通过撰写报告，我们可以系统地整理和总结所掌握的知识和信息。在撰写报告之前，充分了解研究对象和背景知识是非常重要的。在报告中，作者还提出了一些问题和思考，供读者进一步思考和讨论。

天津市审计工作报告篇一

近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。

以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。

为进一步提高整改工作质量，全面消除各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面采取措施，加以完善：

内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。

针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避免因“就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不到位的情况发生。同时，按照《工作人员违规失职处理办法》和《轻微违规行为积分管理办法》等相关文件要求，及时确认问题责任人，认真负责地做好认定和追究工作，充分发挥惩戒制度的警示作用。

目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量较大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发现之日起，尽早制定相应措施，抓紧落实整改，并严格按照报送要求和时限进行报送，避免发生迟报、漏报的情况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格按照省分行下发的《关于明确内部审计发现问题整改状态及整改完成率计算口径的通知》，结合问题整改的实际情况，准确区分整改状态，避免主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避免出现“无效整改”等情况。

各机构和各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档;针对具体问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中及时提供;严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消除。

天津市审计工作报告篇二

xx年度，在局党组的正确领导下，我科全体同志团结一致，坚持“全面审计，突出重点”的审计方针，以“审深、审透、审细、审严”为工作标准，完成了局党组安排的各项审计工作任务，现将一年来的工作情况和党风廉政建设情况述职如下：

一年来，我科始终把强化学习，提高素质、改进作风作为做好一切工作的前提和基础。一是不断加强政治学习，以此作为增强审计人员事业心和责任感的重要手段。二是采取多种形式，不断强化业务学习。首先是遵守机关的学习制度，积极参加机关统一组织的各类业务培训；其次是坚持自我学习、定期不定期采取互相交流学习体会，互相探讨和答疑解惑等形式，有效地提高了全科的审计业务能力；三是把业务知识学习和贯彻党的政策法规有机结合起来，真正做到了学以致用，以学促审，从而保证了各项审计业务的顺利开展和工作水平的不断提升。

全年完成5个项目、

8个单位的审计和审计调查任务，查出违纪违规金额726.26万元，管理不规范金额2637.69万元,提交审计结果报告2篇，提出审计建议20余条具体为：

1、完成了四个单位xx年度预算执行情况审计（市公安局、城区公安分局、市交警支队、机关事务管理局）四单位预算执行审计共查出违规违纪金额138.5万元，管理不规范金额145万元，对市公安局看守所私设小金库、公款私存的违规行为进行了全面揭示；对机关事务管理局、交警支队应转未转收入、滞留未上缴财政资金和、坐支应上缴财政资金的违纪行为进行了查处，并提出了多条改进建议。

2、完成了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁任期经济责任审计。

今年6—10月我科承担了对市文化新闻出版管理局局长张秋旺和市卫生局局长张廷魁二位局长的任期经济责任审计，二位局长任职时间均为xx年11月，我科针对二位局长任职时间长，资金活动量大，下属单位较多的实际情况，在充分进行审前调查的基础上，克服人手少的困难，合理利用审计资源，充分利用时间，尽可能扩大审计面，对市文化新闻出版管理局9个下属单位和市卫生局12个二级预算单位进行了延伸审计。两单位审计资金总额为8304万元，查出挤占专项资金、无证收费、未缴财政专户、超标准收费、报销不实等19个方面的问题，对查出违规金额587.76万元，管理不规范金额2492.69万元，进行了责任划分，提出了多条加强管理的建议。

3、于xx年5月对太原晋城大厦。

xx年1月1日至xx年12月31日承包费应上缴情况、接待费用挂账情况、新增固定资产及零星工程改造费用进行了审计认定。

4、年初配合财政部门对市直38个行政、事业单位xx年度考察培训费、差旅费执行情况进行了专项检查，对差旅费支出中存在标准过高，支出随意、财务把关不严，报帐发票填写不规范、绕道旅游，借考察培训之名游山玩水等违反财务制度的行为进行了原因分析并提出了建议。

5、参与了对四川汶川“512”特大地震我市资金的审计，我科主要承担了市红十字会前期募集资金和上缴情况的审计。

6、目前正在组织进行《全市农村义务教育“普九”债务审计》按省厅方案要求，这项工作分二个阶段实行，第一阶段是试点县的审计，我市的试点县为xx县，目前审计已结束，按规定时间给省厅报送了资料，其余五县区计划在12月底完成。

如何搞好廉政建设，是新形势下对我们每个审计人员的严峻考验，也是搞好每个审计项目的关健环节，今年我科全体同志在履行好自己的工作职责同时，从思想上树立起了全心全意为人民服务的意识，做到了识大体、顾大局，以全局为重，谦虚谨慎，不骄不躁，摆正自己的位置，树立起了牢固的道德防线，严格执行审计纪律，把廉政建设作为衡量审计人员合格与否的重要标准，召开审计项目进点会时，我们都要同被审计单位一道学习有关反腐倡廉的文件和规定，审计组所有成员都要向被审计单位承诺，绝不以审谋私，并要求被审计单位：在审计监督的同时，要监督审计人员的廉洁行为。在今年的审计工作，我和全科同志严格约束自己，每个审计项目都同局纪检组签订了《项目审计廉政责任书》，认真执行审计署《关于审计组廉政责任的若干规定》。没有利用职务和工作之便吃请、收受礼品等违法违纪的现象。

都需要在今后的工作中认真思考，努力改进。

（一）按时保质、保量完成省审计厅统一安排的审计任务。

（二）计划组织开展对全市新型农村合作医疗资金使用和社会效益情况的审计和审计调查。

（三）以强烈的政治责任感和工作紧迫感，抓好科室党风廉政建设。

天津市审计工作报告篇三

20xx年度内审部工作目标将紧紧围绕完善内部控制，提高公司经营管理工作而展开，在公司内部为董事会和职能部门提供客观的审计和检查服务，我们的目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对公司各级管理部门有效履行职责提供审核、意见和建议。

二、审计制度、职责与审计流程。

结合公司实际情况，修订完善了内部审计制度，并在此基础上明确了审计职责和工作流程。（参见公司内部审计制度、内审部工作职责与工作流程）。

三、审计资源分配情况。

审计资源的分配是基于内审部一名审计人员而完成的。因公司内审工作刚展开，内审部缺乏具有实际内审经验的人员指导审计工作，建议内审部招聘1名有内部审计经验的负责人。

四、20xx年内审计划。

我们制定的内审计划是基于改善内部控制，降低业务风险而制定的。

五、关于5月内控审计的汇报。

对于公司内部控制中的缺失我们做了专项工作报告（参见附件3：关于内部控制的内审报告），提请管理层给予关注，因为这涉及到公司整体运营的稳健性，比如信用控制缺失，将导致发货不严；价格管制缺失，会产生后期折扣随意，都会造成较大的实际应收账款，截止3月底，应收账款净额为1.56亿，在流动资产中占比为40%。实际上，在4亿的流动资产中，应收账款的参考经验数为15%至30%之间，均值为25%,即10000万。但是算上已发货未开票，公司的应收余额会更高，为1.9亿，从发货开始计算的应收账款周转率比财务账面数要低，为3.1。

对于内控审计报告中的内控缺失，我们有责任对认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事会和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。

以上报告呈公司董事会审计委员会批复。

天津市审计工作报告篇四

二、基本情况。

三、任期业绩情况。

四、工作期间业绩评价。

五、与总公司往来和连带责任情况。

报告架构。

六、任职期间存在的主要问题。

七、重大经济事项。

八、任职期末资产负债状况。

九、建议。

工作依据、审计方式、审计目的、实施的审计程序、审计范围。

例：根据计字第×号《关于对××××局长进行经济责任审计的通知》的要求。

分就地审计、报送审计等。

3、审计目的。

如：本次审计的主要目的是对××任职期间的损益情况、资产负债状况和重大经济事项等，以及相关的经济责任。

审计期间，审计组听取了局现任和离任领导班子的情况介绍，查阅了某局1995年至20xx年12月31日的会计报表及合并工作底稿，抽样审查了局总部以及一公司、二公司、上海公司的有关帐薄、凭证，对××该期间损益情况及未纳入损益核算的亏损挂帐和潜盈潜亏进行了专项审计调查、核实。同时，对其任职期间重大投资、资产购臵、合约管理、干部管理以及或有负债管理等重大事项实施了包括抽样在内的必要审计程序。

