在总结中，我们可以看到自己的不足，然后不断提高自己。在写一篇完美的总结之前，我们首先要明确总结的目的，以及需要总结的内容。这些范文反映了不同人不同时期的总结风格和方式。

销售型公司管理制度篇一

第1条为使本公司人力资源管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定本制度。

第2条公司的用人原则是：德才兼备，以德为先。

第3条公司的用人之道是：因事择人，因才使用，保证动态平衡。

第4条公司人力资源管理基本准则是：公开、公平、公正，有效激励和约束每一个员工。

(1)公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

(2)公平是指坚持在制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。

(3)公正是指对每个员工的工作业绩作出客观公正的评价并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。

第5条人力资源部是公司从事人力资源管理与开发工作的职能部门，主要职责包括：

(1)依据公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。

(2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。

(3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。

(4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。

(5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。

(6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。

(7)创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。

(8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的，精干团结的核心骨干力量。

(9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。

(10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。

(11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。

(12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。

(13)负责员工异动的管理工作。

(14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。

(15)制定员工的薪资福利政策。

(16)制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。

(17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。

(18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。

(19)指导、协助各部门，做好人事服务工作。

(20)其他相关工作。

第6条公司实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。

第三章员工及编制。

第7条凡公司聘用的正式、试用、临时、兼职人员，均为公司员工。公司将员工划分为管理人员、技术开发人员、市场营销人员、一般行政人员、工人及其他人员五大类别。公司员工的基本行为规范包括：

(1)热爱祖国，热爱公司。

(2)遵守国家法律、法规，遵守公司各项规章制度。

(3)认同公司文化，与公司同舟共济，维护公司的利益和声誉。

(4)勤奋、敬业、忠诚。

(5)严守公司秘密。

(6)保证公司财产安全。

第8条人力资源部须就各项工作职责的任务以及工作人员的条件等进行分析研究，制作“职务说明书”，作为员工聘用、管理、考评的依据。

第9条公司实行定员定岗定编管理，在保证经营运行的前提下控制人力成本。

第10条根据编制，本公司应定期召开人力检查会，就现有人员工作能力、流动率、缺勤情况及应储备人力与需求人力进行正确、客观的检查及建议，作为人力资源部制定人力计划和开发人力来源的依据。

第11条各部门如需增补人员，应先到人力资源部领取并填写《人员增补申请单》，交人力资源部办理。

第12条人力资源部受理人员增补申请时，应审查所申请人员是否为编制内需求，其职位、薪资预算是否在控制之内，增补时机是否恰当。审核通过后提出正确的拟办建议，呈总经理审批。

第13条公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘及特殊渠道引进人才。(1)计划内招聘须经用人部门的上一级领导批准，人力资源部依据人员编制计划实施控制。

(2)计划外招聘由董事长审批。

(3)公司战略性招聘实行专项报批，由总经理提出申请，报经董事长审批。

第14条计划内招聘程序为：

(1)用人部门填写《员工招聘计划书》及《职务说明书》，并提供笔试考卷(针对需要笔试的招聘)，报上一级领导审批通过后，在招聘开始前3日，送人力资源部。

(2)人力资源部决定招聘方式，并发布招聘信息。

(3)用人部门依据求职者提供的资料进行筛选，确定面试人员名单。

(4)用人部门主持进行面试，人力资源部或公司领导视需要情况参加。

(5)用人部门和人力资源部共同组织笔试。

(6)面试后3日内(需笔试的为笔试后3日内)，用人部门应向人力资源部提交面试评价表或笔试结论。人力资源部收到后，实施终审，终审有权否决。

(7)人力资源部向终审合格的人才发出录用通知书。

(8)员工报到入职。

(9)员工背景调查。

第15条计划外招聘程序：计划外招聘首先经董事长批准，然后履行计划内招聘程序。

第16条战略性人才招聘程序：

(1)人力资源部根据总经理提供的经董事长批准的招聘计划，组成招聘小组。

(2)招聘小组对人才进行初步选择。

(3)用人部门及人力资源部对人才进行面试、笔试。

(4)人力资源部对人才进行终审，终审合格者发出录用通知书。

(5)员工报到入职。

(6)员工背景调查。

第17条特殊渠道引进人才的程序：

特殊渠道引进人才，限于高级管理人才或具有特殊才能的人才，程序为：

(1)各类渠道直接向董事长推荐人才，或者由人力资源部委托猎头公司搜索人才。

(2)人力资源部组成招聘小组，由董事长亲自主持初试。

(3)素质测试。

(4)招聘小组综合评定，必要时聘请人力资源专家协助。

(5)录用。

(6)人力资源部为人才办理入职手续。

第18条经核定录取人员，报到时须携带下列资料：

(1)近期免冠照片;。

(2)身份证复印件;。

(3)体检表;。

(4)毕业证书复印件;。

(5)学历证书复印件。

第19条人力资源部应引导新入职人员依程序办理下列工作：

(1)领取员工手册及工作卡;。

(2)领取考勤卡并向其说明使用方法;。

(3)领制服及制服卡;。

(4)领储物柜锁匙;。

(5)如有需要，填写“住宿申请单”;。

(6)登记参加劳保及参加工会;。

(7)视情况引导其参观及安排职前训练有关准备工作。

第20条公司实行员工担保制度，新进人员报到工作后，应进行第一次对保，以后每年度视有无必要复核一次，并予记录。对保分亲自对保及通信对保两种。被保人如无故离职，导致移交不清，本公司应发“保证责任催告函”，并作好采取司法处理的准备。

第21条人事部依据报到程序办理以下事项：

(1)填写“人员报到记录簿”，登记“人员状况表。”

(2)登记对保名册，安排对保。

(3)填制“薪资通知单”，办理薪酬核定。

(4)收齐报到应缴资料连同甄选名单建立个人资料档案，编号列管。

第22条人才试用规定：

(1)除特殊渠道引进的人才外，其余人员试用上岗前，均须接受岗前培训，培训合格后方可上岗。

(2)用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗指导。

(3)新员工试用期为3~6个月。特殊人才经董事长批准可免予试用或缩短试用期。

第23条正式聘用规定：

(1)试用期满，直接主管部门严格对照《职务说明书》的任职资格，如实填写《试用员工评定表》并提出意见，意见包括：同意转正、予以辞退、延长试用期。

(2)人力资源部审查，决定是否采纳直接主管部门的意见。

(3)凡需延长试用期限，其直接主管与中层管理人员应详细述说原因。不能胜任者予以辞退，试用期事假达5天者予以辞退，病假达6天者予以辞退或延长试用期，存在迟到、早退达三次或旷工记录者予以辞退。

(4)试用合格者，在出具原单位离职证明后，由人力资源部代表公司与其签定为期1年的聘用合同。

(5)聘用合同期满，按双向选择续签合同，续签合同的合同期限见“第五章劳动合同管理”。

第五章劳动合同管理。

第24条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议，凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签订劳动合同。

第25条劳动合同签订规定：

(1)试用员工与公司签订《劳动试用协议》，用以明确试用期间双方的权利和义务关系。

(2)临时或兼职员工与公司签订《临时(兼职)劳动协议》，明确双方权利和义务关系。

(3)试用合格，正式聘用的员工在接到由人力资源部通知后5日内到人力资源部签订《劳动合同》。如因特殊原因不能5日内签订劳动合同，应及时说明理由，否则视为自动延长试用期。

第26条劳动合同期限规定：

(1)公司高层领导职务20xx年。

(2)中级管理岗位职务20xx年。

(3)中级以下管理岗位职务5年，一般技术人员3年，一般行政人员和工人为1年。

(4)正式员工如不愿按要求的年限签订劳动合同，可与公司协商劳动合同年限，协商年限须人力资源总监批准。

第27条签订3年以上劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。

第28条员工首次签订劳动合同时，应书面声明无原单位或已与原单位依法解除劳动合同关系。

第29条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同。员工在接到通知3日内到人力资源部签订劳动合同，逾期不签且未作说明，即视为自动待岗。

第30条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门的，劳动合同终止;合同期满员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同;合同约定的终止条件出现，合同亦应终止。

第31条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。

第32条在试用期被证明不符合录用条件，或者严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊，给公司利益造成重大损失，或者被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除劳动合同。

