每个人都应该有自己的计划，无论是短期还是长期的目标。制定计划时要考虑到自己的能力和资源，不要过于理想化。计划的实施是取得成功的重要基础之一。

过程控制的工作计划篇一

落实措施：

1、护理质量管理委员会每季度对全院病房、icu、ccu等进行全面质量考核检查，及时在护士长例会上反馈，分析评价与改进。

2、护士长每日检查，发现问题及时解决，

二、目标：年护理差错发生次数百床。

落实措施：

1、经常在护士长例会上强调，加强护理安全教育，提高安全意识。

2、科室有安全防范教育计划及措施，护士长负责落实。

3、科室发生的差错、缺陷要及时汇报、讨论、处理，每月按时报表。

4、护理差错事故管理委员会定期对全院的护理缺陷、差错事故进行分析、鉴定，提出改进措施。

三、目标：急救物品完好率100%，急救设施完好率100%。

落实措施：

1、急救药品、物品各班认真交接，用后及时补充，做到“四固定”。

2、科室专人负责，每周检查两次，护士长每周检查、签字。

3、护理部每季度检查、考核。

四、目标：年褥疮发生次数0(特殊情况例外)。

落实措施：

1、加强重病人护理，卧床病人建立翻身卡，床头交接有记录。

2、护士长每日督促、检查。

3、护理部抽查。

落实措施：

1、严格执行一人一针一管一带，一床一巾，一桌一布。

2、严格区分治疗室、换药室的清洁区、污染区。

3、加强三基培训，护理技术操作规范化。

4、护理部定期检查、考核。

5、定期做好各项监测工作，防止院内交叉感染。

6、严格执行一次性医用物品分类收集、统一储存和处理。

六、目标：入/住院评估与病人状况符合率r80%，护理诊断/问题符合率r90%。

落实措施：

1、要求收集资料全面、及时、准确，符合病人状况。

2、各科列出常见疾病的护理诊断供护士学习、掌握及运用。

3、护理部、护士长根据病人情况，询问责任护士，检查护理病历、记录等。

4、检查护理问题，评估准确与病人状况相符，并及时指导与修正。

七、目标：护理计划实施率100%，有效果评价。

落实措施：

1、制定具体、及时、有效、科学的护理措施，便于护士操作。

2、指导护士长掌握护理措施与病人问题相符。

3、要求护士及时进行效果评价。

4、护理部、护士长督促检查。

八、目标：健康教育覆盖率100%落实措施：

1、规定各科室必备常见疾病、护理常规和标准健康教育计划，供各级护理人员学习和应用。

2、填写健康教育评价表，要求按病人的不同阶段及时进行健康教育。

3、护理部经常深入病房，了解病人教育情况，检查评价记录。

九、目标：整体护理病房病人满意度r90%。

落实措施：

1、开展“病人满意的护理单元”活动，通过全年每季度发放“病人调查问卷”的统计，评选出优秀护理团队。

2、护理部每季度下病房征求病人对护理工作的意见，及时反馈并改进。

3、科室每月召开病员公休座谈会，听取病员意见。

4、整体护理病房护士长每周征求病人意见。

5、患者投诉应及时调查了解，如属实按医院规定处罚。

十、目标：护理文件书写规范合格率r95%。

落实措施：

1、制定护理文件书写统一规范。

2、组织各级人员学习并熟练应用。

3、护理文件书写要求及时、准确、客观、完整。

4、护理部检查，护士长每周抽查，及时纠正。

十一、目标：各级岗位职责落实率100%，护士素质合格率100%。

落实措施：

1、按“护士行为规范手册”要求，检查落实。

2、护士长监督检查。

3、护理部定期检查与平时抽查相结合。

4、每月考核护理各级人员岗位职责。

过程控制的工作计划篇二

“一年之计在于春”，为把这一学期各项工作做好，在期初做一份系统计划是必要。由于本班是学前班，年龄均在5^v^6岁，且9月份就要上小学，处在这个年龄阶段幼儿，他们在语言、心理、性格、兴趣等各个方面还需要良好教育来启发和引导。因此我就本学期工作制定个人计划，具体方案如下：

