公务车使用管理制度范文（22篇）
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公务车使用管理制度篇一
公务卡的公务支出，主要是指各单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费、交通费和零星购买支出等。
1、公务卡由单位卡和个人卡组成。单位卡和密码按照单位财务管理要求保管，单位卡密码必须由一人掌握，严格保密。未经批准，不得将单位卡交由他人保管，不得用作质押或为个人和单位提供担保。
2、出纳人员调动工作或离职时，在按规定办理完相关交接手续后，财务部门必须及时变更密码或重新办理单位卡。
3、个人卡实行“一人一卡”实名管理。各单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
4、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为2至5万元。公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理，并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。
5、持卡人自行负责日常对账，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定提出查询；涉及公务消费的，可要求财务部门予以帮助。
1、持卡人应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证（银联小票）。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，应早于发卡行的`还款限期3个工作日以上，到财务处办理报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭条（银联小票）的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
4、确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，持卡人应预先告知所在部门，由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请，代为办理相关借款手续。单位财务部门核准后，先将资金转入该持卡人公务卡内，持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。
公务车使用管理制度篇二
为规范公司行为，保证公司正常的工作需要，最佳发挥公务车使用效率，在公司原公务车使用管理规定的基础上，制定本规定：
1、公司公务车统一由办公室负责管理包括使用、维修、保养、清洁等工作。
2、用车人应事先向办公室申请派车，办公室按重要性及顺序，合理派车，应避免重复派车造成浪费。不按规定办理用车申请的，不得派用车。任何人不得点名指定用车，任何人不得将公务车固定为个人专车或变相固定为个人专车。
3、严禁公车私用，不得用公务车接送个人上、下班。私人用车及外部协作单位借、用车，需经公司领导批准，并办理派车手续。经批准的.私人用车，应按规定交费，私人用车发生事故或导致违规、损毁、失窃等，除扣掉保险赔偿后全部由私人负担。
4、公务车应填写行车记录，详细记载行驶里程、时间、地点、用途等，并由派车人和用车人签字确认。经营部及车管专人应每月将行车记录收集汇总一次，用以车辆考核及对司机薪酬的发放。发现记载不实、不全或未记载的，应呈报主管领导对司机提出批评，并给予相应的经济处罚。
5、公务车燃油由办公室统一开票，到指定加油站加油，外出购油报销时应到经营部说明并进行登记。
6、公务车保养应按规定到指定保养厂进行。公务车维修、购件应由办公室进行认定，开具送修单，列明维修项目，到公司指定维修点进行，否则，不予报销相关费用。在市外临时需购件或修理时，一般应电话请示批准后进行；通讯不便时，可先进行，回公司后说明原因，补办有关手续。
7、公务车不执行公务时，应按规定整齐停放在公司院内，任何人不得将公务车随便停放在家中或外边。
8、公务车在执行任务中如遇不可抗拒的车祸发生，应按交通法规定，先抢救伤患人员，保护现场向附近公安机关报案，并立即通知公司车管专人，协助处理。如属可自行处理的小事故，可自行处理后向车管专人报告。
9、因事故造成车辆损坏或需向受害当事人赔偿损失，造成的经济损失，在扣除保险理赔金额后，其差额视责任具体处理。
公务车使用管理制度篇三
二、使用公务车时,需提前到办公室登记。
三、登记注明用车人、用车时间、部门、地点、事由,申请人签字。
四、公司前台设公务车行车路线图,标明当日行程、时间,如需中途搭车可与办公室联系,以便安排。
五、外出车辆因故不能按时返回时,请与办公室联系,以便安排行程。
六、公务车由专职司机负责定期、定点进行保养,保证良好车况。
七、公务车需维修时需到指定地点维修。
八、公务车要经常清洗,保证车内车外的清新整洁。
公务车使用管理制度篇四
一、车辆维修费用实行定额管理,各型车辆维修费用定额按照《xxx高速公路总公司工程建设处车辆使用管理办法》执行,对超出部分,将根据车况等具体情况按比例从驾驶人员工资中扣除。
二、车辆维修前,驾驶人员须填写车辆维修申请单,填清维修项目、维修估价,按有关程序批准后方可维修。
三、对单次维修估价在200元(包括200元)以内的,由办公室车管人员审批,在200元以上,500元以下的经车管人员签署意见后由办公室负责人审批,超过500元的,经车管小组会签后由办公室负责人审批。
四、除差旅等特殊情况,车辆实行定点维修,驾驶员凭维修申请单在定点厂家维修,厂家凭单结算,对维修换件的,换除旧件需交回车管人员处。
五、车辆维修定点厂家必须是正规国营单位,厂家的'确定由车管小组在一定范围内(至少五家)进行价格、服务、信誉、::实力等比选,由车管小组研究初选一至二家,报分管领导审定。
六、车辆购置附属物品,一律需先填写购买申请单,经车辆管理人员签署意见,由办公室负责人审批。
七、洗车费小车每辆车每月不得超过30元,交通车每月不得超过40元。
八、停车费单据必须由用车人签名后方可报销。
九、公务车费报销,由办公室车辆管理员进行审核,并由专人进行费用分类登记,然后方可报销。
十、定点厂家车辆维修费用每月结算一次,结算单价和总价由车管小组会签后由办公室负责人审批。
十一、车辆维修等费用每季度核算一次,费用支出和控制情况将作为车辆驾驶员和车辆管理人员考核的重要依据。
十二、本办法自印发之日起执行。
公务车使用管理制度篇五
2、加强节气宣传。科室要加强对节约用气知识的宣传和教育，运用各种形式开展节约燃气宣传教育，引导广大干部职工在日常工作生活中科学使用燃气，自觉节约燃气。
