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物资收发存管理制度 物资发放管理办法篇一

二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。

物资收发存管理制度 物资发放管理办法篇二

一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。

四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.

物资收发存管理制度 物资发放管理办法篇三

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

（二）四检：

1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

3. 严禁在仓库堆放杂物。

4. 严禁在仓库内存放私人物品。

5. 严禁私领、私分仓库物品。

6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。

7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。

8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

物资收发存管理制度 物资发放管理办法篇四

一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。

二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。

物资收发存管理制度 物资发放管理办法篇五

一、物资管理必须做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。