员工出差报告表（实用18篇）
报告不仅是学术界必备的交流方式，也是企事业单位内部沟通与决策的重要工具。在报告中，应该注重对关键问题和重要发现的详细解释和分析。以下是小编为大家收集的报告范文，仅供参考，希望能帮助你更好地撰写报告。
员工出差报告表篇一
20xx年06月21日至20xx年6月24日。
河南郑州、河北石家庄、天津。
学习河南、河北、天津公司的先进经验，以便更好地开展今后工作。
6月21日赴河南郑州参加“弘润幸福里”基金项目推介会；6月22日赴河北石家庄河南助业公司考察、交流；6月24日赴天津助行考察、交流。
受董事长的派遣，我与刘洋、张利锋、张旭东三位同事于21日—24日赴河北助业、天津助行等兄弟公司交流学习。本次交流为的是通过与兄弟公司中层与高层管理人员的交流，学习兄弟公司的先进工作经验、吸取他们的经验教训。以便更好地开展我吉林助行投资部、项目部、风险控制部、客户服务的各项工作。少走弯路、正规化、科学化的把投资客户、项目做好。
河北公司与天津公司是联盟内部成立比较早的成员，近三天的学习，我们通过实地调研、听取报告和交流座谈等多种形式，详细学习了两家公司的内部业务快速进步的经验和做法。也对投资业务与项目业务的发展现状进行了讨论和交流、通过对比了解到我吉林公司与两位“老大哥”的差距，深刻地认识了自己的不足。这对于我们进一步开阔视野、加快发展是一个有力的推动。此外，先进团队的管理经验，也是我公司取得业绩突破、有效掌控风险、正规化制度化办公的重要借鉴。
通过对比与反思，我公司投资部团队建设存在以下问题：
一、投资团队经验不足、业绩不达标。
二、投资部活动开展较少、没有达到预期宣传效果。
三、员工潜力较大但没有充分挖掘，培训体系不健全，员工素质提升缓慢。
四、员工薪酬体系设立不合理，没有有效刺激员工业绩达成。
五、投资客户体验感不足，客户转介绍比例偏低。
六、员工跨部门的横向沟通不足，没有与客服部、项目部有效对接。
一、投资部应设立健全的部门规章制度、合理的薪酬体系、完整的业绩目标，所有成员受规章制度与业绩目标约束。薪酬合理发放，设计奖惩制度刺激业绩目标实现。建立周报与月报制度，建立投资部客户数据库。
二、加大对社会团体赞助、宣传活动的支持力度，打出吉林助行的知名度。在客户知名度与意向客户数量上做文章。迅速积累准客户数量，通过社会团体赞助、组织公益活动等方式在三个月的时间内，达到积累有投资能力与投资需求的准客户2000人。
三、有组织的进行员工的培训。落实培训制度化，把员工培训课时数纳入绩效考核。在培训中增加员工分享的内容，将自己展业中发现的问题，解决方案，展业的技巧分享出来。切实提升员工的展业能力。在培训中加入德行与职业道德的培训，做到德才兼备。此外，加入财务知识、风控常识等项目知识的培训，培养客户经理工作的严谨性、纪律性、认真性，增强员工的企业认同感为员工展业增强信心。
四、加强投资部与其他部门的有效沟通，加强投资部客户经理对项目部的支持。鼓励员工参与审贷流程，参与包括贷款客户拓展、前期调查、资料收集、贷前决策、贷后监管的活动中。对待客户服务部，要做到多沟通、多交流，完善客户资料收集、精准制作客户调查表与打息表，杜绝利息计算错误。与客户服务部共同做好客户跟踪、客户服务工作，各负其责形成合力。
五、加大人才引进力度，积极发挥签约客户的转介绍作用。一是要进行合理的人员流动机制，实行末位淘汰制度。二是要加强新员工的招聘力度，设立人力资源岗位，使招聘专业化、常态化。招聘目标选择在30—40岁之间，有金融专业背景或销售经验的人员身上。三是要采用多种手段，鼓励客户的转介绍。挖掘客户中性格开朗、动员力强、有一定社会背景与学术威望的人员成为特约理财经理，建议公司设立专项经费投入在这些特约理财经理身上，对其转介绍客户给予精神与物质方面的刺激。建议成立客户投资委员会对公司进行监督，建议设立“公司开放日”活动使公司透明度得到提升，增加客户转介绍从而提升公司整体业绩。
万事开头难，这是我与兄弟公司员工与领导交流时候得到的普遍感受。吉林助行作为联盟中新近开展客户投资业务的公司，不应该把没有经验、刚刚起步作为自己投资业务发展缓慢的借口。在与兄弟公司交流的过程中，我发现：到遇到问题时，努力正视问题，努力解决问题，不断尝试在失败中成长才是使团队从年轻走向成熟的最佳答案。把信心与坚持摆在最前头，不断地在实践中寻找方法，在做中学历练团队，在制度规范上管理团队，在精神上与物质上激励团队，在学习与培训中提升团队。才能打造一支，敢打仗、敢打硬仗、敢打胜仗的团队，从而实现公司投资业务的突破，为公司带来利润为社会创造价值。
员工出差报告表篇二
经过历时两个多月的出差，我们拓宽部分别对山东、辽宁、山西、江西、广西等城市作了深入的了解及开发，搜集商场的重要信息。从中我们在山西和辽宁两个区域展开了冬天的订购招商会，从招商会的展开情况及各个商场开发过程中我们各有不同的收成也从中了解到作业中的不足之处，下面以本人从以上走访的几个商场总结以下几点：
1、从总体商场上存的压力分为几个方面：各品牌与品牌之间的劲争压力、店肆费用的不断提升所形成的费用压力、物价上涨所形成的通货压力等等的一些要素形成大多数的客户对出资决心下降，所我们对商场开发的压力随之增大。
