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职能部门审计报告版篇一

自20xx年1月新聘期以来，审计处泰安校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，以科学发展观为指导，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一、积极主动、扎实有效地开展部门工作

1、在政治思想上，始终以马列主义、*思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真践行科学发展观，政治上与党中央保持高度一致，贯彻落实好学校党委和校区(学院)党委的决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动，进一步提高思想政治觉悟。从部门负责人到普通党员干部，要求始终保持强烈的事业心和责任感，讲党性，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。

2、坚持雷厉风行的工作作风。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。

部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取的经济和管理效益。所做的具体工作：

(1)参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。

(2)参与了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避了部分风险。

(3)参与了校区(学院)、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。

(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产残值足额缴纳财务。

(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达720万元。通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价62万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。

(6)及时做好各类审计档案的归档管理工作。对外送审的工程，审计报告及时留存，内审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。

(7)针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展。

(8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。按照校区领导的安排，自20xx年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。

(9)受学校和校区指派，完成了花园街校园和泰山大街校园与相邻单位的土地确界工作。认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。

二、按照要求认真开展自查自评

在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及安全稳定的事项发生。

三、工作中存在的问题及改进措施

1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。

2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。

3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的“名校工程”建设做出应有贡献。

职能部门审计报告版篇二

日子像从指尖流过的细沙，总是在不经意间悄然滑落，回顾这段时间的教学工作，心有所感，那么怎么写工作述职报告？以下是小编收集整理的学校职能部门工作述职报告，欢迎大家前来阅读。

任职以来,我十分珍惜学院领导的关心和广大的信任,始终抱着对上不辜负领导期望、对下不辜负师生信任的宗旨,努力做到让学院领导放心、让广大师生满意。我认真履行自己的职责，始终把服务“三服务、两育人”的宗旨贯穿自己的业务中，强化理论学习，发挥职能作用，自身的政治素养、业务水平和综合能力等方面都有了很大的提高，在工作中认真贯彻执行“管理育人，服务育人”的方针，始终坚持高标准、严要求，坚持后勤为教学科研服务，为师生生活服务的方向，发扬“务实、高效、优质”的工作作风，较好地完成了后勤处年初既定的工作目标，努力做到“服务到位、保障有力”。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、以身作则率先垂范，不断提高后勤工作水平。

榜样是最好的说服，示范是最好的引领。作为后勤处负责人，我以身作则率先垂范,认真执行各项，严格要求自己，坚持勤学习、多思考，不断提高自身的理论水平和思想素质。针对工作岗位需要，全面学习了后勤有关的法规制度和上级指示精神。为了提高把握全局的能力，我对消防安全、食品安全、安全生产管理等方面的知识做了进一步梳理。并结合工作实际，注重在筹划工作、解决问题上下功夫，进一步增强了组织指导工作的具体能力。

二、以队伍建设为抓手，全面提升后勤服务水平。

后勤人员的知识结构、思想水平、业务能力等因素，无不对后勤工作产生重要的影响。因此，我高度重视后勤员工队伍建设,通过多种形式努力提高员工素质能力。

1、由于后勤人员流动性较大，为了实现人力资源的科学合理配置，根据后勤管理岗位和专业技术岗位的实际需求，坚持公平、公正、公开选聘人才，保持关键岗位相对稳定，确保后勤各项工作安全有序开展。

2、进一步规范劳务管理。坚持依法用工，理顺劳动关系，降低用工风险，配合人事部门做好员工合同签订、购买保险及解约善后等工作。

3、分层次、分类别、联系实际的加强后勤各级人员的培训工作。为提高员工思想素质和业务技能，除了积极为员工争取到外学习的机会外，还定期组织员工进行法律法规和业务知识学习，通过学习，增强了后勤人员的法律法规和遵章守纪意识以及处理问题的能力，促进了后勤人员依法办事的自觉性，逐步建设出了一支有较强工作性和互补性的后勤队伍。

三、健全完善各项制度，实施有效的执行力。

（一）强化规章制度建设，规范后勤管理。

1、根据后勤处的实际情况，把国家有关部门颁发的常用法律法规、命令、条例（如：特种设备、食品卫生等方面）及学院制定的规章制度、标准等汇编成册，组织员工学习。

2、围绕后勤处的工作职能，严抓后勤制度建设，用制度管人，用法规约束人。根据各岗位的工作情况，明确规定岗位职责，制定了行之有效的岗位考核细则，保证各项工作有法可依、有章可循。

3、建立健全各项安全生产管理规章制度和安全生产责任制度、安全教育与培训制度。认真组织学习学校下发的应急处置预案，要求后勤部门负责人能掌握并进行演练，以便应对突发公共事件。

（二）实施有效的执行力，落实制度是关键。

否遵守劳动纪律、责任落实情况等，发现不按制度办事、违反国家及学院有关规定的行为，及时指出并制止。

2、根据寒暑假、新生入学、毕业生离校、重大节假日、重大活动等特点和需要，对设备设施、人员管理、环境卫生、重点库房和岗位进行检查，提前做好保障准备和服务工作。

3、畅通投诉和信息反馈渠道。我非常重视听取师生的意见和建议，通过后勤服务网站、微博、电话、短信投诉意见等多种渠道加强与师生员工的交流沟通，使师生能通过各种信息渠道了解后勤处服务工作内容、工作动态等信息，取得了师生的理解和支持，推动了后勤服务各项工作的逐步完善。

四、认真谋划，扎实做好后勤各项服务工作。

（一）加强学生宿舍管理，确保学生宿舍安全稳定。

为不断提升学生宿舍服务的满意度，保障宿舍区的正常生活秩序。严格执行门卫制度和学生宿舍管理规定，实行大件物品出入及来访人员登记制度、违禁用品检查收缴制度等；主动关心学生的思想、学习和生活，及时发现、解决学生的思想问题；经常对宿舍开展检查，增强了同学对宿舍安全、卫生问题的认识，提高了安全防范意识。

（二）本着“方便同学生活，打造平价超市”的原则，规划、管理好学生超市。

超市作为为师生提供日常生活类服务的部门，我非常重视在售商品的品质，要求超市定期检查包装情况及保质期期限，到期、不符合安全管理规定的商品坚决下架，对不符合市场准入的商品及食品坚决不进入校园超市。为了进一步改善师生购物拥挤的情况，在学院的支持下，杨林校区汇萃超市于12月隆重开业，该超市集购物、休闲、综合服务为一体，进一步完善了我校后勤服务项目,大大便利了师生生活。

（三）严监食品卫生、强化服务意识。

食堂工作的好坏直接关系到教职工和学生的用餐，一直以来是师生关注的重点。今年，我们加强了对食堂和出租户管理工作，确保师生饮食安全卫生。一是完善检查制度，随时抽查食堂、小店食品卫生安全，发现问题及时下发整改通知，限期改正并奖罚兑现；二是征求各方意见，根据实际情况提出新要求，帮助改进食堂供应工作和服务工作；三是把好食品的采购、贮存、清洗、消毒、烹调、供应各个环节，确保所有食品均符合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。今年8月，杨林校区3食堂开始营业，学生就餐得到分散，大大改善了学生就餐环境。

（四）维修工作得到进一步提高。

强化了日常维修维护和节能管理，维修人员积极主动按时完成各项维修任务，常规巡查和抽样检查相结合，发现问题及时处理，确保了教学、科研及各类考试需求。通过对学生进行回访，今年杨林校区维修及时，学生比较满意。加强了对老化太阳能板、管网的改造，节约了水电资源。

（五）全力做好校园绿化养护工作。

为全面巩固校园绿化成果，根据植物生长特性和季节养护要求，积极采取措施，全力做好校园绿化养护工作。一是加强日常养护巡查工作。安排绿化人员加强日常浇水、除草、防治病虫害等工作；二是因地、因树制宜，抗旱防冻。针对不耐寒及生长势较弱的树种，采取草绳缠杆、涂白、培土、覆膜等防寒措施。三是做好修剪和追肥工作。适当追施磷、钾肥，着重修剪交叉枝、内膛枝、重叠枝、枯枝病虫枝等，确保植物的正常生长以及较好的景观效果。

（六）严格物资管理、节约采购成本。

本学年，为抓好学校固定资产、低值易耗品等的管理。严格按照学院资产管理制度，各部门的设备，仪器设施实行“专人使用，专人负责，专人保管”

的管理体制，各部门新增的设备设施，进行了详细摸底统计，并分类计入固定资产和留档，有效规范了资产管理，做到了条目清楚，有据可查。进一步完善了物资的采购、领用、借用程序，各部门所需物资严格执行物资采购申报制度，后勤采购人员选购物资做到货比三家。

（七）全面落实人防、物防、技防，全方位保障校园安全。

安全无小事，安全重如泰山。身为后勤处长，我时刻紧绷安全这根弦，牢固树立“底线”思维和“红线”意识，将安全放在工作首位，常转、勤看，发现问题及时安排处理，决不留隐患。严格落实安全责任，明确各科室安全职责，指定各科室安全责任人，签订安全管理目标责任书。加强员工安全教育和培训，强化员工安全防范意识。认真隐患排查，积极消除安全隐患，每月要求后勤各部门负责人开展安全自检自查工作，严防各类安全事故发生，确保学校稳定。

（八）工作超前后勤保障到位。

为保障新学期开学及迎新工作顺利开展，及时召开后勤工作会议，充分利用假期开展维修、物资采购、校园基础设施改造和校园美化等工作。8月，杨林校区2#主教学楼建成，大家团结一致，不辞辛苦，连夜加班，配齐了课桌椅、教学设备、办公用品等，保证了新学期的正常开学上课。

五、感悟后勤工作，明确努力方向。

后勤工作是学校教学工作的保障，涉及到学校的方方面面。搞好搞活学校后勤工作，对学校的生存和发展具有重要的意义。我在看到成绩的同时，也清醒地认识到很多不足之处。

1、后勤服务工作创新不够，思想不够解放，观念不够新。思路决定出路，今后的工作中，我将不断更新观念，提前及时收集各类信息，努力开创新的服务项目（如食堂、超市），扩大服务规模，做好挖潜增效工作。

2、对待工作缺乏主动性思考，工作多为被动形式。不断加强后勤员工的专业培训和整体素质的提高，使大家形成不断钻研本职工作的风气，变被动为主动，切实改善服务态度、努力提高服务质量。

3、随着学校办学规模、基本建设迅速增长，与之相配套基础设施不够完善，部分设施设备老化，进入冬季，热水供应严重不足，导致学生违规使用大功率电器，用电负荷过载，存在一定的安全隐患。将认真采取切实有效的措施，不断完善供电和供热系统，从根本上解决学生公寓用电过载和供热不足。

4、校园绿化美化还需加强。克服“重栽植、轻养护”的观念，严把抗旱、排泄、施肥、除草、松土、修剪、保洁、病虫害防治关口，运用科学手法修剪树木，提高植物观赏效果；大力补种因建设减少的树林，加强宿舍区、2#主教学楼周边绿化美化工作，给师生提供一个优美的学习、工作、生活的环境。

后勤工作是学校其他工作得以正常开展的前提，做好它事关重大。新的一年，我会继续加强学习，掌握好后勤工作必备的知识与技能，以_的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚克难，把各项工作提高到一个新的水平。我坚信有校领导的正确领导和关心、全校师生的理解和支持，我协同全体后勤人员一定能做好学院生活教学的后勤服务保障工作。

以上是我一年来的工作回顾，有许多工作还没有做到位，离董事会的要求和广大师生的期盼还有一定距离，希望各位领导和同事能给予悉心指导。

过去的一年，在区教育局的正确领导下，在书记的精心指导下，在社会各界的关心支持下，我团结、依靠、带领全校师生员工，紧紧围绕区教育局的总体安排，坚持目标抓落实，落实工作抓深入，求真务实，开拓创新，圆满完成了各项工作目标，各方面的工作取得了可喜的成果。__年也是我工作历程中变化较大的一年，变化的是工作岗位和环境，不变的是能为学生“生长、成人、成才、胜利”和教师的专业化发展发明和谐环境的奋斗目标，这也是我的职业的最大追求。本着这种观点，无论是在__小学，还是在__小学，我都为之不懈努力。下面分别就在__小学和__小学本年度的工作汇报如下：

