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规范经营自查报告篇一

中国银行业监督管理委员会xx监管分局：

为进一步推动我行各项业务合法合规，健康持续开展，根据总行和贵局要求，按照《关于进一步做好“不规范经营”行为排查工作的通知》（xx【2012】67号）的文件精神，我分行积极开展了全面、详细的自查工作。现将自查结果报告如下：

一、公司银行业务。

（一）公司类贷款的支用管理。

我分行发放公司类贷款和政府融资平台贷款，贷款的支用严格按照“三法一指引”的要求，坚决遏制以贷引存，存贷挂钩的行为。约定按照受托支付的，严格按照申报和审批要求管理受托资金，约定为自主支付的，按照借款人实际经营需求发放贷款，落实实贷实付原则。自查过程中暂未发现要求客户将贷款转为定期存款，或设定不合理贷款条件，将定期存款作为发放贷款的前提条件。

（二）公司类贷款的利率管理。

支行能够依据定价执行利率。账户管理费、财务咨询费等服务费用均为实际的管理和服务性收费，并非利息让渡；未发现支行借发放公司贷款之机，要求客户办理不合理中间业务或其他金融服务，并收取额外费用以及捆绑其他金融产品。

（四）其他费用。支行在办理政府融资平台贷款、房地产贷款等公司信贷业务前期尽职调查、押品评估等环节均按照能够严格执行道德操守，未发现直接或者间接要求客户支付相关费用，导致客户财务负担不合理增加；在提供资信证明、资金监管、代发代收等金融产品和相关服务时，严格按照总行xxxx有关产品定价的文件要求执行，未发现违规收费、擅自提价的现象。

（五）公司类企业的存款营销和资金管理。

坚决落实《中国人民银行关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段吸收存款的通知》（银发„2000‟253号）、中国银行业协会《中国银行业存款业务自律公约》（银协发„2011‟10号）的文件要求，未发现高息或变相高息揽存的行为，更未发现我行员工蓄意吸纳掮客资金，假借我行名义非法得利。

（六）公司类业务的产品管理。

各支行在为公司客户提供一揽子服务和全面解决方案等产品服务和咨询业务过程中，本着客户自愿的原则，根据企业行业和自身经营情况，均提供了有针对性的产品服务方案，客户接受与否，绝对自由。

二、小企业银行业务。

（一）小企业贷款的支用管理。

分行能够鼓励引导客户经理对小微企业贷款积极采取受托支付方式，贯彻“实贷实付”原则，通过严格控制贷款支付对象把好第一道风险关，从而杜绝了“以贷转存”现象的滋生；与此同时，强化银企合作关系，不强制设定条款或协商约定违规吸存，通过培育企业做大做强增加综合收益，通过积极营销借款人上下游企业，尽量争取资金体内循环；在小企业授信环节要求借款人提高我行结算量，而并非绝对存款，目的是通过借款人现金流掌控企业实际经营情况，控制风险，落实贷后管理工作。

（二）小企业贷款费率管理。

对小微企业，大多数支行按照《xxx银监局关于实施差异化监管加强小型微型企业金融服务的意见》（xx监发„2011‟28号）相关规定禁止一切不合理收费，除银团贷款的管理费和承诺费外，其他费用如贷款承诺费、管理费、顾问费、咨询费等全部取消。

（三）小企业银行产品管理。

我分行能够为小微企业提供切实有效的一揽子金融服务方案，有效满足客户金融服务需求。小企业资产业务的开展，不以负债业务和中间业务为条件。企业对我行理财、保险、基金等其他产品的选择完全具有自由选择权，坚决维护我行小企业借款人公平交易权。

（四）小企业产品定价。

我行能够本着“流动性、安全性、流动性”相结合的方式，科学地对小微企业贷款进行差别化定价，对信用等级较高、偿债能力较强、担保等风险缓释措施较充分等客户在贷款定价时予以倾斜；与此同时，对综合评价较好的客户制定了切合实际的长期培育政策，简化授权授信审批流程，切实提升了小微企业服务质量和效率，逐步提高小企业业务盈利能力和水平，培育了一批在业内具有相当竞争力的小微企业群体。

（五）小企业培育和政策倾斜。

1、分行能够对“xxx”、“xxx”等小企业优质客户，积极按照《关于深化“xxx”、“xxx”企业培育工作的指导意见》（xx„2010‟120号）等文件要求，在授信额度、定价、特色产品及超值服务等方面切实落实相关优惠政策。

2、创新小微企业流动资金贷款还款方式，根据小微企业的资金周转情况，在贷款还款方式上指导小微企业选择分次发放、分次还款等科学的出账和还款方式，一方面有效帮助小微企业缩减财务成本，另一方面有效减轻客户到期一次还款的资金压力。

3、为提升小企业融资效率，分行进一步优化小微企业授信流程，提升审批效率，特别是分行授信授权方面，通过审批权和审批形式的调整，多角度优化和提高小企业贷款的服务效率和质量；对小微企业在有效控制风险的前提下，采取灵活多样的担保方式，不断拓展贸易融资产品在中小企业金融服务中的份额，降低小微企业客户的担保成本，减轻小微企业财务负担。

三、零售银行业务。

（一）个人贷款的支用管理。

我分行个人贷款支用管理严格按照银监会《个人贷款暂行管理办法》和我行零售业务制度执行，对于采取受托支付方式发放的个人贷款，在贷款发放后按照约定，将申请支付款项转至借款人支付对象账户；对于采取自主支付方式发放的个人贷款，客户支用理由合法合规，即进行贷款发放。

