通过制定计划，我们可以提前考虑到可能出现的问题和障碍，并做好应对措施。一个完善的计划应考虑到可能的备选方案和应急预案。制定计划的过程中，可以参考以下的范文，它们可能会给你一些制定计划的思路和方法。

审计机关工作计划表篇一

xxx精神文明建设工作在县委、政府的正确领导下在县文明办的指导和帮助下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导深入贯彻落实科学发展观以社会主义核心价值体系建设为根本以深入学习贯彻党的十八大精神为主线以“项目提效年”各项目标任务为抓手按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求坚持以人为本提升文明创建成果努力打造一支政治强、业务精、作风硬的高素质审计队伍为审计工作科学跨越和争先进位提供强大精神动力和坚实道德支撑现将20精神文明工作总结如下：

一、加强制度建设，健全组织机构。

xxx高度重视精神文明建设工作，始终把文明机关创建工作摆在突出的位置，经常听取工作汇报，了解情况，提出要求。根据人事变动情况，及时调整精神文明建设工作领导小组，由党支部书记任组长，局长任副组长，各科室负责人为成员，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、成员专门抓、干部职工积极参与的组织结构和创建格局，为xxx文明机关创建活动更加完善，奠定了坚实的组织基础。

二、加强思想道德建设，树立社会主义荣辱观，培育文明审计理念。

以开展公民道德建设活动为契机，用中国特色社会主义理论体系凝聚审计人员的力量，大力弘扬敬业奉献精神，在丰富多彩的业余文化体育活动中陶冶审计人员的道德情操，引导审计人员牢固树立以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观。同时，继续积极开展道德讲堂活动，传递和弘扬道德建设正能量，进一步提升了审计干部思想道德修养和文明素质，有力推动了先进道德理念内化于心，外化于行，从而让道德讲堂引领审计机关文明新风尚。

三、加强职业道德教育。

大力提倡爱岗敬业，形成良好的职业道德风尚，教育和引导广大职工牢固树立“三个离不开”思想和奉献社会的良好风气，反对一切低级腐化的工作和生活作风。同时，注重干部职工队伍的自身发展，抓好职工的技术培训和业务学习。组织全体党员参加了县直机关党员干部学习十八大精神培训班，到县广电文体大楼参加全国十二届人大一次会议（直播）。开展了为年中国最有魅力休闲乡村xxx**再格森乡乌图阿热勒村投票活动、为第三届自治区道德模范候选人百合提亚尔・买买提、余文丽和2013年7月份“中国好人榜”候选人尼沙汗、牙生投票活动及“传递正能量，党员我先行”主题征文活动，积极响应号召由天山网发起的开展“我爱**、我为**代言”活动。并且积极参与网络活动开展“向国旗敬礼、做有道德的人”网上签名寄语等活动。参加共产党员网“学习党的十八大报告和党章有奖知识竞赛和天山网”天山杯“审计法律法规知识竞赛。

四、强化审计机关廉政建设，探索完善廉政建设长效机制。

开展系列廉政教育活动。组织观看反腐视频讲座、电教片、参观警示教育展览等活动，如观看《失德之害----领导干部从政道德警示录》，单位科级干部及配偶去文体局大楼观看电教片，组织召开全局干部职工及配偶家庭廉政座谈会，并且邀请县纪委领导来xxx开展廉政讲堂授课。开展审前廉政谈心，帮助审计人员树立正确的世界观、人生观、权力观。积极开展党风廉政教育月活动，有针对性地组织学习或自学有关党风廉政建设和反腐败工作的各项政策、法规，做到人人懂政策、懂法规，严格执行。严格执行廉政纪律法规和审计”八不准“的规定，注重源头预防。

五、加强政治业务学习，开展精神文明创建活动，提高队伍整体素质。

为强化科学发展意识，xxx开展了形式多样的思想教育和业务培训活动，进一步提高了干部职工的思想素质和审计业务能力。采取政治、业务理论学习并举，明确学习重点，坚持每周一次的学习制度，全年共计学习34次，并撰写读书笔记和心得体会，采取集体学习和个人自学相结合的方式，通过扎实有效的学习活动，使每个党员干部和职工在认识上得到了提高，思想上得到了净化，观念上得到了更新。加深了审计干部对科学发展观的.认识和进一步增强做好新时期审计工作的责任感和使命感。

六、丰富活动载体，积极开展文明创建活动。

（一）始终坚持精神文明重在建设的工作方针和贵在参与的原则，丰富活动载体，拓宽活动领域，突出活动特色，广泛开展文明机关创建活动。积极组织开展各项文化体育活动。如去大**参加冰雪节，参加了县妇联举办的庆祝”三八妇女节“文艺演出活动，xxx选送的舞蹈《江南style》荣获二等奖、参加捕鱼节、赛马大会开幕式、首届萨吾尔登故乡文化艺术节、芦苇节等活动，到阿洪口葡萄基地劳动5次。

（二）积极开展评选文明科室、文明个人活动，发挥先进典型的示范带动作用，提高工作效率和服务水平，把和谐理念、和谐精神融入到干部职工喜闻乐见的实践活动中，使干部职工的文明机关创建意识不断提高，争做文明干部职工，争创文明科室的积极性高涨，有力地推进了文明机关创建活动发展。

七、深入开展民族团结和爱国主义教育活动。

xxx少数民族干部职工占职工总数的43%，为此，全局上下十分重视民族团结工作，始终把巩固发展各民族之间平等、团结、互助的社会主义民族关系作为党建和精神文明建设、职工队伍建设的重要内容来抓。采取各种形式大力营造浓厚的民族团结氛围，把”爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义“五爱思想融入到实际工作中。积极开展第三十一个民族团结教育月活动。全局干部职工在政府大礼堂参加传达6.26和6.28暴力恐怖事件。

八、文明创建有力促进审计业务工作。

一年来，xxx全面落实科学发展观，紧紧围绕科学发展这个主题和转变经济发展方式这条主线，加强自身建设，依法履行职责，较好地完成了各项任务。1月至9月，共完成审计单位（项目）31个。其中：预算执行审计单位（项目）5个，经济责任审计单位3个，专项资金审计调查单位（项目）4个，固定资产投资审计项目17个，企业审计2个，()审计查出违规金额18,445万元，其中，违规金额13万元，损失浪费金额186万元，管理不规范金额18,246万元，审计投资总额6,848.08万元，审减投资额441.76万元。提出审计建议63条，被审计单位采纳63条，提交审计报告34篇、信息简报93篇、审计要情5篇，被州以上采用信息简报33篇。

精神文明建设工作与新时期的审计工作要求有一定差距，还有待于进一步加强。今后我们将认真学习党的路线、方针、政策，贯彻落实县委和政府重大会议精神，努力实践”三个代表"重要思想，进一步提高审计干部的政治业务素质，加强队伍建设、思想作风建设、廉政建设、法制建设、精神文明建设，有针对性地开展审计人员的政治思想学习和业务培训，提升依法行政的能力。做好深入细致的思想政治工作，建立精干高效的审计队伍，力争实现新的突破，采取有效措施把文明创建工作迈向一个新台阶。把精神文明建设工作摆到重要位置，以良好的精神状态去迎接新的挑战，不断取得新的胜利。

审计机关工作计划表篇二

工作计划。

实际上就是对我们自己工作的一次盘点，审计如何制定工作计划呢?下面是本站小编收集整理关于审计工作计划的资料，希望大家喜欢。

x年全市审计信息宣传工作的指导思想是：以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的精神，紧紧围绕审计工作中心，突出重点，有计划、有步骤地加大审计信息宣传力度，不断提升审计成果，扩大审计影响，为在更高层面发挥审计的监督作用营造良好的舆论环境。

一、围绕中心，突出重点，明确审计信息宣传的内容。

(一)围绕党和国家的路线、方针、政策和重大部署，大力宣传全市审计机关在学习贯彻党的精神，认真履行审计监督职责等方面采取的措施和取得的成效。

1.积极宣传全市审计机关围绕经济社会发展大局，开展各项审计工作动态，以及在维护经济安全、推进民主法治、维护民生、推动改革、促进发展等方面发挥的建设性作用。

2.及时反映审计在揭露体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞基础上提出的审计建议及效果，并结合被审计单位对审计发现问题的整改情况，以适当方式加以宣传。