2、跟着商场的不断发展如今在商场上的店肆资原也满意不了现状，就好以这次我们出差的几个省下面比较好的区域的(2017年中学教师个人作业总结)店肆资原都十分的有限。呈现一店难求的情况。
3、有某些区域客户对我们的品牌的价位和产品之关的差距不太能理解，比如说他们会拿一些群众休闲品牌作比较，当然我们会对这方面的问题给客户作一个详细的分析，我们的品牌的优势在哪里，有什么好的政策然后引导他走进我们的品牌，用心去了解我们的品牌。
1、作业安排的合理性及有效性，就好以这次我们所展开的冬天订购招商会在山西站我们的作业就安排得很不到位导致招商会的作用远远达不到理想的方针，所以作业合理安排也是一个成功的关键。
2、作业方案与实行性不强，做好作业方案我们之后的作业就是按照方案展开作业在要修正时对方案进行调整修正，但很多时候就会把方案省略掉。这样作业就没有了方案性和意图性，后期就很难把作业做好也难以得到理想的作用。
3、作业中团队之关的合理交流，作为一个团队我们就应彼此间进行有意图交流，从交流中彼此吸收对方的长处然后提升自己的作业效率。我们团队在作业中就少了这种彼此间交流学习，我们有时分组在不同的商场作业会撞到不同的问题，我们在交流中就能够彼此了解不同商场的情况及学习不同的作业方式。
1、加强学习型安排的树立，做从好团队安排的假设。结合实际作业的经历，不断学习进步，充实完善自己，促进各业务人员素质的进步。和大家一道尽力把业务部建成团结合作亲密无间、所向披靡的团队。
2、继续加大商场开发力度。进一步开拓商场，做细商场。消灭空白商场，构建一个立体商场出售网络。抓好大客户，抓好渠道建造，建好客户档案并随时跟踪回访。
员工出差报告表篇三
第一条为进一步规范因公短期出国培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔xx〕13号)及《财政部国家外国专家局关于印发因公短期出国培训费用管理办法的通知》(财行〔xx〕4号)，制定本规定。
第二条本规定适用于全省各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公选派人员短期出国培训。
第三条因公短期出国培训，是指各单位因公选派人员到国外进行90天以内(不含90天)的业务培训。
第四条因公短期出国培训应当坚持强化预算约束、优化培训结构、因事立项定人、加强监督管理的原则，严控费用规模，严格计划执行。培训任务、培训费用预算审核未通过的，不得安排出国培训。
第五条因公短期出国培训经费应当全部纳入部门因公出国经费预算管理，并按照下列规定执行：
(一)各级财政部门应当加强因公出国经费的预算管理，科学合理地安排因公短期出国培训经费，严格控制因公出国经费总额。
(二)各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公出国经费预算额度内务实高效、精简节约地安排因公短期出国培训。
(三)省本级各单位每次选派因公短期出国培训人员，应当填报《浙江省省本级因公短期出国培训预算审核表》，报经财政部门审核同意后，由组团单位报送出国培训管理部门作为审批依据，做到预算先行。市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地因公出国经费及出国培训管理情况，制订相应审批流程。
(四)年度内各单位因公出国经费预算原则上不得追加，确有特殊需要的'，按规定程序报批。
第六条因公短期出国培训实行计划审核审批管理。出国培训管理部门应当加强出国培训的总体规划，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，注重出国培训的质量和实效。
第七条因公短期出国培训经费开支范围包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必需发生的费用。
第八条国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用及用汇的管理要求和开支标准参照《浙江省因公临时出国经费管理规定》(浙财行〔xx〕30号)执行。
住宿费、培训费开支在规定的标准之内据实报销。
出国培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规定执行。
第九条组团单位和培训项目境外承办机构双方应当签订培训协议，明确培训费用的明细支出项目。
第十条由外方资助出国培训经费的，各单位不得重复支付。外方对资助费用开支有明确规定的，按其规定执行;没有规定的，参照本规定的标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的，可以按照本规定的开支标准，由各单位补足其费用差额部分。
第十一条培训团组在国外期间，原则上不赠送礼品，一律不安排宴请。
第十二条各单位应当严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出国培训费用。
省本级因公短期出国培训人员出行前，所在单位应根据组团单位出具的预付因公短期出国培训经费函，在财政部门核准的出国培训经费预算额度内预付给组团单位，由组团单位开具收款收据。因公短期出国培训经费由组团单位统一使用。