时间范围。为××局长任职经济责任审计期间，即1995年至20xx年12月31日，部分重大审计事项进行了前伸后延。

空间范围：包括总部及其所有下属法人单位和非法人分支机构。

二、基本情况。

1、注册资金（或法人注资情况）。

例：组建于1952年，注册资金2亿元人民币，法人代表××，是隶属于，在国家工商行政管理局注册的企业，拥有资质。

2、经营范围。

3、部门机构设臵和人员配备情况。

4、资质登记。

例：至审计结束日，局总部拥有工程施工总承包壹级资质和公路施工壹级资信（非法人分支机构可不包括此部分）。

基本情况。

5、企业管理架构。

例：截至20xx年12月31日，局下属一公司、二公司、三公司等18个全资子公司；上海公司、厦门公司、北京公司等6家区域性公司。（以框架图辅助说明）。

6、企业获奖情况。

7、获奖工程。

例：1995年至20xx年期间，×局共计获总公司和省部级以上奖项101项，其中：国家优质工程奖2项，鲁班奖工程2项，参建鲁班奖工程5项，白玉兰奖、长城杯等省部级奖项工程39项，总公司优质工程奖53项。

8、人员结构。

静态分析。

例：截至20xx年底，某局在职员工为18,592人，其中：在岗15,101人，下岗等其他3491人。从二局人员结构来看，本科以上学历和高级专业技术人才分别占二局总人数的7.18％和2.49％。

动态分析。

例：据统计，1995年至20xx年，×局累计接收或引进大中专毕业生2,861人，同期，大中专学生等管理和专业技术人才流失1,099人。从趋势看，接收引进大中专毕业生从1995年的1,029人降至20xx年的129人，逐年快速递减；但企业流失人数却逐年快速增加。

三、任期业绩情况。

内容：1、预算执行情况2、生产经营情况（主业发展情况）3、经济效益情况。

4、财务信息的评价5、现金流量分析6、经营质量评价。

1、预算执行情况。

2、生产经营情况。

文字描述。

例：1995年以来，×局以国家投资为导向，积极拓展深圳、上海、北京市场，调整经营战略和任务结构，使企业生产经营持续增长，经济效益稳步提高，呈现快速发展的势头。但1999年起，企业生产经营徘徊不前，并逐步呈现下滑趋势。（根据需要可省略、节减）。

数字描述。

例：1995年至20xx年底，×局累计签订合同额亿元，年均亿元；累计完成营业额亿元，年均亿元；累计完成建筑业总产值亿元，年均亿元；年均优良品率73.28%，年均全员生产率14.93万元/人、年。（以附表辅助说明）。

3、经济效益情况。

年到年总体财务状况及说明（可用表格）。

1.生产经营完成情况。收入、成本、费用和利润及变动情况。收入确认的合规性以及收入、成本核算的配比性。

2.利润的构成、收入确认办法、收入、成本核算的配比性、人工成本增长情况。

3.债权、债务、存货、在建工程情况。

4.资产、负债和所有者权益情况。资产结构、资产质量和资本保值增值情况。

5.现金流量分析。

6.预算管理及执行情况。

7.对境外企业财务、资金监督管理的措施、效果及存在的主要问题。

8.清产核资情况。

9.不良资产、潜亏数量及处理情况。

10.未纳入合并会计报表的境内外企业明细表（包括：未合并原因及现状、投资日期、投资成本、股比、资产数量、净资产、净利润、从业人数、公司住址、法人代表等）。

11.上年度会计师事务所审计报告持保留意见的整改情况。

12.20xx年度财务管理的主要工作。财务工作人员现状及培训情况。

报表反映的经济效益情况。

例：除上述报表反映的损益情况外，××任职期间消化任职期间以外潜亏万元。除此之外，在任职期间尚形成不良资产亿元。另外不包括企业对外担保和未决诉讼可能带来的或有损失）。（附表辅助说明）。

4、财务信息的评价。

例：根据审计了解的信息，×局在会计核算上未充分采用会计审慎原则和收入确认准则，成本费用的核算在一定程度上存在不符合会计配比原则的现象，其很大程度上反映了企业偏重财务指标而违背财务核算原则和会计准则，财务信息失真，虚增利润。如其×公司亏损挂帐、潜亏（已抵扣潜盈）合计亿元中，其中虚列收入亿元。

5、现金流量分析。

筹资活动产生的现金流量与企业银行贷款进行对比分析。

6、经营业绩评价。

五、与总公司往来和连带责任情况。

1、与总公司往来（任职期间总公司给予的资金投入或支持情况）。

例：截至20xx年底，经审计核实，×局欠总公司往来款190万元。任职期间，总公司为缓解其债务危机，曾先后代其偿付银行贷款3500万元（已转为总公司对其投资）。

2、总公司为×局担保情况。

例：经审计核实，截至20xx年底，总公司为×局贷款担保为亿元，至20xx年3月底为亿元。至审计结束日，审计未发现总公司贷款担保部分出现逾期未还情况。（附表辅助列示）。

3、×局为总公司担保情况。

六、任期存在的主要问题。

关注四方面：1、干部管理（对经营者的管理）2、资金管理。

天津市审计工作报告篇五

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会20xx年度工作报告如下：

公司第二届董事会审计委员会由独立林雷先生、独立董事曹益堂先生及董事吴先生组成，其中主任委员由会计专业人士林雷先生担任。

1、20xx年1月18日，召开董事会审计委员会会议，对公司20xx年度财务报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

2、20xx年6月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司20xx年第一季度经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年第一季度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

3、20xx年7月31日，召开董事会审计委员会会议，会议主要审议公司20xx年上半年经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年上半年审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

4、20xx年10月28日，召开董事会审计委员会会议，听取会计师事务所关于20xx年财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。

20xx年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司20xx年度审计的审计机构。

2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况。

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

20xx年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

我们审计委员会成员20xx年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

20xx年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。

天津市审计工作报告篇六

xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作。

总结如下：

xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

今年集团按照河北省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加cia资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对cia资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加cia报名。

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

天津市审计工作报告篇七

为深入开展经济责任审计，加强对领导干部的监督管理，促进党风廉政建设，打造一支清正廉洁的领导干部队伍，近期，我们对全县经济责任审计工作进行调研。现根据调研情况，就如何加强县级经济责任审计工作，提出我们的一点思考。

近年来，我县审计部门认真贯彻落实中办、国办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》精神，在县委、县政府的正确领导下，在上级审计机关的指导下，按照“积极稳妥、量力而行、注重质量、有序推进”的工作原则，认真贯彻执行《审计法》，切实履行审计监督职责，全面开展了领导干部经济责任审计工作，取得一定成绩。

(一)建立经济责任审计联席会议制度。

联席会议由县纪委、组织部、监察局、审计局、人社局等部门参加，重点研究如何加强经济责任审计工作，推进经济责任审计创新，强化审计结果运用等问题，为开展经济责任审计工作起到积极重要作用。

在经济责任审计过程中，被审计单位和被审计人高度重视经济责任审计工作，积极理解配合，及时提供真实、合法的相关资料。审计结束后，被审计单位和被审计人能认真听取审计建议，及时做好整改工作。组织部门将审计部门提交的领导干部经济责任审计结果报告收录到被审计人的干部档案中，在一定范围内运用审计成果，作为干部考核考评的依据。

(三)提高经济责任审计的实施效果。

在审计中，把经济责任审计与财政财务收支审计、专项资金审计、建设项目审计、资源用能审计结合起来；把审计与审计调查、揭示问题与监督整改结合起来，以查明的事实为依据，分清责任界限，分析产生问题的原因，提出审计整改意见，取得较好效果，进一步增强了领导干部的法律法规意识、财政财务规范管理意识和廉洁自律意识。