3.适时报道已审查结案的通过审计查处的重大违法违规问题的典型案件，推动反腐倡廉建设。

(二)围绕审计署、省、市审计工作会议、重要活动、重大专题及社会关注的审计工作热点焦点问题，适时开展有针对性的信息宣传工作。

1.大力宣传全市各级领导、有关部门和社会各界对审计工作的重视和支持，营造良好的审计工作环境。

2.重点做好各级审计工作会议、座谈会、向人大会作审计。

工作报告。

“审计机关成立30周年”相关活动的信息宣传工作。

3.根据全年审计任务，着力做好财政资金分配和使用管理、权力运行、国有资产保值增值、重大投资项目建设进展、重点民生项目建设进度及资金使用、资源环境保护等方面审计情况的反映。

4.及时总结审计工作中的创新成果和宝贵经验，推动转变理念和创新方式，促进提高审计工作的质量和水平。

(三)围绕审计机关加强内部管理和自身建设，大力宣传在推进审计权能改革，加强队伍专业化建设、廉政建设、信息化建设和文化建设等方面的新举措和新成果。

1.积极宣传审计机制改革的主要做法和取得的主要成效，以及审计机关自身建设情况。

2.大力宣传全市审计机关先进集体和先进个人，弘扬正气，展示风采，树立良好的审计队伍形象。

3.结合具体审计项目，有重点地宣传审计机关在创新审计技术和方法、推动信息化建设及管理规范化方面采取的措施和取得的成效。

二、丰富形式，拓宽途径，增强审计信息宣传效应。

(一)利用多种渠道扩大审计影响。充分利用审计行业报刊、党报党刊、电视台、广播电台、网站等各种平台，多管齐下，大力宣传审计工作的新思路、新方法和新成果，推动审计工作的深入开展。

(二)积极组织主题宣传报道。今年重点做好“审计机关成立30周年”活动的系列宣传报道，发挥各类新闻媒体的特点优势，充分展示审计机关成立30周年以来取得的成果。

(三)提炼信息挖掘成果服务宏观决策。加大对审计情况的全面把握、总体评价和综合分析力度，及时提炼审计工作中发现的问题，形成有价值的审计建议，为领导宏观决策提供参考依据。

三、注重质量，严格考核，提高信息宣传工作水平。

为切实提升工作水平，x年的信息宣传工作考核将着重从质量入手，严格考核机制。市局办公室制定具体的考核指标，将工作任务量化分解到各县市区审计局。同时，为进一步加大考核力度，对未完成采用任务的县市区审计局将取消年度目标管理考核评比资格。

半年来我局在县委、县政府和上级审计机关的领导下，以科学发展观为统领，以推动海峡西岸经济区建设为主题，全面贯彻党的xx大和中央、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕县委的经济建设中心，深入贯彻“全面审计，突出重点”的方针，进一步集中力量，突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度，在维护财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。据统计，半年来共完成17个项目的审计任务，查出违规金额14万元，管理不规范金额1438万元，应上缴财政金额3万元，提交工作报告、信息9篇。其中被批示采用4篇。现将工作情况总结如下。

一、半年工作主要成效。

(一)抓好“同级审”重点关注财政资金管理的规范性。

今年共审计财政、地税、交通、旅游等单位的预算执行情况，并延伸审计或调查了6个单位。查出违规金额14万元、应调账处理金额681万元。审计发现的主要问题有：

2、一些基金项目如国有土地使用权出让金、国有土地收益基金等收入共计17530.18万元列预算外收入未缴国库纳入基金预算收入。

3、在完成收入任务的情况下办理不合理退库573万元。

5、个别单位收入直接冲减事业支出，未上缴财政专户实行“收支两条线”管理，有的部门专项资金拨付不及时，甚至被占用。

我局针对上述问题，已区别不同情况分别下达审计决定，做出处理、处罚。此外，针对各单位存在的财务管理簿弱、会计核算不规范、财产管理制度不健全等问题，还提出了一些建设性意见和建议。上述各种违规问题基本得到纠正和整改，促进了各单位合理有效地使用资金，受到了县人大会的充分肯定。

(二)加大对惠民惠农政策资金的检查力度重点关注财政资金投入的效益性。

在人员少，任务重情况下，派出两位同志做为惠民惠农政策资金落实督查工作协调小组成员与财政、纪委同志一道，根据中央、省出台的各项惠民惠农政策，围绕资金的收入、拨付、使用、管理等环节，通过对低保资金、家电下乡补贴资金、新农村建设资金、山海协作发展资金、扶贫开发资金等调查落实惠民惠农政策资金的到位情况。同时为规范资金管理采取了以下措施。一是实行项目资金在线监控，国库统一支付资金，直接拨付到用款单位，减少中间滞留环节。二是实行惠民补贴资金“一折通”，用存折方式直接兑现到受益农民，并按规定公开公示，建立起惠民惠农资金补助的“绿色通道”。三是实行严格的政府采购制度，确保专项资金投资监管到位。四是实行绩效评估，建立有效的激励机制和约束机制，提高惠民惠农资金使用效益。

(三)稳妥地开展经济责任审计工作提升审计结果的利用。

我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排并纳入年初计划，在人手少、任务重的情况下，我们整合资源，对审计任务进行了合理的配置，将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合，既节约时间又降低了审计成本，下半年计划安排经济责任审计项目6个，目前正在进点中。同时为贯彻落实明纪发[xx]2号文《关于认真落实党政领导干部任期经济责任审计结果的通知》精神，保证政令畅通，近期派出两名业务骨干与纪委同志一道对xx年年以来被审计的领导干部及其所在部门单位执行审计报告和审计决定书以及落实整改情况进行为期一个星期的检查，对整改不到位、拒不整改、屡查屡犯的，予以通报、诫勉谈话、并追究有关人员的责任。

(四)结合重点项目投资审计关注财政资金运行的安全性。

结合县委为民办实事项目，做好工程决算审计工作。上半年共审计工业园区防洪堤、道路工程结算等8个项目共送审金额1269万元、审减金额171万元，确保国有资金的安全和有效，促进投资项目的规范管理。

(五)积极完成上级领导交办的工作任务：一是派分管领导参与政府采购监督工作及配合县财政对xx年县文体局、建设局、党校、老干局等单位部分财政补助资金使用情况进行检查核实上报县政府;二是全面贯彻县委、县政府各项方针、政策，分别成立了“学习科学发展观”、“四百活动”、“创五优争先行”等活动的领导小组、上报学习方案并用实际行动组织实施;三是积极推进政府信息公开工作，主动公开公开信息4篇;四是规范我局的行政权力运行工作程序，编制了职权目录和流程图等5份材料分别上报发改局和效能办，依法审计能力得到逐步提升。

(六)积极服务大局促成政府投资审计中心的成立。

政府投资建设项目一直是社会关注的热点，也引起了上级领导的高度重视，为推进投资审计机制创新，强化投资审计工作，在局领导的不懈努力下，经县政府第二十次常务会议研究决定原则同意设立**县政府投资审计中心，为县审计局下属股级事业单位，核定财政核拨事业编制5名，常务会议规定：政府投资的各类建设项目，除上级主管部门有明确规定由中介机构审计外，均由**县政府投资审计中心进行审计监督。由中介机构审计的项目，县审计主管部门也要加强监管。

为加强县政府投资项目的管理和监督，节约财政资金，提高投资效益。

经请示，以县政府名义向全县下发了《**县关于加强政府投资项目审计监督管理办法》的文件，详细规定了审计对象和范围、内容及处理处罚规定。

(七)树立科学审计理念、强化制度建设、转变机关作风，提高审计质量。

1、从科学发展的大局着手，充分发挥审计“免疫系统”功能，提高依法审计的能力，为此要狠练基本功，在内强化制度建设、狠抓机关作风，制定了《局工作人员目标责任考核办法》;《局工作人员考勤制度》;《效能建设责任追究制度》;《政务公开制度》;《业务招待费开支管理制度》;《车辆管理制度》等，用制度管人管事，对违反效能建设规定的工作人员一年内被告诫一次的，年度考核不能评为优秀;年内被效能告诫二次的当年年度考核不能评为称职，并扣发年度奖金;年内被告诫三次的予以调整工作岗位，并提交任免机关给予处理，取消该股室当年评优、评先资格。