第33条员工在试用期可以随时要求解除劳动合同，非试用期内要求解除劳动合同应提前30天提出申请，经批准同意后办理离职手续。

第34条员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业。

第六章员工档案管理。

第35条员工档案包括：

(1)员工求职资料;。

(2)职位申请登记表、应聘人员面试评价表、试用员工登记表、新员工声明、试用合同;。

(3)身份证、学历证、学位证、外语等级证书、各种资料证以及其他相关证件的复印件;。

(4)员工档案照片;。

(5)员工转正申请表、员工履历表、声明、劳动合同;。

(6)员工异动申请表、异动交接手续;。

(7)其他反映员工信息的材料。

第36条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部统一保管;各部门应主动将平时形成的应归档材料及时送交人力资源部保管;驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所聘人员的主要个人资料整理汇总后交公司人力资源部存档。

第37条人力资源部对收集的归档材料按规定进行整理、装订并按员工顺序号进行存放保管。为确保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对，同时不定期查看，做到防蛀、防潮。每年年底清理当年离职员工档案，并将离职员工档案移交公司档案馆保存。

第38条查阅、借阅员工档案的人员须是中级及以上管理人员，且只能查、借其下属的档案。查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅(借阅)登记本》。档案借出时间不超过5个工作日。查阅、借阅档案者负有保密义务和保管责任。

第七章干部任命制度。

第39条公司设有行政管理职务、市场管理职务、技术管理职务，每一位员工可以根据自己的情况规划发展方向。

第40条担任管理职务的人员必须达到以下要求：

(1)诚实正直，坚持原则，廉洁奉公，一切从公司利益出发，不循私情。

(2)经测试证明思维能力、领导能力、监控能力、组织能力、自律能力、合作能力、交往能力等均良好，且意识超前。

(3)具备丰富的理论知识和实践经验。高层管理人员需6年以上相关工作经验，中层管理人员需5年以上工作经验，中层以下管理人员需3年以上相关工作经验。

(4)上一年度目标任务完成，绩效明显，证明具备较强的管理能力。

第41条干部任命规定：

(1)董事、监事由股东会选举产生;。

(2)董事长由董事会选举产生;。

(3)总经理由董事会任命;。

(4)副总经理、财务负责人由总经理提名，经董事会审议通过后任命;。

(5)其余管理职务由分管总监(副总经理)提名、人力资源部审查、总经理办公会审议通过后，由人力资源颁发任命书。

第8章员工异动管理。

第42条员工异动包括：调动、待岗、休长假、辞职、辞退、资遣、除名等情形。

第43条出现员工异动，原工作部门应监督其及时办理异动手续，若因部门管理不善，离职人员带走公司财物和技术秘密，一概由原工作部门负责人承担责任。

第44条员工异动的主管部门是人力资源部，其他部门无权对员工异动作出批准决定。凡未经人力资源部认可的私自异动均为无效异动，当事人将受到相应处罚。

第45条内部调动是指员工在公司内部的部门变动，调动方式包括两种：

(1)新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门领导协商同意的员工调动;。

(2)员工认为现工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动。

第46条员工内部调动须经原工作部门领导及上一级领导和新工作部门领导及上一级领导签字同意，公司人力资源总监批准，在办理完异动交接手续后方可到新工作部门上岗。

第47条员工内部调动程序为：

(1)员工调出、调入部门协商调动事宜;。

(2)调动员工到人力资源部领取《员工异动申请表》和《员工交接手续登记表》;。

(3)调动员工原工作部门领导和上一级领导同意;。

(4)办理员工异动交接手续;。

(5)报人力资源部批准;。

(6)调动员工到新工作部门工作。

第48条员工外调是指因工作需要，本公司员工被公司安排到其他公司协助工作，公司保留其员工资格，但由新公司发放其薪资并解决福利。

(1)员工的外调由公司安排，员工无权主动提出外调。

(2)员工外调须经原工作部门领导和上一级领导同意，经人力资源总监批准和总经理批准，并办理异动交接手续。

(3)员工外调，公司将与员工新公司签订《员工租借协议》。

(4)外调员工外调期满回公司，应由外调单位出具外调期间工作评价，作为员工考评档案存档。

(5)外调员工必须严格保守公司秘密，不得损害公司形象及利益。

第49条员工待岗的情形包括：

(3)接到续签合同，逾期未签，且未说明原因亦未按程序提出离职者;。

(4)主动申请待岗获批准者。

第50条待岗程序为：

(1)办理员工异动交接手续。

(2)到人力资源部办理待岗手续。

(3)待岗。

第51条待岗期间只发放最低生活费，按当地政府规定标准发放，待岗者待岗期间不享受福利。

第52条待岗者如果在待岗期间另谋职业，须先按辞职程序办理离职手续，否则视为违反双方签订的《劳动合同》。

第53条待岗期限为3个月，若待岗期满未能联系到接收单位，按员工辞退办理，特殊情况经人力资源总监批准者可延长待岗时间，但当法律规定可解除劳动合同的条件具备时，应当立即解除劳动合同。

