医院项目绩效评价自评报告(专业18篇)
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医院项目绩效评价自评报告篇一
在20xx年,在区政府、卫生局的正确领导和大力支持下,大力加强行业作风建设,着力提医护服务水平,努力构建和谐医患关系,整体工作取得了较大进展,现将我院工作情况汇报如下:
(一)基本医疗服务与医疗安全。
我院认真组织实施全员“三基三严”培训,定期进行考核,通过各种形式督促业务人员加强技能学习,不断提高基本技能和理论水平,较好完成今年基本医疗服务工作,全年门诊就诊xx人次,比去年增加了xx人次,住院xx人次,比去年增加了xx人次,业务收入xx元,比去年增加了xx元,病历书写合格率达100%,处方书写合格率达xx%。全年全院无医疗事件发生。
(二)新型农村合作医疗工作。
继续开展了及时住院报销和门诊统筹汇总工作,严格执行就诊审核程序,及时准确报送各种信息,做好宣传和公示工作。xx年我院住院xx人次,报销资金xx元;门诊报销xx次,报销资金xx元,较好完成了今年新型农村合作医疗工作。
(三)我院内部开展活动情况。
为认真开展好“三好一满意”活动。做到服务好、质量好、医德好,群众满意,我们将创先争优活动与医院开展“三好一满意”活动结合带来,在院内组织全体职工学习先进事迹;学习全区卫生系统关于开展好“三好一满意”活动的重要精神,结合我院的实际,狠抓责任目标的落实与医院规章制度的落实。在具体工作中,成立了考核小组,每周对全院的工作实行一次大检查,每月对责任目标完成情况实行考核,将考核与绩效工资挂钩。实行月会制度,每月组织全体职工学相关业务知识、规章制度、通报当月考核工作存在的问题,及下月的工作要求。通过以上措施,院容院貌得到了明显的改善,医德医风进一步得到体现,举报、投诉明显减少。
(四)综合管理。
xx年,本院无干部、职工上访事件;单位无刑事案件、治安案件和重特大安全事故发生;本院无“两非”案件发生;没有开具假计生证明;本院职工无政策外生育;出生实名制登记齐全;能够及时传达上级有关文件精神,不折不扣地完成上级布置的各项工作任务。
(五)评价与监督。
xx年,我院加强对医务人员的职业道德素质和服务水平的监督。全面推行院务公开制度:医院的服务流程、收费标准、行风建设等向社会公开;医院的'重大决策、财务收支情况等向院内职工公开。加强医患沟通,对群众反映的问题指定专人进行处理,限期解决,自觉接受群众监督。严格落实住院患者各项知情同意制度,不超标准收费,规范医生用药,坚决杜绝“开单提成”和“大处方”现象的发生。每季度定期召开一次患者及群众座谈会,开展问卷调查,努力达到社会公众满意、单位职工满意。
(六)财务管理。
我们严格执行财务预算制度和会计制度,所有现金均按规定的使用范围使用;业务收入均存入专户,使用财政统一票据,做到当日发生,当日入帐,并定期结算,收费使用统一票据,票款相符,大额资金使用均通过院务会讨论执行民主决策;固定资产的购置、变卖、报废均严格执行报批制度。
(七)医德医风和纪检工作。
本院严格执行医德医风相关规定,坚持廉洁行医,无收受患者红包行为发生;认真贯彻落实党风廉政建设和反腐纠风工作,切实抓好党员干部党风党纪教育,对药品集中采购、招投标,设备采购,各项公共资金运作等没有出现违规违纪情况。
我院绩效考核工作,在卫生局正确指导下,正有条不紊地稳步推进,取得了一些成绩,但还存在着一些问题,在新的的一年里我们将工作目标计划书进行一次梳理,对已完成和未完成的目标任务进行备案。
我们坚信:全院干部职工团结一心,克服困难,团结奋进,开拓进取,在下一年工作中就一定能取得更大成绩。
医院项目绩效评价自评报告篇二
回顾20xx,是及为不平凡的`一年,是突飞猛进的一年,是我院不断深化改革、加快发展、增进效益的一年,也是医院树立全新经营管理理念,提升核心竞争力的关键一年,更是落实以病人为中心、提高医疗质量为主题的医院管理年,不断提高全面推进卫生改革与发展的能力这一总体要求,突出重点,真抓实干,创造性地开展工作,完成了全年的各项工作任务。
我科在医院领导的正确领导下,始终坚持以病人为中心、提高医疗服务质量为主题,以医院管理年共创和谐医院为工作重点,强化医疗质量和医疗服务管理,认真履行我院制定的`各项规章制度和我科制定的各项操作规程,不断提高各级医务人员的自身素质和业务水平,全面提升我科的诊断/技术/服务水平,紧紧围绕年初制定的工作目标,全科医技护人员同心同德并超额完成医院下达的各项工作任务,促进社会效益和经济效益同步增长,为我院又好又快、共创和谐医院的发展理念,做出了应有的贡献。
(一)强化科室管理、完善各项制度,树立良好的医德风尚。
科室不断完善各项规章制度,全面更新标准化的操作规程;新制定了医务人员及患者放射防护制度;重新建立了工作人员健康档案,做到工作人员的健康资料统一管理、存档;全体工作人员严格按照标准化操作,严格执行医院各项规章制度和劳动纪律。
树立良好的医德医风,大力弘扬救死扶伤的人道主义精神,加强职业道德和行业作风建设,发扬治病救人的优良传统。文明礼貌服务,时刻为病人着想,做到耐心细致,尽量快的提前给病人阅发诊断报告,做到灵活掌握急诊急发、特诊特发的诊断理念,程度满足病人的需求。
(二)把好质量关,增收节支,稳步提高社会、经济效益。
本年度我科完成总诊疗病人44342人次,其中ct检查10441人次,全年保量保质完成,干部、职工、农医保、食品饮服人员体检任务,总人数达30000余人次,积极开展特殊检查,全年50多人次,全面提高了经济效益和科室信誉度。
大力开展增收节支工作是当前和今后的中心工作。围绕这个中心,限度地把大家节支意识的积极性调动起来,切实做好增收节支工作,严格把关控制成本支出,使科室内的各项耗材(成本耗材、电费、办公用品等)大幅度下降。面对繁重的工作量,我们没有丝毫放松把好质量关,严格按照医院管理/规章制度的相关要求,保证和巩固基础医疗/技术质量和服务质量,提高医疗服务的安全性和有效性,进一步落实医院的各项规章制度、人员岗位职责、技术操作常规。
在抓好常见病、多发病诊断的基础上,加强放射诊断/技术的质量管理,积极开展新科目,全面提高放射科的诊断/技术/治疗水平;照片质量和诊断报告达到医院诊断标准,同时减少医疗差错发生,坚持每天读片,每月疑难病例讨论学习。
(三)加强人才培养及人才资源的管理,促进医院医疗事业再发展。
多年来,我们科始终坚持多层次、多渠道培训医务人员的工作技能,鼓励年轻医务人员刻苦钻业务、积极开展新技术,不断提高工作能力;在工作量不大加大、工作人员紧缺的情况下,我们科室不断外派年轻医师到省级医院深造学习。尽快适应我科现行的数字化操作和数字化管理,对全科操作人员继续进行不定期的新技能培训,使之人人对每台机器都能娴熟操控,尤其是对今年年初新进安装多排螺旋ct,医用影像诊断工作站,用最短时间进入工作状态。
参加省市放射学术活动及防护知识培训20余人次,在本年度我科全体人员参加的浙江省杭州市放射防护知识培训班的学习全部考核过关,并取得了《放射工作人员证书》。先后在省级以上刊物撰写并发表科技论文2篇。积极参加医院内举办各类培训讲座及医学继续教育学习,均考试合格。医院年度考核均合格。
配合临床科室积极开展新项目,在我科先后开展了cta、ctu造影,在ct引导下组织活检穿刺等工作。
(四)加强医疗设备的管理,注重放射工作人员自身防护。
医疗设备的管理维修是我放射科的重要工作之一。没有精湛完美的设备运转就没有良好的工作环境。在工作量不断加大的情况下,和我科数字化尖端设备的增加,操控及维修技术难度也随之加大,因此我科加大了医疗设备的操控维护的管理力度。相对制定了各台设备的操作规程及维护制度,设备使用故障记录制度等一系列规章制度,效果显著。
明确安全制度。通过定期的科室会议、讨论、研究,不断强调医护人员的安全意识。由于本科具有一些与其他医疗科室所没有的特点,要求医务人员对各种机器的操作应该严格按照所定操作章程执行,而且对安全漏洞的堵塞尤其要注意,避免人为失误、错误引发的突发安全事故的发生。这期间,对有关操作规程中不完善的地方,大家要提出一些很好的建议,经研究讨论后给予采纳并明确。
基础设施建设。科室的基础设施建设又分为两部分:一是医疗仪器设备的更新升级,二是影像信息整合改善美化诊断水准。
医疗基础设施的先进与否,是影响本科室医疗水平的根本因素,而针对科内机器的紧缺和老化,机器故障较频繁,严重制约科室业务开展和工作质量的情况,为确保将来日益俱增、业务不断扩展的工作需求,望医院今明年为本科室引进一台数字化摄影机-dr。全面提高医院和本学科的综合实力与竞争力,真正做到双台套工作流程,缩短检查诊断时间,避免检查病人拥堵、滞留时间过长引起的不满,亦为新技术的开展、提升医疗质量与服务质素提供有力保证。
我们要加快学科整合的步伐,理顺普放、ct的协调合作关系,充分发挥大学科影像诊断的集体优势和力量,(影像科内所有影像设备的联网radiologypacs系统),促进科室间互相学习,使医师更好地完善知识结构与提升专业素养,提高影像诊断的符合率。
(五)人才的建设。
相对制度化建设与基础设施建设立竿见影短期内就能够见到成效而言,科室人才的建设则是一项更长期更艰巨的工作。我科的人才资源现状可以说是处于新老交替的滞后状态,整体缺乏创新意识,缺乏新技术开拓理念。所以我们今后必须遵循人才是第一财富,人才也是财富的创造者的发展法旨,----一个科室要有所发展,就必须重视引进人才,培养人才。本科室明年特需引进数名医学影像专业本科生,充实和改善科内人员不足及技术滞后状况,同时也让这些新生力量为科室增添活力。
对人才培养方面,本科室继续外送优秀人员到国内知名医院进修、培训,以及参加各类学术交流研讨会议,开阔科内人员的专业视野,注重加强与院外相关学科各方面的沟通联系,继而形成结构较合理、发展趋势良好的一流的专业工作团队和学科建设梯队。
总之,在20xx年的工作中,我们取得了令人欣喜的成绩,实现了大的突破,谋得了新发展;但我们应该更清醒地认识到,当今越是形势好的时候,我们越要有忧患意识,越要居安思危,面对危机。我们全科医技护人员要同心协力,坚定信心,志存高远、励精图治,按照设定好的目标努力奋斗,为把我院发展为和谐而强大的现代化医院作出新的更大的贡献。
医院项目绩效评价自评报告篇三
项目名称:海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目,项目实施地点:海南省五指山市三月三大道海南省平山医院;项目内容:根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府[20xx]67号)、《海南省平山医院“十三五”发展规划》(省平医字[20xx]8号)、《海南省省本级项目支出预算管理办法》(琼财预[20xx]1606号)的要求,改善医院医疗条件,执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等,其中包括:
1、海南省平山医院康复病区热水系统改造项目,
2.全自动生化分析仪,。
4.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目(设备采购),。
5.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目(装修装饰),。
6.医院农疗基地扩建修缮工程。
7.(精神分裂症)医用事件相关电位仪。20xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算1110万元。
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求,适应海南省社会经济发展的需要,有计划,有步骤,有目标的建设发展平山医院,不断提高医院的服务能力,确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标:
一、完成固定资产增加10%;
二、医院改造工程完工率达到90%;
三、收治病人能力增长10%;
四、医院患者满意度达到95%。
(一)项目资金到位情况分析。
20xx年2月12日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复20xx年省本级部门预算的通知(琼卫财务函[20xx]20号)》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计1110万元。省级财政预算资金已实际到位,资金到位率100.00%。
项目资金使用情况分析。
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目;
4、海南省平山医院ups不间断稳压电源系统项目;
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目,5个项目合同金额合计1,002.39万元,财政预算资金1,110.00万元,节约107.61万元;截至20xx年6月30日,已实际支付670.97万元,剩余未付合同金额439.03万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析。
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律,严格执行国库集中支付管理的各项规定,以零余额账户授权支付到收款单位为基准,实行完全彻底的国库集中支付,确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度,按照政府采购的程序实施,项目完成后实行验收制度,项目资金付款前严格通过验收小组的验收,并且经过院领导班子讨论后,按照合同规定付款。
(一)项目组织情况分析。
该项目主要使用于:
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;
3、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目;
4、海南省平山医院ups不间断稳压电源系统项目;
5、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等5个翻新改造项目,其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目,该工程项目预算金额为757.59万元,达到公开招标的限额,于20xx年5月10日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标;其他四个项目预算金额未达公开招标限额,均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至20xx年6月30日,上述5个工程项目中,已经完工验收项目为:
1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;
2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;
3、海南省平山医院ups不间断稳压电源系统项目等3个项目。
另外两个项目:海南省平山医院食堂综合楼工程项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》,计划竣工时间为20xx年7月10日,截至绩效评价日(20xx年8月25日),尚未竣工验收;海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日(20xx年8月25日),已经完成了综合楼周围停车场的改造,主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析。
在项目实施管理中,海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度,为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金,项目执行程序规范化,提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
(一)总体绩效目标完成情况分析。
1、项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
本项目财政预算资金安排1,110.00万元,海南省平山医院按照年初项目工作计划,控制项目成本,20xx年项目计划执行合同总金额为1,002.39万元,未超财政资金预算。
(2)项目成本(预算)节约情况。
海南省省平山医院在项目执行过程中,严格控制项目支出,在资金使用过程中,保证资金使用效率,严格按照项目进度进行支付,不存在重复支付。
(1)项目的实施进度。
项目执行的5个工程项目中,已经完工3个项目,分别为1、海南省平山医院铁栏修补翻新项目;2、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目;3、海南省平山医院ups不间断稳压电源系统项目。其中:海南省平山医院铁栏修补翻新项目于20xx年7月29日完成竣工结算,结算金额为22.89万元;海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于20xx年9月17日完成竣工结算,结算金额36.07万元;海南省平山医院ups不间断稳压电源系统项目于20xx年8月27日完成竣工结算,结算金额为79.92万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明:截至20xx年8月25日,海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额677.91万元,占合同总金额67.63%。
(2)项目完成质量。
已经完成的3个项目均已通过验收,并按照项目合同条款支付工程进度款,预留5%的工程质保金。未完成的项目计划于20xx年底完成,并支付完项目款项。
(1)项目预期目标完成程度。
20xx年卫生健康发展专项资金项目实施后,固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,固定资产实际增加3.52%、;医院改造工程完工率达67.63%、;入院人数由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增长27.20%、;评价期间发出50份调查问卷,收回调查问卷50份,其中调查结果为满意的有49份,医院患者满意度达到98%。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
通过项目资金投入,加强固定资产和基础设施的建设,提高医院救治和康复工作,进一步提升医院的整体医疗水平。
4.项目的可持续性分析。
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目,根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》(琼府[20xx]67号)所设置的项目,海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》(省平医字[20xx]8号),使该项目有计划、有目标、有步骤地执行,助力建设发展海南省平山医院建设,不断提高医院的服务能力,确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现,促进海南省精神卫生事业发展,为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
截至20xx年8月25日,项目计划中,尚有两个工程项目尚未完工,分别为:
海南省平山医院食堂综合楼工程项目,该项目于20xx年9月10日签订《建设工程施工合同》,计划竣工时间为20xx年7月10日,截至绩效评价日(20xx年8月25日),尚未竣工验收;未按时完成20xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长,导致工程开工时间延迟至20xx年9月10日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目,截至绩效评价日(20xx年8月25日),已经完成了综合楼周围停车场的改造,主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求,道路面改造尚未完工。
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置,项目评分情况如下:
(一)项目决策。
卫生健康发展专项资金项目目标明确,通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平,提升人才队伍的技术和水平,使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境,病人的满意度不断提高。因此项目目标评分为4分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责,属于长期性项目,因此决策过程评分为8分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合,在合理合法的前提下,按需分配资金,因此资金分配评分为8分。
综上所述,项目决策指标评分20分。
(二)项目管理。