2、“人、法、技”建设取得新的成效，一是加强了以财务管理和廉政纪律为主要内容的自身建设如开展局机关财务自查自纠工作;二是派员参加了金审工程二期项目培训并按照省厅要求进行了网络系统、网络布线系统、机房系统如配电系统、防雷接地系统等建设，为审计业务提供良好的网络应用环境，同时为保证局计算机网络使用安全性与每位干部签订了安全保密。

协议书。

做到安全保密人人有责;三是加强了以依法审计和文明审计为根本的作风建设如通过聘请行风监督员走访被审单位征求意见等进一步增强审计干部廉洁从审遵守审计纪律的意识。

在业务方面，结合开展“审计创精品、岗位学先进”、“四个不让”活动，严格审计执法，注重审计质量、推行计算机辅助审计，提高工作效率树立严谨细致的工作作风，以贯彻审计署6号令为主体，扎扎实实地来规范我们的审计业务，使审计质量意识贯穿于审计工作的全过程。为了要加大计算机技术在审计工作的应用，配合审计项目质量控制办法的实施，加大现场审计实施系统的推广力度，我局在经费紧张的情况下通过逐步更新三年来共购买了4台笔记本电脑和8台台式电脑，两台激光打印机，实现了人均一台电脑的计划，用先进的审计技术和办法来武装审计队伍，充分发挥计算机辅助审计和在线监控的作用。

3、实行“审计项目限时办结制“。从发审计通知到编写、审批审计方案至下达审计决定共21个环节，一环扣一环，有时间限制，有责任人签名，构成相互监督的链条，保证了审计任务按时完成。

4、继续推行审计业务质量三级负责制和复核审理与业务会议制度，年初重新调整充实了审计业务审理领导小组成员，由分管领导负责对审计项目业务质量的复核把关包括对审计报告、审计意见书和审计决定等进行复核，积极推行优秀审计项目的评选活动促进审计质量的全面提升。

(七)注重审计队伍建设，提高审计人员整体素质。

1、加强政治理论学习，不断提高干部职工政治素质。规定每个星期，星期一上午作为全体干部职工政治业务理论的学习时间，由分管领导和办公室同志组织干部、职工认真学习科学发展观、xx大报告、“公务员法”和新修订“审计法”。目前局支部已组织全局人员认真学习毛泽东、邓小平、等领导同志对“科学发展观”的重要论述，并在学习的基础上要求每位干部每个月写一篇学习笔记、学习心得。领导带头示范，扎实有效开展学习实践活动，并取得了阶段性成效。2、强化审计业务培训，不断提高审计人员的业务水平。一是采取以会代训方式，今年我局于2月份、5月份分别派出干部到福卅、三明参加省审计厅组织的审计业务培训，主要是学习经济责任审计、省定项目的培训及ao现场实施审计系统操作软件应用等，回来后结合本县实际对其他同志进行面对面地传帮带，这样既节约了费用又共同提高了审计业务水平，达到了学用结合的目地。二是积极创造条件接受培训，如局领导参加的由县委组织的党政领导干部执政能力再造高级研修班学习，通过有系统的理论学习旨在提高管理水平和增长知识。三是采取个人自学与集中学习相结合的方式，如对有关重要的法规、财务制度做到人手一册，并组织审计人员根据自己历年来的审计经验，现身说审开展业务交流和研讨。四是制定有关奖励制度，鼓励大家自学成才，如制定了给予考前复习假与考试假及毕业后给予奖励等鼓励办法，引导转变大家的学习观，变“要我学”为“我要学”，我局现有13人中，取得大专学历2人，本科学历7人，取得中级职称7人。通过不断的学习和实践，审计人员业务素质有了明显的提高。

3、努力抓好党风廉政工作，一是以“守住底线“教育活动为平台，自觉执行民主集中制，向纪委报告个人有关重大事项、述职述廉，认真开展清理规范津补贴、治理商业贿赂、公款出国旅游及清查“小金库”等专项治理工作;二是进一步健全党风廉政建设三级责任制。实行一岗双责，将党风廉政建设与审计工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。做到一级抓一级，层层抓落实，建立和完善思想教育机制、制度规范机制、监督制约机制、查案惩处机制、干部保护机制和廉政责任机制。并把这些制约机制用具体的方式落实到实处，重点加强对审计组的事前、事中和事后的检查与监督。做到进点时要进行审计公示;审计中由纪检监察人员进行明察暗访;撤点后审计组向局监察室汇报遵守廉政纪律情况、被审计单位以无记名方式填写廉洁从审情况、每年进行两次的审计回访等。通过实行审计公示制度，公布廉政举报电话，制定和发放《审计人员廉政征询表》、《审计小组执行审计纪律情况自报表》，组织学习廉政建设有关规定内容，引导干部树立马列主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。增强了审计干部依法审计、文明审计、廉政审计的意识。

4、加强党务、政务公开。一是决策工作民主化。凡重大事项均提交局务会研究决定。决定做出后在政务公开栏予以公布，如对单位大额资金的支付均实行集体研究制度。二是政务工作透明化。严格执行政府采购;财务、车辆维修、招待费等定期公开，严格控制接待费用，实行招待审批制度，核定接待标准，控制陪客人数;对干部的轮岗、评先评优及时进行公示。三是审计工作公开化。处理处罚公开、透明，召开审理会予以研究决定;结果公开，自觉接受群众监督。

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审计机关工作计划表篇三

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。201x年也充实而紧张的度过了，感受颇深，所获良多，现我将按几点开展20xx年工作。

一、完成“两大转变”

一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。

二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习。

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念。

多年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，201x年即将过去，20xx年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，更好地完成工作，扬长避短，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，不断前行。我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。以下为我20xx工作计划：

1、形成良好的作息，加强体育锻炼，劳逸结合。

2、加强对office办公软件的应用学习，将学习贯穿于日常工作中，解决工作中到的每一个应用问题。

3、加强对会计基础知识的学习，认真学习相应的法律法规，经常关注相关网站，力图在第一时间知晓并学习新颁布的法规。

4、养成做计划的习惯，每一份工作开始前，都尝试着做一份计划表，明确该做什么事情，什么时候做等细节问题。

5、要学会主动，不懂的问题就要问，要学会总结，每天总结一下当天做的事情，形成自己的工作思路和方法。

通过这些年的工作，我明白了事务所的主要职能、机构组成及工作流程等基本工作知识，也学会了怎样更好的去处理人际关系，更体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质、业务能力和身体素质，在将来的日子里，我仍要继续加强对自己的要求，向同事学习，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。

审计机关工作计划表篇四

一、指导思想。

20__年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底前完成对__股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。20__年度审计工作计划安排如下：

(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合的集团公司实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间20__年__月__日。

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，规范开展内部审计工作。完成时间20__年__月__日。

3、制定内部审计工作文档模板，内容包括审计通知书、审计书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作底稿、审计报告等，从格式上规范审计工作文档。完成时间20__年__月__日。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，是开展内部审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业务上接受其指导。分期分批选派集团公司内审人员及所属各公司财务骨干集中参加专业培训，获取内审专业资格证书，努力提高内部审计人员的专业素质，为内部审计工作下一步在各公司的开展和落地生根创造条件。

