财政项目绩效监控报告(通用16篇)
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财政项目绩效监控报告篇一
我局对博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程项目进行了绩效评价。依据博望区财政局《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号),在提供的相关资料的基础上,本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则,对博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程进行了绩效评价。现将评价结果报告如下:
(一)项目基本情况。
博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程经马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会(博发经函〔20xx〕5号)批复立项,系马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板epc总承包项目-新建市政道路项目子项目,工程总承包单位为中国十七冶集团有限公司。
鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)道路建设工程东至崂山路,西起秦岭大道,道路全长5.186km,规划道路红线宽28m。全线采用城市次干路标准设计,设计时速50km/h,红线宽度28m,采用双向四车道形式,具体布置为20米的`车行道,两侧各4.0米的人行道。全线设置1座中桥3座箱涵,k3+476.5博望河中桥上部结构采用预应力混凝土装配式矮t梁,跨径布置为3×13m,3座箱涵其中两座为1-5×2.5m,1座为2.5×2.5m;道路等级为城市次干路,路面设计标准轴载为bzz-100,设计年限15年;施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。
全面推进马鞍山东向发展战略,展示博望区“宁博一体化发展”的东向发展布局,充分展现博望对外良好形象。
(三)项目预算、资金到位及使用情况。
1、预算资金安排和资金到位情况。
20xx年度博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程项目区级预算安排资金3814.45万元,实际下达资金3814.45万元,其中:20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金(城市污水管网改造)114.45万元。
2、资金使用情况。
20xx年度博望区住建局实际支付项目工程款3814.45万元,其中拨付20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金(城市污水管网改造)114.45万元。预算执行率100%。
(四)项目实施及目标完成情况。
本项目20xx年3月初开工,截止年末路基工程已完成,排水工程完成100%,桥涵工程已完成,水稳施工完成75%。
(一)绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。
本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。
本项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标,并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标,作为开展项目支出绩效评价的根据,具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重为:项目投入指标所占权重为20%;项目过程指标所占权重为20%;项目产出指标所占权重为30%;项目效益指标所占权重为30%。根据上述指标设计,计算各项指标评价得分,最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
考评结果分为优、良、中、合格、不合格5个考评等级。
(二)绩效评价工作过程。
本次财政支出绩效评价工作,共分为三个阶段:
1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系,准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据,现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。
3、分析评价阶段。根据取得的证据,对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。
3、《马鞍山市全面实施预算绩效管理办法》(马发〔20xx〕20号);
5、《博望区预算绩效目标管理暂行办法》;
6、单位提供项目评价资料。
经分项评价和汇总后,博望区住建局实施的博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程项目(抗疫特别国债)绩效评价总体得分为100分,绩效考评等级为优。
财政项目绩效监控报告篇二
(一)部门概况。
1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔20xx〕12号)、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》(昌发〔20xx〕1号)精神,部门主要职能如下。
(1)贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定,负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准,并组织实施。
(2)在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下,牵头开展行政审批制度改革工作,重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项,推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
(3)负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设,做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作,有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
(4)负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作,重点对县直部门(单位)在县政务服务中心设置窗口,集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
(5)负责县政务服务中心和县公共资源交易中心(以下简称“两个中心”)的日常管理,建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门(单位)窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
(6)负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。
(7)负责昌宁县“12345”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“12345”政府热线反映问题进行交办、转办,并负责跟踪和督查。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门,为正科级,加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股5个机构。行政编制9名。其中,正科级领导职数1名:局长1名;副科级领导职数4名:副局长4名(其中,1名兼任县行政审批局局长、1名兼任县公共资源交易管理局局长)。股所级领导职数5名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位1个:昌宁县公共资源交易中心(加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子)。核定事业编制7名,事业周转编2名。其中,股所级领导职数1名:主任1名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股4个股室。
(二)部门绩效目标的设立情况。
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台;建设制度科学完善,服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台;建设运行了公共资源电子交易平台,保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满意度,为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
(三)部门整体收支情况。
昌宁县政务服务管理局20xx年年内收入255.65万元,其中:财政拨款收入255.65万元,占总收入的100%。年内支出258.00万元,其中:人员支出经费支出207.82万元,占总支出的80.55%;日常公用经费支出37.37万元,占总支出的14.48%;项目支出12.81万元,占总支出的4.97%。
(四)部门预算管理制度建设情况。
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》,结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
(一)绩效自评目的。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,促进政务服务事业的发展。
(二)自评指标体系。
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督,完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满意度指标(详见《附件2:20xx年度部门整体支出绩效自评表》)。