第十三条 出国培训结束后，组团单位应在回国后一个月内做好出国培训经费决算，填写《因公短期出国培训经费决算表》，做好费用审核和分摊。决算内容包括培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。《因公短期出国培训经费决算表》须由经办人和团组负责人签字，并经组团单位财务部门审核。
出国培训人员凭《因公短期出国培训经费决算表》及时办理报销手续，并提供单位内部出国培训任务审批单、因公短期出国培训经费预算审核表、出国培训审核件、出国任务批件(含日程)、护照(包括签证和出入境记录)复印件、因公短期出国培训用汇相关凭据，以及国际旅费、住宿费、国外城市间交通费和各项需分摊费用的原始凭证或复印件等。各种有效票据凭证报销时须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由出国培训人员签字。
各单位财务部门应当对因公短期出国培训人员提供的报销凭证进行认真审核，严格按照批准的出国培训人员、天数、路线、经费预算及开支标准报销经费，超出部分不得报销。
第十四条参加中央单位组团的因公短期出国培训费用，依据中央单位提供的有关资料、凭证及相关出国任务审批资料在规定标准内按实报销。
第十五条各单位不得组织计划外或营利性出国培训项目，也不得安排照顾性质、无实质内容、无实际需要及参观考察等一般性出国培训项目。
第十六条建立出国培训项目信息公开制度和成果共享机制。除涉密内容和事项外，各单位应当将培训的项目、内容、人数、经费等情况，以适当方式进行公开。
第十七条各单位因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况应当接受外事、审计部门的监督和检查。各级出国培训管理、财政等部门对因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况进行定期或不定期检查。
各单位应当建立健全因公短期出国培训内部监督检查机制，加强对本单位因公短期出国培训人员培训活动和经费报销的管理。相关领导、财务人员等应对因公短期出国培训经费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对不按规定开支和报销与因公短期出国培训无关费用的应进行严肃处理。
一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。
第十八条各单位以及因公短期出国培训人员违反本规定，有下列行为之一的，相关开支一律不予报销，并按照《财政违法行为处罚处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定予以处理：
(一)违规扩大出国培训费用开支范围的;
(二)擅自提高出国培训费用开支标准的;
(三)虚报培训团组人数、天数等，套取出国培训费用的;
(四)使用虚假票据报销出国培训费用的;
(五)培训期间存在铺张浪费、公款旅游行为的;
(六)其他违反本规定的行为。
员工出差报告表篇四
20xx年6月26日到20xx年6月26日。
深圳云林朔料有限公司。
与深圳园林公司协商用友erp与其系统对接问题。
1.能在用友erp下订单后，能够同时下达到供应商系统。
2.能够实时追踪订单流转情况，了解订单原料生产情况。
在用友erp下订单后，不需要在供应商系统再下一次，提高效率，减少人为错误，提高数据准确度。方便公司采购人员实时了解订单情况，并能对订单情况及时作出相应的处理。
1.erp系统主要由自己公司开发。
2.数据库使用sql2008。
解决方案1：
1.供应商提供一个数据库给我们调用，并能实时将其系统数据更新到这个数据库。
2.我们需要在用友erp系统数据库写一个触发器，当采购人员下达采购订单时，同时更新到供应商提供的数据库。供应的监控程序就能实时监控数据库变化，提醒供应商订单已下达。
3.供应商需实时将erp系统数据，生产情况等数据实时更新到其提供。
的数据库中去。我们需要写一个桌面应用程序，调用查询该数据库相关数据，并显示界面上。
优点：节省硬件成本。
缺点：因为直接用erp数据库连供应数据库进行数据更新操作，增加了一定的数据库不稳定性。
解决方案2：
1.第一点和方案1相同。
2.我们另外备置一台数据库服务器（性能不需太好，普通pc机即可），订单数据不直接更新到供应商服务器，而是将其更新到新建的服务器中，再由该服务器更新到供应商数据库中。
3.第三点和方案1相同。
优点：稳定性，安全性相对高点。
缺点：增加硬件成本。
1.需要和供应商对其提供的数据库里面的基本表的关系，表结构达成共识。
2.需要和供应商考虑订单数据修改删除机制问题。
3.需要和采购人员讨论桌面应用功能问题。如是否需要报表导excel文件功能。
员工出差报告表篇五
时间跨度 年 月 日至 年 月 日共( )天 出差目的.： 计划行程 序号 日期 地点 序号 日期 地点 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 计划走访客户资料： 准备情况： 对公司支持要求： 公司审批意见：
九月开学季，老师你们准备好了吗?
