报告是一个总结性的文档，可以使读者更清晰地了解研究或调查的过程与结果。在完成报告后，应进行审校和修改，确保语言表达准确、流畅，并检查格式和排版等细节。这份报告总结了公司过去一年的市场营销策略和效果。

预算执行情况报告篇一

1、收入情况。

上半年，全市完成一般公共预算收入592640万元，为年度预算(以下简称预算)的52.95%，比上年同期增长(以下简称增长或下降)12.51%。其中：地方收入390477万元，为预算的58.44%，增长13.32%;上划中央收入154518万元，为预算的42.85%，增长8.54%;上划省收入47645万元，为预算的52.64%，增长19.65%。

全市税收收入完成408311万元，为预算的46.31%，增长7.63%。其中：增值税(含改征增值税)120590万元，增长5.12%，如剔除“营改增”因素，同口径比上年同期下降3.06%。消费税29348万元，增长106.88%，主要是去年烟草批发零售环节消费税税率提高的翘尾因素带来增收。营业税75825万元，增长11.86%，主要受“营改增”全面推行前集中清缴欠税的影响有所增长。耕地占用税13327万元，下降10.62%，主要是项目建设占用耕地减少影响减收。契税19455万元，下降32.81%，主要是今年国家调整房地产交易环节契税营业税优惠政策，降低了对个人购买家庭唯一住房和第二套改善性住房契税税率。非税收入完成184329万元，为预算的77.59%，增长25.04%。数据显示，受国内经济结构调整、转型升级、行业产能过剩、实施结构性减税等因素的影响，我市制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等传统行业企业生产经营困难，除消费税、营业税和个人所得税有一定幅度增长外，其余与生产和经营效益直接相关的税收均有不同程度的下降。

上半年，市本级完成一般公共预算收入128941万元，为预算的53.01%，增长13.42%，其中：地方收入完成73968万元，为预算52.35%，增长7.5%;上划中央收入完成49131万元，为预算的54.04%，增长26.3%;上划省收入完成5842万元，为预算52.96%，下降2.29%。

2、支出情况。

上半年，全市完成一般公共预算支出1700070万元，为预算的76.42%，增长26.11%。其中：市本级完成一般公共预算支出225463万元，为预算的66.76%，增长23.35%。主要科目执行情况是：

一般公共服务支出29.39亿元，增长23.48%。主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准影响。

农林水支出11.58亿元，增长0.31%。安排5.1亿元，用于种地农民耕地地力保护补贴发放和粮食适度规模经营主体的扶持。安排1.06亿元，支持全市异地扶贫搬迁工作和精准扶贫工作。安排森林生态补偿基金管护补助资金5111万元，支持林业生态建设。

教育支出31.34亿元，增长38.6%。安排义务教育学校公用经费保障机制经费893万元，逐步提高义务教育学校生均公用经费拨款标准。安排1380万元，落实农村义务教育薄弱学校改造计划。安排4099万元，支持高中教育、高等教育和职业教育发展。

社会保障和就业支出38.22亿元，增长33.82%。安排22.56亿元，用于补充各类社会保险基金。安排5.75亿元，落实城乡最低生活保障、临时救助、特困供养等政策待遇，城乡居民低保财政补助标准由每人每月350元提高到420元。安排1.4亿元，落实国有企业改制社保待遇。安排2.3亿元，落实各项就业优惠政策，支持大众创业、万众创新。

医疗卫生与计划生育支出21.51亿元，增长24.36%。安排13.15亿元，落实机关事业单位和城乡居民医疗保障制度，城乡居民医保财政补助标准由每人每年380元提高到420元。安排2.14亿元，基本公共卫生服务体系建设财政补助标准由每人每年40元提高到45元。安排6892万元，用于城乡居民医疗救助。

文化体育与传媒支出4亿元，增长75.85%。上半年全市完成人均公共文化财政支出达到90元。市本级安排7500万元，支持“一园两中心”建设;安排145万元，以政府购买服务方式支持周末广场电影放映，上半年放映电影520场次。

城乡社区支出6.28亿元，增长45.59%。主要用于支持城乡公共基础设施建设。

交通运输支出3.85亿元，增长16.88%。安排1.46亿元，落实成品油税费改革政策。安排7427万元，专项补助取消政府还贷二级公路收费项目。安排3554万元，用于国省干线公路建设和管护。

上半年，全市完成政府性基金收入87501万元,为预算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309万元,为预算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量连续两年大幅下降。上半年，中心城区招拍挂成交土地7宗(其中，二季度无一宗土地成交)，同比减少8宗，下降53.33%，已连续两年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地总价款16600万元，同比减少8500万元，下降33.81%，也连续两年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年国有土地使用权出让收入80092万元，下降14.48%，国有土地使用权出让相关支出也相应下降。

上半年，市本级完成政府性基金收入37718万元,为预算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804万元,为预算的25.61%，下降5.62%。

今年是市本级国有资本经营预算试编期的第三年。上半年，纳入市本级国有资本经营预算编制范围的6家国有企业，共上缴国有资本经营预算收入1741万元，为预算的100%。其中：投资服务企业利润收入1725万元，其他国有资本经营预算企业利润收入16万元。

市本级完成国有资本经营预算支出1741万元，为预算的100%。其中：政府性债务还本付息支出1684万元。

上半年，市本级社会保险基金收入97223万元，为预算的60.3%，增长32.3%。其中：保险费收入44001万元，财政补贴收入39854万元，利息收入2298万元，国企改革户转入10929万元，其他收入141万元。

市本级社会保险基金支出72551万元，为预算的39.7%，增长1.9%。其中：社会保险待遇支出72051万元，其他支出500万元。(各险种的具体情况详见《益阳市20xx年1-6月财政预算执行情况草案附表》)。

影响社会保险基金收支增长的.主要原因：一是企业职工养老保险收入增长较快。主要是上级财政补贴收入比上年同期增加。二是机关事业养老保险收支进度滞后。主要是中央关于机关事业单位养老保险制度改革方案出台后，我省的实施细则尚在制定中，社保经办机构暂停了相关业务。三是城镇职工基本医疗保险基金收入进度较快。主要是大部分参保单位在上半年一次性缴纳了全年的保险费。四是工伤保险基金收支增长较快。主要是老工伤改制等保险费收入增加，以及新增储备金支出和购买工伤商业保险支出。五是生育保险基金进度较快。主要是国家二胎生育政策导致生育人数增加。

上半年，高新区完成一般公共预算收入86767万元，为预算的52.43%，增长12.91%。一般公共预算支出完成73781万元，为预算的67.88%，增长6.18%。

上半年，高新区完成政府性基金收入10629万元，为预算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057万元，为预算的27.38%，下降34.38%。

上半年，大通湖区完成一般公共预算收入13239万元，为预算的53.56%，增长10.55%。一般公共预算支出完成76526万元，为预算的63.84%，增长19.67%。

上半年，大通湖区完成政府性基金收入517万元，为预算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669万元，为预算的16.56%，下降71.66%。

(一)积极支持区域经济发展。一是支持重点项目建设。筹措资金46.4亿元，推进交通、园区“两大会战”。争取洞庭湖生态经济区建设资金2935万元，加快洞庭湖生态经济区建设。二是支持企业发展。争取企业技术改造、节能创新以及中小企业服务体系和转型升级等项目资金1亿元，市本级财政筹措新型工业化发展专项资金4845万元，支持新兴产业发展。积极开展企业帮扶。出台了《益阳市财政局20xx年财政帮扶企业行动方案》、《益阳市财政局20xx年企业减负专项行动方案》，加强涉企收费项目管理，落实收费清单制度，切实减轻企业负担。三是支持政府融资平台公司转型和筹融资。围绕“十三五”重大基础设施和民生类项目的实施，支持融资平台公司筹融资，上半年融资平台公司新增融资35.7亿元。全市安排地方政府新增债券资金16.45亿元，其中市本级4.18亿元，支持国省干线公路建设、“一江三路”建设、“两房两棚”项目建设等。四是加大立项争资和招商引资力度。上半年全市立项争资到位资金131.2亿元，为年度工作目标的64%，同比增长19%。市本级财政安排招商引资和开放型经济发展专项经费1160万元，支持全市扩大开放和招商引资工作。

(二)不断深化财税体制改革。一是推进税制改革。落实国家和省部署，从今年5月1日起全面推开“营改增”改革，继续推进资源税从价计征改革试点。二是盘活财政存量资金。认真贯彻落实上级有关文件精神，市本级将预算结余资金以及连续结转2年以上无需支出的结转项目资金全部收回预算统筹管理，全部转入预算稳定调节基金。政府性基金预算结转资金超过该项基金当年收入30%的部分，全部调入一般公共预算统筹使用。部门单位结余资金已全部纳入年度部门预算统筹安排，由预算单位按预算管理程序重新申报预算项目安排支出。三是推进政府购买服务工作。出台《益阳市市本级政府购买服务指导目录》，建立政府购买服务改革信息报送机制，逐步形成了统一有效的政府购买服务工作机制。四是推广运用ppp模式。制定了《益阳市人民政府关于推广运用政府和社会资本合作模式实施意见》，上半年全市财政部门征集政府和社会资本合作(ppp)项目30个，投资总额299.1亿元，其中“一园两中心”ppp项目等8个项目被省财政厅确定为第三批省级示范项目。全市已有2个项目进入执行阶段,8个项目进入采购阶段，7个项目进入准备阶段，13个项目进入识别阶段。五是积极推进财政涉农资金改革试点。紧紧围绕现代农业改革试验区建设，扎实推进农业“三项补贴”改革，将粮食直补、农资综合补贴、良种补贴合并为“农业支持保护补贴”，用于耕地地力保护和粮食适度规模经营，支持新型农业经营主体步入规模化、集约化、科技化发展轨道。强力推进“财银保”改革试点工作，创新金融支农机制。截止6月底，全市发放经营主体“财银保”贷款79笔，共4050万元，占全省的46.92%。统筹谋划，积极开展涉农资金整合试点。指导安化县开展了以精准扶贫为平台统筹整合使用财政涉农资金试点，帮助南县开展了涉农资金整合优化试点，指导7县市区以高标准农田建设为平台开展了涉农资金整合试点。

(三)努力规范财政管理。一是加强预算管理。市本级完善了全口径预算管理体系。继续推进预决算公开，20xx年预算执行情况、20xx年政府预算和20xx年市本级决算全面向社会公开，20xx年市级部门预算和“三公”经费公开实现了除涉密部门之外的全覆盖。探索实行中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。二是加强政府债务管理。加强了政府性债务的动态管理，稳步推进政府债务化解工作。20xx年全市落实地方政府置换债券规模130.7亿元，其中市本级51.9亿元，用于置换政府存量债务。落实地方政府新增债券资金16.45亿元，支持我市重大基础设施和公益性项目建设。三是加强预算绩效管理。全面实施绩效目标管理。将20xx年度预算部门所有财政性资金纳入绩效目标管理范围。开展预算绩效自评。将所有预算部门(单位)20xx年度预算支出全部纳入绩效自评范围。建立中介机构库。市本级通过公开招投标，选取中介机构10家，其中会计类6家、工程类4家。四是加强行政事业单位国有资产管理。启动市直机关公务用车制度改革工作。出台了我市公务用车改革总体方案，6月底之前市直参改单位待处置车辆全部实现了封存停驶。扎实开展国有资产清查和处置工作。市本级共受理单位申报资产拍卖、核销、报废等处置十二宗，上缴处置收入780余万元。

(四)切实加强财政监督。一是强化财政投资评审。上半年，市本级共审查工程预算项目200个，评审金额8.5亿元，审减金额1.7亿元，审减率19.81%;审查工程结算项目89个，送审结算金额3.6亿元，已审2.6亿元，审减金额2627万元，审减率10.18%。二是加强政府采购管理。上半年全市政府采购规模达27.9亿元，整体节支率1.9%。三是加强财政财务监督。开展区县(市)换届财务检查、新农合医疗基金和城镇居民医保基金检查、市直行政事业单位机关运行经费检查等专项行动。四是加强乡镇财政监督。进一步贯彻落实《湖南省乡镇财政管理条例》，加强乡镇财政资金监管。认真开展“雁过拔毛”式腐败专项整治工作，对存在的问题进行了认真整改。

上半年，面对经济下行、收入增长缓慢的严峻形势，全市财税部门认真落实稳增长、调结构、惠民生、防风险的各项政策措施，全力支持“大会战、大整治、大帮扶、大招商、大拆迁”，积极争取上级支持，盘活财政存量资金，狠抓预算执行管理，全市财政运行总体平稳，预算执行情况较好。一般公共预算收入实现了“时间过半，收入预算完成过半”的工作目标;一般公共预算支出进度明显加快，中央、省和市部署的重大政策、重点工程和民生项目都得到了较好的保障。

同时，预算执行中也反映出一些突出问题，主要是传统支柱行业税收下滑，重点税源企业增收困难，财政收入增量中税收比重下降;“营改增”等国家减税降费政策带来的财政减收压力，全面落实工资改革、社保制度改革等刚性支出不断增加，财政减收增支因素不断累积，收支矛盾将更加突出。加上今年防汛救灾和灾后重建带来的财政支出压力，后阶段市县两级财政运行将面临较大困难。

三、下半年主要工作措施。

下半年，经济下行压力还在持续，政策性减收效应还将进一步显现。我们在继续抓好收入征管、财税改革的同时，要紧盯住年初的收支预算，努力争取上级支持，推动积极的财政政策加力增效，做好后阶段的预算执行工作，为经济社会发展和民生改善提供财力支撑。