3、在办公区域显著位置张贴节气标识，设置温馨提示，公布维修电话。
4、工作人员都应履行节约用气义务。科室要加强节约用气巡视检查，对发现浪费气资源的行为，应及时制止，未及时整改的，采取相应措施予以处理并通报批评。
5、加强公务车辆油耗登计统计管理，建立统一台账。统计台账登记要全面、准确、及时，数据要与实际发生的原始凭证相符，不得造假虚填。设置车辆行驶登记表，使用前应核对车辆里程表与登记表是否相符，使用后应记录行驶里程、时间、地点等。建立公务车辆单车月行驶公里、百公里油耗、维修费用及用油情况台账，每月定期张榜公布。
6、加强油耗统计分析。落实人员负责季度及年度车辆油耗统计汇总、分析报告工作，并在规定时间内报送统计分析报告。
7、公务车辆严格实行定点加油制度，认真落实“一车一卡”定点定车加油规定。
8、严格执行国家有关汽车报废标准规定。对油耗高、车况差、尾气排放不达标的车辆予以淘汰，对达到报废标准的车辆及时报废。
9、加快节能与新能源车辆及节能设备的'推广使用。公务用车应优先选购排气量小、节能、环保、清洁能源的车辆。
10、实行集中统一管理、统一调度。严格执行车辆统一派遣规定，提高使用效率。能合车同行的，不分乘多辆车；能用小轿车的，不用旅行车；严格控制长途用车，能乘坐公共交通工具的，不派公务车辆。节假日除特殊公务活动使用的车辆外，其余公务车辆应集中封存。严禁公车私用、公油私加，坚决堵塞管理漏洞。对违反规定的要认真进行查处，情节严重的要依法依纪查处。
11、教育、督促驾驶人员严格遵守操作规程，正确判断和处理汽车行驶过程中发生的各种情况，倡导经济车速，严禁超速行驶，在确保行车安全的情况下，最大程度降低油耗。公务车辆要避免长时间搭载不必要的重物，不超载行驶。尽量减少公务车辆空调使用量，正确使用节能模式，降低油耗。公务人员在离车参加公务活动时，驾驶人员应将车辆熄火待命，避免停车开启空调等待。
12、定期维修保养车辆。及时更换空气滤芯、汽油滤芯、润滑油，定期清除燃烧室积炭，保持轮胎气压正常，车辆良好技术状况。
13、定期开展车辆节油知识讲座，开展车辆维护保养、节油驾驶等业务技能培训，不断提高驾驶人员职业道德、业务知识水平和驾驶技能。
14、运用各种形式开展节约用油宣传教育，提高节约资源重要性的认识，增强节油自觉性。
15、认真落实国务院办公厅每周少开一天车的规定。每年公共机构“能源紧缺体验日”和“世界无车日”，除特殊公务车及重要公务活动外，公共机构工作人员应停用公务车，倡导停用私家车，选择公交车、自行车、步行等绿色出行方式。
16、加强监督检查，开展评比活动。我院节能办公室结合绩效考核，对车辆节油情况进行监督检查，确保年度车辆节油目标完成。对在节油工作中成绩显著的单位、个人予以表彰，对车辆油耗严重超标、运行费用严重超支的单位、个人通报批评。
17、本制度自20xx年10月1日起施行。
公务车使用管理制度篇六
1、公司行政部是公务车的管理部门,筹建期间各职能部门因公使用桑塔纳桥车,必须填写《公务车使用登记表》,经行政部批准后,由行政部统筹安排。未经批准私自出车的每次对驾驶员给予100元的经济处罚。
2、所有公务车辆当天工作结束时,应全部驶进指定的`停车场地停放。未经批准私自将公务车停放至指定地点的,每次给予100元的经济处罚。如发生意外事故的,由该车司机承担,并追究司机的责任。
1、公务车辆送修,由该公务车辆之专职司机填写送修申请单,经公司行政部审核确认送修项目及确定送修时间后,方可送修。对更换零部件或总额超出800元费用的维修经行政部确认后,报总经理审批后方可修理。修理期间专职司机必须到场监修。
2、修理结束后,专职司机必须将修理项目清单送行政部备档,检修更换下的配件,必须交公司存放,待行政部专人核实后统一处理。
3、公务车辆年检时,由该公务车辆之专职司机负责办理,年检结束后须及时将相关票据核销。
1、以车辆的使用登记表、车辆费用月份统计表和加油清单数考核;。
2、车辆加油数量由司机填好《加油清单》,以便作为考核公里数的参考依据。
3、月末对公务车实行月行车里程汇总,如发现油耗数量有明显差异,必须落实原因。
1、行政部门负责对公务车辆使用的全过程进行指导、监督,并建立健全车辆档案制度,以备考核。
2、每辆公务车所发生的检修、保养、停车费用,在该事项结束或收车后,由专车司机把有关票据送交行政部确认后,及时报销。
3、公务车司机是公务车的唯一驾驶人,未经总经理批准及行政部办理有关手续,任何人不得配置公务车钥匙,不得借车驾驶和公车私用。
4、公务车辆的保险费、养路费及其他各类规定的缴交统一由专车司机负责办理。
5、财务部门应设立单车台帐,对检修项目及有关费用进行单车考核。
6、公务车辆之安全参见《公务专用车辆驾驶员职责》。
公务车使用管理制度篇七
编号：
用车事由车辆种类搭乘人员年月日时分起至年月日时分止。
申请部门填写。
目的地预计用车时间申请人。
部门负责人车牌号码年月日时分起至年公里。
主管领导驾驶员姓名月日时分止。
审核部门填写驾驶人员填写。
派用车种类实际用车时间出车前总里程数收车后总里程数备注：
本次出车行车里程公里收车时间。
驾驶员签字：
注：1、单位职工因公务用车需先到办公室领取公务用车派车单，填好后由分管领导批准，审核部门领导审批后生效。2、原则用公务车辆，司乘人员必须服从办公室统一调配。3、无派车单一律不能公务结算，行为自负。4、本派车单由申请用车部门填写后送综合办公室签字确认后交指定驾驶员，驾驶员凭此单出车，收车后由驾驶员及时交回综合办公室存档。
公务车使用管理制度篇八
进一步规范我院车辆管理，严格控制消费支出，根据中央“八项规定”关于厉行节约、防止铺张浪费的有关文件精神和市、区关于公务用车管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。
1、医院公务用车，必须集中停放，由医院办公室统一管理。
2、公务用车实行申请报批制度。一个工作日内用车，提前向办公室提出申请。外出时间超过一天或市外长途须经分管领导签批。
3、需要用车必须到院办填写派车单，用车在时间上发生冲突时，办公室按“轻重缓急”原则或用车申请时间先后顺序予以安排。
4、特殊情况临时用车，由办公室视具体情况安排。
5、上级领导或者外单位调车，必须经院领导同意后交待院办予以安排。
6、若医院车辆不能满足用车安排，而工作确实必须用车，经办公室同意后，可安排以私车公用方式解决，但要做好详细记录。
7、医院公车统一固定停放，工作时间以外和节假日严禁车辆私自外出，需要外出的，必须由医院分管领导批准后，到院办开具派车单。
1、医院领导公务用车。
2、医院组织各类活动用车。
3、上级领导检查工作接待公务用车。
4、医院派出科室外出公务活动用车。
5、其他特殊情况用车。