幼教开学准备小学教师教案小学教师工作计...初中教师教案初中教师工作计...
审批人(签名) 审批日期： 年 月 日 营销人员出差计划表填写说明：
出差区域：
填写本次出差的省市级区域 时间跨度： 出差起止时间及全程天数 计划出差行程： 填写变换地点，县级和镇级都要列明。 出差目的： 主要是市场调研、了解业务信息、意向接单、投标、客户一般性拜访、关系人深度突破、一线使用单位拜访、收集客户服务要求、接触竞争对手。 计划访问客户资料： 所访单位是公司的哪类型客户(潜在客户、在线客户、忠诚客户、经销或意向经销商)，如已发生业务，须分析其已购产品品种、规格、数量、 付款情况、何人与公司何人接触、客户投诉或特别要求、公司的服务配合程度及服务人员等。 准备工作完成情况： 要带的资料数量和样板工具、通讯录或联系人、礼物或纪念品等。特别弄清楚拟出差地区，公司已有资讯(客户情况)，本次出差要达成目标的已知条件或缺乏条件。
对公司支持要求： 通过分析列出对公司支持方面的要求，如出差费用、资料样板配备等。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索员工出差计划表。
员工出差报告表篇六
第一条 本办法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事管理规则之规定订定之。
第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条 本公司员工出差分为：
1.当日出差：出差当日可能往返者。
2.远途出差：出差必须在外住宿者。
3.国外出差;赴国外出差者。
第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(格式另定，记明出差日程、出差目的.地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。
第十条 远途出差之员工得在出差申请书添附出差旅费概算表向财务单位预借旅费。
第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具员工出差旅费报告单请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。
第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
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第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5
第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
(四)国外出差旅费报支办法〖ht〗
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。?
1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。
2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。
第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。
第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索员工出差差旅费。
员工出差报告表篇七
每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。”eca international亚洲区域总监关礼廉说。
驻外福利重要元素
为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议，eca international早前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。
“人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。”关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思：
建立合理津贴制度
1)是否希望透过有关措施开拓新市场？
2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？
3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？
4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？
总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。
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为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有 审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的`时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
一类区：除二类区以外的地区。
2.3出差住宿费报销标准：100（元/人/天）
2.4出差补助标准
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（济南市外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
2.4.2长途出差补助标准：200（元/人/天）
2.5员工出差交通报销标准：实报实销
3、员工差旅费报销规定：
3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有
特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3通讯费以邮局凭证报销。
3.4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报 销。
3.5短途出差不享受住宿补助。
3.6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。
3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财
务部门不予报销。
每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。”eca international亚洲区域总监关礼廉说。