(一)全力支持项目建设。一是支持重点项目建设。积极筹措和调度资金，支持实施大益阳城市圈和东进东接两大战略，认真落实《益阳市干线公路建设“519”行动实施方案》，加快推进重点项目工程建设进度，千方百计推动财政资金形成实物工作量，努力增强投资对地方经济增长的拉动作用。二是加快推进ppp项目建设。充分利用当前社会资本充裕、资金成本较低的契机，加快推进，以点带面，做成示范。积极争取财政部和省财政厅对我市ppp项目的资金支持。三是继续做好企业帮扶和财源税源培植工作。围绕“帮减负、帮营销、帮环境、帮项目、帮融资”五个重点，扎实开展企业帮扶。落实降税清费政策，切实减轻企业负担。加强涉企收费项目管理，对涉企行政事业性收费、政府性基金和实施政府定价或指导价的经营服务性收费，加强目录清单动态管理。加大资金支持力度，重点扶持一批战略性新兴产业和地方特色产业，努力培植税源财源。扶持中小企业信用担保机构发展，通过支持银行信贷、企业债券、股权融资、企业上市等多种方式帮助缓解企业融资难题。

(二)突出抓好增收节支。切实加强税源调查和分析，加强收入调度，进一步完善征管措施，继续强化税收协控联管工作机制，堵塞征管漏洞，加强收入征管。同时，严格贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，做好过紧日子的准备。严格预算约束，大力控制“三公经费”等开支，腾出更多财力用于保障机关事业单位工作人员政策性待遇落实和养老保险制度改革，支持全市精准扶贫、防汛抗灾和灾后重建等工作。

(三)着力加强财政监管。加强财政性资金的统筹管理，加大财政存量资金盘活力度，加快结余结转资金执行进度，严格控制新增结余结转资金。加强财政绩效评估工作，不断提高财政资金使用效益。推进地方财政内控制度建设，积极探索制定预算管理内部控制规范，完善支出定额标准，加强项目库管理，努力做好20xx年市本级部门预算编制工作。认真整改“同级审”指出的预算管理和预算执行中的问题，认真落实人大的决定决议，进一步提高财政管理水平。

预算执行情况报告篇二

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

：x月x日

组长：xxxx

组员：xxx

1.根据绥财发xx文件。

2.我校收入预算管理编报口径完整科学。

3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4.上半年我校无采购预算。

5.“三公”经费，我校能够按支出执行。

6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

预算执行情况报告篇三

忙碌而充实20xx年已经过去，我来到公司也有上半年的时间了，20xx年11月我正式加入了公司，从事行政人事管理工作。上半年来我围绕管理、服务、学习等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用，为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下：

1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通。

20xx年我与相关部门合作，顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作，按时完成了公司证照的年检，组织接受并通过了政府药监、社保、消防等部门的检查，更正了企业工商电子信息资料，与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。

2、行政费用的预算与控制。

按照公司财务标准化制度规定，为合理控制企业行政费用支出，行政部每月底制定了下月的费用预算计划，尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账，逐月逐笔登记，年底对数据进行汇总分析，以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。

3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理。

作为行政部，购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一，我在进入公司后，首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标，然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度，建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购，办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程，规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理，也提高了工作的效率。

4、公司印章、档案及合同的管理。

20xx年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度，规范了公章使用登记流程，并对公司档案和合同进行了整理，鉴于不影响工作效率等因素，合同流转审批流程尚未完全执行，但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中，在一定程度上避免了风险。

5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理。

我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作，在过去10个月里按时完成了每月的工资核算，协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度，对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整，在保证了员工权益的同时，使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求，统计了公司20xx年薪酬预算执行情况并拟定了20xx年薪酬预算，保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时，在行业内具有竞争力和吸引力。

6、日常人事工作及员工关系管理。

20xx年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作，并制定和推行了公司员工手册，进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作，积极倾听员工心声，及时解答员工疑问，并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动，丰富了员工业余生活，提高了员工士气，使得员工能保持较高的工作效率。

7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务。

作为人福医药集团控股子公司，人福诺生与集团间保持着密切的联系，行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20xx年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次，认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务，按时上报相关资料，保证了公司年终“总部配合力度”评分无任何扣分项目。

8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作。

公司的经营理念是以质量保证体系为主线，对各个流程进行管理和控制，行政部作为枢纽部门，积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作，并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作，保证了公司的运作顺畅。

3、通过独自处理行政人事各项工作，锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。

3、因个人所负责的工作较杂，有时会没有很好的分清主次和安排时间，以致有些计划实行的`工作未能展开，20xx年我将加强个人时间管理水平，提高效率，更加有条理的完成手上负责的各项工作。

2、本年度自我优劣势评价：

本人优势：外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通，灵活应对各种问题和突发状况。

本人劣势：专业知识仍需继续提高，宏观规划及统筹分析能力需要提高，看问题的高度还不够。

1、继续做好公司证照及公章的管理，保持与外部机构的良好沟通;。

2、精细化行政费用的预算，严格控制费用的审核支出;。

3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理，优化采购计划;。

4、加强对公司档案和合同的管理，在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;。

6、建立员工沟通平台，通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;。

7、保持与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务，关注可利用的共享资源;。

8、协助质量管理部修订和完善公司质量管理体系，优化人员配置，提高协作效率。

预算执行情况报告篇四

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区2020年预算执行情况及2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2020年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在区委区政府的正确领导下，区财政部门坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习***总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力发挥积极财政政策作用，落实落细减税降费政策和惠企撑企政策，加快地方政府债券发行和使用，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真落实区六届五次人大会议有关决议，预算执行情况总体较好。

2020年，全区财政综合预算收入734.1亿元(包括地方政府债务转贷收入76.9亿元、抗疫特别国债收入19.1亿元)，完成预算的109.0%，顺利完成全年收入目标。其中：一般公共预算总收入505.5亿元，政府性基金预算收入226.6亿元，国有资本经营预算收入2.1亿元。财政综合预算支出624.0亿元，支出进度95.6%。

2020年，全区一般公共预算收入274.8亿元(含税收分成收入268.2亿元，非税收入6.6亿元)，完成预算的101.4%;加上转移性收入230.7亿元(含上级补助收入96.0亿元、调入资金128.6亿元、财政结余清理收入2.1亿元、上年结余2.7亿元、一般债务转贷收入1.2亿元)后，一般公共预算总收入505.5亿元。

一般公共预算支出431.1亿元，完成市考核任务的96.8%;加上转移性支出74.3亿元(含上解支出28.5亿元、年终结转4.0亿元)后，一般公共预算总支出505.5亿元。主要支出项目安排如下：

(1)教育支出103.8亿元。保障公办中小学，投入19亿元，落实生均拨款制度，切实保障中小学正常运转;新改扩建公办中小学6所，新增公办义务教育学位9720个;新建特殊教育学校1所，新增特殊教育学位360个。保障学前教育，投入8亿元，落实儿童成长补贴和保教人员从教津贴，保障公办幼儿园日常运行;投入12.5亿元，通过“新建、收回、转型”三种途径，公办幼儿园增至183家，公办在园儿童占比由8.7%跃升至50.2%。大力支持民办教育发展，投入专项资金14.8亿元，近1万名民办教师获得2019-2020学年宝安区民办中小学教师从教津贴，16.2万名学生享受全区享受学位补贴，实现公民办学位总体供需平衡。

(2)卫生健康支出41.9亿元。全力保障疫情防控工作，投入2.4亿元，完成新冠肺炎疫情防控应急处置中心建设，紧急采购和改造负压救护车14辆、新改建负压病房48间、隔离病房358间;加快8家区属医院发热门诊、隔离病房、负压病房规范化改造;统筹全区18家核酸检测机构，加强医疗卫生机构核酸检测能力建设。推进公立医院综合改革，投入23亿元，提高公立医院基本医疗服务补助标准，加大财政向中医药倾斜力度，进一步完善“以事定费、购买服务、专项补助”的财政补助政策，促进医疗事业均衡发展。完善社区健康和公共卫生服务，投入8.3亿元，新建社康中心14家，升级改造12家，新增全科医生210名，在2个医院开展双向转诊信息化建设市级试点，推进优质医疗资源下沉。加快医院改扩建，投入1.5亿元，启动纯中医治疗医院二期、沙井人民医院二期等5家医院建设，新建航城、福海、新桥、燕罗4个街道社区医院，新增床位1000张;安排开办费4453万元，保障区人民医院计生院区、中医院(集团)西院区和石岩人民医院二期等正常运行。

(3)城乡社区支出81.4亿元。推动城市环境质量有效改善，投入经费15.09亿元，持续开展市容市貌提升工作，保障清扫保洁、垃圾清运、公园管养等城市维护工作。改善城市基础设施，投入小型工程经费(含双百工程)6.08亿元，实施道路绿化提升100条、道路路口和重要路段景观提升91个、花漾街区绿化带提升7处;保障各街道“双宜小村”建设工程经费6.79亿元，投入3.4亿元开展道路“白改黑”综合整治，推动174个城中村综合治理项目全面完工。推动重点项目落地落实，投入5亿元高标准建成滨海廊桥;投入3.7亿元提升“一河四走廊”沿线城市建筑风貌;投入垃圾分类工作经费1.5亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.1亿元，建成餐厨垃圾转运站3个，厨余垃圾干湿分离转运站1个，生活垃圾无害化日处理量1万吨。

(4)农林水支出12.8亿元。筑牢水务安全生产防线，保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.38亿元，加大水务设施管养力度。巩固提升水污染治理“宝安模式”，全面巩固提升61条黑臭水体治理效果，加强茅洲河10条一级支流、13条入库支流、21条入海河流整治提升，推进31座水闸改造、8个排涝工程建设等工作。加强水资源保护，安排部分片区水环境综合整治工程1.7亿元，投入水库运行管理经费3570万元、水资源管理与保护经费1163万元，有效改善片区河流水质，助力绿色高效发展。

(5)社会保障和就业支出39.6亿元。稳步发展社区居家养老服务，新建10家长者饭堂和10家社区老年人日间照料中心，启动家庭适老化改造及智慧养老服务平台等养老改革试点项目;投入1600余万元，开展社区养老设施评估和扶持工作，优化社区养老服务有效供给。提高社会救助服务水平，投入5000万元用于我区困难群众最低生活保障、临时救助、医疗救治等工作，积极推进未成年人救助保护试点建设，为困境未成年人提供专业、安全、个性化的服务。助力企业复工复产渡难关，发放5824家“四上”企业复工防控补贴9860万元、1203家企业湖北籍员工未返深复工补贴1590万元,保障返岗车费补贴和加班补贴186万元，有效应对疫情对企业复工复产带来的困难和问题。全力稳就业保就业，举办各类公益招聘活动252场次，成功促成就业1.5万人，保持零就业家庭动态清零;携手250家人力资源机构，协助我区企业招聘员工8万多人，累计发放各类就业补贴、社保补贴、职介补贴5502万元。扎实推进退役军人事务工作，安排退役军人三级服务保障体系建设经费2800万元，严格落实安置政策，在2020年第十一届双拥模范城创建工作中，我区荣获新一届省“双拥模范区”称号，实现省双拥模范区“五连冠”。

(6)文化旅游体育和传媒支出7.4亿元。公共文化服务稳步提升，高水平举办40周年原创文化艺术精品巡礼、“四季之声”系列音乐会、民俗文化节等品牌活动;宝安1990升级改造工程总体施工进度完成70%，碧海文化艺术中心装修工程建设加快推进。文化产业结构日益优化，累计资助文产项目105个，拨付文化产业资金2382万元，推动产业链上下游资源集聚，实现全区文化产业规模及产值稳步增加。体育强区名片逐步显现，林丹羽毛球俱乐部、世界帆船巡回对抗赛总决赛、国际田联钻石联赛深圳站、广东省首届街舞锦标赛先后落户宝安，深圳宝安国际马拉松连续第三年获评中国田径“金牌赛事”;投入1200万元用于我区青少年足球、篮球梯队建设，为我区青少年人才发掘及培养提供良好环境。

(7)安全应急支出38.9亿元。推动城市安全水平不断提升，投入警务基层治理经费8.71亿元，加大治安队伍的经费保障力度;完成智慧用电安全物联系统使用端开发及初验工作，推动1100家企业三级标准化达标和1508个工业园区完成“965”整治提升工程;推动1950家餐饮单位完成“互联网+明厨亮灶”建设，在线率达95%以上。完善社会治安体系管理，保障治安立体防控工作经费1.67亿元，投入近1亿元推进电子防控工程建设，178个“双宜小村”建成2万套视频门禁，系统平均在线率达99%以上，新开工165个“双宜小村”视频门禁2.1万套;10个街道均已安装三防信息接收应急保障系统。保障消防安全形势平稳，投入安全生产专项经费3.55亿元、火灾高风险整治经费0.39亿元，全面推进“三小”场所消防整治，将“三小”场所火灾监测纳入了智慧管控系统;更新改造老旧电梯155台，新乐站等5座消防站有序推进。

2.政府性基金收支情况。

政府性基金预算收入226.6亿元(包括地方政府专项债务转贷收入75.7亿元、抗疫特别国债收入19.1亿元)，完成预算的114.6%。其中：国土资金收入130.5亿元(其中：当年国土分成收入91.2亿元，市投区建房屋征收项目专项补助39.3亿元)，地方政府专项债务转贷收入75.7亿元，抗疫特别国债收入19.1亿元，其他基金预算收入1.1亿元。政府性基金预算支出192.6亿元，完成市考核任务的93.0%，同比增长54.1%。