(三)自评组织过程。
根据昌宁县财政局《关于开展20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的.通知》(昌财发﹝20xx﹞70号)文件要求,县政务服务管理局高度重视,及时召开会议对此项工作进行了安排部署,成立了分管领导任组长,办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组,严格按照文件要求对标对表,通过查账目、检查系统运行情况等方式,认真对照绩效自评表,对县政务服务管理局20xx年经费使用情况进行了全方位自查和自评,形成绩效评价报告。
(一)投入情况分析。
投入指标二级指标两个,分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划;预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理,需结合实际进行再优化。
(二)过程情况分析。
过程指标二级指标三个,分别为预算执行、预算管理、资产管理,资金基本能按预算要求及时支付,建立了相应的预算管理制度和财务管理制度,对本单位的预算和财务工作进行规范,按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开,会计信息真实、完整、准确,资产管理规范。仍存在人员增加,预算调整数增加等情况。
(三)产出情况分析。
产出设定二级指标为职责履行,20xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责,已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标,本年预算数321.5万元,实际执行数258万元,执行率80.25%;二是质量指标,严格按照整体绩效目标管理使用资金,确保资金使用合规性;三是时效指标,根据资金使用安排,及时支付经费,确保全局公务运转;四是成本指标,严格审批程序,以节约为原则,规范资金使用范围及金额;五是重点工作办结率,将县政务中心运转确定为重点工作,优先支付。
(四)效果情况分析。
效果情况设定二级指标履职效益,一是社会效益,推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设,持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理,推进交易档案电子化管理工作,确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易;二是经济效益,不断总结工作经验和亮点,多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度,营造县政务服务优化营商环境良好氛围,促进全县经济发展。三是发展效益,抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求,进一步推进乡(镇)、村(社区)服务场所建设,与电信公司和移动公司对接,接通全县124个村(社区)政务服务网络,不断完善各级服务场所平台的服务功能,进一步优化政务(为民)服务中心(站)窗口设置。四是可持续发展效益,依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统,实现对监管的“监管”,并通过归集共享各类相关数据,及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
(一)存在问题。
1.绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。
2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
3.因资金拨付情况及工作开展情况,导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
(二)整改情况。
1.细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
绩效结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,评价结果可公开。
1.完善管理机制,明确责任。项目实施完成后,加大对项目建设的保护工作和重视,构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
2.拓宽资金来源,积极向上级争取财政拨款资金,发挥政府导向作用,提高行政职能和人民群众的满意度。
财政项目绩效监控报告篇三
我单位是财政全额拨款一级预算单位,实行独立财务核算,执行行政单位会计制度,现有16个内设机构,20xx年末单位实有在职人员143人,离退休人员30人。
根据国务院、中央纪委、省纪委精神,中共常德市纪律检查委员会(简称市纪委)机关与常德市监察局合署办公,在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,对市委、市人民政府负责。
全面从严治党,保持惩治腐败高压态势,营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
(二)20xx年绩效目标。
大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放,深入开展“两个责任”,紧盯重点领域,直指典型违纪问题,认真开展反腐败国际追逃追赃工作,严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
(一)项目资金到位情况。
根据当年工作安排,该项目一次拨付资金200万元,已全部到位。
(二)项目资金实际使用情况。
20xx年度大要案办案专项经费200万元,项目经费来源均为财政拨款。其中,纪委巡视巡查工作支出33万;反腐败国际追逃退赃支出21.5万;内部巡查支出7万;作风办经费支出13万元;纠风工作领导小组工作经费支出15万元;案件审理室支出5万元;各室办案支出105.5万元。
(三)项目资金管理情况。
为加强大要案办案专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了市纪委机关办案经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
(一)项目组织情况。
领导重视,制度完善。市纪委根据工作需要,由计划的.开展大要案办案经费支出及报账程序,明确职责、专款专用。
(二)项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理,案件监督管理室协助,并根据要求建立台账。
(一)强化责任担当,抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键,对履责不力的`问责141人,其中纪律处分73人,向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
(二)坚持从严执纪,持续释放了震慑效应。全市共立案1549件,同比增加24.3%,涉及处级干部43人,纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件,配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件,在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作,成功缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”,全市共函询624人次、轻处分1165人、重处分302人。
(三)深化正风肃纪,扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制,全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件,处理686人,其中党纪政纪处分517人,追缴资金2791万元,实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索1632起,立案537起,给予组织处理192人,党纪政纪处分446人。
(四)加强巡察监督,更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制,先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察,督促整改突出问题162个,向有关部门移交问题线索19条,共对14人立案审查,给予12人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作,先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察,发现并整改各类问题73个,受理涉及纪检监察干部的信访举报47件,立案查处14人。
20xx年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成,达到预期的效果,为我市社会营造良好风气。
(一)后续工作计划。
继续深入开展办案工作,巩固拒腐防线,将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
(二)存在的问题。
主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作,强化社会效益和社会公众满意度方面,案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作,在上年度预算的编制时无法准确预计,必须由当年追加费用,因而造成预决算间存在差异。
(三)有关建议。
1.关于20xx年中接到的工作任务及大要案件费用,建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。
财政项目绩效监控报告篇四
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,进一步规范预算支出绩效管理,增强预算支出绩效评价的科学性、规范性,强化支出责任提高财政资金使用效益,根据德江县财政局关于印发《德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办法》的通知(德财绩〔20xx〕7号)精神,我局组织对20xx年部门预算支出绩效管理工作进行了全面综合评价,总体评价是:财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序、预算管理规范可控,资金效益合乎预期。