驻外福利重要元素
为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议，eca international早前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。
“人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。”关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思：
建立合理津贴制度
1)是否希望透过有关措施开拓新市场？
2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？
3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？
4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？
总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。
员工出差报告表篇八
1.1 为严格考勤管理，保证正常的工作秩序，根据有关法律规定，结合分公司实际，制定本办法。
1.2 适用范围：本办法适用于公司外籍员工考勤的管理，个别程序现场可根据实际情况参照执行。
2. 考勤程序
2.1 工作时间：由公司根据公司规定和当地实际确定。
2.2 外籍员工考勤
2.2.1 日考勤：各部门指定一名考勤员负责本部门外籍员工的每日考勤;考勤员应如实记录本部门所有外籍员工每日考勤，报本部门负责人审批，并于当日9点前提交人力资源部。
2.2.2 月考勤：每月25日中午下班前，各部门考勤员应将当月汇总考勤表及附件(包括本部门员工的病假证明、年假申请等)报人力资源部(每月26日到下月25日为一个考勤周期)。
2.3 现场考勤：各现场应在每月底最后一天将雇员考勤交雇员管理人员。
2.4 考勤要求
2.4.1 各部门应固定一名考勤员，负责本部门外籍员工的考勤工作。考勤员名单报人力资源部备案。考勤员不在岗期间应及时将工作转交接替人员。
2.4.2 根据实际出勤记录考勤。每位考勤员要对考勤的真实性及准确性负责，并在考勤表上签名确认。现场必须做到当日考勤当日由雇员本人确认并按手印。凡不按此规定给雇员进行确认的，公司将对考勤人员予以警告或罚款处理。
2.4.3 人力资源部对考勤表进行最终审查，严禁在考勤表上涂改。
2.4.4 实行考勤制度公开化，所有雇员有权向本部门负责人或人力资源部举报违反考勤规定的情况，人力资源部定期或不定期检查出勤情况。
2.4.5 审核、填报及审批考勤表时要严肃认真，不得隐瞒、谎报。
2.4.6 考勤表上的雇员姓名要与登记在册的姓名一致。
3. 加班
3.1 管理人员：
3.1.1 申请：各部门如因工作需要要求员工加班，必须由部门考勤员或员工本人在下班之前填写加班申请，4小时内(一周12小时内)的加班由部门负责人审批，超过4小时(一周超过12小时)的加班由分公司领导审批。
3.1.2 登记及审批：部门负责人需在加班工作结束当天(或第二日)核实该员工加班时间并如实记录，签字确认。
3.1.3 汇总：各部门考勤员应将有部门负责人确认的加班记录表与考勤表一并提交人力资源部留存。
3.1.4 任何未经审批的加班，不予计算加班费。
3.1.5 严禁任何部门不按工作时间或虚报加班小时数，以加班补偿的方式激励雇员工作。 一经发现，公司将对记录人给予每次200美元的罚款。
3.2 司机：
3.2.1 喀土穆记录：司机夜间实行轮换值班制，由行管部或责任部门排制值班表(包括值班责任人，值班车号以及值班时间);值班的司机发放夜间值班补贴。
3.2.2 喀土穆汇总及审批：每月25日中午下班前由行管部考勤员汇总司机当月考勤(包括出勤及加班情况)，并附司机出车表及值班表，由行管部负责人审批后报送人力资源部。
3.2.3 现场司机由一工作地调另一工作地工作应由雇员管理人员视工作要求予以调动。
3.2.4 雇员因公出差应以夜为单位进行补贴计算。
4. 事假
4.1 申请： 一周以内事假一般应提前3天向本部门负责人提交书面申请;一周及以上事假应提前一周向本部门负责人提交书面申请。
4.2 审核及审批：一周以内事假由部门负责人审批，书面申请及审批意见报人力资源部备案;一周及以上事假由部门负责人审核同意后报人力资源部审批。
4.3 工作超过3个月以上雇员请事假最长不得超过一个月，原则上为不带薪休假， 特殊情况需报分公司总经理审批。
4.4 七未经审批同意而擅自离岗的'，其假期按缺勤处理，并按《处罚条例》进行相应处罚。
5. 丧假
5.1 雇员工作3个月以上，其真系亲属去世后，在提交相关证明后可享受3天带薪假。
6. 病假
6.1 申请：员工请病假必须向本部门负责人提出申请，并同时出具指定医院的医生诊断书以及大夫建议的休假时间。需要转院治疗的必须有大夫同意的转院意见。
6.2 审批：部门负责人应将病假申请及医生诊断书报人力资源部，人力资源部根据医生建议核准雇员假期。因病不能提前请假的，要在24小时内向本部门负责人报告，并在返回后提交医生的诊断书。
6.3 员工(或员工家庭成员)患有任何性质的传染病需要隔离的，要及时通知人力资源部，由人力资源部报分公司领导审批。
6.4 没有医生诊断书、未经人力资源部核准私自休假或超过医生批准假期仍继续休假者，其假期按缺勤处理，并按《处罚条例》进行相应处罚。
7. 年假
7.1 年假期：在分公司连续工作满六个月的外籍员工，可申请年假，年假期为每月两天，家在工作地700公里以外的，每年可享受两天路程假。现场雇员连续工作满三个月的，可享受每月三天的休假，休假可集中一次性使用。雇员在休假期间可享受基本工资。
雇员连续工作满三个月，工作时间超过12个月从第十三个月起享受每年一次的年休假，年休假天数为20天。
7.2 申请：申请年假的员工必须向所在部门负责人提交书面申请，由部门负责人审核后报人力资源部。雇员年休假申请表原件放入雇员档案保存。
7.3 审批：所有年假申请必须由人力资源部审批后方可准假，任何未经审批擅自离岗的，假期按缺勤处理并按《处罚条例》规定进行相应处罚。
7.4 所有休年假的外籍员工必须在假期结束次日早晨到本部门及人力资源部报到，到期未返岗者，按缺勤处理，并按《雇员处罚条例》规定进行相应处罚。
7.5 各部门负责人应做好雇员的工作统筹安排，在员工满足休年假条件时及时安排员工休假，人力资源部相关人员负责监督与提醒。
8. 婚假
8.1 申请：在分公司连续服务三个月以上的外籍员工结婚，在提交正式证明后可以享受十天婚假，但必须提前两周向所在部门负责人提交书面申请，由部门负责人审核后报人力资源部。
8.2 审批：婚假申请必须由人力资源部审批后方可准假，任何未经审批擅自离岗的，假期按缺勤处理并按《处罚条例》规定进行相应处罚。
9. 产假
9.1 根据苏丹劳动法(1997)规定，女雇员工作六个月以上，享受全额工资产假，按下列规定计算：