（二）个人贷款的利率管理。

1、我行个贷产品的定价严格按照资金成本、风险成本和管理成本科学计价。同时考虑和区分借款人资金用途、还款能力、担保水平与业务风险等实际情况，不存在随意定价，上浮至最高限额的情况。

（三）流程和其他收费管理。

过程中应计入银行成本的相关费用，均由我行自行承担，不存在变相转嫁的情形。

（四）个人贷款的产品管理。

在受理个人贷款和办理其他零售业务时，充分尊重客户的自由选择权和公平交易权，无强制产品捆绑、不当搭售等行为。客户办理信用卡、基金等各种其他金融产品享有充分的独立性。

（五）个人储蓄业务的管理。

经查无违反《中国人民银行关于严格禁止高息揽存、利用不正当手段吸收存款的通知》（银发„2000‟253号）、《存款自律公约》、《徽商银行储蓄业务管理办法》（xx„2011‟218号）等制度办法的要求，高息揽存、借道收息的行为；未发现涉及民间融资、掮客资金以通过我行账户支付和收取高息的情形。

四、国际业务。

（一）国际业务产品的定价和费率。

分支行对我行外汇业务收费标准均进行公示，收费公开透明、合理有据，外汇资金交易汇率按总行统一发布的人民币外汇牌价进行；国际贸易融资按总行审批表指导利率执行，无乱浮动利率行为；收费项目均按我行收费标准中规定项目收费，无收取额外费用的情况；与我行开展国际贸易融资的客户均由总行审批，准入、出账、产品定价明确合规。

（二）国际业务操作合规性。

国际业务条线操作人员岗位分离、权限分离，无越权经办、越权复核行为。

五、授信评审业务。

授信审批时严格按照资金成本、风险成本和管理成本合理进行贷款定价。在授信审批时，不存在以存款作为审批和发放贷款的前提条件得情况。授信业务的开展不以任何负债业务、中间业务等其他产品作为前提条件，杜绝了捆绑销售、转嫁费率和成本的情形。

六、检查发现问题。

部分财务顾问费、贷款承诺费收取不合规。自2011年10月24日后，个别支行对小微企业收取财务顾问费或贷款承诺费，收费不合规。

xxxxxxxxxxxxxx。

二〇一二年三月十六日。

规范经营自查报告篇二

上半年，我局共出动执法人员人次，检查生产加工企业间次，检查经销企业间次，办理案件宗，作出行政处罚罚没款共万元，执行到位万元。其中立案案件宗（计量案件宗，质量案件宗，特种设备案件宗），已审理宗，作出行政处罚罚没款共万元，已结案宗，执行到位万元；现场处罚案件宗，作出行政处罚罚款万元，已全部执行到位。

1、设置政策法规宣教股，配备专职法制工作人员，法制机构工作人员为公务员。

2、设置稽查队为专职行政执法机构，并委托其执法，被委托机构符合《行政处罚法》第十九条规定。稽查队执法人员为公务员，且持有有效行政执法证件。

3、调整了行政案件审理委员会成员，由5名执法人员组成，并下设案件审理委员会办公室。

4、指定政策法规宣教股为受理行政执法投诉、申诉的机构，并由专人负责。

5、局不定期组织法制机构工作人员和执法人员学习有关法律法规、规章和制度以及相关的业务知识，并积极参加省、市上级部门组织的学习和培训。稽查队每月安排半天时间举行案件办理分析交流会，对正在办理的案件进行分析、研究，促进案件顺利执行，提高案件办理质量。

1、制订《县质量技术监督局行政执法制度汇编》，汇总了我局的行政执法责任制、各部门岗位执法责任制、法制机构和工作人员管理规定、行政案件办理程序规定、行政案件审理委员会制度、行政执法人员管理制度、行政案件管理制度，罚没财、物和登记保存（封存、扣押）物资管理制度，行政执法错案责任追究制度、行政执法监督的规定等规章制度。

2、根据实际情况及时完善其他有关行政执法制度，制订了法制机构工作人员和执法人员教育、培训制度，案件办理分析交流制度、行政案件审理制度、罚款决定与罚款收缴分离实施办法、打假责任制度，受理、处理行政执法投诉、申诉制度，落实“五不放过制度”、案件移送制度以及行政执法证件管理制度等。

3、减免行政处罚严格依照《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定执行。

4、对上级转办交办案件及时登记并根据上级要求开展查处工作，查处结束后及时将处理结果上报转办交办部门。

5、严格依据有关规定执行案件移送，对涉嫌构成犯罪的案件和超越质监部门职权范围的案件坚决移送有关部门处理。

以上各项制度我局均能认真执行，并对执行情况进行记录。

1、所办理案件属于质监部门职权范围，超出质监部门职权范围或涉嫌构成犯罪的案件及时移送有关部门处理。

2、行政执法程序合法。按一般程序办理的行政案件，都经过立案、调查取证、审理并形成处理意见、告知（听证）、作出行政处理决定、送达、执行、结案等程序。案件办理遵循“先立案，后查处”原则，查处时有2个以上执法人员，并出示行政执法证件，所有立案案件经集体审理并做到查审分离。

3、定性准确、取证到位。行政案件的办理能对违法事实认定清楚、全面，证据确凿，并采取拍照、录像和复印有关资料等方式固化证据，证据间相互佐证，对违法行为定性准确、全面，不避重就轻。