幼儿园教育主要目标是：促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质，培养良好生活习惯、卫生习惯和参加体育活动兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用语言交往基本能力，增进对环境认识，培养有益兴趣和求知欲望，培养初步动手能力；因此，幼儿园一切教育活动及其评价，都应以教育目标为导向，密切联系幼儿实际发展水平和生活经验来确定教育内容、方法和过程。

由于本人任职英文老师，而本班又是学前英文班，固教学重点都放在英语方面，本学期我们继续采用《剑桥playwaytoenglish儿童英语2》主要特点是寓教于乐，让孩子在愉快游戏中习得英语。第二级教材不仅帮助孩子系统地复习在第一级中掌握知识和技能，而且强调发展孩子在听说技能中语言能力。在教师正确指导下，学习外语能够帮助孩子们在学习过程中掌握适当学习方法，并对他们认知发展起着积极作用。另外，期末还需鼓励幼儿参加等级考试，因此要为考试打下良好基础，争取取得优异成绩。

日常生活常规教学方面，通过一个学期观察，同时针对本班在上学期所存在问题。我们发现对幼儿常规教育是非常重要。常规教学松紧将是必影响到正常教学质量好坏。即使课程设计再好，没有好纪律、好习惯来做铺垫，一切都会是纸上谈兵。从这个学期一开始，我们重点就是把原来遗留下来坏习惯慢慢纠正过来。正所谓“无规不成方圆”，班上老师要齐心协力，达成一致，让百分之九十五孩子能自觉遵守纪律，注意班上常规。老师不仅是在课堂上要对幼儿进行班级纪律教育，而且更重要是在日常生活中随时随地进行实地教育。对于个别孩子，老师须耐心教育，同时还可以与这些家长多进行沟通，让家长能配合老师做一些有益工作。争取让所有孩子都成为守纪律好宝宝。

在教育工作中，家长工作占据着非常重要作用。通过家长工作，家园相互沟通，配合一致，促进幼儿健康和谐发展；通过家长工作，指导帮助家长，很好地发挥家庭教育优势，给幼儿以积极而富有成效影响；通过家长工作，调动家长关心、支持、参与园所教育和管理积极性，共同办好幼儿园。

在本学期，我将会运用各自专业知识，让幼儿快乐、健康地成长，希望在期末总结时，我看到是辛勤劳动后累累果实。

过程控制的工作计划篇三

酒店将经过“品质管理提升年”主题活动的开展，进一步提升酒店的“服务意识、质量意识、品牌意识”，以品质提升管理、以品质促进效益。具体计划如下：

一、质量管理目标。

1、提高酒店对管理与服务品质重要性和紧迫性的认识，进一步提升酒店的管理水平，促进酒店建立完善有效的内部质量保证体系，提高综合竞争本事。

2、全面提升酒店服务品质，使顾客满意率到达85%以上（考核方式：由酒店值班经理、大堂副理、质检经理对在店消费客人展开意见调查。）。

二、活动口号。

“以品质提升管理、以品质促进效益”

“满意的服务，来源于优秀的品质”

三、系列活动的资料与计划。

1、建立健全酒店服务质量评审委员会。

2、酒店各部门成立“部门服务质量督导小组”

部门服务质量督导小组成员由部门管理人员或基层员工兼任，每一天对部门进行例检并做好相关记录。部门在每周五午时将本周部门质检资料汇总到人力资源部，人力资源部参考部门的自查报告及质检小组的质检报告制定周检、月检工作重点。

3、开展酒店岗位业务培训活动。

饭店服务品质的提升和保证一向受到员工流动大、人员变化快的影响，有技能、有。

专业的员工一向短缺。为此，在“品质管理提升年”活动中将有针对性的培训活动，重点是专业岗位的技能培训，例如，总台接待员、出纳人员技能培训等，以利于酒店服务品质的提升。