9.1.1 产前4周，产后4周，预产日期和分娩日期根据医生的证明确定。
9.1.2 允许上述规定的时间自愿变更，可改为产前2周，产后6周。
9.2 雇员享受完上述规定的产假后，由于怀孕和分娩造成疾病，使其无力恢复工作，由医生出具证明，可以按劳动法有关规定享受病假。
10. 朝觐假
10.1 根据苏丹劳动法(1997)规定，雇员为业主连续服务满三年，可一次性享受15天朝觐假。
10.2 申请：雇员必须提前两周书面申请，并附证明文件的复印件，部门负责人审核后报人力资源部。
10.3 审批：所有申请必须由人力资源部审批后方可准假，任何未经审批擅自离岗的，假期按缺勤处理并按《处罚条例》规定进行相应处罚。
11. 出差：
11.1 凡因工作需要前往苏丹以外的国家出差，按照财务部发放的《cpecc外籍员工因公临时出国差旅费开支规定》的要求及标准执行。
11.2 要求：
11.2.1 外籍员工出差前必须履行审批手续：苏丹境内出差由外籍员工所属部门负责人审批，苏丹境外出差按照《cpecc外籍员工因公临时出国差旅费开支规定》的要求履行审批手续。
11.2.2 外籍员工所属部门负责人必须提前与目的地相关负责人联系，书面或口头通知出差人员姓名，乘坐车号或飞机航次，在目的地停留时间等，以便目的地提前作出安排。
11.2.3 未经审批的出差，所有发生费用自行解决。
12. 附则
12.1 本办法自发布之日起执行，由人力资源部负责解释。
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员工出差报告表篇九
乙方：********。
本着平等自愿的原则，甲乙双方协商一致签订本协议。
乙方为甲方提供代订机票、订房、商务会议等活动服务，甲方支付服务成本及服务费用。
甲方须提前一周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前三日内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门。同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。
甲方须提前两周将客人资料和航班要求提供给乙方，乙方为其预订相应航班。于客人出发前两周内，按甲方提供的地址通知出票并送票上门，同时结清票款、收取费用。出票后，甲方若需变更或取消行程，按航空公司相关规订办理。
甲方须在合理时间内向乙方提出订房服务要求，同时提供入住客人的资料，入住时间、房间标准。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行客房的预订操作。甲方须在客人入住前支付房款给乙方，或根据乙方要求的方式支付。
甲方须在合理时间内，预先向乙方提出活动要求，同时提供所需标准及相关数据。甲方按乙方要求进行操作，与乙方确认后进行实际落实。甲方须在活动前支付活动费用给乙方，或根据乙方要求的方式支付。
乙方保证所提供服务之质量，甲方须配合乙方的工作，若造成损失，双方各自承担相应责任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所能预见，乙方不需承担责任。本协议未尽之处参照合同法相关条款办理。本协议期未满双方可协商解除。本协议期满后双方若无解除意向，则视本协议继续有效。
活动费用：******。
活动服务费：*****。
总计：******。
开户银行：
*******有限公司。
123456788999xx。
上海银行,**支行。
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
联系人：联系人：
日期：日期：
出差总结ppt模板。
出差总结模板ppt。
出差学习总结报告。
出差工作总结报告。
员工出差报告表篇十
：《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第五十二条规定，纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法凭证，否则，不得在税前扣除。差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名，地点，时间，任务，支付凭证等。
根据这一规定，企业员工出差期间的餐费原则上应取得发票在税前扣除。但各地在执行中也有不同的规定，如广西壮族自治区地方税务局《关于企业所得税若干业务问题的'通知》(桂地税发[2000]123号)第二条规定：“纳税人差旅费参照当地政府规定的标准确定并报财政部门备案的，可据实在税前扣除。实行差旅费包干办法的，出差补贴(含住宿费、伙食补助费、市内交通费)在以下限额内的部分准予在税前扣除：出差地在自治区内的每人每天100元以内，区外的每人每天150元以内，交通费可据实在税前扣除。”
涉及到个人所得税方面，根据《财政部、国家税务总局关于清理上报个人所得税有关减免税和不征税项目及标准的通知》(财税[2014]193号)的规定，差旅费津贴属于不征个人所得税的项目，具体标准由各地财税机关确定，并向财政部或国家税务总局上报。
因此，员工取得的在当地规定范围内的差旅费津贴，不缴纳个人所得税。对于差旅费包干的，各地有具体的规定，如吉林省地方税务局《关于个人所得税若干问题规定的通知》(吉地税发[2004]1号)第三条规定：“对实行差旅费包干办法的企业，其差旅费包干办法报市、州局审核批准后，出差人员取得的差旅费包干收入、暂不征收个人所得税。”
综上所述，对于你公司对员工出差期间的餐费按每人120元/天的标准发放所涉及的企业所得税和个人所得税问题，目前国家没有统一明确的标准，我们建议你公司就上述问题向当地主管税务机关进行详细咨询，按当地的规定执行。
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员工出差报告表篇十一
为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度
第二条 使用范围
公司员工因公务需要在国内外出差按照本制度办理
第二章 出差程序与审核权限
第二条 出差人凭核准的《出差申请单》，按预支标准填写《费用暂支单》向财务部暂支相当数额的差旅费。短途当天返回，借用限额制金额为500元;到广东以外地区出差5天以内，借用限额制金额为1000元;到上广东以外地区出差10天以内，借用限额制金额为2000元。特殊情况另行报备处理。
员工出差申请表
支票/现金领用暂支单
第三条 员工在出差前需预先分析、判断客户所需解决方案，售后服务所需的检测，维修设备工具，凡简直较高的，应列入公司固定资产科目，如果维修人员领用使用，必须登记清楚，明确由该领用人保管，不得用于私人目的，丢失或损坏应给予赔偿(正常损耗外)，调离本岗位要移交。
第三章 出差费用报销
第一条 出差费用内容
1. 2. 3. 4.
