案件风险专项排查 税务风险治理工作计划
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案件风险专项排查 税务风险治理工作计划篇一
[提要] 随着经济的不断发展，我国对税收风险管理工作越来越重视。因其承担着深化税收改革方向，因此如何加强税收风险管理成为当前税收风险管理人员最想解决的问题之一。本文主要对税收管理中风险管理的应用进行研究。
关键词：税收管理;风险管理;现状与应用
中图分类号：f81 文献标识码：a
收录日期：2015年12月7日
（一）建立了税收风险管理组织体系
1、成立专业的领导小组。就目前的发展形势来看，我国的税收风险管理专业领导小组是税收管理中最重要的决策机构之一，其主要职责是统筹、指导并管理税收风险管理工作，制订出更为合适有效的管理方案，审定年度风险管理工作计划，有组织、有计划地进行税收管理工作的监督与评估工作。不能玩忽职守，否则会阻碍风险管理工作有序地开展下去。
2、统一机构设置。统一机构设置主要分成三个部分：第一部分是税收风险管理人员必须要设立纳税服务机构，其主要内容有纳税人报送的各类涉税信息的采集、对税收管理中的风险进行初次评估等;第二部分是通过相关管理人员的一致决定制定出一个统一的风险监控机构，其主要内容就是遵从风险的识别、排序等工作;第三部分是设立一个风险应对机构和税收管理机构，其中税收管理机构的主要内容就是，调查核实、判断出税收管理中的风险程度，以便出现风险时，相关人员可以及时采取有效的措施进行解决。
3、推进机关转型。推进机关转型就是要围绕工作目标从组织收入向促进纳税遵从转变工作思路，由传统的工作方式逐渐向科学管理转变，其最主要的四个转变分别是：第一部分是根据税收的实际情况调整机关管理职能，需重新找到机关业务管理部门的相关职能，一定要根据相关要求明确工作的流程和税收管理的工作标准;第二部分是有效地开展机关实体化运作。相关管理人员一定要按照机关部门的相关规定，进行科学合理的分工，明确工作人员的职责范围，这样做的目的不仅可以降低基层工作人员的工作量，还可以将原本由基层税务机关承担的工作内容逐渐改变由各级各类的税务机关的业务管理部门直接完成。就目前的发展趋势来看，我国税收风险管理以行政管理为主，以实体管理为辅，全面促使我国的税收风险得到有效的管理;第三部分是机关工作前移、下沉，可以直接承担风险管理的相关事项，同时相关人员可以直接参与到税收风险管理工作中的重难点，一定要把税收风险管理工作更好地发展下去;第四部分是可以健全并完善税收风险管理中的有效制度，还可以把税收风险管理工作更好地运行下去。
（二）建立了广泛的税收风险管理运行支撑体系
1、数据档案支撑。众所周知，数据档案对于企业机构来说非常重要。数据质量作为风险管理的生命线，是保证国民经济快速发展的重要指标。因此，在建立数据档案的过程中，一定要建立数据分类采集，还要加强数据采集管理方式及数据管理制度，以此来提高风险识别针对性，严格按照相关规定建立起合适有效的税收风险指标体系。
2、第三方数据支撑。为了能够让我国的税收风险管理工作有序地进行开展，相关人员必须要建立起以政府领导，以税务主管为主的，以合理数据化为主要目的管理机制，一定要逐步形成政府依法管税，纳税人必须要按照相关要求进行纳税，只有这样才可以不断提高我国的税收风险管理工作效率。与此同时，相关人员还可以建立起第三方信息交换平台，以确保税收风险管理数据的准确性。
（一）税收风险管理体系设计不够健全。就目前的发展趋势来看，我国的税收风险管理工作还处于尝试阶段，税收风险管理理论和管理制度还不完善，各个行业的税收风险管理运作方式也大不相同，没有设置一个统一的应用模式。虽然部分地方已经有一个健全并完善的管理体系，但是没有可行性。从近几年的发展情况来看，我国的各级各类税源库没有建立起一个基础管理库，因此存在任务量分配不均匀的情况，从而导致税源管理部门不能第一时间掌握税源的动态情况，严重阻碍了我国的税收风险管理发展的进步。
（二）税收风险管理统筹力度有待提高。从近几年的发展情况来看，我国的税收风险管理工作还是出现了许多基层组织协调的事项，因此要加强对管理工作的情况进行分析。同时，由于税收风险管理统筹的力度不高，从而导致征收与管理的部分职能存在交叉现象。但在实际操作中发现，我国的征收服务部门的应对手段非常单一，并没有实际的可行性，这极容易导致风险管理统筹力度不高，管理效果不明显等。因此，相关人员一定要不断提高税收风险管理统筹。