4、法律适用准确，正确行使自由裁量权。严格遵循法律适用原则，做到优先适用上位法、特别法和新法，不存在选择性适用法条以及增、减法条规定的行政处罚内容的情况，文字表述准确，适用法律写全称。针对违法行为的轻重和对社会造成的影响、危害等，正确行使自由裁量权，行政处罚不存在显失公正的情况。

5、行政处罚执行符合规定。罚没款罚收分离，除法律规定可以代收的外，罚没款一律由指定银行代收，并出具省财政统一的罚没收据。对不符合行政处罚减、免条件的，不随意减、免行政处罚。罚没物品处理机构与案件办理机构分离。

6、文书使用正确、规范。办理案件使用统一格式的执法文书，文书使用正确，内容不存在违反法律法规规定的情况；文书语言简洁、规范，不存在随意使用简称、简写的情况；文书不存在涂改现象，更改处由当事人确认；《行政处罚决定书》以电脑打印形式，并及时上报市局稽查大队办理备案手续。

1、行政案件投诉、申诉情况。今年，我局没有接到质监部门管辖范围的投诉案件，收到关于对流通领域商品质量问题和建筑房屋质量问题等投诉，我局建议当事人到相关职能部门反映情况。

2、涉案物品和罚没物品管理情况。设立了固定的物品保管场所，指定专人对涉案物品进行统一管理，并建立详细档案；详细记录物品出入库、交接及处理情况，物品处理情况及时归档；不存在挪用、调换、私分涉案物品的情况。

3、责任追究落实情况。我局严格执行行政执法错案责任追究制度，今年没有出现因过错导致行政处罚错误或显失公正的情况，没有出现因过错导致具体行政行为在行政复议、行政诉讼中撤消、变更或确认违法的情况。

4、行政执法案件公开情况。对符合案件公开条件的案件，根据《省质量技术监督系统公开行政执法案件管理办法（试行）》进行公开，公开的范围、方式、内容、期限、程序均符合规定要求。

5、对本辖区内查处的影响较大的违法行为依照“五不放过”要求依法查处，做到：案情没有查清的不放过，假冒伪劣商品源头和流向没有查明的不放过，没有依法处理的不放过，该移送司法机关没有移送的不放过，支持或参与制假售假的机关工作人员该建议纪检监察机关予以处理而没有建议的不放过。

6、法制宣传教育情况。我局十分重视法制宣贯工作，调整了普法工作领导小组，由局长担任组长，两名副局长担任副组长，加强了对法制宣传教育工作的领导。我局执法人员通过书籍资料，案例分析，互联网论坛等方式，加强了对质监法律法规的学习和理解，提高了自身的素质。执法人员在巡查企业和执法过程中，主动对企业、群众进行计量、标准、质量、特种设备等法律、法规和规章的宣传和教育，提高企业的守法意识，促进企业的质量管理。在“3.15”消费者权益日等特殊日子，联合有关部门开展大型现场宣传活动，通过派发资料、现场真假鉴别、接受投诉咨询等形式，向广大人民群众宣传了有关的法律法规。另外还通过报刊、电视、互联网站等新闻媒体大力宣传有关法律、法规。今年上半年，分别向省、市、县媒体投递稿件并被采纳共19篇，其中省局网站采纳1篇，市局网站采纳1篇，日报采纳6篇，市电视台采纳1篇，县新闻媒体采纳9篇，市局简报采纳1篇。

7、行政复议、诉讼及国家赔偿情况。今年我局没有行政复议撤消、变更或确认违法的案件；无行政诉讼撤消、变更或确认违法的案件；无违法行使职权而导致国家赔偿的案件。

1、有关规章制度不够细化，执行情况记录不够全面；

2、执法人员数量较少，人员素质需进一步提高；

3、大案要案少，需进一步开拓案源；

4、法制宣传形式比较单一等。

1、进一步完善和细化有关规章制度，认真执行并做好详细记录；

3、加大行政执法力度，狠抓大案要案；

4、加大法制宣传力度，积极开展形式多样的宣传活动。

规范经营自查报告篇三

x零售药店一贯能坚持执行《药品管理法》、gsp及实施细则要求，不断加强药品质量管理，贯彻实施"质量第一、依法经营"的原则。经过积极整改完善，使我药店药品质量管理工作得到提升。现自查情况如下：

x零售药店是经营多年的老店，经营方式为药品零售，经营范围：处方药与非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。

本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人，其中2名药师，药士1人。所有人员均有多年药品零售工作经验，建立了覆盖gsp全过程质量管理体系文件，对全体员工积极培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关，各项质量管理程序符合要求，记录完善，售后服务意识良好。

经营场所面积60平方米，内配备有空调1台、冷藏柜1台，电脑1台及其他药品养护、陈列销售、处方调配的设施设备若干。能够满足日常药品经营调配的实际需要。

我药店多年来一直确保质量管理体系的有效运作，由专职的质管员进行质量管理工作的分配与监督，质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识，在运行药店质量体系，指导各岗位质量管理工作的同时，全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作，我药店质量管理体系文件更具规范性，可操作性强。通过执行相关规定，再次明确了各岗位的工作职责，建全补充了药品质量信息档案；药品质量档案；员工教育培训档案；企业质量管理体系文档等；保证各岗位质量管理工作的有序开展。

我店平常非常重视人员的素质教育与提高；在满足gsp岗位配置要求的基础上，全面参加市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训，不断提升专业知识水平。同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况，进行电脑维护升级，以更好地保证日常管理工作的需要与满足gsp要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理，在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上，进行更科学的药品用途分类。