第54条公司正式员工因各种原因较长一段时间不能正常工作，经公司同意，可以保留其在合同期限内的员工资格，当原因消除时允许该员工再次上班，此为休长假。

第55条休长假办理程序为：

(1)休长假员工提前5个工作日填报《员工异动申报表》。

(2)原工作部门领导和上一级领导同意。

(3)人力资源部和总经理批准。

(4)办理员工异动交接手续。

(5)签订合同期内休假协议。

(6)休假。

第56条休长假者不连续计算工龄，再次上班时视为试用新员工。

第57条休长假期间不发放工资、津贴，不享受公司福利。

第58条辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系。辞职办理程序为：

(1)辞职员工提前30天(试用期员工可以不提前)填报《员工异动申报表》。

(2)原工作部门领导和上一级领导同意。

(3)办理员工异动交接手续。

(4)人力资源部批准。

(5)员工离职。

第59条员工辞职手续办理完，由人力资源部代表公司与其签订《解除劳动合同协议》。

第60条员工辞职必须办理辞职手续，对未提出辞职申请或办理正常辞职手续即离开公司的员工视为自动离职。

(1)对自动离职者，公司将作除名处理。

(2)员工自动离职后，其原工作部门负责人应在2日内向人力资源部递交员工异动说明，异动说明应经部门领导签字，并写明员工离岗时间。

(3)员工自动离职，其原工作部门负责人应在2日内到财务、物资、金融等职能部门查清该员工是否有财、物问题，如有问题应及时报行政部，由行政部转法律顾问。

第61条员工存在下列情形之一，将被公司辞退：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件;。

(2)不能胜任应聘工作;。

(3)被依法追究刑事责任;。

(5)待岗达3个月仍无用人部门接收;。

(6)1年内两次待岗;。

(7)《劳动合同》期满，用人部门不同意续签合同。

此外，公司生产、经营状况发生严重困难或濒临破产，需裁减人员时，公司可辞退员工。

第62条辞退员工程序如下：

(1)部门填报《员工异动申报表》并出具辞退员工事实依据。

(2)部门上一级领导审批同意。

(3)办理员工异动交接手续。

(4)人力资源部批准。

(5)辞退。

第63条中级管理人员辞退，最终审批权属总经理;高级管理人员辞退，最终审批权属董事长。

第64条出现下列情形之一，公司对员工实行资遣：

(1)公司歇业或转让;。

(2)公司严重亏损或业务紧缩;。

(3)因不可抗力暂停营业一个月以上;。

(4)业务性质发生重大变化而原有员工不再适用;。

(5)其他特殊原因。

第65条资遣费标准如下：

(1)有效工作时间在一年以内者，发相当于一个月基本工资的资遣费;。

(2)有效工作时间一年以上三年以内者，发放相当于三个月基本工资的资遣费;。

(3)有效工作时间三年以上的，在发放相当于三个月基本工资的资遣费的同时，每增加一年，增发相当于一个月基本工资的资遣费。

第66条资遣顺序为：首先是在职期间有违纪行为并受到处罚者，其次是工作绩效差者，再次是工龄相对较短者，最后是职务低于他人者。

第67条员工在收到资遣通知后，应于一周内办理离职手续，逾期作辞退处理且不发放资遣费。

第68条当公司再次招聘时，被资遣人员可以优先录用，并且可以连续计算以前工龄。但再遇资遣，只按新工作年限发放资遣费。

第69条员工存在下列情形之一时，公司将予以除名：

(1)自动离职，未按公司规定办理相关辞职手续;。

(2)一年内累计旷工达6天或连续旷工3天;。

(3)营私舞弊、挪用公款、收赂;。

(4)违抗命令或玩忽职守，情节重大;。

(5)聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏正常工作和生产秩序;。

(6)盗用公司印信，或涂改文件者，或者伪造证件;。

(7)年终考核不合格，经留用考察仍不合格;。

(8)在外兼职;。

(9)利用公司名义，进行个人技术与经济商贸活动;。

(10)泄露公司重大机密;。

(11)在工作中利用职务之便犯有严重经济问题，给公司带来重大损失;。

(12)严重违反公司有关规章制度的其他行为。

第70条对拟除名的员工，由相关部门提出书面报告，人力资源部核实，报公司总经理批准后，人力资源部发出除名通报。

第71条工作时间规定：

(1)公司实行每周五天工作制，每周工作时间为星期一至星期五。

(2)公司实行的作息时间为：

10月1日~4月30日实行上午8：30~12：00，下午13：00~17：00。

5月1日~9月30日实行上午8：30~12：00，下午13：00~18：00。

第72条病假规定：

(1)请病假须持市级以上医院休假证明。

(2)中级管理人员及以下职位人员，休病假审批权限为：2天以内由分管副总(总监)批准，3~5天由总经理总裁批准，5天以上由董事长批准。

(3)高层领导休病假审批权限为：5天以内须经董事长办公室审批，5天以上须经董事长审批。

超过3个月以上不发工资。

第73条事假规定：

(1)请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请，1天之内由部门负责人批准，3天之内由公司分管副总(总监)批准，4~7天由总经理批准，7天以上由董事长，获准后报人力资源部备案。

(2)事假无薪。

(3)试用期员工请事假，应延长试用期。

第74条婚假规定：

(1)达到法定婚龄的员工(男年满22周岁，女年满20周岁)结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假3天。

(2)达到法定晚婚年龄的员工(男年满25周岁，女年满23周岁)结婚，凭结婚证可按请假程序请婚假7天。

(3)婚假须至少提前1周申请，经批准后方可休假且一次休完，不得分期休假。

第75条产假规定：

(1)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假。

(2)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕期间，每月可享受1天孕期检查假，该假为有薪假。

(3)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工产假为90天，持医院证明的难产为105天，多胞胎生育的，每多一孩，增加产假15天。

(4)产假结束后需续假的，按事假处理。

(5)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕3个月以上流产或死产的凭医院证明休假15天，假期按70%发放工资。

(6)妻子分娩，男员工可享受5天护理假，护理假无薪。

(7)产假、护理假均须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。

(8)产假、护理假一次休完，不得分期休假。

第76条丧假规定：员工亲属(父、母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假5天，该假为有薪假。

第77条年休假规定：

(1)工龄1年以上的中级以上管理人员，每年享受10天年休假;工龄1年以上的中级以下管理人员，每年享受5天年休假。

(2)年休假提前1个星期申请，上级负责人批准后到人力资源部备案。

(3)休假一次休完，不得分期休假。

(4)年休假为有薪假。

第78条迟到、早退规定：

(1)上班推迟到岗30分钟以内为迟到;。

(2)提前离岗30分钟以内为早退。

第79条旷工规定：

(1)旷工最小计量单位为半天。

(2)迟到或早退30分钟以上，视为旷工半天。

(3)无故不到岗，或者不请假不到岗，或者未获准假不到岗为旷工。

第80条考勤执行。

(1)考勤统一由人力资源部执行，各部门配合执行。

(2)员工上班、下班打卡，不得请人代打卡，不得代他人打卡。

(1)考勤须按时统计，迟报、错报、不报将对考勤员实施处罚。

(2)考勤由稽查部实施监督检查，发现弄虚作假者重处。

第81条考勤处罚：

考勤处罚按下表执行：

第10章员工培训。

第82条公司员工培训的种类包括：新员工培训、试用转正培训、转岗晋级培训、在职培训和特殊专项岗位培训。

第83条人力资源部负责培训计划的制定。

(1)于每年12月底之前，根据公司次年总体经济目标，结合培训需求调查，制定培训目标和计划，报人力资源总监和总经理审批。

(2)各部门应于每年12月15日前提出次年培训需求，报人力资源部。

(3)培训计划的内容包括：培训种类;培训对象和培训目标;培训的时间和地点;培训内容形式;培训教师及培训教材;培训负责人及工作人员;协助部门和负责人;费用预算;培训考核及效果评估。

第84条新员工培训规定：

(1)新员工在上岗前，一律参加由人力资源部统一组织的新员工培训。

(2)新员工培训内容包括：企业文化、经营理念、公司发展历史及现状、行业状况、公司组织机构、各部门的功能和业务范围、规章制度、员工行为规范。

(3)新员工培训原则上每月组织一期。人力资源部在培训前3日向应参加培训的新员工所属部门发出培训通知。接到通知后，原则上应组织全部新员工参加，如果特殊情况不能参加培训，应在收到通知后24小时内向人力资源部递交由部门领导批准的报告，经人力资源部审核以后，参加下一期培训。

(4)新员工培训由内部管理人员担任讲师。

(5)新员工培训每期时间为一个星期，采用讲座、参观、军训三种方式。

(6)新员工培训材料由人力资源部根据授课教师提供的教案及培训录音整理稿编制。

(7)新员工培训结束后，实行统一考试，考试不合格，予以辞退。

(8)人力资源部设计《培训评估表》，于培训结束时交由培训学员填写。人力资源部汇总后对本期培训效果作出评估，包括对培训教师、培训内容、培训形式及技巧和培训实施等各方面评估。

(9)新员工培训合格是转正的重要条件之一，未参加培训的新员工不予转正。

第85条在职培训的规定：

(1)在职培训不定期，原则上将时间安排在星期六及星期日。

(2)公司全体员工每年均须参加培训，并且不低于30课时，培训考试成绩将作为考评依据。

(3)在职培训方式包括：聘请业内资深人士到公司授课;参加学术交流、专家讲座;现场参观考察、交流、研讨;网络远程教学;到同类领先企业研修。

(4)在职培训内容：

1)管理类职员培训内容包括：市场及技术发展趋势、企业发展案例、企业文件和法规的深入领会及理解、企业管理现状与市场战略、社交、公关、礼仪等。

2)技术研发类职员培训内容包括：技术发展动态及趋势、新技术发展及运用情况、语言能力的强化、企业文化等。

3)金融、财务类职员培训内容包括：金融法规、财政法规、税务法规、工商管理法规、金融新运作方式及管理法规、市场发展动态与财务的融合、企业文化在财务运作中的实际应用等。