(一)先离后审影响经济责任审计效果。

由于干部人事制度的特殊性和审计机关权限的限制，当前县级经济责任审计主要还是采用离任审计模式，即领导干部调动离职后，由组织部门委托审计机关进行审计。先离后审虽然也起到一定的审计评价作用，但时效性较差，“审”、“用”衔接不紧密，使干部考察和审计工作相脱节，不能及时地将审计结论充实到考察结论中去，影响了经济责任审计效果。

(二)经济责任审计结果运用不够。

审计结果运用不够主要原因是先任后审、先离后审，审计结果滞后。干部调整到位后实施审计，审计结果及评价不能影响干部任职，特别是对领导干部在任期中出现的责任问题，不能进行问责。同时，审计结果如何运用缺乏明确规定，难以操作，起不到应有的参考作用，限制审计结果的应有作用，弱化了经济责任审计。

(三)审计力量不足矛盾日益突出。

随着经济社会和党风廉政建设的深入发展，审计工作受到党委、政府的更加重视，审计部门的地位和作用不断提高，与此同时审计任务重与审计力量不足的矛盾日益突出。审计部门在时间紧、任务重的情况下，为按时、全面、认真地完成经济责任审计任务，只能撂下其他工作，组织全部审计力量打突击战。对被审对象任期内的单位资产、负债、损益及其他各项经济指标进行全面审计，难度较大，抓任务赶进度，难免影响审计工作质量。

(一)增大任中审计比例，逐步实现任中审计常态化。

任中审计是经济责任审计的一种有效形式。县级部门确定每年领导干部离任审计的同时，要在已经实行部分任中审计的基础上，适当增大任中审计的比例，逐步实现任中审计常态化。

因为通过任中审计实现审计监督关口前移，实现从事后监督向事中监督转变，有利于上级部门在干部监督管理等工作中及时利用审计结果。县级部门要加大任中审计力度，逐步建立起以任中经济责任审计为主，任中审计与离任审计及专项审计调查相结合的新的经济责任审计工作机制，促进经济责任审计工作良性发展，取得更好成效。

(二)充分运用经济责任审计结果，建立经济责任审计结果公开问责评议机制。

上级部门要制定经济责任审计结果运用办法，对纪检、组织、监察、审计、人事和国资各部门在各自的职权范围内，对不同审计结果的运用方式、运用要求、运用责任、运用考核办法、运用反馈方式等作出明确统一的规定，建立经济责任审计结果公开问责评议机制，充分运用经济责任审计结果。

(三)加强审计干部队伍建设，不断提高经济责任审计水平。

要加强审计干部的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计，加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作又好又快发展。要针对审计任务重与审计力量不足的实际情况，公开招考选拔审计专业人员，充实审计队伍，解决审计人员不足的问题，使审计部门能够按时完成上级布置下达的各项审计工作任务。要注重培养和选拔年轻优秀干部和骨干人才，切实抓好业务培训，开展岗位技能竞赛，鼓励审计干部参加各类专业考试和职称晋级，提高审计队伍综合素质，增强审计工作力量，能够高效率、高质量完成审计工作任务，树立审计部门新形象，提高审计部门社会声誉。

天津市审计工作报告篇八

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)，特向社会公布20xx度xx县审计局政府信息公开年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开的收费及减免情况、行政复议及行政诉讼和存在的主要问题及改进措施等六个部分组成。本报告的电子版在xx县人民政府门户网站发布。如对本报告有任何疑问，请与xx县审计局办公室联系(地址：xx县政府大院审计局;邮编：xxxxxx;电话：xxxxxxxxxxxxx)。

20xx，我局按照《条例》的要求，立足审计监督职能，突出依法、便民的原则，加强领导，强化措施，健全机制，扎实有效地推进政府信息公开工作稳步开展。为全面贯彻实施《条例》，我局高度重视，按照县政府信息公开工作的统一部署和要求狠抓落实，成立了政府信息公开领导小组，确定具体负责日常工作的人员，健全了政府信息公开审批制度，及时制定了公开指南及公开目录，确定了信息公开的具体内容，充分发挥主动公开在信息公开中的主渠道作用，在深化公开内容、建立各项制度、规范公开载体形式、加强基础性建设工作等方面取得了新的进展。

20xx，xx县审计局在xx县人民政府门户网站(政府信息公开平台)累计发布各类政府信息39条。其中发布机构职能信息2条，规划计划6条，财政资金信息2条，重点领域信息公开18条，政策法规1条、政策解读4条、领导分工2条、其他信息4条。目前，属主动公开的xx县审计局政府信息，均可以在我局门户网站上实现快速查询。

20xx，本局未收到依申请公开信件。

20xx，本局政府信息公开未收费。

20xx，我局未发生因政府信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼案件。

20xx，我局在政府信息公开方面积极主动地做了大量扎实有效的工作，但还存在不足，主要表现在：政府信息公开的信息类型较为单一，主要以单位动态性政务信息为主，政策解读、决策信息等信息内容数量较少，更新也相对滞后。

20xx年，我们将在市政府信息公开办公室的指导下，继续大力推进政府信息公开工作，主要是做好以下工作：一是制定年度工作目标。制定20xx年政府信息公开相关考核细则，对各部门处室进行量化考核。突出重点政务信息公开，把政务公开工作中遇到的重点、难点问题和社会群众关心的热点问题，作为政务公开主要内容，努力做到政务决策公开、过程公开、结果公开，关系群众切身利益的重大问题公开，保证公开的真实性，防止公开的随意性，注重公开的实效性，坚持公开载体的创新性，不搞形式主义，不做表面文章，进一步提高政务公开实效。二是加强监督检查，进一步提高公开质量。开展定期检查，检查各处室部门信息公开工作情况。实行有效监督，严格责任追究，确保政务公开办事公开规范、有序、真实、实效，全面提高政务公开办事公开工作的质量。三是加大宣传力度，努力提高公众对政府信息公开的知晓率。在规定的政府信息公开范围内，及时发布和更新应主动公开的政府信息，并做好答复工作。充分利用好县政府门户网站这一平台，实现政务公开信息化，切实提高办事透明度和行政效能，为公众提供更及时更准确的信息服务。

天津市审计工作报告篇九

（二）本单位机构设置、管理体制及人员构成情况；

（三）本单位管理、科研及生产经营活动的基本情况。

二、

（一）本人履行经济管理职责的情况；

（三）单位财务管理制度及财务收支使用（包括分配标准、比例）等的公开、透明情况。

（四）单位掌握、管理、使用的各类专项资金是否做到专款专用，有无挤占、挪用等问题。各项收入是否严格按照“收支两条线”规定完全纳入学校财务统一核算。

三、

（一）本单位的预算执行情况；

（二）本单位资金收支情况，是否按规定管理单位资金，有无及公款私存等问题；

（四）所有工程项目是否经过审计；

（七）本单位的债权债务情况，有无经济纠纷和遗留问题，并说明缘由及处理措施；

四、

（二）任期内的经济目标完成情况；

（三）本单位对内对外投资项目及重大经费支出（包括对内对外的借款、融资贷款等）的审批程序和执行效果、效益情况，有无经济决策失误和违规投资等。

五、

（一）本人是否严格遵守国家的财经法规和学校的财务制度，有无违规违纪问题；

（三）本人廉洁自律方面的情况；

（四）其他需要说明的情况。

天津市审计工作报告篇十

按照区委、区政府统一部署和《区开展发展提升年活动实施方案》要求，我局认真组织实施发展提升年活动，扎实开展第一阶段的学习动员工作，基本做到了传达动员迅速，宣传发动及时，组织实施到位，较好地完成了第一阶段的任务，现将有关情况汇报如下：

区委、区政府发展提升年活动动员大会召开以后，我局高度重视，立即召开会议研究部署，明确要把发展提升年活动作为贯穿全年的一项重要工作来抓。为取得工作实效，我局迅速成立了发展提升年活动领导小组，由党支部书记余琼梅同志任组长，各位分管领导任副组长，成员包括各股室负责人。领导小组下设办公室，指导、协调全局发展提升年活动，负责对局机关各股室开展发展提升年活动业务进行绩效考核。