一、建设路小学：突出重点抓落实。

通过全省首批省级规范化学校复验的建设路小学，更加明确了今后工作的重点。为此，年初，我们提出了四项工作重点。即：

1、提高德育工作的实效性，促进学生全面发展，使学校更具生命力；

2、关注教师发展，打造学习型教师团队，使学校更具竞争力；

3、贯彻“严、细、实、恒”的管理方针，走精细强校之路，使学校更具凝聚力；

4、深化课堂教学改革，形成独特的办学特色，使学校更具活力。为了促进学校的可持续发展，我们把打造教师团队精神作为各项工作的重中之重，把深化教学改革作为工作的落脚点，把加强学生各项行为习惯的培养作为工作目标，各项工作均取得了较好的成果。一学期来，重点开展了语文学科的《“早认多识、适时拓展”大量阅读》、《高年级语文限时作文》课题研究和数学学科的《课前速算，创设数学氛围》课题研究，英语学科开设“英语角”，创设英语学习氛围都有力地促进了教学工作的开展。特别是开设大艺体，对于促进学校的艺术教育，启迪学生智慧，开发学生智力起到了良好的促进作用。通过全体干部教师的一起努力，为建设路小学的进一步发展奠定了良好的基础。

二、__小学：继往开来促发展。

__年8月17日，根据区教育局的布置，我来到了__小学工作。可以这样说：我是带着荣誉与自豪、信任与托付、责任与压力来到__小学的。半年的工作实践，让我感到想说的只有“感谢”--感谢老师们的信任与支持，让我很快融进了这个大家庭；感谢学校拥有一支精干的管理团队和聪明睿智的教师团队，让“民主与科学”得以实践；感谢郭书记为__小学发明了良好的社会环境和用心血打造的学校良好的基础，给学校的再次腾飞插上了翅膀。本学期，主要做了以下工作：

（一）创新管理机制，推进学校科学发展。

1.实施精细化管理，努力提高学校管理水平。

为了更好地促进学校发展，我们对领导班子进行了调整。新的领导班子更加注重树立“民主、科学”的管理思想，倡议“低耗时、高效率、轻负担、重质量”12字的管理理念，采取以制度建设为杠杆，以人格魅力去感人的“刚柔相济”的规范化、精细化、科学化的管理模式；管理目标分解，管理任务层层帮包落实，使全校形成事事有人管，工作有目标，业绩与奖惩相统一的激励机制。围绕“制度规范、文化引领、注重效益、崇尚精致”的管理思路构建和谐学校。全校工作运行有序，管理效能较高。

2.发挥工会职能，实行民主管理。

进一步健全、完善以教代会为基本形式的民主管理和民主监督制度，充沛发挥工会参政议政、民主管理、民主监督、保驾护航的职能作用。10月28日，学校召开了十一届三次教代会，通过了__小学关于师德考核、业务考核、班级管理等方面的规章制度。坚持以人为本，真诚相待，依法维护教师的合法权益。学校每出台一项新的管理规定都要先放给老师讨论，征求意见，再由教代会讨论通过，增强教师主人翁意识。积极实行校务公开制度，有效促进了学校的可持续发展。

（二）开展“丝雨”行动打造学校品牌。

本学期，学校以“丝雨”为主线，卓有效果地抓好德育工作。围绕“丝雨”，开展了一系列丰富多彩的活动，不时提升教师职业道德水平，促进学生良好行为习惯的养成。学期初开展的“丝雨有爱--阳光伴我更幸福”教师职业幸福观教育，让教师们深感教师职业的神圣，大大增强了教师的责任感和服务意识。为了进一步倡议爱心、文明，学校先后开展了“爱我学校，情暖人间”、“我爱社区，我爱我家”、“维护环境，爱我东湖”、“弘扬美德，关爱老人”、“小手拉大手”等一系列主题教育活动和社会实践活动；开展“爱我东湖，‘丝雨’邀您同行”公益广告语征集活动，并将征集到的公益广告语制作成100块匾牌，安家落户在东湖公园，以唤起人们的文明意识、维护环境意识。为了让更多家庭陷入困境的小朋友得到救助，学校设立了“丝雨”爱心基金。目前，学校的“丝雨”行动已在社会上引起强烈反响，《枣庄电视台》、《枣庄日报》等多家新闻媒体相继报道，引起了上级领导的高度关注和社会的认可。如今，“丝雨”已经成为市中区乃至全市的一个爱心、文明品牌。

（三）实施特色教研，提升办学品位。

本学期，我校认真开展各项活动，坚持以人为本，为学生全面发展服务”的办学思想，培养学生的良好习惯创新精神和实践能力；坚持提高教师队伍素质，深化课堂教学改革，进行学生良好习惯的养成教育，规范办学行为，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育新发展。

一、重视师资队伍建设，提升教师师德修养。

1、抓好教师培训，促进教师素质的整体提高。

（1）积极组织全体教师参加上级组织的各级各类培训。有3名教师参加了市级培训，全体教师分批轮流到商小学习，使教师开阔了眼界，增长了学识，更重要的是更新了教师的教育教学理念，使教师站得更高，看地更远，促进了教师素质的整体提高。

（2）本学期，我们组织教师开展了各种校本培训，全员远程研修培训。以专人讲座集中培训个人分散学习等多种形式相结合，为教师搭建学习的平台，努力提高教师的教学水平。

2、以课堂教学改革为核心，狠抓教育教学的全面落实。

（1）优化课堂教学，强化质量意识。本学期继续把优化课堂教学，重视教学过程，提高课堂教学质量，突出课堂教学实效性作为重点工作。本学期对全体一线教师听常态课活动，并在听课后对任课教师进行及时点评，随堂指导，互提意见和建议，切实对教师提高教学质量起到了积极的指导和促进作用。

（2）加强对中青年教师的培养和提高，为中青年教师的发展创造环境，积极参加联合校青蓝工程及县教育局电教优质课评选活动”评选活动，共评选出两位教师导师五位优秀年轻教师及三位教师电教优质课一等奖。两位老师辅导的5名学生数学技能比赛全部获奖。以此激励引领骨干教师青年教师快速成长。

（3）认真落实教师备课制度。上课前教师认真备课上课做到不备课不上课，根据学生实际情况和自己的教学风格进行个性化的修改，努力提高教案的质量。认真上好每一节课，并发挥学生的主体作用，努力提高课堂的实效性。课后及时写好教学反思。

二、努力加强德育队伍建设，加强班主任管理。

1、加强校园文化建设，优化育人环境。

（1）精心布置班级文化。加强对班级文化的指导管理，再放手发动，百花齐放的同时，要力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。各班教室的布置体现了各自特点，营造了生动活泼洁净素雅健康文明催人奋进的良好育人氛围。

（2）校园文化围绕着写字教学和经典诵读两个特色进行布置。从而形成特色的校园文化，提高了校园文化高品。

（3）大力提高图书室的开放率，这学期联合校为我们每班增设图书橱，加强读书指导。鼓励师生共读亲子共读，营造学习型师生学习型班级学习型学校学习型家庭的良好氛围。

2、加强学生的思想道德教育和基础文明养成教育。

（1）加强班风建设，培养学生的良好习惯。我们要求班主任积极思考，加强班级制度建设班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，争创文明班级”。学生们从上好一堂课，做好一节操，扫好一次地”这样的细节做起，逐渐养成良好习惯。

（2）加强后进生的教育与转化。学校要求各班对后进生转化工作做到了有计划，有措施，并比较及时地了解掌握有关情况，协助班主任做好个别学生的帮教工作。

（3）课堂上教师严格要求，积极引导，发挥学生的主体作用，充分运用现代教学手段，激发学生的学习兴趣。教师采取各种方法，从思想学习情感甚至生活上给予关心和帮助，鼓励他们树立起自信心，战胜挫折和困难，努力提高自己，使不同层次的学生都得到发展。

（4）。我校非常重视家庭教育工作，成立了家长委员会和家长学校，定期研究教育工作开展活动，使学校教育和家庭教育步调一致。希望家长和学校密切配合，用正确的方法教育好孩子。

三、本学期开展的德育系列活动：

（1）落实阳光体育”

响应全国亿万学生阳光体育运动”的号召，学校开展了每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”为主题阳光体育运动。大力加强学校体育工作，把学校体育工作作为全民健身运动的重点，切实提高我校学生健康素质。学校落实4312”工程的实施，每天做课间操和眼保建操武术操健美操，并且在课间进行美文诵读比赛，确保学生每天不少于一小时的活动时间，提高学生的经典诵读兴趣。通过活动的开展，全校学生的整体综合素质有明显的提高。

（2）开展书法兴趣活动。

本学期，我校建立了书法兴趣小组，并且每月举行一次书法比赛活动，丰富了师生们的文化生活，有力地推进了校园精神文明建设，是对全体学生素质精神风貌的一次大检阅，也是对我校素质教育成果的一次大考核，是对我们师生团队拼搏精神的一次考验，更是对校园班级文化建设的有力体现。

（3）开展秋季运动会。

为促进学校体育工作发展，全面提高学生健康素质，我校举行秋季运动会。运动会上进行了一分钟跳绳二分钟踢毽子50米短跑立定跳远拔河比赛等多个项目，赛场上人人参与，个个争先，呈现出一片生龙活虎的景象。通过本次活动，使学生掌握更多运动技能，养成经常锻炼的习惯，并将健康第一”的理念渗透到每位学生心中。

（4）通过大队会班会加强学风”建设。

本学期我校继续加强学生养成教育的培养，通过每周一的班队活动和升旗仪式，集中对学生进行德育教育，少队部还进行了文明礼仪从我做起”等主题队会，对学生形成健康的道德观念和良好行为习惯起到了很大促进作用。

这一学年学校无论从硬件建设还是内涵发展上都继以前又有一定程度的进步，虽没有什么轰轰烈烈的壮举，但各项工作扎扎实实，也取得了点滴成绩。下面将学校这一年度的工作进行梳理，向各位领导及全体老师进行简要汇报。

一、教学工作。

通过各种方式和途径提高教师教学水平，打造高素质教师队伍。教导处在张爱青主任的主持下抓好常规教学管理，提高教学质量。

带领两位老师到南京洋思和东庐中学时行学习，将先进的理念与教学方法带回来，与本校实际进行结合，提高我们的教学质量。

2、骨干教师培训。利用中午时间每周安排一次培训活动，十名年轻骨干教师进行业务学习，梳理课程标准，学习教学理论，讨论教学问题，通过培训学习，这些老师教学思想有了新的提高和认识，且不断进行改革创新，提高了教学效率。

3、教研活动。分低、高年级两个教研组，每组每两周活动一次，主要通过课例研讨，将理论与实践相结合，依托教研室的单元整体尝试教学模式，以裴娜娜、刘艳侠两个课改实验班为主，大胆进行尝试改革，已形成比较固定的教学模式，且学生素质和教学质量有显着提高。

4、开展活动，促进发展。围绕教育问题开展教师辩论赛，为督促老师们读书丰富知识开展聊书会，为提高教师基本功水平开展基本功大赛，通过一系列活动，促进教师业务水平的提升。

5、博客评比。要求大家坚持写博客，以促进写作水平的提高，养成勤写文章的好习惯。

6、抓好教学常规管理工作，规范教学，提升质量。教导处认真抓好教师备课、讲课、作业、辅导、检测等环节，避免教学的随意性，认真组织学生汉字书写大赛、口头作文比赛、期中教学质量检测等活动，保障教学规范有序进行，确保教学质量稳步提升。

7、课程改革。为了全面推进素质教育，学校根据师资情况及现有办学条件，开设了17个社团活动，如摄影、书法、舞蹈、体操、围棋、篮球、乒乓球、羽毛球、朗诵、手工、乐器、合唱、阅读、计算机、话剧等，每周利用周三下午第二、三节课时间进行活动，丰富学生的在校生活，提高了他们的学习兴趣。经过扎实开展教学工作，教学成绩一直在全镇处于领先水平。去年暑假19个考试科目，在五所完小中，我校取得10个第一，4个第二，寒假20个考试科目，我校取得11个第一，6个第二。并且去年我校课题获省三等奖。