4)市场类职员培训内容包括：市场发展动态趋势、市场运作经验及教训、市场行为学、营销学、政府行为学、公共关系、宣传、广告、传媒、企业文化战略、cis应用等。

(5)后勤服务类职员培训内容：后勤服务与市场的关系、后勤服务与管理的关系、仓储及采供管理、后勤服务与财务的关系、企业文化在后勤服务中的实际运用等。

(6)行政助理类职员培训内容：现代秘书学、公关、礼仪、社交、协调训练、电脑及网络技能培训、文字处理技能、艺术教育和形体训练、企业文化与个人的工作关系。

第86条试用转正培训、转岗晋级培训和特殊专项岗位培训由人力资源部根据需要组织实施。

第11章员工考评。

第87条员工考评的目的包括：

(1)公开、公平、公正、客观地分析和评价公司员工的素质、能力及工作实绩，适时向领导提供真实可靠的人力资源管理与开发的相关数据。

(2)通过考评正确实施奖惩，合理配置人力资源，全面提升员工绩效，保障公司的可持续高速发展。

第88条员工考评结构：公司员工考评由业绩考评、能力考评和态度考评三方面构成。

第89条员工考评原则包括：

(1)公开、公平、公正、客观原则。统一考评标准及程序，科学制定考评表及指标，多渠道收集考评信息，及时处理考评投诉。

(2)绝对性评价原则。以事实为依据，按照职务职能标准对员工的工作行为进行评价，而非人与人之间的相对评价。

(3)分析性评价原则。按事先确定的考评要素及重点逐条进行观察、判断、分析和评价，而非对人进行总体评价。

第90条考评层次规定：

(1)高层管理者由董事会考评。

(2)中层及以下人员实行三方考评，三方成绩汇总为考评最终成绩。此处“三方”指的是直接上级、直接下级、服务部门，三方所占权重为30%、30%、40%。

第93条绩效考评的程序。

(1)考评开始日10天前，人力资源部做好考评准备工作，并成立考评小组，专门组织考评工作的开展。

(2)考评开始日5天前，下达考评通知，要求各部门做好考评准备。

(3)考评实施。

(4)人力资源部审核、整理、复核考评表，计算考评成绩，填写绩效考评成绩统计表，编制并上报绩效考评综合报告。

第94条考评结果的保管与查阅：

(1)绩效考评成绩统计表、素质考评成绩统计表以及专项考评资料存入员工档案。

(2)员工履行查阅手续后，可以查阅本人的考评成绩。

(3)考评成绩的查阅按人事档案查阅有关规定执行。

第95条考评申诉规定：

(1)被考评者若对考评结果有异议、疑问或有不同意见，可以直接向人力资源部申诉。

(2)人力资源部必须在接到申诉后一周内听取有关考评者的意见，拟定申诉处理意见经各方协商后通知申诉员工。员工若依然有异议，可以越级申诉。

第12章工资及福利。

(1)保证生活、安定员工的原则。

(2)有利于能力开发原则。

(3)谋求稳定、合作的劳资关系原则。

(4)工资增长率低于劳动生产增长率，工资增长率低于利润增长率的原则。

(5)综合核定原则，即员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。

第97条公司实行年薪制与月薪制并存的工资体制。

(1)公司中层以上管理者实行年薪制，其余人员实行月薪制。

(2)年薪分为5个档次15个等级(如下表)，根据员工实际情况，由董事会确定具体人员的年薪标准。

(3)享受年薪制的员工，年薪的60%按月发放，其余40%在年终时根据目标完成情况核算发放。

(4)享受年薪的员工均须每年与公司签订《目标责任书》，明确目标责任，作为年终考核和发放年薪的重要依据之一。

第98条在实行月薪制的员工中，又分计件工资、提成工资和结构工资。

(1)生产一线人员实行计件工资。

(2)营销一线人员实行提成工资。

(3)其余人员实行结构工资。

第99条实行计件工资的生产一线人员，工资由基本工资和件薪构成。

(1)基本工资根据生产人员技术、资历、工龄等由人力资源部确定，分为6个级次：

(2)级次每年调整一次，根据年终考核情况，可升可降，或者维持不变。

(3)件薪按公司《定额手册》规定的具体标准执行，定额手册由技术开发部会同财务、人力资源等部门制定和修订。

第100条实行提成工资的营销一线人员，工资由基本工资和提成构成。

(1)基本工资根据营销人员能力、资历、业绩等由人力资源部和营销部确定，分为6个级次：

(2)级次每年调整一次，根据年终考核情况，可升可降，或者维持不变。

(3)销售提成比例按照公司《营销管理手册》执行，该标准由营销部会同财务、人力资源等部门制定和修订。

第101条实行结构工资的员工，工资由岗位工资和绩效工资构成。

(1)人力资源部会同相关部门，依据岗位要求、工作量和难易程度、员工能力和素质、员工前期业绩，对每一位员工实行定级，共分为9级，如下表：

(2)员工根据不同级次，享受不同的岗位工资和绩效工资。

(3)对级次每年调整一次，根据年终考核情况，可升可降，或者维持不变。

(4)绩效工资根据考核情况发放，最低可以为0元，但不能突破上限。

第102条实行月薪的员工享受半年奖(每半年发放一次)，半年奖金额最低为0元，最高为该员工前6个月平均月收入的两倍，具体金额根据半年考核确定。

第103条月薪以及年薪按月发放部分，均在每月6日以银行转账方式发放。

第104条工资实行保密发放。

第105条薪资岗位职员须负责工资明细表和总额表的制作、报批、统计、汇总，并于次月初将工资发放总表分别报财务部，同时负有保密的责任，若薪资岗位工作失误造成泄密事件，将对其严惩直至除名。

第106条工资薪酬实行统一管理，驻外机构人员工资统一由总部核定、发放(每月6日通过银行转账到员工工资卡上)。

第107条人力资源部在发放工资时，附上工资组成及扣款项目的详细说明，若员工当月工资有误，可到人力资源部查询。

第108条凡公司正式员工，享有的福利包括：休假、劳动保护、培训、住房补贴、健康检查、社会统筹保险、伤残伤亡抚恤。

第109条公司福利除休假、培训、健康检查按公司制度执行外，其余均按照国家和地方法规定标准执行。

第13章附则。

第110条本制度从20xx年1月1日起执行。

第111条本制度由人力资源部负责解释、修订和补充。

销售型公司管理制度篇二

第一条 目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

第三条 分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。

第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

第七条 强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第十四条 原始凭证的规范：

1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

第十五条 银行账户的设立：

1、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

第十六条 仓库单据管理：

一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

1、《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

2、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

3、《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

5、《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

1、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

2、《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

3、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

4、《成品退货单》：当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

第十七条 仓库账务设置及其他要求：

1、仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

2、所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

第十八条 资产的定义：

分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

第十九条 资产分类：

不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

2、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

3、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

4、工具备件，指维修用工具、备件等。

5、生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

第二十条 固定资产折旧的计提：

1、折旧方法：

分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。

2、折旧年限：

参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

3、资产的变更：

资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

第二十一条 费用的定义：

费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

第二十二条 费用预算管理：

为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

2、每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

第二十四条 备用金借支程序：

1、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

2、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

3、支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

第二十五条 费用报销类型：

费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

3、实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

第二十六条 费用单据粘贴标准：

1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。

3、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

第二十七条 审批权限：

1、申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

2、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

第二十八条 费用报销标准，见《费用报销制度》。

第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的.对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

第三十三条 每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

第三十五条 分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

附则

第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

销售型公司管理制度篇三

第一条为进一步扩大对外开放,规范对外商投资建筑业企业的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规,制定本规定。

第二条在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业,申请建筑业企业资质,实施对外商投资建筑业企业监督管理,适用本规定。

本规定所称外商投资建筑业企业,是指根据中国法律、法规的规定,在中华人民共和国境内投资设立的外资建筑业企业、中外合资经营建筑业企业以及中外合作经营建筑业企业。

行政管理

总局或者其授权的地方工商行政管理局注册登记,并取得建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书。

第四条外商投资建筑业企业在中华人民共和国境内从事建筑活动,应当遵守中国的法律、法规、规章。

外商投资建筑业企业在中华人民共和国境内的合法经营活动及合法权益受中国法律、法规、规章的保护。

第五条国务院对外贸易经济行政主管部门负责外商投资建筑业企业设立的管理工作;国务院建设行政主管部门负责外商投资建筑业企业资质的管理工作。

省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门在授权范围内负责外商投资建筑业企业设立的管理工作;省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门按照本规定负责本行政区域内的外商投资建筑业企业资质的管理工作。

第二章企业设立与资质的申请和审批

第六条外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批,实行分级、分类管理。

申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的,其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由国务院建设行政主管部门审批;申请设立施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的,其设立由省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批。

中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业的中方投资者为中央管理企业的,其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由国务院建设行政主管部门审批。

第七条设立外商投资建筑业企业,申请施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质的程序:

(一)申请者向拟设立企业所在地的省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门提出设立申请。

(二)省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门在受理申请之日起30日内完成初审,初审同意后,报国务院对外贸易经济行政主管部门。

(三)国务院对外贸易经济行政主管部门在收到初审材料之日起10日内将申请材料送国务院建设行政主管部门征求意见。国务院建设行政主管部门在收到征求意见函之日起30日内提出意见。国务院对外贸易经济行政主管部门在收到国务院建设行政主管部门书面意见之日起30日内作出批准或者不批准的书面决定。予以批准的,发给外商投资企业批准证书;不予批准的,书面说明理由。