我局及时召开发展提升年活动动员大会。会议传达学习了区委、区政府的要求，部署开展发展提升年活动，动员全局干部职工积极投身到发展提升年活动中来。开展发展提升年活动,是贯彻省、市、区重大决策部署，加快推动我区经济社会又好又快发展的重大举措,全局干部职工充分认识到开展发展提升年活动的重大意义，切实增强责任感和自觉性。同时，还制定了《区审计局开展发展提升年活动实施方案》，就全局开展这一活动的指导思想、工作目标、工作原则、活动主体和服务对象、工作步骤及工作要求进行了具体部署。

为切实推动发展提升年活动的深入开展，按照“加强学习，提高认识”的要求，努力做到“四个确保”。一是确保学习内容。学习党的十七届四中、五中全会和中央经济工作会议精神;学习区委、区政府领导在动员大会上的讲话精神;学习有关法律法规、工作制度、工作纪律等。二是确保学习时间。每周五为机关学习日，全体人员集中学习。此外，要求干部职工利用工作间隙、业余时间主动自学，确保每天学习时间不少于一小时。三是确保学习形式。除组织集中学习外，还采取自学和分小组学习;重点学习和讨论学习、宣读文献等多种形式，使学习深入人心，在全局营造学习的浓厚氛围。四是确保学习成效。整个学习过程要求每位干部职工制定学习计划、认真做好学习笔记、撰写心得体会和学习小结，注重过程、强化效果，做到人人有体会、人人有感想，达到真学、真懂、真用的目的。同时，注重交流宣传，营造浓厚氛围。充分运用网络、电视、报纸、工作简报等媒体，加强舆论引导，反映活动成效，为发展提升年活动营造良好氛围，推动全局发展提升年活动深入开展。

根据全区发展提升年活动动员大会精神，我局结合自身职能和当前工作实际，在学习动员中，坚持五个围绕，狠抓机关效能建设和干部作风建设，不断提升办事效能和服务水平，认真履行审计监督职责，充分发挥审计“免疫系统”功能作用，更好保障发展、服务发展、促进发展。

天津市审计工作报告篇十一

各位代表：

现在，我代表南开区人民政府，向大会作工作报告，请连同“十三五”规划(草案)一并审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

工作回顾。

20，是适应新常态、实现新发展的一年。在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大及其常委会、区政协的监督支持下，区政府坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和市委、区委全会精神，围绕一个主题、坚持一个理念、抓住三个机遇、全面推进五个打造，经济社会持续健康发展，圆满完成区十六届人大六次会议确定的目标任务。

一、聚焦结构调整，经济转型升级步伐加快。

经济运行稳中有进。预计，实现地区生产总值586.7亿元，同比增长8%;区级财政收入66.54亿元，同比增长12%;固定资产投资159亿元，同比增长15%;外贸出口额7.3亿美元，同比增长7.5%;招商引资到位额200亿元，同比增长33.3%;新注册市场主体9881家，同比增长25.4%。

“十三五”规划编制全面启动。编制“十三五”经济社会发展规划和“两圈两区一中心”专项规划，推动构建产业高端、各具特色、协同发展的空间布局。完成鞍山西道沿线、科技广场等地区城市设计，推动古文化街、水上公园商圈业态升级，打造金融街中心楼宇集群。启动规划西营门核心区，提升改造南开科技创新园，收储土地12万平方米，天津老工业基地朝着产城融合发展的方向迈进。

创新创业成果丰硕。南开科技园获批国家自主创新示范区。建立服务驻区高校院所院士专家机制，设立亿元产业引导基金，助推科技园创新发展。建成南大玑瑛青年创新公社等众创空间18家，容纳创业团队200余个，推动智能制造、移动互联等新技术新产品研发孵化。生物医药产业园等9个协同创新项目落地，e航海等科研成果在地转化。落实“一助两促”，帮扶中小微企业贷款455亿元。实施小巨人培育“双百”计划，科技型中小企业达到3775家，小巨人企业达到62家，高新技术企业达到101家，3家企业挂牌上市。举办首届科技创新节，黑马会天津分会、新浪“金峰奖”落户，大众创业、万众创新在南开蓬勃兴起。

转型升级成效显著。完成国家服务业综合改革试点任务，累计获批国家和市级服务业引导资金6000万元，天拖、绿荫里项目成为市级现代服务业示范园区。推动建设尚8·263、c92东方嘉诚、南开c18世界之窗产业园区，创意设计、新媒体等新兴行业聚集发展。郁美净、狗不理等传统品牌借助“互联网+”焕发活力，互联网金融带动金融行业多元发展。扶植创办大悦城“5号车库”主题街区，引进美域文化、北方艺术品拍卖中心等行业龙头，助推文化产业跨界融合发展。实施万企转型行动，累计400家企业实现转型。命名了550家功勋、明星、重点企业。民营企业的规模效益不断提升，税收占全区的42%，成为区域经济新的增长点。

招商引资取得突破。借势京津冀协同发展，启动招商引资“攻坚年”活动。成立区投资促进中心，打造市场化招商团队，开展针对性、系统性、持续性招商。举办大型主题签约活动，与庞大集团等企业签订合作协议46个，协议金额653亿元。引进中关村e谷等北京企业205家，投资额43亿元。引进电商企业36家，新浪、京东等知名互联网品牌登陆南开。做大做强楼宇经济，累计盘活东方商厦等空置楼宇64.5万平方米，培育亿元楼宇达20座，时代奥城、海光寺地区楼宇呈现集群化发展态势。

二、打造城市客厅，城市建设管理不断加强。

城市建设进程加快。优化城市总体空间布局和土地资源利用规划，完成天拖二期等地块策划方案。实施25个城建项目，总规模325万平方米，总投资280亿元。天拖一期老厂房等8个项目开工，汇科大厦等7个项目加快建设，理工大学等5个地块成功出让。提升改造大学道等10条道路，完成道路养护10万平方米，疏通排水管道1248公里。建成华苑人防工程，改扩建一批教育、医疗等公共服务配套设施，城区载体功能进一步提升。在全市率先启动新裕里等三片棚户区改造，3500户居民住房条件将得到改善。

城市管理深入推进。开展市容环境“大清整、大清洗、大扫除”活动，取缔33条道路占路经营，清理非法营运机动三轮车和废弃机动车。实施停车泊位管理体制改革，加强道路停车秩序管理。投入5500余万元完善市容基础设施，启动密云路环卫综合设施建设，更新一批机扫、水洗设备。推进数字城管网格化管理，实现网格巡查、城管考核全覆盖。推行街道综合执法改革，实现了“一支队伍管执法”。

生态环境持续改善。大力开展清新空气专项行动。改燃并网燃煤锅炉30台。实施散煤清洁化治理，完成2970户炊事散煤治理和2300余户散煤供热居民补建集中供热，建成“无燃煤区”。大力实施绿化工程，提升老城厢、水上公园和奥体中心周边绿化，新建提升15万平方米桥下空间绿化，建成20万平方米“绿水园”，新建提升绿化117万平方米。我区空气质量综合指数改善率居全市前列。

三、共建美丽家园，文明城区创建深入推进。

社区基础设施不断完善。累计新建提升社区居委会办公用房和群众活动场所2.4万平方米，实现基础设施全部达标。完成137片145.5万平方米散片旧楼区居住功能综合提升改造，实现旧楼区改造和物业管理全覆盖。完成10处二次供水设施、135片“三管一灶”和400万平方米既有居住建筑节能改造。完善街道文化站、社区文化活动室、卫生服务站建设。

社区服务水平不断提升。坚持因地制宜、特色发展，建成西南村、天华里社区综合服务中心。大力发展社区便民超市，打造10分钟便民服务圈。医疗专家和“健康大讲堂”进社区活动深受群众欢迎。圆满完成社区居委会换届选举，社工队伍专业化水平不断提高。推进社区信息化建设，推广生活服务业o2o模式，昔阳里社区被评为全国首批“居家和社区养老信息惠民试点”。