3.国有资本经营预算收支情况。

国有资本经营预算收入2.1亿元，完成预算的112.4%。其中：企业上缴利润1.3亿元，股息、股利收入0.2亿元，上年结余收入0.6亿元。国有资本经营预算支出0.3亿元。

4.2020年我区地方政府债务情况。

(1)地方政府债务限额和余额情况。截至2020年底，全区地方政府债务限额171亿元(较上年新增76.9亿元)，其中一般债务限额15.3亿元，专项债务限额155.7亿元。

2020年，全区地方政府债务余额161.9亿元，控制在债务限额以内，其中政府一般债务余额14.2亿元，政府专项债务余额147.7亿元。

(2)市转贷地方政府债券和偿还情况。2020年，全区收到市转贷地方政府债券76.9亿元，其中一般债券1.2亿元、专项债券75.7亿元。

2020年我区偿还地方政府债券本金8亿元;当年支付地方政府债券利息(含手续费)4.1亿元，其中一般债券利息0.5亿元，专项债券利息3.6亿元。

5.2020年抗疫特别国债情况。

截至2020年底，全区抗疫特别国债新增限额19.1亿元，抗疫特别国债余额19.1亿元。

(二)2020年度区政府民生实事项目预算执行情况和使用绩效。

2020年全区民生实事项目共9类42项，其中优质教育3项，医疗卫生7项，文体惠民3项，慈善济困5项，就业保障6项，住有宜居5项，便民服务2项，环境整治7项，交通整治4项。在区委区政府强力统筹推进下，各街道、各部门密切协作、狠抓落实，42项民生实事项目已按要求完成41项，部分完成1项。部分完成项为“碧海湾文化艺术中心投入使用，建设社区邻里文化室30个;新建改造篮球场、排球场、小型足球场等全民健身体育小场地50个以上”。该项任务中，除碧海湾文化艺术中心建设调整目标以外，其余工作均按要求完成。总体来讲，2020年区政府民生实事继续保持了较高的完成率，取得了显著成效，人民群众得到了实惠。

新改扩建公办中小学6所，新增公办义务教育学位9720个，公办幼儿园在园儿童占比由8.7%跃升至50.2%，促进优质教育稳步提升。完成街道社区医院建设4座，新建社康中心14家、升级改造12家，新增床位1000张，推动医疗卫生加快发展。新建改造全民健身体育小场地64个，邻里文化室32个，开展各类群众性文化活动7000余场，提升文体惠民水平。新建成10家社区老年人日间照料中心，投入5000万元用于我区困难群众最低生活保障、临时救助、医疗救治等工作，慈善济困更加精准。开展公益线上线下招聘活动252场次，促成就业1.5万人次，保持零就业人数动态归零，就业保障更加有力。新开工和筹集人才住房、保障性住房15276套，供应7244套，完成155台住宅小区老旧电梯更新改造大修，居住条件更加宜居。新建5g基站9308个，新建wifi热点600个，新增24小时自助服务区5个，生活服务更加便民。完成73家农贸市场升级改造、174个城中村综合治理，新建碧道项目36.9公里，生活环境持续提升。“1+5+16”道路改造项目全面完工，打通断头路7条，升级改造74座公交停靠站，新增停车位2万余个，交通服务日臻完善。

(三)落实区六届五次人民代表大会预算决议要求的情况。

2020年1月17日，区第六届人民代表大会第五次会议审查批准宝安区2020年预算草案，同时提出五点意见建议：一是财政政策要提质增效，保障财政收入稳定增长;二是继续坚持过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出;三是不断优化财政支出结构，保障重点领域资金需求;四是分类推进国有企业改革，促进国有资产更好地保值增值;五是持续强化预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。

在2020年预算执行中，区财政部门按照以上要求，落实相关工作：一是积极贯彻落实国家、省、市的决策部署，确保疫情防控、复工复产等区委区政府重点工作顺利开展，全力推进减税降费政策的落实，充分发挥产业政策引导作用，全力推进土地出让工作，积极向上级争取资金支持;二是牢固树立过“紧日子”思想，按照压减非刚性非急需项目经费50%的要求，通过调整预算回收各街道、各部门经费35.5亿元，大力优化支出结构;三是集中财力保障重点领域，开展四次预算调整工作，加大力度保障教育、卫生、疫情防控、复工复产和政府投资计划项目等中心工作的资金需求;四是以规划引领国资国企综合改革，积极推动宝安国有资本结构布局调整工作，积极开展国有资产报告编报工作，不断提高监督实效，确保国有资产安全;五是基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展支出标准化和绩效指标体系建设工作，全面强化我区预算评审与预算绩效管理工作。(具体详见参阅材料(五)《宝安区2021年财政综合预算(草案)》)。

同时，区财政部门认真办理区人大代表建议和区政协委员提案共43件，全部在规定时限内答复完毕。办理过程中，主动加强与人大代表、政协委员的沟通，听取代表委员对办理工作的意见，并将其落实到财政业务工作中，有效推动财政改革发展，代表委员均表示满意。

根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》，结合我区2021年国民经济和社会发展形势，编制宝安区2021年预算草案。

(一)2021年财税形势研判。

2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，也是全面建成小康社会后向第二个“百年目标”进军的历史交汇点，我国经济运行总体平稳，产业转型升级加速，积极构建国内国际“双循环”的新发展格局。但受新冠疫情常态化因素和国际政治环境影响，整体经济发展仍面临巨大风险挑战，国内经济下行压力加大。从外部环境看，受新冠疫情全球演进方向影响，新兴经济体增速可能显著低于预期，如中美经贸冲突和中东、东亚地缘政治冲突产生不利变化，则全球经济复苏将低于预期，外部经济运行风险加大;从内部环境看，受疫情因素影响，服务业中小企业和消费增速尚未完全恢复，内外需低迷与产能高企导致制造业投资复苏乏力，大规模减税降费政策持续实施，进一步制约着我区财税收入的增长，作为工业大区和制造大区，我区经济面临着严峻的下行压力。此外，作为原特区外大区，我区历史欠账多，在基本公共服务水平和基础设施领域还有不少短板，近几年按照上级部署和政策要求承担教育、卫生、市场监管等民生领域配套资金压力巨大，财政收支平衡压力进一步加剧。

初步判断，2021年我区经济将保持平稳发展势头，预计2021年一般公共预算收入286.0亿元，较2020年完成数274.8亿元增长4.1%，财政综合预算收入596.2亿元(剔除重复计算政府性基金预算调出资金60.8亿元和国有资本经营预算调出资金3.5亿元)。

(二)2021年预算编制指导思想。

以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻***总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，严格执行预算法等规定，深入推进预算管理体制改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效;牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出;强化风险防控，坚持依法理财;坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度;积极探索建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，紧紧围绕宝安在“双区”建设中三项重大使命，充分发挥保障和调控作用;在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增强底线思维，推动生产生活秩序全面恢复，助力宝安经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”，全力推动宝安当好粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设先锋样板城区。

(三)2021年预算编制的主要特点。

1.加强研判，以收定支，全面强化预算执行刚性。编制收入预算正确认识当前国内外经济形势和疫情防控常态化趋势，审慎确定收入预期目标。编制支出预算坚持“以收定支”，有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出，杜绝超财力安排支出，并根据资金需求编实、编细、编准项目支出预算，增强预算编制的科学性、合理性和准确性，避免年中无预算、超预算支出，全面强化预算执行刚性。

2.厉行节约，过紧日子，严格压减非急需非刚性支出。各街道、各部门要按照中央、省、市关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，大力压减一般性项目支出，确保财政可持续。除保运作项目原则上不增长外，2021年预算编制中非刚性、非急需项目支出一律按不低于60%的比例压减，其他项目按照不低于20%的比例压减，25个经济分类科目支出要做到科目总金额较上年负增长。

3.有保有压，突出重点，优先保障区委区政府重点中心工作。2021年支出预算的编制严格按照轻重缓急的原则，优先保障区委区政府重点中心工作，坚持集中财力办大事，同时树立过“紧日子”思想，严控一般性支出和新增支出事项，削减冗余开支。2021年部门预算的审核建立健全预算安排与预算执行相挂钩的机制，组织各支出部门连续开展了三轮项目清理及压减工作，在保运作支出原则上不增长的基础上，不断自我加压，压减原则从“非急需非刚性项目支出总额压减50%以上、其他支出原则上按照不低于10%的比例压减”提高到“非急需非刚性项目支出总额压减不低于60%、其他支出总额压减不低于20%”，压减各部门预算总额超过15亿元，压减出的经费重点用于保障教育、卫生、产业稳增长、街道疫情防控等民生领域和重点工作增支，真正做到有保有压、突出重点。

4.强化绩效，建设体系，全面实施预算绩效管理。在当前基本建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的基础上，继续深化改革，推动预算绩效管理扩围提质。建设支出标准化和绩效指标体系，落实“有支出必有标准、有标准就要运用”的理念，全面规范预算评审和绩效管理工作，从源头加强预算绩效管理。提高绩效监控、绩效评价结果的客观性、科学性，强化绩效结果应用，将评估结果与预算安排充分挂钩，提高财政资金的使用效益。

(四)2021年一般公共预算安排建议。

1.一般公共预算收入预计286.0亿元，同比(较2020年完成数)增加11.2亿元，增长4.1%左右;加上转移性收入205.3亿元(含上级补助收入70.0亿元，调入资金130.3亿元，上年结转收入4.0亿元，财政结余清理收入1.0亿元)后，一般公共预算总收入预计491.3亿元。

2.一般公共预算支出安排建议。2021年建议安排一般公共预算总支出491.3亿元。主要支出项目建议安排如下(含区本级、街道、基建支出)：

(1)教育支出114.3亿元。加大义务教育投入力度，实施基础教育学位攻坚计划，推进“16+11”学校新改扩建，新增公办义务教育学位3.53万个，推进义务教育优质均衡发展。安排学前教育经费22.2亿元，保障183个公办幼儿园正常运转和稳定发展，推动新改扩建幼儿园16个，增加学位5100个。安排民办教育发展专项资金15.3亿元，打造2所优质民办特色学校，加强民办教师队伍建设，持续提升民办学校教育质量。

(2)卫生健康支出41.9亿元。安排公立医院建设运营经费19亿元，加快推进全国首家空海救援医院、宝安区儿童医院等9家公立医院新改扩建，新增床位500张。加强公立医院目标管理考核，将考核结果与公立医院财政补助挂钩。筑牢社区健康服务网络，安排2亿元，新改扩建松岗、罗田等10家社康机构，完善医院-社康双向转诊机制，推动健康社区覆盖率达40%以上，促进基本医疗卫生服务均等化。投入9亿元，完善公共卫生服务体系，推进卫生监督体制机制改革，提升传染病防控能力和慢性病综合防治能力。

(3)城乡社区支出63.4亿元。安排城市维护经费23.1亿元，持续开展市容市貌提升工作，推进环卫一体化ppp项目三期(松岗、燕罗和石岩)、四期(西乡、航城)工作，改善城乡社区宜居环境。保障小型工程经费(含双百工程)经费4.67亿元，推动街道公共设施建设、改造和维修工作有序开展。安排网格化管理工作经费5.23亿元，持续强化社区网格化管理。加快推进平峦山公园升级改造工程，规划建设儿童公园等一批特色主题公园。保障垃圾分类工作经费2亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.2亿元，优化提升垃圾分类处理能力，力争2021年底前全区厨余垃圾总处理达到2560吨/日。

(4)农林水支出15.2亿元。保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.74亿元，深入推进“排水管理进小区”，推动正本清源排水小区累计认定达标3000个，建立全链条、全系统污水保障体系。推进江碧生态产业园环保产业生产示范园区、工业废水集中处理厂建设，提升工业废水集中处理厂处理规模达1.5万吨/日。加快推进全区7座小型水库除险加固，完成全区水库安全运行管理标准化创建工作。推动“污水零直排区”创建，推进易涝点工程和雨污分流工程，加快实施沙井三期进厂水干管、沙井污水处理基地锦程路联调管等污水收纳处理保障工程。

(5)社会保障和就业支出41.6亿元。推进街道敬老院转型升级改革，加快区公办养老院春晖苑建设，新建10家社区老年人日间照料中心，加强“智慧健康养老示范基地”建设。推进4间普惠性托育机构建设。持续开展低保和残疾人补贴等工作，进一步深化微救助服务项目的服务内涵和服务成效。保障技能人才培养工作深入推进，开展企业职工适岗培训22万人次以上，“广东技工”“南粤家政”“粤菜师傅”三项工程培训5000人次以上。

(6)文化旅游体育和传媒支出6.0亿元。扩大“四季之声”音乐会、国际手风琴艺术周、湾区吉他文化节等精品文化及民俗特色品牌影响力，深入实施文化“百千万”工程，加快十大历史文化特色街区建设，建成社会足球场等全民健身体育小场地40个，持续优化公共文化服务。加快中国足协南方足球训练中心、湾区书城等12个重点文体项目建设，举办世界帆船巡回对抗赛总决赛、国际田联钻石联赛、宝安国际马拉松赛、粤港澳龙舟邀请赛等品牌赛事，组织各类群众性体育赛事7000场以上，推动文旅体融合发展。健全文化产业政策体系，投入3500万元文化产业资金扶优扶强，支持专、精、特、新中小微文化企业发展支持培育一批具有发展潜力的文化产业企业。