1、公务车加油统一使用加油卡。加油卡由办公室保存，每次加油办公室要在公务用车记录上进行登记备案。
2、加油卡的充值、费用审核由车队办理，财务科审核。
1、车辆保养、维修由车队或指定人员负责，修理必须在定点机构进行。
2、车辆故障修理前必须向院办报告车况，说明原因，并测算出费用，经院办批准后方可处理。
3、出车期间严格按派车单行驶，不得随意改变行程，不得随意私停乱放。
4、车辆发生事故追究司机的`责任（对方全责除外），违章罚款按照处罚款的70%报销，30%由司机个人承担，恶意违章的'罚款由司机自己全额承担。
公务车使用管理制度篇九
第一条 为进一步规范财务管理,加强财务监督,提高公务支出透明度,减少预借款项和现金支付结算,提高资金使用效率,根据《关于印发〈xx市市直财政预算单位公务支出采用公务卡结算方式实施方案〉的通知》(阳财库〔20xx〕31号)和《关于实施xx市预算单位公务卡强制结算目录的通知》(阳财库[20xx]14号)等文件的规定,结合学校实际,制定本办法。
第二条 公务卡的性质和办理范围
(二)公务卡办理的范围为学校在编在岗的正式教职工;
(三)我校使用的公务卡发卡行为中国农业银行。
第三条 公务卡开立的基本程序
(一)个人如实填写有关申请表,交学校财务室;
(三)发卡行将公务卡和必要的相关资料寄给教职工。
第四条 公务卡的使用和管理
(一)公务卡及密码由个人保管,限本人使用。
教职工可根据自身情况进行额度申请,通常情况下不超过年收入的三分之一;
(二)公务卡用于单位公务支出的结算,持卡人在办理报销手续之前,无论是公务消费还是个人消费均属个人行为,个人承担由此导致的经济、法律等全部责任。
第五条 公务卡结算的范围
根据阳财库[20xx]14号和阳财库[20xx]28号文件规定,凡属xx市市直预算单位公务卡强制结算目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算(或通过银行转账方式结算),原则上不再使用现金结算,具体如下:
序号公务卡结算项目注释
1办公费指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志支出。
2印刷费指单位的印刷费支出。
3咨询费指单位咨询方面的支出。
4手续费指单位支付的手续费支出。
5水电费指单位支付的水电费、污水处理费等支出。
6邮电费指单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出。
7物业管理费指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等牧业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
8差旅费指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。
9维修(护)费指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。
10租赁费指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
11会议费指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
12培训费指各类培训支出。
13公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14专用材料费指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品。专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。
15公务用车运行维护费指公务车的燃料费、维修维护费、保险费、租用费等支出。
16其他交通工具费用指单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
属下列情况的,经学校总务处审核、主管领导批准后,可暂不使用公务卡结算:
1、在县级以下(不包括县级)地区不具备刷卡条件的场所发生的支出;
3、按照《现金管理暂行条例》等有关规定支付给个人少于1000元的现金支出;
4、签证费、快递费、过桥 路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
第六条 公务卡结算的报销原则
(一)使用公务卡结算,不改变单位现行财务管理制度和报销审批程序。
(二)持卡人因公务活动使用公务卡消费时,应取得本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票)和相应的.原始发票作为将来报销依据。
(三)有下列情形之一的,所产生费用由持卡人个人承担,不予报销:
1.使用公务卡用于个人消费的部分;
2.报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条(pos机小票)不符的;
3.持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等;
4.因持卡人个人原因,未能在公务卡免息期内申请报销,所造成的罚息和滞纳金等;
5.因持卡人个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失;
6.其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。
第七条 公务卡结算的报销程序
(一)对于目录规定的公务支出,使用公务卡结算的,应在公务卡信用额度内,先通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条(pos机小票)。
(二)持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,最迟应于到期还款日前10天整理所有公务消费合规的原始发票和经本人签名的公务卡消费交易凭条(pos机小票),按财务报销审批程序进行报销。必要时,报销人还需提供购物明细或消费清单。
(四)会计人员对持卡人签字确认的公务卡消费交易凭条(pos机小票)及报销凭证等进行审核后,根据持卡人提供的卡号、交易日期和消费金额等信息,登陆国库集中支付系统公务卡管理菜单,录入消费交易凭条(经签名的pos机小票)的相关信息,提取相应的公务消费信息,下载相关的数据,查询核对公务消费的真实性,核实后确定可报销金额予以报销,生成支付凭证,通过国库集中支付资金清算系统或非零余额账户向公务卡账户转账结算,完成报销程序。
第八条 持卡人要严格遵守国