精神文明创建不断深化。制定创建全国文明城区五年规划和三年行动方案，引领创建工作深入开展。大力培育和践行社会主义核心价值观。举办纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年系列活动，唱响主旋律，传播正能量。建成“双学”主题馆，成为党员干部教育的主阵地。加强未成年人思想道德建设。深入开展道德模范选树学习宣传和“讲文明树新风”主题志愿服务活动。完成万兴街文明社区整街建制创建，新建提升“五个一”文明社区71个。

四、优化公共服务，人民群众生活持续改善。

社会事业蓬勃发展。多措并举推进教育优质均衡发展。完成义务教育招生体制改革，启动校长职级制改革，与天津师范大学联合创办附中附小，推行特级教师导师团教学，为南开教育注入了新活力。提升改造原南江里小学、第十幼儿园，完成第三批义务教育学校和普通高中学校达标建设。我区中高考成绩创历史最好水平。医疗服务水平不断提升。黄河医院三期工程主体封顶，以该医院为枢纽打造区域医联体，建成区域检验中心。南开中医院启动扩建，中医“治未病”服务形成品牌。举办首届民俗文化博览节、第三届全国新相声作品大赛，荣获“中国曲艺之乡”称号。全民健身运动蓬勃开展，建设“绿水园”全民健身中心。人口计生、妇女儿童、红十字、民族宗教、侨务外事、双拥共建、民兵预备役、人民防空和国防教育、对台等工作取得新成绩。

社会保障不断加强。坚持以创业促就业，新增就业4.5万人，城镇登记失业率控制在3.8%以内。社会保险覆盖面进一步扩大。加大社会救助力度，完成最低生活保障调标，为千名残疾人免费体检，发挥慈善救助补充作用，累计发放各类救助金2亿元。在区养老中心建成全市首个养老服务管理云平台，成为全国首批“养老机构信息惠民试点”，“四基地一中心”养老服务形成品牌。社区日间照料社会化试点成效显著，养老服务体系更加完善。东王家台和五金城西保障性住房建成使用。

社会治理扎实推进。强化区、街、社区综治组织建设，建立了重大决策社会稳定风险评估、信访与人民调解对接和矛盾纠纷化解等长效机制，依法解决群众合理诉求。开展非法集资专项整治，加强金融行业风险防控。大力推进社区警务改革，投入5500万元提升技防网，警防、民防、技防相结合的治安防控体系不断健全。依法打击各类违法犯罪活动，圆满完成重大活动安保任务。健全应急管理专项预案，突发事件处置能力不断增强。社会秩序保持稳定。

安全监管不断强化。持续开展安全生产大检查大排查大整治，整改各类隐患489处。加大危化企业治理力度，对存在重大隐患企业坚决予以关停取缔。加强食品生产流通领域监管，严厉打击非法药品交易行为。制定《安全南开建设实施意见》，强化区、街、居三级监管职能。建成安全生产防控网一期工程，实现对部分危化品企业在线监管。开展“消防安全进社区，燃气安全进万家”专项行动，动员全社会共建安全南开。

五、坚持依法行政，政府自身建设得到加强。

作风建设持续改进。深入开展“三严三实”专题教育，强化了政府党组的主体责任和各级领导干部“一岗双责”意识，以“严”和“实”的作风狠抓队伍建设。强化制度刚性约束，制定《关于进一步规范“三重一大”决策工作的实施意见》。推进财政信息化建设，强化预决算公开和收支两条线管理，事业单位全部纳入预算管理，“三公”经费进一步缩减。完成公车改革，取消公务用车414辆。严肃查处违规违纪问题，用铁规严纪纠治“四风”，营造了风清气正的政治生态。

依法行政水平不断提高。坚持科学民主依法决策，建立法律顾问制度，严格按照法定权限和程序行使权力。自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，认真落实《关于深入推进依法行政加快建设法治政府的议案》，办理人大代表议案、建议、意见和政协提案218件，办复率100%。圆满完成“六五”普法，“法律六进”活动成效显著。政务公开不断深化。在全市率先建成区级行政执法监督平台，实现对行政执法工作的动态监管。

政府职能加快转变。深化行政体制改革。组建市场和质量监督管理局，有效整合监管职能，实现“一个部门管市场”。成立行政审批局，合并102项审批事项，实现“一颗印章管审批”。推动国有企业改革，强化国有资产监管。完善考核指标体系，绩效管理不断加强。在全区进一步强化“企业有事不撒手，企业无事不插手”的服务理念，深入开展“促惠上”活动，认真落实《党员领导干部“五个一”联系点制度》，承办全市“8890”便民服务，各级干部走基层访企业解难题，服务型政府建设进一步加强。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到：面对经济下行的压力，我区经济总量还不大，产业结构还需进一步优化;科技成果在地转化率还不高，创新创业资源优势尚未充分发挥;城市管理精细化水平不高，公共服务与人民群众的期待还有差距;个别部门和干部还存在“不严不实”问题，作风建设需持续加强。对于这些问题，我们将认真加以解决。

各位代表，过去的一年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区上下团结一心，顽强拼搏，圆满完成了各项目标任务。这些成绩的取得，得益于历届区领导班子打下的良好基础，得益于区人大及其常委会、区政协的监督支持，得益于市、区有关部门和社会各界的无私帮助，得益于全区广大人民的不懈奋斗。在此，我谨代表区人民政府，向全区人民、人大代表和政协委员，向各民主党派、工商联、无党派人士，向人民解放军和武警驻区部队，向所有关心支持南开区发展的各界人士表示衷心的感谢!致以崇高的敬意!

“十三五”时期奋斗目标和主要任务。

各位代表，提交本次大会审议的“十三五”规划(草案)总结回顾了全区“十二五”时期发展的重要成果，提出了“十三五”时期经济社会发展的主要目标和任务。

“十二五”时期，是我区发展进程中很不平凡的五年。我们在应对复杂形势中创新发展，在迎接挑战中砥砺前行，圆满完成了“十二五”规划确定的目标任务。综合实力显著提升，地区生产总值年均增长9.6%，区级财政收入年均增长20%;经济结构不断优化，大项目小巨人楼宇经济提质增效，服务业增加值占地区生产总值比重达到90%;协同创新步伐加快，创新创业氛围日益浓厚，科技进步监测水平位居全市前列;改革开放迈出新步伐，招商引资成果丰硕，体制机制改革焕发新活力;“美丽南开”建设深入推进，生态环境呈现新变化;社会事业繁荣发展，人民群众生活持续改善。“十二五”收获的新成果为“十三五”发展打下坚实基础。

规划(草案)分析了未来五年面临的形势，对世界经济曲折复苏、我国经济长期向好、我市五大战略机遇叠加等方面做了深入研判，特别是把我区的比较优势、机遇和挑战放到宏观形势下来审视。我们既要看到南开功能优势转化为发展优势的时机已经到来，也要看到制约发展的瓶颈和自身的短板。历史告诉我们，最大的机遇是乘势而上，最大的挑战是战胜自我。我们必须增强忧患意识、责任意识，适应新常态，把握新常态，引领新常态，努力实现“十三五”时期南开发展的新腾飞。

规划(草案)提出未来五年发展的指导思想，强调指出：要以习近平总书记系列重要讲话精神、“四个全面”战略布局、“五大发展理念”为指引，更加突出以提高发展质量效益为中心、以改革创新为动力、以从严管党治党为保障，明确了“抓重点、补短板、促均衡、上水平”的工作导向和全力建设“美丽学府、幸福南开”、确保如期全面建成更高水平小康社会的目标要求。这一指导思想是“十三五”时期我们工作的重要遵循。

规划(草案)提出重点打造“一轴四线五区”的空间发展格局。这一设想坚持了传承与创新，在“二轴三带四片五核”的基础上，深耕资源禀赋，优化发展空间，使我区的比较优势和发展潜能充分释放。在新的格局中，突出强调了“五大功能区”，即“两圈两区一中心”，构建重点突出、特色鲜明、布局合理的空间和产业格局，为打造南开经济升级版搭建更加广阔的平台。

规划(草案)提出未来五年发展的主要目标：综合考虑各方因素，全区生产总值年均增长8%以上，区级财政收入年均增长12%以上，固定资产投资较“十二五”时期增长20%以上，同时提出全力推进“五个打造”的工作目标。这些目标既有约束性又有预期性，更加注重发展的质量效益，更加聚焦人民群众的新期盼。为实现上述目标，规划(草案)提出“六个新”的主要任务。这些任务具有鲜明的时代特征和区域特色，锁定建成更高水平小康社会的重点领域和关键环节，是未来五年的重中之重，我们必须高标准高质量完成好。

各位代表，“十三五”规划(草案)经本次大会审议通过后，区政府将抓紧付诸实施。我们将与全区人民一道，共同绘就全面建成更高水平小康社会和美丽学府、幸福南开的美好蓝图!