（三）风险识别模型建设需要加强。模型建设的管理意识不足，参与度也不高，不能形成一个合适有效的建设机制。在税收风险的管理过程中，风险指标的科学性和针对性十分不高，使税收风险管理工作不能有效地开展下去。这种情况会影响各级各类的管理分配工作任务非常不均匀，导致税务管理人员的重点税源基础十分不稳定，管理工作不能有序地开展下去。
三、税收风险管理应用借鉴
（一）蒙特・卡罗方法原理在税收风险管理中的应用。蒙特・卡罗方法在税收风险管理中的应用主要是通过建立起量化的税收风险评价模型和构建起一个合适有效的税收风险指标，以此对税收风险管理的可能性以及税收管理的特征进行分析。要想税收风险管理得到更好的发展，就需要对税收风险程度进行判断和评价，然后构建一个科学合理的税收风险指标体系。在这个信息技术盛行的时代，运用计算机信息技术建立起科学合理的税收风险管理数据库，进而将税收管理的质化逐渐变成量化，成为了当前税收风险管理人员的重要工作内容之一。
（二）借鉴oecd国家的税收风险管理经验。自从我国的风险管理理论运用在税收征管后，oecd就给税收管理提供了许多便利之处。就目前来看，世界上已有2/3的oecd成员建立起了合适有效的税收风险管理基本框架，促使各个国家通过实际情况进行深入探索，直至找到符合各国的发展特色，促使国民经济得到快速的发展。众所周知，税收风险管理的核心就在于用最少的资源将我国税收的风险降到最低。当前，我国的税收风险管理已经取得了不错的效果，但还是需要吸收别国的征收管理经验。有效的税收风险管理经验如下：第一，着眼于涉税信息大集中，可以把税收风险管理看成一个基本的管理框架;第二，要不断提高征收管理人员的专业技术水平，根据不同类型对纳税人进行科学合理的分类;第三，提高纳税遵从度，利用较小的资源，大大降低税收风险;第四，着眼于多层次预防的风险，一定要加强涉税风险管理体系的建设;第五，要统一建立专业管理机构，促使我国的税收风险大大降低。
四、完善我国税收风险管理的措施
（一）建立和完善风险评定模型。风险是损失出现的可能性，通常会用两个维度来予以衡量：一是风险出现损失的强度;二是风险出现损失的概率。但是，在进行具体的量化时，因为税务部门还没有能够可以进行借鉴的风险评定模型，所以还需要在工作实践中进行总结和探索。由于规模对风险所带来的损失具有放大效应，因此可以通过规模系数来衡量风险度，系数取值可以考虑月均税金、月均销售、月均资产等情况。税收风险概率主要就是指税收风险出现的可能性，这种可能性一般能够通过分析各种指标以及参数来得到。融入模型的参数体系，一般有两种类型：一是风险特征系数;二是置信系数。风险特征系数是从静态或动态角度量化风险情形。置信系数主要就是根据企业不同的信誉情况，按照一定的系数来适度的调整风险度，比如上市公司以及大型的国企这些企业的内控机制就非常的完善，存在风险的可能性就会比中小企业小很多，置信程度也就非常高。模型的计算，可通过风险的排序、赋值，并按照积分的高低衡量纳税人的风险大小，确定纳税人的风险等级。
1、降低税收风险。要想我国的税收风险大大降低，相关人员必须要明确税收风险管理的理想化和现实选择。同时，一定要科学合理地设定税收风险管理的发展目标和短期的工作任务，促使我国的税收风险率大大降低。
2、明确各阶级的职责分工。相关征税管理人员必须要出台相应的税收风险管理方案，要统筹好税收风险管理的工作，以此来确保税收风险管理的试点工作有序地开展下去。
3、科学论证试点税收风险管理工作效果。众所周知，试点工作毕竟是试点工作，有时难免会出现一些问题，这些都需要运用科学论证来检验试点工作是否有效。
（三）完善税收风险管理配套措施。相关人员必须要把握住核心，精确查找出税收管理风险点。主要有两个方面：一是在查找税收征管风险点之前，一定要结合社会环境、社会文化、经济发展程度、企业效益等因素的综合评价以此来确定高风险税源的各个重点片区。二是查找税收执法风险点。就目前的发展趋势来看，我国在税收风险管理中极容易产生执法风险的环节主要是征、管、查等六大要点。其中，最为重要的工作环节莫过于配套推进，强化风险防控基础管理。
五、结语