4、开展关于酒店服务品质提升的研讨活动。

开展如高星级饭店如何保证服务品质；如何解决饭店人员短缺的矛盾，保证应有的。

服务品质等问题的讨论活动，重点围绕在提升品质、提升服务及留住优秀员工等三个主题，开展品质研讨，在这三个层面上促使品质提升。

5、建立品质管理提升的宣传平台。

根据酒店品质管理提升的需求，需要有效的宣传手段及方式来提升管理品质。人力。

资源部将与营销部联合，建立有星级饭店日常管理以及星级饭店品质评价等资料的“旅游品质宣传橱窗”，反映酒店各部品质管理的状态。

6、奖励与评选活动。

由酒店制订发布“品质管理提升年”优秀部门评选标准及依据，设立“最佳品质管。

理部门”以及“最佳品质服务部门”等奖项，以鼓励部门提升管理与服务品质。

四、活动要求。

请各部结合“品质管理提升年”的要求，将部门的实际做出具体的实施方案于1月上旬报人力资源部。

五、质量管理具体执行资料。

（一）高效开展每季度质量主题活动；

（二）强化日常检查评审，实施pdca质检运作程序。

pdca即plan（计划）、do（实施）、check（检查）、action（处理）的英文简称。pdca管理循环是指按计划、实施、检查、处理这四个阶段进行管理工作，并不断循环进行下去的一种科学管理方法。pdca循环转动的过程，就是质量管理活动开展和提高的过程。

3、各部门根据计划执行情景和出现问题的整改结果制定相应的质检措施，实行pdca循环原则，直至将存在的问题解决为止。

（三）落实具体工作的实施方法。

1、强化日常检查，质检经理每日对酒店全面服务质量进行检查，对跟踪的问题进行及时反馈。

2、每月季度调查顾客满意率，并核算出本月季度顾客满意率，同月度季度质检报告一齐报质量管理委员会主任。

3、利用员工宣传橱窗将每季度的服务质量主题、顾客满意率、优秀员工等向全店员工宣传，让员工参与到酒店服务质量工作中来，共同完善服务产品及提高服务质量。

4、年底邀请业内专业人士对酒店进行暗访一次。

（四）实行严格的奖惩制度。

严格执行《员工手册》、《服务质量评审细则》，加大奖惩力度。

过程控制的工作计划篇四

为了进度目标的实现，监理部应对工程进度实施动态控制。

1、认真审核项目总进度计划，采用项目管理软件，确定关键线路和关键工作，作为进度控制主线。

2、按总进度目标分解成各阶段进度目标，作为阶段进度考核的依据。

3、注重图纸会审及施工组织设计（方案）的审查，对其施工工艺、工艺搭接及进度的合理性认真审查。

4、除总监抓好项目总进度及各实施单位的关系协调外，各专业组人员负责控制相应工作的进度控制及协调工作。

5、要求设计单位配合施工计划，分阶段提供各专业的施工图。

6、仔细研究该工程可划分的施工块，将每块视为一个独立结构组织施工，给组织施工创下多个工作面。

7、监理配合施工单位做好协调工作，做到随叫随到，及时解决影响施工的经济技术问题。

8、备足施工应急电源，确保主导工序在停电情况下不受影响，同时做好蓄水工作。

9、制定防雨措施，减少气候的影响。

10、督促设备供应商应及时供应。

1、图纸会审是做好专业间协调工作的重要环节。

总监组织监理单位、施工单位专业技术人员对图纸进行认真审查，理解设计意图，并提出图纸的疑点及合理化建议，并要求所有专业技术人员共同审查各专业设计之间存在的矛盾，并将疑点和处理意见提出，尽可能将专业不协调的问题消灭在萌芽状态。

2、共同审查设计变更。

总监组织各专业工程师共同审查设计变更，以确定施工是否会相互受影响以及对投资增大较大，以便做出相应变更。

本项目的工程承包形式决定了可能将会有大量的分包单位承担部分工程，分包商及材料设备供应商的资质及能力对其施工和供应的物品的进度、质量、投资有很大的影响，从而也对项目总进度目标产生影响。对于国家有特殊施工许可证制度规定的专业工程等必须由具备许可证的施工单位分包。监理过程中，应责成总承包商做好各分包商的施工协调与配合工作，避免局部影响全局。

过程控制的工作计划篇五

为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(海财政[201x]100号)文件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。

