序号

排查事项

排查内容

备注

1

安全生产

责任制

企业应建立健全全员安全生产责任制：

1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。

2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。

2

企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。

3

企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。

4

2.安全生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

5

企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

6

安全生产

责任制

企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：

1.建立、健全本单位安全生产责任制；

2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4.保证本单位安全生产投入的有效实施；

5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；

6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7.及时、如实报告生产安全事故。

7

企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。

8

企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。

9

1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；

3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。

10

涉及危险化学品“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级以上职称。

2021年6月底前，涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业相关人员要达到规定学历资质水平；2021年底前，其他重点危险工艺的精细化工企业要达到规定水平。

11

2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。

12

企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。

13

安全生产

责任制

企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。

14

企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。

15

企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用hazop分析法进行一次安全风险辨识分析，编制hazop分析报告。

16

企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。

17

企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。

18

企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。

19

省政府2号令落实情况

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建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。

21

企业应按照“主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次”的规定开展全员全岗位隐患排查，建立“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式。

22

安全教育和岗位操作技能培训

企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。

23

企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。

24

企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

25

26

安全教育和岗位操作技能培训

企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。

27

企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。

28

从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

29

2.特种作业操作证应定期复审。

30

当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。

31

采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。

32

企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

33

变更管理

企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。

34

企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。

35

企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。

36

企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。

37

变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。

38

企业应建立健全变更管理档案。

39

作业安全

管理

2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。

40

1.特殊作业票证内容设置应符合gb 30871要求；

2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。

41

作业安全

管理

实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。

42

特殊作业现场管理应规范：

2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；

3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；

4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。

43

特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

44

承包商管理

企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。

45

企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。

46

企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。

47

3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。

48

49

企业应对承包商作业进行全程安全监督。

50

安全设施设计管理

企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及 “两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

51

建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。

52

53

涉及有毒气体或易燃气体，且其构成危险化学品重大危险源的库房应按 gb/t 37243的规定，采用定量风险评价法计算外部安全防护距离，定量风险评价法计算时应采用可能储存的危险化学品最大量计算外部安全防护距离。

54

新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（sil）结果，设置安全仪表系统。

55

2.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。

56

总图布局

企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，符合gb 50489要求。

57

化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于gb 50160规定。