家关于银行卡使用管理的有关规定,规范使用公务卡。对恶意透支、拖欠还款等所产生的后果,由持卡人负责,学校不承担由此引发的任何责任。
第九条 本办法由总务处负责解释。
公务车使用管理制度篇十
1.餐卡是公司为员工提供免费工作餐的就餐凭证,发放前盖有行政人事部公章,未盖章则无效。
2.每月底由管理处负责人在行政人事部陈玲处按照各管理处当月在职人数登记领取餐卡并发给管理处员工,零星入职人员由员工本人凭调配通知单到陈玲处领取;办理离职人员需归还本人餐卡至行政人事部z。
4.员工持有的餐卡须保持清洁,不得随意涂改,如有涂改现象视作无效餐卡,则不能正常使用。
5.正常上班外员工想在食堂就餐需按照5元每餐的'标准进行收费。具体的操作流程:由项目经理每月在财务室邓丹处购买餐票,额外加餐者可在项目经理处购买,食堂工作人员见票和餐卡才能发放饭菜。
6.用餐餐具需由员工自行准备。
7.每月底全体就餐员工须将餐卡交回各管理处负责人手中,由管理处负责人员收齐后,交行由政人事部陈玲回收统计。
公务车使用管理制度篇十一
为有效控制外来人员进出小区,提高安全因素,发挥门禁卡的作用,特此对员工门禁卡的使用管理做出以下规定:
一、门禁卡的领用:门禁卡由办公室统一制作、管理,发放给工作需要领用的员工。员工在办公室领取门禁卡时,办理相关确认领用手续。
二、门禁卡的补办 :使用不当损坏或遗失,须办理相关补办手续,损坏卡由办公室收回。
三、门禁卡的注销 :
1、门禁卡属于智能ic卡,卡内存储了小区楼宇的相关信息。如遗失,请速到办公室办理注销手续。
2、因门禁卡遗失未及时办理注销手续引起的后果,由领用人全部承担。
3、领用人因离职等原因不再使用时,需上交所领用门禁卡,办公室需加以核对编号无误后,办理相关离职手续。
四、门禁卡的使用:
1、本小区采用的门禁卡具有逐步实现人、车进出小区的`身份识别功能;
2、进出小区时,需持卡靠近读卡器,经身份识别后,门禁可自动开启;
3、门禁卡仅限领用人工作时间内使用,实行早领用晚交回制度;
4、禁止将本人所使用的门禁卡转借他人使用,以避免造成不必要的安全隐患;
5、门禁卡请勿弯折、水浸或接近磁场,因此造成的门禁卡损坏由持卡人自行承担。
公务车使用管理制度篇十二
为进一步加强本局财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，强化资金安全，根据《**市预算单位公务卡管理暂行办法》（**号）、《**市公务卡制度改革暂行规定》（**号）的相关规定，结合单位实际，制定本制度。
公务卡的公务支出，主要是指本单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等。
1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。公务卡由局财务室统一组织本单位工作人员向发卡行申办；对新增工作人员，应及时办理公务卡的申领手续；对调离本单位的人员，局财务室及时通知持卡人办理相关变更或注销手续，还请卡内债务。
2、公务卡只限本人使用。目前公务消费实行公务卡和现金支付并行，具备刷卡条件的，必须用公务卡刷卡支付；工作人员出差应在具备刷卡功能的酒店住宿，并用公务卡刷卡结算；出差乘坐飞机的工作人员，购机票必须使用公务卡刷卡或转账支付。
3、公务卡用于本局公务支出的结算。持卡人在规定的'信用额度和免息期内先消费、后还款，持卡人在未按规定办理报销手续之前，无论是公务消费还是个人消费均属个人行为，个人承担由此导致的全部责任。
1、持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按单位规定的财务报销审批程序报请审批。
2、持卡人在公务消费后，应于15个工作日内将发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭证的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并将获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。4、确因出差在外或其它特殊原因，确实无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式委托本局其他人员填制借款单，并提供持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后及时补办报销手续并冲销其借款。
5、超过还款日还款的责任：因持卡人报销不及时引起的，由持卡人承担相应的利息、滞纳金等；因单位归还款项不及时引起的，由单位承担利息等费用。
6、对确实不能采用银行转账结算和公务卡刷卡结算的公务消费支出报销审批程序：对确实不能使用公务卡的公务支出，经办人应写《未使用公务卡结算审批报告》，经分管领导审查证实后报主要领导审批，经办人将审批后的《未使用公务卡结算审批报告》和原始发票，及时到财务室办理报销手续。
7、有下列情形之一所产生费用不予报销：
（1）使用公务卡消费按有关财务管理程序应事先报批而未报批公务卡管理制度的；
（2）报销费用与提供的发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证的内容不符的；
（3）持卡人通过公务卡提取现金的手续费；
（4）因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗所形成的支出和损失；
（5）其他不符合本局财务管理规定要求或超出标准的消费。
公务车使用管理制度篇十三
4.公司绿化部是本公司内农药使用管理的行政主管部门,负责本规定的实施;。
农药使用者有义务接受培训和指导；
7.购买的农药,必须具有完整的'标签,载明如下内容:。
(1)农药名称;。
(2)规格;。
(4)净重或净容量;。
(5)生产厂名、地址;。
(6)农药类别;。
(7)使用说明;。
(8)毒性标志及注意事项;。
(9)生产日期或批号;
(10)有效期。
8.不得购买和使用标签内容不齐全或鉴别不清、包装破损及过期的农药；
10.禁止使用高毒、高残留农药及其混配剂；
不得使用国家禁用的农药品种;。
12.农药使用者应妥善保管农药并做好标记,不得与农副产品或其他食品混载混放;。
包装农药的箱、瓶、袋应按有关规定处理,禁止用于盛装食品、饮料和饲料;。
清洗农药器械排出的污水要选择安全地点妥善处理;。
14.公司的专职植保员,对安全、合理使用农药进行技术指导。
公务车使用管理制度篇十四
为规范和合理调配、使用好xx（车牌号：xx）公务车，保证行车安全、提高使用效率，特制定本规定。
1、公司为便于车辆管理和维护保养，xx车的驾驶人员由公司指定；
