绩效运行监控报告(通用20篇)
报告的撰写过程包括问题定义、数据收集、分析、归纳和总结。报告的内容要具有前瞻性和可操作性,能够为实际问题提供解决方案。英语报告写作也是一个重要的技能,以下是一些英语报告写作的常用短语和表达方式。
绩效运行监控报告篇一
我局部门整体年初预算安排1413.86万元,半年计划执行资金706.93万元,1-6月执行675.14万元,跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目,项目预算资金共计2323.60万元,1-6月执行共计288.36万元,跟踪期执行率12.41%。
(一)20xx年1-6月执行情况。
1.部门整体。
截至20xx年6月30日,通过定期开展乡镇级水源监测工作,实时了解饮用水水源水质情况,完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作,有效保障农村饮水安全,让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”;省控空气监测站、水质监测站有效运行,对全县区域内环境空气质量有效实时监测,保证空气站自动监测数据真实、准确、连续,为环境保护决策提供数据支持,有效杜绝人为干预干扰环境监测工作,不断提升环境自动监测数据质量;建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统,并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管,有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为,推进空气质量持续改善,守护“昌南蓝”;开展3次“双随机一公开”监管工作,落实“双随机”监管制度,规范行政行为,提高监管效能,有效维护社会秩序。
2.项目执行。
(1)年度水质全监测费用项目。
我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》(20xx年12月19日256号)文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元,用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河(盱江)塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地,抚河(盱江)泾口乡西浒村河流型水源地、抚河(盱江)武阳镇杨家村河流型水源地、抚河(盱江)幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作,同时将监测信息向社会公开,有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况,为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,项目跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求,影响跟踪期资金执行;在工作开展方面,依据水质监测等各项工作要求实施开展,已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作,共提交5份水质监测报告,实时了解饮用水水源水质情况,为生态考核提供参考,及时发布水质监测数据,满足公众健康需求。
(2)秸秆禁烧无人机巡查费用项目。
我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》(20xx年12月23日第148次)文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元,用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查,根据发现的问题,第一时间指挥调度执法人员进行查处,做到及时发现,及时制止,真正做到“天上无人机,地上网格化”的全天候、立体式巡查,大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行34.3万元,跟踪期执行率为50%,跟踪期资金执行较好。在工作开展方面,租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查,以50km为一个巡查单元,飞行小组均按规划顺序巡检,对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇(管理处)每月开展6次巡查工作,数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析,测算过火面积,迅速确定着火点地块,对着火点进行拍照取证,及时联系相关人员到现场处理,并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。
(3)污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目。
我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元,用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作,有效改善南昌县水域、空气以及生态环境,为人民创造良好生产生活环境。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行254.06万元,跟踪期执行率为84.69%,跟踪期资金执行较好。在工作开展方面,委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》,科学指导南湖村水域清淤工作,最大限度地削减和控制内源污染,避免二次污染,确保南湖村断面总磷达标;完成环境统计工作,保障生态环境统计数据真、准、全,为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据;对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护,有效保障水质监测工作正常运行,提高生态环境监测综合素质和能力水平;完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作,并对购置设备开展验收工作,监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律,为污染减排及监控提供数据支撑,预警预报1次空气污染;抓拍系统实时在线,加强机动车排气监管能力,共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。
(4)露天焚烧高空瞭望监控系统项目。
我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元,用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统,切实加大露天禁烧管控力度,压实露天禁烧管控责任,严厉打击露天焚烧违法行为,遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为,有效防治大气污染,运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管,推进空气质量持续改善。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于工作开展产生的经费票据,相关科室人员暂未报账。在工作开展方面,已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统,对68个点位开展焚烧监测工作,68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办,实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能,确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证;安排专人实时监控视频画面,发现异常情况执法人员第一时间响应,借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势,大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力,降低大气污染浓度。
(5)农村生活污水处理监管设施建设经费项目。
我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》(20xx年10月25日第110号)文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元,对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装,建立长效运行管护机制,强化农村污染源头控制与治理,实现农村生活污水有序排放,改善农村人居生态环境,加强农村居民生活质量,提升中小河道水质环境,促进美丽乡村建设。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段,暂未开展建设工作。在工作开展方面,已按照政府采购程序开展了前期相关工作,目前正在进行采购意向公示,后续将开展招投标工作。
(6)锅炉改造县级配套资金项目。
我局20xx年依据《关于印发南昌县20xx年燃煤锅炉专项整治工作实施方案的通知》(南政办发〔20xx〕67号)文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元,对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助,鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉,定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查,扎实开展行政执法工作,严格审核验收材料,加强淘汰工作痕迹管理,改进设计和制造中存在不合理的结构等,使锅炉安全经济运行。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于目前处于项目资金申请审批阶段,暂未下拨补助资金。在工作方面,完成25台锅炉改造工作,按照《关于印发南昌市燃煤锅炉专项整治工作财政资金补助办法的通知》(洪环发〔20xx〕373号)为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金,20xx年锅炉补助资金名单已上报市局,目前处于资料审批阶段,尚未下发审批文件。
(7)20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目。
我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元,按照180元/吨处理能力的`标准对集镇污水处理设施、2万元/座(含污水管网维护)的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金,推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理,建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制,解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题,规范运维,促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行,确实发挥治污实效,确实改善农村人居环境,助力乡村振兴。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核,根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金,暂未开展奖补资金发放工作。
(二)按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果,可能产生或出现的问题。
1.部门整体。
我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求,集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段,预计在8月开展招投标工作,确定项目建设单位后,将加快推进集镇污水处理设施建设工作,强化农村污染源头控制与治理,实现农村生活污水有序排放,改善农村人居生态环境;后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作,强化水源地保护和监管,及时掌握水质现状,促进水质提升;计划在11月份对有关乡镇开展考核,根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金,规范农村污水处理设施运维管理,保障设施正常运行,出水达标排放。
2.项目执行。
(1)年度水质全监测费用项目。
年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测,后期将持续开展水质监测工作,并出具水质监测报告,及时将监测信息向社会公开,有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况,保障公众用水安全;及时掌握水质现状,并对水质变化进行评估,年底确定能提升水源地水质,保障居民用水安全;鉴于目前项目资金未执行的情况,后续将积极收集项目成果资料,在资金达到支付要求时,及时规范地支付资金,充分发挥项目成效。
(2)秸秆禁烧无人机巡查费用项目。
秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务,巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标,我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作,做到及时发现、及时制止,真正做到“天上无人机,地上网格化”的全天候、立体式巡查,大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度;同时,后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费,及时提交真实、完整的资料,按照财务管理制度要求报账;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(3)污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目。
污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展,得到有效执行;同时,我局将根据工作计划持续开展技术委托服务,对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作,污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作,促进经济社会发展全面绿色转型,着力提升生态治理水平,有效防控环境风险,形成高水平保护与高质量发展新局面;同时,加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度,利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律,及时预警预报空气污染事件,提升区域大气环境治理精细化水平;按照当前的运行轨迹,项目各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(4)露天焚烧高空瞭望监控系统项目。