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目,由省财政厅根据预算批复下达,但由于工程进度原因,实际支付率较低,因此资金到位评分为4分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位,严格执行各项财务管理规定,支付流程合法合规,因此资金管理评分为10分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作,但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为6分。
综上所述,项目管理指标评分为20分。
卫生健康发展专项资金项目实施以后,海南省平山医院固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元,实际增加3.52%,改造工程完工率实际为67.63%,入院人数由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增长27.20%。因此项目产出评分为13分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院,为海南省精神卫生工作主要执行单位,精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定,对保障社会经济发展,构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对50人患者进行满意度抽查的结果,有49人给出满意的意见,患者满意度达到98.00%。在项目制度化管理以及患者满意度等方面尚有不足和需要努力之处,因此项目效益评分为39分。
(一)资金使用经验及做法。
1、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督,及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节,督促落实整改计划和措施,确保资金安全、合法使用。
2、规范资金拨付流程。
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划,按时间进度或项目进度进行拨付;在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核,从严把关。
(二)资金使用过程存在的问题。
1、资金使用制度不完善。
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度,对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
2、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案,未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
(三)资金使用改进措施和建议。
1、建章立制,强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督,督促项目实施部门加强管理,定期报告资金使用情况和项目实施情况,增加项目资金使用的透明度。同时,要建立长期有效的专项资金监督管理新体系,确保专项资金用到实处,实现效益最大化。
2、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工,建立项目申报、招投标、实施、采购、验收,评价等一系列实施流程,并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确,做到资金、项目、文号对应,归档备查,以明确资金流向和使用情况,防止截留、挪用现象的发生。
无。
医院项目绩效评价自评报告篇四
(一)项目概况。
1.项目背景。
按照卫生部20xx年《医疗机构基本标准》规定和《妇幼保健院、所建设标准》,县级妇幼保健院住院床数为20-49张,每张病床净使用面积不少于5㎡,人均建筑面积约为40㎡。从麻江县妇幼保健院当时状况看,麻江县妇幼保健院病床数严重不足,仅有15张床位,并且病房面积狭小,每间病房平均面积不足15㎡,房屋格局也不合理,远远不能达到新形势要求的卫生费服务体系和医疗保健体系标准。因此,麻江县妇幼保健院以党的十七大精神和科学发展观为指导,按照省发展改革委有关文件的要求,申请新建妇幼保健院建设项目,拟全面该站其业务用房落后简陋的现状,以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。
2.项目规划和立项批复概况。
项目前期规划:麻江县妇幼保健院建设项目建设场址在麻江县新成区环城东路二号线旁,麻江县妇幼保健院院内,不需拆迁和新征土地,项目建设场地平整,基础配套设施完善,交通便利。新建1栋住院部综合楼4层,占地面积约640㎡,长40m,宽16m,层高3m,建筑面积3200㎡。计划项目建成后住院部病床总数达50张。
立项批复概况:20xx年09月14日麻江县发展和改革局文件“麻发改社会[20xx]33号”《麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复》。
(1)建设规模:新建住院部综合楼1栋(内设住院部大厅、游泳抚触中心、急救室、手术室、隔离分娩室、待产室、器械室、病房、护士站、值班室、办公室等功能室和辅助用房),总建筑面积为3374.53㎡。
(2)项目总投资:946.77万元;。
(3)建设地点:麻江县杏山镇城关村。
3.项目建设概况。
此项目参与的单位有勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和建设单位,项目主体建设方为贵州景顺建筑工程有限责任公司,于20xx年04月20日取得中标通知书,20xx年04月21日签订合同。麻江妇幼保健院建设项目于20xx年年底完工,于20xx年3月正式入驻,入驻前未做验收。
4.妇幼保健院现状。
妇幼保健院现有住院部综合楼1栋,共5层,其中1-4层已经对外开放,第5层处于毛坯状态。内设放射室、b超室、内二科、新生儿科、产科、手术麻醉科、办公室等。目前住院病床有30张。
根据《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔20xx〕1087号)精神和麻江县妇幼保健院的实际情况,有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件,改善医疗环境,大力推进卫生室事业的`改革和健康发展。
对该项目进行绩效后评价的主要目的,是为了全面了解财政预算资金的实际使用状态,检验项目是否实现了立项时的建设目标:有效改善麻江县及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件,改善医疗环境,大力推进卫生室事业的改革和健康发展。同时确保财政预算资金投入形成的基本建设项目质量情况,查找项目建设中可能存在的问题,给出相应的改进建议,总结项目取得的经验,推进基本建设类项目绩效评价工作的进一步完善。
通过绩效评价,掌握项目决策情况,包括项目立项(立项依据必要性、立项程序规范性)、绩效目标(绩效目标合理性、绩效指标明确性)、资金投入(预算编制科学性、资金分配合理性);项目过程,包括资金管理(资金到位率、资金使用率、资金使用合规性)、组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购规范性、项目自评、合同管理、项目监理、项目验收)、项目产出,包括产出数量(实际完成情况、床位使用率)、产出质量(质量合格率)、产出时效(完成及时性)、产出成本(成本节约率);项目效益,包括项目效果(社会效益、病人对项目满意度、医院工作人员医生对项目满意度、患者家属对项目满意度)。
(二)绩效评价依据、评价指标体系、评价方法。
(1)《中华人民共和国预算法》;。
(4)相关项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法;。
(6)预算、可研、评估,决算、审计,稽查和验收等报告;。
(7)其他相关资料。
2、评价指标体系。
3、评价方法。
本次绩效后评价是对项目执行情况进行全方面的综合性评价,通过制定评价指标体系,收集和分析项目绩效信息,从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行逐项打分和结果评定。评价工作的内容主要是通过收集项目工程资料、开展问卷调查和访谈、现场勘察核对。通过对收集资料的整理、检查、核验、计算、比对,对项目相关各方进行问卷调查和访谈得到的信息,结合评价指标体系,对该项目进行全面的审视和评价。依照评价指标进行考评,测量出考评结果,考评结果分为四个等级。90分(含90分)以上为优秀,90-80分以上为良好(含80分),80-60分以上合格(含60分),60分以下为不合格。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备。
开展该项目绩效评价工作前期,我们已配备和明确评价工作小组及其职责分工,按照重点性、突出性原则确定绩效评价对象。
2、组织实施。
在委托单位麻江县财政局指导下,分头分工开展工作,在被评价单位提供资料的基础上,通过评分和评级的方式,对项目情况进行绩效评价,并根据评价结果提出相应的建议和意见。同时,在评价过程中我们得到了被评价单位的支持和配合。
1、“项目决策”项目评价指标分值16分,评价得分16分,具体如下:。
(1)“立项依据必要性”指标分值2分,得分2分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知,项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,得1分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得1分。
(2)“立项程序规范性”指标分值2分,得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复等文件,项目按照规定的程序申请设立,得1分;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得1分。
(3)“绩效目标合理性”指标分值3分,得分3分。根据可行性研究报告、麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)、麻发改社会〔20xx〕7号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院室外附属工程实施方案(代可研)的批复,项目有绩效目标,得分1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得分1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得分1分。
(4)“绩效指标明确性”指标分值3分,得分3分。根据可行性研究报告,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分;与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。
(5)“预算编制科学性”指标分值4分,得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕18号麻江县发展和改革局关于转发《贵州省发展改革委关于下达贵州省重大疾病防治设施建设项目20xx年中央预算内投资计划的通知》的通知、可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,预算编制经过科学论证,得1分;预算内容与项目内容匹配,得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分。
(6)“资金分配合理性”指标分值2分,得分2分。根据可行性研究报告、麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,预算资金分配依据充分,得1分;资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应,得1分。
2、“项目过程”项目评价指标分值23分,评价得分17.48分,具体如下:。
(1)“资金到位率”指标分值3分,得分1.98分。截止20xx年5月31日,实际到位资金为625万元;根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,计划使用资金为946.77万元,资金到位率66.01%,得分为3×66.01%=1.98分。
(2)“资金使用率”指标分值3分,得分3分。截止20xx年5月31日,实际到位资金为625万元;实际支出资金为669.40万元,资金使用率为107.10%,得分3分。支出明细如下表:。
(3)“资金使用合规性”指标分值4分,得分3.5分。
通过查阅相关支出凭证及附件,资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分;支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号,支付麻江县自来水公司39,762.00元,仅见收据,未见发票;20xx年9月凭证12号,支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19,199.00元,发票金额为22,462.83元,相差3,283.83元,相差金额为税额,未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号,支付工程进度款260万元,在未签订合同情况下,仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况,资金的拨付部分手续不完整,酌情扣0.5分,得分0.5分;符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分;未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。
(4)“管理制度健全性”指标分值2分,得分2分。根据麻江县妇幼保健院建设项目管理制度、麻江县妇幼保健院建设项目专项资金管理制度、财务科工作制度了解,已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得1分;财务和业务管理制度合法、合规、完整,得1分。
(5)“制度执行有效性”指标分值2分,得分2分。通过查阅相关资料及现场沟通了解,项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,得分0.5分;项目调整及支出调整手续完备,得分0.5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,得分0.5分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得分0.5分。
(6)“政府采购规范性”指标分值3分,得分2分。通过查阅支出相关合同、凭证等资料了解,已签订合同且确定合同金额9,559,146.77元,未签订合同已完成支付138,645.43元,已签订合同未确定合同金额但已支付60,000.00元,合计应支付9,757,792.20元。问题一,采购未见询价比价资料,如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35,000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207,346.00元未见招投标或询价比价资料。问题二,开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理,文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日,建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日,项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日,已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费,未签订合同已经开工并且支付项目费用。部分供应选择的依据及流程上不充分,酌情扣1分,得分1分,供应商确定的时效性及时,得1分。
(7)“项目自评”指标分值1分,得分0分。项目单位对项目未自评,本指标不得分。
(8)“合同管理”指标分值2分,得分2分。通过查阅合同了解,合同注明结算方式、付款时间等内容条款设置全面,责任划分明确,对服务质量要求、违约责任等核心要素均有详尽的描述,得1分;合同期限具备和理性,能够保障项目有序、合规、顺利实施,得1分。
(9)“项目监理”指标分值1分,得分1分。通过查阅监理日志、监理报告等相关资料,财务监理单位有效履行了财务监理职责,得0.5分;严格有效的执行了财务监理合同约定的内容、相关财务监理实施细则,得0.5分。
(10)“项目验收”指标分值1分,得分0分。
通过现场了解,麻江县妇幼保健院建设项目已经完工,并于20xx年3月入驻,但未进行工程验收,并且未进行消防验收就进驻,违反《中华人民共和国消防法》第六章第五十八条规定,依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者验收不合格,擅自投入使用的。停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款。该指标不得分。
3、“项目产出”项目评价指标分值29分,评价得分20.24。
分,具体如下:。
(1)“实际完成情况”指标分值4分,得分3分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,麻江妇幼保健院新建1栋住院部综合楼,建设项目按多层建筑设计,层数为地上4层,总建筑面积3374.53㎡,由于该建设项目未进行验收,根据现场查看及沟通了解,截止20xx年5月31日,现场已完成新建1栋住院部综合楼,层数为地上5层,其中第5层为毛坯状态,其余四层已投入使用,床位30张,未达到预计50张指标要求,该指标酌情扣分1分,得分3分。
(2)“床位使用率”指标分值4分,得分0分。通过麻江县妇幼保健院提供8月床位使用情况了解,8月实际开放总床日数为30*31=930天,实际占用总床日数164天,床位使用率为17.63%,床位使用率60%,不得分。
(3)“质量合格率”指标分值7分,得分6.46分。由于该建设项目未进行验收,该指标根据监理基础评估报告、主体评估报告、节能验收等资料,通过建设材料、设备等检测情况来测定该项目的质量合格情况。送检测数有26项、合格24项,主要系砂浆5组均合格、水泥1份均合格、混泥土9组均合格、砖检4份合同2份、屋面挤塑板3份均合格、铝合金窗4份均合格,合格率92.3%,得分=7*92.3%=6.46分。
(4)“完成及时性”指标分值7分,得分4分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,项目计划建设工期为12个月。项目于20xx年4月22日开工,截止20xx年3月入驻,项目已经完工,但未进行验收,通过麻江县妇幼保健院的超期完工情况说明,该项目酌情扣分3分,得分4分。
(5)“成本控制率”指标分值7分,得分6.78分。根据麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复,项目计划投资9,467,700.00元;通过查阅合同、凭证等相关资料,项目实际应支出9,757,792.20元,已经支出6,694,035.43元,余3,063,756.77元未支付(具体以实际支出为准)。超出预算290,092.12元,超出比例3.06%,扣分0.21分,得分6.78分。项目支出汇总表如下:。
备注:经了解,除了合同未支付完成部分之外,目前未其他应支付未支付情况。
4、“项目效益”项目评价指标分值32分,评价得分28.54分,具体如下:。
(1)“社会效益”指标分值11分,得分11分。通过现场调研及沟通,麻江县妇幼保健院建成后,明显的改善患者,特别是广大妇女、儿童的就医条件,缓解医疗供求不平衡,对推进卫生事业的改革和健康发展,保障经济和社会发展与稳定具有重要作用,该指标得分11分。
(2)“患者对项目满意度”指标分值7分,得分5.96分。问卷调查涉及满意度5项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分),清楚1项(清楚1分、不清楚0分),每份问卷调查满总分16分。问卷调查发放8份,收回8份,有效问卷8份。平均满意度=109/(16×8)×100%=85.16%,本指标得分=85.16%×7=5.96分。
(3)“医院工作人员对项目满意度”指标分值7分,得分5.50分。问卷调查涉及满意度6项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分),每份问卷调查满总分18分。问卷调查发放15份,收回15份,有效问卷15份。平均满意度=212/(18×15)×100%=78.52%,本指标得分=78.52%×7=5.50分。