2、认真学习执行《内部审计人员职业道德规范》，培养审计人员不断增强全局意识、责任意识、管理意识、风险意识和自律意识，提高政治素质和综合素质。

3、通过参与和执行审计项目，在实践中学习和摸索方法，逐步积累和总结内部审计工作经验，提高审计专业技能和水平。

4、购买内部审计、内部控制、风险管理等专业理论书籍和培训课件，充实内审人员的专业理论知识，提高专业技能水平，更好地服务于集团公司。

5、通过集团公司人力资源部引进和招聘各类审计专业人才，充实集团公司审计力量，在人员和力量上为开展内部审计工作奠定基础。

四、内部审计工作要求。

(一)合理调配审计资源，按照审计项目计划分别下达审计通知，成立审计小组，明确分工和责任。

(二)以客观公正、事实求是为原则，依法依规实施审计。

(三)严格审计程序，规范审计行为，确保审计质量。

(四)严格遵守廉洁从业若干规定，恪守内部审计人员职业道德规范。

审计机关工作计划表篇五

为了深入学习贯彻党的十八大精神，坚持依法审计，进一步规范审计执法行为，建立健全审计责任制，提升审计工作的质量和水平，推进审计系统依法行政工作有序进行，根据《xx市人民政府xxxx年度依法行政考核方案》（株政办函[xxxx]22号）的有关规定，结合我市审计工作实际，制订xxxx年全市审计机关依法行政工作计划。

一、指导思想。

深入学习贯彻党的十八大精神，坚持以《宪法》为核心，以《审计法》为主体，以《国家审计准则》为基础，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的审计工作方针，按照“法治xx”和“法治政府”建设的新要求，围绕经济增长质量和效益的提高，围绕审计质量和审计地位的提升，全面履行审计监督职责。进一步创新工作机制，加强内部管理，改进工作方法，提高干部素质，努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用，真正将审计机关的依法行政工作更好地融入我市社会经济建设全局之中。

二、主要目标。

通过扎实开展学习宣传法律活动，传播法治理念，弘扬法治精神，深入推进依法行政工作，进一步增强审计人员的法治意识和法律素质；进一步提高审计机关依法审计、文明审计和全面履行审计监督职责，充分发挥审计“免疫系统”功能和在国家治理中的作用；进一步增强被审计单位及领导干部依法行政、依法理财、依法接受审计监督的意识，营造自觉遵守财经和审计法律法规、积极支持和配合审计工作的良好社会氛围。

三、主要任务。

（一）强化审计监督。

继续突出对重点领域、重点资金、重点部门、重大项目的审计。进一步加强政府全口径预决算、领导干部经济责任、政府投资项目、民生资金审计。市本级全年计划审计单位（项目）64个，其中：财政审计12个、行业审计调查4个、专项资金审计5个、重点建设项目审计4个、领导干部经济责任审计20个、外资运用审计1个，财务收支审计18个，有效发挥审计对xx经济社会发展的促进作用。

（二）完善规章制度。

根据温家宝同志在全国审计工作电视电话会议上的重要讲话精神，以及审计署、省审计厅安排部署，围绕进一步规范审计权力运行、防范审计风险、提高审计质量的新要求，严格按照《审计法》及其实施条例和《国家审计准则》的规定，修订重大行政决策、行政执法监督检查、审计质量控制等方面的制度。加强审计业务管理与创新，完善局机关审计项目量化考评等审计业务规章制度，进一步规范审计行政行为。按照审计项目审理工作的新要求，健全审理流程、审理会议、审理情况通报考评各制度，提高审理工作规范化水平。

（三）加强质量管理。

1、认真执行新《国家审计准则》规定，严格审计项目复核、审核及审理工作，认真组织审计业务会议，督促审计组严格依程序执法，增强责任意识，风险意识，提高审计质量。

2、结合审理工作的.开展，充分利用审理成果，探索提供违纪违规问题定性、处理处罚适用法律法规指引。

3、结合省厅法制工作年度计划要求，开展全市审计项目质量监督调研和审计项目质量检查，开展全市优秀审计项目评选工作。进一步创新评选方法，探索成果展示方式，发挥优秀审计项目在提高质量、防范风险、提升素质等方面的示范作用。

（四）落实依法行政。

1、认真贯彻落实依法行政各项政策法规。加强学习国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强法治政府建设的意见》和省委《法治湖南建设纲要》，严格遵循审计执法程序，切实规范审计执法行为，推进审计公开，细化执法责任，强化责任追究。

2、认真开展重大行政决策听证。严格执行“公开产生听证代表、如实记录听证笔录、向社会公布听证意见采纳情况”等听证程序，年内按要求至少举行1次重大行政决策听证会。

3、严格执行规范性文件登记制度。认真贯彻落实《湖南省规范性文件管理办法》，严把规范性文件合法性审查关，对本局全部规范性文件按要求实行“三统一”，并切实做好规范性文件清理工作，修订全市审计机关行政处罚自由裁量权基准。

4、加强审计执法监督检查。一是在5月30日前，组织召开一次全系统（含县市区）依法行政工作会议，专题研究依法行政工作。二是在今年7月份和明年初，组织两次全市审计机关审计行政执法监督检查，推进各级审计机关审计执法工作新发展。三是认真执行依法行政报告制度，于12月10日前向市人民政府报告xxxx年度依法行政工作情况。四是组织依法行政专题学习，年内至少组织1次局务会议学法，进一步加强法制队伍建设，提升依法管理、依法审计、依法行政能力和水平。

（五）开展审计普法。

认真实施我局印发的《全市审计机关开展法制宣传教育的第六个五年规划（xxxx-）》。深入推进审计机关领导干部学法、公务员学法，进一步加大学习宣传宪法、中国特色社会主义法律体系、审计法及其实施条例、党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定和国家审计准则、与审计工作密切相关的财经和刑事法律法规的学习，使审计人员全面掌握审计法律法规的内容和实质，依法行使审计监督职权，自觉规范审计行为。以“12?4”全国法制宣传日为契机，()开展形式多样的审计法制宣传教育活动。在市委法治xx建设领导小组办公室、市政府法制办公室等部门的宣传媒体上宣传审计法制工作，扩大审计工作影响。

（六）优化法律服务。

一是做好审计法律事务。对符合审计听证的事项，按照规定认真组织听证。对符合审计复议规定的事项，依法受理，认真复议。对审计机关涉及政府裁决、行政诉讼事项的，积极办理，妥善应对。二是服务案件线索移送。高质量、高效率地做好审计查处经济案件线索的移送工作。三是解答各类法律咨询。不定期地在局域网、xx审计qq群整理发布与审计相关的法律法规，及时优质提供法律咨询服务。

四、工作措施。

（一）加强领导，完善组织机制。切实加强对全市审计机关依法行政工作的组织领导，真正将依法行政工作纳入机关年度工作重要议事日程，与其他重点工作一起研究部署、一起组织落实、一起监督检查、一起考核表彰，确保全市审计机关依法行政工作有序有效开展。

（二）加强宣传，完善载体建设。充分利用《中国审计报》、《中国审计》、《审计观察》、《审计计划执行情况》、《审计统计分析》和《xx审计简报》等专业报刊杂志以及审计机关门户网站、政府门户网站等平台，全面开展依法行政知识宣传教育，进一步加强审计法制信息化建设，构建法制学习资料信息平台，为全市审计人员学法和依法行政提供法律支撑。

（三）加强考核，完善保障机制。要认真研究制定和完善有关依法行政工作方案及规章制度，严格落实依法行政执法责任制，严格落实检查讲评、总结报告和考核奖励制度。市局将此项工作纳入对各县（市、区）审计局和各科（室、处）的年度工作考核重点内容，确保全面有序地开展宣传教育、人员培训、检查考核、评比评优和表彰奖励等各项活动。

审计机关工作计划表篇六

今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，认真贯彻十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全国、全省、全市审计工作会议精神，加强“人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康、和谐”作出了巨大的努力。现将一年来的工作情况如下：

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

为了深入贯彻十九大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论。

学习计划。

并明确专人抓此项工作的落实主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育组织全体党员到九渡赤水纪念馆进行革命传统教育通过学习教育使党员干部思想稳定始终保持着良好的精神状态为开展审计工作提供思想保证。

及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶。

活动方案。

在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费2017年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照。

工作方案。

要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：2017年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

一是2017年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县2017年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止2017年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

随着改革的深入和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节省财政资金、减少损失浪费的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。

（一）是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。

（二）是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益;。

（五）是进一步扩大开展工程项目跟踪审计的范围，通过审计杜绝工程项目建设过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目标的实现，最大限度地发挥资金的投入效率。

（十）是加强廉政建设，经常开展党风廉政教育，提高审计人员执行廉政规定和“审计九不准”的自觉性，为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障。