二、德育工作。

学校以少先大队为主阵地，大队辅导员曹凤华负责此项工作，围绕月德育教育主题，积极开展各项德育实践活动，提高学生道德水平。每周按时举行升旗仪式，通过国旗下讲话对学生进行相关主题教育。各班每周开展主题班队会，通过讲故事、观看视频、组织实践活动等形式，对学生进行教育。去年4月开展以“我的中国梦”为主题的手抄报评比活动，5月感恩教育亲子读书活动，6月珍爱童年珍爱幸福游园活动，9月以爱校为主题开展“画画我们的校园”绘画展，10月开展“唱响中国梦，共抒爱国情”歌咏比赛，今年3月开展学雷锋实践活动，4月份组织全校学生观看爱国影片，缅怀革命先烈。通过扎实地开展德育活动，学生们展现出向上的精神风貌和高尚的道德情操，他们的表现得到家长的认可和社会的好评。

三、安全工作。

学校始终把安全工作放在重要位置，王爱军主任认真抓好此项工作。通过升旗集会、安全健康课等形式对学生进行安全教育，请交通、铁路、公安、卫生院等部门到校进行专题讲座，使学生牢记躲避危险，保障安全的知识。通过定期不定期进行安全检查，及时发现问题进行整改，排除安全隐患，保障学生的在校安全。本学年共计开展四次安全逃生演练，并通过现场演示灭火器的使用使学生掌握逃生技能和自救方法。严格门禁制度，加强保安工作管理，保障学生人身和学校财产安全。通过认真抓好安全工作，一学年学校无重大安全责任事故发生，并被教育局评为“消防安全示范校”。

四、体育工作。

学校积极开展体育活动，保障学生每天体育锻炼一小时。体育工作主要由张炜坤老师负责，大课间活动认真开展，学生活动形式多样，除了做好广播体操、武术操外，各班还按体育室安排的场地和内容进行活动，如跳绳、呼啦圈、篮球、沙包等，保证学生活动充分。体育室还组织全校性的大型体育活动，如拔河比赛、武术操比赛、篮球赛、冬长跑、趣味运动会等，使学生能充分而全面地进行体育锻炼，提高身体素质。学校体育成绩也一直在全镇处于领先水平，且代表沙河驿镇参加市级运动会也取得较好的成绩。

五、家校共育工作。

经过两年的努力，家校共育工作取得一定进展，为推动地方教育的进步起到相当大的作用。网校点击量已达到46万之多，老师、学生及家长积极参与网校建设工作，发表文章，讨论问题，使网校发挥了实效性的作用。家校联系群虽然并不是所能成员都能参与讨论，但大多数家长是关注群动态的，且群成员人数增至170多人。微信平台坚持每周向家长推送两次信息，及时地将学校的工作动态向社会传递。校刊每月一期，学生每人一张，带到家里，便也家长了解学校的情况，更新家长的教育理念，丰富家长的家教知识。家长委员会在唱秀荣、张素青、杨玲等的组织下生机勃勃，正在发挥越来越重要的作用。家长学校一年来成功举办七次，并得到教育局高绍文局长的重视，曾两次参加，并且迁安电视台予以报道。通过家长学校的培训学习，不少家长的教育观念得到极大的更新，并且对教育的重视程度不断提高，越来越能理解学校教育的不易，懂得支持学校教育的重要和必要，并且能够积极地用参与的行动来表现对学校工作的支持。如进入课堂听课，与老师进行教学研讨，进入考场帮助老师监考，到图书馆进行亲子阅读，在学生社团活动中当老师，在学生游园活动中当主持人，在赛场上当裁判等等，今后这项工作还将继续稳步开展下去。

六、财务工作。

严格收费制度，杜绝滥收费现象，不许乱征订教辅用书。采取放权审批的管理方式，只要有利于教学，每位老师都可以申请购买物品，但一定本着节约实用的原则，避免不必要的浪费，使钢用在刀刃上。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。学期初和学期末对班级财务进行清查，并纳入班级管理考核中，将有限的资金投入教育教学重大开支之中。如添置速印机、修水囤、买书橱茶几藤椅沙发、派老师外出学习、楼道楼厅及专用教室布置等等。下一步将进行楼厅文化布置，下学期将继续安排老师外出学习。

回顾过去的20__学年，在上级与区教育局的正确领导与大力支持下，我与全体师生一起，围绕__区教育局工作布置为工作目标，能注重加强学习，端正教育思想，更新教育观念，全面贯彻党的教育方针，坚定不移地实施素质教育，满腔热情地投入新课程改革，坚持依法治校，依法治教，积极完成上级部门下达的各项工作任务，做到敬业勤政，廉洁自律，作风民主，热爱师生，认真履行校长职责，努力完成好校长管理目标。

在过去一年的岁月中，我一直都心存感激。我感激党和教育局各位领导对我的培养、信任和关怀，感激广大教职员工对我的理解、支持、包容和鼓励！下面，现根据我本人任火村小学一学年来做了的工作，分以下几个方面向诸位汇报如下：

一、坚持依法办学，以德立校。

1、规范办学，抓好教师队伍建设。一年来，本人经常组织广大教师学习教育政策法规。以《教师法》、《义务教育法》和新颁布的《中小学教师职业道德规范》为标杆，落实教师职业道德教育，致力于良好师德师风的建设，不断提高教师思想道德素养。在广大教师中间开展说文明话，做文明事，创建文明校园活动，开展了师德师风的自查自纠，师德师风整改等一系列活动，以活动为载体，使广大教师逐渐树立了依法执教的意识，规范教师的从教行为，坚决制止教育乱收费现象的发生，严禁教师体罚或变相体罚学生，积极鼓励教师树立良好的教风和师风，做到严以律已，为人师表，学高为师，身正为范。

本校十分重视对教师的校本培训，在区教科研中心的指引下，按照培训文件精神精心策划针对性强与操作性活的培训策划案，培训过程生动有趣，培训结果有效而不流于形式。学校通过走出去，请进来方式加大了教师的各项专业的培训，如是外出培训，培训经费预算，过程，成果等都在萝岗区教育信息网进行公示，培训效果良好。既拓展视野，增长见识，促进了老师们的专业发展，还大大提高了课堂教学质量。

2、发挥集体管理效能。本人爱国、爱党、爱人民。遵纪守法、廉洁自律，能认真学习各教育法律法规，依法办学，依法治教。努力提高自身党性、专业理论水平与道德修养。在学校管理上，工作作风正派、民主。工作开拓创新、思路清晰，有较强领导能力。能够恪尽职守、淡泊名利，踏实做好每一项工作。每次评优选先工作上在火村多年里都主动让出评奖的机会。考勤工作率先垂范，每天一大早7：30前到学校勤于检查学校日常管理工作，可以说以校为家，师生天天平安就是我每天最大心愿。

学校领导集体能自觉加强理论学习和理论研讨，领导班子在工作上统一认识，作风民主，处处以身作则，要求教师做好的，领导率先垂范，勇挑重担。一年来，学校领导班子成员不断学习党的教育方针、政策，加强工作研究，充分发挥领导班子的整体效能，强化管理育人，服务育人的意识，坚持依法治校，推行依法执教。学校领导能深入教学一线上课、听课，参加教学研讨，自觉接受广大师生的监督和批评。班子成员分工明确，各负其责，协调配合，互相勾通。由于学校领导班子之间的团结协作，学校教育教学工作有了新的进展。

二、进一步加大教育教学管理力度，稳步提高教学质量。

以萝岗区教育局智慧教育的引领下，实施课堂六要素教学模式，在常规教学管理中，以《萝岗区中小学日常教学管理常规》为准则，建立了各种常规管理制度，完善常规教学管理20__小学校长年终述职报告20__小学校长年终述职报告。教师采取课堂六要素教学模式，模块备课，学校领导及时督查指导，每学期进行常规教学检查不少于四次，并及时总结反馈。按国家课程标准开足、开齐，开好学校课程。在课堂教学常规管理上，建立监督机制，严格上课规范，向40分钟要质量、要效益。

一年来，学校坚持质量立校，管理强校，科研兴校的指导思想，不断加强和完善制度建设，严格教学管理，深化教学改革。以课堂教学为中，在提高教师教学业务素质的基础上，构建个人、教研组、学校三级教研体制。采用理论学习与教学实践相结合，个体研究与集体攻关相结合的方法，不断加强教研工作。把教研工作的重心放在各科教学改革上，在课堂教学中渗透新课程提出的先进教育理念，积极开展与实施课堂六要素教学比赛。极力体现课堂六要素教学效果取得了较好的成绩。刘桦老师获得萝岗区教育局智慧教育课堂六要素教学比赛萝岗区一等奖。学校各科的教育教学成绩一直位列区小学中上游水平。

三、以德育人，实施全面素质教育。

我校德育重视养成教育，倡导以情育德，以德塑人。将德育与少先队活动、班级活动、家庭教育和社会实践相结合。学生日常行为习惯的养成教育常抓不懈，保证德育的连续性和一致性，使学生德智并育。坚持面向全体学生，培养全面发展的合格人才。一年来，学生在各方面都有长足的进步：萝岗区中小学学校艺术节语言艺术类二等奖；第六届小学生美文表演获区三等奖；广州市知识产权在我身边征文获一个二等奖、一个三等奖；钟俊烨获萝岗区20__年暑假读一本好书征文一等奖；萝岗区学生规范字书写大赛获1个一等奖、4个二等奖、8个三等奖；除了认真做课堂教学是学生实施素质教育主阵地外，积极开展学生每天1。5小时体育运动，除了上好体育课外，开展如龙狮队组建、全校龙狮自编操等。学校龙狮队还于20__年7月获广东省龙狮比赛醒狮一等奖、龙队二等。还发挥2大优势让学生乐在素质教育活动中：第一人和自然和谐共存的系列活动。把以校内古树、古道和古石三古文化校园文化引向纵深内涵发展，成立以学生为主骨干的千年树文学社，为同学们搭一个文学创作平台，构建一个浓郁的书香校园。第二火村小学科技创造未来系列活动。科技校本课程和特色兴趣活动活动开展得红红火火，学生参与率高、普及面广，活动频，获奖项目多。突显科技项目优势，娄获佳绩，在20__年5初进行广州市中小学电脑机器人竞赛活动小学组rtec机器人创意闯关比赛第一名。随之，代表广州市小学组别参加广东省比赛，获广东省第三名，继而参加20__年7月全国rtec小学组机器人创意闯关比赛一等奖。钟丽明、钟永麟老师分别获金山杯第9届全国青少年教育机器人奥林匹克竞赛优秀指导教师。很好地发挥作为广州市科技特色学校的辐射作用。

四、做好总务安全管理。

1、落实学校安全防范和卫生措施，经常检查，确保学校体育设施及运动器材、器具的安全性，消除不安全隐患。加强门卫、保安及教师值班，校园环境保持净化、绿化、美化、教育化，校园秩序有序、师生安全，学校连续多年来都无重大责任安全事故。

2、在校财会工作中，严格执行财经纪律和财会制度，严格按萝岗区收费规定的收费标准收取费。严格按萝岗区财政部门下达预算资金管理，收支按规定与年度计划合理合法使用经费。接受教师的监督，做到校务与财务双公开，凡是重大购置设施设备、学校零星修缮、经费使用都经过校务会议与专项人员会议讨论决定，方可实施，做到群众明白，干部清白。

五、存在的不足与今后努力方向。

1、学校管理工作机制不够完善，还存在不少遗漏和不足，学校各项工作起色还有提高空间。

2、办学特色还不十分鲜明，还要加强提炼，逐步彰显办学特色。

3、学校设施、设备陈旧。极大地制约了教育教学的提高。积极向上级争取支持，新改拓建校舍，以改变学校的面貌与办学条件。

回顾过去的一年，有成绩也有不足，但我相信，在领导的指导下，通过自身的努力，一定会将工作做得更好。过去一年，工作中有时候因一时过急不经意造成对同志们的误解，在此，也一并说声抱谦！不足之处请领导及各位批评指正，谢谢大家！