(4)“患者家属对项目满意度”指标分值7分,得分5.50分。问卷调查涉及满意度11项(非常满意3分、满意2分、一般1分、不满意0分),每份问卷调查满总分33分。问卷调查发放9份,收回9份,有效问卷9份。平均满意度=258/(33×9)×100%=86.87%,本指标得分=86.87%×7=6.08分。
经复核,评价结论如下:麻江县的“麻江县妇幼保健院建设项目”项目绩效评价等级为“良好”,综合评价平均得分82.26分。具体情况见下表:。
(一)存在的问题。
1、项目资金到位率低。
截止20xx年5月31日,实际到位资金为6,250,000.00元;计划使用资金为9,467,700.00元,资金到位率66.01%。现在工程已经完工,项目实际应支出9,757,792.20元,已经支出6,694,035.43元,余3,063,756.77元未支付(具体以实际支出为准),项目资金到位率低,项目的验收及完善受到影响。
2、部分采购不规范。
(1)采购未见询价比价资料,如:与贵州豪力岩土工程有限公司签订35,000.00元地质勘查合同未见询价比价资料;与范乾军签订新大楼消防工程合同207,346.00元未见招投标或询价比价资料。
(2)开工时间、合同签订时间、文件下达时间逻辑不合理,文件下达时间为20xx年2月5日麻发改社会〔20xx〕10号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目可行性研究报告的批复、20xx年9月14日麻发改社会〔20xx〕33号麻江县发展和改革局关于麻江县妇幼保健院建设项目初步设计的批复;工程开工令时间为20xx年4月22日,建筑工程施工许可证时间为20xx年10月20日至20xx年4月19日,项目建设主体工程合同签订日期为20xx年4月21日,已于20xx年10月18日支付260万元主体工程建设费,未签订合同已经开工并且支付项目费用。
3、项目未自评。
部门人员对绩效评价的认识不足,未对项目进行自评。
4、项目未完成验收即投入使用。
麻江县妇幼保健院建设项目已经完工,并于20xx年3月入驻,但未进行工程验收,并且未进行消防验收就进驻。存在一定的安全隐患,医院使用过程中一旦出现意外情况,难以界定责任归属。
5、部分支付附件不全。
支出手续不完整。如:20xx年12月凭证16号,支付麻江县自来水公司39,762.00元,仅见收据,未见发票;20xx年9月凭证12号,支付新大楼水管工程、未见合同、光明水泵店提供管件计量表未见妇幼保健院工程验收人或负责人签字、计量表金额为19,199.00元,发票金额为22,462.83元,相差3,283.83元,相差金额为税额,未见税额由妇幼保健院自行承担相关说明;20xx年10月凭证16号,支付工程进度款260万元,在未签订合同情况下,仅根据20xx年6月28日中标通知书支付(此项中标通知书后期作废)等情况。
(二)建议。
1、实施部门结合自身状况分析资金到位率低的情况,结合县财政部门,合理安排资金,使项目能顺利完成,为达到预期的目标做好基础。
2、加强对政府采购法及其实施条例、招投标法、贵州省政府采购相关文件的学习,严格执行相关采购流程及限额的规定。
3、开展绩效培训,提高认识,进行项目自评并形成系统规范的报告。提高部门人员对绩效评价的认识,及时开展项目自评,将项目组织开展情况、资金安排及使用情况、目标任务完成情况及实施成效,规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。加强项目实施过程的监督,纠正项目实施中的偏差,有效促进项目的进展,实现项目目标。
4、建议项目应当通过全部验收完成后再移交使用。如果是因为项目设计变更导致工期超过初始工期,应加强前期设计审核和项目工程进度管理,合理安排工期,全面验收后再投入使用。
5、加强对原始凭证的复核,对原始单据不全的凭证,不得给于报销,完善报销手续,保证资金支出的安全性和合理性。
医院项目绩效评价自评报告篇五
(一)支付概况。
根据富民县财政局预算科文件,我单位共收到公立医院待迁建设县级资金1100万元,补助资金用于医院迁建设工程相关工作。
(二)整体绩效目标情况。
项目主要为县人民医院开展公立医院迁建和提升医院综合救治能力提高,大力开展医疗服务活动,为我县医疗卫生建设做贡献。
(三)区域绩效目标情况。
区域绩效由县卫生健康局汇总进行。
20xx年公立医院迁建资金,医院已经及时足额拔给了医院迁建代建方富民产投集团有限公司。
(一)资金情况分析。
1.资金投入及时到位。县级财政下达县人民医院迁建资金1100万元,资金到位率100%。
2.项目资金截止评价时点实际支1100万元,支出率100%。我院严格按照省财政厅、卫健委要求,专款专用,专项核算,资金全部用于公立医院迁建方面支出,没有列支与项目内容无关的费用。
(二)总体目标完成情况分析。
20xx年公立医院迁建经费严格按照《中央补助地方专项资金管理暂行办法》规定,由县卫健局负责组织实施,严格执行项目有关制度规定,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我院负责对专项资金使用进行监督管理。
(三)绩效指标完成情况分析。
(1)目标完成任务量情况。
县级公立医院医疗服务能力增强,新建设的富民县人民医院面积达44700多平方米。医疗服务能力大幅增强。20xx年医院门诊人次和年内出院人次都比上年提高。
(2)项目效益情况。
经济效益。医院医疗费用增长降低,第门诊人次医疗费用比上年明显下降。
社会效益。全县医保和城镇居民医疗费用总体降低。
满意度指标完成情况分析。患者满意度明显提高。
(3)绩效指标完成情况分析。
公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)比上年降低,公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例比上年下降,公立医院平均住院日比上年下降。公立医院百元医疗收入和医疗支出比上处下降。公立医院每门诊人次平均收费水平增长比上年降低。公立医院职工满意度经上年提高、公立医院门诊患者满意度比上年提高、公立医院住院患者满意度比上年提高。
县人民医院医疗专业人员不足且高职称、高学历专业人员缺乏,医院一些重点科室如icu等无法开科,造成难以满足所有群众的需求。
整改措施:我院将继续专项资金的管理和使用,切实加强公立改革力度,并积极争取地主政府支持,解决编制等问题,为基层群众提供更高质量的医疗服务,满足群众基本医疗需求。
项目决策科学,依据充分,项目管理较为规范,项目完成效果好,实施后达到了预期目的。
已经开展。
无
医院项目绩效评价自评报告篇六
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全,专科特色突出,集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型h1n1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名,截止20xx年底在职职工378人(含7名临聘人员),内设肝病治疗中心(2个病区:肝病一、二科)、结核病诊疗中心(4个病区:结核一、二、三、四科)、感染病诊疗中心(2个病区:感染一、二科)、城东分院、重症监护室(icu)、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、b超、内镜(胃镜、肠镜、支纤镜等)、肺功能检查室等辅助业务科室。
1、单位年度整体支出绩效目标。
20xx年我院整体支出预算申请11692.79万元,其中基本支出11222.79万元,项目支出470万元。设定整体绩效目标:加大医院提质改造,力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设;继续抓好医疗质量与安全,促进业务提升;强力推进人才队伍建设,培养、引进多学科高素质专业人才。
2、市级专项资金绩效目标。
20xx年我院有申请了市级专项资金两个:业务工作经费350万元,即门急诊医技综合大楼建设经费;运行维护经费120万元,即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标:运行维护经费用于添置设备设施,培训医护技人员,提高救治水平,承担特殊涉毒人员的救治任务;业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
20xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
(一)基本支出情况。
1、工资福利支出1945.09万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
2、对个人和家庭补助支出58.13万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
3、商品和服务支出219.57万元,包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
4.“三公”经费支出。20xx年实际发生“三公”经费0.1万元,其中公务接待费0.1万元,车辆购置及运行费用0万元(医院已无公务用车),无公款出国(境)费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费,所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
(二)项目支出情况。
1、20xx年度市级专项资金分两项:一是业务工作经费350万元,全部支出用于医院门(急)诊医技综合大楼的项目建设;二是运行维护经费120万元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
2、20xx年除市级专项资金以外有两个专项资金:一是公共卫生专项经费234.98万元,全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设,二是公立医院改革专项经费40万元,全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
我院无政府性基金预算支出。
我院无国有资本经营预算支出。
我院无社会保险基金预算支出。
我院20xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:
2、医疗服务质量总体提升,全年无重大医疗事故;
3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修,引进硕士研究生一名。
4、艾滋病门诊20xx年在治管理病人975人,治疗率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒载量检测率97%以上,随访率99%以上。
5、城东分院管治病人149人,体检率100%,好转率90%以上,每周三次送药、送标本,接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时,医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高,药占比不断下降,病人满意度较高,获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。
20xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足,财政按编制数核定人员补助,而医院为满足保障人民健康的需要,招聘了大量编外人员,这部分人员都需要医院自行创收弥补。
首先,要提高医疗服务水平,保证医疗服务质量,既要加强硬件投入扩建病区、购买设备,又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次,要严控药占比和卫生材料消耗,减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑,将按照财政有关规定予以公开。
医院项目绩效评价自评报告篇七
我受学校委托,向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告,请予审议。
20xx年,财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务,在王院长领导和直接分管下,我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作,取得了预期效果。
1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。
20xx年,由于受金融危机的影响,省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政,生均公用经费拨款仍为零增长,学校收入增长有限,学校大事又较多,同时人员经费刚性支出继续增加,收支缺口在拉大,面临经费供求矛盾十分突出形势,我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上,进一步压缩一般行政性开支,对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长,在预算方案安排时,广泛征求各部门意见,在交流沟通中,取得各部门领导充分理解和大力支持,确保了学校基本支出预算收支平衡。
2、细编了20xx年项目经费预算方案。
按照政府收支分类的改革的要求,今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解,把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化,与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行,提高了项目经费预算执行进度。
3、调整和清理了20xx年预算项目库。
根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整,我们对学校预算项目库进行全面清理,调整和增加了财政支持力度大的项目,对项目库实行动态管理,积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度,提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。
4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求,编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。
5、强化20xx年预算执行管理,着重强化以下几项方面:
(1)严格执行下达的切块经费预算方案,强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。
(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序,强化“一支笔”审批责任。
(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内,在编制年初预算方案时,适当增加预算准备费,用于应急的开支和不可预见的支出,强化预算约束性。
(4)严格控制无预算和超预算的支出,包括贷款安排预算项目,强化预算严肃性。
(5)定期对预算执行情况进行分析通报,让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况,强化预算用款计划性。
1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作,全年共办理学生收费近13060人次,收费总额5096万元。
2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理,建立了欠费学生电子档案,包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约,防止舞弊、差错。
3、进一步加强与银行紧密联系和合作,在学生处配合下,国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大,缓解了困难学生交不起学费的压力,欠费率大大下降,签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次,发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。
4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元,到今年11月份在校生基本上办理了银行卡,各种资助通过银行卡发放,保证款项及时、安全发放到位。
1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金,合理高效地用好预算内财政拨款。
2、加强收费资金组织和管理,按照非税收入资金管理规定,及时足额上缴财政专户,严格实行“收支两条线”管理,并根据年初预算分月申报使用计划,确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。
3、及时按照目标责任书和合同协议规定,对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交,确保了预算审定的上缴指标全部到帐。
4、科学调度,加强流动资金贷款管理,完成了9笔贷款的还贷续贷工作,没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节,确保了学校资金链正常周转。
5、在有关部门的大力支持下,多方筹措资金,通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如:申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元,新增建行项目贷款授信额度3000万元,浦发银行贷款到位额度2000万元,确保了学校今年几件大事,如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。
四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。
五、配合学校纪委,认真做好“小金库”专项治理工作,并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。
六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考;参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作,全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求,参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报,确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。
七、挖掘潜力,筹集和调剂资金,努力提高职工福利待遇。今年与去年相比,教职工增加了8个月午餐补贴,住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数,每人每月增加40%,校内津贴总额和人均额适当增加,50周年校庆人均发放500元慰问费,离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上,今年人均每月又增加了800元规范性津补贴,国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。
八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定,严格按规章制度办事,严格要求自己,自觉做到廉洁从政,没有奢侈浪费等现象发生,没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益,欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后,我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责,对任务进行细化、分解,落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责,不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全,更重要是经济安全,包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育,全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强,确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。
各位领导、各位老师、同志们,以上所做的主要工作,尤其是工作所取得成绩与成效,与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开,在此,对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢!