露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成,我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作,安排工作技术人员定期提供火情报表,对相关问题持续跟踪处理反馈,当设备出现故障时,及时安排工作人员进行修复;同时,外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察,跟踪每一起火点处置情况,提供每日、每月火情报表;鉴于目前资金未执行的情况,我局将严格按照财务管理制度方面要求,在资金达到支付要求时,及时规范地支付资金;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(5)农村生活污水处理监管设施建设经费项目。
农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段,计划于8月份开展招投标工作,确定项目建设单位后,积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作,确保各项工作有序推进,实现农村生活污水有序排放,改善农村人居生态环境,加强农村居民生活质量,提升中小河道水质环境;鉴于目前项目资金未执行的情况,我局将严格按照财务管理制度方面要求,在资金达到支付要求时,及时规范地支付资金;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(6)锅炉改造县级配套资金项目。
锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造,定期对淘汰锅炉进行督查,加强淘汰工作痕迹管理,改进设计和制造中存在不合理的结构,使锅炉安全经济运行;计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助,目前处于资金审批阶段,审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(7)20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目。
20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核,根据考核结果发放奖补资金,按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座(含污水管网维护)的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金,建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制,促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行,改善农村人居环境;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
1.资金执行率未达到预期。
我局存在部分工作未达到支付要求,导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行,如:水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求,主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料,导致相关费用未支付,影响部门整体资金执行效率。
1.强化资金监控管理,提高资金执行效率。
我局将加强资金统筹管理,督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费,及时收集并提交真实、完整的资料,按照财务管理制度要求报账,提高工作进度与资金的匹配程度,提高资金执行效率。
无
绩效运行监控报告篇二
我市20xx年校舍维修改造项目11个,共涉及4所义务教育学校,建设内容包括相关学校的教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂、运动场等维修,维修改造建设面积23000平方米,建设总资金735万元(其中中央资金441万元,省级资金294万元)。
利用暑假建设黄金时间,教体局基建装备中心精心组织各施工单位,合理安排时间,冒酷暑,强化每个项目安全、质量及进度的调度。在监理、学校的'共同监管下,于8月底全部完成建设任务,并顺利通过竣工验收并交付学校,于秋季开学如期投入使用。
校舍维修改造项目的再次实施,使我市部分学校的校容校貌焕然一新,为进一步改善义务教育学校的办学条件,推进义务教育的优质均衡发展提供了前提保障,使这项民生工程真正惠及民生。
绩效运行监控报告篇三
为了更好提高居民生活的环境质量,服务城市经济发展,确保城市公共基础设施发挥正常效益,按要求实施城维费项目,主要指标是城市道路装灯率100%,亮灯率99%,免费开放符合条件的社会公厕34座,日城区环境卫生保洁面积238万平方米,城乡垃圾无害化处理率达91%以上,垃圾场渗滤液处理率100%,发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
(二)项目实施期限。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
(三)项目主要内容、涉及范围。
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护,城区主次干道环境卫生清扫保洁,城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
(四)项目资金安排落实、投入等情况项目年初预算2759万元,全部是本级财政资金。
(一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况。
主要指标是城市道路装灯率100%,亮灯率99%,免费开放符合条件的社会公厕34座,餐厨垃圾处理500吨,日城区环境卫生保洁面积238万平方米,城乡垃圾无害化处理率达91%以上,垃圾场渗滤液处理率100%,发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
(二)绩效目标的核对情况。
经核对,绩效目标设定与年初计划一致,未作调整。
(一)项目组织情况。
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的'实施,为加强项目资金管理,我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度,确保城维费项目资金的使用效益。
(二)项目管理情况。
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
(一)项目实际产出情况。
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米,垃圾场渗滤液处理11084吨,餐厨垃圾处理606.22吨,免费开放社会公厕34座,城市道路装灯率100%、亮灯率99%,城乡垃圾无害化处理率91.62%,发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
(二)效果和效益情况。
1.通过有效及时的监督和管理,提高城市美观,打造美丽赤水,促进经济发展。
2.通过灯光亮化,美化商业建筑外观,促进内需。
3.美化旅游环境,为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善,为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
(三)从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作,加强清扫保洁力度,为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类,及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理,有效的利用可回收资源,降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理,减少环境污染,优化城市环境。
(四)项目绩效实际情况与目标的差异情况,以及对差异原因的详细说明。
1.资金到位率和预算执行率较高,原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元,实际产生3662.59万元,较计划目标增加1133.51万元,原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少,原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少,原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用,二是市财政财力紧张调减年初预算数,全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元,现已支出10万元,由于财力紧张,市财政局已决定不再安排支出。
(五)项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果,可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹,能达到年初制订的绩效目标任务和效果,可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
(一)主要问题。
1.城维费年初安排预算不足,导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张,城维费支出不能及时拨付,导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
(二)改进措施与建议。
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数,并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接,及时拨付城维费资金。
(三)绩效跟踪结论。
通过认真组织实施,基本达到了项目实施的预期绩效目标。
无。
绩效运行监控报告篇四
(一)项目概况:永兴县社会福利院是一所集县中心敬老院、县光荣院、县福利院三院于一体的社会福利机构。主要职责:严格贯彻执行国家有关法律法规和政策,坚持社会福利性质,保障供养、收养、代养人员的合法权益。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众,民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。承接着全县复退军人中的孤寡老人、烈属、残疾军人、农村或城区特困老人、全县孤残儿童和社会寄养老人等对象的集中养老或养育服务功能,确保老人老有所养、老有所医、老有所乐及孤弃残疾儿童健康成长。依据湘民发[2017]17号关于印发《开展养老服务质量建设专项行动实施方案》的通知中的养老院服务质量大检查指南的第28条和第36条规定为了改善敬老院居住条件和环境,便于入住老人在更舒适的.环境中生活,对老房卫生间、洗漱间进行改造,现将老人宿舍卫生间洗漱间老化改造项目经费报告如下。
1.项目绩效目标。养老环境得到改善,养老设施升级,不断提高入住老人的满意度,绩效目标是项目及时完工,老人宿舍卫生间洗漱间等适老化生活居住环境得到升级,便于入住老人在更舒适的环境中生活。
1县福利院建于上世纪八九十年代,老人宿舍卫生间、洗漱间简陋老化,破旧严重,为了加强社会养老发展管理及搞好养老服务,2021年4月29日经民政局研究决定,对福利院老人宿舍卫生间、洗漱间进行改造,预算改造卫生间洗漱间数量68间改造面积408㎡。预算项目经费51.69万元。
2.成立福利院项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员。
组长:邓淑环。
成员:曹跃平.李江华。
办公室设在财务室。
3.工作职责。
(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督.检查核实绩效自评结果。
(2)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案,实施执行绩效自评方案,牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长指示对考评结果进行复核,完成绩效自评工作。
2021年4月29日,考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式,对项目进行综合绩效评价分。绩效指标分值为100分,其中产出指标50分、效益指标30分、满意度20分,自评分为98分。
(一)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法,坚持实事求是,公平、公开的原则。
(二)绩效评价工作过程。
实施改造从2021年月4开始筹备实施,按照本地改造提升行动方案,对照改造提升标准,认真组织实施。要定期开展督促检查,适时进行阶段性总结评估,确保改造提升任务全面完成,切实做到精准建设、精准改造、精准提升,由于各种原因,特别是受新冠肺炎疫情的影响项目预计2022年5月底前完成。
(一)项目管理有所欠缺。福利院老人宿舍卫生间洗漱间适老化改造项目因疫情未按期开工,未对项目实施进度做出严格要求,对项目完工有一定影响。
(二)、改进措施加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划,保障工程进度,提高项目管理水平。
暂无。
绩效运行监控报告篇五
我部门涉及专项资金共5个,其中“(区级)-消化存量资金-用于xxx”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元;“(区级)-消化存量资金用于xxx”资金规模4.86万元,预算项目1个资金规模4.86万元;资金规模129万元、预算项目3个,xxx项目资金规模43.64万元、xxx项目资金规模5.16万元、xxx项目资金规模80.2万元;“(上级)基金预算的通知”资金规模157万元,预算项目1个,xxx项目资金规模157;“基金预算的通知”资金规模160万元,预算项目3个,xxx项目资金规模84.7万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模25.3万元。
我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署,把绩效监控工作列入重要议事日程,制定了具体措施,明确分工,指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门(单位)及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出热点项目,选取xxx项目资金进行部门重点监控,经过对半年绩效目标及支出进度的监控,资金绩效已全部释放。
1.监控结果。例如:绩效目标实现程度达到50%的项目有4个,绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个,工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个,涉及资金452.05万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:
3.偏差原因分析:分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的.具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
绩效运行监控报告篇六
20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元,其中,办公楼运转经费50万元,公共资产管理专项经费xx0万元,债股权债务管理费50.15万元。
中心绩效监控按照“谁支出,谁监控”原则,组织项目实施科室对照绩效目标,对所负责绩效预算批复的'项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件,了解绩效运行监控工作流程,明确工作责任。加强沟通配合,科室认真收集、整理相关资料,对绩效目标完成情况进行预计。
1.中心办公楼运行经费50万元,20xx年1-6月份实际支出13.43万元,完成项目绩效支出27%。