严格执行供货客户评审与首营企业审批制度，确保供货单位及采购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案，坚持"质量第一、依法经营"的原则；严格执行首营企业管理制度与程序。药品质量验收方面，由我店验收员严格执行验收管理制度的规定，按照药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收，加强对进口药品的验收管理。

药品陈列时，严格实施药品分类管理，规范药品摆放位置与贮存事项要求，组织好药品的科学分类陈列；按gsp要求开展养护工作，对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查；对有质量疑似问题药品，及时向质管员反映；起到了积极预防，确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本，首先严格按照许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、近期先出"的。原则，做到销售药品的数量准确、质量完好；所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求，是否按近效期原则发货等。在门店内合理安全的用药服务咨询，指导顾客掌握正确的用法用量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息。

我店在gsp认证工作完成之后，继续落实全员、全过程的药品质量管理。通过gsp认证工作的再落实，我药店人员的精神面貌得到全面的改善，人员素质有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合gsp要求。对日常工作中发现的不规范之处，都能积极认真整改。

现自查合格！

xxx零售药店。

20xx年xx月xx日。

规范经营自查报告篇四

3、企业非违规经营假劣药品问题的'说明及有效的证明文件。

5、企业药品验收、养护人员情况表。

6、企业经营场所、仓储、验收养护等设施、设备情况表。

7、企业所属非法人机构情况表。

9、企业质量管理组织、机构的设置与职能框架图。

10、企业经营场所和仓库的平面布局图。

规范经营自查报告篇五

为了加强xx烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《xx省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日xx局（公司）会议精神，我局（分公司）对20xx年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：

至二〇一二年九月，全市共有零售户xx户，入网供货零售户xx户。今年一至九月，xx市销售卷烟xx箱，完成年度计划xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；实现销售收入xx万元，同比增加xx万元，增加xx%，单箱销售收入xx元，综合毛利率xx%。

（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。

（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。

（三）要求业务经营部门提供、报送相关文件和资料，并对其所提供、报送的相关文件和资料的真实性负责。

（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。

本次监督检查工作，在xx局的统一组织领导下，各职能部门积极行动认真开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：

(1)是否严格按照烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；

(3)是否严格按照烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；

(4)是否有拆单分摊、假入网销售；

(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；

(6)是否存在毗邻销售的情况。

（一）销售方面。20xx年xx烟草分公司卷烟总销售计划为22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成计划81.73%。资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进行的,xx烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外卷烟销售违规情况发生.

（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现xx烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。

（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。

（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对20xx年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。

（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年xx烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查，１月、２月是春节期间，市场较为活跃，为满足市场需求，经零售户申请增加订货次数，已报经xx烟草公司卷烟营销部审批同意。

（六）订单异常情况。20xx年1月至9月，我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额情况发生。经查，一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一致；二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放，指导思路过于简单，没有针对零售户市场销售情况来加于区别指导；三是相同销售区域消费者的需求相对一致，导致零售户部分订单相同。

（七）代订货情况。部分零售户存在使用相同电话订货的情况。经查，共涉及零售户141户，订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户，仍然沿用以前的订货电话；有2个号码5户分属于一家人共用号码；有5个号码24户属于连锁店，由总店或总公司负责订货，但所订卷烟均配送到各分店，没有发现窜码情况；有3个号码20户属于代订货零售户，卷烟销售科已向我局进行报备。

（八）大户监管方面。xx局加大对卷烟零售大户的走访调查力度，了解掌握其卷烟销售流向，深入查找卷烟零售异常问题，杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为，进一步规范零售市场经营秩序，确保卷烟100%落地销售。通过每周登录卷烟销售系统，对卷烟大户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。

（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

（十）婚庆促销方面。截至9月底，xx烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在xx市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现xx市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现xx烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基础的行为。

(一)卷烟营销方面。

1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。紧俏卷烟需求得不到满足，货源满意度不高，供货宣传解释工作仍然无法令少数零售户满意。

2、少数零售户柜台的陈列、卷烟品种的摆放，价格标签的维护，仍然无法到位。

3、存在少部分零售户订单数量一致的情况。

4、卷烟预测工作准确率偏低，服务客户的能力有待加强。

5、卷烟品牌培育工作能力有待进一步加强。

（二）卷烟配送方面。

1、通过检查发现有近50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相同情况。经查原因如下：

（1）中石油和中石化销售点属于联锁店，有的销售点在高速公路旁，配送车辆无法上路，故由总店统一签收。

（2）部分客户因事临时外出委托临近烟店或亲朋签收。

（3）同一配送区域内开有分店的.，由一个店签收。

（4）有的店主不识字，请邻居签收。

2、xx市“定点取货/代送点”城区和开发区未设，仅在13个乡（镇）每乡（镇）设一个定点取货/代送点，无设置不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。

（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。

（2）个别定点取货/代送点记录不完整。

（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的情况。

根据《xx省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《xx市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：

（一）加强教育，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。

（二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。

（三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。

（四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。

（五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格按照《烟草专卖人员执法行为准则》做到文明执法，防止出现违规执法行为。

（六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.