1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

(二)制定专项风险内部控制办法。

各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：

1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。

对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。

4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。

按照市相关部门要求，xx街道于201x年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。

(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(201x年9月5日前完成)。

1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。

2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。

3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。

(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(201x年9月中旬前完成)。

梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：

1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。

2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。

单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

4.制定八个专项内部控制办法(201x年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。

5.制定内部控制操作规程(201x年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。

(三)开展内部控制宣传教育(201x年9月底前完成)。

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(201x年10月中旬前完成)。

内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。

(五)督导检查和验收总结(201x年11月底)。

根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评。

价报告(201x年10月底前完成)。

内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。

1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。

过程控制的工作计划篇六

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。2017年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。

1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。

2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯。

3、对宣贯结果的跟踪。

计划实施时间3-4月份。

1、自查阶段。各部门应于2017年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。

各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。

2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合;按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。

3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进行修订、升级。

4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。

5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。

根据集团批准的2017年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。

1、审查预算执行单位的控制方式。

2、审查预算执行过程中的审批过程。

3、审查预算执行中的重大差异。

4、审查预算变更的允准过程。

5、其他情形。

四、集团考核指标评估工作。

1、搜集各部门考核指标及考核标准。

2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。

3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。

4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。

5、建议考核指标的调整及升级。

过程控制的工作计划篇七

助学贷款工作材料收取、核对，粘贴并签写审核表等一系列工作，本学期助学贷款工作即将最后一步——签订助学贷款合同。助学贷款合同大概于3月下旬到4月上旬组织申请助学贷款的同学签写；将对合同的检查审核，确认无误后才会交至院学生工作处。承诺会让所有同学贷到款，让在大学生活中安心。往年预计今年助学贷款所有工作会于四月中旬。

按往年，奖助学金估计于六月份开始颁发，到时将协助辅导员老师将奖助学金无误的发到每个受助同学手中。

向院里面的人到，本学期估计在三月份开始对各系青年服务区卫生检查，两周检查一次，两次检查结果各系排名。在上一学期中系均名的好成绩，在本学期，将主要安排大一受助同学参加青年服务区卫生的打扫清洁。在每一次活动举行前一周，将活动策划、活动动员大会等事宜。在活动后，将对活动的质量，本次活动总结。并对的同学张榜表彰，加其综合测评分数等。势必使的青年服务区卫生质量永居榜首！

协助党团^v^搞好三月“雷锋列车”活动。在去年三月，本和党团^v^策划了三月学雷锋等系列活动，并由策划举办了“温暖三月，情暖特校”雷锋活动，甚佳。预计在今年策划雷锋系列活动，让雷锋精神人心。

组织同学搞好女生节的系列活动，支持学生会组织的系列活动！

今年是建党100年我们学工部要协助好学院党委做好学院相关的庆祝活动积极发动学生参加这些活动！

过程控制的工作计划篇八

姓名：

出生年月：1983年11月。

毕业院校:湖南化工职业技术学院。

学历：大专。

联系电话：

性别：女。

政治面貌：团员。

手机：

电子邮件：

教育经历。

9月-现在湖南化工职业技术学院。

9月-207祁阳第七中学。

9月-207月潘市镇一中。

获奖情况。

年在纪检部获得“优秀干事”

2007年获得班级“优秀个人”

获得院甲级奖学金。

20在我的大学,动感校园获得优胜奖。

实践经验。

2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。

年7月-9月广州好又香面包店。

技能水平。

能熟练使用office办公软件。

能熟练使用autocad。

能使用c语言。

能用简单英语进行交流。

通过英语三级考试。

通过计算机四级考试。

爱好与特长。

看书、排球、篮球等。

自我评价。

在努力学习的同时，我还注重培养自己的人格，使得我能够学习生活中游刃有余，获得周围同学的认可与尊重。

过程控制的工作计划篇九

随着我国城市化进程的加快，建筑行业也得到了飞速发展，建筑企业在确保工程质量的同时降低工程造价是其研究的重点问题。在项目工程建设中，工程造价审核占据着十分重要的位置，工程造价审核的每一个环节都对工程建设的资金成本有着直接影响。在工程造价审核中一旦出现造价审核失误或不当，会直接导致企业资金流失或浪费，可见，项目工程建设的造价审核管理在建筑企业的工程建设中地位非比寻常，与企业项目投资的经济效益密切相关。