总结即将过去的20xx年工作,虽然自己付出了勤奋和努力,但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望,本人还存在一些差距和不足,认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强,联系部门加强调研还要进一步深入,工作方式方法还要进一步改进,畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服,服务意识和奉献意识还要进一步强化,职工待遇改善提高还要进一步想办法。
以上这些不足和差距,我将在今后工作中努力加以改进。
医院项目绩效评价自评报告篇八
根据xx市和食品药品监督管事局文件精神、贵港市食药(20xx)13号文件等有关文件精神,为充分调动我院员工的工作积极性,提高服务质量和效率,建立按岗定酬、按绩取酬的内部分配激励机制,提高服务水平和工作效率。结合我院实际,我院对在职员工进行了年度绩效考核,现将绩效考核工作总结如下:
成立以院长为组长,医院理事会为成员的考核领导小组,公开、公平、公正地对每位员工进行考核。
坚持公益性的办院原则,实行绩效考核与社会效益相挂钩,坚持公平、公正、公开的考核方式和综合评价、合理量化的考核办法,以基本公共爱眼医服务和基本医疗服务为考核重点,促进我院员工全面履行职责;坚持自我测评与定期考核相结合;做到随时能接受上级领导的督查考核;考核结果与工作人员收入待遇相结合,实行优劳优酬、兼顾公平;向一线岗位倾斜、向重要岗位倾斜;适当拉开差距的原则。
绩效考核内容主要包括德、勤、服务质量、群众满意度、否决性指标等。
(一)德、勤考核是指对员工的医德医风、行业作风、院纪院规遵守情况和各项报表数据的准确率情况。
(二)服务质量。
(2)护理质量;
(3)公共医疗服务;
(5)辅助科室;
(6)财务管理,包括财政投入、项目投入、自身投入等。实行收支两条线管理,经费支出实行预算制,严格执行国家财政政策、财经纪律和会计核算制度。
(7)药房质量。
(三)、服务数量根据各岗位,结合爱眼医院实际,工作完成一定任务。
(四)群众满意度是指听取群众的意见,对每个员工实行满意度测评。
(五)否决性指标是指发生医疗纠纷和差错事故以及医德医风败坏的实行一票否决,当月有否决票的无绩效工资。
(六)、考勤。
(1)严格实行24小时值班制度;
(2)每天自觉按时上下班、值班和交接班;
(3)按时参加集体会议和学习;
(4)丧假、婚假、产假、病假、事假、旷工。
(六)、考核标准。
(1)员工根据考核细则的要求,采取百分制考核标准:德、勤、指标占45%、、服务质量指标占35%、群众满意度指标占20%。在考核中,各项分值扣完为止,不执行负分制。
(2)院长由市爱眼医和食品药品监督管理局考核;
院考核领导小组按照绩效考核方案结合日常工作公平、公正地为每位员工打分,然后将考核结果在院内公示三天,若无异议再上报市局备案。
(七)考核时间:20xx年12月18日。
(八)、考核结果全院在职员工35人,院长由市董事会进行考核,应考核34人,实际考核34人95分以上20人,90—94分以上14人,经公示三天无异议。
医院项目绩效评价自评报告篇九
我院自20xx年底绩效管理工作启动以来,紧紧围绕提高医疗质量、医疗安全、和创造效益为原则,坚持将绩效管理作为推动医院工作的总抓手,通过整章建制,创新机制、促进管理,20xx年绩效管理工作取得了一定成效,现将一年来的工作汇报如下:
作为医疗单位,医院的核心竞争力是人才的竞争,人才竞争力是通过提高人力资本的价值,来促进医院社会效益和经济效益的最大化。因此为了充分调动医院员工的工作积极性、主动性和创造性。我院在20xx年试运行3个月绩效工资考核的基础上,以我院工作实际修改20xx年绩效管理考核细则,把医院的临床、医技、后勤、行政四大责任项目进行指标分解,形成6个二级指标,12个三级指标,细化量化医疗工作,分别落实给全员69名职工,并明确了责任主体,完成时效,和考核标准。
绩效管理注重过程管控,我院的绩效管理工作一把手亲自抓,每周四院领导班子进行业务大查房,对各科室绩效从医疗、护理、院感、效率效益、医德医风等方面进行督导考核,对科室职工现场考评提问,帮助临床科室解决工作流程不规范、目标分解及指标量化不到位等问题,各科室每月针对绩效管理进行汇报总结,同时上报科室人员绩效考评打分,细则的修订更符合实际工作的运行,便于更好地实现医院的管理目标。
20xx年我院在绩效管理实效上完成了医院年初的经济指标,今年全年总收入6400万元,同比去年增长了1900万元,根据医院绩效奖金分配办法,全年为医院职工发放绩效奖金1200万元。今年车辆燃油,办公耗材节,设备维修,餐旅、接待等费支出均比去年大幅度下降,这是绩效管理工作取得的显著成果。
绩效考核,打破了大锅饭的分配模式,绩效把医院管理重心向工作量大、工作风险高、技术性强的临床一线岗位倾斜,实现多劳多得,优绩优酬的良性分配机制。一年来,绩效管理在不断总结与完善中激发医护人员的工作积极性和主动性,保障医疗质量安全运行,成为提高医院管理水平的重要举措。具体内容为:
一、实行按劳取酬,指标细化。各临床科室结合本科室工作特点,将医疗护理工作量、病人病情轻重及工作技术难度等各项要素进一步细化,使各岗位有了明确的量化考核办法,这种细化把个人绩效和奖金直接挂钩,充分体现多劳多得的分配机制,使医护人员不再为工作量大,工作负荷重斤斤计较,而是在工作能力与业务技术上下功夫,今年医院大力投入资金支持科室培养专业骨干,全院科主任、护士长和业务骨干分批扑解放军第二炮兵医院及自治区级医院进修参观学习,在病人增加医务人员短缺的情况下,科室在岗人员加班加点完成工作任务,扭转了临床工作干多干少一个样的局面。
二、实行按岗设酬,即按不同岗位工作性质设置不同岗位系数,使岗位和薪酬紧密结合,实施按能力上岗的绩效考核分配办法,能者上,庸者下,使业务骨三、实行优绩优酬,把绩效分配与工作质量、病人满意度、同行评价、考勤、加班等相挂钩,体现按工作效果获取报酬的考核分配办法,形成个人激励和医院发展相结合,从机制上体现干好干坏不一样。
三、在全院职工努力工作的同时,考核办也在兢兢业业完成自己的任务,全年工作除每月按时核算上报工资外,医院绩效考核实施一年来,初见了一些成效,职工从中得到了实惠,尝到了甜头,进一步促进了医院管理工作的提升,这也为我院明年绩效工作推进增长了信心,20xx年我院将集思广益征求全体职工的意见和建议,采纳对医院有发展前景及建设性意见,设立新的管理目标,重新修订20xx年的绩效管理计划及实施方案,为医院的发展在创佳绩,使医院更上一个新台阶。为隆德县的经济发展增添新动力。
各科室每月针对绩效管理进行汇报总结,同时上报科室人员绩效考评打分,细则的修订更符合实际工作的运行,便于更好地实现医院的管理目标。干真正发挥作用,形成传帮带梯队建设,使医护人员个人业务能力和职业价值得到体现,促进了医院人才队伍的整体发展。
医院项目绩效评价自评报告篇十
耕地是最宝贵的农业资源、最重要的生产要素。中央高度重视耕地质量保护工作,20xx年中央1号文件提出:“实施耕地质量保护与提升行动”。《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》也要求:“强化农田生态保护,实施耕地质量保护与提升行动,加大退化、污染、损坏农田改良和修复力度,加强耕地质量提升监测与评价”。
为落实农业部《耕地质量保护与提升行动方案的通知》《胶州市“十三五”发展规划》、《胶州市乡村振兴战略规划(20xx—20xx年)的通知》,胶州市计划开展生态补偿耕地保护提升项目,结合自身情况制定《20xx年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案》,坚持绿色和可持续发展理念,保护提高耕地地力,提高农业综合生产能力,加快农业转型升级,推进全市农业绿色高质量发展。
2.项目内容及实施情况。
根据《20xx年胶州市生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字[20xx]112)文件要求,本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置;玉米秸秆打捆回收工作;推广病虫害防控新技术;耕地质量提升;耕地土壤环境质量类别划分。项目均已验收。
根据《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字〔20xx〕112号)文件,20xx年生态补偿耕地保护提升资金共批复363.9万元,该资金从胶州市一般公共财政预算中安排。
20xx年项目预算支出为363.9万元,实际支出204.28万元,预算执行率56.14%。
(二)项目绩效目标。
1.总体目标。
根据《胶州市“十三五”种植业发展规划》、《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字〔20xx〕112号)等相关文件,评价组梳理了本专项资金的总目标,具体如下:
坚持农业绿色和可持续发展理念,以保护、提升耕地地力和保护农业生态环境为目标,以绿色生态为导向,围绕化肥农药减量增效,减少农业面源污染,促进农业转型升级、提高农业综合生产能力,加快推进全市农业绿色高质量发展。
2.阶段性目标。
根据《胶州市“十三五”种植业发展规划》、《20xx年生态补偿耕地保护提升工作实施方案》(胶农字〔20xx〕112号)等相关文件,评价组梳理了本专项资金的总目标,具体如下:
根据胶州市20xx年生态补偿耕地保护提升安排情况,本专项资金主要是在全市范围内实施农药包装废弃物回收处置;玉米秸秆打捆回收工作;推广病虫害防控新技术;耕地质量提升;耕地土壤环境质量类别划分等工作。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
1.评价目的。
财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段,通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果,从投入、过程、产出和效果等方面,综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益,分析管理过程中的潜在问题及原因并针对性地提出建议。
2.评价对象和范围。
评价对象:20xx年生态补偿耕地保护提升363.9万元。
评价范围:此次绩效评价的期限从20xx年1月1日至20xx年12月31日。绩效评价的范围包含农药包装废弃物回收处置;玉米秸秆打捆回收工作;推广病虫害防控新技术;耕地质量提升;耕地土壤环境质量类别划分工作等。评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料对主管单位进行全面现场评价,涉及街道的采用非现场评价和现场评价结合方式。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1.评价原则。
根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预评〔20xx〕10号),此次绩效评价遵循以下基本原则:
科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。
统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。
激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。
公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系。
根据《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)文件要求,设计了一级指标和二级指标,按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标、自评价报告等相关材料,由项目组根据评价绩效指标确定的要求(与评价对象密切相关,全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益;优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标,精简实用;指标内涵应当明确、具体、可衡量,数据及佐证资料应当可采集、可获得;同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性,便于评价结果相互比较)设计了三级指标。
评价指标体系按照逻辑分析法设计,包括决策、过程、产出、效益四部分内容,力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益,体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。
此次绩效评价的指标体系,分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中,决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间等情况进行考察;效益类指标从产生的社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。评价指标体系详见附件1综合评分表。
3.评价方法。
本次评价方法主要以比较法为主,标杆管理法、文献法、公众评判法为辅,在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。具体方法如下:
(1)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
(2)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
(3)文献法。是指搜集和分析研究各种现存的有关文献资料,从中选取信息,以达到某种调查研究目的的方法。
(4)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
4.评价标准。
本方案的评价方法是依据绩效评价基本原理,分别按照定量与定性两种方法进行评分。
对于定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(30%及以上),分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定标杆值相比,再通过线性判断或比例判断,明确指标得分情况。
对于定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。具体得分按照有无判断规则、临界点规则、比例判断等计算。
坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,总分由各项指标得分汇总形成。
从总体上看,20xx年生态补偿耕地保护提升在改善农业种植环境方面发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中,发现工作中存在一些问题,需在今后的工作中予以调整和完善。
评价组按照确认的指标评价体系及评分标准,通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查,对20xx年生态补偿耕地保护提升的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判,最终评分结果如下:总体得分91.5分,绩效评级为“优”。
(一)项目主要经验及做法。
1.改善土壤肥力,提高土壤质量和农作物产量。
通过开展耕地保护提升项目,农药废弃物明显减少,病虫害绿色防控宣传较广,积极开展土壤改良工作,改善土壤,培肥地力,通过增施有机肥,提高土壤有机质含量,平衡土壤养分,实现用地与养地结合,持续提升土壤肥力。
2.降低农作物发病率,提高农作物质量。
积极开展马铃薯疮痂病和大白菜根肿病等作物土壤改良试验示范工作,运用科学的有机肥配比,降低农作物发病率,提升农作物等级,同时降低农药化肥的使用,保持绿色良好的耕种环境。
(二)项目存在的问题及原因分析。
1.项目单位运营监管机制、业务管理机制不健全。
项目没有制定完善运营监管机制,无法对项目运作进行整体把关,项目单位业务管理机制不健全,无组织审核程序相关管理规定,无管理与考核过程是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。无周或月度考核管理制度,用以反映和考核阶段或周期性相关管理制度的有效执行情况。
2.项目单位无预算明细和预算测算明细预算,执行率偏低。
项目单位没有预算编制明细表和预算测算明细表,无法判断项目支出内容分解、细化到每一个支出细目的预算资金额度是否经合理。根据项目单位提供的资金支出凭证等明细资料,预算金额363.9万元,实际支出204.28万元,预算执行率56.14%。预算执行率低。
3.绩效目标管理有待提高。
评价组通过项目单位提供的《绩效目标申报表》资料和现场核查分析,主要存在以下三个问题:一是没有设置总体目标,并且耕地保护与质量提升年度目标只有大棚土壤改良100亩,没有其他项目;二是没有从项目产出、效益等方面设置全面的.与预算资金任务相对应的绩效目标;预算资金任务在《绩效目标申报表》中未体现;三是绩效目标未细化分解为科学、合理、可衡量的数量、质量、时效、环境效益、社会效益类指标。
(一)完善并落实耕地保护与质量提升相关运营监管机制、业务管理机制。
建议单位依据上级要求结合胶州市实际,建立健全运营监管机制,提高管理作业的主动性。制定完善业务管理机制、管理考核程序和阶段或周期性相关管理制度,提高制度执行有效性,为生态补偿金-耕地保护与质量提升项目有效开展提供制度保障。
(二)提高预算编制工作的规范性,提高预算执行率。