各位领导、同事们：

大家好！

现就一年来的任职情况向组织和大家进行汇报。今年，我在学校党政办工作，暂代办公室主任一职。在校领导的关心指导、同事们的帮助下，以“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，认真完成了领导安排的各项工作任务，自身的政治素养、业务水平和综合能力等都有了很大提高。下面我从德、能、勤、绩、廉五个方面述职如下：

一、德：

本人作为中共党员，政治思想上与上级党组织保持一致，认真参加每周三下午的政治学习，以及学校党支部组织的学习，进一步提高了自己的理论修养。

一年来，积极参加了学校党支部组织的两学一做活动，认真学习了《中国共产党纪律处分条例》、《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》、《》等，通过学习，坚持服务群众，服务学生，以创新的意识、创新的精神、创新的思路去工作，做一名廉洁自律、爱岗敬业的好老师，进一步明确了民族团结进步工作的重要意义，为做好民族团结进步工作提供了指针。

二、能：

学校办公室承担着文字处理、档案、印鉴管理、考勤等多项工作，作为学校的综合协调处室和综合管理部门，承接上级部门的指示，协调处理学校行政事务，是上传下达，联结学校与上级、领导与教职员工的信息桥梁和纽带，也是学校对外的窗口和中介，工作琐碎繁杂不易出成绩。这就要求我们办公室工作人员不但综合素质要高，能应对得了日常事务性的工作，更重要的是能吃得了苦、受得了委屈。

尽管办公室平时事务比较繁琐，担负着全校的文字处理、接待、会务等多项工作，但我总是以认真负责的态度对待每一项工作，高质量地完成学校领导交给我的各项任务。

三、勤：

本人对待工作认真勤勉，爱岗敬业，顾全大局，勇于奉献，关心同事，团结互助。

办公室是学校的窗口，每一位工作人员的一言一行、一举一动，都直接关系到学校的形象。作为办公室主任，我能够以身作则，早出晚归，积极引导同事们加强各项素质修养，不断练好内功，逐步树立办公室良好形象。

四、绩：

（一）努力做好行政管理工作。

1、协助领导做好行政管理工作，组织召开全体职工大会、中层干部会议、支委扩大会议、党员大会等，会前做好各项准备工作及会议记录，做到了保密和及时归档。

2、认真做好材料的撰写、打印、信息上报等工作，确保及时撰写和上报。做好各种文件的收发及复印工作，及时请领导阅办，科室下达做好记录，按时布置。

3、完成20__年年鉴、大事记的编写和上报工作。

4、与其他同志一起做好办公室电话业务咨询、投诉举报的接报和转报工作。

5、能够及时解决和安排上级单位布置的工作和其他单位的协调工作，做到重大问题及时上报。

6、做好考勤记录工作，对每位教师的不到岗原因都做到心中有数，认真为月底的考勤、年底的绩效考核做好数据的统计。

7、保管和使用好学校印章，开具介绍信和证明等管理工作。

8、作为学校与刘世勇督学的联络员，完成了督学督校工作的档案收集及整理。

9、今年学校迎接了均衡发展、德育示范校、创城等多项验收，作为办公室工作人员，每次都能认真做好接待工作。

（二）协助党支部做好各项工作。

1、完成20__年党支部工作手册和党员电化教育手册的记录。

2、协助党支部组织党员学习，及时印发学习材料，开展学习教育活动。

3、按照党支部要求，制作学校宣传展板，对外及对师生进行了正面教育。

4、完成了领导交办的其它各项工作。

今年11月，我还有幸参加了高新区（新市区)举办的为期两周的第一期中小学中层干部研修班。作为学校一名普通中层干部，通过这种短期系统而有针对性地培训，从繁忙的工作中静下心来学习充电，最主要的是通过讨论交流开阔了眼界和思路，将学习讨论的成果积极运用到工作实践当中，不断提升了为人处事和工作管理能力。

五、廉：

始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础；

始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干上，自觉学习、执行上级有关廉洁自律的规定制度，自觉接受群众的监督。

六、努力方向：

第二，有些工作还不够细致，一些工作协调的不是十分到位；

第三，政治理论水平和业务工作能力有待进一步提高。这些不足，我将在今后的工作中努力加以改进提高，争取把自己的工作做得更好。

办公室主任是学校最基层的管理者，既是指挥员又是战斗员，是领导意志、意见的体现，也是基层问题的反馈者，因此更要树立起良好的自身形象，在工作中成为同事的榜样，在感情上成为同事信任的伙伴。

最后，衷心感谢在工作中对我大力支持的各位领导和同事们，谢谢大家！

尊敬的领导，各位同事们：

大家好！

为了贯彻落实《教育部关于进一步做好中小学幼儿园安全工作六条措施》以及《中小学幼儿园安全管理办法》，切实维护学校和周边治安稳定，我校根据市县、镇的统一要求和部署，结合实际，认真依照“打防结合、标本兼治，严格监管，确保平安”的原则，大力整治校园周边治安环境，切实加强校园内部及校园周边的安全防范工作，为师生员工创造一个和谐、祥和、平安的教育和工作环境。现将我校上半年所开展的工作做总结如下：

一、高度重视，全面动员，落实职责。

我校将加强学校及周边治安综合治理工作列为重中之重，积极配合相关部门，认真落实社会治安综合治理工作有关政策和措施，建立协同工作机制，制定工作方案，切实保障师生人身、财产安全。

校领导多次在教师会上明确提出：每一位教师必须思想到位，对该项工作予以高度重视，提高防患意识，明确工作责任，千方百计把该工作做得到点到位，确保每一位师生及学校所有财产安全。同时，我校通过全体教职员工大会向每一位教职工全面动员，组织学习《教育部关于进一步做好中小学幼儿园安全工作六条措施》以及相关法律法规和政策文件精神，提高教职员工对维护学校及周边治安稳定重要性的深刻认识，要求全体教职员工特别是班主任老师一定要明确职责，始终把安全教育作为学生思想工作的重点来抓好，抓落实，以确保每位学生安全为己任，全面引导学生树立自我保护及生存意识、安全意识，以此向学生、向家长负责。

二、教育为本，宣传到位，提高警惕。

针对学生人年龄小、认知能力有限等实际情况，我们采取立足于教育，以教育为本，加强宣传力度，把安全教育工作落到实处，把普法教育、思想教育、班主任工作以及课堂教学等多种教育实践相结合，形成一种从课内到课外、从教师到领导、从专题教育到综合教育的多元化全方位宣传教育网络。我校充分利用校、班队会、“国旗下讲话”等形式，利用学校广播站、安全教育墙报、班级板报等宣传阵地，开辟专栏，大张旗鼓地进行宣传和教育，从不同角度对学生进行交通安全、运动安全、用电安全、卫生安全等安全教育。同时以多种形式加强学生火灾的消防训练，提高学生自救自护能力。

三、强化值日执导制度，共创和谐平安校园。

为了使学生在校有个安全的学习环境，使家长们放心让子女在学校学习，学校强化了值日制度，从行政领导到教师、学生，人人参与。设校务日志，记录当天教育教学常规及安全工作情况，及时处理突发事件。发挥红领巾监督岗的＇作用，加强文明学生、文明班级的考核评价。加强门卫管理，对外来人员进入校园实行登记制度。从而形成人人参与，齐抓共管，为创建稳定平安的校园奠定了坚实的基础。

四、积极开展教育延伸宣传活动。

为了进一步消除安全隐患，让安全教育工作防范于未然，避免安全事故的发生，我校在加强教育，宣传，加强值日执导管理的基础上对全校的每一个教室、设施设备，电器设备、活动器材、供电线路等进行了定期的全面检修，并对教学楼墙壁脱落及部分教室电线故障等安全隐患及时地进行修整；另外，学校还严格要求每一位教职员工特别是班主任老师在做好学生安全教育工作的同时，要随时了解.掌握学生安全动态，提高防患思想，做到—发现可疑问题立即与学校取得联系，在第一时间中发现问题，解决问题，把安全隐患抑制在萌芽状态之中，避免安全事故的发生。

五、加强协作配合，完善长效机制。

维护好校园及周边治安秩序是一项复杂的工程，学校由校长亲自签订综治承诺书，积极参与辖区社会治安综合治理的各项活动，大力加强对学校周边环境的整治，给学生营造一个健康的生活和学习环境。

述职人：__x。

20__年x月x日。

职能部门审计报告版篇三

贵州省福泉磷矿有限公司：

为加快工程的进度，我司承建的贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程现也完成人工挖孔桩工程，在勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位共同对孔桩基槽、电梯井基槽进行验收。现勘察单位要求对(孔桩、电梯井)基槽进行钎探记录。具体要求如下：

1、直径1.2m的孔桩无完整勘入层应作1根钎探;

2、直径1.4m的孔桩无完整勘入层应作2根钎探;

3、直径1.7m以上的孔桩无完整勘入层应作3根钎探;

4、电梯井按2m×2m梅花状布置钎探;

根据设计要求，每根钎探深度应不小于5m。

钎探数量现场收方为准,市场价钎探每米45元。

经勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位验收合格，该钎探工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

中国十九冶有限公司白岩脚尾矿区

移民安置工程项目部

20xx年x月x日

职能部门审计报告版篇四

省审计局：

根据局第××次会议决定，我们于20×9年7月1～15日对我省××外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计，现将审计结果报告如下：

(一)基本情况

××外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。该公司现有职工436人，设八个科室，一个直属五金加工厂。该公司1983年被批准自营出口业务，主要出口小五金产品。几年来，经过广大职工的努力，出口业务有了一定的发展，1985年出口销售额达736万元，出口创汇145万美元，均比1983年翻了两番。但是，由于该公司主要出口货源基地直属五金加工厂的设备陈旧，因而继续扩大出口业务，增加创汇的能力受到了限制。

20×9年初，经有关人员提供线索，该公司决定与香港××公司组成合营企业，合作生产经营机丝螺钉。20×9年3月，双方签订合营合同，其基本条款规定：合作期四年，引进国际上先进的机丝螺钉生产工艺，由我方以租赁方式提供厂房1300平方米，负责招聘生产技术人员和工人。香港××公司提供国际上80年代出产的螺钉流水线全套设备共78台，并负责提供主要原材料和产品的外销。双方总投资115万美元，其中机器设备总金额94.96万美元。按投资比例，我方承担六成，产品外销60%，内销40%，注册资本64万美元，年提折旧25%。四年后设备归我方。

(二)存在的问题

经审计上述合作项目，从洽谈到成交，反映出的问题不少，主要表现在：

1.项目建议书和可行性研究报告陈述的情况不真实。

第一，申请理由缺乏事实根据。建议书说，国产生产机丝螺钉的设备工艺差、效率低，不能适应市场对机丝螺钉的需求。经查明，我国制造的生产机丝螺钉设备各项技术指标均已达到世界标准，且有供应，完全不需要引进。

第二，轻信对方谎言，香港××公司实际上是一家五金商店，规模不大，注册资本仅10万元港币，且从未搞过机丝螺钉的生产经营，其对我方投资的设备，是从一家行将倒闭的螺钉工厂低价买来的二手货。××外贸公司对其未作任何调查研究，仅凭对方自叙，就在建议书中轻率肯定对方生产经营机丝螺钉的经验丰富，销售网点、资金来源可靠及设备先进，是一种不负责任的渎职行为。

第三，可行性报告的资料来源不可靠，分析粗糙。“报告”的资料来源不是建立在实际调查研究的基础上，而是借用其他单位的可行性报告为蓝本依样画葫芦杜撰的“报告”，未对香港合营方的资产信誉情况加以说明，对经济效益的分析也是建立在假定引进设备是国际80年代先进产品，年产量能达到4亿只的基础上测标的，缺乏真实性。