重点工作。

20是实施“十三五”规划的开局之年。我们要全面贯彻落实党的十八届五中全会、中央经济工作会议、中央城市工作会议和市委十届八次全会、市经济工作会议、区委十届十一次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，瞄准建设美丽学府、幸福南开的目标，坚持“从严管党治党、忠诚干净担当”的要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力打造南开经济升级版、天津城市客厅、宜居美丽家园、公共服务均衡发展环境和人民满意政府，推动各项工作高起步开好局。

经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，区级财政收入增长12%以上，固定资产投资增长15%以上，招商引资到位额达到220亿元。城镇登记失业率控制在3.8%以内。完成市下达的节能减排任务。

一、坚持创新驱动，打造经济转型新引擎。

实施“南开经济升级版”行动计划，坚持创新驱动发展、项目带动转型，拓展发展新空间，培育发展新动力，打造发展新支撑。

推动五大功能区规划建设。围绕“两圈两区一中心”的规划，全力推进龙头项目建设。整合鞍山西道沿线楼宇，与天津大学联合建设天大科技园。加快盘活科技广场，打造大学道——科研西路创业“十字街区”。推动绿荫里商业项目运营，加快水上公园周边业态调整。盘活海河沿岸商业资源，促推古文化街整体业态提升。做强金融街中心楼宇集群，带动海光寺科技金融服务园区功能提升。深化西营门核心区规划建设，加快咸阳路以西等地块整理，完成南开科技创新园楼宇厂房腾迁，带动公共服务配套设施建设，打造产城融合的西部片区。

大力推进创新创业。借重用好科教资源，深入开展高校院所专家学者“南开行”活动，坚持服务对接院士专家制度，做强区域协同创新联盟。加快创新创业载体建设，建成天津市青年创新创业广场，推动建设46所科技总部大厦。扶植创办众创空间，发挥青年创业股权基金、黑马会天津分会作用，吸引天使、风险投资跟进，打造众智创新、众包分享、众扶创业、众筹融资的平台。扶植协同创新重点项目，促推科研成果在地转化。打造科技“小巨人”升级版，新发展科技型中小企业360家、小巨人企业10家、高新技术企业10家，助推一批企业上市。办好科技创新节，打造“南开双创”品牌。

加快产业转型升级。大力发展平台经济、互联网经济，助推新兴产业发展，引导传统产业转型升级。积极培育跨境电商，借助“互联网+”推动商业模式创新。推进尚8·263、c92东方嘉诚、南开c18世界之窗产业园区建设，加快文化创意、电子商务等新兴产业集群发展。建设智慧商圈，推动天佑城、炫联广场等商业综合体转型，提升改造传统商贸聚集区。培育“老城津韵”旅游品牌，建造老城人物故事艺术地标，打造天津老城体验式博物馆，开辟白牌电车环老城旅游线路，助推商旅文融合发展。提升改造黄河影剧院，打造文艺文娱、商业创意为一体的文化综合体。完成三年500户企业转型升级，实现企业利税增长50%。

优化经济发展环境。借势自创区南开科技园建设，完善经济发展政策体系，发挥财政资金引导作用，探索ppp投融资模式，推行中小微企业贷款风险补偿机制。加大招商引资力度。面向首都、长三角、珠三角和境外地区，开展市场化、专业化、精准化招商，着力引进总部型企业、“三个500强”和产业龙头企业、高端服务业，促成一批大项目好项目落户。提升楼宇品质和经济贡献率，盘活空置楼宇，培育特色楼宇，打造亿元楼宇达到25座。加强税源建设，建立“四上”企业培育库，扶植企业加快发展。大力推动民营经济提质增效，在科技创新、市场开拓、上市融资等领域给予支持，推动民营企业做大做强。

二、瞄准创卫目标，打造城市客厅新名片。

主动融入城市一体化发展，以创建国家卫生城区为目标，统筹推进城市规划建设管理，不断提升城市环境质量、人民生活质量和城市竞争力。

加快城市规划建设。围绕全区总体规划，深化完善城市设计，科学谋划城市“成长坐标”。实施30个城建重点项目，推动中南广场等10个项目加快建设，启动团校政法学院等10个地块项目开工，加快咸阳路地块等10个项目整理储备。全区建设项目总规模达到400万平方米。按照全市统一部署，启动地铁7号线、11号线房屋征收，加快新裕里、六马路、战备楼棚户区改造房屋征收。提升改造中南道等10条道路，进一步完善环卫基础设施，全面提升城市载体功能。

推进城市精细化管理。加强市容环境综合整治，持续开展占路经营、露天烧烤和马路餐桌专项治理。统一规范全区道路停车秩序，打造畅通有序的道路交通环境。深化街道综合执法改革。加强执法队伍建设，提高街道综合执法能力和设施设备水平，在各街道推行“1平方公里”城管示范区域。发挥数字城管网格化管理平台作用，优化完善考评机制，不断提高城市精细化管理水平。

改善城市生态环境。实施“美丽南开·一号工程”，推进城市绿色发展。深入开展清新空气和水污染防治专项治理，加大建筑和拆迁工地扬尘污染治理力度，深化污染防治网格化管理机制，实现环境空气污染问题动态监管。完成400万平方米既有居住建筑节能改造，实施二次供水设施改造。加大绿化美化力度，提升重点道路、公园、河道园林绿化，新建提升绿化32万平方米。

三、争创文明城区，打造公共服务新亮点。

实施创建全国文明城区五年规划和三年行动方案，大力加强精神文明建设，着力提升公共服务水平，增加群众的获得感，让群众共建共享文明城区。

加强精神文明创建。以培育和践行社会主义核心价值观为核心，大力开展精神文明创建活动。弘扬雷锋焦裕禄精神，不断将“双学”主题实践活动引向深入。推进志愿服务制度化，培育树立文明向上的道德风尚。加强诚信体系建设，开展“质量第一、放心消费”“百企万店讲诚信”等活动。扎实推进青少年思想道德建设，开展“允公允能，做美德少年”行动。深化“五个一”文明社区创建，开展“同在社区住、就是一家人”主题活动，营造共建共享的社会新风。

深入推进社区建设。巩固社区居委会基础设施达标建设成果，开展星级居委会创建工作。创新社区网格化管理服务模式，推进居委会、居民、社会组织三方联动。加强社工队伍建设，推行工作实绩、群众满意度双重考核和“末位淘汰”机制。加大对物业企业规范管理力度，提高物业管理服务水平。大力推进社区服务“六进两化”，构建群众生活服务圈。推广昔阳里社区信息化服务模式，新建综合服务中心，打造一批智慧社区。