审计机关工作计划表篇七

20xx年，我局农业与资源环境审计工作将坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，不断强化对政府关心、群众关注的涉农惠民专项资金的审计监督，取得了较好的成效，促进各项强农惠民政策的落实。先将20xx工作计划如下:。

(一)培养审计专业人才。

在机构和编制难以增加的情况下，加强审计人员资源环境审计技能培训尤为重要。

一是有计划地选派业务骨干参加资源环境审计专业技术培训，提高审计能力。

二是开展跟班学习。选派审计人员参与上级审计机关开展的资源环境审计，增强实战能力，积累审计经验。

(二)创新审计方式方法。

一是建立资源环境审计联席会议制度，发挥财政、农业、环保、水务等部门的专业优势，构建资源环境审计大格局。

二是上下联动。在安排资源环境项目审计计划时，做到统一计划、统一方案、统一报告、统一处理，实施上下联审或者实施三级联审，既可提升审计质量，也可带动基层审计人员提升审计能力。

三是实施结合审计。根据项目实际情况，选择专项审计与专项审计调查相结合、专项审计与财政预算执行审计相结合、资源环境审计与投资效益审计相结合等结合审计模式，既能提高审计效率，也能节约审计资源。

审计机关工作计划表篇八

第二条、本准则所称审计方案，是指审计机关为了能够顺利完成审计任务，达到预期审计目的，在实施审计前对审计工作所作的计划和安排。

审计工作方案是审计机关为了统一组织多个审计组对部门、行业或者专项资金等审计项目实施审计而制定的总体工作计划。

审计实施方案是审计组为了完成审计项目任务，从发送审计通知书到处理审计报告全部过程的工作安排。当一个审计项目涉及单位多，财政收支、财务收支量大时，审计组为了完成审计实施方案所规定的审计目标，可以对不同的审计事项制定若干具体实施步骤和方法。

第五条、审计机关应当根据年度审计项目计划的安排和审计准则的有关规定，编制审计工作方案，对审计的组织方式、分工、协作、汇总、处理等事项作出规定，提出要求。

第六条、审计工作方案的主要内容包括：

(二)审计范围;。

(五)审计组织与分工;。

(六)工作要求。

第七条、审计工作方案由负责审计项目组织工作的审计机关编制，并下达到具体承担审计任务的审计机关执行。

第八条、审计实施方案的主要内容包括：

(一)编制的依据;。

(二)被审计单位的名称和基本情况;。

(三)审计的目标;。

(四)审计的范围、内容和重点;。

(五)重要性的确定及审计风险的评估;。

(七)审计组组长、审计组成员及其分工;。

(八)编制的日期;

(九)其他有关内容。

第十条、审计组编制审计实施方案前，应当调查了解被审计单位的下列情况，并要求被审计单位提供下列资料：

(一)财政财务隶属关系、机构设置、人员编制情况;。

(二)职责范围或者业务经营范围;。

(三)银行帐户、会计报表及其他有关的纸质和电子会计资料;。

(四)内部审计机构和社会审计机构出具的审计报告;。

(六)相关的内部控制及其执行情况;。

(七)相关的重要会议记录和有关的文件;。

(八)与审计工作有关的电子数据、数据结构文档;。

(九)其他需要了解的情况。

第十一条、审计组编制审计实施方案时，应当收集、了解与审计事项有关的法律、法规、规章、政策和其他文件资料。

第十二条、审计组对曾经审计过的单位，应当注意查阅了解过去审计的情况，利用原有的审计档案资料。

第十三条、审计组编制审计实施方案时，应当运用重要性和谨慎性原则，在评估审计风险的基础上，围绕审计目标确定审计的范围、内容、步骤和方法。

第十四条、审计机关和审计组在实施审计时，如果由于客观条件发生变化或者其他原因，认为需要对审计工作方案进行调整的，需报经原制定机关批准。

第十五条、审计组在实施审计时，应当对被审计单位相关内部控制进行测试、分析和评价，进一步确定审计重点、步骤和方法，必要时可以调整审计实施方案。

第十六条、审计组在实施审计过程中，如果发现审计实施方案中有不适应实际需要的内容时，可以根据具体情况按照规定进行修改和补充。

第十七条、审计组调整审计实施方案时，应当向审计组所在部门负责人说明调整理由，提出调整建议，一般事项报经审计组所在部门负责人批准后实施，重要事项报经审计机关主管领导批准后实施。

第十八条、审计组在特殊情况下不能按照前条规定办理调整审计实施方案审批手续的，可以口头请示审计组所在部门负责人或者审计机关主管领导同意后，调整并实施审计实施方案。审计结束时，审计组应当及时补办审批手续。

第十九条、审计机关应当将审计工作方案归入制定机关的文书档案，将审计实施方案及其编制、调整过程中形成的资料归入审计档案。

第二十条、审计方案的编制和执行情况应当作为检查、考核审计质量的重要内容。

第二十一条、本准则由审计署负责解释。

第二十二条、本准则自发布之日起施行。审计署于12月11日发布的《审计机关审计方案编制准则》(审法发〔〕338号)同时废止。

审计机关工作计划表篇九

新的一年，新的开始，审计如何制定新的。

工作计划。

下面是本站小编收集整理关于审计工作计划的资料，希望大家喜欢。

根据董事会工作安排，按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。20xx年出具审计报告书份，其中：业务审计报告份，现场离任审计报告份，非现场离任审计报告份，经济责任审计报告份。通过审计检查，规范了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务发展奠定了良好的基础。其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接次，其中：行长调整交接次，支行会计主管调整交接次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。

二、主要工作内容。

(一)抓。

规章制度。

建设，加强基础管理工作。

1、加强制度建设。按照“商业银行内部控制指引”的要求，遵循“业务发展，内控优先，开展工作，制度先行”的工作思路，立足本行经营发展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理，编纂了系统、明晰的制度，便与员工学习、使用，以促进各项业务标准化、规范化，确保制度的实效性。本制度汇编汇集了年度编制的所有制度，共编制个规章制度。同时，收集内部控制状况信息，做好内控制度建设。

2、完善处罚办法。随着监管力度及业务发展的加强，原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求，对原有的处罚办法进行了修订，确保各项金融规章制度的贯彻执行，强化内部管理，防范金融风险，预防经济案件的发生。

3、制定员工考核办法，考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质，合理进行岗位分工，充分调动员工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面，结合本部门实际情况，对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原则，考核的形式包括：岗位干部员工自评、部门考核小组考评。

审计部按照年初工作计划，进行了反洗钱等项业务审计。加强了部门及支行的经营管理，完善了内控监督机制，通过审计，提高了业务风险防控及管理能力。

1、开展了科技信息系统和管理维护审计，对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查，掌握我行科技信息运行现状，了解我行科技信息的安全及风险隐患，对科技信息的内控制度建设进行了检查，针对存在的问题提出了合理化建议，增强了信息安全控制能力，促进了我行业务安全、持续、稳健地运行。

2、做好反洗钱工作，规避洗钱及监管风险，提高反洗钱工作的整体水平，分别对网点进行了现场检查，用时个工作日，检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主，通过检查，职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性，认真履行反洗钱法律义务，按时组织反洗钱业务学习，严格执行反洗钱规章制度，制度完善、措施有力，反洗钱工作力度不断加强，但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。

3、做好离任、经济责任、工作审计工作。

根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，在1月份调整和交流了位机关管理人员，审计部按要求进行了非现场离任审计，出具了份非现场离任审计报告。在月份对部门管理人员进行了次经济责任审计，并出具了经济责任审计报告。根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，共利用个工作日对人次支行行长进行了现场离任审计，对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。

(三)加强审计信息反馈，严格责任追究。

加强横向信息交流，将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反馈，对薄弱和容易忽视的风险环节提出审计建议，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，积极进行整改，填补了部分内控真空。对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处罚，督促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位，达到规范业务、合规经营的目的。

年初我部积极配合会计师事务所对我行年财务成果进行审计认定，顺利完成了年度报表审计，会计师事务所对我行年的财务成果进行了正确的评价和认可。

(五)事后监督工作情况。

xx年监督业务总量为万多笔，处罚笔。通过监督日渐规范了柜员的操作流程，各支行间核算水平高低的差距逐渐缩小，全行核算质量明显提高，全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。对存在的问题及时更正和反馈，防范了资金风险。