2.引进设备与合同条款及所附设备清单不符。

3.赴港考查设备小组不负责任，留下隐患。

为了掌握和了解香港××公司投资设备的情况，经有关部门建议，××外贸公司于20×9年5月，派出3人考查组，赴港对引进设备进行检查，在港期间考查未按预定要求，对所有引进的设备逐步逐台全面检查，仅对其中的8台设备做了表面观察，占全部引进的10%。在抽查中，既未核对出厂年号，也未进行单机鉴定，就断定该批设备有七八成新，大部分为90年代末20xx年初产品，特别是在不了解同类设备国内外市场价格的情况下，就轻信对方报价合理，并向国内写了调查报告，以致报告反映的设备性能、新旧程度、制造年份和价格水平与实际鉴定的情况差距较大。

4.各经办部门把关不严，官僚主义严重。

当××外贸公司上报项目建议书和可行性研究报告时，其主管部门对“建议书”和“报告”内容未作任何调查核实，就批转同意立项，并呈文合营办厂批准机构，建议纳入1986年本省技术改造和引进设备的项目内，其他有关部门亦采取文转文的审批形式，逐级批转，为××外贸公司盲目与香港××公司合资经营机丝螺钉引进设备开了方便之门。

(三)处理意见

1.鉴于引进设备正处安装阶段，尚未运转生产，建议抓紧安装工作，安装完毕，立即组织试车生产，掌握设备的实际完好率和生产效率，重新测标经营效益，以便掌握第一手资料与香港××公司进行交涉。

2.香港合作方有意以落后的技术和设备进行欺骗，其行为违反了《中外合资经营企业法》第五条的规定责成××外贸公司立即向香港××公司提出索赔要求，要其赔偿我方由此而造成的一切损失。

3.鉴于合同主要条款与事实不符，建议合营主管部门立即通知××外贸公司，暂停执行合同，待清查完毕后，再予考虑是否继续履行合同条款。

4.建议中国银行××分析，暂停执行信用证项下承付贷款的契约，以减少国家利润受到进一步损害。

5.建议合营主管部门组成一个专门小组，对合营事项进行一次全部清查，对责任者根据事实后果给予必要的政纪处分和经济制裁，触犯刑律的要追究刑事责任。

×××公司审计组

××××年×月×日

职能部门审计报告版篇五

一、在学习上：作为一名部门经理，我在平时的工作中，能够积极学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

二、在思想上；对于此次”阳光信贷”活动的开展，我作为一名中层干部，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。我深刻认识到”阳光信贷”活动的开展，不仅有效提升了我社的社会声誉，进一步拉近了与农民的关系，缩短办贷时间，提高了办贷的效率，而且实施“阳光操作”，把信贷工作置于社会和客户的监督之下，从源头上防范了贷款道德风险的产生，整改报告。

三、在信贷管理上：自我被任命为部门经理以来，我能够时刻保持清醒头脑，在调查及审查贷款手续时，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，对一些几千元额度的.小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低贷款风险。

四、内控制度的执行上：多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞，无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。

五、工作作风上；我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。工作日的中午不允许外出就餐，是为了杜绝信贷人员中午喝酒后，下午不能正常办公，以及禁止吃拿卡要行为的一项行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少数几次中午与朋友饮酒影响下午办公的现象。在今后的工作中，一定杜绝此类现象，规请领导与同事们监督。

此项工作的开展，非常必要，让我充分认识到，在信用社工作责任重大，想干好信用社的工作，更是要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责，通过此次合规工作的开展，通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信合员工。

职能部门审计报告版篇六

1、通过自查我行全体信贷人员都能够合规操作、顾全大局，不为眼前利益所动，站在我行与客户的角度去想问题、做工作，不计较个人得失，办理信贷业务是恪守原则，不怕吃苦，勇于奉献，能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信贷人员。

2、恪守规章制度。

能够按照国家金融法令，有关法规制度和我行信贷管理条例，具体办理信贷的相关业务，严格遵守信贷员“八不准”和“十严禁”。在办理信贷业务的过程中，严格按规章制度进行贷款调查、审查审批，无违规放贷行为。对于调查中存在的风险隐患，也认真分析加以讨论，尽可能规避风险。对于贷后检查中发现存在问题的，及时加以关注，防控不良。

二、自查发现存在的问题。

1、学习信贷业务不够深入，因我行为新开展的信贷业务基础上，信贷员均为新培训上岗员工，实践经验不足，在信贷业务的发展和产品的认知方面不够深入，对客户的风险把控能力不足。

2、工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。

3、工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭主观。

三、案例分析。

1、我行自发放贷款以来，客户还款意愿良好且还款正常，贷款确定用于经营，不存在借新还旧、以贷还贷、重组等延迟风险暴露的情况，信贷员严格按规章制度发放贷款，无违规操作行为。

2、经自查，客户经营情况稳定，资产状况良好，抵押物变现能力强，有按期偿还我行个商贷款的能力，授信额度保持不变，不存在贷款分类偏差的现象。

3、信贷员整理档案过程中由于马虎粗心，同一抵押物下的合同号书写错误，部分资料未按银监局的规范要求整理。自查出的问题已按要求及时整改，做到档案的规范、整洁。在以后的工作中以此为鉴，认真做好信贷工作中的每一个环节。

四、下一步改进措施和有关建议。

在以后的信贷工作中，我要兢兢业业，时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人。通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信贷员。

今后的努力方向。一是始终坚持抓信贷学习，不断为自己充电。二是进一步提高风险防控意识和自我防范能力，警惕各种腐败思想的侵蚀。三是坚持按章办事，努力执行好各项规章制度，把制度落实到实处，在发展贷款业务的同时，防控好贷款的不良和逾期。

职能部门审计报告版篇七

审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性

审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。

本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免， 但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。

20xx年x月x日

职能部门审计报告版篇八

会审字[20xx]0569号

特种电磁线股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了特种电磁线股份有限公司(以下简称“精达股份”)20xx年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精达股份董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，精达股份公司于20xx年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

会计师事务所 中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年三月四日

职能部门审计报告版篇九

内部控制环境，即评价以公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化在内的内部控制环境对企业经营管理活动的影响。下面的是小编分享的与企业内部控制审计报告模板有关的文章，欢迎继续访问应届毕业生公文网!

集团监察审计部根据核准的20xx年度审计计划，于xx年xx月xx日-dd日对mm有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下：

一、财务收支管理

公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。

货币资金支出缺乏财务总监的审批手续

本次审计，我们抽查了公司部分收付款凭证。发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备，特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。

审计建议：

公司制订了完备的财务部管理文件，对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。但没有对各种支出的审批程序、审批权限作出清晰的规定，出现了以上情况，我们建议：

任何一项财务收支均应由内部填制单证，并经授权程序批准。包括提现、资金划拨等业务。建议公司设计相关单证及授权审批程序。

二、采购及付款

公司采购有较为完备的采购作业管理标准。对供应商质量审计、采购物资入库时的质量检查及验收、付款审批等环节的实务操作有适当控制;公司采购部门及相关岗位对采购管理和岗位职责较为熟悉。

采购环节的主要审计发现：

1、供应商相对集中，主要原料采购供应商选择，缺乏年度复查程序，供应商名录基本维持不变，新供应商开拓力度较弱。

审计建议：

(1)我们建议公司宜实施一年一度的供应商复审制度，同时通过对供应商的供货质量、 过去履约情况以及生产现场等方面进行年底系统复查，来选择有利于公司生产和成本较低的供应商。

(2)密切关注供应商竞争环境及市场出现的新供应商，逐步开拓新的供应商，……。

(3)有些原料如需维持独家供应情形的，……。

2、采购价格缺乏系统、严格的询价、比价等价格核定程序，采购价格合理性缺乏足够的支持。

审计时，我们通过对主要原料两年的采购价格收集与分析，公司主要原材料采购价格较去年均有较大幅度的增长。

部分主要原材料不含税进价对照表 单位:元

品 名 单位 本年进价 上年进价 同比增长%

目前公司所有的采购都没有保存过询价、比价资料，经了解公司采购价格以采购员询价为基础，价格变动不大由供应部负责人予以核定，变动较大的口头上报主管厂长和总经理核定后实施采购。由于这种做法缺乏系统、严格及时的询价、比价等价格核定程序和书面文件，我们担心采购价格合理性是否能够得到保障。

(1)对于固定供应商，我们建议公司应制定价格审核机制。该机制可根据采购料件的特点，采用定期独立询价、议价，收集公开市场成交价格等方式来控制价格。

(2)采购部门应密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，进行趋势预测，提出最有利的采购时机和合理交易价格，为管理层采购决策提供支持。

(3)询价、比价资料是证明采购人员谨慎勤勉的直接资料;也是保证采购人员谨慎勤勉的重要控制手段。对于大宗物资采购，公司应该建立询价比价制度，并制定统一的询价表、制定规范的比价记录规则，并要求采购人员留有询价、比价资料，为管理层决策提供必要的依据，也为未来采购提供参考。。

3、签订采购合同缺乏必要的核准程序。

我们抽查了公司当年与供应商签定的采购合同，在上述合同中，没有看到管理层同意订立合同的核准资料。

审计建议：

采购合同应经一定的核准程序。核准程序应有书面纪录。我们建议公司设计合同会签单，按分层授权原则核准采购合同。所有合同的盖章生效，必须依签核完整的合同会签单为基础。

三、存货管理

公司已制定存货管理标准，对岗位设置、存货分类、出入库单据及流转、存货计量以及存货储存等控制环节已作明确，在日常操作中，原材料和成品仓库由供应部负责管理，实际控制较好。主要不足之处为：

1、公司仓储部门隶属于采购部门，有违不相容岗位必须分开的原则。

仓储部门在公司管理体系中承担着检查核实供应商提供的物资在数量、外观质量等方面是否符合核定的采购订单要求，和评估供应商售后服务质量的职责。仓储部门隶属于采购部门，客观上会削弱对采购业务的监督。

审计建议：

按目前公司组织体系和生产规模，我们建议仓储部门直接隶属于财务管理。这样做，一方面可解决岗位冲突问题;另一方面，可更好的保证库存信息质量。

2、公司存货中存在一定比例的残次冷背，并且没有计提足够的减值准备。

( i经对存货库龄以及生产领用、销售出库等调查分析，截止审计基准日，公司材料中1年以上的冷背物料 万元，成品中呆滞品 万元，二者占存货总成本的 %，公司未计提任何减值准备。

审计建议：

(1)加强市场开发和加大冷背存货的消化力度以减少资金占用，并计提相应减值准备。

(2)对存货减值损失应考核到相关责任人。

3、公司存货管理方面的表单填写存在不规范的情况，对业务的完整记录产生不利影响:

审计建议：

(2)规范入库单的填写，如按目前由采购员填写入库单方法，库管必须将实际点收数量填入进货单的实收数量栏内;或者改由库管按实际点收数量填写入库单，并由库管和采购签字确认。

四、销售及收款

1、合同的审核表现为事后控制

公司授权业务员在购销合同上签字盖章，业务员将双方签字盖章的购销合同交财务部开票，开票前财务部信用审核员将对购销合同进行审核。如审核通不过，则退回重批，会使已签约的购销合同无法履行，可能造成违约，同时产生财务部和市场营销部之间的矛盾以及公司和客户之间的矛盾。

建议公司在合同签字盖章以前，各职能部门对合同进行事前审核，如产品品种、质量、价格、交货期、信用额度、结算方式、外汇损益、运输方式、运保费承担、法律诉讼等内容逐一进行审核、把关，重大问题审核通过方可授权市场营销部签署合同。

2、信用期、和信用额度标准制订不合理

公司在购销合同上给予客户的信用期一般为90天、60天、30天、现款等，而信用期长短的标准是根据客户离公司地理位置的远近而定，公司给予客户的信用额度统一为该年销售额的10%，信用期和信用额度的确定不科学，没有考虑客户的信誉度、还款能力、应收账款的大小等因素.