(四)取得外商投资企业批准证书的,应当在30日内到登记主管机关办理企业登记注册。

(五)取得企业法人营业执照后,申请建筑业企业资质的,按照建筑业企业资质管理规定办理。

第八条设立外商投资建筑业企业,申请施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的程序,由各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门和对外贸易经济行政主管部门,结合本地区实际情况,参照本规定第七条以及建筑业企业资质管理规定执行。

省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批的外商投资建筑业企业资质,应当在批准之日起30日内报国务院建设行政主管部门备案。

第九条外商投资建筑业企业申请晋升资质等级或者增加主项以外资质的,应当依照有关规定到建设行政主管部门办理相关手续。

第十条申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交下列资料:

(一)投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书;

(二)投资方编制或者认可的可行性研究报告;

(四)企业名称预先核准通知书;

(五)投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明;

(七)经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近三年的资产负债表和损益表。

第十一条申请外商投资建筑业企业资质应当向建设行政主管部门提交下列资料:

(一)外商投资建筑业企业资质申请表;

(二)外商投资企业批准证书;

(三)企业法人营业执照;

(四)投资方的银行资信证明;

(六)经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近三年的资产负债表和损益表;

(七)建筑业企业资质管理规定要求提交的资料。

第十二条中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。

第十三条本规定实施前,已经设立的中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业,应当按照本规定和建筑业企业资质管理规定重新核定资质等级。

第十四条本规定中要求申请者提交的资料应当使用中文,证明文件原件是外文的,应当提供中文译本。

第三章工程承包范围

第十五条外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程:

(一)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;

(二)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;

(四)由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽。

第十六条中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业应当在其资质等级许可的范围内承包工程。

第四章监督管理

第十七条外商投资建筑业企业的资质等级标准执行国务院建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质等级标准。

第十八条承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业,建筑工程主体结构的施工必须由其自行完成。

第十九条外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包,应当按照资质等级低的企业的业务许可范围承包工程。

第二十条外资建筑业企业违反本规定第十五条,超越资质许可的业务范围承包工程的,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

第二十一条外商投资建筑业企业从事建筑活动,违反《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的,依照有关规定处罚。

第五章附则

第二十二条本规定实施前已经取得《外国企业承包工程资质证》的外国企业投资设立外商投资建筑业企业,可以根据其在中华人民共和国境内承包工程业绩等申请相应等级的建筑业企业资质。

根据本条第一款规定已经在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业的外国企业,设立新的外商投资建筑业企业,其资质等级按照建筑业企业资质管理规定核定。

第二十三条香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者在其他省、自治区、直辖市投资设立建筑业企业,从事建筑活动的,参照本规定执行。法律、法规、国务院另有规定的除外。

第二十四条本规定由国务院建设行政主管部门和国务院对外贸易经济行政主管部门按照各自职责负责解释。

第二十五条本规定自20xx年12月1日起施行。

第二十六条自20xx年10月1日起,1994年3月22日建设部颁布的《在中国境内承包工程的外国企业资质管理暂行办法》(建设部令第32号)废止。

第二十七条自20xx年12月1日起,建设部和对外贸易经济合作部联合颁布的《关于设立外商投资建筑业企业的若干规定》(建建[1995]533号)废止。

建设部网站

20xx年11月1日

销售型公司管理制度篇四

为了用好、管好办公电脑设备，充分提高使用效率和使用寿命，最大限度维护网络安全，减少运行维护成本，加强办公纪律，结合公司实际，特对办公电脑设备的使用制订如下管理办法：

1、办公电脑设备是指计算机、笔记本电脑、打印机及一切附属设备、设施。办公电脑是为公司开展工作、查找资料、与其他单位联系等工作配备的，属公司资产，仅供办公使用，任何个人不得将办公电脑设备据为己有或挪作他用。

2、公司所有办公电脑设备由it部门负责统一管理。it部门每半年对电脑设备使用状况包括使用软件状况进行一次全面检查。

3、任何一台办公电脑设备都必须有一位使用人，实行使用人负责制。使用人必须精心爱护、科学使用，注意防尘、防水。如发现办公电脑设备因使用人不负责任，造成丢失、损坏、影响工作，使用人应承担相应责任。

4、任何人不得随意更换、删改电脑的系统软件，不准安装非正常办公软件，不准上与工作无关的网站。在检查中发现有与工作无关或有安全隐患的软件，it管理人员有权删除，不得阻扰。

5、办公电脑实行限时网络控制：网络开放时间为每天的8：00到20：00，其他时间如需查阅资料请到资料室的电脑。

6、办公电脑设备使用人要注意对办公电脑重要的数据资料建立相应的备份并妥善保管，并及时备份到服务器z：—用户下的个人文件夹；不要在系统盘（c盘）中存贮资料；严防办公电脑中重要数据资料的泄露。

7、文件（电影、音乐等）请统一放在服务器上的共享"文件夹，服务器除共享外的其它文件夹及办公电脑上禁止存放文件。

8、办公电脑对u盘实行禁止写入、开放只读的权限，如有项目需拷贝到u盘，请到组长电脑进行拷贝操作。（it部门对u盘资料拷贝进行实时并作记录，请勿拷贝与项目无关的文件。）

9、凡涉及公司项目的文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由综合部的同事负责将其所有工作资料收回并保存。

10、每天下班前应注意检查电脑所处状态，做到及时关机，并关闭显示器电源。

11、严禁下列行为：

（1）自行拆装所配电脑；

（3）未经同意更改或删除公司服务器上的文件；

（4）下载与工作无关的软件、文件。

12、出现如下问题时应及时报告it部门，由it部门负责统一处理：

（1）办公电脑硬件故障；

（2）系统、软件无法正常使用；

（3）网络故障。

13、所有办公电脑设备都必须接受公司的统一调配使用。

14、外出开会如需用公司笔记本电脑，需在it部门进行登记，使用过程中请保管好笔记本电脑。如有损失，由个人承担。

15、办公电脑设备使用人离职、调动工作岗位，都必须将使用的办公电脑设备完好地交给it部门，否则如有问题由办公电脑设备使用人赔偿。

16、it部门不定期对办公电脑进行检查，it部门有权利删除和工作无关的软件，责任人予以配合。

17、违反本制度，造成电脑损坏或报废的，由使用人负责维修费或新电脑购置费；违反网络制度的，关闭上网权限。

销售型公司管理制度篇五

为保障汽车行驶安全,预防交通事故、降低汽车的使用成本,提高汽车的使用效率。使车辆更好地为公司生产经营服务,结合公司及×××交通地域的经济特点,特制定本管理办法。

1.依据我对及商品混凝土的特点。实行统一领导,分级管理,泵车班、罐车班。

2.车队(班、组)要全面贯彻“科学管理、合理使用、定期保养、计划修理”的原则。努力提高车辆的完成率、出车率。安全、优质、高效、低耗地完成运输任务。

1.建立以岗位责任制为中心的各项管理制度。加强车队的经济管理、计划配件、燃料等合理库存。建立油料、配件、轮胎等的进出库手续和交接、保管使用制度,做到账账、帐货相符,节约开支,增加积累。

2.加强车辆的技术检查,车队可根据实际情况配备专业的汽车修理、技术人员。负责对车辆技术状况的检查。

3.认真贯彻执行中央和交通主管部门有关安全生产的规定,把安全教育列入议事日程,对驾驶员、维修人员进行安全生产教育。严格遵守交通规则和安全操作规程。不定期的进行安全例会和安全竞赛活动。

4.发生事故要认真追查,严肃处理。做到“三不放过”,即原因不清不放过;未受教育不放过;没有防范措施不放过。情节严重的应根据情况分别给予经济制裁纪律处分,直至追究刑事责任。

1.泵车、罐车是公司重要的生产工具,为确保汽车运行安全及车况良好,汽车队主要负责人及有关负责人,对汽车驾驶权实行资格认定。严格履行公司对于用人的资格审查制度,必须身体健康,手续(资格)齐全,拥有6年以上驾龄,熟悉汽车的日常使用、保养常识。

2.全体驾驶员、车辆实行动态管理。管理干部能上能下;驾驶员实行末位淘汰制。对驾驶员每年违章6次以上或发生严重责任交通事故的驾驶员将进行改职或辞退。对新应聘的驾驶员,必须经车队负责人及公司机关职能人员对其驾驶技术进行严格考察后予以认定。