2.中心公共资产管理专项经费xx0万元,20xx年1-6月份实际支出44.39万元,完成项目绩效支出20%。
1.对于绩效运行监控的认知不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定,在项目执行过程中存在一定偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化完善绩效管理体系,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理,确保相关信息完整可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
绩效运行监控报告篇七
(一)项目概况。
1、项目背景。
台江区区域面积18平方公里,其中区管下放道路72条,区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视,每年安排专款,切实做好小街巷的改造和维修提升,保证经费投入。
2、主要内容及实施情况。
20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式,坚持每天定期巡查,及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米,修复路灯410盏,改造路灯线路1350米,疏通4601米雨水管网,道路人行道及后退线修复3736平方米。
3、资金投入及使用情况。
本项目20xx年资金计划500万元,其中:本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元,其中:本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元,其中:本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%,当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%,结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%,预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。
项目绩效总目标:对市政、街巷进行常态化管理。
项目绩效阶段性目标:依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式,并坚持定期巡查,每月及时发现并解决问题。
(一)绩效评价的目的、对象和范围。
1、严格执行《预算法》,强化支出责任,提高项目资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效、无效必问责”。
2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价,进一步了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效益。
3、促使项目承担科室及项目分管领导,对绩效评价中发现的问题,认真整改,及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标,提高管理水平,同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1、绩效评价原则。
(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。
(2)公正公开。绩效评价客观、公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。
(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价,结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系及标准。
详见附件1。
3、评价方法。
本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民,调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度,同时,随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样,由绩效评价小组直接发放,共发放50份问卷,回收50份问卷。
(三)绩效评价工作过程。
1、根据《预算法》的相关规定,在预算编制时,做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现,我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的.完成情况进行跟踪和绩效自评。
2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》(台财[20xx]265号)要求,成立绩效评价领导小组,积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。
3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料,对项目支出绩效情况进行评价、打分,最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。
本项目主要采用比较法进行绩效评价,共设置绩效评价指标5条,评价指标总分为100分,评价指标得分98分,原始自评等级为“优”。
(一)评价指标体系得分具体分析。
1.产出指标。
成本指标-预算执行率,正向,目标为等于100%,满分20分。实际完成100%,得20分。
数量指标-编制工程预算数,正向,目标为大于等于2份,满分20分。实际完成2份,得20分。
数量指标-工程量完成率,正向向,目标为等于100%,满分20分。实际完成100%,得20分。
2.效益指标。
经济效益指标-年度完成投资额,正向,目标为等于500万元,满分20分。实际完成500万元%,得20分。
3.满意度指标。
服务对象满意度指标-受益群体满意度,正向,目标为大于等于98%,满分20分。实际完成96%,根据标准,得18分。
(一)主要经验及做法。
1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”,我们在完成好硬件建设的同时,把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中,潜移默化地影响商户和群众,培养大家保护身边优美环境的行动自觉,形成良性循环。
2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见,把群众合理化建议收集起来、整治进去,同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来,邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众,共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。
(二)存在问题。
缺少预算绩效管理专业人才,部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短,缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能,只能边工作边学习,目前难以深入推进。
评价方法上要注意适当性、可操作性,加强对绩效评价实施主体的培训。
无
绩效运行监控报告篇八
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》(甘建电发〔20xx〕142号)要求,我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节,也是提高财政资金使用效益的.重要手段。通过运行监控,进一步强化预算支出责任,探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节,提出解决措施,促使单位加强项目管理,确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出,项目按照绩效目标严格执行。
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元,涉及项目6个,截止6月底支出项目资金126.98万元,支付进度为21%。
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支,没有挤占挪用,超标准配置资产的现象;项目实施计划与绩效目标相一致,严格按照绩效目标执行;中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配,市级和区级资金项目进度相对滞后,主要原因是部分项目进度较慢,工程进度未达到支付标准。
对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.积极督促施工单位加快项目建设进度,及早着手项目资金的办理;协调财政、国资、采购等相关部门,积极理顺相关手续,加快办理程序和资金支付进度。
绩效运行监控报告篇九
根据《仁怀市财政局关于xxxx年度预算支出绩效运行监控工作提示》(xxxx-160)相关工作要求,我单位高度重视,组织开展了xxxx年度财政资金绩效运行监控工作,现将有关监控工作情况报告如下:
我单位xxxx年年初预算专项项目23个,金额共计12768.16万元,全部纳入绩效目标运行监控,xxxx年1-7月,共计支付专项资金684.2万元,完成年初预算的5.36%,具体情况为:部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。
我单位年初预算的.专项资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付,所以资金执行主要体现在下半年,考虑到项目资金都具有不可预测性,在年底应该都能完成。
(一)进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则,对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂,确保严格规范使用项目资金,提高资金使用效率。
(二)加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合,更精准核算各项开支。
(三)加强项目支出绩效管理,完善单位相关管理制度,及时开展绩效评价管理。
绩效运行监控报告篇十
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节,也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控,进一步强化预算支出责任,探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节,提出解决措施,促使单位加强项目管理,确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出,项目按照绩效目标严格执行。
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元,涉及项目6个,截止6月底支出项目资金126.98万元,支付进度为xx%。
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支,没有挤占挪用,超标准配置资产的现象;项目实施计划与绩效目标相一致,严格按照绩效目标执行;中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配,市级和区级资金项目进度相对滞后,主要原因是部分项目进度较慢,工程进度未达到支付标准。
对于绩效运行监控的认识不够深入,把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的'收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.积极督促施工单位加快项目建设进度,及早着手项目资金的办理;协调财政、国资、采购等相关部门,积极理顺相关手续,加快办理程序和资金支付进度。
绩效运行监控报告篇十一
(一)项目名称:20xx年黄庄村旅游路线路灯安装。
(二)项目实施时间跨度:20xx年。
(三)项目实施内容:星园街道黄庄村草莓蔬菜采摘旅游路线路灯安装项目总投资14万元,安装76盏路灯,用于旅游路线亮化。
20xx年黄庄村旅游路线路灯安装项目总投资14万元,用于安装黄庄村旅游路线路灯76盏。截至20xx年9月,路灯已经安装,完成项目任务。
(1)项目完成数量。完成黄庄村旅游路线76盏路灯安装。
(2)项目完成质量。项目实施后路灯100%使用,旅游路线达到亮化效果。
(3)项目实施进度。76盏路灯已经全部安装,等待验收。
项目实施后,旅游路线得到亮化,黄庄村旅游基础设施得到提升,吸引更多游客前来观光采摘,促进黄庄村经济发展。
项目实施后,黄庄村旅游知名度和美誉度得到提升,吸引更多游客前来观光采摘,促进黄庄村扩大种植养殖范围,带动更多当地就业。
项目实施后,黄庄村基础设施得到提升,村内生产生活环境得到改善,吸引更多游客前来观光采摘,促进黄庄村村民爱护和珍惜当地的生态环境。
项目实施后,受到游客和黄庄村村民的一致好评。
项目已实施结束,待验收后拨付资金。
加快工作进度,9月中旬完成验收。
无。
绩效运行监控报告篇十二
我局部门整体年初预算安排1413.86万元,半年计划执行资金706.93万元,1-6月执行675.14万元,跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目,项目预算资金共计2323.60万元,1-6月执行共计288.36万元,跟踪期执行率12.41%。
(一)20xx年1-6月执行情况。
1.部门整体。
截至20xx年6月30日,通过定期开展乡镇级水源监测工作,实时了解饮用水水源水质情况,完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作,有效保障农村饮水安全,让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”;省控空气监测站、水质监测站有效运行,对全县区域内环境空气质量有效实时监测,保证空气站自动监测数据真实、准确、连续,为环境保护决策提供数据支持,有效杜绝人为干预干扰环境监测工作,不断提升环境自动监测数据质量;建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统,并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管,有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为,推进空气质量持续改善,守护“昌南蓝”;开展3次“双随机一公开”监管工作,落实“双随机”监管制度,规范行政行为,提高监管效能,有效维护社会秩序。
2.项目执行。
(1)年度水质全监测费用项目。
我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》(20xx年12月19日256号)文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元,用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河(盱江)塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地,抚河(盱江)泾口乡西浒村河流型水源地、抚河(盱江)武阳镇杨家村河流型水源地、抚河(盱江)幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作,同时将监测信息向社会公开,有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况,为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,项目跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求,影响跟踪期资金执行;在工作开展方面,依据水质监测等各项工作要求实施开展,已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作,共提交5份水质监测报告,实时了解饮用水水源水质情况,为生态考核提供参考,及时发布水质监测数据,满足公众健康需求。