我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深入。

规范经营自查报告篇六

1、我校成立了以校长为组长的规范办学行为工作小组，并制定好本学期“减负”工作的具体目标和措施。将在期中召开家长会，期末开展全体学生问卷调查、部分学生座谈及教研组进行“教学五认真”检查等形式进行自查自纠。

2、在学校大门口醒目位置，安装“规范办学行为”监督公示牌。开学一周内，教务处将本学期的课程安排、作息时间、课外活动及学校教学活动安排表都公示在学校宣传栏、教室等醒目位置，以作为校园文化建设和教室布置评价的重要内容。

3、我校坚持义务教育免试入学制度，认真贯彻在关文件精神，严格执行“零择校”政策。按学生户籍进行招生，遵循免试、就近入学原则，确保适龄儿童全部入学接受义务教育。省外籍新生由县教育局基教股统一分配入学。

4、学校没有分快慢班、实验班、加强班等现象，编班过程透明、公开、规范。全部根据小学毕业考成绩由电脑均衡排班，后由班主任抽签分班。师资安排也由校行政会议商量各学科教师的搭配，努力做到合理均衡，保证所有学生公平接受义务教育。新生入学后，教务处及时做好电子学籍的学生登记工作，同时对外省籍学生做好在关材料的收集，随时准备教育局“义务段流动人口子女入学条件”的审核检查。

5、学校按国家义务教育阶段课程设置规定开齐开足体育、音乐、美术、信息技术、综合实践活动等课程。学校领导也十分重视实验教学，开设4个实验室，无论是教师的演示实验和学生的分组实验，都一丝不苟，实验开出率为100%。

6、认真落实大课间活动，每天上午第二节课后安排以广播操、长跑、跳绳等形式开展的25分钟课间活动。学校根据制订的课外活动安排表，组织学生在下午第三节课后开展阳光体育活动，活动内容有各种篮球、排球、羽毛球、跳绳、长跑等多项内容，鼓励学生加强体育锻炼。教务处、体艺组加强对活动的落实、指导和监督，以保证学生每天在校体育活动不少于1小时。

7、学校按规定科学合理的安排好作息时间表和课表，以保证学生在校参加教育教学活动的时间不超过7小时；教师不占用学生的课间、午休、自修课组织教学活动。学校还专门安排教师下班管理学生的午休，行政值日人员加强巡逻监督，杜绝教师占用午休时间进行集体教学活动，保障学生能有自由发展的.时间和空间。

8、学校严格执行节假日放假通知，从不占用双休日、节假日等时间安排学生的集体补课。

9、学校严格控制学生的作业总量。教师们根据课改要求精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，作业总量适中，控制在1.5小时之内，对学生完成的书面作业都进行了全部的批改，教务处组织人员不定期开展作业批改检查并进行评价反馈。只是在期中期末复习阶段，部分教师在节假日和双休日中稍微略增加了作业量，单元测试次数也有增加，一定程度上略加大了一部分学生的课业负担，教务处以后会加大力度进行监督和整改。

10、学校每学期组织期中、期末两次考试。教务处不对成绩进行公布和公开排名，只。

是在各年段教师会议上供校长室、任课教师参考，以分析各班级、各年段均衡和学生成长发展之用。学生个人成绩只供学生本人及家长参考，由班主任以校讯通形式发给家长。

11、学生使用的教学用书只是在范围内征订。音乐、美术、劳技等部分学科还使用了循环教材。学校从不统一组织为学生购买和征订规范以外的教辅材料，也不向学生家长推荐各类辅导用书。个别家长对学生有特殊要求的，自行购买了课外辅导用书。

12、每学期开展1次征求不同层面学生及家长意见活动，征求意见后有汇总材料和改进措施，学生代表和学生家长代表对学校课业负担评价满意度较高。

通过这次自查，我们认识到减轻学生课业负担、规范办学行为的责任之重大。尽管我们在工作中做了一定的工作，取得了一些成绩，但与上级的要求还存有差距。在今后工作中，我们会认真贯彻有关文件精神并严格执行加以自纠和改善。学校会从加强教师管理、提升教师专业发展入手来提高课堂教学效率、切实减轻学生课业负担。

规范经营自查报告篇七

南京路第一支行在接到分行营业部下发的有关整治不规范经营问题相关文件的通知后，立即组织全行员工进行学习讨论，并在支行长的带领下成立了自查小组，由刘翠霞担任组长，全行员工为小组成员。我支行本次自查重点：

(一)违规收费、擅自提价。即违规增加收费项目，擅自提高收费标准的现象。

(二)强制捆绑、不当搭售。在向客户提供金融服务，尤其是发放借款时，将理财、保险、信用卡、基金等金融产品强制捆绑、搭售的行为。

(三)高息揽储、借道收息。高息或变相高息揽存以及高息揽存与民间融资勾结、支行员工与资金揽客配合，将民间借贷资金以理财或存款名义存入支行，再借用银行账户支付和收取高息的行为。

(四)套餐服务、蒙骗客户。以提供一揽子服务和全方面解决方案为名，重复营销，重复收费的行为。

(五)公示“七不准、四公开”，并向客户做好解释工作。

(六)开展不合理收费行为自查自纠。

(七)公布投诉举报电话。

客户到我支行办理各项金融服务时，能够做到不向客户捆绑搭售理财、保险、信用卡、基金等金融产品;支行无高息揽储等变相吸收客户存款的行为;支行大堂内公布投诉举报电话;经自查，我支行无“七不准、四公开”相关规定。

规范经营自查报告篇八

根据卫生局关于开展“三好一满意”活动医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改措施汇报如下：

（一）某些医疗管理制度还有落实不到位。

个别医务人员医疗质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、查对制度、病例讨论制度、会诊制度、转科转院制度等核心制度不能很好的落实。