第二条 出差费用标准
为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本标准。
发票.确因工作需要,路途较远乘坐计程车费用超过30元的,需提前向公司汇报.经公司同意后方可乘坐.超过限额乘坐部分请自理。
原因需要改签车票产生的费用由个人承担。
为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。
失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。
付款公司不予报销，须由出差人自理。因公携带配件产生的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
10. 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示。
不得因个人私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。
其借款金额在工资中扣。如第二个月起仍未报销出差费用，从出差返回第二周起，按借款额1%罚款，并将借款金额和罚款在工作中扣，直至到借款金额归回。
? 出差人员预支的`差旅费及个人垫付支出的差旅费的使用明细，需在填具费用报销一览
表内以日志形式详细注明，在报销标准内的予以报销，若属于个人开销则不予报销。
交通费 住宿费 伙食费 其他
费用报销标准一览表
单位：元 注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。
第四章 出差事务反馈
一记录完整清楚，并把信息完整清楚的反馈回来给相关领导。
第二条 售后服务人员在客户现场工作时，应当充当公司发言人的作用，为公司良好形象的
树立起到正面宣导作用，一旦得知客户有继续订货的意愿时，立即把信息反馈给销售人员。
修工作的凭证。
第四条 业务人员出差返回后一周内必须写《业务人员出差报告书》与《客户意见书》一并
上交直接上级，不接受口头报告，不交或敷衍了事者，不予报销。
第五条 《业务人员出差报告书》必须书写规范，写明出差售后、安装发生的问题，原因及
解决方案。供公司整理存档。
第六条 业务人员结束出差事物后应尽快返回工作岗位，不接受任何个人原因旷工。若需要
请假，应正式填写请假单向公司申请，得到批准后才可以请假。 第七条 与公司代收款项者，应在返回公司的第一个工作日交至财务处。
第五章 审核权限
第一条 技术服务人员出差申请表应由总经理签字。
第二条 暂支费用应经财务签字，暂支物品应由生产主管签字。所签字单据交由文员保管。 第三条 费用报销单据填写后由财务部审核，审核完成后由总经理签字，予以报销。 第四条 《客户意见书》由技术服务人员填写服务事项，其他由客户签字及评分。 第五条 《业务人员出差报告书》撰写完毕后，交至生产主管处。
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员工出差报告表篇十二
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限。
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定。
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）伴同高层人员出行的`一般员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。
第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。
第12条其他报销、审批程序同上。
第13条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。
第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条本制度自颁布之日起执行。
员工出差报告表篇十三
乙方：（出差人员）。
二、员工因公出差，所乘用的车辆必须具有合法经营资质车辆，可提供有效正规发票的。
三、员工因公出差不得乘坐黑车、黑的士，如有发现不予报销，乘坐途中如发生意外事故，均由出差员工自负后果。如发生交通事故，一切后果均由所乘车辆的'司机负责，与甲方无关。
四、本协议由双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：乙方：
年月日年月日。
员工出差报告表篇十四
除总监、总经理及以上级别人员外，其他员工因接送客户需要或特殊任务要乘坐出租小汽车的，必须在出租小汽车票上注明时间、起/止地、原因事由、实际金额，报销时由部门领导、财务经理在车票上签字后凭票据实报销，并扣除当日交通补贴。
十六、深圳市内(含关外)办事凭票据实报销市内交通费，一般不报住宿费，无出差补贴。需经常到市内办事的员工月末一次报销，并提供办事详细清单交部门领导核实签字。
十七、因公出国按财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》执行。
xx自动化工程有限公司文件编号md/ds-11
管理文件版本号******
标题:员工出差管理规定页码3/3
采购费、劳务费、礼品费等。所有其它出差费用应由经办人事先计划申请、批准人事后核对签字方可报销。计划外费用交总裁办公会批准。
十九、招待费按计划限额使用，凭票据实报销。招待费申请和报销由部门领导审批(部门领导的由总裁审批)，报销时由证明人在发票上签字，并在出差总结上注明招待日期、被招待人、事由和产生的效果。
二十、会议费按出差计划或会议计划的`预算执行，发票由会议证明人签字证明后凭据报销。
二十一、资料费发票到经管办资料室登记核实签字后凭据报销，资料交资料室归档。
二十二、零星材料采购费参见《k3系统采购管理的执行规定》。