1当前建筑工程造价审核中存在的问题。

1.1造价审核没有受到足够的重视。

许多建筑企业没有对工程造价审核投入足够的重视，往往直接忽略或是轻视项目工程造价审核是当前我国建筑企业存在的主要问题。直接导致了在企业内部没有建立完善的工程造价审核制度，及时某些企业建立了相关制度，但也没有在实际的工程建设中发挥到制度的作用，工程造价审核制度仅是一纸文书，停留在书面层面，流于形式。这一现象直接导致了企业内部相关人员因未明确规定工程相关职责而态度随意，行事草率，造成了违反法律法规行为的高发，这与单位监督力度不够有密切关系，导致人员执行不彻底。

1.2工程量虚增导致工程造价虚增。

在许多建筑企业项目工程造价审核中经常会出现根据送审资料中的工程量计算数量结果与实际工程量差距较大的现象，在一些具有隐蔽工程多的大工程中表现尤为明显。另外还有如重复计算下的项目工程造价审核工程量与实际共工程量不相符的情况出现，这是由于不同计算方法或人员对不同定额项目中的同一部分工程量进行了重复计算。这些情况都会导致工程量虚增，即整个工程所有项目审核得到的工程量大于实际施工中的工程量，最终造成整个建设项目工程造价虚增。

1.3高套定额。

在建筑行业和相关行业的快速发展下，许多新的技术、设备、工艺和材料不断涌现并广泛应用于工程项目的建设施工与管理中。这些新技术、设备、工艺和材料的应用给工程造价管理带来了一定的问题，如在原有的制度与规范中出现了定额缺项。通常情况下建筑企业会将定额缺项换算成另一种计算形式或内容以此来得出定额缺项的金额，并在工程造价的成本中加入所计算出的金额，避免出现工程成本损失。但有些建筑企业为了获取更多的利益，利用这一缺陷在定额套用上采用高价套用或重复套用的方式，高套定额行为直接导致了建筑工程的造价虚增。

1.4合同管理问题。

建筑工程是一项十分复杂的工程，涉及内容多且广泛，且工程造价审核贯穿于工程建设的整个过程中。合同在建筑工程造价全过程审核中十分重要，对双方的义务和责任进行明确，确保工程造价审核工作能顺利进行并使审核的数据更加真实可靠。然而，当前我国建筑行业中，有些投资方与建设方在工程建设管理中并没有意识到合同的重要性，特别对于一个小工程的合同签订，没有重视合同内容的制定，对合同内容没有仔细地进行分析与探讨，导致合同缺乏科学性与严密性而不具备合同应有的效用。另外，在履行合同义务的管理工作上，有的建造方和投资方没有采取正确的管理方式，导致实际施工与合同内容之间出现严重脱节。

2.1全面建立并规范造价审核制度及其操作程序。

建筑工程造价全过程审核是一项学科专业面广、业务总类丰富的事务，并且面临着复杂繁多的造价情况，只有全面建立其造价审核规章制度，规范相关操作程序，才能确保建筑工程造价审核工作的顺利完成。采用项目全过程造价控制的方法，以建设工程项目的实际规模与结构为基础，综合考虑项目成本、投资效益等多方面因素，并对造价审核各个环节和事项进行仔细审核后制定与工程项目特点相符的造价审核制度。在检查审核竣工工程时，重点在于其是否符合合同中的相关要求和条款，确认符合后才可检查验收合格，并将其列入竣工结算中进行后续的造价审核。以上各项操作均需要施工单位认真地对工程资料进行编制，并且是在审核人员亲自到施工现场实地考察与测量的基础上完成的，还需将实际工程与送审资料进行对比判定，以确保审核资料的.真实性、准确性与全面性。