我部将不断完善工作机制，在工作中积累经验，积极探索，寻求好的工作方法和审计技巧，与时俱进，充分履行审计职能，为金融事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

20xx年上半年，审计部在市局党组的领导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市公司的部署，以交叉审计新模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的完成。现将20xx年审计派驻办上。

半年工作总结。

如下：

一、上半年工作回顾。

(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局(公司)20xx年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20xx年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。

2、于6月份参加省审计派驻办对法人任期经济审计1项，抽调2人次。

3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是**市法人离任经济责任审计;二是20xx年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20xx年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20xx年市工会资金收支情况审计。

4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。

(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。

1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。

2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书。

审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。

大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜。

购销合同。

12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码pda采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20xx年依玛士维护服务合同0.6万元。

3、开展事后审计，出具项目审计意见书。

根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：

大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：

宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;烟站传送设备1.98万元;烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;a4打印纸2.35万元;ups及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;gps手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。

(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作。

今年**地区基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。

(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作。

为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20xx年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。

今年是小金库检查的收官之年，**市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前**市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

(五)服务驻地，做好日常监管工作。

1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。

2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。

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审计机关工作计划表篇十

1.强化本级财政预算执行审计监督。围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性资金为主线，延伸审计了区商务局、区发改委、区农机监理所等6个部门(单位)的部门预算执行情况，重点审计了预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况，审计调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况，分析评价服务业引导资金等财政专项资金是否达到预期的效益和效果。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议，注重审计的整体性、效益性和建设性。今年，我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计进行了积极探索，整合审计力量，扩大了审计面，突出了审计重点，目前现场审计已经结束，进入报告阶段。

2.强化政府投资建设工程项目审计监督。继续加强对城市建设项目的审计监督，加大房屋征收(搬迁)、道路改造、环境整治等项目审计力度，发挥审计在政府投资建设项目中成本控制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督作用，推动我区城市建设项目又好又快地实施。今年上半年，根据区政府委托，已完成了老小区环境综合整治工程预算、阳光大道西延绿化工程预算、泰九路结算、吴洲北路污水管网工程预算、吴同甲故居修复预算、单生珍藏文物馆工程结算等政府投资工程建设31个,送审金额12.4亿元，审计数12.27亿元，审计核减工程造价1304.9万元。

为进一步规范、推动海陵区房屋征收(搬迁)工作，我局组织实施了泰镇高速苏陈段房屋搬迁、凤城河综合整治工程阀门厂周边地块房屋征收等7个项目跟踪审计，审计中，坚持公开、公正、公平原则，严把“五关”，保质量，提速度，发挥审计监督服务效能。一是严把实施单位和人员“入门关”，组织审计业务人员进行房屋征收(搬迁)学习培训和业务考试，相关单位和人员获取合格资格“准入证”后，方可入围备选库，并通过公开程序参与现场工作;二是严把征收“政策关”，前移工作关口，从开始入户调查到最终结果公示，对每户补偿情况进行全程跟进审核，坚持以事实为依据，以政策为准绳，确保政策严肃性;三是严把跟踪过程“监督关”，加大检查力度，重点对跟踪审计的及时性、准确性以及规范性等进行全程监督，切实增强审计服务能力，提升现场推进效率;四是严把工作人员“纪律关”，严明审计“八不准”纪律，严守审计人员职业道德，对发生违规违纪行为的单位和个人严肃查处，并列入“黑名单”一票否决;五是严把社会审计机构执业质量“考核关”，建立健全严格的考评工作机制，建立了《海陵区审计局聘请外部人员参与房屋征收(搬迁)跟踪审计工作考核办法》，将参与跟踪审计单位和人员的工作作风、质量和业绩列入重点考核内容，并将考核结果作为评优和今后能否参与政府投资项目审计的重要依据。

3.强化领导干部经济责任审计监督。受区委组织部的委托，今年上半年计划安排经济责任审计项目6个，目前已完成2个，在手项目2个。审计过程中，强化审查“三资”管理制度建立健全和资金、资产、资源管理情况，一是重点审查领导干部任职期间单位“资金、资产、资源”管理制度是否完善，制度是否有效执行，把查处问题与完善制度机制有效结合起来;二是重点审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象，是否挤占项目经费用于公用支出，项目支出是否规范且达到预期效果，以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题，提高资金的管理水平和使用效益;三是重点审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致，资产是否入账，是否存在帐外资产、账务处理是否恰当，是否存在大宗资产未经政府采购、资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作，防止国有资产的流失;四是重点审查领导干部任职期间自然资源的保护、管理和利用情况，自然资源的开发利用是否注重经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，资源是否得到有效利用，土地开发项目是否合法合规、是否节约经济，房屋土地出租是否签订协议、房屋土地出租收入是否足额收取，防止舞弊行为的发生以及资源的损失浪费。同时，不断创新思维，着力审计整改，以审计查缴收入归库“倒逼”整改提速;以审计理陈账清错账“撬动”整改提速;以审计推进制度建设“助力”整改提速。

4.强化民生工程及专项资金审计监督。根据审计署的统一部署安排，组织完成了对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计，重点关注当年城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营情况，资金筹集、管理和使用情况，城镇保障性安居工程建设的基本情况及成效，目标任务分解完成情况;工程质量管理情况;各项配套支持政策执行和以前年度审计发现问题的整改情况等。组织实施了区农业综合开发资金审计，着力摸清项目建设及资金使用管理的总体情况，分析评价资金使用效益和开发效果，促进完善农业投入机制和相关制度，提高财政资金效能和农业综合开发水平。

(二)扎实开展，稳步推进，党的群众路线教育实践活动初显成效。

3月19日，我局召开了党的群众路线教育实践活动动员大会后，根据区委相关文件精神，结合我局实际情况，经局党组研究，制定了《区审计局党的群众路线教育实践活动实施方案》，对我局整个教育实践活动进行了安排部署，在全局迅速掀起了开展群众路线教育实践活动的热潮。目前活动“学习教育、听取意见”环节已基本结束并取得初步成效。

在学习教育方面，组织中心组学习2次，专题学习会6次，党员领导干部讲党课9次(其中主要负责人讲党课4次)，先进典型讲事迹2场，专家学者讲理论1场，参观思想教育基地3场次，全局党员撰写学习心得体会文章78篇，征文13篇，较好地完成了学习任务同时，党员的理论水平和素质修养得到了进一步提升。

在征求意见方面，共召开座谈会15次，座谈约谈人数92人次，发放征求意见表102份，收回56份，听取意见建议109条。经梳理分析，共整理汇总出各类意见建议33条，其中反映“四风”方面问题28条，反映其他方面问题5条，对开展教育实践活动的意见建议3条。

在整改落实方面，针对存在问题，我局均一对一制定了整改措施，明确了整改时限、责任领导和责任科室，其中已整改5项,一是针对工作责任落实不到位、工作环节衔接不紧密问题，建立《月度工作督查制度》，强化科室负责人责任;二是针对工作时限不明晰、时效性不强问题，建立《审计项目办结制度》，提高审计工作效能;三是针对审计报告层次不高、审计建议操作性不强问题，建立《科室内部交叉复核制度》，强化审计业务会制度，提升审计项目质量;四是针对房屋征收(搬迁)跟踪审计审力不足、机制不完善问题，及时培训、考核并建立跟踪审计中介机构库，确保重点项目推进;五是针对社会反映的摇号公平公正问题，规范摇号流程，推行《外聘中介机构参与公开摇号制度》，做到审计外聘工作阳光、透明。

在服务群众方面，局党员干部深入结对挂钩的森南社区、九里社区7户困难群众家中实地走访，面对面地交流了解困难群众的思想和工作生活情况，倾听群众诉求，制定了《党员干部大走访活动实施方案》、《大走访活动帮扶联系表》和《“一对一”帮扶困难群众措施一览表》，明确责任人和帮扶措施，拟定帮助申请低保、申请残疾证、申请一次性医疗救助、协调解决养老问题、提供残疾人辅具服务、节假日慰问等帮扶措施6个，并积极联系民政、残联、人社等部门，协调落实相关问题，尽可能为困难群众办实事、办好事。