（二）抗菌药物的应用仍存在不合理的现象。

个别医务人员抗菌药物使用不合理，如普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素使用时间过长。

（三）住院病历书写中还存在的问题。

1、字迹潦草，有涂改，姓名、住院号不相符等情况。

2、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房记录内容分析少，过于形式化。

3、存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。

（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识。

医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于日常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正确的质量管理意识，掌握质量管理方法，才能变被动的质量控制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一。首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度。医务人员务必掌握相关法律法规、医疗质量核心制度，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。

（二）加大监督检查力度，保证核心制度的落实。

1、进一步加强质量查房和运行病历检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒。

2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不流于形式。

3、加强病案质量的管理。

在全院开展病历书写规范培训，进一步健全相关制度及病历检查标准，保证住院病历的及时归档和安全流转。

4、进一步加强医院感染的监控。

严格执行各项医院感染管理制度。进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节发挥医院感染管理委员会的职责，积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报。

5、进一步加强抗菌药物的使用管理。

根据《转发关于印发广东省抗菌药物临床应用管理指导意见》的文件精神，成立我院《抗菌药物临床使用管理小组》组织，严格开展抗菌药物临床使用管理工作，注重监控围手术期预防用药情况。进一步落实抗菌药物分级管理制度，设置处方权限，保证制度的落实，提高细菌培养、药敏试验率，保证合理使用抗菌药。

（三）进一步加强职业道德教育，切实提高医务人员的服务水平。

根据卫生部《医务人员医德规范及实施办法》的要求，对医务人员进行医德教育。培养谦虚谨慎，不骄不傲的工作作风，立志做一个医德高尚，受老百姓尊敬的医务工作者，真正树立起“以人为本，以病人为中心”的理念，要真正做到将病人当成自己的亲人，不谋私利。

规范经营自查报告篇九

xx烟草专卖局：

为了加强xx烟草专卖局内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《xx省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日xx局会议精神，我局对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下：

一、2012年1至9月卷烟经营情况。

至二〇一二年九月，全市共有零售户xx户，入网供货零售户xx户。今年一至九月，xx市销售卷烟xx箱，完成年度计划xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；实现销售收入xx万元，同比增加xx万元，增加xx%，单箱销售收入xx元，综合毛利率xx%。

二、自查方法。

从销售系统、专卖-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。

管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。

询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事。

烟销售违规情况发生.“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现xx烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。

无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。

访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对2012年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。

零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年xx烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查，的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。

询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。个别定点取货/代送点记录不完整。有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的情况。

六、下步拟采取的监管措施。

根据《xx省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《xx市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：

什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。

xx烟草专卖局〇一二年十月五日。

二

-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，下载--。

规范经营自查报告篇十

xxx市食品药品监督管理局：

收到xxx的通知本药店更加重视，根据国家食品药品管理法和gsp管理规定，认真进行自查自纠汇报如下：

1、我店于x年x月成立，为x药业有限公司连锁店，其性质为药品零售企业，在x年x月通过了gsp认证。现药店有企业负责人和质量负责人各一人。

3、在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从正规医药供货商(例如：销售有限责任公司等)进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。

4、职员与培训，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

6、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查并做好记录。

7、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过本次自检，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市食品管理局的领导对工作的认真。

特此。

敬礼

药店。

xx年xx月xx日。

规范经营自查报告篇十一

3、职员与培训，全体人员经xx食品药品药监管理局培训后，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

5、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查在32以上，并做好记录。

6、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

规范经营自查报告篇十二

自查汇报根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：

1、投资。

2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

3）投资管理。

总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。

经自查：目前公司无投资行为。

2、担保。

1）担保行为：公司为他人提供担保的行为。

2）担保决策权限：公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。

3）担保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。

4）担保责任。

未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。

经自查：目前公司无担保行为。

3、借贷。

1）借贷行为：公司向。

金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

2）借贷管理。

公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。

经自查：目前公司无借贷行为。

4、合同管理。

1）健全制度，规范合同管理。

为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。

强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到100%。

在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。

1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。

3、严明纪律，严肃责任追究。

随时自查自纠，且对公司的规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。具体做法：

1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。

2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。

的关系，做到有机结合，相互促进。将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。

规范经营自查报告篇十三

x市食品药品监督管理局：

1、我店于×年×月成立，为×药业有限公司连锁店，其性质为药品零售企业，在×年×月通过了gsp认证。现药店有企业负责人和质量负责人各一人。

3、在经营方式范围方面，没有超越范围经营，本店所有药品都在合理规定范围内，没有属国家严禁禁止销售的药品。统一从正规医药供货商(例如：销售有限责任公司等)进货，不从非法渠道购进药品，确保药品质量，不经营假、劣药品。

4、职员与培训，特定店员培训计划，对员工进行【药品管理法】【质量管理制度】【业务知识】等有关法律法规和规章制度培训，建立员工教育档案。

6、药品的养护，进货验收和养护，根据验收和养护的专业培训。对药品的规格，剂型，生产厂家，批准文号，注册商标，有效期数量进行检查，标签说明说及相关文件检查，并做好记录，药品的分类摆放，如发现处方药与非处方药不标准，及时改正，药品养护和检查并做好记录。

7、药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过本次自检，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市食品管理局的领导对工作的认真。

特此敬礼

药店。

x年xx月xx日。

规范经营自查报告篇十四

根据省联社和农合行“合规文化建设年”活动方案的有关文件精神要求，本人结合自身履职情况开展了合规风险全面自查，现将有关情况汇报如下：

我叫xxx，大专学历，从事信合工作xx年，现任xx支行xxx。在支行领导的组织下，我利用工余时间，再次认真地学习了农合行“合规文化建设年”活动方案和合行规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象。