(一)部门基本情况。
1、单位职能职责。
德江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门,其主要职责是:
(1)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟定和执行全县财政政策、改革方案,指导全县财政工作。
(2)起草财政、财务、会计管理的规范性文件,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及方法。
(3)编制本县年度预(决)算草案并组织执行,管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户,管理有关政府性基金,确定本县财政税收收入计划。
(4)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。
2、机构设置、人员情况。
20xx年机构改革后,本单位由办公室、预算股、国库股、行政财务管理股、事业财务管理股、社会绩效管理股、综合计划股、工资管理股、国有资产管理股、政府采购股、经济建设管理股、等11个机构,以及事业机构6个,包括德江县国库支付中心、德江县社会保障资金管理中心、德江县基层财政服务中心、德江县财政信息中心、德江县金融和债务统计中心、德江县投资评审中心组成。
核定编制87名(其中工勤4名),实有在职干部职工73人,离退休人员18人。
(一)德江县财政局20xx度收入支出总体情况。
德江县财政局20xx年度收支总计861.13万元,与20xx年相比,减少491.15万元,降低36.32%。主要原因是:支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出。
(二)德江县财政局20xx年度收入情况。
本年收入合计861.13万元,其中:财政拨款收入855.50万元,占99.35%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入5.63万元,占0.65%。上年结转资金12万元。
(三)德江县财政局20xx年度支出情况。
本年支出合计873.13万元,其中:基本支出761.81万元,占87.25%;项目支出111.32万元,占12.75%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)德江县财政局20xx年度财政拨款收入支出总体情况。
德江县财政局20xx年度财政拨款收支决算总计873.13万元。与20xx年相比,减少513.49万元。减少37.03%。主要原因:一是支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出;二是20xx年度,经济继续下行,一般公共预算财政拨款支出相关费用减少。以上两点综合后总体减少513.49万元,减少37.03%。
1.20xx年财政拨款基本支出756.18万元,其中:人员经费709.60万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等);公用经费46.58万元,主要包括:(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等)。
我局严格控制公务接待,20xx年“三公”经费8.1万元,同比下降6.9%。其中:公务接待费0.23万元、增加0.03万元,下降63.75%;公务用车购置及运行费用7.87万元,比上年减少0.63万元,下降7.41%;因公出国(境)费0万元。
2.20xx项目支出116.95万元,是德江县财政局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出,包括:
(1)财政网络维护,主要用于保障财政专网网络通畅,包括财政专网租赁、短信平台信息费、全县网络区间租赁。
(2)县级金财工程,主要用于确保全县“金财工程”平台的正常运行,包括平台软件维护、机房设备维护、机房到期设备替换。
(3)国库集中支付电子化改革建设,主要用于实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成安全高效的`电子化支付体系。
(4)上级特定项目专项支出及专项工作经费。
(5)国有资产使用管理经费,主要用于对行政事业单位国有资产使用管理工作。
20xx年度德江县财政局新增及报废处置资产已录入到行政事业资产动态管理系统,编报了20xx年行政事业单位资产报表。德江县财政局的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理,确定专人负责固定资产的日常管理,包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等,固定资产管理人员相对稳定。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对20xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金116.95万元,自评覆盖率达到100%。
财政项目绩效监控报告篇五
按照福安市财政局《福安市财政局关于做好20xx年部门预算绩效管理有关工作的通知》(安财绩【20xx】1号)的要求,结合我局46万元资金专项经费的收支、绩效自评情况,现将20xx年财政项目支出绩效评价情况汇报如下:
(一)立项情况。
福安市档案馆46万元资金是我局经常性的专项业务支出,是维持我局可持续发展的重要资金来源。20xx年初,福安市档案馆就根据福安市委、市政府的总体部署,与上级档案部门的工作部署,及时编制工程、采购预算,向上级部门争取资金支持。
(二)资金情况。
20xx年福安市档案馆共有5个项目建设,采购资金预算总额为46万元,实际到位46万元。全年资金到位率为100%,到位资金支出完成率为100%。
(三)项目情况。
上述专项资金主要用于第六届宁德世界地质公园(福安)旅游文化节重大活动的档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数。
总体目标:提升福安档案管理水平,保证各单位档案安全性,群众查档方便、简捷、快速。
(四)主要绩效目标。
(一)评价主体与核查范围。
按年初预算,档案馆针对项目的公益性、民生性特点,考虑可持续影响效益评价较困难,本次评价主要采用比较法,辅之以公众评判法进行评价,评价标准主要采用历史标准。
20xx年,我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规及相关会计制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。我局领导十分重视日常监控工作,经常过问资金的项目的进展情况,核实项目的进展和质量监控情况,并给予评估、公示。
20xx年,我局组织了各科室的分管领导对项目资金支出进行了核查,并在此基础上形成了绩效评价结论。自评99分,等级优秀。
(二)指标体系设计。
按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求,我局根据自身的.实际情况细化了绩效评价项目的各项指标,做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作,并根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使整体绩效评价能充分反映成效,如实反映问题。
投入方面(30分):主要体现在时效情况、项目立项、资金落实三个方面。“时效情况”主要考查项目是否按时实施。“项目立项情况”主要考查绩效目标设置的合理性、明确性、指标的完成率、立项的规范性。“资金落实情况”主要考查成本控制率、资金到位率、及时率及使用率。
过程方面(30分):主要体现在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用率、资金安全性。“会计信息管理”主要考查会计信息的规范性、完整性。
产出与效益方面(40分):主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中,产出的数量我们主要从第六届宁德世界地质公园(福安)旅游文化节重大活动的`档案场数、举办“6.9”国际档案宣传日场次、20xx年度“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设场数等方面来考查。
产出的质量则从档案法制宣传率、确保档案查阅工作顺畅运行率、安防建设覆盖率等来考查。
产出的效益,我们是从社会效益,社会公众或服务对象满意度指标均完成目标值等方面进行考查。
(一)投入指标情况(权重30%,得分29)。
财政项目资金投入及时,实施有序,保障了项目的整体进展,所以“时效情况”得满分4分。
项目立项方面满分8分,得7分。项目立项规范,项目按规定程序申请立项,提交材料充分、完整,事前进行集体决策。
资金落实方面,我局成本控制率为100%,得4分;资金到位率为100%,得5分;到位及时率为100%,得5分;项目资金已全部支出,所以资金使用率方面得4分。
(二)过程指标情况(权重30%,得分30分)。
在资金的使用方面,我局严格依据财政制定的相关规章制度及会计制度进行对项目资金进行管理、结算,遵循年初整体预算,该纳入政府采购的,必须严格按采购法的规定执行,从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。目前,会计基础工作开展得较为扎实,各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。
业务管理方面:我局管理制度健全,并制定了相应的质量要求,符合标准,保障了项目实施质量的可控性。所以,在管理制度健全性、项目质量可控性方面,得满分。
制度执行的有效性,得满分。
财务管理方面:我局能依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过会议研究。固定资产有专人管理,并建立了详实的台帐,充分保障了固定资产的利用率。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性这五个方面均为满分。
会计信息管理方面:我局的财务信息规范、健全,各项支付手续完备,准确地记录和反映了项目支出的具体情况,原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述两项均满分。