(2)秸秆禁烧无人机巡查费用项目。
我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》(20xx年12月23日第148次)文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元,用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查,根据发现的问题,第一时间指挥调度执法人员进行查处,做到及时发现,及时制止,真正做到“天上无人机,地上网格化”的全天候、立体式巡查,大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行34.3万元,跟踪期执行率为50%,跟踪期资金执行较好。在工作开展方面,租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查,以50km为一个巡查单元,飞行小组均按规划顺序巡检,对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇(管理处)每月开展6次巡查工作,数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析,测算过火面积,迅速确定着火点地块,对着火点进行拍照取证,及时联系相关人员到现场处理,并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。
(3)污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目。
我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、2015年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元,用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作,有效改善南昌县水域、空气以及生态环境,为人民创造良好生产生活环境。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行254.06万元,跟踪期执行率为84.69%,跟踪期资金执行较好。在工作开展方面,委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》,科学指导南湖村水域清淤工作,最大限度地削减和控制内源污染,避免二次污染,确保南湖村断面总磷达标;完成环境统计工作,保障生态环境统计数据真、准、全,为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据;对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护,有效保障水质监测工作正常运行,提高生态环境监测综合素质和能力水平;完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作,并对购置设备开展验收工作,监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律,为污染减排及监控提供数据支撑,预警预报1次空气污染;抓拍系统实时在线,加强机动车排气监管能力,共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。
(4)露天焚烧高空瞭望监控系统项目。
我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元,用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统,切实加大露天禁烧管控力度,压实露天禁烧管控责任,严厉打击露天焚烧违法行为,遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为,有效防治大气污染,运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管,推进空气质量持续改善。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于工作开展产生的经费票据,相关科室人员暂未报账。在工作开展方面,已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统,对68个点位开展焚烧监测工作,68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办,实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能,确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证;安排专人实时监控视频画面,发现异常情况执法人员第一时间响应,借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势,大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力,降低大气污染浓度。
(5)农村生活污水处理监管设施建设经费项目。
我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》(20xx年10月25日第110号)文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元,对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装,建立长效运行管护机制,强化农村污染源头控制与治理,实现农村生活污水有序排放,改善农村人居生态环境,加强农村居民生活质量,提升中小河道水质环境,促进美丽乡村建设。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段,暂未开展建设工作。在工作开展方面,已按照政府采购程序开展了前期相关工作,目前正在进行采购意向公示,后续将开展招投标工作。
(6)锅炉改造县级配套资金项目。
我局20xx年依据《关于印发南昌县20xx年燃煤锅炉专项整治工作实施方案的通知》(南政办发〔20xx〕67号)文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元,对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助,鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉,定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查,扎实开展行政执法工作,严格审核验收材料,加强淘汰工作痕迹管理,改进设计和制造中存在不合理的结构等,使锅炉安全经济运行。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于目前处于项目资金申请审批阶段,暂未下拨补助资金。在工作方面,完成25台锅炉改造工作,按照《关于印发南昌市燃煤锅炉专项整治工作财政资金补助办法的通知》(洪环发〔20xx〕373号)为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金,20xx年锅炉补助资金名单已上报市局,目前处于资料审批阶段,尚未下发审批文件。
(7)20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目。
我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元,按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座(含污水管网维护)的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金,推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理,建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制,解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题,规范运维,促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行,确实发挥治污实效,确实改善农村人居环境,助力乡村振兴。
截至20xx年6月30日,在资金方面,跟踪期执行0万元,跟踪期执行率为0%,跟踪期资金未执行,主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核,根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金,暂未开展奖补资金发放工作。
1.部门整体。
我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求,集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段,预计在8月开展招投标工作,确定项目建设单位后,将加快推进集镇污水处理设施建设工作,强化农村污染源头控制与治理,实现农村生活污水有序排放,改善农村人居生态环境;后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作,强化水源地保护和监管,及时掌握水质现状,促进水质提升;计划在11月份对有关乡镇开展考核,根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金,规范农村污水处理设施运维管理,保障设施正常运行,出水达标排放。
2.项目执行。
(1)年度水质全监测费用项目。
年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测,后期将持续开展水质监测工作,并出具水质监测报告,及时将监测信息向社会公开,有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况,保障公众用水安全;及时掌握水质现状,并对水质变化进行评估,年底确定能提升水源地水质,保障居民用水安全;鉴于目前项目资金未执行的情况,后续将积极收集项目成果资料,在资金达到支付要求时,及时规范地支付资金,充分发挥项目成效。
(2)秸秆禁烧无人机巡查费用项目。
秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务,巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标,我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作,做到及时发现、及时制止,真正做到“天上无人机,地上网格化”的全天候、立体式巡查,大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度;同时,后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费,及时提交真实、完整的资料,按照财务管理制度要求报账;按照当前的运行轨迹,项目的`各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(3)污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目。
污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展,得到有效执行;同时,我局将根据工作计划持续开展技术委托服务,对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作,污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作,促进经济社会发展全面绿色转型,着力提升生态治理水平,有效防控环境风险,形成高水平保护与高质量发展新局面;同时,加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度,利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律,及时预警预报空气污染事件,提升区域大气环境治理精细化水平;按照当前的运行轨迹,项目各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(4)露天焚烧高空瞭望监控系统项目。
露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成,我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作,安排工作技术人员定期提供火情报表,对相关问题持续跟踪处理反馈,当设备出现故障时,及时安排工作人员进行修复;同时,外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察,跟踪每一起火点处置情况,提供每日、每月火情报表;鉴于目前资金未执行的情况,我局将严格按照财务管理制度方面要求,在资金达到支付要求时,及时规范地支付资金;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(5)农村生活污水处理监管设施建设经费项目。
农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段,计划于8月份开展招投标工作,确定项目建设单位后,积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作,确保各项工作有序推进,实现农村生活污水有序排放,改善农村人居生态环境,加强农村居民生活质量,提升中小河道水质环境;鉴于目前项目资金未执行的情况,我局将严格按照财务管理制度方面要求,在资金达到支付要求时,及时规范地支付资金;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(6)锅炉改造县级配套资金项目。
锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造,定期对淘汰锅炉进行督查,加强淘汰工作痕迹管理,改进设计和制造中存在不合理的结构,使锅炉安全经济运行;计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助,目前处于资金审批阶段,审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
(7)20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目。
20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核,根据考核结果发放奖补资金,按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座(含污水管网维护)的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金,建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制,促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行,改善农村人居环境;按照当前的运行轨迹,项目的各项工作均能全面完成,充分发挥项目实施成效。