繁荣发展社会事业。着力深化教育优质均衡发展。完成中心小学、师大附中等学校扩建和部分幼儿园校舍评估加固。深化校长职级制改革，探索跨体制学校集团化办学模式。加强师德建设和教师培训交流，提升教师队伍专业化水平。推动区域医疗服务体系建设。完成黄河医院三期工程。与驻区优质医疗资源合作，建设区域医学影像中心、分级诊疗中心和专科医联体，加强重点疾病预防控制和免疫规划工作，提升中医药服务水平，满足群众健康需求。筹办第八届中国·天津妈祖文化旅游节、中国天津曲艺文化旅游节。健全区、街、居三级公共文化服务体系，丰富群众文化生活。推动体教结合，开展全民健身运动，新建提升体育设施。做好双拥、对台、民族宗教、侨务外事等工作。

精心办好惠民实事。落实各项就业政策，创造更多就业岗位，推动实现更高质量就业，新增就业4万人。提升区养老中心运营水平，发挥“医养结合”示范作用。完善养老信息化管理云平台，整合居家、社区和机构养老资源，不断完善区域养老服务体系。扩大社会保险覆盖面。做好困难群体救助工作，开展助学、助困、助残等活动，发动社会力量参与社会救助，进一步完善民生保障网络。加快“市政三”地块安置房建设，新建提升7个菜市场。

四、加强社会治理，推动安全南开建设上水平。

牢固树立安全发展的理念，大力推进社会治理创新，构建“大安全”的工作格局，为人民安居乐业营造安全稳定的社会环境。

提升安全监管水平。全面落实《安全南开建设实施意见》，推动安全监管常态化、规范化和法制化。组建区安全生产监察大队，加强街道安全执法力量，强化安全生产责任体系建设。成立安全生产专家库，依托专业机构开展安全检查。建成安全生产防控网，做到重点企业、重要部位24小时在线全程监控。持续加大危险化学品、食品药品、人员密集场所等领域监管力度，铁腕治理一批重大安全隐患。完善应急救援体系建设。加强安全生产宣传培训，在全社会倡导“关注安全、关爱生命”的安全文化。

推进社会综合治理。加强警防、民防、技防“三网”建设，夯实社会治理基层基础和治安防控体系，依法打击各类违法犯罪活动。发挥基层综治平台作用，建设社区矫正中心，推广法律援助工作站，完善社区警务下沉。健全巡防网格化管理，加强学校、幼儿园、金融机构、医院等重点场所防控。建成技防网二期工程，提高社会治安防控信息化水平。加强流动人口服务管理，完成出租房屋服务管理试点工作。开展平安志愿活动，引导社会力量参与治安防控，扎实开展“一街一特色”平安创建。

依法做好信访稳定工作。加强重大决策社会稳定风险评估，完善社会矛盾调处和预警机制，整合基层信访工作力量，从源头预防和化解社会矛盾。规范信访事项受理办理程序，落实信访工作责任制，着力化解信访突出问题。加强行业性、专业性人民调解组织建设，不断完善社会“大调解”工作模式。依法做好非法集资防控处置。畅通群众诉求渠道，认真办理来信来访，依法解决群众的合理诉求。

五、依法履行职能，推动政府自身建设上水平。

巩固“三严三实”专题教育成果，持续加强作风建设，坚持依法行政，转变政府职能，不断提升工作效率和水平，努力建设人民满意政府。

推动作风建设常态化。严格遵守《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，把纪律挺在法律前面。严格落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。抓好中央八项规定精神落实，持续用力纠治“四风”。落实“三重一大”决策制度，严控“三公”经费支出，完善厉行节约长效机制。强化审计监督，全面实现实时联网审计。深化绩效管理，严格行政问责，坚决整治“庸政、懒政、怠政”问题。加强公务员队伍管理，强化平时考核培训，努力锻造一支忠诚干净担当的干部队伍。

提升依法行政水平。推行法无授权不可为的“权力清单”、法定职责必须为的“责任清单”，严格依照法定权限履行职责。坚持科学民主依法决策，严格执行重大决策的法定程序。自觉接受区人大及其常委会的法律监督、工作监督和区政协的民主监督。认真办理人大代表议案、建议、意见和政协提案。推进执法标准化建设，强化执法责任追究。不断深化政务公开。实施“七五”普法规划，全面推进“法治南开”建设。

提升政府服务效能。强化“企业有事不撒手，企业无事不插手”的理念，切实提升服务水平。深化行政审批机制创新，实行“一口式”受理办件新模式，实现行政许可事项集中受理、接办分离、内部循环，不断提高审批效能。深入开展“上水平”活动，深入基层为企业为群众办实事解难事，竭诚尽智谋发展添福祉。

各位代表，南开美好的愿景催人奋进，让我们携起手来，满怀信心踏上新的征程。在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督帮助下，在社会各界和人民群众的大力支持下，团结奋进，攻坚克难，破浪前行，为建设特色突出、实力雄厚、文明和谐、生态宜居的美丽学府、幸福南开而努力奋斗!

天津市审计工作报告篇十二

为认真贯彻落实省委十二届二次全会、州委十一届四次全会和县委四届四次全会精神，切实推动村务监督，根据有关法律法规和文件规定，结合审计工作实际，现就开展村务监督工作情况报告如下：

为切实加强对村务工作的监督，促进“一定两议三监督”等基层治理机制的进一步落实，切实构建法治、德治、自治融合的乡村治理体系，大力提升乡村治理水平，及时研究成立了监督检查工作组，明确了监督检查的重点，落实了工作责任。

半年来，我局共组织开展村务监督检查工作4次，覆盖了全县17个乡镇26个村。一是对项目资金使用管理、救灾应急物资的管理、发放等进行了监督检查；二是对村务公开、村级财务公开等工作进行了监督检查；三是对“一定两议三监督”制度落实情况等进行了监督检查。四是及时派出工作组对防汛救灾物资采购发放、人员转移安置、保通保畅、抢险排危等各项开支的原始依据是否规范等进行了专项指导，并就工作开展的后期报账等提出了建议。

通过监督检查，对存在的问题进行了及时的指出，并督促进行了整改。

天津市审计工作报告篇十三

第一条为了加强审计监督，规范审计行为，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，保障国民经济和社会健康发展，根据《中华人民共和国审计法》，结合本市实际情况，制定本条例。

第二条市和区、县审计机关，分别在市长、区县长和上一级审计机关的领导下，负责本行政区域内的审计工作。

审计机关依法独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。

第三条审计机关根据被审计单位的财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系，确定审计管辖范围。

市审计机关对区、县审计机关审计管辖范围内的重大审计事项，可以直接进行审计。

市审计机关可以依法将其审计管辖范围内的特定审计事项，授权区、县审计机关进行审计，但法律、法规规定必须由市审计机关审计的除外。

第四条审计机关和审计人员进行审计监督，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，依法审计、文明审计。

第五条审计机关按照法定职权和程序，对下列事项的真实性、合法性、效益性进行审计监督：

(一)本级财政预算执行情况和其他财政收支情况;。

(三)使用财政资金的事业组织和具有管理公共事务职能事业组织的财务收支;。

(五)本市所属的国有企业、国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债、损益;。

(六)市和区、县政府投资或者以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;。

(七)国际组织和外国政府援助项目、贷款项目的财务收支;。

(八)国家和本市规定由审计机关进行审计监督的其他事项。

第六条审计机关依法对下列由政府管理或者由政府授权、委托有关单位管理的基金或者资金的筹集、管理和使用，进行审计监督：

(二)社会捐赠资金，包括来源于境内外的货币、有价证券和实物等各种形式的捐赠;。

(三)依法设立的其他有关基金、资金。

前款所列基金、资金的审计监督，可以延伸审计到与基金、资金有关的财务收支情况。

第七条审计机关接受干部管理部门的委托，对国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人任职期间应负经济责任的履行情况，进行经济责任审计。

第八条审计机关对政府投资或者以政府投资为主的建设项目，可以实施全过程跟踪审计。

第九条审计机关应当逐步推进财政资金使用绩效审计，对财政资金使用的经济性和效率、效果进行分析评价。

第十条审计机关对预算管理或者国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项，可以向有关单位或者部门进行专项审计调查。