(三)产出指标情况(权重40%,得分40分)。
数量方面:
20xx年,在局领导的带领下完成了举办“6.9”国际档案宣传日活动、第六届宁德世界地质公园(福安)旅游文化节重大活动的档案场数、抓好“三月三”畲族民俗节重大活动档案指导收集立卷归档工作、指导全市精准扶贫档案建设完成率如期完成了年度任务,所以此项为满分。
质量方面:
确保档案查阅工作顺畅运行完成率达到了99%此项满分,安防建设覆盖率达到了99%此项满分,档案法制宣传率达到了99%所以此项满分。
(四)效益指标情况(权重13%,得分13分)。
社会效益、群众调查满意度指标均完成目标值,总体完成情况良好,此项满分。
(一)项目存在的问题。
1.由于我馆没有设立独立财务,由市委行政科统一管理,在财务资金调度上不够灵活。
2.预算财政资金安排和实际支出存在差异。主要原因是施工项目有关的决算书到验收存在时间差等影响后续结算审核,导致的项目财政预算安排资金与实际财政资金安排数不同。
3.对项目实施主体把关不够严,影响项目进展与验收质量。
1.加强对项目相关材料的整理与收集,及时与市委行政科核对相应材料。
2.加强对项目实施的监管,及时验收,安排好资金调度。
3.加强对项目承接单位认真把关,确保项目保质保量序时完成。
4.建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
5.建议对“6.9”国际档案宣传日活动加大力度。
今后,我们将更加全面、细致地制定绩效目标,进一步严肃财经纪律,在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度,严肃执行“三重一大”的原则,深入开展政府购买社会化服务,切实引进社会化竞争机制,引进相关专业人才,保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施,有效节约项目资金,把有限的资金用在刀刃上,为加快档案事业发展的步伐,办好群众满意的服务。
财政项目绩效监控报告篇六
保山市委、市政府对城市建设、维护、管理、改造、提升城市形象方面高度重视,在范围、深度、质量上高标准、严要求,随着现代化大城市建设的大力推进,市政工程建设安全管理覆盖面越来越广,业务量大幅增加,差旅费、公务用车及租赁费也随之增加。为做好保山城市建设和指导各县市区城市发展行业领域工作,保山市财政局20xx年下达了工程建设领域安全生产管理补助经费22.81万元,专项用于弥补市住房城乡建设局行业领域安全生产管理经费缺口。
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔20xx〕4号),为贯彻落实全面实施绩效管理精神,强化部门预算绩效管理责任,进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益,市住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化,按照“谁使用、谁负责”的原则,明确绩效自评工作责任主体,从资金到位情况、执行情况,成效方面对项目资金开展绩效自评。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
根据(保财建〔20xx〕4号)和《保山市财政局关于追减20xx年经费预算的通知》(保财建〔20xx〕168号)指标文件,下达资金228109.16元。
2.项目资金执行情况。
20xx年支付市住房城乡建设局工程建设领域安全生产管理发生的`办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等223019.16元,购买办公设备5090元,项目资金使用完毕,有效保障了工程建设领域安全生产管理工作开展,执行率100%。
3.项目资金管理情况。
市住房城乡建设局严格按《保山市住房和城乡建设局财务管理制度》第二十五条规定,严格执行资金拨付审批流程。
产出指标完成情况:数量指标;保障单位办公经费、办公设备采购、劳务购买、公车租赁等机关运行经费支出。
效益指标完成情况:保障机关工程建设领域安全生产管理工作开展。
满意度指标:干部职工满意度,服务对象对资金拨付及时性满意度90%。
已完成预期目标。
项目绩效自评得分为100分,整个项目运行顺畅,资金使用安全、规范、有效。
市住房城乡建设局将在规定时间内在政府官方网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。同时将本次绩效自评的成果应用在已后工作中。
希望上级部门能开展绩效评价方面专业培训,使我们能更专业化、规范化和精细化开展绩效自评工作。
财政项目绩效监控报告篇七
(一)项目基本情况。
1.民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用,确保专款专用,并提高资金使用绩效。
2.立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社【20xx】9号)、《四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》(川财综【20xx】25号)、《财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知》(川财社【20xx】73号),省级下达20xx年福彩公益金:养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。
3.根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理,资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等,支持的主要方式为资金支持。
4.资金分配的原则及考虑因素主要是:结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等,本着实事求是、重点建设等原则,统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。
1.项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。
2.省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为:积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值,项目实施计划实施并按期完成。
孤儿助学工程项目的绩效目标为:“开展孤儿助学工程”,资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值,项目实施计划实施并按期完成。
殡仪车购置项目的绩效目标为:支持殡葬基础设施建设和改造,提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值,项目实施计划实施并按期完成。
3.项目申报内容与实际实施项目完全相符,申报目标合理可行并顺利完成。
(三)项目自评步骤及方法。
根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》,我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇(街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。
(一)项目资金申报及批复情况。
根据中省对各项目的支持方向,结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况,加强对选址、建设内容、补助对象等的`优化选择,合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个,共计1581万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2.资金到位。
3.资金使用。
各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付,支付依据等合法合规,较好地达到了预算要求。
(三)项目财务管理情况。
我单位财务管理职责设在局办公室,现有专职财务工作人员3名,其中会计2名、出纳1名。所有的民政项目专项资金(含福利彩票公益金)均进行了专帐专户管理,内部财务管理制度健全,严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
(一)项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目:建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等,按照相关程序进行招投标实施;设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施;补贴类项目由乡镇(单位)向县民政局提供佐证资料进行申报,按标准据实补贴。
(二)项目管理情况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目,项目中有的需要进行房屋建设,有的需要购置设施设备。为规范实施,我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标,属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购,并对项目在一定范围内进行了公示。
(三)项目监管情况。各类项目下达乡镇(街道)及相关单位后,我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促,根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展,对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促,对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后,督促项目单位按规定进行验收和投入使用。
(一)项目完成情况。20xx年间,支持建设1个社区养老服务综合体建设,1个乡镇敬老院,对63名孤儿发放助学补助,为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。