2.2加强监督管理，避免出现工程量计算错误。

在建筑工程造价审核中应用全过程造价控制要求建筑企业加强对工程量审核计算的监督管理，避免出现工程量的计算错误而导致整个工程造价虚增情况。建筑企业在执行工程定额计价的计费时，应以项目工程合同中的规定为标准，或是按照定额计价相配套使用的工程费用定额与相关规定执行。项目全过程造价控制的实施，首先需要认真地审核工程造价计算中各种换算系数、费率、价格指数等是否准确无误，不可出现差价调整出入过大。然后对于工程造价中整个计算的方法、流程、结果和建筑中的特殊费用等各项数据进行审查核实，确保其正确无误，从而确保整个工程的最终造价数据的精确性与准确性。

2.3对定额、签证和材料方面的审核进行全面控制。

多数建筑企业在利益的驱使下而采用高套定额、虚增工程量、重复套定额等手段增加企业利润，最终导致工程造价虚增，相关部门应采取有力措施严格控制这一违反法律法规的行为。在企业工程造价审核中应用项目全过程造价控制，严格对签证、定额以及材料方面进行审核与控制。例如企业在收到审核预算文书后，需要首先核对定额计算的方法是否符合招标文件、双方协议以及施工合同中的相关规定。接着还要以施工图纸为依据逐个核对文书中的各项预算子目是否与其它定额内容相符，并在仔细核对签证原因后方可进行审核签证。最后，认真严谨的审核由施工单位提供的竣工图纸，必要情况下还需要到施工现场去审查，以判断竣工图与实际施工情况是否一致。

3结束语。

在建筑工程造价审核中应用项目全过程造价控制方法，通过全面建立并规范造价审核制度及其操作程序、加强监督管理，避免出现工程量计算错误、对定额、签证和材料方面的审核进行全面控制，是建筑企业的工程造价审核工作更加全面、准确、规范与科学。

参考文献。

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过程控制的工作计划篇十

二范围。

凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。

三内容。

1原，辅助材料要求具有合格证，

2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。

3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。

4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。

5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。

6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。

7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。

8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。

过程控制的工作计划篇十一

工程造价是指工程从前期策划、可行性研究、方案论证、设计招标、工程实施以及实施中的管理等各环节所花费的总费用。在不同阶段工程造价所占的比例不同，据有关资料分析，投资决策阶段对整个项目造价的影响为75%～95%;设计阶段为35%～75%;施工阶段为5%～35%;竣工阶段为0～5%。建设项目全过程工程造价控制对我国建筑业的发展有着非同寻常的意义。通过市场价格机制的运行，可以优化配置资源，合理使用投资，有效控制工程造价，取得最佳的经济效益和投资效益，形成统一、开放、协调、有序的建筑市场体系，将政府在工程造价管理中的职能从行政管理、直接管理转变为法规管理及协调监督，制定和完善市场中的经济管理规则。

1.1建设地区及建设场地的合理选择。

建设地区及建设场地的选择对工程造价有直接的显著影响，主要体现在土地费用和建筑工程成本的高低。工业型建设工程项目的厂址选择一般应满足以下要求：

（1）节约土地，选择费用较低的建设用地。

（2）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段，土壤耐压力应满足拟建厂的要求，严防在断层、溶岩、流沙层与有用矿厂商及洪水淹没区、已采矿坑塌陷区、滑坡下。

（3）厂区土地面积与外形能满足厂房与各种构筑物的需要，并适合于按科学的工艺流程布置厂房与构筑物。

（4）厂区地形力求平坦而略有坡度，以减少平整场地的土方工程量，节约投资，又便于地面排水。

（5）应靠近铁路、公路、水路，以缩短运输距离，减少建设投资。

（6）应便于供电、供水和其他协作条件的取得。

（7）应尽量减少对环境的污染。而对于房地产开发项目，开发商对项目建设地点的选择则是在综合考虑土地费用、建筑成本、项目定位、城市规划、交通、配套、环境、地块、社会经济条件、当地消费能力、消费习惯等因素的基础上对不同地段优劣性的判断决策。

1.2合理的项目规模。

当项目单位产品的报酬为一定时，项目的经济效益与生产规模成正比。效益规模的客观存在对项目规模的合理选择意义重大，可以充分利用规模效益来合理确定和有效控制工程造价，提高项目的经济效益。但同时也须注意，规模扩大所产生的效益不是无限的，它受技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。超过一定的限度，规模效益将不再出现，甚至可能出现规模报酬递减。