1.坚持合理调配车辆的原则,努力降低汽车费用。

2.汽车队实行定车、定人,驾驶员一般三车四人的编制,并根据实际情况配备适当的修理人员。

3.驾驶员必须严格遵守道路交通法规和安全操作规程,加强出事前、行驶中、收车后的检查,特别是长途行车(罐车、泵车)前,对车辆进行仔细检查,坚持“三不放过”的原则。使车辆始终处于良好状态。

4.未经主要负责人同意不得随意将车辆交给他人驾驶,否则后果自负。

5.每台泵车、罐车驾驶员,每月对车辆的车况进行检查,并填写检查表,内容包括工具、证件、车辆防冻液、轮胎等。如有异常应立即排除、杜绝汽车带病上路。

6.汽车管理人员定期在汽车履历表中填写每辆车的运行记录,并及时上报公司有关部门。

7.如两名以上驾驶员共同驾驶一辆汽车,该主车司机应做好交车记录。如发现有电子测速、违章现象,根据记录数据由当事人自行处理。司机交接汽车时,应对车况作出检查,并在交接记录上签字。

1.汽车驾驶员负责,汽车日常的维护保养,车队管理员负责填写维护台账。

2.为便于管理,公司应在当地固定选择信誉好、技术实力较强的一家维修厂。该维修厂修理价格不应高于市场平均价格。维修汽车关键部位(发动机、地盘、变速器等)时应采用原厂配件。一般小修应在公司内部进行小修。

3.汽车在本地出现故障后,预计费用在200元以下(含交通肇事)。汽车队可自行决定修理,但应做好记录。如预计费用在200元以上(含交通肇事)驾驶员可电话报告汽车队负责人及交警大队并保护现场。

4.汽车队应对本车队汽车历次故障及维修情况,在汽车履历薄中进行详细登记。建立健全设备运行技术。安全档案等。

5驾驶员应加强学习,结合公司特种车辆的实际状况。及时补充新型车辆的技术资料、驾驶车辆时小心谨慎,爱护车辆。如因车辆损坏,车队将报告公司追究驾驶员及汽车队主要负责人的责任。

6.汽车费用管理:汽车队的各项费用(油耗、保养修理、保险、车船税、审车费)全部由公司自行承担。汽车队每月对各项费用作出书面统计,上报公司。

搅拌车驾驶员操作规程

搅拌车驾驶员在工作过程中必须遵循以下程序:

一、装料

1.驾驶员装料前必须做到“三看一排”,即:看燃油是否充足、看仪表是否正常、看机械是否正常、排除搅拌桶内积水。

2.按生产调度指令到指定地点装料,装料时应将操作杆置于装料位置。

3.在搅拌站铃声响起后方可将车开出,同时将操作杆处于搅拌位置,须锁定驾驶室内操作手柄,卸料溜槽必须锁紧并固定在右侧位置。经公司试验室检验员检验完砼料并在发货单上加盖“检验”印章后,方可出厂运送至工地。

二、运送

1.在运送途中,搅拌罐应保持3-6转/分的慢速运转。

2.在正常搅动行驶时,最高时速不得超过50km/h。在转弯时不要太急,同时转弯速度不大于15km/h,否则有翻车危险。空车时速不得超过60km/h。

3.当塌落度损失过大时,可在符合混凝土设计配合比要求的条件下适量加水,但此项工作必须由试验室技术人员完成。除此之外,严禁往搅拌罐内加水。

三、缷料

砼运送到现场后,由现场调度或工地负责人安排依次进行缷料,在砼搅拌运输车给砼泵喂料时,应符合以下要求:

2.喂料时,反转缷料应配合泵送均匀进行,且应使混凝土保持在集料斗內高度标志线以上。

3.中断喂料作业时,应使拌筒低速搅拌混凝土。

4.缷料要彻底,避免浪费。在喂料完毕后,如不在装料或间隔较长时间﹙4小时以上﹚及时清洗搅拌罐内,排尽积水。

5.上述作业,应由本车驾驶员完成,严禁非驾驶员人员操作。

6.在缷料完毕后,持工地负责人签字的发货货票返回。

7.回站后及时将发货票交调度室保存。

四、安全要求

1.装料时切忌搅拌罐反转。

2.裝料后检查溜槽是否有余料。

3.行驶中注意安全。

4.缷完料后清冼溜槽及轮胎,以免将杂物带上公路。

五、车辆维护

驾驶员应对砼车机械部分及时保养,以保持正常运转。每周给托轮油咀加注一次高压油脂,每班给托轮轨道加一点含石墨或硫化钼润滑脂。每周润滑一次油泵传动轴。

销售型公司管理制度篇六

销售型公司管理制度篇七

第一条目的：为维护公司安全，规范人员、车辆、物品出入的管理，特订定本规定。

第二条适用范围：人员、车辆、物品出入厂门时，应遵守本规定，由门卫负责管理。

第三条本公司员工出入厂门时应遵循以下规定：

（一）上下班应穿着制服，出入厂门必须打卡。

（二）部门经理或副经理以上人员，及因工作需要经常出入厂人员经批准，可以随时出入厂（门卫处放置人名清单）。

（三）普通员工上班时间因公外出，须持外出通知单（或出门证）出门。

（四）员工于上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后打卡出厂。

（五）厂内住宿人员，在勤务时间外，凭住宿证进出工厂。

第四条其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定：

（一）洽公人员须于门卫处出示相关身份证明，办理入厂登记手续，发给来客出入公司登记单，并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待，不得任其进入厂区。公事完毕，公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字，由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的出入公司管理流程。

（二）协作厂商长期派驻工厂人员，凭公司发给之识别证进出工厂。

（三）政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申请人填具参观申请登记单，经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间，参观完毕出厂时签注出厂时间。

（四）本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观，事前可免办申请手续，但应于当日内补填参观申请登记单，由门卫签注入出厂时间。

（五）参观时间以日常上班时间为限，若遇到休假日，须事先来函核准或经当日值班负责人核准。

第五条公司员工亲属或朋友来访，门卫应要求其出示相关身份证件，并负责联络该员工进行接待。

第六条外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定：

（一）交货车辆应填写车辆出入证，并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项，经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂，车辆出入证须经洽办人签章，并于出厂时交还门卫。

（二）提运本公司各种货品车辆，入厂时须填写车辆出入证，经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时，须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明，经门卫审查后出厂。

（三）非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证，凭此证在厂区内指定区域行车、泊车，车辆出厂时必须返还停车证，否则，不允许出厂。

第七条本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记，但装运各种货品出厂时，也应出示送货单或物品出门证等证明，并经门卫审查后出厂。

第八条本公司员工的自行车不得进入厂门，全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门，仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工，经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外，但必须进行登记，自行车如果在厂区外发生故障，由该员工负责修理费用。

第九条公司内部使用的自行车不可骑入车间，只能在规定区域存放，以免发生安全事故。

第十条一般情况下，物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。

第十一条各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出，在进厂时先由保安人员查验登记，于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。

第五章附则

第十二条出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报异常情况报告单（见附件），报告相关主管领导。

第十三条本准则如有未尽事宜，可随时以命令补充或修正。

第十四条本准则由安保部制订并负责解释，经分管副总审核，总经理批准后自发布之日起实施，修改时亦同。

第十五条本办法实施之日起，既有的类似规章制度自行终止。

值班门卫意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日

安保部负责人意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日

分管领导意见（必要时）：xxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日

销售型公司管理制度篇八

为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。

本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和综合办。

（一）总经理按照公司章程规定的履行职责。

（二）业务部职能与直接责任

部门职能：负责公司日常的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施；进行市场、客户的信息搜集、整理。

直接责任：

1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；

2、负责制定《评估标准书》；

3、负责开发新业务及制定相关管理制度；

4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作；

5、负责公司的业务技能培训；

6、负责公司业务资料的管理工作。

（三）财务部职能与直接责任

部门职能：负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。

直接责任：

1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；

2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案；

3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

4、会同有关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司取得较好的经济效益；

5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作；

6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用；

9、负责对公司典当业务的事后监督工作；

10、负责办理公司的各项纳税事宜；

11、负责编制统计表，并报送相关主管部门。

（四）综合办职能与直接责任

部门职能：负责公司日常办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施；负责建立公司信息管理系统。

直接责任：

1、负责对办公场所管理；

2、负责办公用品的购置和管理；

3、负责制定安全制度，管理安全防范设施；

4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；

5、负责与公安部门的协调工作；

6、负责公司的档案管理工作；

7、总经理交办的其他工作。

（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。

（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整。

（三）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出（入）库后补办手续。

（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，互相监督、互相配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。