各类养老服务设施的建设,均按照厉行节约,经济实用的原则进行建设,项目建成后赓即投入使用,给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地,有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学,有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力,有效解决群众和殡仪服务需求,提高殡仪服务水平和质量。
(一)评价结论。
我县在项目决策上执行需求研判,做到了下达项目精准;在项目管理上执行多种举措督促监管,做到了项目建设规范有序;在项目绩效上执行奖惩并举,做到了项目运行效果明显。
(二)存在的问题。
岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。
(三)相关建议。
1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低,请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。
2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展,力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。
财政项目绩效监控报告篇八
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》(芦财办〔20xx〕59号)的工作安排,芦山县发展和改革局组织相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县发展和改革局机关现有行政编制人员8人,事业编制人员10人,机关工勤人员1名,退休职工32人,内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下:
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》(芦财办〔20xx〕109号),批复给我单位预算拨款收入249.42万元,其中:基本经费245.42万元,项目经费4万元,截至6月底,追加预算264.23万元。
(一)部门预算1-6月执行情况。
1-6月日常公用经费支出23.57万元,完成全年预算59.26%;人员经费支出111.33万元,完成全年预算62.40%;对个人和家庭的补助支出12.29万元,完成全年预算45.10%。
(二)部门项目预算1-6月执行情况。
20xx年具体实施的`项目(含20xx年续建项目)主要包括:专项经费(详见县级项目预算绩效监控分析表)、小水电拆除安置借支款、“十四五”规划编制咨询服务费、抚恤金及丧葬费、采购多功能一体机、目标考核奖及离退休人员生活补助。20xx年项目预算金额268.23万元,其中:上年结转结余资金0万元、年初预算安排4万元、年中追加预算264.23万元),20xx年1-6月预算执行金额264.36万元(其中:上年结转结余资金执行金额0万元、年初预算安排执行金额0.13万元、年中追加预算执行金额264.23万元),至6月预算执行率为100%(全部完成)的项目为5个,有0个项目预算执行率为0。
(三)部门预算绩效目标1-6月完成情况。
20xx年,我局纳入编制绩效项目共1项,预算资金4万元。
专项经费4万元,(其中:老干部工作经费2万元,主要用于退休老干部开展学习、慰问等活动,大口管理工作经费2万元,主要用于大口开展活动、大口管理等开支),专项经费的使用,调动了退休老干部及大口广泛参与活动的积极性,确保老干部工作和大口管理工作顺利开展。1-6月执行预算0.13万元,完成全年项目绩效的3.25%。
(一)全年部门预算预计执行情况。
年初预算收入249.42万元,截至6月底追加预算264.23万元,1至6月完成支付411.55万元,其中项目经费完成支付264.36万元。全年预计执行513.65万元,执行率达到100%。
(二)全年绩效目标预计完成情况。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
(一)存在问题。
无
(二)整改措施。
无
无
财政项目绩效监控报告篇九
(一)项目概况:资金规模共计2535.4万元,其中:特殊人群医疗保险基金项目资金500万元,城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金1740万元,健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金200万元,医保基金监管、稽核管理运行费项目资金20万元,医保内网信息网络专线服务费资金项目15.4万元,城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金60万元。
(二)项目实施期限:20xx年。
(三)项目主要内容、涉及范围:城乡居民医疗保险区级配套资金、特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目、医保基金监管和稽核管理运行费项目、医保内网信息网络专线服务费资金项目、城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目。
(四)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、投入等情况:20xx年本级财政预算安排医保局专项资金共计2646.34万元,计划用于6类专项支出,截至20xx年6月30日,专项资金已到位672.44万元,使用672.44万元,使用率100%。
年初按业务运行情况估计报预算,待财政部门批复后,根据资金用途按程序办理指标使用手续。
(二)项目管理情况。
为全面实施预算绩效管理,加快建立预算绩效运行监控机制,按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署,我单位认真开展了项目绩效运行监控工作。
(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
专项资金到位后均按工作进度拨付,争取与目标无差异。未到位资金在7-12月将争取全额实施到位,争取与目标无差异。
(一)项目支出预算执行情况。
截至20xx年6月30日,本级财政预算资金支出共计606.2万元,使用率达到23.91%。其中:城乡居民医疗保险区级配套资金项目资金预算1750万元,根据实际参保人数配套已拨付使用600万元。医保内网信息网络专线服务费资金项目预算15.4万元,22年1月支付使用6.2万元;城乡居民基本医疗保险参保筹资代办工作经费项目资金预算60万元,已拨付56.57万元,暂等待支付使用。本部门20xx年度3个项目本级财政支出暂未支付使用,分别是:特殊人群医疗保险基金项目资金、健康扶贫一站式结算住院医疗救助资金项目资金(已使用上级资金66.24万元),医保基金监管、稽核管理运行费项目资金。
截至20xx年6月30日,本部门20xx年度6个项目绩效目标均完成,虽有3个项目未使用资金,但根据实际情况使用历史结余资金、上级指标资金等,减少财政资金支付负担。
(一)完善管理机制,明确责任。加大对专项项目工作的.关注和重视,构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
(二)拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大对城区医保建设的投入力度,积极争取和用好区级财政专项资金,发挥政府的导向作用,融合相关部门资金,并鼓励社会各界积极参与到城区医保建设中。
财政项目绩效监控报告篇十
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排,开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的'教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育,全面提高教育教学质量和办学效益。
泸县二中是四川省一级示范性普通高中,属于全额拨款事业单位,学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室,具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人,其中初中100人,高中573人;遗属抚养人员11人,教学班级高中139个,学生7549人。
(一)年度预算安排情况。
公用支出,是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出,主要包括:1.校园文化建设经费200万元;2.育才楼灾后重建工程874万元;3.代管资金1800万元。
(二)1-8月执行情况。
部门预算1-8月执行情况。
1-8月,本单位公用支出710.3万元,为20xx年年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%,3个项目支出2488.06万元,为财政拨款收入2874万元的86.57%。
(三)部门预算绩效目标1-8月完成情况。
公用支出。
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责;积极改善办学条件,完善学校教学设备设施,为师生提供良好的工作学习环境;加大青年教师培养力度,加强教职工外出学习培训,努力提高教育教学质量,为社会培养更多优秀人才。
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元,1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元,共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
(1)校园文化建设经费200万元;
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
(2)育才楼灾后重建工程经费874万元;
主要用于育才楼灾后重建工程。
(3)代管资金1800万元;
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言,我校预算绩效目标任务稳步推进,学校正常运转,教育教学任务按计划逐步完成,学生学习成绩和综合素质进一步提高,制定了相关教学激励方案,加强了教师的培训,提高了教育教学质量,师资力量进一步提升,学校软硬件设施进一步完善。
(一)全年部门预算预计执行情况。
事业支出预计执行3326.05元,执行率100%;
其他支出预计执行0元,执行率0%;