(7)安全应急支出42.4亿元。安排安全生产专项经费3.3亿元，火灾高风险整治经费0.38亿元，强力推进“三小场所”安全整治，完成航城街道、石岩街道星城购物中心等火灾高风险区域和隐患单位整治通过验收。保障全区城中村已建成的2万套视频门禁系统运维。全面提升防洪排涝消防能力，建设20座社区小型消防站，完成2座排涝泵站建设和7个内涝点整治。完成50台住宅小区老旧电梯更新改造。扎实推进“智慧海防”建设，持续织密海防打私防控网络。

(五)2021年政府性基金预算安排建议。

政府性基金预算收入预计164.8亿元，同比(较2020年完成数)减少61.8亿元(主要是减少了地方政府专项债务75.7亿元和抗疫特别国债19.1亿元，增加了国土资金收入33.5亿元，2021年债务收入待市下达额度后再行安排)。其中，国土资金收入164.0亿元，其他政府性基金预算收入0.8亿元。相应安排政府性基金预算支出164.8亿元，其中：基金安排的政府投资支出75.0亿元，房屋征收项目支出7.0亿元，其他基金支出22.0亿元，调出基金60.8亿元。

(六)2021年国有资本经营预算安排情况。

国有资本经营预算收入预计4.5亿元，同比(较2020年完成数)增加2.4亿元。其中：2021年经营利润上缴及其他国有资本预算收入3.7亿元，上年结余0.8亿元。相应安排国有资本经营预算总支出4.5亿元。

我区各项预算收支安排的详细情况，已在提请本次会议审议的预算草案中具体反映。

按照《预算法》、《宝安区人大常委会全口径预算决算审查监督办法》的有关规定，区人大财经委员会和区人大常委会分别于2020年12月17日及2021年1月19日对《宝安区2021年财政综合预算(草案)》进行了审议，重点对预算安排是否符合经济和社会发展的方针政策、收支是否可行、预算编制是否完整等问题进行审查。

与会委员、代表及专家对我区2020年预算执行情况和2021年财政综合预算编制工作作出充分肯定。会议认为，2020年，区政府及有关部门认真执行区六届人大五次会议批准的预算，积极应对复杂严峻的发展形势以及新冠疫情带来企业复工复产推迟的影响，多措并举，开源节流，抓好财政收入统筹，优化财政支出结构，有力保障疫情防控和“六稳”“六保”的资金需求，较好地完成了全年预算任务。2021年的预算草案编制能够贯彻落实预算法等法律法规的要求和中央、省、市、区关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，坚持有保有压，突出重点，推动预算绩效管理扩围提质，总体上符合我区的实际情况和发展要求。

同时，也提出了强化财政收入保障、增强过“紧日子”意识、加快支出标准建设、规范产业发展资金管理等意见建议。会后区财政部门牵头认真研究、逐一检查，及时回应代表关切,并对照人大代表提出的意见建议，进一步修改完善预算草案，接下来也将继续积极筹谋多措并举强化收入保障，厉行节约大力压减非刚性非急需支出，加快支出标准化和绩效指标体系建设，切实发挥财政资金使用效益，具体研究处理情况详见《深圳市宝安区人民政府关于宝安区人大常委会关于2021年度计划预算草案的初审意见研究处理情况的报告》。

(一)聚焦财政收入组织，为区委区政府重点工作提供坚强财力保障。一是坚持应收尽收，加强与区税务局、市规划和自然资源局宝安管理局、城市更新和土地整备局等收入部门的对接，及时掌握税收收入、土地出让和更新计划完成情况，尽早协调解决存在的问题，为我区以后年度各项收入争取空间。二是用足用好债券资金，争取2021年专项债额度，按时完成债券发行工作，指导和督促债务资金使用单位合法合规支出，避免债券资金沉淀。三是积极争取上级财力倾斜，积极沟通协调市财政局，以市区第六轮财政体制调整为契机，争取尽可能多的财力倾斜，为我区各项重点工作保驾护航。

(二)优化财政支出结构，有力保障民生重点领域。一是坚持民生投入优先保障，加强资金统筹管理，合理安排支出需求，优先做好“六稳”“六保”支出保障，更多地向教育、医疗、社会保障等民生领域倾斜。二是坚持政府过“紧日子”，科学编制2022年预算，坚持基本民生支出只增不减，非急需非刚性支出压减50%以上，各项支出精打细算。三是督促加快支出执行进度，严格落实三级约谈制度，按月通报支出进度，并根据资金支付进度提前谋划年中预算调整工作，切实发挥资金效益，推动区委区政府重点工作落地落实。

(三)深化绩效管理改革，着力提高资金使用效益。一是强化标准体系建设，以2020年4大类项目标准为突破口，继续完善全项目管理的支出标准化和绩效指标体系，指导预算单位应用到预算编制和审核工作中。二是推动绩效管理扩围升级，探索建立政府投资基金、政府和社会资本合作项目(ppp项目)的绩效评价制度，建立和完善项目支出预算评审制度，重点关注新增项目事前评价环节，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是强化绩效评价结果应用，选取重点项目开展绩效再评价，评价结果与下年度预算安排挂钩，做到“花钱必问效，无效必问责”。

(四)加强财政规范管理，确保财政工作提质增效。一是建好用好“智慧财政”系统，确保2021年3月完成各系统的上线，推动财政管理实现信息化、精细化。二是强化财政监督检查，围绕预决算信息公开检查、会计信息质量、“小金库”专项治理等重点项目，充分发挥财政监督职能，确保资金安全规范运行。三是加强国有资产管理，牵头向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，研究建立健全国有资产使用情况监督检查制度。四是强化政府采购监管，进一步规范政府采购行为，组织推广优质产品和服务，确保政府采购工作依法依规开展。

(五)坚持党对财政工作的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。一是坚定不移把党的政治建设摆在首位，深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不折不扣贯彻落实党中央决策部署。二是加强党建工作标准化建设，逐项抓好政治理论学习、党员队伍建设，以党建引领财政工作持续健康发展。三是强化全面从严治党主体责任落实，深入推进党风廉政建设，紧盯财政权力运行重点领域和关键环节，扎紧扎牢制度笼子，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表，做好2021年财政预算工作任务艰巨繁重、意义重大。我们将在区委区政府的领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，扎实做好财政预算管理各项工作，更好发挥财政职能作用，只争朝夕、真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，为加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”贡献财政更大力量。

预算执行情况报告篇五

20xx年，扎佐镇财政工作在镇党委的领导下和上级财政部门的关心支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧扣国发[20xx]2号文件，以中央、省、市财政工作会议精神为统领，抓住小城镇建设发展的机遇，紧紧围绕县财政工作的总体思路和部署，结合党的群众路线教育实践活动认真查找问题并切实整改，全面履行职能，进一步加强财政管理，强化财政监督，规范财经秩序，提高服务意识，通过全镇上下的共同努力，较好地完成了各项财政工作目标14年财政预算执行情况：20xx年我镇一般公共预算收入完任务。财政收支执行情况良好，收入稳步增长，非生产性支出得到有效控制，促进了我镇各项事业的稳步发展。

一、完成成6026.87万元，其中本级收入4430.85万元，为目标任务4404万元的100.61%,上级补助收入1596.03万元;一般公共预算支出实现6026.87万元，其中本级支出2728.91万元，上解支出3321.68万元。

(一)、各收入项目完成情况。

1、税收收入完成3691.44万元，其中国税完成414.31万元，地税完成3277.13万元。

2、财政块收入完成739.40万元，其中行政性收费145.89万元，罚没收入143.96万元，国有资产有偿使用收入0.71万元，其他收入448.83万元。

(二)、20xx各支出项目执行情况(本级支出2728.91万元)，20xx年为2769.88万元，同比下降1.47%。

一般公共服务支出1733.99万元，去年同期数为1535.28万元，增长1.29%。

1、人大事务支出16万元，去年同期数为22.84万元，同比减少29%，主要是人员的减少。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务支出906.52万元，去年同期数为970.72万元，同比减少6.61%。

3、党委办公厅(室)及机构事务支出64.51万元，去年同期数为62.55万元，同比增长3.13%。

4、财政事务支出88.34万元。去年同期数74.98万元，同比增长17.82%。

5、群众团体事务支出6.95万元，去年同期数为11万元，同比减少36%，主要是人员的减少。

6、组织事务支出23.50万元，去年同期数12.4万元，同比增长89.51%，

7、民族事务支出3万元，去年同期数为2万元，同比增长50%，

8、其他一般公共服务支出625.17万元(政府对企业扶持资金300万元，消防征地款153万元，大丫口煤矿治理资金100万元，贵阳高管两线补助72.17万元)。

文化体育与传媒支出55.41万元，去年同期数为56.29万元，同比减少1.56%。

社会保障和就业支出87.70万元。去年同期数为29.41万元，同比增长198.19%，增长原因主要是文件款的增长。

医疗卫生与计划生育支出326.90万元，去年同期数为378.79万元，同比减少13.69%。

城乡社区事务支出78.12万元，去年同期数为117.64万元。同比减少33.59%。

资源勘探(其他安全生产监管)事务支出44.13万元，去年同期数为42.87万元，同比增长2.94%。

农林水事务支出402.66万元，去年同期数为425.85万元，同比减少5.44%。(农业—其他农业支出205.22万元;林业—其他林业支出28.21万元，林业—林业防灾减灾2万元;水利—其他水利支出18.46万元;扶贫—扶贫贷款奖补和贴息1.50万元;农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出3.36万元，农村综合改革示范试点补助12万元;其他农林水支出131.91万元。

(三)收支平衡情况：当年收支结余-23.72万元，滚存结余366.48万元。

二、一年来的主要工作。

(一)积极培植后续财源，努力增加财政收入。

根据全县财税工作的整体安排，面对严峻的财政收入形势，我镇结合自身的区位、资源优势和特点，紧紧围绕工业化、城镇化和农业产业化“三化”建设，大力实施“工业强镇”战略，切实加大招商引资力度，着力培植后续财源，严格税收征管，确保收入目标顺利实现。

1、做好贵钢、轮胎厂、福麟、金源等企业的协调服务，努力为企业排忧解难，同时对其生产经营情况追踪问效，促其税收均衡入库。

2、与地税分局密切配合，加强对契税、耕地占用税、房产税和土地使用税的排查清理征收;同时，加大清理欠税和打击偷、逃、漏税力度，尽可能把实现的税收清缴入库存，防止税收流失。

3、结合镇情切实加大招商引资力度，积极培植后续财源，壮大财源体系，形成支柱产业，努力增加财政收入。加快推进贵钢二期、轮胎厂二期、永盛和物流、西部物流等项目建设，力争尽快建成投产。

4、进一步抓好辖区内水泥、冶炼、建材、矿产品加工等行业的整合和技术改造，不断提升产品质量和经济效益，增加财政收入。

5、加强对非煤矿山、预制构件、采石场等规模以下企业的监管，挖掘潜力，壮大税收体系。

(二)按上级要求，逐步完善农民补贴建设网和“一折通”工作。

1、做好协调服务工作，及时反馈信息，不断更新规范涉农补贴“一折通”，及时办理农户“一折通”由于遗失、死亡等情况的补办和更改工作。

2、严格涉农补贴的公示和发放工作，通过“一折通”发放退耕还林资金、综合直补资金、种粮直补资金、小额扶贫贷款财政贴息资金、移民后期扶持资金等上百万元。

(三)加强财政财务管理，搞好财政财务监督。

1、根据党风廉政建设目标责任的要求，以身作则，廉洁自律，认真审核各部门的一般性支出，对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关，规范部门支出程序，充分发挥管理和监督职能，严控非生产性支出，提高财政资金的.使用效益。

2、严格执行中央、省、市县厉行节约的相关规定，从严预算支出，极力压缩车辆购置及运行费用、公务接待、一般性费用及用电、用油、用水等支出，尽力完成削减指标，维系机构正常运转。

3、厉行县专项资金管理办法和补充规定，积极主动参与专项资金的监管，加大对各类专项资金的事前、事中、事后的检查和跟踪问效。各项目在申请中期进度款时，资金管理人员必须实地查看并在进度表上签字后领导方可同意借支，杜绝冒领、截留、挪用、挤占专项资金等行为发生。

4、加强“收支两条线”管理和检查力度;同时极力清理往来款项并杜绝新的借款发生。

5、按《票据管理法》的规定，严格票据的申报、领用和核销，票据管理人员不定期对各单位的票据使用情况进行抽查，对不按要求使用和不及时将收入缴存的部门立即收回所领票据，待其整改规范后才予启用。

6、遵照《修文县政府采购目录及相关规定》，进一步推进和完善政府采购工作，对相关设备的购置报经县政府采购中心审批后按要求进行采购，杜绝浪费现象，提高财政资金的使用效率;加强国有资产管理，确保资产安全运行。

7、20xx年，全镇财政“一事一议”项目3个，其中道路修建项目2个，整村推进项目1个，目前已基本通过镇级验收，初步决算财政共计投入资金118.45万元，改善了农村基础设施建设。