我局存在部分工作未达到支付要求,导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行,如:水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求,主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料,导致相关费用未支付,影响部门整体资金执行效率。
我局将加强资金统筹管理,督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费,及时收集并提交真实、完整的资料,按照财务管理制度要求报账,提高工作进度与资金的匹配程度,提高资金执行效率。
绩效运行监控报告篇十三
为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔2022〕6号)文件要求,结合我局的具体情况,认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作,现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人,其中:在职44人,退休32人。总编制为38个,其中行政编16个,事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章,拟定具体实施方案;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务,是县级基层部门预算单位。
(一)部门整体支出概况。
(二)部门整体支出绩效目标。
预决算公开:2021年,按照上级的要求,我局在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《南县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况:我局贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:2021年“三公”经费13.15万元,其中公务接待费为13.15万元,无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。
内部管理制度建设情况:近年来,我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况:2021年我局各项业务工作任务圆满完成。
(三)部门整体支出情况分析。
从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用等现象。
(一)绩效评价目的。
此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进人社事业的发展。
(二)绩效评价工作的过程。
根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和部署,党组成员及各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
面对艰巨繁重的改革发展任务,全县人社系统按照县委、县政府工作要求,在市局的精心指导下,迎难而上,主动担当,各项事业取得显著成效,在大战大考中交出合格答卷。
(一)全力以赴“稳就业”“保就业”,就业形势保持稳定。
把就业作为最大的民生,坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次,每月“逢八”招聘会33场次,吸引求职者3万余人,达成就业意向3200余人;建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制,“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员,45人达成就业意向;做好区域间劳务协作,建立长效机制,签订劳务协作公司2家,输出脱贫劳动力251人;建设15个充分就业社区(村);开展“311”公共就业服务,覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次,开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民;开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次,达成就业意向429人;通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措,帮助1077名退捕渔民实现就业;做好高校毕业生就业服务,保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零;全年参加就业见习人数49人,发放就业见习补贴17.9万元;认定帮扶车间10家,吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人,其中农村转移就业劳动者2508人,创业培训940人,拨付就业培训补助590.5万元;5人申领职业技能提升补贴,发放补贴金额8500元;发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元;成功申报市级优质初创企业2家;加大创业担保贷款扶持力度,全年发放创业担保贷款6799万元,惠及企业及个人253户,带动就业3008人。
(二)全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升。
坚持以人民为中心的发展思想,用心用情用功办好民生实事。一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整,机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元,企业退休人员养老金人均每月增长111元,城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元;全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标,完成社保兜底任务;为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元;完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标;继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还,减轻企业用工成本,发放稳岗补贴资金49.11万元,惠及103家企业;继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接,创新补充工伤保险征缴方式,服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介;推行社保卡即时制卡机制,在全县设立9个即时制卡网点,实现当日申领当日领取;全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作;全面实行手机缴费、手机认证,覆盖面进一步扩大,群众办事更便捷;微信公众号网上运行管理不断加强,信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改,追回社保资金159.8万元,其中城乡居民养老保险105.7万元,企业职工养老保险54.1万元,整改完成率100%;着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治,整改疑点数据9944条,整改资金205.88万元;精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理,待遇暂停14899人,已清理6206人,确保12月底完成清零;积极推动社保基金非现场监督工作,排查预警信息8条;严格规范退休手续办理,全年审核企业职工正常退休手续333人,审核特殊工种提前退休35人,申报办理病退人员退休27人;受理工伤案件152件,工伤认定186件,其中重伤案件141件,死亡案件3件,轻微伤案件40件,不予认定案件2件(含死亡1件)。
(三)全力以赴加强人才队伍建设,筑牢创新发展根基。
一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平,做好人事考聘考录工作,完成2020年、2021年事业单位招聘工作,引进人才180名;教育系统公开招聘教师35人;卫健系统公开招聘专业技术人员98人;配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人;配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名;配合公安系统公开招聘辅警28名;扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作,2021年共招募2名“三支一扶”人员,已全部安置到乡镇事业单位工作,对2019年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置,纳入事业编,生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作;审批新参加工作人员转正定级219人,机关事业单位退休人员383人;为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续,办理遗属生活困难补助51人;审批提高乡镇工作人员工资收入3498人;做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善,全年评审和认定2020年度高级职称81人,中级职称122人,按时规范申报2021年度高、中级职称评审职数,高级职数申报91人,中级职数申报119人;加强民营企业专业技术人才队伍建设,5人成功申报中级职称;基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开,审核符合资深乡村教师条件材料352份;开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查;扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作;履职能力培养落到实处,开展事业单位人员继续教育20期,参训人员4251人;完善事业单位人员年度考核制度,做好审核备案,考核结果与教育、奖惩挂钩;巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果,自查自纠清理331人;临聘人员清理取得阶段性成果,共清退临聘人员672人;启动事业单位人事档案清理,完成流动人员人事档案信息建设;做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备;完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核;做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理,及时录入新增档案信息,所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
(四)全力以赴规范工资支付行为,促进劳动关系和谐稳定。
一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度,考试合格率100%;优化“互联网+政务服务”一体化平台数据,现有政务服务事项542项,其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项,现有权责清单171项,均做好数据实时更新;推进“最多跑一次”改革,规范证明事项17项;开展系列普法宣传活动,编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本,促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实,举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次,开展个别单位上门指导服务15场次,进一步规范工程管理;开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动,排查在建项目27个,全年新开工项目50个,缴存农民工保障金1655.73万元,工程领域市场秩序进一步完善;落实建筑施工单位农民工实名制管理;强化风险预警防范,开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查,共检查用人单位175家;书面审查用人单位守法诚信等级评价88家;开辟农民工维权绿色通道,2021年共援助解决农民工案件15件,免费为农民工提供法律咨询服务152人次;加强根治欠薪研判,铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控;加大行政执法与司法衔接力度,重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次,处理上级交办件及网络舆情36件,发放询问通知书7份,限期改正指令书11份,移送公安案件2件,追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制,全年处理案件551件,其中立案418件,案外调解处理44件,其中立案裁决108件,达成和解自愿撤诉及调解结案269件,结案率90.2%;为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。
一年来,在全体干部职工的共同努力下,南县人社局各项重点工作圆满完成,人社事业稳步向前发展。当然,我们也清醒地认识到,在工作中我们还存在一些不足:。
(一)就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下,经济稳定恢复,劳动力市场回暖,就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显,突出表现为“招工难”与“就业难”并存,高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外,高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。
(二)企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门,社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年,扩面征缴空间缩小,加之部分企业欠缴社保费严重,民营企业和个体劳动者社保意识不强,灵活就业人员中断参保人员增加等因素,我县社会保险扩面面临严峻挑战。
(三)构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式,带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多,劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响,建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。
请财政根据人社工作发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,保证机关正常运转。
无。
绩效运行监控报告篇十四
20xx年我市认真贯彻《20xx年妇幼保健与社区卫生工作要点》、《20xx年广西降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案》及《20xx年广西“降消”项目工作计划》等文件精神。坚持以降消为契机,以改善产科建设为中心,努力提高住院分娩率,降低孕产妇死亡率及婴儿死亡率。现将我市第一季度“降消”项目工作绩效情况分析如下。
(一)主要妇幼保健指标情况。
我市1-3月份活产数为7213人,住院分娩率99.50%;产前检查7166人,产前检查率99.34%;孕产妇系统管理6980人,孕产妇系统率96.77%;产后访视7117人,产后访视率98.67%;孕产妇死亡2人,死亡率27.73/10万;高危孕妇1142人,高危产妇住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;没有新生儿破伤风病例发生。