(二)全年绩效目标预计完成情况。
认真落实学校的教师教学研究工作,通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动,有效促进教师教育教学水平的提升;按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务,完成高初中招生培养计划,稳步提升教育教学质量;在硬件设施上不断完善,提升学校基础设施设备的整体水平,加强学校基础设施设备的维护,确保校园安全,加强学校绿化、美化工作;完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设;完成育才楼灾后重建。
财政项目绩效监控报告篇十一
(一)项目概况。
20xx年,潘集区计划完成翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、军民小区、碧海西区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区10个老旧小区整治改造,共占地30.806万平方米,建筑面积共35.51万平方米,共涉及4000户,项目总投资约3898万元。其中:翠园东区、翠园西区、翠竹小区、篮天东区、篮天西区、碧海西区6个小区纳入矿业集团“三供一业”项目,由矿业集团统一实施;军民小区、梅苑小区、春苑小区、李圩东区4个小区田集街道为实施主体。
以更贴近群众居住功能为主,旨在通过环境综合整治、硬件提档升级及后期长效管理,基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的依据目标。主要改造目标如下:
1、基础设施:对雨水、污水管道及化粪池进行全面疏通清淤,接入城市雨污主管网。对破损及淤堵管段进行重点检查,更换或重建局部管道和检查井、井盖。分别建设雨水和污水管道系统,实现雨污分流。
2、环境设施:根据小区实际情况度小区道路实施硬化、修建或重建,建立、完善小区车行、人行道路系统,方便居民生活及出行。拆除违法建筑、完善小区绿化、适当增加居民活动空间、增补健身器材、完善照明系统、修整楼宇外墙、完善小区监控系统。
3、环卫消防设施:配套小区环卫设施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移动式消防设施。
(三)项目任务完成情况。
项目目标按预定计划顺利完成。10各老旧小区从“里”到“外”焕然一新,居民住房条件和居住环境显著改善。
(四)项目资金到位及使用情况。
实际总费用869.0338万元,上级拨付项目补助资金1084万元。
根据《关于开展20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价及20xx年度民生项目申报工作的通知》(建房函〔20xx〕1640号)文件,20xx年度民生工程老旧小区整治改造绩效评价的评价指标体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标,分设12个二级指标。绩效评价满分100分。
综合评价项目得分为100分。评价结果具体分析如下:
(一)投入。
年初通过老旧小区民意调查表进行老旧小区整治改造事前摸排,制定20xx-2020年三年改造计划,制定《20xx-2020年老旧小区改造实施方案》,印发《潘集区民生工程专项资金管理办法》,保障资金安全及规范自己管理,得分13分。
(二)过程。
按照招标设计规范,结合小区实际及群众需求设计,对进展情况及时监督管理,改造后引进专业物业公司实施小区管理;利用老旧小区整治改造管理信息系统,按时按要求将计划项目、项目内容其概况录入信息系统,实施更新项目推进信息,及时编报简报信息报送区民生办;公示监督电话,注重居民参与与全过程监督,得分22分。
(三)产出。
年度目标任务10个,完成任务10个,完成率100%;项目时限10月底完成,实际10月底完成,时限达标率100%;项目经主管单位、建设单位、设计单位、监理单位验收合格,验收质量达标率100%;项目改造中有“适老化”及建筑节能改造项目,得分35分。
(四)效果。
通过老旧小区改造,实现了雨污分流,提升绿化水平,不断完善公共配套设施,满足群众生活需求,居民生活环境明显改善,满意度96.8%,得分20分。
本次目标考核自评评分90分。
老旧小区改造存在居民诉求愿望高、点多面广、改造项目多、工程任务重、施工难度大、资金不足等问题。如何用有限的.资金实现小区改造全覆盖,让群众满意,是老旧小区改造的难点。同时在后期管护方面,新引进的物业管理单位收费难、管理难也是一大问题。
1、加强项目决策,强化项目管理。
明确项目目标;规范项目申报、审批程序;项目实施调整时应履行相应手续,涉及变更,按照变更做调整手续。
2、完善制度建设,加强执行力度。
制定出台项目管理办法等政策文件并严格执行;成立专门的机构,设专职人员,明确分工。
3、严格执行评审,狠抓工程质量。
加强财务监督机制,实施财务检查,在工程施工完成后及时组织相关验收工作,加强工程结算管理,财政资金项目严格执行评审验收等必要的监控手段,确保工程质量。
财政项目绩效监控报告篇十二
(一)项目的立项背景和目的。
根据公安部、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)》的通知(公治〔20xx〕168号)、《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市中小学校安全协管员队伍建设实施方案的通知》(南府办〔20xx〕145号)、关于印发《20xx年南宁市中小学、幼儿园“护校安园”专项工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51号)、《关于印发全市中小学生幼儿园安全防范建设加快推动三年行动工作实施方案的通知》(南公通〔20xx〕533号)和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈全区中小学幼儿园安全防范专项行动实施方案〉的通知》(厅发〔20xx〕27号)等文件精神和各级会议部署要求,20xx年7月底前,全区中小学校幼儿园专职保安配备率、封闭式管理率、一键式报警电话和视频监控系统达标率、“护学岗”设置率均要达到100%(简称“4个100%”)。
(二)项目内容。
为了做好我县20xx年学校安保人员工资、绩效等经费落实工作,今年我县根据年初预算安排15573528元(jy1617)落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级安排11393056元、学校安排4180472元。
(三)资金安排情况。
1.本单位根据20xx年预算安排实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购,因20xx年学校保安人员采购服务项目的'招标工作没能如期进行,为了确保全县公办中小学校保安工作不间断,与原中标公司广西警盾保安有限责任公司续约合同,续约合同期为20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份县教育局本级已支付4895870元。(续约合同聘用人员:专职371人、兼职187人,20xx年1月-5月份从20xx年部门预算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日该项目公开招标,中标公司为广西警盾保安有限责任公司,项目合同价为10623800元(服务期为20xx年6-12月)、(配备专职安全协管员540人、兼职安全协管员100人)。20xx年6月从20xx年部门预算中小学校配备安全协管员指标支付1284203元(其中县教育局本级支付0元、学校支付1284203元。
1-6月份县教育局本级已支付4895870元。
(四)项目组织与管理。
该采购项目根据《中华人民共和国政府采购法》和《广西壮族自治区政府采购项目开标评标现场监督管理暂行办法》等有关规定,于20xx年5月18日该项目公开招标,落实中标商,中标公司为广西警盾保安有限责任公司,项目合同价为10623800元(服务期为20xx年6-12月)。按相关程序办理合同签约,并按履约合同落实保安人员配备、培训、督查、考核、发放工资等相关工作。
年初我们对全县中小学保安人员和配备及落实工资金额进行核算,对应所设定的实现绩效目标的路径绩效目标没有调整,上半年基本达预期目标。
(一)项目实施情况。
今年我县根据年初预算安排15573528元落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务采购资金,其中教育局本级支付11393056元、学校统筹支付4180472元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响达100%;服务对象满意度96%;1-6月份该项目实现预期效果及目标。
目前,在落实20xx年实施宾阳县学校专职、兼职安保人员安保服务工作过程中比较顺利,暂时没有发现什么问题。
财政项目绩效监控报告篇十三
我市20xx年校舍维修改造项目11个,共涉及4所义务教育学校,建设内容包括相关学校的教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂、运动场等维修,维修改造建设面积23000平方米,建设总资金735万元(其中中央资金441万元,省级资金294万元)。
利用暑假建设黄金时间,教体局基建装备中心精心组织各施工单位,合理安排时间,冒酷暑,强化每个项目安全、质量及进度的调度。在监理、学校的'共同监管下,于8月底全部完成建设任务,并顺利通过竣工验收并交付学校,于秋季开学如期投入使用。
校舍维修改造项目的再次实施,使我市部分学校的校容校貌焕然一新,为进一步改善义务教育学校的办学条件,推进义务教育的优质均衡发展提供了前提保障,使这项民生工程真正惠及民生。
财政项目绩效监控报告篇十四
我院是桂阳县唯一一家集保健、临床、急救、科研、教学和计划生育技术服务为一体的妇幼保健计划生育服务机构,是郴州市首家县属二级甲等妇幼保健院,是湘南地区占地面积最广、业务量最大、综合实力最强的县级妇幼保健院,是湖南省妇幼保健院技术指导医院、湖南省儿童医院临床指导定点医院,是桂阳县孕产妇急救中心、桂阳县免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查中心。主要承担妇女儿童健康教育、预防保健与康复治疗;常见病、多发病的临床诊疗、危重孕产妇急救、计划生育技术服务等妇幼重大公共卫生服务及临床医疗服务职能,为妇女儿童提供从出生到老年的连续服务与管理。