(三)落实措施，强化管理，平安互联网创建守护网上家园。

根据《泰州市海陵区“平安互联网”创建活动实施方案》文件要求和全区“平安互联网”创建工作会议精神，今年上半年以来，我局切实加强和改进互联网管理工作，维护互联网安全和稳定，营造“安全、文明、和谐、稳定”的网络环境，成立了以单位主要负责人为组长的“平安互联网”创建活动领导小组，制定了活动方案，明确了创建工作的目标、责任、步骤和要求。

在创建工作落实上，一是对全局所有计算机静态ip地址进行分配并登记，做到相对固定，并对应登记每台计算机的硬盘序列号，做到网络安全风险责任到人;二是建立计算机保密管理卡登记制度，明确责任人、计算机网络安全管理和使用要求，确保网络信息的安全;三是及时更新计算机查毒软件，并定期进行木马查杀、系统漏洞修复，确保计算机安全运行。局创建活动领导小组不定期对各科室计算机的安全设置、网络隔离、介质使用、涉密管理、ip设置和机房设备管理等情况进行排摸，充分备战创建迎检。

(四)开拓进取，科技强审，审计信息化建设助力科学审计。

自审计管理系统内网平台架设以来，我局坚持内网处理机关事务、内网公文流转、现场ao审计、内网公文调阅，逐步趋于无纸化办公。为进一步实现审计实施和审计管理的规范化，提高管理水平，强化审计管理系统和现场审计实施系统的互动，沟通，加强现场管理和控制，今年我局所有审计项目将实现ao与oa的数据交互，目前区商务局20xx年度预算执行审计、泰州市海陵房产开发公司20xx年末资产负债损益情况审计等部分在手项目已实现双系统数据交互审计。

为不断强化审计经验资源共享，今年上半年我局在审计信息撰写上下功夫，局主要负责人带头撰写审计信息，并借鉴市审计局信息工作激励措施，制定完善《区审计局信息工作考核办法》，信息实行积分制考核，全局人员信息撰写的主动性和积极性得到了显著提升，今年上半年全局人员撰写信息35篇，已超过上年度全年信息的报送总量，其中被省市级刊物媒体采用率达90%左右，也高于上年度信息采用率。

(五)严风肃纪，强化建设，着力审计队伍综合素质再提升。

一是举办“反腐倡廉建设”专题讲座。结合大家熟知或发生在身边的典型贪污腐败案件实例，深度分析了党员干部违法违纪的特点，警示审计干部加强党风廉政建设必须从自我做起，把好政治关、权力关、金钱关、交友关、生活关和家庭关，进一步防控廉政风险，筑牢“审计廉政生命线”;二是抓好内部监督控制，严格控制和压缩一般性支出，严格控制和降低“三公”费用，认真落实公务接待有关规定;三是着力培养高层次审计业务人才，注重审计人员业务知识的学习和巩固、法律知识的更新和运用、审计文书撰写的规范和严谨，积极鼓励在职审计人员报考审计师、会计师等中高级技术职称和在职研究生学习，提升审计队伍高层次人才比例，不断提高审计队伍整体素质。

二、存在问题。

1.审力不足与审计任务繁重的矛盾依然存在，虽采取多种措施，还没有从根本上解决问题。

2.审计人员综合素质还没有完全达到审计转型期的工作要求。

3.审计整改的跟踪检查和监督力度还需进一步加大。

三、下半年工作思路。

(一)强化审计监督，服务海陵经济发展大局。

围绕全年审计工作目标任务，不断深化政府投资项目审计、房屋征收(搬迁)项目跟踪审计、经济责任审计和民生资金审计，科学评价政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效率、效果、效益情况，促进财政预算管理的科学有效，促进政府建设资金的廉洁高效，促进干部监督管理制度和问责制度的有效执行，促进民生幸福指标的尽早实现，当好公共资金的守护者。

(二)突出审计重点，助推海陵全面深化改革。

进一步加大对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督，摸清底数，揭示问题，提出建议;对“三公”经费支出和会议费、培训费等经费支出的合规合法性进行监督检查，严格厉行节约，切实把“中央八项规定”“省市区十项规定”落到实处;加大对权力集中部门和资金、资源密集领域领导干部的审计力度;加大对政府投资项目的全过程审计监督力度。

(三)践行群众路线，从严查实问题推动整改。

紧紧围绕反对“四风”，以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜，对照“三严三实”要求，采取群众提、自己找、上级点、互相帮、集体议等方式，深入查摆“四风”突出问题和关系群众切身利益的问题，特别是发生在群众身边的不正之风问题。针对查摆出的问题，深入剖析产生原因，以整风的精神开展批评和自我批评，红红脸、出出汗、排排毒，坚持立说立行、即知即改，着力解决活动中发现的、群众反映强烈的、近期能整改的突出问题，以实际成效赢得群众满意支持、推进海陵审计事业发展。

审计机关工作计划表篇十一

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。

为了深入贯彻十九大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教育，我支部年初特别制定了政治理论。

学习计划。

并明确专人抓此项工作的落实主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育组织全体党员到九渡赤水纪念馆进行革命传统教育通过学习教育使党员干部思想稳定始终保持着良好的精神状态为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设。

(三)开展好党的基层组织建设年活动。

及时召开动员部署会议，充分认识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局采取集中学习、自学、交流发言等方式，加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中央九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中，参加抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，认真开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际情况，召开全局干部职工大会，制定帮扶。

活动方案。

在办公经费紧张的情况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费20xx年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构配合开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，具体开展了以下几个方面的审计工作。

（一）本级财政预算执行情况审计。

为认真贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行情况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，积极探索财政资金效益审计的新路子”为总体目标，按照。

工作方案。

要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改意见和建议。审计表明：20xx年度县级预算执行的情况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推进，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府采购、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增强。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

（二）加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。

一是20xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。根据上级审计机关的工作安排，我局组织了对全县20xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的分配、使用和管理进行了专项审计调查。从调查的情况看，截止20xx年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾害给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，采取各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理使用，确保救济粮、款和物资及时发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推进灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发现存在一些问题：如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资安排不及时、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局根据上级审计机关安排，认真开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

合同。

签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金使用等情况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构配合实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效控制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失浪费等现象，其中长东公路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的使用，受到了县委、政府的好评。继续开展对公安局刑侦大楼和大溪公路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和矛盾都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺利开展。

三、工作措施。

（一）是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算分配行为。

（二）是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的安全、效益;。

（五）是进一步扩大开展工程项目跟踪审计的范围，通过审计杜绝工程项目建设过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为，实现投资控制、质量控制和进度控制目标的实现，限度地发挥资金的投入效率。

（十）是加强廉政建设，经常开展党风廉政教育，提高审计人员执行廉政规定和“审计九不准”的自觉性，为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障。

审计机关工作计划表篇十二

20审计部紧紧围绕工作部署，深入学习实践科学发展观，把有效防范风险，促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路，提升部门效能，积极开展各项审计工作，圆满完成了全年工作目标，增强了风险防控能力，为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。现将年审计工作总结如下：

根据董事会工作安排，按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。2017年出具审计报告书份，其中：业务审计报告份，现场离任审计报告份，非现场离任审计报告份，经济责任审计报告份。通过审计检查，规范了营业网点的业务操作，提高了依法经营意识，增强了管理制约机制，从而为业务发展奠定了良好的基础。其二，为了认真落实干部交流制度，对中层管理人员进行岗位调整，共进行岗位监督交接次，其中：行长调整交接次，支行会计主管调整交接次，对交接过程进行了严格的监督，保证交接手续齐全、完整，调整人员及时就位，确保了工作的连续性。其三，会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。

二、主要工作内容。

(一)抓规章制度建设，加强基础管理工作。

1、加强制度建设。按照“商业银行内部控制指引”的要求，遵循“业务发展，内控优先，开展工作，制度先行”的工作思路，立足本行经营发展实际，以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理，编纂了系统、明晰的制度，便与员工学习、使用，以促进各项业务标准化、规范化，确保制度的实效性。本制度汇编汇集了年度编制的所有制度，共编制个规章制度。同时，收集内部控制状况信息，做好内控制度建设。