三、存在的问题和困难。

1、受税收改革及市场价格波动等因素的影响，20xx年的财政收入没有达到预期目标，收入质量有待提高。

2、支出压力不断加大，财力紧张，既要确保政府机构不断增加的公用经费，又要必保对公安派出所、综治维稳、安全生产、城市建设、农业农村工作等经费的投入，加之由于历史原因形成的部分遗留问题，导致资金调度极为困难。

3、专项资金管理不够深入到位。个别主管部门未严格执行县专项资金管理办法及补充规定，片面影响了工作的整体推进。

各位代表，近年以来，我镇财政工作一年一个新台阶，保证了政府实行宏观调控的资金需求及机构的正常运转，在确保一方平安、示范小城镇建设、改善乡村道路及水利设施建设等方面工作取得了较好的成绩，为全县的经济发展作出了重要贡献。从取得的成绩中，我们也要看到财政工作存在的困难和问题，财力后劲明显不足，支出压力大，在确保基本运转的同时，对农业、科技和文教卫生事业的投入仍然有限，财政资金调度存在较大困难，制约了镇域经济的协调发展。

预算执行情况报告篇六

今年以来，面对国内外复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市财税部门主动适应和把握新常态，认真执行市十六届人大五次会议审查批准的预算，以全面深化改革促进经济发展、结构调整、民生改善。上半年，财政运行总体平稳，较好地服务了全市经济社会发展大局。

1-6月累计，全市公共预算总收入24.93亿元，完成年度预算(55.19亿元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共预算收入18.36亿元，完成年度预算(36.98亿元)的49.6%,同比增长9.3%;上解中央收入6.57亿元,完成年度预算(18.21亿元)的36.1%,同比下降27.6%。

其中:1-6月累计,国税部门税收总收入7.23亿元,完成年度预算计划(21.5亿元)的33.6%,同比下降21.4%;地税部门税收总收入10.64亿元,完成年度预算计划(24.89亿元)的42.8%,同比增长1%;财政非税收入7.06亿元,完成年度预算计划(8.8亿元)的80.2%,同比增长15.1%。

1-6月累计,全市一般公共预算支出(含上级转移支付支出)22.74亿元，同比增长5.94%。其中本级财力安排的一般公共预算支出21.21亿元，完成年度预算(35.36亿元)的60.0%。

(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情况。

1、政府性基金收入情况。

1-6月累计，全市政府性基金收入6.36亿元，完成年度预算(30.9亿元)的20.6%,同比增长30.31%。其中:国有土地使用权出让收入5.69亿元，完成年度预算(28.31亿元)20.12%,同比增长28.41%。

2、政府性基金支出情况。

1-6月累计，全市政府性基金支出4.42亿元，完成年度预算(30.9亿元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:国有土地使用权出让收入相关支出3.55亿元，完成年度预算(28.31亿元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影响,政府性基金支出相应下降。

上半年，市级国有资本经营预算收入尚未入库，支出相应也未拨付。主要是国有企业上年度企业财务年报后还须中介审计，计收利润需要一段时间，市级国有企业应交国有资本收益入库通常集中在下半年。

1-6月累计，市级社会保险基金收入3.69亿元(不含机关事业单位基本养老保险,下同)，完成预算(4.78亿元)77.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.24亿元，完成预算(1.69亿元)的73.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入(含新型农村合作医疗保险基金,下同)2.81亿元，完成预算(3.09亿元)的90.9%。

市级社会保险基金支出2.15亿元，完成预算(4.32亿元)的49.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.64亿元，完成预算(1.28亿元)的50.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出1.51亿元，完成预算(3.03亿元)的49.8%。

机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算3.52亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算2.35亿元,由于技术性原因目前机关事业单位基本养老保险还未上线实施,按照省市统一口径暂不列入社保基金预算。

二、政府性债务收支情况。

按债务限额管理统计口径,20xx年初政府性债务余额32.11亿元(不含自来水回购贷款等表外债务,下同),20xx年新增地方政府性债券3亿元,20xx年归还bt债务3.01亿元,20xx年6月末政府性债务余额32.1亿元(其中:土储贷款8亿元、地债及置换债券12.9亿元、bt债务10.86亿元)。

上半年，我们坚持以十八大精神为指引，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，想方设法，攻坚克难，全力保障财政经济平稳运行。

(一)着力加强财源建设,大力支持企业发展。20xx年上半年市委、市政府先后出台了《关于印发〈加快长乐市电商与物流业发展的若干意见(试行)〉的通知》、《长乐市人民政府关于惯彻福建省福州市加快发展智能制造业九条措施的实施意见》、《长乐市人民政府关于贯彻福建省福州市扶持小微企业加快发展的实施意见》、《长乐市人民政府关于印发〈长乐市关于促进20xx年外贸稳增长若干措施〉的通知》、《长乐市人民政府关于印发〈化解房地产库存促进房地产市场稳定健康发展的实施意见〉的通知》、《长乐市关于促进vr产业发展的十条措施》等相关惠企政策,扶持相关产业发展,积极培植新增税源。

(二)优化支出结构,重点保障民生支出。上半年在经济下行压力和财政收支矛盾较大的情况下，财政部门按照市委、市政府决策部署，贯彻落实积极的财政政策和中央、省关于盘活存量、用好增量的.要求，采取有效措施，优化财政支出结构，加快各项重点支出的资金拨付，及时下达上级转移支付资金，确保了重点领域支出需要。上半年民生与民生相关的支出达18.11亿元,占一般公共预算支出80%,同比增长22.9%;从主要支出项目情况看：教育支出5.03亿元，增长8.59%;科学技术支出0.56亿元，增长25.02%;文化体育与传媒支出0.4亿元，增长86.88%;社会保障和就业支出2.49亿元，下降-11.99%;医疗卫生与计划生育支出2.85亿元，增长31.02%;城乡社区支出3.41亿元，增长754.83%。

(三)深入推进财税改革,巩固财政科学管理水平。进一步推进预算公开工作,按照省委办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》精神,扩大预决算公开范围，细化预决算公开内容，规范预决算公开方式。继续完善预算管理体系,按照国务院要求，将水土保持补偿费、政府住房基金等政府性基金项目收入转列一般公共预算，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。积极支持推进专项改革,支持深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，推动建立可持续的基本医疗保障制度。健全财政扶贫资金投入机制，按我市上年地方一般公共预算收入的2‰筹集资金，专项用于精准扶贫、精准脱贫,有效整合扶贫资金，加大扶持力度，加强规划统筹。全面推进营改增试点,贯彻落实全面推开营改增试点改革的具体部署，5月1日起在建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等行业实施营改增试点改革。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到了我市财政工作中存在着诸多的问题：

一是收入总量难以提升。对照福州市下达的“双过半”目标任务，上半年全市公共预算总收入应完成27.35亿元，实际完成24.93亿元，较目标任务差2.42亿元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共预算收入应完成18.34亿元，实际完成18.36亿元，靠非税收入拉动勉强完成目标任务，增幅达9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是税收收入持续低迷。上半年税收总收入只实现17.87亿元，仅完成全年目标任务的38.5%，低于时间进度近11.5个百分点,下降9.4%。特别是国税部门上半年税收收入仅实现7.23亿元,完成全年目标任务的33.6%，低于时间进度近16.4个百分点,下降21.4%,成为我市公共预算总收入无法实现双过半的主要原因;三是财政收入质量下降,上半年，我市财政收入的增长主要依靠非税收入的拉动，非税收入占财政总收入的比重达28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8个百分点,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1个百分点,财政收入结构有待优化。

出现上述问题，其主要原因：一是受经济下行压力影响,重点企业支撑作用减弱，部分重点企业主体税收零入库或近乎零入库;二是固定资产增值税进项抵扣额居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵额均还保持在10亿元左右。三是房地产业仍处于去库存化阶段，我市出台了实施购房补贴等刺激房产消费的政策措施，促进了住房消费，初见成效，但税收效益无法立竿见影，需延后显现。四是结构性减税政策，对我市财税收入增长的影响逐步显现,特别是5月1日实施的全面“营改增”后,预计还将造成税收收入减收,削弱我市财力。五是土地市场冷淡，商住土地出让步伐偏慢。1—6月份，商住用地仅两宗商住出让成交价4.21亿元，加上去年年末出让的一宗地块，近一年半时间我市商住地块仅出让3宗。由于商住地块出让数量及金额不足，上半年我市土地出让收入仅能入库5.83亿元(含工业出让)，仅完成计划任务30亿元的19.4%。这样，与土地出让相关的教育资金收入和农田水利建设资金收入两项公共预算收入无法按预期或进度计提，相应影响了一般公共预算收入的进度;同时，也造成从土地出让收入中筹集的建设性资金面临短缺境况。

一方面，收入增长明显放缓，可用财力增长有限;另一方面，公共财政保障范围不断扩大，各种刚性支出需求快速增加。面对需要和可能矛盾突出的状况,下一阶段，(1)我们将密切关注经济财政运行变化，加强监测分析，对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判，积极采取有效措施，促进收入平稳增长。(2)继续优化土地收储，加快土地出让，尽快推出城区及首占营前新区商住优质地块出让，促进土地基金及非税收入入库。(3)同时以改革促发展,继续深化财税体制改革,通过优化支出结构，压缩一般性支出，盘活财政存量资金等措施，在保障全市重点项目和民生支出资金需要的同时，努力实现收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员,适应我国经济发展新常态，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务十分繁重。我们将在市委、市政府的正确领导下，认真落实本次会议的审议意见，诚恳接受本次会议的指导和监督，主动作为，扎实工作，努力完成20xx年预算，促进实现全年经济社会发展预期目标。

预算执行情况报告篇七

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的'工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

xxx管理局。

20xx年xx月xx日。

预算执行情况报告篇八

公司在****年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。

一是****年公司营业收入计划较****年增长约14%;。

四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于10.5%的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。

根据公司****年财务预算报告，****年净利润增长大于13%，每股净利润大于2.47元。按目前的市价****年分红额，****年市盈率小于3.59倍.净资产每股不低于13.15元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出****年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较****年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。

预算执行情况报告篇九

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

xxx管理局

年 月 日

预算执行情况报告篇十

预算执行情况自查报告1为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习(审函[20xx]140号)《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的'规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

预算执行情况报告篇十一

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20××]140号）《审计署关于中央部门对20××年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20××年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的.工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

预算执行情况报告篇十二

绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。

（二）机构职能。

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。

5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。

8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。

9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。

一般公共预算财政拨款7,448,180.00元；预算收入7,810,569.00元，调整预算收入12,094,646.50元；预算支出7,448,180.00元，调整预算支出10,353,588.00元，上年度结转510,734.13元。

（一）预决算编制情况。

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,717.25元。

（三）支出绩效情况。

1.行政运转保障。

我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约。

我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元，会议费1,848,777.42元，车辆购置及运行费594,939.93元，公务接待费0.00元。

（四）财务管理情况。

我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

预算执行情况报告篇十三

根据省水利厅《关于做好迎接中央政府公共投资预算执行情况专项检查的通知》文件精神，我市组织区县对20xx年以来用于水利方面的中央政府公共投资预算资金进行了自查，现将自查情况报告如下：

20xx年中央政府公共投资33074万元，其中新安江治理工程7000万元，重点中小河流治理1400万元，小型农田水利设施建设15万元，农村饮水安全4769万元，水土保持工程3379万元，其他水利工程14306万元，防汛抗旱2205万元。

1、基建程序管理：为加强我市水利建设市场管理，进一步规范水利工程建设程序，我市在实施水利基本建设项目工程时，从项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收等阶段均严格按《水利工程建设项目管理规定》的建设程序要求执行。

2、资金及财务管理：根据国家对水利基本建设工程项目和专项资金的管理要求，我市对水利专项资金进行了严格的财务管理。首先做到了专户储存，专款核算。区县水利工程项目资金大部分由区县财政统一管理，在区县国库支付中心设立专户，专款专用,实行报账制,将有限的资金用在了工程项目建设上，确保了资金的使用效果；市直属水利基本建设项目认真贯彻执行水利基本建设法律、法规及水利基本建设资金管理办法等规章，建立、健全了基本建设资金内部管理制度，依法合理安排资金，及时调度和拨付水利基本建设资金，严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，建立健全与基本建设资金管理任务相适应的财务会计机构。水利基本建设资金按规定实行专户存储，资金使用上厉行节约，努力降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

3、计划管理：我市在实施项目时，严格按照省发改委下达的年度计划执行，无概算外项目和预备费的使用情况，工程施工都是按照施工图纸和设计书要求进行，无重大设计变更。

4、招投标管理。我市水利工程均实行了公开招投标。

5、合同管理。招投标确定施工单位后，在工程实施前，严格按照《合同法》的有关规定，及时与施工单位和相关责任单位签订了施工合同，并要求施工单位和责任单位按照合同的约定贯彻执行。

7、价款结算管理：我局水利基本建设工程价款结算严格按照省厅《关于转发财政部建设部〈建设工程价款结算暂行办法〉的通知》执行。项目法人必须以承包人提交的、经监理总工程师审核签字盖章的已完工程量报表、工程价款结算单，以及统一税务发票等完整结算资料，经经办人签字、财务审核、法人签字后方可支付承包人工程价款。无大额现金结算情况。

我市xxxx及20xx年中央公共预算内投资工程基本实施完毕。

农村饮水安全工程项目的建设实施，使农村居民喝上干净水、达标水，保证了农民的身心健康，而且使现有水资源得到合理的开发利用，满足农村居民生活用水的需求，保护现有水资源，保障农村正常的生产、生活环境，保障社会和经济的可持续发展，使生态环境步入良性循环。社会效益和经济效益显著，节省了劳动力，有利于农业发展和农村稳定，带动地方经济增长及产业结构的调整，对改善项目区生态环境也具有十分重要意义。