1.3合理的建设标准。

建设标准的主要内容有:工艺装备、建筑标准、配套工程、劳动定员等方面的标准或指标。建设标准的编制、评估、审批是项目可行性研究的重要依据，是衡量工程造价是否合理及监督检查项目建设的客观尺度。建设标准能否起到控制工结构、错层剪力墙结构程造价、指导建设作用，关键在于标准水平订得是否合理，因此，建设标准水平应从我国目前的经济发展水平出发，区别不同地区、不同规模、不同等级、不同功能的合理确定。在建筑方面，应坚持适用、经济安全、朴实的原则。建设项目标准中各项规定，能定量的应尽量给出指标，不能规定指标的要有定性的原则要求。

1.4正确的工艺流程。

项目的工艺流程可以指生产期间的生产工艺或者建设期间的建设工艺。生产型项目在投资决策阶段或方案策划阶段需要明确其生产的工艺流程。通常，同一种产品可由不同种生产工艺生产出来，项目建设需要根据项目特定的条件选择最经济合理的生产工艺流程。而对于一些项目，其建设工艺或方案设计与项目设计、施工阶段的生产方式密切相关，好的方案或工艺创新同样会带来大的节约。

工程设计是全面规划和具体描述工程项目实施意图的过程，是工程建设的灵魂。设计阶段造价控制的效益显著，体现在两个方面：一是设计阶段对投资的影响程度大，控制效果显著；二是设计阶段造价控制的效率高，投入产出比大。实践表明，设计费占项目总造价的比例很小，但对造价却有很大的影响。而目前设计部门普遍存在“重设计、轻经济”的观念。设计概预算人员机械地按照设计图纸编制概预算，用经济来影响设计，优化设计，衡量、评价设计方案的优秀程序以及投资的使用效果只能停留在口头。设计人员在设计时只对技术负责，不对经济负责。

建设工程招标投标阶段是建筑产品的需求者经过招标活动确定产品的生产者，并签订承包合同的过程，此阶段需要确定项目的招标文件、评标原则与方法、承发包模式、合同计价方式、合同价格以及合同条文等内容，需要完成项目的招标、投标、评标，合同的谈判、签订等工作。这些内容或工作涉及工程造价的确定与控制两个方面，对工程造价具有显著影响。

施工阶段是工程建设的重要阶段，在这一阶段中，要将工程设计图纸变为物质形态的工程实体，需要集中投入大量的资金和各种资源。虽然在这个阶段节约造价的'可能性较小，但浪费的可能性却很大。因此，施工阶段的造价控制仍然十分重要。施工阶段的造价控制需要从组织、经济、技术、合同等方面采取措施。

5竣工结算工作。

工程项目竣工结算阶段是工程造价控制的最后阶段，如果把握得不好，也会全盘皆输，功亏一匮。核算实际完成工程量，并审核或编制竣工结算是这一阶段的主要工作。要有详细健全的台帐记录，如材料上涨，工程变更引起的工程量增减以及隐蔽工程的验收等。工程量的计量，材料用量的核算对工程造价有连续性的影响，应求计算准确，这需要充分发挥造价管理人员所掌握造价管理方面的新知识、新规定。

6结语。

随着我国基础设施的大规模兴建，固定资产投资规模与日俱增，建筑业成为支柱产业的现状，对建设工程管理水平提出了更高的要求。工程造价管理作为建设管理的核心要素应当以快速的发展步伐适应建设管理发展的需求。

参考文献。

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［2］@赵立新,戚振强.刍议北京市工程造价管理体制改革［j］.北京建筑工程学院学报,,(4).

［3］@韩英爱.加强建筑工程造价管理之探讨［j］.长春工程学院学报(社会科学版),,(4).

［4］@郭学森.工程量清单和合理低价评标法的探讨［j］.长春工程学院学报(社会科学版),,(3).

［5］@张莉,吴红军.我国工程造价管理存在的若干问题及其对策［j］.重庆工学院学报,,(3).