随着经济的不断发展，我国的税收风险管理工作成为了各部门最重要的工作内容之一。虽然我国的税收风险管理工作已经取得了非常大的成就，但还是存在很大的问题。因此，相关人员一定要制定出更合适有效的管理体系，设置统一的应用模式。只有这样，才可以大大降低税收风险，使税收风险管理工作有序地开展下去。
主要参考文献：
案件风险专项排查 税务风险治理工作计划篇二
加强思想政治理论学习,认真学习国家的各项金融政策和法律法规，提高思想政治意识，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，顾全大局，站在单位的角度去想问题、做工作，加强自身爱岗敬业意识的培养，增强服务意识，接受广大客户的监督，积极开展批评和自我批评。严格履行岗位职责，严格执行会计、出纳等相关规章制度，遵守金融法律法规，严格微机操作管理体制和操作规程。坚持双人临柜，钱帐分管，证印分管，证押分管，严格管理重要空白凭证，业务办理坚持双人交叉复核，对打印的各种帐页及时整理装订、保管。对柜员卡和密码严格保密,坚持执行碰库制度，严格落实“三防一保”工作，坚持双人守库及双人管库制度，不断增强自身防范技能和防范意识，熟练各种防范器材的使用，确保信用社资金财务和职工人身安全。加强思想道德建设，形成良好的工作作风和生活作风。工作中，严格执行工作守则，积极维护本单位的利益，不搞形式主义，不作表面文章，不无中生有，不夸大其谈；生活中，牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，严格约束自己，坚决拒绝“黄、赌、毒”等不良生活习惯，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。
当然，在实际工作中还是存在不少问题：
1、在大额现金支付，未能执行大额现金支取的登记备案制度，及时建立大额现金支付台帐，逐笔登记备查。
2、对于存、贷款余额对帐单未能及时与企业进行核对。
3、未能严格按照规定对会计档案进行收集、整理、装订、归档，传票整理不够细心，未能严格按照《关于规范我省农村信用社综合业务系统会计资料管理和基本操作的通知》通知执行。
4、对于密码存在非法字符的，未能严格按照挂失条例进行登记。
通过此次自查，针对存在的问题，本人及时纠正问题，并进行全面的整改：对于大额现金支付情况，及时建立大额现金支付登记溥；对于存贷款余额对帐单，及时与企业取得联系，保证回收率达到90%以上；会计档案的管理，坚持按照文件要求执行。
以上是本人对这次专项治理自查内容的自查报告及整改措施，望领导及同事们对我的自查情况提出宝贵意见。
案件风险专项排查 税务风险治理工作计划篇三
严格落实中央、省、市领导重要批示，在疫情防控常态化形势下，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全红线，坚持“生命重于泰山”的原则，按照“全领域、全方位、全覆盖”总体要求，结合安全生产专项整治三年行动和“零事故”单位创建，深入开展各行业领域安全风险隐患排查整治，坚决杜绝较大以上事故，全力遏制一般事故，维护辖区群众生命财产安全。
即日起至xx月xx日。
交通运输。要盯紧“两客一危一货一面”（公路客运、旅游客运、危化品运输车、货车、面包车），加强临水、临崖、连续长坡、下坡、急弯陡坡的路段安全检查排查。重点检查运输车辆是否取得运输资质，从业人员是否取得从业资格的检查，是否违法从事危货运输及非法运输违禁物品、危险物品，危货运输企业超范围经营，是否承运不具备合法经营资质企业、单位货物。（责任科室：安监站）
人员密集场所。对餐饮娱乐、宾馆酒店、大型综合体、高层建筑、“多合一”场所，加强消防安全检查，重点检查电气线路、制冷机房、保温材料、室内密闭空间场所。坚决杜绝采用聚氨酯彩钢板等可燃易燃材料装修。严格商业促销、会展、庆典、集会等大型活动的安全监管，坚决防止群死群伤恶性火灾事故的发生。（责任科室：安监站）
特种设备。重点对大型商场超市、游乐场所、医院、宾馆酒店等人员密集场所和人员聚集区内的电梯、锅炉、压力容器等特种设备“三落实、两有证、一检验、一预案”落实情况以及安全保护装置是否有效、可靠性等进行排查整治，严格落实运营单位的主体责任。（责任科室：城管办）
危险化学品。要强化对危险化学品储存、经营、运输和使用环节的安全监管；严格核查危货运输车辆和人员资质，强化运输车辆源头管控。（责任科室：安监站）