医院占地面积18亩,建筑总面积3.28万平方米,目前实际开放床位167张,拟增加开放床位至300张,环境舒适,医资雄厚,设备先进,设置独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,编制人数197人,其中全额编制人数34人,实际在岗345人(其中临时人员167人)。
(一)资金安排落实及总投入情况。
20xx年度总收入7503.63万元,其中:财政拨款收入1147.09万元(财政拨款基本支出人员经费382.85万元,项目支出764.24万元);上级补助收入0万元;事业收入6333.18万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入23.36万元。
(二)资金实际使用情况。
20xx年度支出合计7201.28万元,其中:基本支出6449.74万元;项目支出751.54万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。20xx年度,“三公”经费支出决算为8.47万元,20xx年度“三公”经费支出决算为8.92万元,较去年同期减少了0.45万元,下降比率为5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元(公务用车购置0台,保有量4台),20xx年度公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元,同期相比减少2.74万元,下降比率为32.97%;公务接待费支出决算为2.9万元(公务接待38批,共计406人),20xx年度公务接待费支出决算为0.61万元,较去年同期增加2.29万元,增长比率为375%。我院严格按照上级文件要求厉行节约,严控“三公”经费,降低一般运行经费,在“三公”经费使用管理方面取得了明显成效。
(三)资金管理情况。
为了加强资金管理,提高资金使用效益,根据有关财经法规的要求,我院制定了《资金管理制度》《专项资金管理制度》等。
我院20xx年7项民生项目资金共576.24万元,实际到位资金131.01万元,资金到位率22.74%。资金实行专账专户管理,财务管理制度健全,执行情况良好,经常配合财政局社保股组织检查,保证制度的有效实施,无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付程序规范,资产管理制度健全,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目质量;财务管理按规定执行,符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善,资金使用率也不断提高。
1、免费婚前健康检查项目:20xx年项目资金39.23万元,20xx年我县结婚登记人数为4044对,实际婚检人数为3923对。婚检率为97.01%,比上年同期增长了1.44%。检出疾病总人数男性659人、女性860人,发病率分别为男性16.79%、女性21.92%。发病率排在前五位的分别是;男性乙肝16.5%、女性内科系统疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系统疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。对影响婚育疾病提出指导意见分别是:男性353人,其中不宜结婚的男性人数4人、不宜生育人数4人、暂缓结婚18人、尊重受检者意愿人数633人。女性其中不宜结婚人数3人、不宜生育人数15人、暂缓结婚46人、尊重受检者意愿人数796人。婚前医学检查经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。婚前医学检查项目实施以来,在一定程度上加强了人民群众对婚前医学检查的重要性、必要性的认识,降低了我县新生儿出生缺陷率,提高了新婚夫妇的生活质量。经绩效评价认为,20xx年度我县婚前医学检查专项资金使用合理、效果显著,绩效评价得分为满分。
2、国家免费孕前优生健康检查项目:20xx年项目资金78.06万元,全年的任务数是2600对,共检查了2602对计划怀孕夫妇,完成市级下达的全年任务指标数,覆盖率为100%,早孕随访率99.9%、妊娠结局随访率99.88%经专家评估有363人为高风险人群,占检查人数的6.98%。从检查评估数据可以看出,目前我县计划怀孕夫妇高风险人群的比例较高,发现高风险的均进行了跟踪随访,并提出了科学合理的优生建议。对所有参加孕前优生健康检查的对象均按规范要求填写了相关卡(表),建立家庭健康档案和《追访登记本》,县妇幼保健院计划生育服务中心对每个乡镇的检查情况进行统计分析,形成分析报告,并将信息资料分类整理归档,基本掌握了全县育龄群众健康状况。同时,对检查结果由专家进行综合分析,写出评估告知书,由乡镇国免信息员送到检查对象手中,对外出不在家的采用电话告知。项目经费投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。孕前优生健康检查项目实施以来,在一定程度上加强了人民群众对孕前优生健康检查的重要性、必要性的认识,降低了出生缺陷的发生,提高了全县的出生人口素质。经绩效评价认为,20xx年度我县孕前优生健康检查项目专项资金使用合理、效果显著,绩效评价得分为满分。
3、免费节育手术项目:20xx年项目资金104.86万元,全县定期开展查环查孕41442例、落实各项节育措施7319例:其中:结扎59例、上环986例、人工流产3464例、人工引产235例、药物流产1470例、取环1080例、皮下埋植取出22例、输卵管吻合术3例,项目实施效果较好。计划生育技术服务项目实施以来,在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术,有效降低了我县非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险,保障了育龄群众的生命安全,提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度,融洽了干群关系,有力地促进了贯彻国家计划生育政策的.执行。经绩效评价认为,20xx年度我县计划生育技术服务项目工作专项资金使用合理、效果显著,绩效自我评价为“优”。
4、计划生育手术并发症治疗项目:20xx年项目资金46.89万元,本地常住人口目标人群覆盖率为100%、流动人口目标人群覆盖率为85%;对晚年已经鉴定的216例计划生育手术并发症全部进行了随访其中190例进行诊治;对全县施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务;全年无计划生育手术并发症发生,实现医疗操作零失误,深受广大育龄群众的好评,收到了良好的社会效益。
5、免费新生儿疾病筛查项目:20xx年项目资金90.13万元,我县医疗机构分娩活产5065人,新生儿疾病筛查5028人,筛查率99%;其中符合免费筛查4828例,占筛查人数的96%。查出g6pd可疑阳性76人,确诊31人;甲状腺功能低下可疑阳性73人,确诊9人;苯丙酮尿症可疑阳性15人,无确诊病例;肾上腺皮质亢进可疑阳性27人,无确诊病例;msms可疑阳性72人,无确诊病例。新生儿听力筛查率98.81%;听力筛查阳性病例50人,确诊病例2人,各助产机构共出生先天缺陷患儿54人,发生率106.61/万,较20xx年同期有所下降1.41%。新生儿遗传代谢病筛查免费检查工作实施以来,在一定程度上加强了人民群众对新生儿遗传代谢病筛查免费检查的重要性、必要性的认识,提高了我县新生儿遗传代谢病早期干预率。经绩效评价认为,20xx年度我县新生儿遗传代谢病筛查免费检查专项资金使用合理、效果显著,绩效评价得分为满分。
6、孕产妇免费产前筛查项目:20xx年项目资金91.07万元,20xx年度共完成产前筛查6900人(其中免费中筛4197人),中筛完成率为102.36%;产前筛查风险人群1007人,接受产前干预诊断人数824人,诊断率达81.83%。对高风险人群妊娠结局都及时进行了追踪随访,风险人群1110人(其中15对双胎),正常活产1092人,出生缺陷儿2人,不良妊娠结局33人,其中治疗性引产11人,治疗性引产当中产前筛查结果存在一定程度风险值,后经羊水诊断、四维彩超确诊,存在有染色体异常、叶状全前脑、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心内膜垫缺损,右肾双出口、马蹄内翻足,确诊后11人进行了引产处理,杜绝出生缺陷的发生,大大降低出生缺陷发生率。20xx年全县出生缺陷发生率105.92/万,远远低于省控标准。项目经费投入合理、政策执行有力、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。免费产前筛查工作实施以来,在一定程度上加强了人民群众对预防出生缺陷的重要性、必要性的认识,降低了我县的出生缺陷发生率。减轻了家庭及社会的负担,经绩效评价认为,20xx年度我县免费产前筛查专项资金使用合理、效果显著,绩效评价得分为满分。
7、农村适龄妇女“两癌”免费检查项目:20xx年项目资金126万元,全年对辖区内22个乡镇的农村适龄妇女和城镇低收入妇女进行了两癌免费检查,共检查9000人,检出宫颈癌前病变49人,宫颈癌13人,检出率为144.4/10万,早诊率为95%,宫颈癌前病变和宫颈癌随访率及治疗率均为100%。检出乳腺癌3人,检出率33.3/10万,乳腺癌早诊率达100%,随访、治疗率100%,通过对疾病的早发现、早治疗,有效提高患病妇女的生命质量。农村适龄妇女“两癌”免费检查工作实施以来,在一定程度上加强了人民群众对农村适龄妇女“两癌”检查的重要性、必要性的认识,降低了我县农村适龄妇女“两癌”癌变率,提高了农村妇女的生活质量。经绩效评价认为,20xx年度我县农村适龄妇女“两癌”检查专项资金使用合理、效果显著,绩效评价得分为满分。
(一)人员经费不足。据了解,周边其他县市妇幼保健院人员经费均由当地财政全额保障,而我院实际在编在职人员187人,财政供养人员34人,其他人员经费均由单位自筹解决。人员经费不足加大了医院的运行压力。
(二)专项项目检查经费不足。多项项目检查经费仅限于一次性医疗耗材与检验试剂成本,未按服务单位物价收费标准实际计算投入,在一定程度上加大了服务检查单位经济负担。
(三)专项项目工作经费投入不足。多项妇幼健康服务工作如计划生育技术服务、免费叶酸增补、免费“两癌”检查、新生儿死亡评审、孕产妇死亡评审、病残儿鉴定及托幼机构卫生保健工作评估等服务项目均无工作经费和督导经费,如项目实施的宣传、组织、交通、人员、设备购置维修等经费完成由项目实施单位自筹,在一定程度上加重了实施单位的经济负担,增大了项目工作实施难度。