(二)降消指标完成情况。
我市1-3月份共发放农村孕产妇住院分娩补助卡5923人,发卡率20.82%;共补助农村住院产妇6035人,其中平产补助5977人,危重抢救补助58人,完成补助指标的21.21%。两所产科急救中心抢救产科危急重症15人,成功14人,抢救成功率93.33%。
(三)本季度经费到位及支出情况。
我市1-3月份到位资金125.45万元,其中:中央经费115.4万元,本市配套10.05万元,以上费用均是上年度的经费。
资金支出2456795.3元,其中:进修费4000元,健康教育1032.3元,住院分娩补助2448800元,监督检查2963元。
(一)加强项目管理,强化组织领导。
市委、市政府领导高度重视降消项目工作,及时召开了项目领导协调小组工作会议,掌握“降消”实施情况,解决实施过程中存在的问题。市卫生局根据在自治区相关文件精神,分别制定了《20xx年桂平市降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目实施方案》和《20xx年桂平市“降消”项目工作计划》切实加强项目管理。
(二)做好社会动员工作,营造健康教育气氛。
通过在每个行政村书写固定标语、印发宣传资料、开设孕妇学校、进村入户面对面宣传等形式深入宣传“降消”政策及要求,提高群众对“降消”项目认识,进一步提高妇女自我保健意识,订购《准妈妈》、《健康娃娃》杂志发放给每个乡镇卫生院。通过多种形式的宣传,增强了群众保健意识,促进了社会与群众的参与,营造了全社会关心支持妇女、儿童健康的氛围。1-3月份我市共发放健康教育卡、册8879份;出版宣传专栏100期;书写宣传标语705条;开设孕妇学校195期,共培训2547人次。
(三)加强产科急救网络建设,确保绿色通道畅通为了减少产科急重症孕产妇死亡,健全产科急救网络很重要。市卫生局要求市人民医院、市妇幼保健院按照《县级产科急救中心建设标准》,配备抢救中心人员和设备,继续执行孕产妇抢救中心运转制度,向社会公布急救中心电话号码,24小时开通,随时接受孕产妇的求助。在市直三家医疗机构继续推行产科信息联动机制,参加产科信息联动机制的任何一家医院接到乡镇卫生院或孕产妇及其家属的出诊求救电话,必须5分钟内出诊,不得以任何不正当的理由拒绝。否则,将追究有关人员的责任。推行机制后,有效地保证了孕产妇的生命安全,保障绿色生命通道的.畅通。
(四)加强项目的指导和监督。
市卫生局十分重视项目督查工作,第一季度组织督查一次,主要督查内容一是孕产妇摸底调查情况,高危筛查、管理、转诊情况,二是病历书写质量情况,三是两个系统软件使用情况和“降消”信息管理情况。对做好的单位给予表扬,做得差的责令限期整改,从而促进了项目工作健康有序开展。
(一)“降消”农村孕产妇住院分娩补助工作相对滞后我市1-3月份农村孕产妇住院分娩补助发卡率20.82%;补助率21.21%。发卡率及补助率均没有达到年度指标的25%,农村孕产妇住院分娩补助工作相对滞后。
(二)高危孕产妇管理工作不到位,医疗机构综合救治能力有待提高部分乡镇卫生院存在高危孕产妇筛查、管理不到位,对高危孕产妇的识别、处理能力不强。部分市直医疗机构对危重孕产妇综合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕产妇死亡2例,死亡率27.73/10万。死亡原因:一例死于子宫破裂,另外一例死于麻醉意外。
(三)降消经费没有及时到位。
我市第一季度使用的经费是20xx年沉淀的资金,桂财社(20xx)247号、276号和306号文的资金均没有到位。
(一)切实加强农村孕产妇住院分娩补助工作。
1、加大农村孕产妇住院分娩补助宣传力度。重点对象应锁定在计划外怀孕的农村孕妇身上。
2、履行告知义务。对领取补助卡的孕妇尽告知义务,告知补助卡使用时间、地点、范围等信息,避免过期不领取补助资金现象出现。
(二)努力提高医疗机构综合救治能力。
医疗机构业务人员应通过外出进修学习、参加短期培训班学习等形式提高自身业务水平,科室与科室之间应加强交流与学习,共同提高对危重孕产妇抢救能力。
(三)继续加强对高危孕产妇管理。
提供孕产期保健的机构仍应对早、中、晚孕的孕妇进行高危因素筛查,对高危孕产妇进行个案管理。
绩效运行监控报告篇十五
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元,用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等,长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理,强化支出责任意识,动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况,提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控,重点针对绩效目标实现程度(成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标)和预算资金执行进度进行监控,采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
(一)项目支出预算执行情况。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,已支付0万元,指标余额15万元,支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元,已支付数50.72万元,指标余额62万元,支出进度45%。
(二)项目支出绩效目标完成情况。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的.专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务,及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,因开户行变更,上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元,因开户行变更,部分费用还未支付。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元,其中:
(1)、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修,
(2)、对现有库房条件进行升级改造,对现有档案进行安全有效保护保管;
(1)、及时申购档案整理相关装具,
(2)、确保做好疫情防控的前提下,集中人、财、物加快档案整理进度;
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元,已支付0万元,指标余额15万元,下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元,已支付数50.72万元,指标余额62万元,等开户行变更完成后,按要求支付相关费用。
绩效运行监控报告篇十六
(一)项目概况。
1.立项背景:南昌军供站于89年成立,属全额拨款事业单位,机构规格正科级,无内设机构。职能系为执行战备训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队,支前民兵,集结入伍的新兵、退伍的老兵等提供饮食饮水、日常生活物资供应、临时住宿等保障。
2.立项目的:根据江西省财政厅文件《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指[20xx]35号文件精神,用于全国重点军供站维修改造、设备设施更新,强化军供保障软件硬件,为部队官兵提供优质服务。
3.项目内容、执行标准和实施期限:重点军供站维修改造、设备设施更新,严格按照财政要求专款专用。
4.资金使用情况:。
20xx年当年专项资金已使用114.07万元,剩余8.73万元。
5.项目组织管理情况:。
(1)为切实加强对绩效评估工作的组织领导,由局机关绩效小组牵头,军供站成立了绩效评估工作领导小组,由站长程茳担任组长;副站长甘顺生、彭小辉担任副组长;成员由有关各科室责任人组成:刘小霞、龚良秋、何揭庆、张美云;联络员:张美云。绩效领导小组办公室设在财务科,负责项目绩效评价日常工作。
(2)制定了南昌军供站内控手册,制定和完善了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理等六项内部控制制度,成立了内部控制工作小组,对项目资金的使用进行控制和监督专项管理。
(二)项目绩效目标。
1.项目绩效总目标:用于支付向塘工程电增容、水增容,进门道路大门、钢架雨棚,项目监理费,强化军供保障软件硬件,为部队官兵提供优质服务。
2.项目年度绩效目标:向塘工程电增容、水增容,进门道路大门、钢架雨棚,项目监理费,夯实南昌军供站现代化、正规化建设基础。
3.项目预期目标完成情况:20xx年项目资金全部到位,截至20xx年底使用114.07万元,20xx年12月31前通过政府采购完成建设工程项目相关采购,供水管道工程和下水道工程支出25.36万元,电力系统安装支出59.05万元,进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元,支付造价咨询费0.9万元,监理费3.2万元,本着“专款专用”的原则,严格执行了项目资金批准程序及采购程序,确保了财政资金的使用效益。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的。
全面了解南昌军供站专项资金的使用效率和效益情况,资金使用合规性、项目目标完成情况、项目管理状况和效能,总结南昌军供站专项资金使用的成绩及存在问题,为今后完善管理服务。
2、绩效评价对象和范围。
对过往部队官兵采用不记名调查,通过发放调查问卷的形式,发放问卷,征求意见和建议,进一步提高军供站服务保障工作,继续优质保障部队官兵,努力打造“军人温馨港湾”特色品牌,把军供保障做出宾至如归的味道。
(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法。
1.评价原则:
(1)客观、科学、公正的原则;
(2)综合绩效评价的原则;
(3)定量分析与定性分析的原则;
(4)统筹规划、稳步推进的原则;
(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;
(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2、评价指标体系。
本项目绩效评价建立了三级评价指标体系,见下表:略。
3、评价方法。
组织相关人员对20xx年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度,采用问卷调查、座谈等形式,收集相关信息资料,对各项指标进行逐项逐条审核,形成项目支出绩效评价报告。
4、评价标准。
项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分,分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分)-90之间评良好;分数在60(含60分)-80分为中,60分以下评差。
(三)绩效评价工作过程。
本项目绩效评价工作的过程,南昌慈善总会一是加强组织领导,成立了以主要领导为组长的工作领导小组,制定了绩效评价工作方案,明确了工作要求及工作步骤;二是客观评价,按照要求合理设置评价指标,对照绩效指标,开展实际与计划的对比分析,实事求是地评价完成情况;三是明确责任,建立绩效评价工作责任制,将绩效评价工作责任明确到部门和相关责任人。
20xx年南昌军供站较好地完成了这项工作,通过政府采购完成建设工程项目相关采购,供水管道工程和下水道工程支出25.36万元,电力系统安装支出59.05万元,进门道路、大门及钢架雨棚工程支出25.56万元,支付造价咨询费0.9万元,监理费3.2万元,根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表,经认真逐条自评,20xx年南昌军供站财政项目支出绩效自评得分95.3分,档次“优秀”。
评分详情见下表:略。
(一)项目决策情况。
1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析。
根据《江西省财政厅关于下达20xx年中央财政优抚事业单位补助经费的通知》赣财社指【20xx】35号文件精神,全国重点军供站维修改造、设备设施更新。该项目立项符合相关要求,得2.5分。
项目有绩效目标,与实际工作内容具有相关性,将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,与项目目标任务数或计划数相对应,得5分。
3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析。
预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,得2.5分。
(二)项目过程情况。
1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析。
20xx年项目资金资金预算安排122.8万元,实际到位资金122.8万元,资金到位率100%,预算支出114.07万元,预算执行率92.89%,得4分。
2、项目资金使用合规性情况分析。
项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的.审批程序和手续,得2分。
3、项目组织实施情况分析。
项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整,遵守相关法律法规和相关管理规定,业务管理制度健全,建立了监控机制,并采取监控措施,得4分。
(三)项目产出情况。
1、产出数量指标情况分析。
20xx年项目资金全部到位,并投入使用114.07。完成向塘搬迁重建大楼建筑面积6797平米电增容、水增容及进门道路、大门及钢架雨棚工程,产出数量指标15分。
2、产出质量指标情况分析。
严格按照工程建设规定,确保工程质量,安全正常使用,但搬迁重建项目未完工,还未投入使用,扣4分,产出质量指标得11分。
3、产出时效指标情况分析。
在20xx年12月31日前完成了向塘搬迁重建项目建设,进门道路、大门及钢架雨棚工程,供水管道工程和下水道工程,电力系统安装工程,产出时效指标得15分。
4、产出成本指标情况分析。
进门道路、大门及钢架雨棚工程计划成本29.8万,成本节约率14.23%,供水管道工程和下水道工程计划成本30万,成本节约率15.47%,电力系统安装计划成本71万,成本节约率16.83%,产出成本指标得10分。
(四)项目效益情况。
1、社会效益指标情况分析。
根据省、市相关政策制度,采用问卷调查、座谈、电话回访等形式,收集相关信息资料,进行对部队官兵的调查,对军供服务认可度很好,得10分。
2、可持续影响指标情况分析。
军供保障保障环境设施设备得到大大改善,军供服务持续发展,得10分。
南昌军供站坚持把党建摆在首位,项目和业务统筹推进;优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成每一趟军供任务,紧推工程项目,打造现代化、正规化军供站。但西军供分站和向塘工程项目推进不够理想,西军供分站项目建设进度还需加快,与领导预期存在一定差距;向塘工程因历史原因,建设时期过长,已组织竣工验收,正就提出的问题进行整改。
无。
绩效运行监控报告篇十七
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。
林业局单位为正科级全额拨款行政(或事业)单位,内设办公室、人事等7个职能股室,林业产业发展中心等2个中心,湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园,下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。
(二)人员情况;
核定编制140人,其中:行政编制50人,事业编制89人,工勤编1人。实有在职人数145人,离退休人员91。
(三)部门年度总体工作任务和重点工作任务;
年度总体任务:加强林业建设,推进生态文明建设,建设绿色中方。
重点工作任务:
1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名;
2、对全县的59.4330万亩生态公益林(中央级生态公益林54.76万亩,省级4.673万亩)进行日常管护,提高林农收入。
3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。
4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。
5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作,通过国家森林城市评审工作。
6、完成2021年义务植树基地建设新造林80亩,绿化成活率达85%。
7、自然保护地整合优化(湿地公园200万元)建设项目。
8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护,对遗漏的古树名木进行补充调查。
9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩,涉及7个乡(镇)23个村161个小班,其中抚育改造6000亩,品种改造4000亩,主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
(四)部门年度整体收支情况,包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括专项收入、罚没收入等收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括对个人家庭的补助等经费。
1、预算收入:2021年年初预算数4,719.41万元,其中一般公共预算拨款2,208.51万元,上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元,共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元(年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元),年初项目支出结转结余833.51万元,共5682.41万元。
2、预算支出:2021年年初预算数4,719.41万元,调整预算数4848.9万元,年初项目支出结转结余833.51万元,全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元,项目支出3758.48万元。
3、专项资金管理情况:2021年专项资金3758.48万元,其中节能环保支出216.15万元,农林水支出3260.19万元,抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系,严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组,由林业局抽调精干人员成立专门机构,负责召开有关会议,协调各方关系,强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规,撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算,使各项目资金真正做到专项管理,专款专用,确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序,对发放给林农个人部分和护林员的补助资金,一律通过县财政“一卡通”方式发放,同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出,账目清楚,财政局、林业局加强专项资金的监督和审计,确保专款专用。
4、三公经费:2021年公务接待费0.8万元,公车运行费0万元,公务出国费0;公务接待批次20次,公务接待人次70人,与去年相比,公务接待费减少1.58万元。
5、政府采购情况:2021年政府采购支出970.79万元,其中政府采购货物支出58.99万元,政府采购工程支出664.8万元,政府采购服务支出247万元。
6、其他:会议费支出情况:2021年决算会议费为0.28万元,比去年决算减少0.72万元;培训费支出情况:2021年决算培训费为0.68万元,比去年减少了1.19万元。
(五)部门年度整体工作目标任务完成情况,包括:财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。
财政资金的投入,不仅维持了林业系统的正常运行,各项林业项目的开展,推进林业工作的重大发展,是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护,造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施,加快了我县林业发展的同时,吸纳部分农村劳动力,增加了当地就业机会,有利农业生产结构的调整,缓解了剩余农村劳动力问题,是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分,对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护,大力推进森林管理机制创新,积极推行森林健康新理念,加大无公害防治力度,强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度,对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式,对满意度指标进行了调查和分析,林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意,满意度达90%以上。
(一)绩效评价实施过程情况,包括评价方法、工作程序等;
1、绩效评价原则:
1、科学规范:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。
2、统筹兼顾:绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。在单位自评的基础上,对项目资金进行绩效评价。
3、激励约束:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。即:有效要保障、低效要压减、无效要问责。
4、公开透明:绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料,全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况,在收集和审核项目资料的基础上,制定了绩效评价指标体系,并进一步修改和完善,最后根据评价标准和资料依据,进行了分析,得出评价结论。
(二)绩效评价整体结果概况,如:得分情况(或档次)预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,财政资金整体绩效分值100分,从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价,实得92.8分,被评为“优”等级。(附件1)。
(一)党的建设不断深入,进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史的学习教育总要求,制定了《中方县林业局开展党史的学习教育实施方案》,组建了专门工作班子,狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次,干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向,筛选当前林业急需解决问题4个,形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份,主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核,做到了“两手抓,两手硬”。传达学习相关文件和会议精神11次,召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次,制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度,以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式,开展廉政谈话60余人次,层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件,受理各类信访件24起,其中1起直接查办,立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起,工作履职5起。共查处人数8人,其中组织处理3人,党纪政务重处分4人,有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定,坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人,2021年完成了1名局工会主席选举配置,2名高级工程师,1名中级工程师晋升工作,进一步优化了年龄结构,调动了广大干部干事创业的积极性。。
(二)造林绿化稳步推进,进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市2021年营造林生产计划的通知》(怀林造{2020}103号)文件精神。下达给中方县2021年度营林生产任务为5万亩,其中:人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩);油茶低改1.5万亩;退化林修复0.4万亩;封山育林0.6万亩,森林抚育2.0万亩。截至目前,全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务,为计划任务的100%,其中:人工造林面积完成5619.4亩(其中:人工造林1591.3亩,油茶新造4028.1亩),为计划任务的123.38%;油茶低改15000亩,为计划任务的100%;退化林修复4000亩,为计划任务的100%;封山育林6000亩,为计划任务的100%;森林抚育20000亩,为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程,并将其纳入2021年政府工作报告范畴,明确具体领导和股室抓落实,定期调度;开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作;根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》(2019-2023年),现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作,编制《中方县生态廊道建设总体规划(2021-2023年)》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作,为下一步石漠化治理打下坚实基础。
(三)森林城市创建全面铺开,进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机,切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间,通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计,植树节期间,全县共计6.3万人参加义务植树,共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”,及时谋划创森宣传工作,制定了创建国家森林城市宣传方案,充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建;并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点,密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条,在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划,搜集整理各方面资料,听取社会各界意见建议,编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》,现已提交省林业局进行评审。
(四)资源保护不断加强,进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识,认真履森林防灭火工作职责,按照“全力防、配合救”的总体要求,进一步强化森林防火责任担当,努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个,其中:县林业局森林防灭火应急分队人员有52人,全县护林员防灭火应急分队共40人(中方片区10人,泸阳片区10人,铜湾片区10人,铁坡片区10人),康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人,对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训,共开展演练4场次,参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求,制定《中方县2021松材线虫病秋季专项普查工作方案》,根据全县松林的分布特点,开展秋季普查,划定重点普查区域和重点预防区域,采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查,发现可疑枯死松树按要求取样,进行室内分离镜检,做好检测记录,截至2021年10月30日,调查松林面积17.35万亩,其中疫情小班18个,发生面积0.0703万亩,枯死松树68株,疫情发生乡镇1个,上传调查数据631条,及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法,严把木材加工、运输、疫木处置等关口,严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动,重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前,全县共查处各类行政案件64起,其中:乱砍滥伐案件20起,共计99.455立方米;非法占用林地案件43起,共计7.9744公顷;防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动,有效地震慑了不法分子,营造了良好管护氛围,实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平,维护了全县林业生产秩序的稳定。
(五)林业产业持续发展,进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展,积极对接全省林业四个千亿产业发展规划,全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展,2021年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时,将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓,充分发挥职能部门作用,搭建银企合作平台,举办“惠农贷-油茶贷”推介会,着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前,全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议,全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“2021第23届中部(湖南)地区农博会”、“2021年中国西部林业产业博览会”等多种形式,不断引导林业企业上档次、上规模,目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家,年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势,结合怀化实际,着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡,年销售50万羽,年产值4000万元;中方镇站坪村,种植酥脆枣150亩,年产值450万元;近些年,新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源,大力发展森林旅游,吸引游客20万余人次,创造收入4000余万元。