审计建议：

充分考虑各种因素，对相关客户进行信用评定，确定可行的、差别化的客户信用期和信用额度。

4、现金收款

审计建议：

严格执行银行的现金管理条例。减少现金交易，货款通过银行结算方式直接汇入公司账户。

5、应收账款的管理

审计建议：

五、资产管理

六、成本核算管理

本次内控审计得到公司各部门相关人员的配合与协助，使审计工作得以顺利完成，特此致谢!

因限于重点，审计工作无法触及所有方面;审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。

根据公司内部审计部门手册的规定：被审计单位及其相关责任人员，不因其业务经过审计而代替、减轻或解除其应有的管理责任。

附件：mm公司主要内控流程图(略)

1、采购付款业务

2、存货管理业务

3、生产成本核算

4、销售收款业务、货币资金

5、工薪循环

职能部门审计报告版篇十

根据《xxx中央xxx关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（xxx中央xxx8号文件）以及相关文件精神，，我局开展了一些列加强未成年人思想道德建设、净化社会文化环境的宣传报道工作，切实为广大未成年人健康成长营造良好的社会文化环境，现将自年以来的工作，总结如下：

为更好地做好加强未成年人思想道德建设、净化社会文化环境的工作，为广大未成人营造良好的试听氛围，我局专门成立了未成年人思想道德建设净化社会文化环境工作领导小组，由局领导负责，相关科室为成员，积极推进此项工作。

1、广播电视台精选面向未成年人的优秀电影、电视剧、歌曲、动画片、专题节目等定期播出，充分利用各种节日和重大历史事件纪念等，集中对未成年人开展丰富多彩的思想道德主题教育活动。年以来，电视新闻共制播113条、8个专题片、市广播、电视台设立少儿广播专栏3个、少儿电视专栏目9个。

2、电影放映公司积极同教育部门联系，组织开展科技、爱国教育、家庭伦理教育等方面的影片到城区、到乡镇学校放映活动，积极组织片源，选调适合中小学生观看、易懂和寓教于乐的电影片，保证了观影质量和受教育的实效，同时与学习配合，认真做好学生观看爱教电影后的影评写作工作，将学生观看爱教电影与学校德育工作有机结合，帮助学生看好、看懂每部电影的同时，提高学生的鉴赏能力和写作能力。

1、严格控制不适合未成年人的广播影视节目在大众传媒上播出。

我局严把影视节目审查关口，建立健全了严格的节目审查制度和节目播出程序，使不宜于未成年人观看的影视剧、动画片和纪实电视专题节目禁止在大众传媒上播出。严格控制涉案剧的播出量。严禁播放淫秽色情、低俗、媚俗节目。

2、努力防止广播电视节目低俗媚俗之风对未成年人的不良影响。

切实加强对节目质量管理，坚决查堵各种低俗媚俗等不利于未成年人思想道德建设的电视节目的播映。严把节目主持人着装关，坚决防止节目主持人在着装、发型、语音以及整体风格方面的低俗媚俗现象。

未成年人是祖国的未来，未成年人思想道德建设是一项长期而艰巨的任务。我们立足于本职工作，充分发挥媒体优势，与社会大众一起，加强行业自律与强化社会监督，做到持之以恒，常抓不懈，进一步建立健全净化社会文化环境的长效机制。定期与不定期进行自查和考核。同时，正在探索建立新闻热线，强化群众监督，促进净化社会文化环境工作常态化和经常化，把未成年人思想道德建设工作落到实处。

通过广电人的努力，在加强未成年人思想道德建设、净化社会文化环境宣传工作方面取得了一定成绩，在新的一年里，我们将进一步把净化社会文化环境工作做细、做实，发挥媒体的正面引导作用，以强烈的政治责任感和紧迫感，采取更加有效的措施，抓好未成年人思想道德建设宣传工作。

职能部门审计报告版篇十一

1、召开专题会议进行安排部署。

为了保证此次自查的质量，我局于七月十五日召开由分管领导、全体计生办工作人员以及各村计生专干等二十四人参加的专题会议。专题会议对开展人口计生系统统计执法大检查工作进行了思想动员、强调了工作纪律、细化了工作任务。

2、成立镇人口计生统计执法大检查领导小组。

我镇党委班子高度重视此次人口计划生育统计执法大检查工作，把此项工作纳入了年终目标考核之中，与计划生育整体工作同部署、同检查。计生办成立了人口计划生育统计执法大检查工作小组，组长由镇长王威担任，副组长由分管领导副镇长罗然军、计生办主任徐军辉担任，成员由蔡星、龚庆冰、邱德志组成，下发了《钱粮湖镇开展人口计划生育统计执法大检查工作自查方案》，从指导思想、自查时间、内容和方法上都提出了详细、具体的要求。

3、大力开展人口计生系统统计执法大检查宣传活动。

充分利用各种手段，深入宣传《统计法》和《处分规定》，广泛宣传统计执法大检查的基本要求和主要内容，动员社会公众参与和支持统计执法大检查工作。

4、积极发动群众参与开展人口计生系统统计执法大检查工作。

二、取得成效。

一是建立健全了统计工作制度、会议制度、报表制度、统计监测制度，规范本镇、村居委会计划生育台帐、报表。从镇到村（居）委会的统计报表实行主管领导签字的层层负责制，保证村基层报表与上报数据一致，强调了统计报表的严肃性，也保证了统计报表的来源是数出有据。

二是完善了全员人口信息，重点加强了育龄妇女信息的准确性和真实性，按照“一看、二核、三总结、四整改”的步骤开展。“一看”就是看统计帐卡，统计报表及相关资料是否齐全，建档；“二核”就是查出生上报情况，特别是近三年以来的出生上报情况；“三总结”根据所查情况如实填写核查表，写好自查情况说明；“四整改”就是对自查发现的问题，在核实的基础上及时进行了整改。

三是狠抓了报表报送制度的原则。始终坚持依法、依纪、客观性、真实性、时间性和一致性的原则，同时统计报表汇总后必须经单位主管领导审核签字，统计人员签字，并加盖单位公章后上报。

三、存在的问题。

1、由于地方存在政策差异，我镇婚嫁女在办理生育证件上，统计口径出现不一致的现象。

2、流入人口户籍地、流出人口现居住地信息交流不及时，造成全员信息出现各种出错，管理和服务难以到位。

3、本镇育龄妇女外出务工、经商，人户分离现象比较严重，相关信息难以全面掌握，给统计工作造成较大压力。

4、撤场建区后，下岗职工比较多，人员组成比较复杂，各项统计信息存在不完善、不全面的现象较为突出，特别是居委会人口统计工作存在人员不足，任务较重，局面复杂。

四、违法违纪行为查处情况。

计生办严格按照相关规定，对人口统计瞒报、漏报、篡改计生统计数据的单位和个人除追究责任还，给予一定的经济处罚。对村级处理意见，当年实行重点管理，村支部书记、分管主任、计生专干不得评先，并由镇组织、纪检部门对村支部书记给予诫免处理，行政记大过一次。截止目前，本镇还未出现人口统计瞒报、漏报、篡改计生统计数据的现象。

五、下一步工作打算。

一是明确管理责任促自查。为了警醒部分干部的麻痹的思想，进一步夯实各村基础工作，镇委、镇政府对因放松计划生育管理，而造成一些出生漏瞒报、统计差错的现象的工作落后村的支部书记与村计生专干进行了严厉批评，情节严重的相关人员己交由镇纪委落实处理。

二是加强重点督办促自查。镇委、镇政府统一安排部署，由分管计生工作领导带队，抽调人员组成自查专班，对全镇重点村，即人口出生与同期有较大变化的村、村级班子战斗力不强的村、阶段性工作比较滞后的村进行自查解剖。同时对抽调人员进行自查口径培训，严格规定自查纪律，自查期间，实行对村不打招呼、不定抽查时间、不定人员的办法，确保自查工作质量。

三是结合统计执法全面自查。目前，我镇在完成重点村自查解剖的基础上，结合当前统计执法自查活动，对全镇所有村的三年出生及统计工作进行自查，全面夯实该镇人口和计划生育基层基础。

职能部门审计报告版篇十二

[20 ] 号

(委托人名称)：

我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)破产清算组接管xx公司至裁定破产公告日(xx年x月x日)止的财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表，20xx年度的利润表和现金流量表。

按照企业会计准则和《会计制度》的规定编制财务报表是abc公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出事理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。abc公司自法院裁定破产公告日起由原先的持续经营基础现按清算基础编制会计报表，现已审计完毕，情况报告如下：

企业类型(国有独资、国有资产控股、股份有限公司、有限责任公司等，成立年月、工商登记注册号，主要投资者、注册资本、实收资本、法定代表人、企业规模(包括职工人数，子分公司情况，占地面积等)。由地经营管理不善造成严重亏损，不能清偿到期债务，截止xx年x月x日，企业帐面资产总额xx万元，负债总额xx万元，资不抵债金额xx万元。

xx人民法院根据债人人xx公司的破产申请，已于xx年x月x日(x)经破产字第x号《民事裁定书》裁定宣告破产。

(一)涉及税收的调整事项;

(二)损益类调整的事项;

(三)不涉及损益的重分类事项;

(四)其他需要调整的事项。

(上述调整事项应逐一列出内容、原因、金额和调整分录)。

经审计，xx公司对裁定破产日移交清算组接管的资产总额x元，负债总额x元，资不抵债金额为x元(其中：累计亏损为x元)，资产负债率为x%。

资产、负债的构成情况如下：

(一)资产总额的构成情况

按照审计移交资产逐科目说明。

(二)负债总额的构成情况

按照审计移交负债逐科目说明。

我们认为，会计报表按照企业会计准则和《xx企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面反映了xx公司xx年x月x日的资产、负债、清算净损益情况，xx年x月x日至x月x日的清算财产变动情况和清算损益情况。

会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

年 月 日

职能部门审计报告版篇十三

阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济责任审计报告》悉，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：

20xx年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，20xx年县节支办核定我局“四公”经费万元，截至3月底我局“四公”支出万元，与去年同期相比减少69%。

(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在20xx年以前发生的，20xx年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审(20xx)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至20xx年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。20xx年资产清查工作结果已报县国资办。

(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下。

其他应收款。

1、个人应收款中殷为东20xx元(差旅费借款)，挂帐时间20xx年11月，已经收回个人借款殷为东20xx元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴20xx元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他20xx元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东20xx元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。

2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是20xx年2月30000元、20xx年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在20xx年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

a、原会计分录情况(省)。

3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费)，其中挂帐时间20xx年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。

其他应付款。

1、县水政大队20xx年8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在20xx年8月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于20xx年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政大队在20xx年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。

a、原会计分录情况(省)。

2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段，标准堤肖江段，标准堤宋埠段，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。

县水利局人员超编是历史遗留问题，20xx年以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至20xx年底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。

通过审计部门这次对我们水利局原局长陈先夏同志任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。

职能部门审计报告版篇十四

xx省审计局：

根据局第××次会议决定，我们于20×9年7月1～15日对我省××外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计，现将审计结果报告如下：

××外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。该公司现有职工436人，设八个科室，一个直属五金加工厂。该公司1983年被批准自营出口业务，主要出口小五金产品。几年来，经过广大职工的努力，出口业务有了一定的发展，1985年出口销售额达736万元，出口创汇145万美元，均比1983年翻了两番。但是，由于该公司主要出口货源基地直属五金加工厂的设备陈旧，因而继续扩大出口业务，增加创汇的能力受到了限制。

20×9年初，经有关人员提供线索，该公司决定与香港××公司组成合营企业，合作生产经营机丝螺钉。20×9年3月，双方签订合营合同，其基本条款规定：合作期四年，引进国际上先进的机丝螺钉生产工艺，由我方以租赁方式提供厂房1300平方米，负责招聘生产技术人员和工人。香港××公司提供国际上80年代出产的螺钉流水线全套设备共78台，并负责提供主要原材料和产品的外销。双方总投资115万美元，其中机器设备总金额万美元。按投资比例，我方承担六成，产品外销60%，内销40%，注册资本64万美元，年提折旧25%。四年后设备归我方。