3、车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事；
5、确因特殊情况非公务用车的，应事先请示总经理，批准同意后在总经办办理用车手续，填写“非公务用车记录表”；非公务用车使用人须支付汽油费、过路费、违章罚款，并承担全部责任；总经办在考核公车月度里程数时，应扣除非公务用车所产生的里程数。
6、车辆油料管理实行一车一卡、专卡专用的制度，不得转借。油卡由总经办保管，并设置“车辆用油登记表”，记录每次加油的里程数和加油量。
5、车辆由总经办负责监督管理和考核。每月初车辆使用部门将上月填写完整的车辆各项记录表交总经办存档，作为备查和考核的依据。
2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总经办联络，并即通知保险公司办理赔偿手续。
1、公车的检修需到总经办指定的维修点进行维修；
2、车辆在执行任务时发生故障，可视实际情况需要进行修理，但要电话请示分管总经办的公司领导，否则其维修费用不给予报销。
公务车使用管理制度篇十五
为加强镇政府公车管理，减少车辆费用开支，确保车辆正常使用和安全，特制定本制度。
一、镇政府公车原则上主要保障领导公务用车。领导干部和工作人员中的非专兼职驾驶员，无论因公因私，一律不得驾驶公车。
二、所有用车需经党政办报告主要领导同意后，并填写《派车通知单》。驾驶员凭派车单出车。未经领导同意、党政办安排，不得私自出车。
三、严禁公车私用。公车原则上不得私用，确有特殊情况需要借用公车的，按规定批准并随车携带《公车临时借用许可证》，否则以公车私用论处。婚丧嫁娶、外出旅游、接送家属、探亲访友等一律不得借用公车，经批准因私事使用公车的，一切费用由用车人负责。
四、车辆需要维修保养的，驾驶人员要向党政办报告，经主要领导同意后，由党政办派员会同驾驶员到指定的维修点修理，报帐时附修理费清单。
五、外单位借车，须经镇主要领导批准，并填写外单位借车登记表，一切费用(包括借用车期间的修理费和驾驶员差旅费)由用车单位负责。
六、驾驶员要爱护车辆，保证车况良好和车辆清洁卫生。
七、驾驶人员要严格遵守交通规则，严禁酒后开车，严禁带故障行车，禁止超载人员，确保车辆行驶安全。
八、驾驶人员要认真执行上下班制度，不出车时要在办公室集中办公，不用车时，公车应停放在车库或指定停车地点。
九、全年车辆行驶安全无事故，给予驾驶员安全奖，奖金数额按县财保公司返还的数额给予奖励。驾驶员私自用车或超出因公用车范围内发生的一切事故责任由驾驶员本人承担，虽因公出车，但在交通事故中负全部责任而给单位造成损失的，按镇奖惩规定进行处罚。
以上制度，希望大家自觉遵守。
公务车使用管理制度篇十六
一、硝酸出、入库必须做好登记记录,形成报表报送厂有关部门。
二、装卸、使用时,必须正确穿戴好劳动保护用品,必须严格按照安全操作规程操作。
三、装卸工、操作工必须经过安全培训,合格后方可上岗。
四、装卸时必须为两人或两人以上,搞好互保联保工作,必须监守在现场,不准离岗。
五、严禁用手或者身体任何部位触摩硝酸,以防止被烧伤。
六、硝酸储罐区、使用点必须悬挂有安全标志,以示警示,非工作人员严禁入内。
七、硝酸储罐存放点必须远离热源、火种,避免撞击、摩擦、震动。
八、硝酸保管单位,使用单位加强对硝酸罐、硝酸输送管道进行检查,发现隐患及时作好整改。
九、硝酸储罐必须按要求做好安全检验评价。
公务车使用管理制度篇十七
一、按时交纳团费，是团员对团组织应尽的义务，是团员在政治上与团组织保持密切联系的必要形式，也是热爱、关心和支持团组织的具体表现，更重要的是可以增强团员的组织观念，每个团员应该自觉主动地按时交纳团费。团费应由团员自己主动按时交给组织委员，每学期交一次。不能自觉按时交团费的，团组织要给予批评教育，本人要做出检查。连续六个月不交团费，同时又不完成组织交给的'任务，不过组织生活的要按自动脱团处理。如果因外出等原因不能按时交纳团费，可以事先预交、事后补交或托人代交。对团费的收缴，要建立健全的手续，要按时按规定转交，团委将定期检查团费收支情况，定期公布团费帐目。接受团员监督，如发现贪污现象，要严肃处理并及时向上级汇报。
二、团费使用，要按照节省的原则。可用可不用的不用，可多用可少用的，少用。团费主要用于购买过团组织生活的必需品，购买团组织的有关材料以及奖励优秀团员、优秀团干的奖品，用于交纳上级的团费。
三、团费的使用要建立帐目，对每笔收支都要登记入帐。
公务车使用管理制度篇十八
20__年8月初，我单位根据海运管[20__]17号《海勃湾运输管理所关于转发市运管局关于进一步加强安全生产隐患排查工作的通知》文件要求，切实做好“十二运”期间安全生产工作，对单位内部车辆管理情况进行了检查，自查情况如下：
根据文件要求，我单位现有安全生产制度、培训制度、车辆设施维修保养制度、岗位安全操作规程、应急管理制度及劳动保护制度等单位内部制度健全，并严格按照制度对各类车辆进行管理。
二、危货运输车辆。
我单位对加气母站天然气转运槽车进行了检查，车辆情况良好，包括车内应配有的各类设备及车辆使用证件齐全，符合安全标准，并定期进行维修保养，天然气转运槽车现上路行驶正常。因为槽车运输的危险性，每次进行天然气运输时，都会避开车流高峰期，选择路况较好的线路行驶，并严格要求司机禁止发生超速、酒后驾车等违规驾驶情况发生。
三、人员管理。
我单位一直坚持对员工的安全培训教育，要求各类运行、操作人员包括司机及押运员必须持证上岗，现有槽车司机及押运员经过安全教育培训并取得相关执业资格。
四、应急管理。
我单位于4月在加气站组织开展了一次应急演练，通过应急演练，站内人员提高了应急反应速度，熟悉了应急预案。
五、站内安全管理情况。
我单位加气站对槽车严格进行管理，每次出车要填写行车记录，并由押运员与槽车司机共同签字确认，做到出车情况有据可查。
公务车使用管理制度篇十九
1、驾驶员管理。驾驶员的日常管理由局办公室负责。局办公室应对驾驶员进行经常性的安全行车提醒，做到警钟长鸣；驾驶员要增强责任感和纪律性，按照“安全、准时、整洁、保密”的要求，确保安全任务。
2、车辆调配管理。局公务车辆由局办公室统一调度使用。局公务车辆首先保证局领导工作用车；各科室凡需工作用车，需提前一天由科长到办公室登记，说明工作内容、人数、去向和时间，由办公室根据工作轻重缓急和车辆状况统一安排；为照顾各方用车，在同一天时间内，一个科室一般只能要求安排一辆车，不同科室外出去同一方向的原则上合并用车；车辆一般不外借，确因工作需要外借，需经局领导批准。节假日、双休日除公务用车外，一般不安排车辆，确需用车，须经局主要领导批准。
3、车辆停放管理。非公务活动期间，公务车辆一律入库定点存放。在完成每一次出车任务后，驾驶员必须立即向办公室报告，并按规定地点停放车辆；节假日安排值班车辆，主要供值班人员处理急事和突发性事件时使用，其他人员无特殊情况，一般不得使用值班车辆。