建筑施工。持续推进建筑领域安全隐患专项排查整治，加强对辖区住宅小区、自建房的排查。突出用作经营场所的城乡结合部自建房屋，重点对饭店、农家乐、民宿客栈等人员密集场所的房屋质量安全隐患进行排查整治。严厉打击高空作业人员作业不系安全带和高处抛物，建筑施工危大工程方案编审、交底、实施、验收等重点环节管控措施不落实，严厉打击违法违规行为。（责任科室：城管办）
城镇燃气。燃气安全方面认真组织餐饮场所开展燃气使用安全监督检查，督促餐饮企业落实安全生产主体责任；严格规范燃气储备。（责任科室：城管办）
学校及教育培训机构。加强对辖区学校、校外培训机构的安全监管，对校内设施、疏散通道开展隐患排查；加强对学生的安全知识教育，组织应急疏散演练，规范校外培训机构办学行为。（责任科室：环保办）
其他行业领域也要结合各自实际，举一反三制定实施方案，并组织开展排查治理。
（一）加强组织领导。街道、各社区要进一步提高政治站位，切实增强责任感和紧迫感，主要领导要亲自抓、负总责，分管领导要具体抓、负全责。专项行动开展期间，街道领导班子成员要亲自带队对本辖区、所分管行业领域生产经营单位进行安全检查，要做到全覆盖，推动党政领导干部安全生产责任制规定落地落实。各生产经营单位要按照“五落实、五到位”要求，严格落实企业主体责任。
（二）立即开展行动。街道有关科室、各社区要结合专项行动实施方案，进一步细化检查内容和整治标准、明确责任部门和阶段划分，严格落实整治措施，对安全生产设施、设备、人员、流程、制度、机制等全面检查，确保不走过场、不走形式。街道安监站将对各社区专项行动开展情况进行专项督导。
（三）强化工作措施。各社区、网格员在安全隐患排查治理过程中要严格遵循隐患排查、填单登记、签字确认、收集整理、下达通知、整改实施、监督检查、复查验收、信息反馈、销号登记10个环节的闭环式管理。对发现的问题隐患，下达整改通知单，责令责任单位限期整改。对问题突出、整改缓慢、整改不力的企业，按照属地管理职责，及时上报有关职能部门，适时督促其依法落实安全生产主体责任，及时整改存在的问题。
（四）加强应急值守。街道、各社区要加强值班值守工作，“中秋”、“国庆”期间及十九届五中全会召开期间，严格执行24小时领导在岗带班、值班员在岗值班制度及事故报告制度，确保信息及时、准确、畅通，遇到突发事故应急处置及时、有力。
各社区、街道有关科室要将专项行动实施方案于xx月xx日前报街道安监站。每月xx日、xx日分两次上报专项行动进展情况（包括安全生产风险隐患排查治理专项行动统计报表），专项行动结束后xx日内，上报工作总结及安全隐患清单。
案件风险专项排查 税务风险治理工作计划篇四
信用社人员自查报告
一、牢固思想防线。本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照福建省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记 “自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
五、今后的努力方向。一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
2008-9-19 23:43 丹江
案件风险专项排查 税务风险治理工作计划篇五
成立以矿长为组长的“隐患大排查大整治”领导组，建立本矿安全建设隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度等。
组长：...（矿长）
副组长：...（生产矿长）...（总工程师）...（安全矿长）...（机电矿长）..（通防矿长）
成员：.....领导组下设办公室，办公室设在公司安监科，办公室主任由...担任，负责隐患的收集、分析、汇总、整改销号、上报等工作。
1、以三大中心负责人为主,检查全矿的采掘、机电、运输、一通三防、地测防治水。
2、对各专业组排查出的问题隐患制定整改措施，落实整改时间、整改责任人、整改情况、跟踪督办人限期整改。
3、大排查活动办公室负责矿各单位部门的日常工作，落实各部门、队组安全生产大检查工作进展情况以及隐患整改进度情况，负责各专业组排查情况的收集、汇总、通报及上报工作。