中小河流治理后增强了我市城区防洪治涝能力，减轻洪涝灾害损失，保障人民生命和财产安全，为城区社会经济和可持续发展提供了良好的水利基础设施条件，同时进一步完善我市城市基础设施建设，促进城市品位提升。

除险加固工程的实施，既消除了主坝基础及坝体渗漏等工程隐患，同时又完善了水库观测设施，保障工程的安全运用，提高工程运行的可靠性，安全性。一是增强了防洪调度运行能力。确保水库处在良好的运行状态，使水库能够更好地担负起防洪减灾任务。二是保证了汛期防洪抢险安全。修建上坝公路，满足了水库日常管理和防汛抢险应急道路的需要，确保汛期防洪抢险安全。三是促进了农业增效农民增收，四是改善水库周边生态环境，提升了水利生态风景品位。

预算执行情况报告篇十四

主任、副主任、各位委员:。

我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。

今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。

1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。

1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。

按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。

截止6月底，全县政府性基金支出完成3212万元，全部为上级专款安排的支出。其中:社会保障和就业支出6万元，城乡社区事务支出2466万元，资源勘探电力信息等事务支出25万元，其他支出中彩票公益金安排的支出715万元。

1-6月份，社会保险基金预算收入完成12254万元，其中:基本医疗保险基金收入14万元，新型农村合作医疗基金收入8697万元，城乡居民基本养老保险基金收入3543万元。

1-6月份，社会保险基金预算支出完成8315万元，其中:基本医疗保险基金支出42万元，新型农村合作医疗基金支出5983万元，城乡居民基本养老保险基金支出2290万元。

1-6月份，社会保险基金收支结余3939万元，其中:基本医疗保险基金收支结余-28万元，新型农村合作医疗基金收支结余2714万元，城乡居民基本养老保险基金收支结余1253万元。

(一)多措并举抓征管，财政收入预算顺利完成。今年以来，我县的财政收入与全国其它地区一样面临低速增长的新常态，以前年度一次性收入形成的基数过大带来的问题继续凸现，再加上后续财源增长缓慢，组织收入愈加艰难。面对不利形势，我们迎难而上，多措并举抓征管，保证了上半年收入任务的完成。一是加强统筹协调，主要领导亲自抓，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。二是创新征管机制，大力推进土地、建设工程、房地产税费一体化征管，扩大国地税联合办税业务范围，积极开展税收协助工作，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞。三是坚持依法征收。依托税收征管系统，加强对重点企业、重点行业的动态监控，切实做应收尽收，足额入库。积极开展以耕地占用税、契税“两税”为主的税收专项检查，清收欠缴各类税费，杜绝偷税漏税行。四是强化非税收入征管，特别是加大对土地收费入库的清缴。

(二)优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是加大资金筹措力度，优先保障干部职工工资、离退休费、津补贴(绩效工资)正常发放。在财力紧缺的情况下，按时兑现了机关事业单位工作人员和离退休人员增加的工资及离退休费，预扣了养老保险基金。二是安排资金2800万元，用于学前教育公用经费、学前保教费、营养改善计划、生均公用经费、寄宿生生活补助、学生交通费补助、高中国家助学金、贫困救助等，国家义务教育发展基本均衡县创建顺利通过验收。三是安排资金400万元，用于农村环境卫生综合整治，安排104万元购置防雾降霾车等环卫设施，全市农村卫生综合整治现场会在我县顺利召开。四是安排资金1352万元，用于乐居宛和上水新城保障性住房建设，交付使用保障性住房396套，新开工建设976套。五是农村文化建设、“三馆”免费开放、基本公共卫生服务、医疗保险、养老保险、新合疗、低保、残疾人救助、高龄老人津补贴、就业创业等民生政策全面落实，各类惠民补贴及时兑付到位。上半年共投入民生资金6.2亿元，占到财政支出的85%，有力地促进了教育、卫生、文化等各项社会事业发展。

(三)统筹财力保重点，副中心城市建设快速推进。一是安排资金2240余万元，支持城区基础设施完善，污水处理厂正常运行，景观水面和北河廊桥工程基本完工，提升了县城品味。二是安排资金1049万元，用于工业园区企业基础设施配套建设等，园区聚集能力初步显现。三是投资1.5亿元的关山旅游快速干道建成通车，共安排资金1788万元用于关山、龙门洞景区基础设施建设，安排资金368万元用于绿色陇县创建，宝鸡休闲旅游年文化旅游节暨陇县关山草原旅游周活动顺利启动，加快了生态旅游名县建设，旅游产业带动效应不断提升。四是安排资金600万元，用于344国道改扩建拆迁和市县党政领导干部周转住房建设，项目实施有序推进。

(四)加大投入强“三农”，农村基础设施持续改善。一是安排资金5825万元，支持实施高标准农田和木拉石沟水库、农村小水电、水土保持等项目，改善了农业生产条件。二是整合资金966万元，用于现代农业园区建设和设施蔬菜、高产优质苜蓿、烤烟产业等项目实施，加快了产业结构调整。三是安排资金1351万元，支持实施农村“一事一议”、农村饮水安全等项目，进一步改善了农村基础设施，促进了新农村建设。四是安排资金2200万元，支持扶贫异地搬迁和“三无”户移民工程，加快了扶贫开发步伐。

(五)强化管理建机制，理财水平不断提升。一是严格落实厉行节约各项规定，规范支出行为，有效降低行政运行成本。二是扎实开展专项资金清理工作，积极建立专项资金管理长效机制，共清理盘活财政存量资金8267万元。三是严格执行项目催办制度，加快重点项目实施，加快财政支出进度，规范资金拨付程序，完善国库集中支付制度。四是扎实推进“营改增”试点，加快推进预算管理改革，深化部门预算编制，规范编制“三公”经费预算，全面推进预算信息公开，增强预算透明度。五是严格执行政府采购政策，规范采购行为，采购节支率不断提升。

在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:一是受经济下行压力增大，经济增速放缓等因素影响，财政收入增速将继续保持在一个较低水平;二是收入质量下滑，上半年收入中的一次性因素较多;三是财政支出刚性需求增长快，可用财力不足，收支矛盾加剧，预算平衡压力更加突出;四是政府性债务负担沉重，偿债压力较大，潜在风险不容忽视。对此，我们将高度重视，在今后工作中认真加以解决。

(一)调整结构挖潜力，加强后续财源建设。立足县域经济转型发展和产业升级，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极壮大培植财源，优化财政收入结构。支持土地流转和飞鹤关山乳业十万头奶山羊基地建设，大力发展“总部”经济，紧盯重点项目建设进度，保证税收及时入库。

(二)创新机制抓征管，提高收入质量。按照“做大总量，做优质量”的思路，积极适应新常态，准确把握稳增长总基调，科学组织收入，壮大地方财力。加强部门协作，以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点;加快推进税收保障体系建设，扩大涉税信息共享范围，提高收入征管精细化、专业化管理水平。

(三)保障重点优化支出，着力改善民生。严格执行新《预算法》，坚持开源节流、勤俭节约，清理压缩一般性专项，集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、住房保障、救灾补助等重点支出，全力打造民生财政。同时，大力支持现代农业园区、美丽乡村建设、精准扶贫、文化旅游产业发展、县城改造、城乡一体化等重点工作,确保重点项目有序推进，促进县委、县政府重大决策顺利实施。

(四)研究政策主动争取，壮大可用财力“蛋糕”。抢抓国家推进新型城镇化建设，加快农业发展方式转变，深化农村综合改革等政策机遇，加强政策、资金、项目的有效衔接，积极争取中省市等多层次、多渠道的政策支持和资金扶持。同时，规范财政专项资金项目库管理，积极研究分析上级专项资金补助政策，主动作为，提前谋划，持续做好项目的策划、包装，力争使更多的项目列入中省市计划盘子，支持县域经济全面发展。

(五)健全制度强化责任，严控债务风险。将政府性债务纳入预算管理，严格控制债务规模。认真贯彻执行《陕西省级政府性债务管理办法》，按照“借、用、还”相统一的原则，夯实各债务部门责任，加大存量债务消化力度。加大与省级财政部门沟通，为我县争取更多债券额度，切实防范和化解财政风险。积极推广政府与社会资本合作ppp模式，吸引社会资金参与公共基础设施建设，解决融资难题。

主任、副主任、各位委员，今后几个月，财政工作面临的机遇和挑战并存，改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。我们将创新思路，迎难而上，以更加饱满的热情和更加有力的举措，确保今年财政预算顺利完成，为推动宝鸡副中心城市建设加速崛起做出应有的贡献。

x年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。

受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。

年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。

年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元相比，增加收入万元。

年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。

年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点:。

(二)加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年，学校年度预算执行符合率达到了。

(三)严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基础上压减了%。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标，由财务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准的限额内完成好接待任务，超支不补、节余转下年继续使用。二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方式，超标准乘坐现象得到有效控制。年，校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。

(四)财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。财务管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监督职能得到了充分发挥。各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了科学依据。二是健全完善各项财务。

规章制度。

制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定如《接待费管理规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等使理财活动有章可循有法可依进一步规范了财经秩序。

总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。这些成绩的取得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算分不开的。

当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面:。

一是基本建设执行计划随意性大。有的单位基本建设执行不严格，存在计划外工程、借垫款工程和超标准、超面积建设;工程立项考虑不周全，缺乏立项可行性研究。如在整体工程项目上，只计划了主体工程，而忽视了配套工程;立项后人为因素的随意性大，变更设计、增加项目、扩大规模、提高标准，造成较大的经费缺口。

二是行政消耗性开支控制还不够严格。从去年的情况看，个别单位在接待费开支上仍存在计划不周、管理不善、执行不严的问题，超标准、超范围接待现象还没有得到根本遏制;在办公费等行政消耗性开支上仍存在控制不严、随意开支、铺张浪费等现象，还缺乏统一采购的要求和制度;在差旅费开支上仍存在原则性不强、执行规定不严的问题，超标准乘坐等现象比较突出。

三是零星有偿服务收支问题还有待加强。个别事业单位、部门、科室利用编配的仪器、设备、设施等有利条件，开展有偿服务活动，还存在收费混乱、管理无序等问题。具体表现在不严格按照“收支两条线”的原则，开展有偿服务活动，有坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。这些现象虽然只是少数，但严重违反财经纪律、负面影响大，严重干扰了正常的财经秩序。

一、大力压减行政消耗性支出。××年，各单位、部门要在大力压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。二是借鉴会议费、接待费实行指标限额管理办法的经验，对办公用品、车辆维修费等行政消耗性支出，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标。三是严把审核报销关。财务部门要按照有关规定，严格把好审核报销关，对票据上品名、数量、单价、经办人、验收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予报销。

合同。

签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，确保工程建设的各个环节合规、合法。

三、切实加强零星有偿服务管理。着力解决个别部门、科室在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。一是认真落实预算外经费管理规定，严格按照“收支两条线”的管理原则，组织有偿服务收支活动。二是严格军队收费票据的使用管理，加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督，从源头上杜绝坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。

同志们，××年财务工作任务艰巨、任重道远，我相信，在学校各级党委的正确领导下，在各事业部门的大力支持下，在全体财务战线同志的辛勤努力下，学校财务工作一定会取得更出色、更辉煌的成绩，一定会为学校的全面发展与建设做出更大的贡献。

预算执行情况报告篇十五

为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展20xx年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下：

5月20日5月31日

1、根据绥财发【20xx】11号文件。

2、我校收入预算管理编报口径完整科学。

3、我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。

4、上半年我校无采购预算。

5、“三公”经费，我校能够按支出执行。

6、我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。

7、能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。

8、公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。

在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。

预算执行情况报告篇十六

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的`情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

xxx管理局。

二oo六年十月十八日。

预算执行情况报告篇十七

根据《巴中市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作的通知》要求，市供销合作社及时安排部署，认真开展20xx年度财政支出绩效评价自查工作，现将有关工作情况报告如下：

（一）合规编制预算。市供销合作社按照市委、政府整体部署，坚持为“三农”服务宗旨，每年将财政类法律法规纳入党委会、干部职工会议年度学法计划，不断增强理性理财、科学理财、规范理财的责任意识。结合自身工作基本职能，严格按照预算绩效管理工作要求，规范、合理、科学编制了部门预算，20xx年部门年初预算支出总额370.2万元，其中：人员经费265.5万元，日常公用经费35.6万元，对个人和家庭的补助经费1.4万元，项目经费67.7万元。

（二）加强资金管理。在预算执行中，加强各项资金管理，定期组织财务人员认真学习财经法规制度，严格按照国家相关法律法规强化管理，预算资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，并积极主动配合资金项目主管部门和审计部门监督检查，没有发生截留、挪用、改变资金用途等违规事件，资金预算申报与实际支出相符合，合法合规。

（三）严格预算执行。严格按照财经制度安排资金支出，账务核算清晰明了，结转结余资金管理规范，账务核算准确，做到了账账、账表、账实相符。在预算下达后，及时向社会公开预算情况，决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况，财务核算规范，各项支出严格遵守相关财经制度，按照资金“类、款、项”要求支出，做到了专款专用、合理合规。