1、一年多来，本人担任xx支行xxx一职，在支行行长的领导下，负责本单位的内勤工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不能及时向行长提供这方面的信息。也未能做好信息反馈结果。为使支行的会计、出纳工作日趋规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规范，结合本支行的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范，以加强内部管理。但是由于我支行今年人员调整频繁，岗位配置较紧，有些规定只能以书面的形式交由各人各自学习，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象。

2、作为支行的会计主管，既是会计辅导员，又是一位稽查员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，有些不能解决的问题向支行行长汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时因为事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对会计辅导与检查的力度与深度不够。根据合行的相关制度，结合我支行的实际情况，编制月度考核评分表，明确奖罚，以此激励内勤人员做好本职工作。

3、作为会计主管，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为支行的经营决策提供数据。

4、认真做好重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白凭证的领用手续，做好重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各柜员存量凭证。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。

5、能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好每天传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是及时核对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；四是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。五是每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于支行行长的经营决策。

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的管理。根据实际情况，合理控制合行总部规定库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的管理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照标准实行，需要上报审批的财务费用均待合行财务会计部批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、支行行长“三签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理正确、清楚，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵制，并及时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着农合行不断的发展，各种业务水平不断提高。我深知要做好会计主管，一定要有熟悉的业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在熟练基本功的同时，注重对新业务知识的学习，不断提高自己的业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理的技能。

10、对于支行接收的文件收发登记能够认真负责，及时有专人登记，按时按领导的批示进行相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。

11、做为信贷审批小组的成员，能积极配合支行做好信贷工作，但是由于没有参与贷前的调查和信贷审批会议工作，只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确判断。

做为一名金融工作者，深知安全保卫工作的重要性。除了能经常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐年增强。不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻的`治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。

营业前，能协助临柜上班人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等。营业期间，能用心留意柜台外的一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常情况后方才离开。

经过一段时间的自我反省，自我检查，才发现自己还存在着许多的不足之处，许多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发现的问题一一对照相关的制度和操作规范，一一进行整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质；不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，在今后的工作中，我将继续发扬优点，努力改正缺点，严格执行内控制度，坚决不让感情代替制度，杜绝各类事件发生，以小心谨慎的态度做好每天的工作，有效防范各类事故案件的发生。

自查人：xxx。

xx年x月x日。

规范经营自查报告篇十五

单位自查报告范文，现在公众对于政府部门的工作作风都非常的关注，管理资料下载网为您带来一篇单位自查报告范文，全文如下：

一、开展水行政执法工作的基本情况。

近几年，我局在市委、市政府的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以贯彻落实科学发展观为核心，以中央《关于加快水利改革发展的决定》为指导，按照全市深化和完善行政执法责任制工作的要求，周密组织实施，逐级落实责任，注重开拓创新，加大执法力度，全面推进了行政执法责任制工作的落实。

（一）提高思想认识，加强组织领导。

组织全体水行政执法人员，认真学习上级有关水行政执法工作要求，坚持把依法行政作为推动水利工作科学发展的大事抓紧抓好，将此项工作列入年度的重要内容，专题研究部署，制定工作计划，努力提高水行政执法水平和依法管理水事活动的能力。

（二）实行目标管理，抓好责任落实。

实施行政执法责任制，是依法行政、依法治国的具体体现，也是推进水利工作的重要保证。我局水政科（水政监察大队）把抓好目标管理作为突破口，逐级逐项落实责任制。一是完善行政执法规定制度。根据上级要求，我们在调研论证的基础上，重点围绕水行政执法责任制、监察人员岗位责任制、考核办法、岗位培训、执法统计工作和错案责任追究办法等六个方面，细化工作内容，作出明确规定，完善了规定制度，为深化和完善行政执法工作责任制提供了依据。二是加强行政执法机构建设。结合我市水利工作实际，调整充实了水行政执法人员，强化了对行政执法工作的综合协调、监督检查工作。三是落实行政执法工作责任。我局采取自上而下、逐级分解、分项细化的方法，将执法职责分解到相关科室，落实到具体人员，并纳入年终目标考核内容，做到了职责到位、责任明确，既推动了全市水行政执法工作开展，也促进了廉洁勤政、公正执法，为依法行政、依法治水奠定了基础。

（三）严格执法程序，准确公正办案。

依法行政落实到具体工作中，最关键的就是要依法办事、按章行事、公正执法，准确公正地处理好各类水事案件和纠纷，化解分歧矛盾，促进经济发展和社会稳定。一方面，明确职责分工。在具体行政行为中，按照职责分工，局领导主要履行监督检查职能，水政科重点负责对各类水事案件的调查、取证、处理。另一方面，规范执法程序。依据有关法律法规和规章制度，我们进一步细化和规范了水事违法案件处置的内容、程序和方法。据统计，近几年全市共发生水事违法案件8件(其中河道管理案5件、水资源管理案3件)，水事纠纷案28件，都做到了依法处理，未出现错案或败诉案件，保证了水法律法规的顺利实施，维护了国家、单位和个人的利益，促进了社会和谐稳定。