结合项目要求,编制预算明细表、预算测算明细表。提高预算编制工作的规范性。建议项目单位依据协议文件中的工作项目、工作量、单价,以及上述工作明细对应的资金额填报预算进行严格审核并进行汇总。切实将预算编制工作做实、做细、做准,使预算金额更加科学、合理、精准。也便于更精准的分析项目总体及各小项的预算执行率的偏差原因,确保财政资金及项目高效运行。
(三)加强绩效目标编制工作,提高资金使用绩效。
加强绩效目标设定工作的规范性,建议项目单位依据年度工作计划设定项目总目标。以年度绩效目标为指导,确定项目在投入、过程、产出、效益四个方面的具体的、量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标,指导项目的具体工作内容和时间安排与开展。
医院项目绩效评价自评报告篇十一
按照《巴中市恩阳区财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》(恩财监绩〔2022〕5号)文件精神,我单位认真开展绩效评价工作,现将相关情况报告如下:
(一)项目基本情况。
1.随着恩阳区经济社会的快速发展,高层建筑数量逐步增多,致灾因素复杂,火灾防控形势严峻,为更好地保障人民群众生命财产安全。
2.该项目依据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省应急救援能力提升行动计划(20xx-20xx年)的通知》(川办发〔20xx〕62号)、《巴中市人民政府办公室关于印发巴中市综合应急救援队伍建设方案的通知》(〔20xx〕43号)等文件相关实施。
3.该专项资金严格落实专款专用,加强资金效益,严格执行采购流程,严控进口产品审批,严格装备价格管控和质量验收,严格装备采购统型建设和需求评审。
4.根据《巴中市“十三五”消防事业发展规划》(巴府办发〔2016〕35号)文件要求,结合恩阳区实际情况,经过市场调查及考察周边区县情况,制定《举高喷射消防车购买方案》,对jp35g1、jp42c1、jp62s1性能做了充分的对比。
1.项目主要内容为购置一辆42米举高喷射消防车。
2.为加强应急救援队伍建设,实现应急体系和应急能力现代化,我大队坚持问题导向,针对我区高层建设多,消防救援队伍高层建筑火灾扑救装备差的问题,我单位积极优化装备配备结构,有效提升消防救援队伍处置高层建筑火灾的能力,最大限度的保护人民生命及财产安全。
3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(一)项目资金申报及批复情况。
经费来源为:一是按照《四川省财政厅关于印发〈四川省级消防部队大型装备建设补助经费管理办法〉的通知》申报了消防救援队伍大型装备建设补助资金,二是区本级财政配套资金。
省级补助资金于20xx年5月15日上报四川省消防救援总队统一申报,四川省财政厅《20xx年省级消防救援队伍大型装备建设补助资金的通知》(川财建〔20xx〕124号)文件下达资金;区本级财政配套资金于20xx年10月21日通过恩阳区委财经委员会第10次会议、20xx年12月4日通过区政府第135次常务会议。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.一是上级划拨的消防救援队伍大型装备建设补助资金100万元;二是由本级财政配套资金324.85万元。
2.上级划拨的消防救援队伍大型装备建设补助资金100万元于20xx年4月22日拨付,本级财政配套资金324.85万元暂未拨付。
3.举高喷射消防车于20xx年1月25日组织验收合格并投入使用,大型装备建设补助资金100万元已支付给中标公司。
(三)项目财务管理情况。
我单位设有会计1人、出纳1人、采购人员1人,建立了专门财务管理办法,加强了项目资金的监督管理。单位严格执行财务管理制度,严格落实采购程序,财务处理及时、会计核算较为规范。
(一)项目组织架构及实施流程。
该项目由恩阳区消防救援大队结合消防装备专项规格及辖区实际拟定购置方案,巴中市消防救援支队审批并报四川省消防救援总队备案出具购置批复后报恩阳区委财经委员及区政府常务会议审定。
按照《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》(应急消〔20xx〕13号)文件规定,举高喷射消防车购置须由巴中市消防救援支队集中采购。
(二)项目管理情况。
严格落实中央、省、市的相关政策,成立了由专人负责、多部门参与的采购办。采购项目资金来源为省财政厅下达20xx年应急救援能力提升行动计划项目补助资金及当地财政相关配套经费。
(三)项目监管情况。
按照《消防救援局关于加强灭火救援装备采购管理工作的通知》(应急消〔20xx〕13号)文件要求,采购目录内的装备器材应由上级消防救援机构进行部门集采,实行统一采购、统一验收、统一管理,提高了装备的.效益性。且单次采购金额100万元以上或者单价装备50万元以上的采购项目须将招标文件(含公告)、采购合同、履约合同、履约验收等相关文档录入“消防救援局装备采购信息网”,由应急管理部消防救援局全程监督管控,需求单位仅负责资金保障。
(一)目标任务完成情况。
1.该项目20xx年11月完成采购项目需求论证、进口产品采购申请、公开招标采购公告;12月完成招标评审、合同签订;20xx年1月组织验收并投入使用。该项目按照相关文件要求高质量如期完成。
(二)项目效益情况。
为加强应急救援队伍建设,实现应急体系和应急能力现代化,我大队坚持问题导向,针对我区高层建设多,消防救援队伍高层建筑火灾扑救装备差的问题,我单位积极优化装备配备结构,有效提升消防救援队伍处置高层建筑火灾的能力,最大限度的保护人民生命及财产安全。
近年来恩阳区经济飞速发展,高层建筑类火灾频发多发,举高车辆的配备优化了全区消防救援队伍车辆装备配备结构,极大提高了消防救援队伍处置高层建筑火灾的能力,有效提升了消防救援队伍“灭大火、打恶战”的实战能力,最大限度的保护了人民生命及财产安全,同时为服务恩阳区经济发展提供了坚强有力的保障。
(一)存在的问题。
根据《2022年区级政府采购项目绩效评价指标体系》,我单位政府采购项目举高喷射消防车购置项目自评总分99分。主要为:项目资金拨付未按合同约定付款。
(ニ)相关建议。
无。
通过自查我单位在以下几个方面还存在一定不足:一是专项资金的管理、使用和监督方面有待进一步完善;二是对后期器材装备的使用监管力度不够。今后我单位将加强资金使用监管、器材装备管理及使用,确保项目资金发挥最大效益。
医院项目绩效评价自评报告篇十二
1、项目基本性质:教育系统基础设施建设与维护,教育信息化。属于一次性项目。
3、涉及范围:校园内及互联网。
本项目通过校园网络改造,建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、各大楼间网络互连方案,满足学校各种大楼当前的使用需要,又要考虑将来网络发展的需要,使网络系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目标。智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播的开展等需求。智慧校园平台提高学校教育的信息化水平,并探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式。最终实现建成完整统一、技术先进,覆盖全面、应用深入,高效稳定、安全可靠的智慧校园。
(一)项目资金到位情况分析。
项目所需省财政性资金拨款已足额到位。
(二)项目资金使用情况分析。
(三)项目资金管理情况分析。
为了规范项目资金管理,我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循专款专用、公开透明的原则。省财政厅按财政资金拨付程序,将省级专项资金分解下达到我校,我校按照专项资金管理办法拨付资金。同时对项目专项资金,不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。
(一)项目组织情况分析。
一是加强组织领导。教务科、财科务、学生科等科室严格把关,做到按时,按预算、依据规范完成。
二是强化资金管理。教务科、财科务、学生科等科室要切实加强对补助资金的管理,对项目资金实行专账核算、专款专用,不得挤占和挪用。纪检监察等部门要加强对补助资金的监督和检查。对于虚报、冒领、挤占、挪用项目资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。
(二)项目管理情况分析。
一是建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好我校20xx年设备购置项目工作,对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到各科室,各相关科室也安排了专人负责,具体工作落实到人。
二是建立定期检查,定期通报制度。为确保项目顺利完成,我校进行定期检查,并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查,确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的学校及单位进行通报。
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
项目成本(预算)控制情况。
项目预算总额为180万元,项目经费全部用于项目的开展,无挪用、超支情况。
(2)项目成本(预算)节约情况。
项目预算总额为180万元,总支出为177.56万元,节约2.31万元,项目已完成,余款国库回收。
(1)项目的实施进度。
本项目工作进展顺利,按时完成。
(2)项目完成质量。
经学校数字化校园项目(一期)评价工作小组评议,该项目产出数量、时效、成本、质量达到绩效目标,评价优等级,质量得到广大师生的认可。
3.项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
校园网络改造建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的.传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播,智慧校园平台提高学校教育教学的信息化水平等,得到师生的普遍赞扬,效果非常好,达到了预期的目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
通过项目的实施,改善我校校信息化环境,信息化建设水平进一步提高。在师生中得到了很好的反响,在普遍的赞誉声中我们体验到项目良好的社会效益。
4.项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
本项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理上规范到位,项目产出达到绩效目标,经济、社会效益显著,评价等次为优秀。
1、是建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好我校20xx年的项目对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到各科室,各相关科室也安排了专人负责,具体工作落实到人。
2、是建立定期检查,定期通报制度。为确保我校20xx年项目顺利完成,我校进行定期检查,并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查,确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的部门进行通报。
此次项目种类多,在个别小的细节上也需要积极督促,建立完善的检查机制,加快项目进度。
医院项目绩效评价自评报告篇十三
推动落实各项公立医院综合改革任务,促进县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作,围绕重塑“1235”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。
(一)项目资金申报及批复情况。
中央和省级补助资金下达259.49万元。
(二)项目绩效目标。
20xx年各项公立医院综合改革任务均得到了有效落实,通过以公立医院集团建设为抓手,县域医疗卫生服务体系得到了进一步完善。全面摸底集团各成员单位信息化建设现状,按“一张网、一体化、智慧化”原则编制信息化建设规划。完成一期工程48个子项目建设,通过互联网开展协同诊疗人次增幅102.5%。对照智慧医院3星和互联网医院、电子病历5级标准,完成信息化升级改造二期工程项目编制,通过决策程序陆续启动前期工作。
(三)项目资金申报相符性。
申报内容与实施内容相符,申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况。
(一)资金计划、到位及使用情况。
中央和省级补助资金下达259.49万元。补助资金已全部及时拨付到相关单位。
(二)项目财务管理情况。
严格按照上级规定进行了资金的筹集、分配和使用,确保了专款专用。同时要求项目执行单位严格执行国家规定的'开支范围及标准,遵守财务制度和财经纪律,不得虚列虚报;严格专项资金的使用范围,专款专用,确保资金安全,提高资金使用效益。
三、项目绩效情况。
(1)数量指标。
集团全年总诊疗量增长为15.23%;健康体检人数增长106.9%;基层门急诊人次同比增长9.3%;互联网开展协同诊疗人次增长102.5%;集团业务总收入增长8.1%。
(2)质量指标。
集团全年总诊疗量667112人次、增长15.23%,其中县级544500人次、增长16.67%,基层122612人次、增长9.24%,互联网诊疗27830人次(专属医生1283人次,协同诊疗26547人次、增长102.5%)。三级公立医院出院患者手术占比较上年提高5.16%。
(3)满意度指标完成情况分析。
因信息化不断投入,医疗机构就医环境不断完善,医护人员业务水平不断提升,服务对象满意度指标住院患者满意度得分为96.95;门诊患者满意度得分为97.95。
四、其他需要说明的问题。
无其他需要说明问题。
医院项目绩效评价自评报告篇十四
(一)项目概况。
为全面落实国务院、公安部、教育部关于校园安全工作的一系列重要指示批示精神,进一步强化中小学、幼儿园安全防范工作,切实维护师生人身安全,保障校园平安有序,根据衡阳市政法委、公安局、教育局联合下发的《20xx年全市中小学校幼儿园“护校安园”专项工作方案》的要求,祁东县人民政府深入推进校园安全人防、物防和技防等“三防”建设,迎接省人民政府、省教育厅对校园安防“三项”建设工作的实施情况检查,确保祁东县各中小学校、幼儿园实现三个百分百工作目标,维护全县中小学生校园安全,20xx年为全县中小学校237所及幼儿园配备专职保安538人,在全县237所中小学校及在全县原有126所中小学校(幼儿园)已安装一键式报警器基础上,本次对剩余未达标的191所学校按照去年统一采购办招标的价格,统一安装一键式报警器,配备紧急报警、视频监控系统、并为全县317所公办中小学校(幼儿园)支付一键式报警器电话座机费及校园电子视频监控光纤网线租赁费。
(二)项目主办单位简介。
项目主办单位:祁东县教育局,是祁东县政府主管全县教育的职能部门。为县财政一级预算单位,内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构,下辖从事基础教育和中职教育的中小学校合计291所,公民办幼儿园合计314个,20xx年12月末全县在职教职工7150人,离退休教师4752人。基础教育学校和中职教育学校在校学生128311人,在园幼儿28477人。全年财政预算拨款收入总计85640.95万元,其中:经费拨款85472.95万元,纳入预算管理的非税收入拨款168万元;全年支出总计:85640.95万元,其中:工资福利性支出74971.14万元,一般商品和服务支出3080.72万元,对个人和家庭的补助1364.09万元,资本性支出6225万元,全年预算收支平衡。
为启动祁东县中小学校园安全人防、物防和技防等“三防”建设工作,20xx年度下达全县中小学校园安全人防、物防和技防等“三防”项目资金1157万元,该项目资金主要由祁东县教育局负责具体实施,主要项目资金分配如下:
1、校园一键应急报警器配备经费:81.3万元;主要用于在之前全县已经安装了一键式报警器的学校126所之后,为剩余191所学校(幼儿园)安装一键式报警器经费,本次主要为未安装一键式报警器的191所学校(幼儿园),按照去年统一采购办招标采购的价格(191所*4300元/所=821300元)预算,20xx年1月,项目主办单位:祁东县教育局启动“祁东县教育局校园一键式应急报警器政府采购项目,根据政府采购法律法规和政策规定,委托:河南创达建设工程管理有限公司实施政府采购,政府采购计划编号:qdcg20xx064,采购方式:采取竞争性谈判,祁东县教育局校园一键式应急报警器政府采购项目成交确认函(qcdg20xx)函064号,依法确认为:衡阳市金盾保安科技有限公司为中标供应商,中标合同金额:人民币813,388.00元。20xx年10月,根据政府采购合同约定,祁东县教育局组织验收小组对政府采购申报审批号qdcg20xx064中标的“衡阳市金盾保安科技有限公司”供应商提供的货物进行了验收,按照招标采购及投标响应文件,对投标产品进行抽样检查,检查内容含货物、规格型号、技术指标及安装服务等,验收意见为:合格已交付使用。