经审计上述合作项目，从洽谈到成交，反映出的问题不少，主要表现在：

1.项目建议书和可行性研究报告陈述的情况不真实。

第一，申请理由缺乏事实根据。建议书说，国产生产机丝螺钉的设备工艺差、效率低，不能适应市场对机丝螺钉的需求。经查明，我国制造的生产机丝螺钉设备各项技术指标均已达到世界标准，且有供应，完全不需要引进。

第三，可行性报告的资料来源不可靠，分析粗糙。“报告”的资料来源不是建立在实际调查研究的基础上，而是借用其他单位的可行性报告为蓝本依样画葫芦杜撰的“报告”，未对香港合营方的资产信誉情况加以说明，对经济效益的分析也是建立在假定引进设备是国际80年代先进产品，年产量能达到4亿只的基础上测标的，缺乏真实性。

2.引进设备与合同条款及所附设备清单不符。

3.赴港考查设备小组不负责任，留下隐患。

为了掌握和了解香港××公司投资设备的情况，经有关部门建议，××外贸公司于20×9年5月，派出3人考查组，赴港对引进设备进行检查，在港期间考查未按预定要求，对所有引进的设备逐步逐台全面检查，仅对其中的8台设备做了表面观察，占全部引进的10%。在抽查中，既未核对出厂年号，也未进行单机鉴定，就断定该批设备有七八成新，大部分为90年代末20xx年初产品，特别是在不了解同类设备国内外市场价格的情况下，就轻信对方报价合理，并向国内写了调查报告，以致报告反映的设备性能、新旧程度、制造年份和价格水平与实际鉴定的情况差距较大。

4.各经办部门把关不严，官僚主义严重。

当××外贸公司上报项目建议书和可行性研究报告时，其主管部门对“建议书”和“报告”内容未作任何调查核实，就批转同意立项，并呈文合营办厂批准机构，建议纳入1986年本省技术改造和引进设备的项目内，其他有关部门亦采取文转文的审批形式，逐级批转，为××外贸公司盲目与香港××公司合资经营机丝螺钉引进设备开了方便之门。

1.鉴于引进设备正处安装阶段，尚未运转生产，建议抓紧安装工作，安装完毕，立即组织试车生产，掌握设备的实际完好率和生产效率，重新测标经营效益，以便掌握第一手资料与香港××公司进行交涉。

2.香港合作方有意以落后的技术和设备进行欺骗，其行为违反了《中外合资经营企业法》第五条的规定责成××外贸公司立即向香港××公司提出索赔要求，要其赔偿我方由此而造成的一切损失。

3.鉴于合同主要条款与事实不符，建议合营主管部门立即通知××外贸公司，暂停执行合同，待清查完毕后，再予考虑是否继续履行合同条款。

4.建议中国银行××分析，暂停执行信用证项下承付贷款的契约，以减少国家利润受到进一步损害。

5.建议合营主管部门组成一个专门小组，对合营事项进行一次全部清查，对责任者根据事实后果给予必要的政纪处分和经济制裁，触犯刑律的要追究刑事责任。

×××公司审计组

××××年×月×日

职能部门审计报告版篇十五

xxxxx有限公司董事会：

我们接受委托，审计贵公司xx年12月31日的资产负债表及该年度的损益表、现金流量表。这些会计报表的真实性由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计记录等我们认为必要的审计流程。

我们于xx年12月31日，接受贵公司委托进行审计，由于我们无法利用满意的审计程序，证实期初余额存货的数量和价值，因而期初存货的某些调整，而将影响该年度的流润总额。

我们认为，除存在本报告第二段，期初存货价值无法证实的影响外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《xx会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司xx年12月31日地财务状况和该年度经营成果以及现金流量其情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

会计师事务所(公章)。

中国注册会计师(签名盖章)。

(地址)年月日。

职能部门审计报告版篇十六

abc有限公司：

我们审计了后附的abc公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备情况表、20xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

(2)选择和运用恰当的会计政策;

(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

北京永恩力合会计师事务所有限公司

xx会计师

20xx年x月x日

职能部门审计报告版篇十七

四川都江堰国际大酒店有限公司：

我们审计了后附的四川都江堰国际大酒店有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表，20xx年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

北京红日会计师事务所有限责任公司中国·北京

中国注册会计师：中国注册会计师：

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职能部门审计报告版篇十八

我们受黑龙江省天源食品有限公司委托，对其番茄红素加工项目专项资金、配套资金、使用情况和产值利税情况进行了专项审计。

《黑龙江省发展高新技术产业专项资金项目验收管理办法》和《黑龙江省高新技术产业专项资金项目计划任务书（合同）》，及国家有关财务会计制度。

二、管理层的责任。

按照《黑龙江省发展高新技术产业专项资金项目验收管理办法》编制的专项资金项目验收收支决算表、项目验收收支决算明细表、企业资产负载表、损益表、现金流量表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：对提供的相关资料的真实性、完整性及合法性负责。

三、注册会计师的责任。

审验程序后，对这些财务资料发表审计意见。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

（一）项目投资及资金来源情况。

1、项目投资：总投资1,000万元，其中：固定资产投资700万元，流动资金300万元。

2、项目资金来源。

自筹资金：670万元：其中，20xx年项目实施前银行存款300万元，20xx年7月前陆续投入上年和本年企业利润370万元用于项目建设。

专项资金：20xx年1月获得项目专项资金30万元。

自筹资金：670万元：其中用于土建工建设270万元，用于设备购置358万元，用于研发设备等费用支出42万元。

专项资金：30万元：用于生产设备采购。

番茄红素加工是以番茄为原料，经浮洗、打浆、浓缩成番茄酱后再经萃取设备提取红素。20xx年该项目项目投产后，由于当地自然灾害番茄基地减产，又由于市场番茄酱价格不断上涨原因，该企业根据实际情况，调整产品产量，生产红素上游产品番茄酱8,460吨，生产番茄红素0.5吨。其经济指标完成情况如下：

我们认为，黑龙江省天源食品有限公司项目总投资、新增投资及其投资来源和项目资金用途与项目计划任务书相符。

在项目资金管理和核算上，资金是纳入单位财务统一管理，并实行单独核算，没有挪用专项资金现象。

在经济效益指标完成上，虽然项目红素产量没有达到设计要求，但总体经济接近项合同要求。

此报告仅限于本项目验收使用。附：

附表1：

项目承担单位基本情况表。

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项目验收收支决算总表。

（单位：万元）。

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注：项目总投资（合计）=项目资金来源（合计）=项目申报前已完成投资（合计）+项目新增投资（合计）。

项目验收支出决算明细表。

（单位：万元）。

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注：此表中“项目总投资（合计）”与附表2中“项目总投资（合计）”相等。

职能部门审计报告版篇十九

根据局第××次会议决定，我们于××年7月1～15日对我省外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计，现将审计结果报告如下：

(一)基本情况。

外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。该公司现有职工436人，设八个科室，一个直属五金加工厂。该公司1983年被批准自营出口业务，主要出口小五金产品。几年来，经过广大职工的努力，出口业务有了一定的发展，1985年出口销售额达736万元，出口创汇145万美元，均比1983年翻了两番。但是，由于该公司主要出口货源基地直属五金加工厂的设备陈旧，因而继续扩大出口业务，增加创汇的能力受到了限制。

××年初，经有关人员提供线索，该公司决定与香港××公司组成合营企业，合作生产经营机丝螺钉。××年3月，双方签订合营合同，其基本条款规定：合作期四年，引进国际上先进的机丝螺钉生产工艺，由我方以租赁方式提供厂房1300平方米，负责招聘生产技术人员和工人。香港××公司提供国际上80年代出产的螺钉流水线全套设备共78台，并负责提供主要原材料和产品的外销。双方总投资115万美元，其中机器设备总金额94.96万美元。按投资比例，我方承担六成，产品外销60%，内销40%，注册资本64万美元，年提折旧25%。四年后设备归我方。

(二)存在的问题。

经审计上述合作项目，从洽谈到成交，反映出的问题不少，主要表现在：

1.项目建议书和可行性研究报告陈述的情况不真实。

第一，申请理由缺乏事实根据。建议书说，国产生产机丝螺钉的设备工艺差、效率低，不能适应市场对机丝螺钉的需求。经查明，我国制造的生产机丝螺钉设备各项技术指标均已达到世界标准，且有供应，完全不需要引进。

第二，轻信对方谎言，香港××公司实际上是一家五金商店，规模不大，注册资本仅10万元港币，且从未搞过机丝螺钉的生产经营，其对我方投资的设备，是从一家行将倒闭的螺钉工厂低价买来的二手货。外贸公司对其未作任何调查研究，仅凭对方自叙，就在建议书中轻率肯定对方生产经营机丝螺钉的经验丰富，销售网点、资金来源可靠及设备先进，是一种不负责任的渎职行为。

第三，可行性报告的资料来源不可靠，分析粗糙。“报告”的资料来源不是建立在实际调查研究的基础上，而是借用其他单位的可行性报告为蓝本依样画葫芦杜撰的“报告”，未对香港合营方的资产信誉情况加以说明，对经济效益的分析也是建立在假定引进设备是国际80年代先进产品，年产量能达到4亿只的基础上测标的，缺乏真实性。

2.引进设备与合同条款及所附设备清单不符。

3.赴港考查设备小组不负责任，留下隐患。

为了掌握和了解香港××公司投资设备的情况，经有关部门建议，外贸公司于××年5月，派出3人考查组，赴港对引进设备进行检查，在港期间考查未按预定要求，对所有引进的设备逐步逐台全面检查，仅对其中的8台设备做了表面观察，占全部引进的10%。在抽查中，既未核对出厂年号，也未进行单机鉴定，就断定该批设备有七八成新，大部分为产品，特别是在不了解同类设备国内外市场价格的情况下，就轻信对方报价合理，并向国内写了调查报告，以致报告反映的设备性能、新旧程度、制造年份和价格水平与实际鉴定的情况差距较大。

4.各经办部门把关不严，官僚主义严重。

当外贸公司上报项目建议书和可行性研究报告时，其主管部门对“建议书”和“报告”内容未作任何调查核实，就批转同意立项，并呈文合营办厂批准机构，建议纳入1986年本省技术改造和引进设备的项目内，其他有关部门亦采取文转文的审批形式，逐级批转，为外贸公司盲目与香港××公司合资经营机丝螺钉引进设备开了方便之门。

(三)处理意见。

1.鉴于引进设备正处安装阶段，尚未运转生产，建议抓紧安装工作，安装完毕，立即组织试车生产，掌握设备的实际完好率和生产效率，重新测标经营效益，以便掌握第一手资料与香港××公司进行交涉。

2.香港合作方有意以落后的技术和设备进行欺骗，其行为违反了《中外合资经营企业法》第五条的规定责成外贸公司立即向香港××公司提出索赔要求，要其赔偿我方由此而造成的一切损失。

3.鉴于合同主要条款与事实不符，建议合营主管部门立即通知外贸公司，暂停执行合同，待清查完毕后，再予考虑是否继续履行合同条款。

4.建议中国银行分析，暂停执行信用证项下承付贷款的契约，以减少国家利润受到进一步损害。

5.建议合营主管部门组成一个专门小组，对合营事项进行一次全部清查，对责任者根据事实后果给予必要的政纪处分和经济制裁，触犯刑律的要追究刑事责任。

职能部门审计报告版篇二十

(征求意见稿)。

根据《通州市党政领导干部经济责任审计暂行办法》的要求及《南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见》(通教审[20xx]x号)的安排，教育审计办公室派出审计组于20xx年x月x日起,以现场审计的方式,对xx年x月至xx年x月任xx学校校长期间的经济责任进行了审计,同时对xx学校所属独立核算的食堂、小卖部进行了延伸审计。xx学校及对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。我们的审计是在xx小学提供的有关资料的基础上进行的。审计结果如下：

(一)财政收支情况。

(二)资产、负债情况。

(三)基本建设情况。

(四)食堂、小卖部的审计情况。

(六)内控制度的建立及执行情况。

任xx学校校长以来，为加强学校内部财务管理，建立了资产管理制度、收费管理制度、物资采购制度、校产校具管理制度、财务公开制度、内部审计工作制度。学校能执行物价部门的收费政策，按收费项目收费;预算执行情况良好，经费使用效益不断提高;财务稽核小组能定期对学校行政账和食堂账等进行稽核。通过查阅相关资料发现，学校内控制度在执行过程中还没有完全到位，存在疏漏。