4、各专业检查问题定于每旬报于大检查活动办公室；活动办公室于每周一下午调度会通报上周检查情况及整改落实情况。
要把安全生产大检查、大整顿活动作为我矿安全生产工作的重点通过此次大排查活动，切实解决安全生产管理方面存在的问题，健全完善安全生产工作的长效机制，确保全年实现安全生产。
1、检查时间：每旬检查一次。
2、本次安全生产隐患大检查采取各专业每旬排查，科室、部门每旬自查自纠，领导组不定期的督查、抽查的方式进行。
3、大排查活动办公室对隐患的整改落实情况进行跟踪复查、落实整改进度。对不能及时治理的要督促有关部门制定预防措施限期整改，并按规定逐级上报隐患排查治理情况。
4、监督组对各部门、各专业的隐患排查整改情况进行全过程的监督。
各专业每旬排查排查，科室、部门每日自查自纠的基础上，各队组围绕以下内容每旬开展专项排查整治。
通风组。
1、排查范围：井下通风系统；瓦斯监控系统；地面风机房、炸药库等。
2、排查重点内容：
（1）矿井通风情况。通风系统必须合理、可靠稳定；通风设施必须完善可靠，达标准要求；《新煤矿安全规程》要求独立通风的必须实现独立通风，并按照规定设置专用回风巷；矿井总风量和各作业点实际风量要达设计要求，杜绝无风、微风、循环风作业现象；杜绝不合理串联通风；掘进工作面“三专两闭锁”、双风机双电源自动切换系统稳定可靠；综合防尘系统，洒水喷雾设施完善运行正常。
(2)瓦斯治理情况。安全监测监控系统功能齐全灵敏，运行正常，探头安设种类、数量、位置符合行标要求；按规定配备配足瓦斯检查员，严格执行瓦斯检查制度，安全系统联网运行正常。
（3）火工品管理情况。建立并严格执行火工品储存、运输、发放、领用制度；爆破作业要严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”制度。
（4）“三条生命线”建设情况。配备完善井下通讯线路、压风管路和防尘洒水管路，确保井上、井下通讯系统、防尘供水系统和压风系统完好、畅通、可靠。
机
1、排查范围：井上下供电运输系统和机电设备。
2、排查重点内容：
（1）机电管理情况。《新煤矿安全规程》要求双回路供电的必须实现双回路；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；各种保护定期标校，接地装置符合要求；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全有效。
（2）危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况。
2、排查重点内容：
（1）水害防治情况。吸取透水事故教训，落实矿井水文地质，特别是采空区、相邻矿井及废弃矿井、老空积水防治措施；落实地表水监控防范措施；完善防、排水系统。个掘进面是否做到，“逢掘必探，先探后采”原则。
（2）防治水各项制度、措施，基础台账、记录是否齐全。汛期安全生产检查情况。落实暴风、暴雨、雷电等可能造成煤矿停风、停电、淹井事故的防范措施。
（3）地质基础资料、相关台账、井巷地质素描图情况是否完整真实。地质图纸是否符合《矿井地质规程》，图纸内容、符号、注记是否符合《煤矿地质测量图例》。
（4）地质预报工作开展情况，资料建立、归档情况。测量组
1、排查范围：控制系统、测量重点、中腰线标定、原始记录、测量矿图、资料台账。
2、排查重点内容：
（1）井下基本控制导线和采区控制导线情况。（2）贯通、开掘、放线变更、过相邻巷道等测量工作执行通知单情况。
（3）井下主要巷道中腰线标定、延放情况。
（4）矿图情况，图纸质量情况，以及相关台账情况。职业卫生组
2、排查重点内容：
（1）职业卫生安全机构设置、人员配备、职工培训情况。
（2）职业卫生安全制度建立、完善情况。（3）劳动合同管理情况。
（4）职业病防护设施和设备管理情况，个体防护情况。（5）职业健康检查情况，健康监护档案建立、完善情况。
2、排查重点内容：（1）应急救援机构设置、人员配备、职工培训情况。（2）应急预案编制、修订情况及演练情况。（3）应急通信与信息保障情况、应急物资与装备保障情况、应急交通与运输保障情况、应急医疗与救护保障情况、技术保障情况。
（4）应急救援相关资料管理情况。调度室
2、排查重点内容：