（六）库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。

（七）库存物品设专薄逐次序时登记，妥善保管出入库票据，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。

（八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物。入库后，应按顺序放入，不得随意散放，非经有权人批准不得随意出借、拆看。质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全。

（一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）以及抵押、质押物的凭证。

（二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、领用、使用情况。

（三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。

（四）经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制。填错的重要空白凭证，加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件。

（五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。

（六）重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要及时上报公司负责人，并按有关规定处理。未及时上报的，则追究当事人的责任。

（一）按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表和年度报表，按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市（地）级商务主管部门报送。

（三）财务部应于每季度后10日内将《福建典当行经营情况监管调查表》报送当地设区市经贸委监管部门。

（一）全体员工要牢固树立热情为客户服务，认真对客户负责的思想和“服务促业务，服务出效益”的观念。加强学习，努力创建一支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。

（二）服务用语规范：在办理业务过程中要语言文雅、礼貌，在工作中提倡使用普通话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗。任何情况下不得与客户吵架，谩骂。

（三）服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼“您好”。当遇到客户咨询，应主动招呼，并详细给予说明，做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评时，应虚心诚恳且站立服务。认真负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币，当物真实，为客户保密。

（四）劳动纪律规范：员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗。营业时间，不准带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。

（一）根据公司的要求，按规定的保安项目做好安全防范工作，周密细致地为公司安全服务。

（二）根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作。

（三）严格执行验证制度，防止示经许可的外来人员进入办公区。

（四）在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物，应当产即向公安机关报告。

（五）遵纪守法，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件。

（六）保障当户生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级。

（七）执行交接班制度，做好交接班记录。

（八）执照公司有关现金提送规定，采取措施，保证押送的安全。

（九）重大和突发性事件，及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施，维持秩序，保护好现场，配合有关方面做好工作。

（十）公安人员到公司执行公务，应当予以协助。

年 月 日

销售型公司管理制度篇九

第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

第三条 社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

第六条 物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。

第七条 采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。

第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。

销售型公司管理制度篇十

各部门（中心）：

近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：

一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。

二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。

三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。

四、时间安排：

1.自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。

2.6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。

3.9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。

4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。

5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。

后勤服务总公司

20xx年5月14日

销售型公司管理制度篇十一

1、不能跟雇主套近乎来谋求好感，应该踏实工作来获得雇主信任和喜欢。

2、不能主动跟雇主说自己的家庭的情况和过去的琐事。

3、不能跟雇主说不利于公司的话，要维护公司的良好形象。

4、不能在雇主家接待，留宿亲朋好友。

5、不能用语言或行动顶撞雇主，要不可激烈争辩或说脏话。

6、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。

7、不能浪费雇主家任何东西。

8、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。

9、不能向雇主提出涨工资的要求，应向公司提出申请，由公司协调。

10、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。

11、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。

12、不能睡懒觉，按时作息，早睡早起，午休时间要和雇主商量。

13、不能长时间占用卫生间，会给雇主带来诸多不便。

14、不能在款经允许的情况下给自己开灶。

15、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。

16、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。

17、不能与成年异性词语过多接触，以免引起女雇主的反感。

18、不能问词语私事，不参与家庭的讨论，更不能跟外人谈论雇主家的大事情。

19、不能翻动雇主家的贵重物品和抽屉，洁身自好，清清白白做事，做人。

20、不能用雇主家的电话打私人电话，即便是雇主允许也要尽量节省时间。

21、不住家保姆不能在词语家洗澡，除非雇主允许，也要节约用水。

22、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）

销售型公司管理制度篇十二

1、主管人员交卸。

2、经管人员交卸。

二、称主管人员者为主管各级单位的.人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。

三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、单位人员名册。

2、未办及未了事项。

3、主管财务及事务。

四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、所经管的财物事务。

2、未办及未了事项。

五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。

八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。

九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。

十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。

销售型公司管理制度篇十三

1、全面负责办公室工作、负责制定公司及部门的工作计划和总结。

2、负责对本部门和公司的文案进行把关。

3、负责公司会议与活动的组织和安排并负责重要会议的秘书工作。

4、负责对公司领导批办工作的督办与落实。

5、负责公司印章的管理和使用工作以及投诉的处理工作。

6、负责办理公司的资质、工商年检、工商变更等手续。

7、负责公司is9001质量管理体系贯标工作。

8、督促和考评本部门人员工作进度和品质，对本部门的工作目标负责。

10、负责公司内部的安全工作。

11、负责公司物品采购的审批工作。

13、负责与上级业务主管部门和对外媒体的联络、协调。

14、负责管理与公司形象有关的策划、宣传、推广、公共关系及其它有关社会活动。

15、负责公司企业文化建设和社区文化建设，并做好收集、整理、阐释、传播。

16、执行国家和公司人事劳动政策、建立和健全各项人事劳动管理制度。

17、在公司总经理的领导下，协助总经理进行劳动管理工作和人力资源管理。

18、负责制订公司人事方面的规章制度，并组织实施。

19、负责编制员工工号、制作和发放员工工作牌、服务证。

20、负责统计、审核、汇总各部门的员工考勤，编制员工工资发放表。

21、负责编制员工培训计划，管理处单位委托培训、实习业务的有关事宜并组织实施。

22、负责员工的业绩考核工作，并将有关奖惩记录整理归档。

23、负责员工劳动合同或聘用合同的签订和管理。

24、根据公司质量方针和质量目标的要求，负责质量体系有效运行和贯彻，制定和修改公司质量体系文件。

25、负责建立质量体系运行机制，归口管理内部质量体系审核工作。

26、负责组织业主委员会委托管理的物业管理服务合同的评审。

27、负责质量体系《文件和资料控制程序》、《质量记录的控制》的归口管理。

28、负责公司各部门和小区管理处物品和外协服务采购控制的归口管理。

29、负责确定各小区服务设施的标识并组织制作的归口管理。

30、负责检测器具的管理，制定检测器具周期检定计划，保存检定记录。

31、负责对存在现有不合格或潜在不合格的部门实施纠正或预防措施的跟踪验证。

32、负责确定物业管理中所需统计技术，对各部门和小区管理处的统计技术应加以督导。

33、负责小区创建物业管理优秀住宅小区和文明社区、安全文明小区、规范服务达标活动，制定相关的实施计划和考核标准及办法。

34、完成公司领导交办的其它工作任务。

销售型公司管理制度篇十四

第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，建立礼貌、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。

第四条人资行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第五条环境卫生设施的开支经费由人资行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。

第六条人资行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，礼貌作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。。

第九条公司公共区域（包括厂区、公共绿地、员工宿舍寝室外环境等）的清扫与保洁，由人资行政部负责安排人员进行。

第十条公司各部门应当按照人资行政部划分的卫生职责区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的职责制管理。办公室各部门的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：正门花坛由办公室人资行政部和财务部负责，办公室南部廊区花坛由采购部、贸易关联部负责，北大门外（宿舍外）花坛由食堂、宿舍负责，正大门外花坛由技术部、品牌事业部负责。其他公共区域由清扫工完成。职责区（办公室各部门承包花坛部分）卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室人资行政部牵头进行卫生检查评比。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。

第十一条公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由人资行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责持续清洁。

第十二条公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。人资行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条临时占用通道或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条公司会议室的日常卫生由人资行政部负责安排保洁工人清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生职责区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条排水沟应经常清除污秽，持续清洁畅通。

第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，务必个性持续清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

卫生间管理是企业管理水平和员工礼貌素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司厂区卫生间、办公室卫生间管理由专人负责清扫，人资行政部负责不定期检查，作为对负责管理人员的考核。

二、卫生间务必保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角持续干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品（公司统一安排的除外）。

第二十条务必按人资行政部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。

第二十一条公司内（含员工宿舍）禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。

第二十二条人资行政部要安排保洁人员定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。

第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修，持续鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。

第二十四条各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。

第二十五条室内应持续整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净；室内无蜘蛛网、无杂物。

第二十六条室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。

第二十八条室内禁止停放自行车。

第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由人资行政部安排保洁人员负责管理。

第三十条各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照人资行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助人资行政部管理，勿随意变动地点或位置。