(一)xx学校遵守财经法规情况。

根据xx学校提供的会计资料和其他资料来看，xx学校基本能执行国家的有关财经法规，会计核算基本符合《中小学会计制度》的规定，单位的财政收支情况基本真实，但在支出手续、会计核算等方面还需进一步完善和规范：

(二)本人遵守财经法规和廉洁自律情况。

通过对xx学校20xx年x月至20xx年x月期间财务资料的审计，在xx学校任职期间，能够较好地遵守国家的财经纪律，重大事项集体讨论、民主决策。从xx学校提供的与审计事项相关的资料来看，未发现个人有违规违纪问题。

审计组。

20xx年xx月xx日。

职能部门审计报告版篇二十一

[摘要]针对知识管理审计报告的研究目前还是一个空白,笔者认为它是一个审计意见的载体,具有建设性和防护性的作用。文章对知识管理审计报告的要素和编制要领进行了探讨。

[关键词]知识管理审计报告作用要素

随着知识经济时代的到来,知识管理作为重要的管理思想越来越多地受到组织的关注。但知识管理审计却没有受到相应的重视,致使知识管理项目的成功率大打折扣。而针对知识管理审计报告研究更是闻所未闻。笔者“小试牛刀”,以期抛砖引玉,丰富知识管理理论。

虽然知识管理审计已经开始在一些组织中实施应用,但知识管理审计报告却没有一个严格的定义。审计报告是指“审计师根据审计准则的要求,在实施审计工作的基础上对被审计单位的会计报表发表意见或无法发表意见的书面文件。”根据这个定义,笔者认为知识管理审计报告也至少应该体现审计依据、审计对象、审计时间等基本要素。目前知识管理审计尚未形成统一的标准,使用较多有hya-k-audit、delphigroup的km2、f.w.horton的infomap法等。知识管理审计的对象是组织内的知识、知识工作者、知识环境、知识的收集、知识共享和知识创新。审计时间对于财务审计来讲一般都是事后审计,而知识管理审计事前、事中、事后都可以。因此笔者认为,知识管理审计报告就是审计师依据一定的审计方法,在实施审计工作的基础上对被审计项目发表审计意见或无法发表审计的书面文件。此处提到的“无法发表审计意见”是因为审计师可能受到主观或客观因素的影响而无法收集到充分、适当的审计证据以支持审计意见的情形。

1.防护性作用2.建设性作用

知识管理审计报告着眼于组织管理部门的战略、控制、目标、结构及决策的最优性,它是在对公司知识资源进行系统的、科学的'考察和评估的基础上提出诊断性和预测性的审计意见。知识管理审计报告应该指出知识及其管理的症结所在,如决信息超载、重复劳动造成的交流成本高、效率低下等问题,揭示信息供给方面的差别和信息流程中缺失的环节,帮助组织识别信息需求并将其与组织的信息资源相匹配,提高知识管理实践,显示价值链在人、组织和顾客中形成的过程,指出通过知识共享和组织学习应用杠杆作用的方式和途径。

根据详略程度,审计报告可以分为简式审计报告和详式审计报告;按照使用目的可以分为公布目的审计报告和非公布目的的审计。笔者认为知识管理审计报告主要用于指出知识及其管理存在的问题和帮助组织改善经营管理,故应当属于详式审计报告和非公布目的的审计报告。根据审计文书的基本要求,其要素应该包括以下八项:

1.标题。全面的知识管理审计报告的标题应该为“关于+(被审计单位)+(时间)+的+知识管理审计报告。专题知识管理审计报告的标题应在(时间)后面加上专题名称。被审计单位的名称应该写全称,避免引起误解;时间可以是被审计事项已经或将要发生的时间,也可以是正在发生的时间。

2.收件人。审计报告的收件人一般是业务的委托人或授权人。如果是外部审计,委托单位与外部审计机构一般会签署业务约定书(合同),此时的收件人应是审计师按照业务约定书的要求致送审计报告的对象;如果是内部审计,则审计项目往往是管理部门授权审计,此时审计报告的收件人为授权人。

3.引言段。知识管理审计报告的引言段应当依次说明审计立项的依据;被审计事项的性质和范围;审计事项的要求和执行时间;其中审计对象的范围至少应当指明知识管理项目实施的时间和部门;审计事项的要求和执行时间是业务约定书或授权人的具体要求。

4.范围段。知识管理审计报告的的范围段应当说明已经实施的审计工作;所依据的审计标准;审计责任等。审计工作应当按照相关的技术标准计划和实施了审计程序,这些审计工作足以获得充分、适当的审计证据以支持审计师的审计意见。审计责任应当指出知识管理审计报告属于诊断性的管理建议,仅供管理部门内部参考,因使用不当造成的后果与审计师和审计单位无关,即不承担法律责任。

5.意见段。意见段应该是知识管理审计报告的核心部分,因而也就占据了审计报告的最大篇幅。一份审计报告的质量高低主要取决于意见段。这一段应该具体说明以下三个具体内容:

(1)对被审计事项的基本评价。审计师应当描述知识管理在组织中的战略地位、知识管理的基础建设、知识管理实施模式或战略、知识管理实施现状、知识管理部门的人力资源、知识管理实施的安全性和效益性等。进行了上述有关内容的说明以后,审计师对被审计事项做出了基本的评价,总括性的说明被审计事项的优劣。在基本评价的基础上对成绩、问题进行分析。

(2)主要成绩和问题。知识管理的事后或事中审计要说明主要经验和成绩、不足和缺陷。审计报告应当描述知识收集、知识共享、知识创新的情况及意识;描述信息流的有序性和及时性;评价学习机制、商务智能和知识储备途径等;说明在知识管理实践过程中特定的人对特定的知识资源拥有的安全和权限级别;评价知识获取的安全性和及时性;评价知识管理人员素质和知识管理绩效等。在分析的基础上肯定成绩,总结经验;指出问题,吸取教训。

知识管理的事前审计要分析组织的知识基础和知识需求,找出知识差距和知识流,并判断它们对经营目标的影响,以确定组织知识管理的战略或知识管理的实施模型是否科学合理。报告最后要说明知识管理项目的可行性,提出预测性的报告。其目的是减少决策失误,实现决策科学化。

(3)改进意见和建议。这部分内容不是必须的,即如果项目可行或实施效果良好,则可以省略。但如果知识管理项目存在重大缺陷,此处应该是知识管理审计报告的重要内容。此时审计师应该针对审计项目存在的问题和不足之处提出意见和建议,包括:解决问题的办法、可以采取的措施、可供选择的方案等。但此处应当说明,这些建议仅供内部参考、不具备鉴证作用。

6.审计师签名盖章。知识管理审计报告应当由项目负责人(或审计组组长)签名盖章。社会审计还应该加盖事务所合伙人或主任会计师的章。

7.审计机构及地址。审计报告应当载明审计机构的名称及地址,并加盖审计机构的公章。

8.报告日期。审计报告最后应当写明审计报告日期。审计报告日期为审计工作完成日,即应当实施的审计程序均已经实施完毕。

知识管理审计报告的编制人应当是项目负责人或审计组组长。由于被审计单位的经营环境千差万别,因此以上八个要素在审计报告中地位、所占篇幅不尽相同。审计师应该根据实际需要来表达这些内容。为了保证权威性,在写作中应该注意以下要领:

1.要根据知识管理的审计目标进行严格选材。它包括陈述的真实性、优劣性、差距性和潜在性的各种题材。要有事实、有数据、有比较、有分析。

2.要依据审计报告的基本要素安排好报告的结构。因为结构是报告的骨架,是科学组织报告材料的必要手段,既要体现出完整性,又要顺理成章。防止公式化倾向。

3.注意措辞。知识管理审计报告在本质上属于管理审计范畴,其语言应体现出“评价和建议”。意见段的开头应该使用“我们认为”的术语,而不宜使用“我们确信”或“我们保证”等绝对化的语言,“绝对可行”、“完全正确”会误导管理部门的决策。同时也应避免使用模糊不清、态度暧昧的语言,如“大致可以”、“基本可行”等,这样的语言会降低审计报告的权威性和可信性。

4.审计报告提交或出具之前,应充分听取知识管理专家的意见,使审计报告的内容经得起推敲,更令人信服。

[2]冯静:知识管理实施的第一步——知识审计[j].情报科学,20xx(5)

[3]石爱中胡继荣:审计研究[m].北京:经济科学出版社,20xx,350

职能部门审计报告版篇二十二

股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的股份有限公司(以下简称xx公司)财务报表，包括20×1年12月31日的资产负债表，20×1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是xx公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，xx公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了xx公司20×1年12月31日的财务状况以及20×1年度的经营成果和现金流量。

××会计师事务所 中国注册会计师：×××

(盖章) (签名并盖章)

中国注册会计师：×××

(签名并盖章)

中国××市

二零××年×月×日

职能部门审计报告版篇二十三

abc股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的abc股份有限公司（以下简称abc公司）财务报表，包括xx年12月31日的资产负债表，xx年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则及其应用指南的规定编制财务报表是abc公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的`责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

abc公司xx年12月31日的应收账款余额×万元，占资产总额的×%。由于abc公司未能提供债务人地址，我们无法实施函证以及其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。

我们认为，除了前段所述未能实施函证可能产生的影响外，abc公司财务报表已经按照企业会计准则及其应用指南的规定编制，在所有的重大方面公允反映了abc公司xx年12月31日的财务状况以及xx年度的的经营成果和现金流量。

广东xxx会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

广州市xx路xx号xx楼二0年月日

职能部门审计报告版篇二十四

校后勤工作负责人：

根据本部门的阶段性审计计划，对学校后勤服务工作的情况进行了审计。组成了以唐婕为项目负责人的3人审计小组，对学校后勤服务工作的情况进行了全面集中审计，旨在遵循学校总体工作思路和后勤工作计划，以提供良好的物质条件和优质的教育教学环境为重点，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化后勤工作人员素质，提高办事的实效性。内部审计人员的审计目标是找出学校后勤服务工作中存在的问题，并对这些问题提出一些解决方案。

我校后勤通过几年来不断深化改革，在经济效益和社会效益方面均取得了一定成绩，这也要求我们不断加强制度建设、科学和规范管理，通过审计，指出我们在财务管理和经济运行中存在的不足，是对我们安全行政的重要保障；大宗物资风险准备金计提和反补与物价指数波动没有直接关联，若将两者以制度化捆绑，不可操作，后勤服务部认为自营食堂是学校食堂平稳运行的调节杠杠，以自营食堂盈亏时段计提比较合理；后勤服务部物资采购坚持索证和索票原则，但是零星采购，如蔬菜等，在索取发票方面确实存在困难，但是后勤服务部要求采购过程必须两人或以上共同采购，以及采购公示制度，可规避采购环节有可能产生的漏洞；后勤服务部模拟企业运行，目前的财务科目设置确实存在一些问题，中心将逐步改进完善。

内部审计人员按照内部审计准则的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了内部审计人员认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，内部审计人员认为，下列情况应当予以关注：

1、进一步规范财务管理和企业会计核算制度。

2、严格执行学校批准的津补贴政策，不得越界。

3、对审计反馈的问题进行集体研究，形成书面整改报告开学后报学校监审处。

4、有效处理学生意见，做到及时处理，及时反馈。

除上述问题外，内部审计人员认为，组织管理层对内部后勤控制的设计在整体上是符合学校管理规定的，其运行都取得了一定的效果。

内部审计人员认为，上述问题的发生，主要跟学校对该部门的拨款较少有关，

建议学校相关部门能够增加对学校后勤的投入，让学校后勤服务部真正做到为学生和老师服务。

附件：

1.调查问卷内容

2.调查数据结果统计

审计项目负责人：唐婕

审计小组成员：胡璐秦捷

工商管理专业审计机构

20xx年10月27日