［6］@潘佐春,郭一飞,刘斌,张雯.浅析平顶山市工程建设监理几个问题及对策［j］.平顶山工学院学报,,(1).

［7］@刘书星.测量监理如何管理工程质量经验点滴［j］.东北测绘,,(3).

［8］@周水平,任福安,殷佩海,刘彦呈.海上溢油应急反应模拟训练评估方法的研究［j］.大连海事大学学报,2001,(1).

［9］@于祥义.工程建设中设计工作对建设投资的重要性［j］.低温建筑技术,2002,(4).

［10］@缪升,刘本玉,叶燎原.房屋震害等级的模糊评定［j］.地震研究,2000,(1).

过程控制的工作计划篇十二

一、引言（200字）。

控制过程是管理学中的重要概念，它涵盖了设置目标、衡量绩效、比较结果以及纠正行动的各个环节。在日常生活和工作中，人们经常需要进行控制过程来实现自己的目标。而通过对控制过程的体验和实践，我逐渐明白了控制过程在实现目标中的重要性。在这篇文章中，我将分享我对控制过程的体会和心得。

二、目标的设定（200字）。

作为控制过程的第一步，设定清晰的目标对于成功实现计划至关重要。在我过去的经历中，我发现设定目标时需要明确和具体，不能泛泛而谈。目标的设定应该包含时间、数量和质量等具体要素，以便衡量和评估绩效。此外，目标应该具有可实现性和可度量性，否则将会失去监控和纠正的可能性。

三、绩效的衡量（200字）。

在实现目标的过程中，衡量绩效是控制过程中的一个关键步骤。通过对绩效的衡量，可以及时发现问题并采取相应的纠正措施。我发现，衡量绩效必须与设定的目标相一致。这意味着我们需要选择准确的指标和方法来评估绩效。同时，衡量绩效还需要考虑因素的客观性和可靠性，以免出现主观判断和不可信的情况。

四、结果的比较（200字）。

比较结果是控制过程的核心步骤之一，它可以帮助我们了解目标的达成情况。在比较结果时，我发现需要与设定的目标进行对照，找出偏差和差异，并分析其原因。此外，比较结果还需要考虑环境因素的影响，以免因为外在因素的干扰而得出错误的结论。通过比较结果，我们可以了解当前的绩效情况，并为下一步的纠正提供参考。

五、纠正行动的实施（200字）。

控制过程的最后一步是纠正行动的实施。在这一步骤中，我们需要根据比较结果制定相应的纠正措施，并及时予以实施。纠正行动不仅仅是对问题的解决，更是对目标实现过程的不断优化。在纠正行动的实施中，我发现需要灵活应对不同的情况和需求，及时调整和改进计划。只有通过不断的实践和调整，才能更好地实现目标，并不断提高绩效。

结语（200字）。

通过对控制过程的体会和实践，我逐渐明白了控制过程在实现目标中的重要性。设定明确的目标、衡量准确的绩效、比较准确的结果，以及及时纠正行动是控制过程的核心要素。各个环节相互联系，相互影响，需要我们保持清晰的思维和敏锐的观察力。同时，控制过程也需要经验和智慧的积累，只有通过不断的实践和总结，我们才能快速高效地实现自己的目标，并实现个人与组织的持续发展。

过程控制的工作计划篇十三

贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。

1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。

2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。

3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。

4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。

5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。

6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。

1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。

2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。

3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。

内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。

内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。

(二)制定专项风险内部控制办法。

各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：

1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。

2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。

3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。

按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。

1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。

2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。

3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。

4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。

按照市相关部门要求，马桥街道于20xx年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。

(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(20xx年9月5日前完成)。

1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。

2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。

3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。

(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。

梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：

1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。

2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。

单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。

4.制定八个专项内部控制办法(20xx年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。

5.制定内部控制操作规程(20xx年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。

(三)开展内部控制宣传教育(20xx年9月底前完成)。

针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。

(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。

内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。

(五)督导检查和验收总结(20xx年11月底)。

根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。

(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评。

价报告(20xx年10月底前完成)。

内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。

1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。