2、校园专职保安配备经费:1084万元;主要用于全县公办小学校237所(不含村小),按照公安部、教育部联合印发的《中小学幼儿园安全防范工作规范》规定,全县公办学校、幼儿园共需配备专职保安538人,每年专职保安工资经费14,848,800元(538人*27600元/年/人=14848800元)预算,20xx年1月项目主办单位:祁东县教育局启动“祁东县中小学幼儿园配套保安服务采购项目,根据政府采购法律法规和政策规定,委托:湖南英邦工程建设咨询有限公司实施政府采购,政府采购计划编号:qdcg20xx076;采购方式:公开招标,祁东县中小学幼儿园配套保安服务政府采购项目成交确认函(qcdg20xx)函076号,依法确认:祁东县智勇保安服务有限公司为中标供应商,中标合同金额:人民币10,839,400.00元。祁东县教育局组织验收小组对政府采购申报审批号qdcg20xx076中标的“祁东县智勇保安服务有限公司”供应商提供的服务进行了验收,验收意见为:合格已交付使用。
3、网络租赁费用经费:94.8万元,主要用于全县317所公办中小学校(幼儿园)的一键式报警器电话座机费及校园电子视频监控光纤网线租赁费,项目主办单位祁东县教育局启动项目:祁东县教育局校园电子视频监控光纤网线租赁费(与公安联网网线租赁费)按照每校(园)(317所*3000元/所=951000元)政府采购项目,根据政府采购法律法规和政策规定,委托:河南创达建设工程管理有限公司实施政府采购,政府采购计划编号:qdcg20xx063;采购方式:采取竞争性磋商,祁东县教育局校园电子视频监控光纤网线租赁费政府采购项目成交确认函(qcdg20xx)函063号,依法确认为:中国电信股份有限公司衡阳分公司为中标供应商,中标合同金额:人民币948,000.00元。20xx年10月,根据政府采购合同约定,祁东县教育局组织验收小组对政府采购申报审批号qdcg20xx063中标的“中国电信股份有限公司衡阳分公司”供应商提供的货物进行了验收,按照招标采购及投标响应文件,对投标产品进行抽样检查,检查内容含货物规格型号、技术指标及安装服务等,验收意见为:合格已交付使用。
项目主办单位:祁东县教育局指定相关股室指派专职人员负责项目立项、申报、协调等工作,分别以公开招标、竞争性磋商及竞争性谈判等方式,选取衡阳市金盾保安科技有限公司为一键式应急报警器配备项目的供应商;祁东县智勇保安服务有限公司为校园专职保安配备项目供应商;中国电信股份有限公司衡阳分公司为网络租赁费用配备项目供应商,以上中标供应商均符合政府采购行为规范,20xx年度该项目预算资金1157万元全部按计划拨付并全部使用完毕,使用进度和范围等与申报计划相符,资金支出使用合理、合法、合规,该项目目前使用正常无闲置,财政拨付专项资金使用完毕。
三、
(一)评价的目的`及依据。
为全面实施预算绩效管理,建立科学、合理的预算支出绩效评价体系,提高财政资源配置效率和使用效益,根据湖南省财政厅湘财绩{20xx}7号《湖南省预算支出绩效评价管理办法》要求,依照国家相关法律、法规和规章制度、党中央、国务院决策部署、经济社会发展目标、省市县各级党委和政府重点任务的要求;依照各级预算部门职责相关规定、中长期事业发展规划及年度工作计划安排,以相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算管理制度及办法、预算支出及资金管理办法、财务和会计资料、预算支出的政策依据和绩效目标、预算执行情况、年度决算报告、预算支出决算或验收报告等相关材料为依托,结合本项目立项的必要性、合规性,实施方案的可行性及项目资金投入和使用情况、财务管理状况、项目和资金管理制度办法的健全性及执行情况、绩效目标的实现程度,以及影响绩效目标实现的因素、预算资金的绩效情况、即实现的产出情况和取得的效益情况等为评价内容,制定项目支出绩效评价指标,依据获得项目绩效评价判断。
(二)项目支出决策情况。
全面贯彻党的十九大精神和全国教育大会有关部署,在各级党委、政府的领导下,坚持标本兼治、重在治本,预防为主、综合治理,进一步加强校园内部安全防范,维护校园安全稳定,根据衡阳市政法委、公安局、教育局联合下发《20xx年全市中小学校幼儿园“护校安园”专项工作方案》的要求,祁东县人民政府深入推进校园安全人防、物防和技防等“三防”建设,确保祁东县中小学校、幼儿园实现三个百分百工作目标,该项目实施旨在加大安保经费保障投入,配齐配强专职安全保卫人员,聘用规定数量的专职保安员,20xx年内全县中小学校园保安员配备100%达标,配备必要的安全防护装备器械,贯彻落实国家安防标准,进一步细化校园人防、物防和技防的“三防”达标工作。该项目的实施特别是对大校园重点部位安防系统建设,健全入侵报警、视频监控、紧急报警等技防设施,有着非常的积极的作用。
(三)项目支出执行情况。
20xx年下达中小学校园安全人防、物防和技防等“三防”项目资金1157万元,实际已到位资金1157万元,到位率100.00%,截止20xx年12月31日,项目主管单位已拨付资金1157万元,执行率100.00%,根据此次专项资金现场绩效评价和项目单位上报情况,20xx年祁东县中小学校(幼儿园)安防建设项目支出:
1、校园一键应急报警器配备经费:81.3万元;
2、校园专职保安配备经费:1084万元/年,按10个月计算979.8万元;
3、网络租赁费用经费:94.8万元,项目合计1157万元,基本上按照项目计划和项目要求执行,资金支出基本符合相关规定,未发现重大资金截留、挪用的现象。
(四)项目支出效益分析。
根据衡阳市政法委、公安局、教育局联合下发《20xx年全市中小学校幼儿园“护校安园”专项工作方案》要求,祁东县人民政府深入推进校园安全人防、物防和技防等“三防”建设,确保祁东县中小学校、幼儿园实现三个百分百工作目标,维护全县中小学生校园安全,20xx年为全县中小学校及幼儿园配备专职保安,统一安装一键式报警器,配备紧急报警、视频监控系统以及支付一键式报警器电话座机费及校园电子视频监控光纤网线租赁费等资金,祁东县教育局严格按照祁东县人民政府政府采购的要求,依照县政府采购项目计划批准的实施方案进行项目实施,分别以公开招标、竞争性磋商及竞争性谈判等方式,选取衡阳市金盾保安科技有限公司;祁东县智勇保安服务有限公司;中国电信股份有限公司衡阳分公司为“三防”项目供应商,以上中标供应商均符合政府采购行为规范,20xx年校园“三防”项目全部竣工投入使用,确保了在校师生人身财产安全,该项目惠及全县7150名在职教职工和156788名中小学生及幼儿园儿童,第三方机构相关人员随机抽取20所中小学学校,随机对60名师生进行了“三防”项目满意度调查,满意度为100%。
根据20xx年6月下发的《祁东县财政局关于对20xx年度预算安排的部分专项资金开展绩效评价的通知》(祁财绩〔20xx〕77号)的要求,祁东县财政局委托湖南鼎臻财务咨询管理有限公司负责绩效评价工作的具体组织实施。20xx年6-8月,湖南鼎臻财务咨询管理有限公司组织项目组进行现场评价工作。绩效评价主要采取以下的方式:一是与项目单位进行沟通、询问,听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施等情况介绍,了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等;二是通过审查政策文件、项目管理制度、合同、账簿、记账凭证、原始凭证和项目收支明细账等资料,以了解项目具体情况;三是实地考察项目实施后现场,根据收集的相关资料、数据、绩效评价自评报告等材料进行分析,全面了解项目的基本情况,为提出评价结论提供依据。
根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号)和《祁东县财政局关于对20xx年度预算安排的部分专项资金开展绩效评价的通知》(祁财绩〔20xx〕77号)等文件规定,我们对本项目的总体评价是:项目实施主管单位祁东县教育局党委高度重视该项工作,严格按照祁东县人民政府政府采购的要求,依照县政府采购项目计划批准的实施方案进行项目实施,高度重视过程管理,指定相关股室指派业务骨干专职负责项目立项、申报、协调、验收等工作,县财政局按时拨付财政预算资金到位,统筹协调加强过程管理,确保“三防”项目按质按量顺利完成,确保全县二十多万教职工和中小学、幼儿园学生人生及财产安全,对受惠中小学校的满意度调查中,师生普遍满意度较高。但也存在立项程序欠规范、绩效目标设立欠明确、专项资金管理欠规范等问题。根据《20xx年度专项资金绩效评价指标评分表》评分,得分87分,评价等级为“良”。
绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据评价内容设定。总分为100分,参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔20xx〕10号)划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
1、立项前期工作简化。建议:强化项目前期的论证、决策等工作规范。
2、未实施项目支出绩效管理。建议:分项目建立明晰的绩效管理制度,绩效目标设立应针对专项资金的管理要求,全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益,按明细项目内容将绩效目标细化分解为具体的、可量化、可衡量的绩效指标,利于对实施单位进行阶段目标考核和监督,确保项目顺利完成。
3、未制定项目质量管理制度。建议:按照行业质量规范的要求,针对具体项目制定相应的质量明细管理目标,将质量管理目标细化分解为具体的、可量化、可衡量的指标,根据项目实施进度落实定期质量检查,确保项目质量达到验收合格标准。
4、账务处理不太规范。建议:按照政府投资项目资金管理的要求,按项目单独核算,专款专用。
5、部分支出依据不太规范。建议:制定项目预算管理制度,细化资金支出计划,加强对项目专项资金使用的检查力度。
6、存在没有通过财政直接或者授权支付款项的现象。建议:严格按照财政资金支付管理的要求,加强资金使用管理。
7、部分合同执行不太严谨。建议:加强资金使用管理及财务监控机制,保证专项资金的安全性和使用的规范性。
医院项目绩效评价自评报告篇十五
(一)项目资金申报及批复情况。
严格按照市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔2017〕5号)文件精神进行年度化肥储备工作。市本级化肥淡季储备由市供销社提出储备确定品种及数量,由市财政局审核储备资金来源上报市政府审批后实施。承储企业以政府采购方式确定。
为增强我市农资化肥市场调控能力,切实做好淡储旺供,保障农业生产应急需要,促进农业增产增收。2021年市本级化肥淡季储备从2020年10月开始至2021年3月结束,为期6个月。储备期间月平均储备量为4500吨(其中:尿素2200吨、复合肥2300吨)。
(三)项目资金申报相符性。
市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(乐委发〔2017〕5号)第五条完善农资供应保障体系中明确规定“建立和完善市、县两级化肥商业储备制度”。市供销社严格按照2018年由市供销社和市财政局联合印发的《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定,实施化肥淡季储备。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。项目资金计划是50万,全年预算39.1万元,资金到位39.1万元,资金到位率100%。
2.资金使用。2021年化肥淡季储备项目资金已全额支付,资金使用率100%。
(二)项目财务管理情况。
1.资金来源。淡储化肥所需资金由存储企业自筹,由市财政给予利息补贴。淡储化肥利息补贴,由市供销社会同市财政局,根据市场行情、淡储化肥资金占用情况、银行半年期流动资金贷款基准利率和合理运杂费用测算,承储企业包干使用。
2.资金拨付。储备期满后,由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后,市供销社会同市财政核拨项目资金。
(三)项目组织实施情况。
由市供销社会同市财政向市政府提交市本级化肥淡季储备有关事项的请示,经市政府同意后,由市供销社按照《乐山市本级化肥淡季储备管理办法》的规定,委托中介机构,通过公开招投标,选定承储企业。储备期满后,由第三方审计机构对储备工作进行了专项审计。待中介机构审计认定承储企业完成化肥淡季储备任务后,市供销社会同市财政核拨项目资金。
(一)项目完成情况。
2021年度市本级化肥淡季储备从2020年10月—2021年3月为储备期,储备期间月平均储备量为4500吨(其中:尿素2200吨、复合肥2300吨)。
(二)项目效益情况。
化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应,在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺,价格异常波动,可调配到市内指定区域销售。截至目前,全市每年化肥市场稳定,未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。
(一)存在的问题。
目前,我市的化肥储备为春耕肥储备,储备期为上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪灾、冰雹等突发自然灾害时,政府需调运化肥,则没有化肥可以调运。主要因为现没有开展淡季储备期外的化肥储备。
当前,化肥价格涨幅相当大,国家统计局发布的“2022年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况”中,尿素3184.5元/吨,复合肥3991.7元/吨,去年同期价格分别为2454.3元/吨和2512.5元/吨,分别涨价730.2元/吨和1497.2元/吨,涨幅分别达到29.8%和59.6%。由于价格上涨,储备成本相应增加。
(二)相关建议。
一是结合我市实际,同市财政商议措施,力争解决化肥储备空档期的问题。
二是加强农资市场的监督指导,进一步规范农资市场,防止出现囤积居奇,哄抬价格等投机倒把问题。
医院项目绩效评价自评报告篇十六
根据我局年度工作计划和工作实际,20xx年竞技体育比赛经费合计100万元,其中:
(一)市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元。
2、市小学生网球联赛3.4万元。
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元。
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元。
5、市中学生乒乓球联赛3万元。
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元。
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元。
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元。
(二)下拨各县(市)区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元。
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元。
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元。
4、市中小学生田径运动会8万元。
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元。
6、其他开支21.3万元。
(一)绩效评价结论。
项目绩效评价得分99.18分,等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标,分别为:
1、投入-实效目标-目标完成率100%。
2、投入-成本目标-预算执行率100%;
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场;
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场;
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场;
6、效益-社会效益-参赛运动员20xx人;
20xx年产出和效益目标均已完成,投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为:
1、投入-实效目标-完成率100%,已完成。
2、投入-成本目标-预算执行率91.8%,未完成;
3、产出-数量目标-组织市级少儿竞赛5场,已完成;
4、产出-数量目标-组织市级中小学生比赛9场,已完成;
5、产出-数量目标-组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场,已完成;
6、效益-社会效益-参赛运动员3754人次,已完成;
(三)年度预算执行中的问题和建议。
1、存在问题:相关经费有限,中小学生比赛安保、医疗经费不足,宣传方面有所受限。
2、改进建议:加大经费扶持力度,与公安、卫生、宣传部门进一步对接,提高安保、医疗、宣传工作力度。
20xx年我市举办中小学生比赛14场,参赛运动员教练员3754人次,对提高筛选输送体育苗子起到了良好的效果。
医院项目绩效评价自评报告篇十七
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门、实施单位职能职责。南江县住房和城乡建设局为20xx年县城公厕日常管护项目行业主管部门;南江县市政园林管理局具体实施20xx年县城公厕日常管护项目,包括日常管理、监督、考核工作。