二十三、劳务费由经办人考核、项目负责人核实签字，凭劳务收据报销，按天记薪的临时工应提供临时工考勤表，委托包工应提供用工合同或协议。
二十四、礼品费申请和报销由部门领导和人力资源部主管共同审批，发票由证明人签字，凭发票报销。未经人力资源部同意的礼品费不予报销。每季度由人力资源部汇总各部门礼品费，交部门内部董事会备案。
二十五、所有报销的票据、票额、时间、事由必须真实、合法，一经查出不实票据，按票额的10倍对经办人和审批人罚款，并向全公司通报。
二十六、其他文件规定如与本文有冲突，以本文件为准。
二十七、本规定由财务部监督执行，自2000年11月1日起生效。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索有关员工出差的总结。
员工出差报告表篇十五
我们的工作主要是基于项目的，进项目后就会出差到项目所在地并在客户那里办公。平均每两周flyback一次，在家过周末，然后继续马不停蹄的去项目地工作。
每个项目少则数月，多则几年。因此很在相当长的一段时间内频繁往返2个城市。长期出差的好处是可以到各地游玩，吃各地美食。并且由于工作关系，可以深入了解不同行业并和客户方的同事建立比较好的工作关系甚至成为朋友，家人(例如娶到客户方的美眉)。再有就是项目中的同事一般都是从全国各地临时聚集到一起，很少有很固定的团队，因此项目做多了，就会结识来自不同城市的朋友，了解不同地方的风情。不好的地方么，在项目的'数月(甚至更长)期间，自己基本上没有多少在自己所在城市的私人社交，基本每次flyback的时间除了处理个人家庭等事物，就是和朋友打打球，吃吃饭等短期的，不需要长期连续进行的活动。再有，因为经常出差，很多单身男女很容易就这么单身下去了。
身边行业内的大龄男青年/女青年确实不少。然后，经常出差，会特别珍惜在家睡觉的时间。经常出差，会很珍惜在家的时间，因此会特别关注和研究flyback的最优化线路。经常出差，因此也经常遇到飞机晚点，所以对经常去的机场会很熟悉，例如我就会关注如何最快速的下飞机后到底酒店(最优化线路和交通工具)。
也会很热衷于攒里程，升级各种航空公司的会员卡，获取各种vip休息室的权利。还有不同机场的好吃的餐馆，长时间晚点如何打发时间，还有各个航空公司如何选到好座位等等。再有就是各种酒店的会员卡积分，研究不同酒店有什么不同特点。研究酒店或者客户办公室附近的美食，运动休息娱乐购物场所。大概就这些吧。
总而言之，头几年还是很享受这样的工作生活状态。但是时间长了就会开始烦躁，更羡慕那些可以在一个城市里朝九晚五的朋友们。其实就是围城吧。
员工出差报告表篇十六
一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。、
十二）员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、
员工出差报告表篇十七
为确保公司职员因工作外出办事期间的人身安全、增强职员安全意识、严格责任界限。根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，就安全事宜约定如下：
1、乙方在甲方任职期间，甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。
2、甲方提供乙方完成工作所需相应的安全防护用品。
3、制定相关安全规章制度、规定。定期举办安全学习培训，做好安全教育。
1、严格遵守国家法律、法规和公司各项安全规章制度、管理规定，积极参加甲方组织的各项安全活动。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，积极防范各类安全事故的发生。
2、自愿接受甲方举办的安全培训学习，增强安全防范意识，做到“三不伤害”（即不伤害自己，不伤害他人及不被他人伤害）。
3、外出期间发生安全事故，及时向甲方报告，并积极做好求援，配合相关部门做好处理工作。
4、外出工作期间，严格按照甲方指定路线、地点出行。未经甲方相关部门负责人许可，不得私自改变出差路线、目的地或外出游玩、探亲等活动。
5、外出使用交通工具时，严格按甲方要求乘坐相应的交通工具。
不乘坐无牌、无证、超载的车辆和非客运车辆。
6、严格遵守交通法规，杜绝交通意外的发生。
7、外出住宿时，遵守宾馆、酒店的管理制度，做好防火、防盗等安全措施，保管好自己的财物。
8、外出工作期间应举止文明，不酗酒、不打架、不，不参与各种非法活动。认真了解并尊重当地的乡俗民风，避免与客户、陌生人发生任何形式的冲突。
9、注意饮食安全，不食用对健康有害的食物、饮料，不到没有卫生许可证的摊点就餐。
1、本协议期限：自签订之日起，至乙方终止与甲方的劳动合同止。
2、协议签订范围：凡在甲方工作的人员（包括试用期间签订试用期劳动合同的员工）均应签订本协议。
3、一方未按此约定履行的，应承担相应责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
员工出差报告表篇十八
目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。
内容：
一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。
企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元，出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差依据出差城市的`距离打算出乘用具，（注：基本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行担当。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部支配车辆接送，如无法支配，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