4、车辆维护、费用报销管理。车辆维修、添置车内用品，需填报汽车维修联系单，经同意后方可到指定汽车修理厂修理并领取所需用品；燃料购置按政府采购统一规定，()到指定的石油公司办理加油卡进行充值，充值费用由司机填写报销单，经车辆管理人员审核后报局长审批，批准后再办理报销。车辆外出需现金补充汽油时，其费用发票须经分管领导审批后方可报销；公车保险、维修、加油、车辆通行费支出及行驶里程等情况每季在单位公开栏进行公布。
5、其他规定：局公务车辆实行驾驶员专人负责制，驾驶员要精心保养车辆，确保车况良好；驾驶员要按交办的任务出车，不得私自出车或借他人驾驶，严禁公车私借、私驾、私用；如因违反《道路交通安全法》而产生的罚款等，80%予以报销，20%个人自负。
公务车使用管理制度篇二十
第一条为进一步加强xx石油hb销售有限公司（以下简称'hb公司'或'公司'）公务车辆的使用和管理，充分利用现有车辆资源，提高车辆的使用效率，节省车辆费用开支，确保行车安全和工作正常运转，参照集团公司及上级单位有关规定，结合hb公司实际，特制订本办法。
第二条本办法所称公务车辆是指公司配备的用于履行工作职责的交通车辆，主要包括小轿车、越野车和商务车。
第三条驾驶员与车辆相对固定，实行责任制。综合办公室负责对公司全体驾驶员和所有公务车辆统一管理；综合办公室要指定专人（车辆管理员）负责车辆、驾驶员的管理及车辆调度、维护、交通事故处理和保险业务的办理等工作。
第四条公司公务车辆采用'一统三定'的管理方式，即：集中管理统一调度，定点维修、定点加油、定点保险。
第五条综合办公室是公务车辆的管理部门，负责车辆的调度、维修维护和安全管理工作；负责对驾驶员管理；负责车辆费用预算的申报；负责对驾驶员违规违章行为进行监督，对车辆安全事故组织调查并提出处理意见。
第六条财务部是车辆费用的管理部门；车辆费用必须纳入全面预算管理，实行总额控制。
第七条驾驶员出车时，应严格按照派车单所填路线行车，驾驶员有权拒绝乘车人员随意变更路线的行为，车辆管理员要不定期利用gps系统的对车辆进行监督管理，发现不符合规定要求的行为，要及时制止并对驾驶员进行教育。
第八条严格按规定人数乘车，不得超员，未经批准，驾驶员不得随意捎载无关人员；出车任务结束后，应及时将车辆驶入制定场所。
第九条未经允许，驾驶员不得随意驾车外出，不得将车辆交由其他人驾驶。驾驶员私自外出或私自将车交由他人驾驶，出现事故一切后果由该车驾驶员承担。
第十条驾驶员不得利用公务车辆从事非法活动；若从事非法活动，一切责任和损失均由本人承担。
第十一条驾驶员对自己相对固定的车辆负有保管责任。
第十二条对于外聘驾驶员试行担保人制度。外聘驾驶员如有违反操作规程，不听从指挥、调配，弄虚作假、损害公司利益等行为，一经查处证实，即予以解聘。
第十三条公务车辆用于保障公司公务活动的正常运转。车辆调配调度遵循先急后缓、同方向拼车、合理安排、优先保障领导公务的原则。
第十四条按照集团公司《关于领导干部公务车辆配备使用管理办法》规定，公司领导不带车辆出差时，其车辆由综合办公室统一调度使用。公司领导带车出差时，驾驶员需到综合办公室办理因公出差审批手续。
第十五条公司各部门因公用车实行派车制度。
第十六条公司统一组织的公务活动、重要会议和重要接待用车由综合办公室对车辆进行统筹安排，统一调度。
第十七条根据车型的技术参数比对，由综合办公室制定油耗标准、轮胎更换标准。
第十八条根据工作需要，车辆在交接时，交接人员必须将车辆证件、配件、工具、备胎、违章记录等列出书面清单，双方签名，交由综合办公室抄录里程计数后方可进行交接。
第十九条综合办公室负责做好公务用车登记统计工作，建立单车档案，建立车辆运行费用统计台帐，台帐中必须统计当月里程、油耗及油耗标准、修理费、过桥费、洗停车费等内容。
第二十条节假日、双休日综合办公室要对公务车辆进行封存，综合办公室要建立车辆封存登记台账，封存车辆由车辆管理员在节假日、双休日前最后一个工作日的下班时间进行，，封存后车辆钥匙交由值班司机统一保管。
第二十一条车辆调度工作由综合办公室车辆管理员负责统一调配。
第二十二条各部门用车需填写派车单。市内公务用车由所在部门负责人签字后综合办公室统一安排；市外公务用车由各部门负责人、综合办公室主管领导签字后综合办公室统一安排。省外出差原则上不派车，特殊情况下要带车时须经公司主要领导批准。
第二十三条为保障双休日、节假日和夜间公务用车，办公室每天安排一名驾驶员值班；各部门若在此期间用车，应提前同综合办公室车辆管理员预约。
第二十四条各部室要结合工作实际，合理安排申请公务用车，应尽量避免申请二车次（含二车次）以上用车。
（一）申请原则。公司公务用车实行填单申请或电话申请，填单即填写《派车单》，经审批后，方可派车；公司领导用车，由出车司机负责填写；如遇特殊情况，当时不能填写《派车单》时，事后必需补填；电话申请即通过电话向车辆管理员或综合办公室负责人提出用车申请。
（二）统筹原则。公司机关车辆统一由车辆管理员负责调度。
（三）公平原则。车辆管理人员按《派车单》审批的时间，先到先派，后到后派。
（四）及时原则。车辆管理员接到审批后的《派车单》，应在15分钟内安排好出行车辆，并通知司机与用车人员联系。
（五）优先原则。车辆调度紧张时，优先安排重要或紧急事务的职工用车。
（六）效率原则。同一方向、同一时间段不同部门用车，合并派一辆车。
（一）出差用车。
1、省内出差。出差人员填写《派车单》———所在部门负责人审批————综合办公室负责人审批————综合办公室主管领导审批————车辆管理员派车。
2、省外出差。出差人员填写《派车单》———所在部门负责人审批————综合办公室负责人审批————综合办公室主管领导审批————公司总经理审批—————车辆管理员派车。
3、机场接送用车。用车部门填写《派车单》———所在部门负责人审批————综合办公室负责人审批————车辆管理员派车。
（二）市内公务用车。
1、市内用车：用车人员部门负责人（部门负责人不在时应联系综合办公室负责人）电话通知车辆管理员————车辆管理员派车。
2、职工加班用车：加班职工应在下午6点前电话通知车辆管理员————车辆管理员派车。
第二十七条各部门要结合工作实际合理申请公务用车，尽量避免同时申请二车次或二车次以上用车。
第二十八条车辆调度紧张时，车辆管理部门应积极协调解决用车，努力提高服务质量。
第三十条驾驶员凭《派车单》报销差旅费；公司领导用车，司机报销差旅费时应由用车领导签字确认。
第三十一条公司所有车辆全部使用加油卡，实行一车一卡、定点、定卡、定车号加油；综合办公室要根据车辆状况核定公里油耗标准，实行单车能耗核算，建立油耗考核制度，定期对公务用车油耗情况进行公示。市外出差加油票据，由综合办公室车辆管理员审核无误后报销。