（1）机构设置、人员配备、人员素质情况。（2）管理制度及应急处理情况、台账建立情况。（3）日汇报、专题汇报、季节性汇报、突发事件汇报情况。
（4）通信装备及功能情况、监控系统和人员定位系统情况，供电及备用电源情况。
（5）调度值班室、会议室设备和设施情况，工作环境情况。
1、排查范围：食堂、职工宿舍、澡堂、锅炉房、炸药库房、办公区、风井值班室。
2、排查重点内容：
（1）劳动防护用品的配备和使用情况。
（2）危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况。
（3）电力方面重点检查变电室主要设备检测检验、维护管理情况，防火防盗设施设备齐全有效情况，安全监控系统运行情况，变电室隐患治理情况。
（4）锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的完好情况及安全设施的设置完好情况。
（5）对公众聚集场所消防安全方面存在的隐患防范和治理情况。
（6）对矿区周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。
1、排查范围：各部门、科室、队组。
2、排查重点内容：
(1)各级管理人员安全生产责任制及岗位安全生产生产责任制建立落实情况，法定代表人安全承诺落实情况。
（2）各项规章制度的建立、完善及落实情况。（3）安全文化建设推进和创建情况。（4）安全费用提取使用情况。
（5）安全培训教育及各工种持证上岗情况，职工劳动组织，劳动用工情况。
（6）应急管理工作开展情况，应急预案的制定备案、演练情况。
（7）应急救援物资、设备配备及维护情况。（8）隐患排查治理台账建立完善情况，隐患排查治理制度完善情况，重要安全设施设备检测检验齐全完好情况。
（9）各级领导下井跟班、带班、现场巡查、现场管理情况。
（10）对“三违”行为查处和对各类隐患及事故相关责任人的责任追究情况。
（一）提高认识，加强领导。各职能部门负责人要站在讲政治、保稳定、落实科学发展观的高度，教育和引导广大职工提高对专项整治工作的认识，切实把安全大排查和整改治理工作抓实抓好。各职能部门要指定一名负责人专门负责此项工作。尤其是各专业组要严格按照排查内容每旬进行一次排查，确保工作不走过场、不留盲区、不留死角，确保隐患及时发现、及时治理、及时上报。
（二）广泛宣传，周密安排。各职能部门要加大对开展安全生产大检查工作重要意义的宣传力度，增强做好安全工作的主动性、积极性和自觉性；各职能部门的分管负责人要按照安排迅速对本部门的隐患排查和整改治理做出具体细致的安排，并要亲自带队深入现场开展检查、排查，及时发现和解决生产中出现的安全隐患问题，对查出的隐患及时进行整改落实。
（三）严细排查，落实责任。各职能部门要以开展安全生产大检查活动为契机，认真组织好自查自纠工作，严格履行自己的职责，落实各级责任，从严、从细、从每个环节和每道工艺流程进行隐患排查，对存在的问题和隐患要采取有效措施，责任落实到位，整改及时彻底，跟踪落实严细，彻底消除安全隐患。同时，对组织措施不力，排查不认真，隐患整改不落实的相关责任人要按有关规定严格进行责任追究。落实责任、资金、措施、时限和预案，加强隐患监控、限期整改处理，并及时和上级部门取得联系，如实上报专项整治工作进展情况。
（四）突出重点，保证效果。一是突出“一通三防”这个安全工作的重中之重，抓好“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”十六字方针的落实工作，二是突出安全质量标准化工作向纵深推进，夯实基础工作，抓好安全生产工作的规范化和标准化的落实工作，切实改善现场安全质量标准化的管理；三是突出安全生产责任制的考核，推行责、权、利相结合的考核制度，抓好安全生产责任制的层层落实工作；四是突出安全培训教育工作，扭转职工安全意识不强、业务素质不高的局面，抓好全员上标准岗、干标准活、规范操作以及严格按工作流程作业地落实工作；五是突出基层安全管理工作，健全各项安全管理制度，将安全责任细化落实到每一个干部和职工。
（五）统筹协调，全面总结。各职能部门要紧密结合各自工作实际，将大排查活动与正在开展的其它安全工作统筹安排，有机结合，相互督促，同时各队组要认真进行总结，形成书面材料及时报安全生产大检查领导组。