2、完善处罚办法。随着监管力度及业务发展的加强，原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求，对原有的处罚办法进行了修订，确保各项金融规章制度的贯彻执行，强化内部管理，防范金融风险，预防经济案件的发生。

3、制定员工考核办法，考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质，合理进行岗位分工，充分调动员工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面，结合本部门实际情况，对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原则，考核的形式包括：岗位干部员工自评、部门考核小组考评。

审计部按照年初工作计划，进行了反洗钱等项业务审计。加强了部门及支行的经营管理，完善了内控监督机制，通过审计，提高了业务风险防控及管理能力。

1、开展了科技信息系统和管理维护审计，对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查，掌握我行科技信息运行现状，了解我行科技信息的安全及风险隐患，对科技信息的内控制度建设进行了检查，针对存在的问题提出了合理化建议，增强了信息安全控制能力，促进了我行业务安全、持续、稳健地运行。

2、做好反洗钱工作，规避洗钱及监管风险，提高反洗钱工作的整体水平，分别对网点进行了现场检查，用时个工作日，检查内容以反洗钱内控制度建设、账户管理、联网核查及档案管理、大额和可疑交易报送为主，通过检查，职能部室及支行能充分认识到反洗钱工作重要性和必要性，认真履行反洗钱法律义务，按时组织反洗钱业务学习，严格执行反洗钱规章制度，制度完善、措施有力，反洗钱工作力度不断加强，但仍存在结算账户使用管理不严格、账户资料更新不及时、不按规定范围进行联网核查、可疑交易甄别不细致等情况。

3、做好离任、经济责任、工作审计工作。

根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，在1月份调整和交流了位机关管理人员，审计部按要求进行了非现场离任审计，出具了份非现场离任审计报告。在月份对部门管理人员进行了次经济责任审计，并出具了经济责任审计报告。根据《高级管理人员任职资格管理办法》有关规定，共利用个工作日对人次支行行长进行了现场离任审计，对其在职期间的工作情况做出公正、公平的审计评价。

(三)加强审计信息反馈，严格责任追究。

加强横向信息交流，将审计中存在的问题和风险点向相关管理部门反馈，对薄弱和容易忽视的风险环节提出审计建议，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，积极进行整改，填补了部分内控真空。对未按要求进行整改或整改不到位的责任人严格按照我行责任追究制度进行处罚，督促存在问题的支行或部门坚决整改落实到位，达到规范业务、合规经营的目的。

年初我部积极配合会计师事务所对我行年财务成果进行审计认定，顺利完成了年度报表审计，会计师事务所对我行年的财务成果进行了正确的评价和认可。

(五)事后监督工作情况。

xx年监督业务总量为万多笔，处罚笔。通过监督日渐规范了柜员的操作流程，各支行间核算水平高低的差距逐渐缩小，全行核算质量明显提高，全员防范操作风险和流动性风险的意识日益增强。对存在的问题及时更正和反馈，防范了资金风险。

我部将不断完善工作机制，在工作中积累经验，积极探索，寻求好的工作方法和审计技巧，与时俱进，充分履行审计职能，为金融事业的健康、稳步、快速发展保驾护航。

审计机关工作计划表篇十三

政治理论学习以集中性学习为主，自学为辅的方式进行。结合党支部党员电教与党课教育同时进行。

二、业务学习。

以提高审计人员综合业务素质，提升审计效率为目标，开展审计业务学习。

(一)业务学习的主要内容。

1、新修订的《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》以及审计署颁发的五号令、六号令。

2、与审计业务相关的法律法规。

3、自治区人民政府下发的各类规范性法律法规。

4、自治州人民政府下发的与审计工作相关的文件及法律法规。

5、县委、县人民政府下发的与审计工作相关的规范性文件。

6、局领导认定需要学习的相关文件及法律法规。

以集中性学习为主，自学为辅的方式进行。结合以审代培、参加上级审计机关举办的培训班同时进行。

三、双语学习。

以促进民族团结，便于各民族相互交流、相互沟通为目标，开展双语学习。

(一)双语学习的主要内容。

1、汉族干部学习维语的基本构架，相互交流的的基本语句。

2、汉族干部学习维语在审计工作中的专业语句的读法。

3、少数民族干部学习汉语的基本构架，特别是一些汉字的读法和意思。

4、少数民族干部学习审计工作中专业语句的读法及含义。

以集中性学习为主，自学为辅的方式进行。采取一对一，一帮一和授课的方式进行。

四、学习时间及学习要求。

(一)学习时间。

每星期三、星期五下午为学习时间。星期三为业务学习时间，星期五为政治理论学习时间，双语学习时间由双语学习领导小组确定。

(二)学习要求。

为保证学习达到预期目标和效果，对学习提出以下要求：

1、学习时，要准时参加，不得迟到或早退。

2、要认真做好学习笔记，并按要求完成心得体会的撰写。

3、双语学习在三个月内，汉族干部要熟练掌握维语的基本会话，能用维语和少数民族干部做基本交流。

4、对规定学习笔记字数的学习篇目，按要求完成规定字数。

5、领导小组每月对学习情况进行督查，对学习笔记进行批阅。

一、集团公司内部审计工作思路。

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善。

以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

对二级单位经营业绩审计:。

通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

针对性地开展专项审计。

根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

工程项目的竣工结算审计。

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计。

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

审计机关工作计划表篇十四

根据_的有关会议精神，结合本市xx区的审计制度的相关规定，特制定了20xx年的内部审计工作计划，具体的情况如下：

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点。

(1)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(2)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(4)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施。

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

审计机关工作计划表篇十五

加强学习是提高审计人员综合素质，提高工作效率，提升审计形象的手段，也是提高党员的政治素质、政治鉴别力的有利途径。为营造学习型机关、学习型党支部的浓厚氛围，达到预期的目的和效果，结合审计工作实际，制定20xx年度学习计划如下：

一、政治理论学习。

以创建学习型机关、学习型党支部为目标，在全局深入开展政治理论学习，提高全局干部的政治素质和文化修养。

(一)政治理论学习的主要内容。

1、国家领导人在各种会议上的重要讲话精神以及中央、国务院等下发有关精神文明建设、党风廉政建设、党的基层组织建设文件精神或书籍。

2、自治区领导人在各种会议上的重要讲话精神以及自治区下发的有关民族团结、社会综合治理、精神文明建设、党的基层组织建设等文件精神或书籍。

3、自治州领导人在各种会议上的重要讲话精神及下发的有关民族团结、社会综合治理、精神文明建设、党的基层组织建设等文件精神或书籍。

4、县委、政府领导人的重要讲话精神及要求学习的有并民族团结等文件精神或书籍。

5、县委宣传部、组织部等部门下发的要求学习的篇目。

6、局领导认定需要学习的内容。

审计机关工作计划表篇十六

20_年市统计系统内部审计工作，要继续以党的十x大、十x届x中全会精神为指导，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、加强财务监督、防范资金风险为目的，切实做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按照国家统计局提出的“充实审计力量，改进审计方式，增加审计频率，提高审计质量”的总体要求，采取切实措施，努力推进全市统计部门内审工作的健康持续发展。

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。按照《市统计局内部审计工作暂行办法》规定，20_年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财务收支和内控制度为基础，重点关注财务收支的真实性、合法性、规范性等问题。

(三)强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。20_年，省统计局将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进行内部审计，主要审计内容为：一是20_年中央级统计事业费收支使用情况;二是中央级第三次全国经济普查专项经费收支使用情况;三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况;四是纳入中央级统计事业费管理的国有资产管理情况。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

(五)进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家统计局《统计部门内部审计工作规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。

三、组织实施。

根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于六月份开始，全部审计任务在当年11月底前完成，内部审计工作具体时间另行通知。各有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。

审计机关工作计划表篇十七

时间一晃而过，弹指之间，201x年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：20xx年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

一、加强理论学习，不断提高理论水平。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责。

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路。

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，20xx年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。