第三十二条车辆过桥费按派车正常行驶路线司机据实报销。
第三十三条正常出勤车辆每月每车停车费、洗车费、安全公里补助费标准由综合办公室参照上级单位管理标准，按照具体情况制定。在标准范围内，实报实销，超出部分不予报销。小车洗、停费标准不超过320元/月x辆。
第三十四条所有驾驶员（除为公司领导定向服务的驾驶员）原则上不得发生住宿费，住宿费由车辆使用人员统一结算，确因接送客人等特殊原因所发生的住宿费必须由车辆管理员确认，综合办公室负责人签字后方可报销；公司领导因公外出发生的住宿由驾驶员统一结算，报销时先由使用车辆的公司领导确认签字，再由综合办公室负责人签字后方可按报账程序报销。
第三十五条驾驶员的补助。
（一）驾驶员差旅费补助按上级单位及hb公司差旅费报销管理有关规定执行。
（二）驾驶员出车按0、15元/公里提取补助费，每季度考核兑现一次。
第三十六条公务车辆的实际报销里程数原则上以车辆里程表的里程数确定，超出油耗标准的不予报销燃油费和公里补助。
第三十七条所有驾驶员应遵守交通规则，因违章等原因产生的费用由驾驶员个人承担。
第三十八条公司所有公务车辆均实行定点保养维修。
第三十九条综合办公室车辆管理员应加强对车辆平时的维护保养工作，小修、清洁一般由驾驶员自己动手，须进修理厂维修的车辆，驾驶员必须在现场监督，严把修理质量关。
第四十条车辆需要维修时，驾驶员和车辆管理员应在指定维修点先进行车辆维修鉴定，确定概算费用后，按下列程序办理手续，再进行车辆的维修。
第四十一条车辆维修（保养）的申报审批程序。
维修点出具相关费用凭证并公章——驾驶员书写《公务车辆维修（保养）申请》——上述材料一并交由车辆管理员审核——办公室负责人审核——公司领导审核——修理厂维修（保养）。
第四十二条车辆维修（保养）的内容及标准。
（一）公司机关车辆维修保养执行统一标准。（附件一）。
（二）新车首次保养必须到新车制造厂指定的特约维修站进行保养。
（三）驾驶员必须按要求及时对车辆例行保养，做到不超保、不脱保。因保养不及时引起机械损坏或事故的，由驾驶员承担全部维修费用。
（四）车辆需进4s店或汽车厂维修时，驾驶员必须及时向车辆管理员、综合办公室负责人说明具体情况。
（五）在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障的严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障，或估算费用并经车辆管理员、综合办公室负责人同意后，就近寻找修理厂处理；如故障严重应及时请示处理方案。
（六）维修更换部件时，须由车辆管理员进行验审。
（七）车辆维修（保养）严格按审批的项目进行，修理厂、驾驶员不得擅自增加维修（保养）项目；确需增加维修（保养）项目时，电话请示车辆管理员同意后方可维修，否则超项目的费用由驾驶员自己承担。
在实际维修（保养）过程中发现超出所列范围的事项时，驾驶员应电话通知车辆管理员，经车辆管理员直接向公司领导确认后，方可维修；维修完毕后，应及时补办新增维修项目手续。否则，对超出《公务车辆维修（保养）申请》范围的维修事项费用不予报销。任何形式的维修、保养、装饰等一次性总费用达到4000元的，必须由公司领导审批后方可执行。
第四十三条车辆维修费用由综合办公室统一负责结算。《车辆派修单》一式三份，由修理厂、车辆管理员和驾驶员分别留存。结算修理费时，由车辆管理员审核无误后进行结算。
第四十四条驾驶员安全管理。
（一）驾驶员每月必须参加1—2次安全教育培训学习。驾驶员驾驶车辆时应自觉遵守交通法规，服从交警指挥，做到礼让三先（先慢、先停、先让），严禁遮牌套牌，鲁莽驾驶，违章行车。
（二）驾驶员必须做到'三检'（即出车前、行车中、收车后检查车辆的安全机构及各部件连接紧固情况）、'四清'（即保持空气、机油、燃油滤清器、蓄电池的清洁）、'四防'（即防止漏油、漏水、漏气、漏电）。
（三）驾驶员在出车前要认真检查车辆状态，检查刹车及转向系统，检查车辆的油（汽油和机油）、气（轮胎气）、水是否充足，灭火器是否完好，不开带病车，确保车况及设施完好。
（四）驾驶员在行车时要系好安全带，时刻关注路面情况，安全驾驶。开车时严禁接打电话，不准吸烟、饮食、闲谈或其它有妨碍安全行车的行为，确保行车安全。
（五）驾驶员在长途出车前要确保充足睡眠，严禁出车前酗酒赌博等行为。长途连续驾驶超过2个小时必须停车休息，休息时间不得少于20分钟，严禁疲劳驾驶。
（六）驾驶员在出车返回后要按指定的地点停放好车辆，做好车辆日常保养维护，保持车辆良好的安全技术性能，要将钥匙交给值班人员管理，并做好交接记录。
（七）驾驶员在车辆外出停放时必须把车辆停放在管理规范、设备齐全的停车场，要做好车辆防盗抢工作，驾驶员远离车辆时，必须使用安全锁及报警器，如车内有贵重物品，司乘人员要随身携带，防止丢失。
（八）遇到雨雪雾、道路结冰等特殊天气时，小车班应尽量避免安排出车，确因需要出车时，要有应急预案，要采取必要的安全措施，如安装防滑链、开启防雾灯等等，有效降低安全风险，遇特殊天气时驾驶员有权拒绝出车。
（九）严禁酒后驾车和超速行驶；高速公路一般不超100公里/小时（若限速速度小于100公里/小时，按限速要求行驶），市区公路不得超过该区段限速速度，做到不闯红灯、不疲劳驾驶、不超速、不超载、不占用应急车道、不强超强会、不违章变道、不违规使用灯光、不乱停放车辆。发现一次，停车学习（学习期间停发工资，只发生活费）。因酒后驾驶车辆造成事故者，责任全部自负，追究相关责任并解除劳动合同。严禁超速行驶，发现一次，停车学习（学习期间停发工资，只发生活费）。
（十）驾驶员必须随身携带驾驶证、行驶证、车辆保险等证件，遇到交警检查时应主动配合，严禁逃避各类检查。驾驶员不得随意将自己驾驶的车辆交予其他人员驾驶，一经发现，将严肃处理。
（十一）驾驶员24小时手机开机，不得随意关机。造成无法联系者，发现一次批评教育，两次及两次以上停车学习。
（十二）驾驶员丢失车辆，保险公司赔付后损失差额由驾驶员承担，在规定时间内上交财务，并按集团公司及上级单位相关规定处理。
第四十五条乘车人员安全管理。
（一）乘车人员要尊重驾驶员，听从驾驶员的提醒，上车后，必须系好安全带，确保人身安全。
（二）乘车人员在车辆行驶过程中，严禁将头、手和身体其它部位伸出车窗外。
（三）乘车人员要文明乘车，不准在车上吸烟、大声喧哗，严禁向车窗外乱扔杂物。
（四）乘车人员在行车过程中，不得与驾驶员闲谈，不得有任何妨碍驾驶员操作的行为。
（五）乘车人员不准给驾驶员提出违章、超速等无理要求，对于乘车人员的违规要求，驾驶人员有权拒绝。
（一）要定期组织驾驶员进行交通安全培训，强化驾驶员的交通安全意识，使驾驶员熟知交通法规，遵章守纪、安全驾驶，并建立培训记录和台账。