(四)专项项目县配套资金未能及时到位。在一定程度上加重了实施单位的经济负担,增大了项目工作实施难度。
(一)建议根据国家卫生部20xx年印发的《妇幼保健机构管理办法》相关规定和湖南省妇幼保健机构二甲评审相关要求及医院发展需求,重新核定医院人员编制数,增加人员经费财政预算。
(二)科学测算项目资金,制定合理有效的资金收支方案,提高资金使用率,确保项目工作顺利开展。
财政项目绩效监控报告篇十五
核定全额拨款编制18人,差额编制14人。现有在职在岗在编职工31人,临聘人员25人,离退休8人。
主要职责:桂东县妇幼保健计划生育服务中心是我县唯一一所集门诊、住院、妇女儿童保健、心里咨询、健康教育、计划生育服务于一体的县级医疗保健机构。是我县婚前医学检查唯一指定机构。
内设机构:综合办公室、财务科、住院部、门诊部、护理部、保健部、医务科。
根据我中心工作实际,20xx年财政安排部门预算资金401.37万元,其中基本支出367.45万元(工资福利支出340.95万元,一般商品和服务支出26.50万元),对个人和家庭的补助2.82万元,专项工作经费31.10万元。用于全中心各项开支。
我中心成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,全部资金由中心财务室统一管理。我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
20xx财政拨款决算数475.84万元,其中基本支出决算数373.78万元(工资福利支出329.89万元,一般商品和服务支出40.60万元),包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费支出决算数为6.58万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费4.55万元(其中:购置费0.00万元、运行费4.55万元),公务接待费2.03万元。
20xx年专项支出决算数为102.05万元。其中:商品和服务支出102.05万元,我中心专项资金使用严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的`使用范围管理和使用项目经费,做到专款专用,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(1)房屋占有使用情况:房屋价值378.20万元。
20xx年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。全年完成业务净收入180万元,免费产前筛查xx00人次,免费两癌检查20xx人次,经济效益和社会效益达到了预期目标。
1、编制少,人员多。为了保证临床业务开展以及各项公共卫生服务项目的顺利实施,临时聘用人员较多,经费预算比较紧张。
2、加快经费拨付进度,及时下达专用项目额度。
财政项目绩效监控报告篇十六
我院在市政府、市卫健委的指导下,为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推动我市艾滋病防治工作深入开展,切实保护人民群众的身体健康,我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传,深入基层医疗卫生机构,参与开展、指导艾滋病防治工作,加强特殊人群艾滋病预防管理,为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》(保财社〔20xx〕1号)、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》(保财社〔20xx〕1号)、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》(保财社〔20xx〕xx3号)和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》(保财社〔20xx〕55号)文件精神,审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的.一般公共预算财政拨款支出资金xx.96万元万元,该资金指标于20xx年初下达我院。
我院领导高度重视,积极部署安排相关科室和专人进行检查自评,撰写自评报告,对比分析项目完成情况,确保做到自评结果真实、准确、客观,按时按质完成并上报。
20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元;20xx年4月收到0.35万元;20xx年5月收到2.00万元。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标(预防“三病”母婴传播、宣传培训(pitc、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训)、县(市、区)专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、hiv和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程)。上年结转资金9.61万元,本年拨付资金2.35万元,使用xx.96万元,得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署,通过全市妇幼卫生工作者的共同努力,各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排,完成了对全市五县(市、区)20xx年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作,并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展,加快资金使用。
20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理,专款专用,严格按照财政资金支出进度用款,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。
一是数量指标,得分xx.15分,其中考核、督导覆盖县(区)得6分;婚前保健人hiv及梅毒检测率,得分8分。
婚前保健人群hiv及梅毒检测18164人,婚前保健人群hiv和梅毒检测覆盖率100%;孕产妇hiv、梅毒及乙肝检测人数,得分7.15分,孕产妇“三病”检测20xx5人,任务完成率71.47%。
hiv阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。hiv阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%,孕早期服药率92.31%,婴儿抗病毒药物服药率100%,母婴均服药率96.30%;hiv暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分,20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人(非中国籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,较20xx年略下降;终止妊娠5人,占9.26%,梅毒阳性产妇药物治疗率100%,规范药物治疗率95.92%;梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。;乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分,满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人,其中规范阻断424人,不规范阻断6人,进行乙肝感染血清学标志物检测416人,乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
一是生态效益指标,得4分,不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标,推动艾滋病防治工作得5分。
认真做好防治艾滋病宣传工作,为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免,做好病人信息保密工作,得到群众的认可和好评,基本达成预期指标。
项目各项绩效目标基本完成,下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题,改进工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入开展。
项目各项绩效目标完成情况良好,项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理,绩效得分93.77分,自评为优。
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则,因我院无网站,将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开,更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作,认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求,精心组织专人开展绩效自评工作,切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作,能及时发现项目实施过程中存在的问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。建议:一是加强财政支出绩效评价结果的应用,通过运用财政支出绩效评价结果,发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足,制定解决措施和方案,提高部门理财水平;二是财政部门进一步加强业务培训,组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路,提升业务水平。
存在的问题:预算绩效观念不深入,思想认识有误区;绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点;评价指标体系不完善,实际操作有难度;评价结果运用不充分,推动作用有局限。
建议:加强宣传引导,强化绩效观念;完善指标体系,规范评价标准;强化运行监管,突出结果导向;加强队伍建设,提高管理水平。
无。