2.项目立项、资金申报。20xx年8月4日向县财政局申报20xx年县城10座公厕及中河坝公园等人工管护购买服务采购,申报资金626400元,县财政局20xx年8月17日审批同意实行竞争性磋商采购(南财采20xx0804114802);20xx年9月6日向县财政局申报20xx年县城25座公厕及黄金公园、城市公园人工管护购买服务采购,申报资金972000元,县财政局20xx年9月14日审批同意实行竞争性磋商采购(南财采20xx0906113315);20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购控制价259200元,根据《四川省财政厅关于印发四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(川财规〔2020〕11号)规定,“分散采购限额标准集中采购目录以外,单项或批量采购预算其他市本级和县(市、区)级在30万元以上的货物和服务项目纳入分散采购限额标准”,即进入采购代理机构实施,反之由业主自行组织采购。我局根据相关规定委托四川世晨鸿运工程管理有限公司对20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购进行竞争性谈判采购代理,成交价238000元。
3.资金管理及支持条件、范围、方式。县住建局严格按内控管理制度落实专人对20xx年县城公厕日常管护预算资金进行管理,确保项目专项资金安全使用。项目资金实行专职、专账“两专”管理,保证资金专款专用。县市政园林管理局安排专人对项目涉及政府采购进行项目采购申报,同时建立内控政府采购管理制度。
4.资金分配原则及考虑因素。管护资金使用计划严格按照内控资金支付管理制度及月考核结果按月支付,确保项目资金合法、合规使用。管护单位凭月考核结果及合法的税票等资料进行报账,所有项目资金的支出,都由管护单位开具税务发票,县住建局审核人员根据报账凭据审核符合相关法律法规规定后,通过对公转账方式支付。项目管理制度健全,项目申报、采购、日常管护、监督管理、验收等各个阶段的组织实施管理规范有序,项目严格履行基本建设程序。
(二)目绩效目标。
1.项目主要内容。该项目主要负责县城内由市政园林管理局管理的38座公厕日常清扫、保洁及完成公厕日常管理,达到无市民投诉、无媒体曝光、无上级通报为目标。
2.具体绩效目标。蹲位、小便器无污垢、无粪便,纸篓无长期沉积纸屑;墙壁无灰尘、无蜘蛛网,地板干净整洁;洗手盆、镜子无污迹、无灰尘;室内气味无异味或较轻;厕所内设施完好,损坏;室内苍蝇不超过3个,蚊子较少;室内墙壁或厕所隔板无小广告;每月出勤,特殊情况可以找人代替值班,开放时间无无故迟到早退;无市民投诉;态度和蔼,热情大方。
3.申报内容分析评价。通过每月日常考核,20xx年县城38座公厕日常管护3家管护企业均达合格标准,管护期间无市民投诉、无媒体曝光、无上级通报,完成了管护目标,社会评价及群众较满意。
(一)项目资金申报及批复情况。
20xx年6月,县财政局(南财预〔20xx〕1号)下达20xx年县城公厕管护费1200000元。
20xx年8月4日,向县财政局申报20xx年县城10座公厕及中河坝公园等人工管护购买服务采购,申报资金626400元,县财政局20xx年8月17日审批同意实行竞争性磋商采购(南财采20xx0804114802);20xx年9月6日向县财政局申报20xx年县城25座公厕及黄金公园、城市公园人工管护购买服务采购,申报资金972000元,县财政局20xx年9月14日审批同意实行竞争性磋商采购;20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购控制价259200元,根据《四川省财政厅关于印发四川省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(川财规〔2020〕11号)规定,“分散采购限额标准集中采购目录以外,单项或批量采购预算其他市本级和县(市、区)级在30万元以上的货物和服务项目纳入分散采购限额标准”,即进入采购代理机构实施,反之由业主自行组织采购。我局根据相关规定委托四川世晨鸿运工程管理有限公司对20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购进行竞争性谈判采购代理,成交价238000元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划:20xx年南江县财政局(南财预〔20xx〕1号)下达20xx年县城公厕管护费1200000元。
2.资金到位:实际到位资金1200000元。
3.资金使用:20xx年县城38座公厕日常管护实际发生公厕管护费1619680元,下差公厕管护费419680元。
(三)项目财务管理情况。
住建局严格按照内控资金支付管理制度及市政园林管理局报送的.月考核结果按月支付,确保项目资金合法、合规使用。管护单位凭月考核结果及合法的税票等资料进行报账,所有项目资金的支出,都由管护单位开具税务发票,县住建局审核人员根据报帐凭据审核符合相关法律法规规定后,通过对公转账方式支付。项目管理制度健全,项目申报、采购、日常管护、监督管理、验收等各个阶段的组织实施管理规范有序,项目严格履行基本建设程序。
(一)项目组织架构及实施流程。
市政园林局安排1名副局长分管,并落实2人具体负责公厕日常管护工作。
为体现县城公厕日常管护企业之间有竞争、有对比,20xx年我局将县城公厕日常管护分成三段,委托四川宇创工程项目管理咨询有限公司代理“20xx年县城10座公厕及中河坝公园等人工管护购买服务采购项目”,20xx年9月14日确定四川辰碟建设有限责任公司为成交供应商,成交金额431280元;委托四川祥锦工程项目管理有限公司代理“20xx年县城25座公厕及黄金公园、城市公园人工管护购买服务采购”,20xx年10月21日确定南江聚贤建设有限公司为成交供应商,成交金额950400元;委托四川世晨鸿运工程管理有限公司代理20xx年县城红塔公园及3座公厕人工管护购买服务采购,20xx年11月15日确定南江县安泰物业有限责任公司为成交供应商,成交金额238000元。三段公厕管护合计成交金额1619680元。
根据政府采购结果,该项目分别由三家管护企业实施具体的日常管护业务。一是日常运行管理,由管护企业按公厕管理办法和标准实施具体管理工作。二是设施维修维护。由管护企业向市政园林局申报,市政园林局派人现场核实后,安排管护企业具体实施维修维护,维修维护结束后,市政园林局派人现场验收。
(二)项目管理情况。
县市政园林局制定了公厕日常管理维护考核细则,明确了公厕管护制度、标准、考核、惩戒措施。
每月日常考核中,采取市政园林局邀请住建局分管副局长或市政园林局局长或副局长带队组织相关人员对所管护公厕按考核表内容逐项打分,最终凭分数确定当月管护费用支付标准。
(三)项目监管情况。
县市政园林局对公厕管护实行严格考核、管理,具体为:
1.管护合同期内,月度考核合格等次达到90%以上,或年度考核全部为合格等次的,在下一轮次管护企业招标中,同等情况下,可优先确定中标。
2.对日常巡查或月度考核发现的问题,管护企业必须立说立改、限时整改,时限内未整改到位的可重复扣分。
3.将考核结果作为日常维护费核拨的依据:考核为合格的,全额拨付当月维护费;考核为基本合格的(低于90分),每低一分扣减当月维护费200元,最多扣减6000元;考核为不合格的,当月维护费扣减20%。
4.对于一年期管护合同,连续2个月或一年累计4个月月度考核不合格或一次年度绩效考核不合格,采购方可单方面解除合同,且不退还履约保证金。对于三年期管护合同,合同期内连续2个月或一年累计4个月或合同期内累计6个月月度考核不合格,或一次绩效考核不合格,采购方可单方面解除合同,且不退还履约保证金。
5.因考核不合格被解约的管护企业,三年内不接受其在南江进行的县城市政设施日常维护向社会力量购买服务投标活动。
(一)目标完成情况。
1.目标任务量完成情况。经考核,20xx年完成了全部县城公共公厕日常管护任务。
2.目标质量完成情况。20xx年度,县城公厕日常管护符合政府采购合同约定、公厕管护标准、考核细则。
3.目标进度完成情况。已全面完成当年公厕日常管护工作。
(二)项目效益情况。
县城公厕日常管护主要目的是为市民和游客提供舒适的如厕环境,属于公益性项目,项目效益主要体现为社会效益。通过实施本项目,确保了县城市政公厕设施完好、清洁卫生,达到了便民利民的目的,得到市民和游客的充分肯定。
项目实施程序合法合规,县城公厕日常管护落实落细,达到了预期目标。项目资金支付符合相关规定,使用范围符合预算安排,会计核算规范。该项目实施符合我县经济、社会发展实际,对于提升城市品位和形象,促进社会和谐,增强市民获得感、幸福感具有现实意义。
(一)存在的问题。
20xx年至今,新建的公山镇安置房广场aaa旅游公厕、东榆大桥桥头滨河路aa旅游公厕、春场坝滨河中段aa旅游公厕3座旅游公厕及红塔公园公厕(含公园保洁、维护等)等4座公厕管护资金均未纳入财政预算,20xx年仍按照20xx年核定的1200000元预算标准下达资金,而实际发生额1619680元,造成当年下差公厕管护费419680元,形成了新的债务,如不及时有效化解,可能影响相关工作的进一步推进和社会稳定。
(二)相关建议。
建议相关部门科学测算县城公厕日常管护经费,足额纳入财政经常性预算,确保公厕管护工作正常开展。
20xx年绩效评价,我局实施的相关项目未发现问题。
医院项目绩效评价自评报告篇十八
为提高财政资金使用效益,合理配置公共财政资源,根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》(津财绩效〔20xx〕12号)等文件要求,天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组,于20xx年9月-12月,对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分,评价等级为“中”,有关情况如下。
(一)项目概况。
公路是国民经济建设的重要基础设施,为改善公路使用质量,确保国民出行安全,《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护,保证公路处于良好状态”。
为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制,天津市人民政府先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》(津政发〔20xx〕24号)、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(津政办函〔20xx〕97号),前者明确提出由市公路主管部门根据各区近三年平均资金使用水平和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后,市财政部门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法;后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。
为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求,20xx年天津市交通运输委员会(以下简称“市交通运输委”)延续申请设立“区级公路养护资金项目”,用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出,提升区级公路路域环境优美整洁水平,增强交通保障能力。
2.主要内容。
根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量,按照“津政发〔20xx〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/平方米、桥梁日常养护16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等补助标准,将专项资金通过转移支付的方式下达至各区,用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。
市交通运输委为项目主管单位,负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导,其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心(以下简称“市公路事业发展服务中心”)为项目组织单位,负责编制农村公路年度养护资金补助计划,监督检查养护计划执行情况,做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的交通运输部门为项目实施单位,具体负责区级匹配资金申报,县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。
4.资金投入和使用情况。
(1)资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔20xx〕97号”规定的区级配套资金要求,各区配套资金合计应不低于23244万元。
(2)资金到位情况。截至20xx年12月31日,市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元,资金到位率分别为49.57%、0%。
(3)资金使用情况。截至20xx年12月31日,市级转移支付资金实际支出9288.48万元,预算执行率为80.61%。
通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修,改善区域内行车安全性及舒适性,降低行驶车辆的保养成本,节约运输过程中消耗的金钱与时间。
结合项目具体情况,本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法,从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价,并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。
经过综合评价,区级公路养护资金项目得分67.58分,评价等级为“中”。其中,项目决策14.35分,项目过程13.06分,项目产出24.22分,项目效益15.95分。
评价结论:本项目立项符合政策要求,市级层面立项程序较规范,业务和财务管理制度较健全,公路和桥梁日常养护面积达到预期目标,居民满意度较高。但存在以下方面问题:决策方面,部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等;过程方面,资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足;产出方面,公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效;项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。
(一)项目产出情况。
1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》,20xx年度计划养护公路面积为1204.8万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据,20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。
2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万平方米(20xx年计划养护公路面积*5%)。根据各区提交大修工程资料及数据,20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万平方米,全市大修完成率为54.9%,仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%,津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修,实际完成率为0%。
3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为96.4万平方米(20xx年计划养护公路面积*8%)。根据各区提交中修工程资料及数据,20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万平方米,全市中修完成率为33.40%,仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%,东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修,实际完成率为0%。
4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》,20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据,实际养护桥梁面积为25.3万平方米,各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。
5.路面技术状况。《天津市人民政府办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》(津政办函〔20xx〕49号)中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”,根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示,仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%,分别为74.9%、64.8%。
6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看,养护设施状况良好,达到规定的养护标准,但部分区路面存在坑槽、裂缝,积水和保洁处理不及时、不到位的问题,如北辰区。