（四）提高预算实效。提高财政资金使用水平，扎实推动供销事业发展。一是“三社”融合试点成效突出。完成了6个村基层供销社、村集体经济组织、农民专业合作社“三社”融合发展工作。通江县试点工作经验得到省社领导肯定性批示并在全省供销社系统通报表扬。二是两项改革“后半篇”文章扎实推进。争取省级供销综合改革及发展专项资金344万元，新建基层示范社76个、改造提升薄弱乡镇供销社24个、新改建村级供销社31个、新改造区域性为农服务中心4个、培育星级综合服务社31个。三是联合社治理体系不断完善。

市、县（区）供销社全面建立社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，累计发展基层社社员3.8万人，全面推进社有企业转型升级、壮大实力。四是为农服务能力显著提升。全市供销系统销售肥料25万吨、农药130吨、农用三膜5200吨，销售农资产品13.4万余吨。组织托管土地6.5万余亩，组织开展农业技术培训19场次，培训人员581人次。五是农产品流通体系逐步建立。改造提升乡镇、村农产品购销站点25个，建成农产品销售网店28个，改造农贸市场5个，建成农产品加盟店、专卖店13个。成功筹办“20xx中国·平昌云上采茶节”、通江县第五届蓝莓采摘节、巴州区第一届蓝莓采摘节。六是助力乡村振兴卓有成效。与浙江省金华市供销社签订了《金华-巴中两地供销社东西部协作框架协议》。全市种植茶叶、道地药材、蓝莓等扶贫产业2.3万亩，发展南江黄羊、青峪猪、巴山土鸡等扶贫产业养殖基地12个，养殖畜禽4万头(只)。

20xx年度市供销合作社预算绩效管理工作考评自评得分为103分，具体为：组织保障体系4分、过程管控体系83分、基础支撑体系5分、考核监督体系3分、其他考评事项5分、加分项3分。具体分值及得分依据如下：

（一）组织保障体系（4分）。

1.市社成立了预算绩效管理领导小组，党委书记、理事会主任任组长，监事会主任任副组长，理事会副主任、监事会副主任、财务审计科负责人为成员，具体工作事务由刘云英、黄飞腾负责，做到有机构管事、有人员做事。得分为4分。

（二）过程管控体系（83分）。

1.事前绩效评估（10分）。

（1）明确绩效评估范围。根据《巴中市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》，我们对20xx年预算延续性所有项目全部开展了事前绩效评估，包括9个运转类项目：党建经费、依法治市工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚经费、接待费、会议费、干部培训费、物管及水电气费、网络运行维护费、资料印刷费。以及4个发展类其他项目：农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费。得分为5分。

（2）开展重点绩效评估。按照预算绩效评估工作要求，我们抽取4个发展类其他重点项目进行了绩效自评，评分为99分，均达到优秀标准。得分5分。

2.事中绩效监控（15分）。

（1）监控范围。我社结合实际，对部门整体支出、项目支出和财政政策、专项支出全部开展了绩效监控。得分6分。

（2）监控报告。按时按质按量形成了部门整体支出绩效运行监控分析表、项目支出绩效运行监控分析表及20xx年度事中绩效监控报告。得分2分。

（3）监控质量。建立了绩效运行跟踪监控机制，预算执行阶段性目标全部到位，相关指标正常合理。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。得分4分。

（4）重点绩效监控结果。从抽选的4个发展类其他项目重点绩效监控来看，项目绩效目标任务有序推进，资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。得分3分。

3.事后绩效评价（20分）。

（1）部门整体支出绩效自评。均按要求和时间开展了部门整体支出绩效自评，并及时向市财政局提交了自评得分表、自评报告。部门整体支出绩效自评工作严格按程序规范进行，绩效评价客观公正，提出的建议举措具有针对性和可操作性。得分5分。

（2）部门项目预算绩效自评。均按要求和时间开展了部门项目支出绩效自评，并及时向市财政局提交了自评得分表、自评报告。绩效自评工作严格按程序规范进行，绩效评价客观公正，提出的建议举措具有针对性和可操作性。得分3分。

（3）财政政策及专项绩效自评。均按要求和时间对部门实施的财政政策、专项支出开展了绩效自评，并形成了自评报告。得分3分。

（4）部门整体支出重点绩效评价结果。抽选了4个发展类其他项目（农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费）开展了年度部门整体支出重点绩效评价，能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。

（5）部门项目支出绩效评价结果。将9个运转类项目和4个发展类其他项目（农业生产资料市场监管、农民专业合作社、农产品流通体系建设和供销综合改革工作经费）开展了年度部门项目支出重点绩效评价，能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。

（6）财政政策、项目支出重点绩效评价结果。从财政政策、项目支出绩效评价结果来看，都能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。

4.绩效目标管理（15分）。

（1）绩效目标报送时效。均按照要求在规定时间内报送了部门整体、项目支出及实施的财政政策、专项支出绩效目标自评报告。得分2分。

（2）绩效目标编制质量。绩效目标编制与供销社职能职责紧密结合，与年度工作重点紧密结合，与财政资金支出范围、方向、效益和效果紧密结合，完全符合部门职能及年度计划，绩效目标可衡量、可实现，明确的支出范围合理、可行。得分10分。

（3）绩效目标审核结果。全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。得分3分。

5.绩效结果应用（20分）。

（1）事前绩效评估结果应用。坚持以结果应用为导向，不断深化事前评估结果应用，主要用于调整预算项目科目、支出方向等，切实发挥预算绩效管理提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。得分4分。

（2）绩效目标管理结果应用。对于存在预算执行进度缓慢、项目实施与绩效目标偏离或管理漏洞等情况，及时纠偏整改，对绩效目标、项目内容等进行了整改、优化、调整，实现资金使用中的跟踪问效。得分4分。

（3）绩效运行监控结果应用。对预算项目和资金的'执行实行全程监控，通过绩效监控对部门项目进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等。得分4分。

（4）事后绩效评价结果应用。根据单位自评情况和财政评价，对部门项目支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到20xx年部门预算编制工作中。得分4分。

（5）绩效评价问题整改。本部门无中央、省重点绩效评价发现的问题。针对市财政局聘请第三方对市供销社20xx年度部门整体支出绩效评价反馈的绩效评价宣传培训力度不够、财务会计管理有待加强等问题，市供销社高度重视、立即整改，召开社党委会专题研究问题整改，现部分问题已整改到位、个别问题需要长期整改并持续坚持。得分4分。

6.绩效信息公开（3分）。

根据《巴中市市级预算绩效信息公开规程》要求，市供销社及时按程序、按要求、按时间在部门网站公开了部门预算和绩效评价信息。得分3分。

（三）基础支撑体系（5分）。

1.制度建设（2分）。

十九大以来，本部门出台《巴中市供销社预算绩效管理办法》、《发展基金使用范围和支付流程规定》、《巴中市供销社内部控制手册》、《巴中市供销合作社内部管理制度》等推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程。得分2分。

2.培训宣传（3分）。

（1）20xx年举办了预算绩效管理业务培训会，得分1分。

（2）将20xx年预算批复等本部门预算绩效管理工作情况在巴中市供销合作社网站公开，得分2分。

（四）考核监督体系（3分）。

建立绩效评价与年度考核挂钩机制。以结果为导向，制定“预算绩效考核”考核评分指标，每年将考核情况纳入部门年度绩效目标责任制考核的重要内容，与部门业务绩效管理同安排、同部署、同推进、同落实。得3分。

（五）其他考评事项（5分）。

协同配合（3分）。

市供销社积极配合第三方绩效评价工作组圆满完成了20xx年度部门整体支出绩效评价，及时提供相关材料。得分3分。

工作时效（2分）。

市供销社按规定时间报送了预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料。得分2分。

（六）加分项（3分）。

推进绩效评价结果与预算编制深度融合，在编制20xx年部门整体支出预算中进行优化增减，减少“依法治市工作经费”等8个运转类项目，增加“三社融合发展工作经费项目”发展类其他项目。将办公楼拆迁后，解决市供销社正常办公租赁办公地点的“办公租赁费”纳入年初预算（以前年度每年追加预算申报），提高项目预算申报资金金额，储备“生活垃圾可回收物体系建设工作经费”、“消费扶贫工作经费”、“东西部协作工作经费”三个备选项目。得分3分。

（七）减分项（0分）。

没有被巡视巡察、纪检监察、审计、财政等监督部门发现反映有关预算绩效管理方面问题，无扣分。

（一）全面加强组织领导。市社成立了预算绩效管理领导小组，主要领导全面负总责，分管领导具体抓实施全过程，财务审计科组织开展工作，建立健全内部管理制度，有效加强工作的组织、协调和管理。

（二）建立健全财务制度。修订和完善了《中共巴中市供销合作社委员会工作规则》、《巴中市直属企业管理办法》、《巴中市供销合作社“三重一大”事项决策暂行办法》、《巴中市供销社内部控制制度》、《巴中市供销社内部管理制度》、《巴中市供销社财务管理制度》等文件和规章制度，全面加强财务管理。

（三）切实规范财务支出。市供销社机关的重大资金收支实行集体研究决定，由财务科统一办理；严格按照财务制度管理印章、票证和现金；经办人员当月费用及时向出纳报账；出纳按月向会计报账，现金余额不得超过有关规定；坚持所有开支项目严格按预算控制。

（四）坚持财务公开制度。定期召开干部职工会议，对机关公务活动重大开支、“三公经费支出”和资金使用、公务卡使用等情况进行通报，同时在预算下达后20天内向社会公开预算情况，决算报告经审核通过后在规定的时间内向社会公开上年度支出决算情况。

（五）提高资金使用效率。通过对20xx年度预算绩效管理工作考核自查，市供销社在预算执行使用中不存在超预算、超项目使用范围等违规行为，资金用于了指导和推进“三农”服务工作开展中，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性入手，根据实际情况和项目资金用途合理分配，统筹安排，收到了良好的效果，达到了预期的效益目标。

我们预算绩效管理工作虽然取得了一定的成绩，但在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强；各项管理制度修订和不断完善上还需要更进一步实时提高，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。

供销工作面广量大，党政要求高，肩负着市委、市政府赋予的全市农产品流通体系建设工作重任，我们将进一步加大改革力度，彻底解放思想，振奋精神，积极投入乡村振兴工作中去，指导各县区基层社扩大服务领域，积极发展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，强化供销社基层组织属性，按照合作制原则推进全面改革，承担公益性服务工作，实现以专业合作社、农村社区综合服务社、庄家医院、农村合作经济联合会为载体，推进基层组织体制和服务模式创新，充分发挥供销社在农业社会化、农村流通中重要作用。指导全市抓好农产品收购、运输、销售等为农服务工作，搭建巴中优质农产品走向大市场的桥梁，助力农民增收，乡村振兴，把供销社建成党委、政府抓得住、用得上、信得过的为农服务骨干力量，真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。在绩效管理制度、工作推进和结果应用上努力创新，重点做好以下工作：

（一）加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，强化财务审计科管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。

（二）完善过程管控体系。加大对新增、延续性的项目支出开展事前绩效评估、事中绩效监控，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。

（三）加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，多形式举办市供销社系统预算绩效管理业务培训，加大绩效管理公开和宣传。

（四）完善考核监督机制。扩大考核范围，加大考核力度，将财务审计科、综合业务科、社务指导科和综合办公室等职能科室全部纳入预算绩效管理工作考核范围。

（五）加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。

建议财政预算绩效管理部门加大指导力度，举办预算管理绩效业务培训，提高整体队伍素质，保证预算绩效管理工作高质量推进。

预算执行情况报告篇十八

1．部门基本情况。西藏成办是西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构，是全额拨款的一级预算单位，部门共含四个二级独立核算单位，分别是成办机关本级、成办省级离退休干部服务局（以下简称：成办省退局）、成办社会保障事业管理局（以下简称：成办社保局）和成办顺江苑服务中心（以下简称：成办顺江苑）。

2．部门绩效管理情况。

（1）明确职责分工。西藏成办成立了预算绩效管理领导小组，由西藏成办主要领导任组长，直属各单位、机关各处室负责人任成员，明确领导小组职责和任务，将预算绩效管理工作覆盖到西藏成办所有预算单位和机关全部内设处室。

（2）加强制度建设。西藏成办制定了《西藏成办预算项目库管理（暂行）办法》《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》《西藏成办机关财务管理（暂行）办法》和《西藏成办预决算信息公开管理办法（暂行）》等制度，从项目库管理、预决算编制、预算执行和信息公开等环节，对加强预算绩效管理，加快预算执行进度等进行了详细规定。按照统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理原则，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，形成有制度可依，有方法可循，有机制可控的预算绩效管理模式。

（3）定期反馈监督。西藏成办建立预算执行情况按月反馈机制，财务部门每月向预算项目执行主体反馈当月预算执行情况，收集下月预期执行数，提醒项目执行主体按计划加快预算执行进度。成办党组定期听取预算管理情况汇报，对执行进度不理想、预期目标偏离程度大的项目，由成办分管领导牵头督促进行整改。

（二）绩效评价工作开展情况。

1．工作布置情况。西藏成办纳入20xx年度预算绩效评价的单位共四家，包括成办机关本级、成办省退局、成办社保局和成办顺江苑。按照绩效评价工作要求，西藏成办主要领导亲自安排部署，预算绩效管理工作领导小组统筹协调，财务审计处具体牵头组织，各二级预算单位和机关各处室积极配合，将西藏成办20xx年度所有预算项目全部纳入评价范围。通过采取项目自评和部门评价结合的方式，全面梳理项目执行情况和绩效目标完成情况，总结绩效管理好的经验做法和存在的问题，并及时向项目主体反馈绩效评价结果，提出下一步改进措施。