（二）聘用驾驶员时，要求驾龄必须达到3年以上，身体健康，驾驶技术熟练，否则不予聘用；对一个计分周期内累计记满12分的驾驶员不能聘用，已聘用的必需解聘。聘用的驾驶员必需有担保人，担保人要签订担保书，驾驶员要签订安全行车责任书。
（三）要严格驾驶员值班制度，加强值班人员管理，严禁值班人员擅离职守。
（四）加强车辆安全管理，车辆要安装gps定位系统，建立健全车辆管理台账，定期或不定期地开展车辆安全性能检查，使车辆处于良好状态；注意车辆卫生，保持车辆内外干净整洁。
（五）公司人员到延安、榆林等地出差，尽量选乘火车，动车，飞机等公用交通工具，特殊情况确需派车的，按规定进行审批。
（六）原则上不安排职工因私用车，特殊情况确需派车时，按规定进行审批。
（七）车辆由专职司机驾驶，严禁将车辆交予专职司机以外的人员驾驶，严禁使用公务车辆学驾，禁止公车私用。
（八）下班后、双休日以及节假日非业务用车一律统一停放，钥匙上交，车辆封存。
（九）综合办公室应随时掌握驾驶员思想、身体、家庭等情况，预防驾驶员带不良情绪开车。
第四十七条职能部门安全管理。
（一）综合办公室要定期或不定期对车辆安全出行、驾驶员安全驾驶、车辆管理等情况进行监督检查，对于违反规定的行为要及时制止，并根据情况进行处罚。
（二）综合办公室负责公司车辆的调度工作，并按规定办理出车手续。
（三）公司依据以上要求，要定期对驾驶员的出车情况进行综合考评，对于考评结果极差的驾驶人员要及时辞退。
（四）安全管理部门要将车辆交通安全管理纳入安全考核范围，定期掌握车辆违章驾驶等情况，实行奖优罚劣，驾驶员的年度安全奖要与安全行车记录挂钩，并在年度安全考核中予以兑现。
第四十八条车辆管理员要随时对车辆和驾驶员进行检查和安全教育，发现问题及时提出防范整改措施。
第四十九条发生交通事故后，严禁驾驶员或相关者随意处理，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责。
第五十条发生交通事故，驾驶员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、车辆管理员和公司有关领导报告，做好善后工作。
第五十一条严禁携带易燃、易爆、危险品、和污损车辆的物品乘车。
第五十二条驾驶员因人为原因造成机械过度磨损或其它损失，根据损失程度给予相应处罚，并停职学习。造成机械重大损失的，除承担相应费用外，解除劳动合同。
第五十三条发生交通事故的驾驶员按集团公司及上级单位相关规定进行处罚。
第五十四条对造成人员重大伤亡事故的人身赔偿处理由产品经销公司研究决定。
第五十五条对驾驶员发生事故隐瞒不报者，一经发现，所有费用全部自理，并严格按照集团公司及上级单位有关规定进行严肃处理。
第五十六条驾驶员私自出车，发现一次扣发本人薪酬500元。
第五十七条对实现全年安全无责任事故的驾驶员年终一次性奖励人民币2000元。无责任事故，是指未发生交通事故或发生交通事故后，交通管理部门出具的道路交通事故认定书'认定为无责任。
（一）公司机关各级领导或职工不得私自安排驾驶员出车，未经车辆管理员或综合办公室负责人同意驾驶员有权拒绝出车，否则，对驾驶员按违纪处理。
（二）司机应坚守岗位，不得离岗脱岗，否则，一经发现，单次扣除绩效工资100元。
第五十九条全年行车费用节余，按比例提奖。
第六十条本办法由公司综合办公室负责解释。
第六十一条本办法自颁布之日起执行。未尽事宜按照集团公司及上级单位有关规定执行。
附件二：车辆派修单。
公务车使用管理制度篇二十一
为确保本单位网络和信息系统的安全平稳运行，保障数据信息安全，特制订此管理制度。
本制度适用本单位所有工作人员。
1、本单位计算机登陆帐号、密码管理工作由技术部负责。
2、本管理制度所称的帐号、密码，是指登陆各应用系统、网络设备等各类计算机软件、硬件系统的'用户名和密码。
3、所有人必须提高安全认识，帐号和密码由用户自行保留，不得泄漏或转借他人使用，不得借用他人帐号；不得利用帐号、密码从事破坏计算机软件系统、硬件系统的活动。
4、各类帐号的密码设置使用如下规则：
4.1、密码字应超过8个字符；
4.2、密码字应由字母和数字组成，重要帐号不要使用仅由字母或者数字组成的口令字；
4.3、避免使用姓名、生日以及其他常用的密码；
5、对网络管理员、系统管理员和系统操作员所用密码需部门负责人在场时由系统管理员记录封存，由技术部负责保存。
6、技术部有权力检查封存密码的有效性。检查时须由部门负责人启封，并由系统管理员登陆验证。
7、密码及口令要定期更换（视网络具体情况），口令更换周期不得长于三个月，更换后系统管理员要销毁原记录，将新密码或口令记录封存。
8、如发现密码及口令有泄密现象，系统管理员要立刻报告技术部负责人，同时要保护好现场并记录，需接到上级批示后再更换密码和口令。
9、遇到安全问题时，及时汇报上级领导，采取措施及时解决。
10、任何人不得利用各种网络设备或软件技术从事用户帐户及密码的侦听、盗用活动，该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。
12、侦听、盗用行为一经查实，将提请给予行政处分；行为恶劣、影响面大、造成重大损失的，依法交由公安部门处理。
公务车使用管理制度篇二十二
一、爆破物品由爆破单位领用进入施工现场后，必须经项目部现场专职管理人员进行现场核实，实际数量与审批表数据是否相符。且进入现场后的全部作业流程工由现场专职安全员进行全过程监控，直至爆破单位将爆破物品使用完毕或如数退库。
二、爆破作业，必须由经过专门培训且考核合格，取得《培训结业证》和《爆破员作业证》的爆破员担任。爆破员所在单位要定期考察，发现不适合继续从事爆破作业的'，应收回《爆破员作业证》，停止其从事爆破作业的资格。爆破员因工作变动，不再从事爆破作业时，应将《爆破员作业证》交回原发证单位。
三、进行爆破作业时，必须严格遵守《爆破安全操作规程》，要有专人负责指挥，明确爆破指挥信号；在危险区的边界，要在适当距离设置警戒岗哨和警戒标志，专人现场监控。在爆破前发出信号，待危险区的人员、设备撤至安全地点后，经现场专职安全员确认无误后，始准爆破。爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号。
四、使用爆破物品，必须建立严格的领取、清退制度。爆破员领取爆炸物品，必须经项目部负责人批准，本人签字，领取数量不得超过当班使用量，剩余的要当班及时清理退库，并办理清退手续。
五、禁止非爆破员进行爆破作业。禁止委托周边农民或无资格从事爆破施工项目的单位及个人实施爆破施工。
六、严禁私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆炸物品。
七、建立爆炸物品存放、使用、清退流水帐，做到账目清楚，帐物相符。