第三十一条各车间、技术部、食堂等部门产生的`有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。

第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物务必按照公司《卫生管理制度》的规定处置。

第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，务必清扫干净。

第三十四条环境卫生设施（垃圾箱、公共厕所等）的设置与管理，应当贴合公司《卫生管理制度》的相关规定。

第三十五条任何部门和个人不得擅自在通道旁或门前放置各类垃圾容器。

第三十六条人资行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一性；由人资行政部管理，任何部门和个人不得更改。

第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有职责和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。

第三十八条认真学习《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。

第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生，由人资行政部督导，炊事员包干负责，明确职责。

第四十条炊事员务必每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员务必先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。

第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理，避免生熟工序交叉污染。

第四十二条操作间及其环境务必干净、整洁，每餐清扫，持续整洁，每周彻底大扫除一次。

第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，持续无蜘蛛网、无黑垢油污。

第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

第四十五条各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆、帘子等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。

第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

第四十七条各种蔬菜加工时，务必严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

第四十八条凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。

第四十九条待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。

第五十条炊事人员上岗工作时务必穿戴工作服、帽，上岗前务必先洗手和消毒。

第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

第五十二条出售直接入口的食品务必使用工具，不得用手直接拿取食品。

第五十三条食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具务必每一天消毒。消毒程序务必坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的不锈钢餐具每次使用完毕后要进行清洗后的消毒。

第五十四条出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时光不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，务必先经食堂负责人鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。

第五十五条食堂采购的原材料务必新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。

第五十七条遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际状况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

第五十八条每个宿舍设宿舍长，卫生工作由每个值日人员负责，随时清扫。

第五十九条地面每一天最少用托布托两次，不许有污迹、垃圾随时清理，不许堆放。

第六十条被罩、床单定期清洗，持续干净、卫生、整洁。

第六十一条被子按标准叠放，排列整齐，方向一致。

第六十二条衣服放在衣架上，摆放整齐，不许乱堆乱放。

第六十三条洗漱用品统一放在脸盆架上，摆放一致。

第六十四条鞋统一放在鞋架上，不许乱放，上、下铺人员把拖鞋摆放整齐。

第六十五条床下要干净、整洁，严禁堆放杂物。

第六十六条搞好个人卫生，宿舍要持续通风、干燥，无异味。定期消毒，星期二、星期五为每周的消毒日。

第六十七条住宿人员每一天将宿舍内的床、鞋架、脸盆架、衣柜擦洗干净。

第六十八条各宿舍住宿人员使用的床单、被罩、脸盆要统一。无床单、被罩者严禁住宿。

第六十九条各宿舍每周做一次大扫除，宿舍卫生由宿舍长负责检查，宿舍长有处罚权。

备注：以上各项如有违者扣1—5分，每分5元。

第七十条宿舍管理员每日至少早晚两次对宿舍廊区、上下楼梯通道、洗漱间等进行清扫和整理，要求地面整洁、光亮、无水渍。

第七十一条人资行政部要结合公司的具体状况，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。

第七十二条同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由人资行政部责令其纠正违规行为，采取整改措施并在通告栏予以通告，并可视情节严重程度给予经济处罚，处罚每次10~100元不等：

一、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；

二、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；

三、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和平整场地，影响厂容和环境卫生的；

四、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的；

五、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；

六、占用、损坏环境卫生设施的；

七、不履行环境卫生职责区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

第七十三条本制度自颁布之日起执行。

第七十四条本制度由行政部负责解释；不足或改动之处亦同。

销售型公司管理制度篇十五

为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。

1、公司实行八小时工作制；

2、公司实行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份至次年四月份）两种；

夏季作息时间：冬季作息时间：

早8：00上岗早8：30上岗

上午8：00——12：00办公上午8：30——12：00办公

中午12：00——14：30午休中午12：00——14：00午休

下午14：30——18：00办公下午14：00——17：30办公

公司每周日休息。（可依据工作需要选择串休。）

迟到、早退一次罚款5元，（超过一小时扣半天工资）月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。

员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时，不予结算假期内薪金，如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。（详情请见《章程》）

根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。

“您好，智道广告”，接待客户用语：“您好，请问找谁？”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。

举止文明，应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁，不可着奇装异服，不可污头垢面，不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。

员工之间在称呼对方时，不可直呼对方名讳，违者罚款5元。

九、上班时间内，员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。

十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。

十一、员工必须保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。

十二、员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。

十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，（客户在除外），违者罚款5元。

十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网聊天（工作除外），违者罚款10元。

十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等（集体活动外），一经发现罚款100元。十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款5元。

十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯（客户在除外），违者罚款5元。

十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。

十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。

二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款10元。

二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。（电脑、桌面、书籍等相关物品）值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款10元。

二十二、凡借阅公司书籍，光盘及基本资料，一律由部门经理或设计人员签字借阅，并及时归还。如发现资料或办公设备（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。

二十三、奖励性薪金：根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀，督促上进。

二十四、待遇：公司采用月工资提成制（月工资总额=基本工资+提成工资+奖金），每月工资发放一次，于次月10日发给（如遇节假日将提前或顺延至最近一天），新进人员自报到日起，次月发给；离职人员自离职之日停薪，按日结算。（各岗位薪酬制度详见公司《章程》）

二十五、奖酬：公司设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。

二十六、出差：

二十七、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日；（如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等）（有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。）

二十八、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。

二十九、努力学习，提高自身能力。对工作认真负责，保证按时完成各项任务。

三十、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。

三十一、保密制度：员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强保密观念；谢绝推销或与工作无关的人员入内。

三十二、安全保卫制度，员工应有安全防范意识，下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭；公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

销售型公司管理制度篇十六

1、职业危害因素监测管理,设专职专业人员,负责日常监测和管理工作。

2、作业场所职业危害因素监测人员经资质认证合格的机构培训后,持证上岗。

3、监测仪器定期维修、检修、确保监测系统正常运行。

4、组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测,确保监测正常运行,建立好本单位的职业危害因素监测档案,并妥善保存。

5、所有采掘工作面、硐室、使用中的机电设备的地点、有人员作业地点都应纳入监测范围。

6、监测人员必须坚持8小时工作制,并认真填写公告栏及交接班记录。

7、监测项目及频次。

(2)一氧化碳、二氧化碳、氨、硫化氢等有害气体每2小时监测1次;。

(6)粉尘中的游离二氧化硅含量(小于10毫克/立方)每6个月测定一次;。

8、监测结果应当存入职业卫生档案,并。

9、定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价。

(1)、检测与评价结果及时向职业卫生防治领导小组、卫生行政部门报告。

(2)、及时在宣传栏公布。

10、监测中发现作业场所职业病危害因素不符合卫生标准时的及时处理。

销售型公司管理制度篇十七

1、为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。

2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料,实行统计监督。

3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则,由财务部负责组织协调统计工作。

4、统计人员应保持相对稳定,各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时,事前必须经主管领导同意,并向财务科主任签字,必须有适合的人员接替其工作。

1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表,由财务部根据各部门的职责分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,由财务部负责召集有关部门协商编制。

2、公司对外统计报表须经主管领导批准后,方能作为正式报表。

3、报表如有个别项目需要修改时,由制表部门做修改后备案,不必再办理审批手续。

4、各种定期报表由各填制部门分别保管。

5、为确保统计报表数字的正确可靠,各部门经理应对报表进行认真审核。

1、各部门对外提供统计资料,公布统计数字,一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准,以变克服使用统计数字混乱现象。

2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式,按月、季、年进行整理分类,以方便使用。

3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈公司领导审核,并经财务部及各部门统计人员会签后,方可销毁。

1、统计资料发出后,如发现错误,必须立即订正。

2、重大差错必须以书面形式订正,并填报《统计数字订正单》(附后)。

3、统计数字订正单。

销售型公司管理制度篇十八

第一章总则。

第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。

第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。

第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

第四条原则:迅速、高效、节约。

第二章出差核准流程及相关规定。

第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。

第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。

第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。

第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。

第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。

第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。

第三章出差费用标准及相关规定。

第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。

第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。

第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。

第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。

第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。

第四章附则。

第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。

第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

核准:审核:审核:拟订:z。