(六)林业助推乡村振兴卓有成效,进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩,补助资金995.5万元,覆盖2.7万户,人口10.8万人,户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩,落实管护补助资金458.49万元,覆盖1.3万户,人口5.2万人,户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自2017年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来,目前每年可帮助解决贫困户就业281户,落实生态管护扶贫资金281万元,户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人,解决就业103人,户均年创收入0.8万多元,惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓,帮助联系村制定振兴规划,积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修,基础设施等建设。
存在的主要问题:预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实;各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面,需进一步提高业务预算水平与能力。
原因:一是经办人员的业务能力有待提高;二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。
无
绩效运行监控报告篇十八
(一)项目概况。
根据《安庆市市直机关办公用房维修改造办法》,市管中心是市直单位办公用房维修改造工作主管部门,负责办公用房维修改造项目的审批和组织实施,目前我市除东部新城综合写字楼外,大部分市直机关办公用房使用时间长,设施设备老化,功能不全,影响了机关正常办公,鉴于此,20xx年本单位对市直4家单位办公用房进行维修改造,以满足正常办公需求。截至20xx年末,4家单位房屋维修项目均竣工验收完毕,按照合同完成资金拨付336.2万元。
(二)项目绩效目标。
通过对4家市直机关办公楼进行维修改造,消除安全隐患,改善办公环境,恢复和完善办公用房使用功能,以满足市直单位正常办公需要。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对房屋维修项目支出进行绩效评价,厘清部门内部职责分工,压实绩效管理责任,优化工作流程,推动绩效管理工作常态化、制度化和规范化,提高财政支出责任和效率意识,不断加强预算绩效管理水平,进一步提升财政资金使用效益。绩效评价对象为4家市直单位办公用房维修项目。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则:本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。
2.评价指标体系:依据设定的绩效目标或工作任务,即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
3.评价方法:按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价,主要采用以下方式:。
(1)与项目相关人员座谈,了解年度项目整体情况。
(2)查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证,了解资金的使用、管理等情况;将财务资料与合同协议、公示公告比对,进行现场验证、复核,通过从项目申报批复开始到结束一个完整的流程,对项目支出专项资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评,确定各项目指标得分。
4.评价标准:本次评价按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》(庆发〔20xx〕20号)考核评分。标准分值为100分,其中:项目决策指标10分、过程指标50分、产出指标30分、效益指标10分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为市直单位办公用房维修项目支出绩效评价得分。为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况,我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况,将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分),绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分),绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分),绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下,绩效级别评定为差。
(三)绩效评价工作过程。
我单位认真落实《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)有关要求,按照规定程序,依据年初项目申报设定的绩效目标,对市直单位办公用房维修项目资金的使用及绩效进行全面考核,从而形成评价结论,编写绩效评价报告。
本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对市直单位办公用房维修项目支出情况进行了评价,通过对照指标体系,检查项目执行情况,依据评价标准进行评分,市直单位房屋维修项目绩效评价总得分95分,评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下:
(一)项目决策情况。市直单位向本单位书面申报维修改造项目,本单位对项目进行实地勘察,并对必要性和可行性进行论证。
(二)项目过程情况。项目确定后进行公开招标,确定工程施工单位,并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督,竣工验收后开展审计,及时拨付资金,项目过程合法合规。
(三)项目产出情况。20xx年度“市直单位办公用房维修费”项目对市仲裁委、市生态环境局、市审计局、市财政局等4家单位办公用房进行维修,所有项目均于20xx年12月前全部完成并经过验收,工程质量符合规定标准。严格执行政府采购政策,统一招标,项目产出达到预期目标。
(四)项目效益情况。项目的实施解决了4家市直单位办公用房安全隐患,改善市直单位办公条件,提高安全系数、美化办公环境和建筑外观,降低办公能耗和污染,改造后的办公用房使用性能提升,项目效益达到预期目标。
本单位依据部门职责和事业发展要求,在编制市直单位办公用房维修项目计划时,根据轻重缓急,将时间紧、任务重的项目优先列入本年计划中,并合理安排各项目支出。根据工作计划,落实工作责任,明确分工及工作要求,建立考核机制,对项目实施过程中发现偏差及时分析原因并予以纠正,保证了项目资金有效使用和支出绩效目标实现。
由于受疫情影响,部分办公用房维修项目未按照合同规定工期实施完毕。
制定针对突发事件应急预案,提前谋划,克服各种不利因素,确保项目实施如期开展。
无。
绩效运行监控报告篇十九
(一)项目概况。
20xx年,潘集区计划完成翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、军民小区、碧海西区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区10个老旧小区整治改造,共占地30.806万平方米,建筑面积共35.51万平方米,共涉及4000户,项目总投资约3898万元。其中:翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、碧海西区6个小区纳入矿业集团“三供一业”项目,由矿业集团统一实施;军民小区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区4个小区田集街道为实施主体。
以更贴近群众居住功能为主,旨在通过环境综合整治、硬件提档升级及后期长效管理,基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的依据目标。主要改造目标如下:
1、基础设施:对雨水、污水管道及化粪池进行全面疏通清淤,接入城市雨污主管网。对破损及淤堵管段进行重点检查,更换或重建局部管道和检查井、井盖。分别建设雨水和污水管道系统,实现雨污分流。
2、环境设施:根据小区实际情况度小区道路实施硬化、修建或重建,建立、完善小区车行、人行道路系统,方便居民生活及出行。拆除违法建筑、完善小区绿化、适当增加居民活动空间、增补健身器材、完善照明系统、修整楼宇外墙、完善小区监控系统。
3、环卫消防设施:配套小区环卫设施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移动式消防设施。
(三)项目任务完成情况。
项目目标按预定计划顺利完成。10各老旧小区从“里”到“外”焕然一新,居民住房条件和居住环境显著改善。
(四)项目资金到位及使用情况。
实际总费用869.0338万元,上级拨付项目补助资金1084万元。
根据《关于开展20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价及20xx年度民生项目申报工作的通知》(建房函〔20xx〕1640号)文件,20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价的评价指标体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标,分设12个二级指标。绩效评价满分100分。
综合评价项目得分为100分。评价结果具体分析如下:
(一)投入。
年初通过老旧小区民意调查表进行老旧小区整治改造事前摸排,制定20xx-2020年三年改造计划,制定《20xx-2020年老旧小区改造实施方案》,印发《潘集区民生工程专项资金管理办法》,保障资金安全及规范自己管理,得分13分。
(二)过程。
按照招标设计规范,结合小区实际及群众需求设计,对进展情况及时监督管理,改造后引进专业物业公司实施小区管理;利用老旧小区整治改造管理信息系统,按时按要求将计划项目、项目内容其概况录入信息系统,实施更新项目推进信息,及时编报简报信息报送区民生办;公示监督电话,注重居民参与与全过程监督,得分22分。
(三)产出。
年度目标任务10个,完成任务10个,完成率100%;项目时限10月底完成,实际10月底完成,时限达标率100%;项目经主管单位、建设单位、设计单位、监理单位验收合格,验收质量达标率100%;项目改造中有“适老化”及建筑节能改造项目,得分35分。
(四)效果。
通过老旧小区改造,实现了雨污分流,提升绿化水平,不断完善公共配套设施,满足群众生活需求,居民生活环境明显改善,满意度96.8%,得分20分。
本次目标考核自评评分90分。
老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、改造项目多、工程任务重、施工难度大、资金不足等问题。如何用有限的.资金实现小区改造全覆盖,让群众满意,是老旧小区改造的难点。同时在后期管护方面,新引进的物业管理单位收费难、管理难也是一大问题。
1、加强项目决策,强化项目管理。
明确项目目标;规范项目申报、审批程序;项目实施调整时应履行相应手续,涉及变更,按照变更做调整手续。
2、完善制度建设,加强执行力度。
制定出台项目管理办法等政策文件并严格执行;成立专门的机构,设专职人员,明确分工。
3、严格执行评审,狠抓工程质量。
加强财务监督机制,实施财务检查,在工程施工完成后及时组织相关验收工作,加强工程结算管理,财政资金项目严格执行评审验收等必要的监控手段,确保工程质量。
绩效运行监控报告篇二十
(一)部门职能职责。
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是:
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务,开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
(二)20xx年度单位收支情况。
1.财政拨款收入情况。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元,为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元,为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分:年初预算数为6,275,114.72元,预算确定数为7,875,072.5元,全年执行数为7,875,072.5元,全年执行率为100.00%。
20xx年,弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作;基本公共卫生项目(妇幼包)工作;关爱妇女儿童健康行动项目工作;常规医疗服务管理工作。
20xx年度年初绩效目标的设定情况,如:孕产妇hiv、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次;提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对;住院分娩活产数不少于4797人;新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%;门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元;出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求,由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
(2)部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作,属于非项目县;
(3)部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如:设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人,全年完成情况为1780人,完成目标可能性为“未完成”,原因是:全市婚前医学检查人数较去年下降,所以今年的分娩量较去年减少。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分,等级为“良”,通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析,综合评价结论如下:
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确;各项支出合理有效,资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足,详见“六、存在的问题”。
(一)年初设定绩效指标可实现性低,甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项,未完成指标16项,占总指标22.53%;未实施指标3项,占总指标4.23%。
(二)绩效目标编制缺乏系统性和合理性,缺乏过程的沟通和沟通不恰当,绩效目标设定随意性强,不严密。
(一)弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念,建立系统的'、有效的,全过程的绩效管理体系;科学合理预算编制,提高部门预算质量,进一步完善和健全预算编制机制和制度,完善预算管理考核机制,提高资金使用效益;加强监督,强化预算约束。
(二)弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。