2．存在的问题和难点。

（1）系统问题导致1个项目无法在线上填报。主要是20xx年通过国有资本经营预算资金追加的圣地阳光宾馆注销清算相关费用项目，因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，项目由财政厅资产处代编录入并于20xx年将预算资金拨至成办实有资金账户。在进行绩效指标调剂时，系统显示数据库运算错误，经财政厅绩效处同意，该项目不在系统进行填报。西藏成办根据20xx年申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式，对该项目进行了线下评价，自评得分为100分，评价结果为“优”。

（2）20xx年实有账户结转的项目无法在系统填报。因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，预算资金均由财政厅业务处室代编并转入成办实有资金账户，故部分20xx年结转的项目支出未在系统反映，金额共计343.1万元。其中：1个结转项目根据申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式进行了线下评价，自评得分为91.83分，评价结果为“优”；其他4个结转项目，因20xx年度有延续性项目且绩效目标一致，故在评价20xx年项目时一并进行评价，不再单独体现。

（一）绩效自评覆盖范围情况。

西藏成办20xx年度绩效自评覆盖范围包括：20xx年度自治区财政通过一般公共预算、国有资本经营预算安排的所有预算支出，共有预算项目69个，预算资金17556.58万元，通过一体化系统评价17213.48万元，实有账户资金自评343.1万元。其中：20xx年初预算安排资金6031.21万元，结转资金1709.43万元，追加预算资金9815.94万元。

1．西藏成办机关预算项目32个，评价资金15403.31万元，通过一体化系统自评15101.4万元，实有账户资金自评301.91万元。其中：20xx年初预算安排资金4090.6万元；结转资金1668.23万元，追加预算资金9644.48万元。

2．西藏成办省退局预算项目13个，评价资金392.77万元。其中：20xx年初预算安排的资金324.04万元，追加预算68.73万元。

3．西藏成办社保局预算项目14个，评价资金241.21万元，通过一体化系统自评239.45万元，实有账户资金自评1.76万元。其中：20xx年初预算安排资金232.55万元，结转资金1.76万元，追加预算资金6.9万元。

4．西藏成办顺江苑预算项目10个，评价资金1519.29万元。其中：20xx年初预算安排资金1384.02万元，结转资金39.43万元，追加预算项目资金95.84万元。

（二）自评结果总体实施情况。

西藏成办20xx年预算绩效自评项目69个，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，评价结果为“优”的项目65个，得优率96.2％；得分80－90分，评价结果为“良”的项目1个；得分60－80分，评价结果为“中”的项目1个；得分低于60分，评价结果为“差”的项目2个。

（三）自评结果应用情况。

绩效评价结果主要用于改进管理和调剂预算两个方面。通过开展绩效评价，项目实施单位对全年绩效目标设定、预算执行等进行了全面总结和回顾，针对出现的偏差情况进行了逐一分析，提出了切实可行的整改措施，将进一步促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好地发挥财政资金的使用效益。5个项目在20xx年支出情况良好，随着工作任务的增加，在20xx年申报项目预算时均参考20xx年度项目完成情况增加了预算资金。1个项目因选址问题未能落实，拟计划于20xx年申请撤销项目，收回预算资金。

（四）自评发现的问题和改进措施。

绩效目标设置比较笼统，绩效指标值与实际工作效果的结合度有待提高。下一步将指导项目执行主体进一步分析项目实施的科学性和必要性，合理设置绩效目标，做好量化指标、定性指标的设置与实际工作的结合。

（一）项目筛选情况。西藏成办结合工作实际，按照优先选择部门履职的重大项目，随机选择一般性项目开展部门绩效评价的工作要求，制定绩效部门评价计划，以实现5年内西藏成办机关及二级预算单位的重点项目绩效评价全覆盖。根据20xx年度部门预算项目性质及实施情况，进行绩效部门评价的项目共3个，评价资金122.6万元。

（二）部门评价组织实施情况。

项目实施单位对照20xx年度预算支出绩效目标申报表中设定的绩效目标，结合全年业务工作情况、项目执行产出情况、效益情况和满意度情况，采用定量和定性相结合的方式，认真开展绩效自评，并填写《20xx年度西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表》。

西藏成办安排财务审计处参考各处室项目绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果四个方面，通过绩效目标与实施效果、历史与当期完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并撰写财政支出绩效评价报告。

（三）部门评价的难点和问题。

部门绩效评价主要由财务部门牵头为主，其他部门参与度有待提高。

20xx年，西藏成办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务，在自治区20xx年度预算绩效管理工作考核中取得“优秀”等次。

（一）精心编制预算，科学设置绩效目标。

严格按照《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容，并加强对各直属单位预算编制的指导。

1．据实确定项目，合理编制预算。在编制过程中，由各业务处室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各部门履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合西藏成办职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。

2．按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关业务处室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。

（二）加强预算执行，严格绩效监控。

1．坚持预算执行“双监控”。针对年初设定的绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的.原则，明确责任主体，加强绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控。认真开展绩效执行监控，采取通过接待内网系统、医疗保健档案记录等方式进行绩效目标实时监控；通过财务数据分析，财务部门与各业务处室对账，使业务部门与财务部门数据共享，及时沟通经费使用进度和工作效果；通过各业务部门定期向西藏成办党组汇报工作，财务部门定期向西藏成办党组汇报预算执行情况等工作方式，较好地实现了绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，并在执行过程中及时发现问题、解决问题，确保预算执行达到预期效果。

2．开展预算绩效跟踪管理。为进一步加强财政支出预算管理，强化支出责任，保障财政支出实现预期目标，西藏成办开展了20xx年度预算绩效跟踪管理工作，对年中预算执行情况、绩效目标完成情况、存在绩效目标偏差的原因进行了分析，制作《项目支出绩效目标执行监控表》，提出了具体的整改措施，并在下半年的预算执行中加以落实。截止20xx年底，西藏成办预算项目整体绩效执行率达到93％（不含成办医院改扩建项目），有效保障了西藏成办基本运行和重点工作的开展。

3．加强对直属单位的监督检查。按照西藏成办工作任务安排，由财务审计处牵头开展财务专项检查和年度固定资产清查。配合驻成办纪检监察组和机关纪委，开展公务接待中“吃公函”问题专项检查。结合巡视整改要求，组织直属单位开展值班、加班费领取情况自查，进一步规范单位津补贴的发放；对各直属单位的账务处理和资产管理存在的问题开展落实整改“回头看”检查，下发整改通知并指导直属单位做好整改。截止20xx年底，各直属单位和处室已按照要求完成了整改工作。

（三）积极开展绩效评价，全面反映预算资金使用效益。

西藏成办由财务审计处牵头，以二级预算单位、机关各处室为责任主体和实施主体，开展了20xx年度财政支出绩效自评。对20xx年度财政预算资金安排的所有支出从绩效目标实现程度、预算执行进度、政策和项目预算资金使用效果等方面进行了自评，编制《西藏成办20xx年度项目支出绩效自评表》。参考绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价，单独形成重点项目绩效评价报告并上报自治区财政厅。年末主动开展绩效管理工作总结，全面总结经验、查找不足，认真制定整改措施。在预决算信息公开中，详细公开了绩效目标的相关内容，并在自治区政府门户网站和西藏成办门户网站保持长期公开状态。

预算绩效评价是实施全面预算绩效管理的重要环节，是对预算资金执行情况和绩效目标实现情况的全面总结和梳理。绩效评价工作应当以提高项目预算的科学化、精细化编制为起点，将实现预算绩效目标作为主要任务贯穿预算执行的全过程，用好用活执行进度和绩效目标的“双监控”机制，客观公正的开展绩效自评和部门评价，灵活运用绩效评价结果指导工作，真正实现强化绩效评价工作、提高预算绩效管理的目标。下一步，西藏成办将采取以下四项措施强化绩效评价工作。

一是提高预算编制质量，着力“保运转、保重点”。要提前谋划、靠前准备、详细测算，坚持“零基预算”的原则，认真做好2023年度部门预算和2023年至2025年支出规划编制工作。结合工作实际做好项目可行性研究，加强向自治区财政厅的沟通汇报，积极争取新增项目得到批准；对延续性项目的效益及资金使用情况进行分析，指导项目执行主体做好项目支出测算，合理量化绩效指标，细化定性指标的评价标准和方法，提高预算编制的精细化水平。

二是加强预算执行监控，促进“业财融合”。坚持每月向自治区财政厅报送执行月报，向执行主体反馈当月执行情况及预测下月执行数，提前规划好执行进度，高效合理合规进行支付工作。按照预算一体化系统的管理要求，根据预算执行情况，及时调整部门支出经济科目，确保支出科目符合预算管理规定，实现一体化系统账务与会计账务保持一致。

三是推动绩效评价结果运用，有力指导绩效管理工作。深入分析和了解项目开展情况，持续加强对财政支出绩效目标管理情况的跟踪和完成情况的督促检查，合理运用绩效评价结果，有效改进工作方法，提高绩效管理水平。

四是强化内部控制建设，促进预算管理规范高效。制定出台西藏成办预算绩效管理办法，持续推动全面预算绩效管理工作落实见效。严格遵守经费管理制度，督促提醒项目实施主体规范执行流程，严格审核支出内容及相关票据，保障预算项目顺利开展。主动争取自治区组织的各类财务、资产、预算管理等线下专题培训名额，积极组织财务人员参加线上培训，不断提升财务人员的专业素养，更好地服务单位事业发展。

预算执行情况报告篇十九

根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重视，严格按照《xx县财政局关于做好20xx年度预算绩效管理考核工作的通知》文件要求，对照《xx县20xx年度县级单位预算绩效管理工作考核评分表》，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从事前绩效评估和绩效目标管理覆盖率、事中绩效运行监控覆盖率、事后绩效评价覆盖率、绩效信息公开、绩效评价结果应用、绩效管理制度和指标体系建设六个方面进行了自评，我单位考核自评得分为98分，现将自评情况报告如下：

（一）事前绩效评估和绩效目标管理覆盖情况。

我单位高度重视新增预算项目的事前绩效评估工作，根据《中共xx县县委xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》制定了《xxxx单位新增重大项目(政策)事前绩效评估管理办法》运用科学、合理的评估方法，对拟出台的重大政策或项目从其必要性、经济性、合理性、可行性等方面进行事前绩效评估。

20xx年度，我单位根据《xx县财政局关于印发xx县20xx年部门综合预算编制方案的通知》文件要求，我单位对20xx年拟申请新增的金额在200万元及以上的xx县路灯管理所路灯管理智能化改造项目，开展了事前绩效评估，制定了专项资金管理制度，并在政府的网站上进行了公示。

同时，我单位根据《xx县财政局关于印发xx县20xx年部门综合预算编制方案的通知》文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我单位对申报的50万元以上的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。实现了目标绩效管理全覆盖。

（二）事中绩效运行监控覆盖情况。

本年度，根据《县财政局关于报送单位整体支出和项目支出绩效运行监控表的通知》我单位对20xx年财政安排的部门预算中的项目支出和整体支出开展了绩效跟踪监控管理工作，通过预算管理一体化平台及时填报了《级部门整体支出绩效监控表》、《项目支出绩效目标执行监控表》，报送了绩效监控报告。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取了有针对性的措施予以纠正，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

（三）事后绩效评价覆盖情况。

年末，根据《县财政局关于开展单位整体支出和项目支出绩效自评的通知》我单位对20xx年度项目预算支出，和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，按照通知要求及时填报了《部门整体支出指标绩效评价自评表》和《项目支出指标绩效评价自评表》。通过对20xx年整体支出和项目支出的绩效自评。深入的分析了我单位20xx年度绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

20xx年3月，根据《xx县财政局关于应发20xx年度部分单位整体财政支出及重点项目支出绩效评价工作实施方案的通知》文件要求，我单位积极配合第三方单位，对项目进展、项目管理情况、资金到位情况、资金使用管理情况、项目产出及效果和存在问题等方面进行了全面梳理，及时向第三方报送了相关评价资料。

重点项目支出绩效评价结束后，我单位仔细研读《xx县路灯电费及维修材料项目绩效评价报告》，针对路灯电费及维修费项目在绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，认真研究问题、逐项分析原因、据实分类及时整改，并按要求向县财政局报送了预算绩效评价问题整改报告和整改台账。

（一）绩效信息公开情况。

本年度，我单位根据相关要求对20xx年度项目预算支出和部门整体支出绩效目标随部门预算在网站上进行了公示，将20xx年度项目预算支出和部门整体支出绩效自评随部门决算在网站上进行了公示。通过对绩效信息公开，更加充分地展示预算资金的'产出和效果，有利于我在中心预算绩效管理工作更加规范化、标准化。

（二）绩效评价结果应用情况。

针对绩效评价中发现的问题，我单位认真梳理分析工作开展中存在的问题和困难，健全和完善机制体制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督。同时，我单位在编制部门预算时同步制定绩效目标，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不纳入编制范围，项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后实施绩效评价，并将评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

（三）、绩效管理制度和指标体系建设情况。

我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《xxxx单位预算绩效管理工作考核方案》，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我单位的绩效管理工作。

虽然我单位预算绩效管理工作基本符合了《xx县预算绩效管理工作考核暂行办法》的要求，但由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步，我单位将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照县财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。