（四）加大执法力度，确保法规落实。

我们把加大执法力度、确保法规落实作为行政执法工作的重要内容，在建立完善行政许可实施体系、落实行政执法责任的基础上，坚持日常监督与重点案件查处相结合，采取得力措施，加强了对违反行政许可行为的监督检查。一是综合检查。成立专门组织，定期对行政许可和依法行政情况进行综合检查。二是专项检查。对建设项目水资源论证、取水许可和节水“三同时”制度的实施，以及河道乱采乱挖违章建筑等情况，进行专项检查。三是全程检查。对一些重点项目，进行全程跟踪检查，加大了取水许可、建设项目水资源论证、水资源费依法征收和使用的监督检查力度。同时，检查相关法律法规的贯彻执行情况、取水许可及水资源论证制度的贯彻落实情况、水资源费征收和使用情况。

（五）加强队伍建设，提高人员素质。

加强执法队伍建设，提高执法人员素质，是加强水行政执法工作的关键。为此，我们采取多种方式和途径，加强人员培训，提高队伍素质。一是建立经常性的培训、考核机制。积极推行岗前培训制度和在岗定期培训制度。结合人员调整和换证，定期组织集中培训，深入学习法律、法规和水利业务知识，不断。

总结。

和积累经验，提高业务能力和执法水平。二是积极推进水行政执法队伍规范化建设。以推行行政执法责任制和评议考核制为重点，明确执法岗位，分解执法职责，严格执法程序，细化执法标准，把执法责任真正落到实处，贯穿到水利行政许可、行政监察、行政处罚等各个环节，用制度规范行政执法行为，实现秉公执法、文明执法。

二、存在的主要问题。

我局依法行政工作，取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题和差距。一是执法队伍建设滞后，还不能完全适应现阶段依法行政工作的要求，与依法行政的总体要求相比还有一定的差距。二是依法行政观念和执法人员的依法行政素质有待进一步提高。三是执法文书的立卷归档和案卷评查工作还需要完善，执法责任制的考核还需进一步加强。

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规范经营自查报告篇十六

自查汇报根据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司认真组织学习，及时召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。且对照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠情况汇报如下：

1、投资。

2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

3）投资管理。

总经理办公会对项目计划书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，决定实施或报董事会、股东大会批准实施。

经自查：目前公司无投资行为。

2、担保。

1）担保行为：公司为他人提供担保的行为。

2）担保决策权限：公司严格控制为他人提供担保，必须提供担保的事项需按照决策权限由股东大会或董事会审议批准。

3）担保管理：遵循平等、自愿、公平、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制命令而为他人提供担保。

4）担保责任。

未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应承担相应的法律责任。

经自查：目前公司无担保行为。

3、借贷。

1）借贷行为：公司向。

金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

2）借贷管理。

公司根据发展规划及资金供求状况编制借贷计划报总经理办公会，总经理办公会决定实施或根据授权报董事会或股东大会批准实施。

经自查：目前公司无借贷行为。

4、合同管理。

1）健全制度，规范合同管理。

为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认办法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。

强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到100%。

在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。

1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施，认真落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，认真贯彻落实关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣传教育培训工作，增强领导和工人的依法规范经营意识和法制观念。

3、严明纪律，严肃责任追究。

随时自查自纠，且对公司的规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核，要按照“谁出事、谁负责”的原则严肃追究责任。具体做法：

1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深入分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。

2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、咨询法律顾问等手段，提高防范法律风险能力，正确识别面临的法律风险，有针对性地采取防范措施，使风险得以可控、在控。

依法治企是一项长期性、日常性的工作，我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作。

的关系，做到有机结合，相互促进。将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。

规范经营自查报告篇十七

一、概况本企业成立于20xx年xx月，是一家个体零售企业。本企业以gsp为准则，编制并完善企业质量体系。目前本企业员工xx人，其中药师xx人、药士xx人，药学专业技术人员占总人数的xx%。药学技术人员配置能适应药品经营质量管理的。

二、gsp组织人员机构企业设置企业负责人、采购、养护员、仓管员为xx；质量负责人为xx；质理管理员、验收员为xx；审方员为xxx、xx；营业员为xx、xx明确专职质量人员的质量责任。

三、人员与培训为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月一次考核，并建立培训档案。

四、设施与设备本企业根据新版gsp要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

五、药品进货、验收管理根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品gsp认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的身份证复印件；购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。验收管理：验收人员对购进的`药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。

（1）外包装是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。

（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴牢固。

（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。

（4）验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

七、销售与售后服务为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等；在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

八、计算机软件系统计算机系统为国内知名大公司。相关模块符合新版gsp应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。

九、自查情况我药房成立自查组，由xx带队、质量负责人主抓，对本店实施gsp管理情况进行自查和整改：一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理；二是对货架上销售标签规范填写；三是对店面卫生重新打扫；四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动gsp管理水平得到进一步提高。通过gsp自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申请，欢迎各位领导前来检查指导。

规范经营自查报告篇十八

规范经营自查报告篇十九

6药品销售与服务，药店以质量服务第一，销售人员健康检查合格持证上岗，营业时对客户热情，佩戴胸卡并有姓名和服务。介绍药品不要误导消费者，对消费者说明药品禁忌，注意事项。本店售出药品按有关规定售出药时，必须凭执业药师或职业药师助理开具有处方才出售处方药。

总之，通过这次检查，我们对工作的问题以检查为契机，认真整改努力工作，将严格按照县局指示精神领会文件的宗旨，让顾客满意，让每个人吃上安全有效放心的药，药店全体员工感谢市，县食品管理局的领导对工作的认真。

特此敬礼

特此报告

×××××药店

20xx年x月x日