7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核,凡是组织了验收的养护工程均验收合格,验收合格率100%。
8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现,各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式,确定性价比最优的服务商,较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异,如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准,不利于进行有效的成本控制。
9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现,部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查,均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。
10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现,部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天,实际工期168天;蓟州区马营路大修工程合同工期为45天,实际工期141天;西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,实际工期为20xx年2月19日至4月18日。
1.经济效益情况。
日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良,实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本,节约了运输过程中消耗的金钱与时间,能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益,形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看,尚有2个区路面技术状况(pqi)不达标,说明路面技术状况未达到最优状态,进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约,降低运输成本效果有待进一步提升。
2.社会效益情况。
通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作,能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性,也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度,各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故,但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示,津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般,宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意,说明相关工作尚有进一步提升空间。
3.服务对象满意度情况。
评价组采取随机抽样方式,对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区,共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示,上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,综合平均满意度为91.53%,说明居民对整体工作满意。
(一)市级层面统筹管理不足。
资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步,信息不够对称。调研发现,市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件,但各区填报的数据采集表(评价组设计)中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有:从区到市经手台账数据(含年度变动)上报工作的责任人不清晰,从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据,各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标;当年新接收或原道路降级为县道产生的新增,原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。
(二)大中修切块资金分配方式欠合理。
大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一,通过分析开展大中修区近5年的数据发现,切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%,跟各区实际差异较大,如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%,北辰区的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明显超5%、8%,滨海新区20xx年仅有1项中修(以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取),占比为6.29%,低于8%。总体上,全市每年大中修的量未达5%、8%。其二,各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异,但均价明显高于市级补贴标准188元/平方米、55元/平方米,特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下,不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三,在当年没有实施大中修的情况下,各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大,分配方式有待改进。
(三)区级配套资金未按政策要求落实到位。
各区未按照“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金,区级配套资金到位率0%。
(四)部分资金使用不合规。
1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下,将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出;静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费;东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等;宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架;武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。
2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的80%分4个季度进行支付,北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付,西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。
3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时,直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。
4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路(区县级)运营阶段安全生命防护情况评价费用时,资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见,《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。
5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型(国省干线、县道)、项目来源(上级主管部门委托、自营创收)等进行费用分配,如蓟州区。
(五)制度建设和执行有效性不足。
1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备,但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。
2.调整手续不完备。调研发现,蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。
3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法,但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法,也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前,乙方提供设备必须保证性能良好,并填写设备进场验收表,经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准,与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用(年度资金的使用预算)应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作,与《公路工程竣(交)工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。
4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”,实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。
5.资料或审批手续不完备。西青区津静复线修复性养护工程监理合同中未约定计划开竣工时间、投资额,缺少委托方盖章、法定代表人签章和签订日期等内容,同时该工程施工合同未签署日期且工程最终支付证书等资料缺少施工单位、监理单位的签字和盖章。东丽区津汉支路维修工程(大修)施工、设计、造价咨询等合同盖章处均未签署日期。
6.合同签订时间晚于服务开始时间。如津南区机械租赁合同和劳务用工合同。
7.资料归档管理不够规范,部分资料缺失。宝坻区公路养护服务中心由于人员调整,未见相关资金支出相关“三重一大”会议纪要或记录。
(六)项目产出及效益实现尚有不足。
除因缺少大中修计划采取切块下达资金时核定的大中修工程量对标实际完成量导致的`产出数量完成率的评价结果较低外,项目其他产出及效益实现尚存在不足。主要表现为:北辰区路面养护不达标;津南区设备租赁单价高于北辰区;静海区、宝坻区列养公路设施养护巡查频次未达到规定要求;静海区唐王路修复养护工程、蓟州区马营路大修工程、西青区津静复线修复性工程未及时完工;蓟州区和宁河区路面技术状况未达到最优状态,导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约;市民对行车安全性及舒适性,以及整个项目实施满意度等的调查数据显示养护服务工作尚有改进空间。
(七)绩效目标表整体填报质量较差。
各区绩效目标表填报质量整体较差。一是西青区和宁河区未编制区域绩效目标。二是部分区指标设置不够清晰、量化,如东丽区数量指标值设置不够明确具体;滨海新区服务对象满意度指标和静海区数量指标的指标值可衡量性不足。三是部分区效益指标概念混淆,如津南区和静海区经济效益指标中出现社会效益相关的内容描述等。四是部分区绩效指标与项目目标任务或计划数不够对应,如蓟州区、静海区、滨海新区、武清区、北辰区未体现大中修工程的目标任务数或计划数。五是部分区绩效目标未体现产出或效益,如蓟州区、东丽区、津南区、宝坻区、静海区、武清区。
(一)加强市级层面统筹管理,完善项目顶层部署。
一是建议市级主管部门后续年度严格按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》(津财绩效〔20xx〕17号)中相关要求,落实全市绩效目标编制工作,指导区级部门和具体项目实施单位开展分区目标和项目目标编制工作,并保障区级目标、项目目标与全市绩效目标有效衔接。
二是建议利用信息化等手段完善资金分配计量数据采集和应用的动态更新机制,实现市区两级数据高效同步。在此基础上,建立市区两级数据变更信息统计、系统上传的工作责任落实机制,明确到人、落实到岗,形成上下联动、责任明晰的工作汇报和管理机制。
三是建议在“津财绩效〔20xx〕17号”基础上,建立健全专项资金管理和财务监控制度,明确专项资金支出方向,加强对区级部门资金使用的指导;另一方面针对专项资金建立监督检查机制,及时跟踪资金使用,促进监管工作常态化。
(二)调整优化大中修资金分配方案,提升分配结果的合理性。
建议将大中修切块下拨资金由因素分配法调整为项目分配法,在市财政承受范围内,多干多补,少干少补。“津政办函〔20xx〕97号”已明确“到20xx年,农村公路管理机构运行经费和人员支出纳入区人民政府公共财政预算安排的比例达到100%”。采用项目分配法一方面能够避免因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求差异较大的情况,另一方面能够避免区将切块资金用于管理人员支出,同时又从区财政获得管理经费导致的多渠道重复收入情况。
(三)严格落实区级配套责任,强化农村公路管理养护资金保障。
建议各区在市级层面调整优化资金分配方案后,严格落实“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区级财政投入标准不得低于市级补助标准”资金配套要求,强化农村公路养护管理资金保障,确保各区财政支出责任落实到位,避免因预算经费不足影响公路养护质量,无法实现市级补助资金和区级配套资金的联动效益。在区级落实支出责任确有困难的情况下,积极探索多渠道投融资方式,充分发挥政府主导、市场驱动的作用,促进公路养护管理水平不断提升。
(四)增强资金使用合规意识,提升区级部门专项资金管理效能。
建议各区级资金使用单位增强财务管理规范和资金使用合规意识。一是正视合同条款的法律效力,杜绝资金拨付不按合同条款执行,随意更改支付方式或支付额度的现象。二是加强资金支出审批手续管理,做到审批单据必须要素齐全、填写清楚,避免资金支出时间早于经办审批时间。三是专款专用、单独记账,杜绝国省干线和县道养护,上级主管部门委托和自营创收项目材料费、机械费等混用。
(五)完善养护相关制度建设,提高制度执行有效性。
一是建议市区两级主管部门或养管单位,结合区域内农村公路管理养护体制改革工作部署和机构改革所带来的行政管理体制机制变革,及时修订或制定相关管理制度,完善体制机制建设,为相关改革工作提供及时有效的制度和机制保障,确保改革工作任务顺利高效完成。
二是建议各区养护主管部门或养管机构严格按照预算绩效管理、养护管理制度或合同约定条款等组织项目实施,严格履行项目内容或预算金额调整备案手续;加强资料和审批手续完整性、合规性审核,做到凡签字必审核、凡审核必签字,涉及重要节点事项落实的资料签署具体日期等。
(六)加强绩效管理学习和培训,提升项目整体预算绩效管理水平。
建议市区两级主管部门和养管机构加强预算绩效管理学习和培训。通过学习和培训了解预算绩效管理的基本理论,掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出,并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目,建立自上而下的全过程绩效管理机制,通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系,提高财政资金使用效益。
20xx年7月,市政府印发《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》(津政发〔20xx〕24号),明确路面、桥梁、附属设施、道路大中修养护单价标准,提出“今后,将根据市财力状况相应调整公路养护单价”,以及“以20xx年6月底公路设施等级台账为依据,综合考虑道路技术等级、交通流量、重载交通影响等因素,参照公路养护平均单价,计算资金分配数额”的养管资金分配方式。20xx年12月,市政府办公厅印发《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(津政办函〔20xx〕97号),提出“市区相关部门应根据实际情况,建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准的动态调整机制”。评价发现,市交通运输委一直采用“津政发〔20xx〕24号”规定的县道路面、桥梁及附属设施养护单价标准,且在分配各区养管资金时仅将路面、桥梁等设施量作为唯一分配因素。对于已持续使用10年的标准,建议相关部门强化调研分析,适时完善相关政策文件,推动建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准动态调整机制。