第十一条审计机关有权对属于审计监督对象的单位的内部审计工作，依法进行业务指导和监督。

第十二条市和区、县人民政府对本级审计机关履行职责所需经费，应当列入本级财政预算予以保障。

市和区、县人民政府交办的特定审计事项，由审计机关提出专项预算，本级财政应当予以保障。

第十三条审计机关根据工作需要，可以聘请相关专业人员参与审计工作。

被聘请的相关专业人员参与审计活动，应当执行审计法律、法规和规章，遵守审计工作纪律和职业道德规范。

第十四条被审计单位应当按照审计机关规定的期限和要求，提供下列资料：

(一)被审计单位基本情况和相关业务资料;。

(二)预算或者财务收支计划;。

(三)预算执行情况、决算和财务会计报告;。

(四)运用电子计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据和电子计算机技术文档;。

(五)与审计事项相关的内部控制制度和会议纪要等文件资料;。

(六)在金融机构开立账户的情况;。

(七)内部审计机构和社会审计机构出具的审计报告;。

(八)其他相关资料。

被审计单位应当保证上述资料的真实性和完整性，其主要负责人应当作出书面保证。

第十五条审计机关对被审计单位的电子数据系统进行检查时，被审计单位应当提供便利条件和技术支持，保障审计机关依法履行审计监督职责。

第十六条审计人员持审计机关负责人签发的查询通知书，有权查询被审计单位在金融机构开设的账户。

审计机关有证据证明被审计单位以个人名义存储公款的，审计人员持审计机关主要负责人签发的查询通知书，有权查询被审计单位以个人名义在金融机构存储的公款。

有关金融机构应当予以协助，并提供相关证明材料。

第十七条审计机关履行审计监督职责，可以将协助事项书面通知公安、监察、财政、税务、海关、价格、工商等部门，有关部门应当予以协助。

上述部门在行政执法中需要审计机关协助查证的，审计机关应当予以协助。

第十八条市和区、县审计机关应当根据法律、法规规定的审计职权和审计管辖范围，按照本级人民政府和上一级审计机关的要求，结合本地区的实际情况，编制本级的年度审计项目和专项审计调查项目的审计计划，报上一级审计机关备案。

第十九条审计机关应当按照审计计划开展审计监督活动，并对审计项目和专项审计调查项目的审计监督活动实施全过程质量控制。

第二十条审计机关在编制年度审计计划和开展审计监督活动前，可以向相关单位进行调查。相关单位应当予以配合。

第二十一条审计人员向有关单位和个人进行调查时，应当出示工作证件、通知书副本等有关证件和文书。

第二十二条审计机关出具审计报告前，应当征求被审计单位的意见。出具经济责任审计报告前，应当征求被审计人员和所在单位的意见。

被征求意见的单位和人员对征求意见的审计报告有意见的，可以自收到审计报告之日起十个工作日内提出书面意见。遇有特殊情况需要延长的，经审计机关主要负责人批准可以延长期限，但最多不超过十个工作日。逾期未提出意见也未申请延期的，视为同意。

第二十三条审计项目审计结束后，审计机关应当向被审计的对象出具审计报告。

审计报告应当包括下列内容：

(一)审计依据;。

(二)被审计单位的会计责任;。

(三)对审计事项的审计评价意见;。

(四)对违反财政收支、财务收支规定行为的认定、

处理、处罚意见和依据;。

(五)移送有关主管部门的意见;。

(六)有关改进财政收支、财务收支管理的意见和建议;。

(七)与审计有关的其他内容。

第二十四条被审计单位自收到审计报告之日起六十日内，应当将审计报告提出的财政收支或者财务收支管理的意见和建议的整改落实情况，书面告知审计机关。

第二十五条被审计单位违反国家和本市财政收支、财务收支管理规定，属于应当由审计机关处理的事项，审计机关作出审计决定，并向被审计单位出具审计决定书;属于应当由公安、监察、检察机关或者其他主管部门处理的事项，审计机关出具审计移送处理书，移送有关部门处理。

审计决定书自送达之日起生效。

第二十六条审计机关依法作出的审计决定，被审计单位应当执行，并在审计决定生效之日起三十日内将审计决定的执行情况，书面报告审计机关。

审计决定需要有关部门协助执行的，有关部门应当予以协助，并将协助执行情况三十日内书面告知审计机关。

第二十七条审计机关移送有关部门处理的事项，有关部门应当自收到审计移送处理书之日起六十日内将处理情况，书面告知审计机关。

第二十八条专项审计调查结束后，审计机关应当出具专项审计调查报告。在出具专项审计调查报告前，审计机关应当就专项审计调查报告有关内容征求被调查单位和有关部门的意见。

被调查单位或者有关部门对征求意见的专项审计调查报告有关内容有意见的，应当自收到专项审计调查报告之日起十个工作日内提出书面意见。

第二十九条专项审计调查报告中涉及被调查单位或者有关部门整改落实的内容，审计机关应当书面告知被调查的相关单位或者有关部门。被告知的单位和部门应当在六十日内将整改落实情况，书面告知审计机关。

第三十条审计机关在进行专项审计调查时，发现被调查单位存在违反国家财政收支、财务收支规定的问题需要处理的，审计机关应当依照本条例有关审计程序出具审计报告、审计决定书或者审计移送处理书。

第三十一条对审计决定执行情况、移送处理落实情况和审计报告、专项审计调查报告的整改落实情况，审计机关应当进行督促和检查。

第五章法律责任。

第三十二条违反本条例规定，被审计的单位和部门拒不落实审计报告提出的整改意见或者拒不执行审计决定的，由审计机关责令限期改正;逾期不改正的，审计机关可以建议其上级主管部门或者监察部门对其主要负责人进行处理。

第三十三条审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，或者泄露国家秘密、商业秘密的，依法给予行政处分;违法、违纪取得的财物，依法予以追缴、没收或者责令退赔;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章附则。

第三十四条本条例自3月1日起施行。

天津市审计工作报告篇十四

过去的xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：

今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了xx年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的20xx年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门xx年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、xx年财务决算工作。

xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。

为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。

xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行_笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。xxxx先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。

xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

6、财务人员业务学习。

为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

7、会计档案的归档整理工作。

今年3月份，财务部对xx年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年会计档案整理工作。

8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成xx年各种税务清算工作任务。

11、xx年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量。

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天津市审计工作报告篇十五

市保密局：

根据全市专项保密检查工作会议的要求，市审计局高度重视，认真对照《莆田市20xx年专项保密检查项目一览表》检查内容，结合工作实际，对局里的保密工作进行了全面的自查自检，现将自查情况报告如下：

一、组织领导和日常教育的情况。

局领导班子对保密工作十分重视，把它作为一项重要任务来抓，同业务工作同部署、同督促、同落实。成立保密工作领导小组，局长担任组长，分管副局长担任执行副组长、成员由办公室主任、监察室主任、计算机中心负责人、局机要人员组成。保密工作领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，具体负责保密工作的宣传、教育和检查等。保密工作做到了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任落实到科室，落实到人头。我局结合审计工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在每周一的学习例会上，多次组织全体机关干部认真学习保密法规和保密工作有关会议精神，使大家了解保密规定，明白失密对国家和工作造成的损失。特别是每逢重大节假日来临之前，局领导都要亲自对全体干部职工进行保密安全动员教育，明确岗位责任，强调每位同志都要慎言慎行，强调保密文件资料的妥善保管，强调计算机及网络系统的安全管理，加强值班，严禁无关人员进入机关，做到万无一失。同时，还认真做好保密工作的检查督促，促进全体干部职工提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。

二、保密工作开展的情况。

1、涉密文件信息资料管理情况。(1)指派专门人员具体负责文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，责任到人，无丢失文件现象。(2)文件登记、传阅都按照程序进行，对呈送局领导指示的文件进行登记，领导批示后,退还办公室，不存在在领导之间横向传批文件或直接将文件交承办科室办理等违反程序的问题。(3)对涉密的文件资料，只准在机关办公室查阅，未经批准，不得带出机关，并在文件流转频繁的办公室配备文件粉碎机。(4)对往年的档案妥善管理，及时存档，查询、借阅档案做到审批、登记并签名，不允许非工作人员进入档案室，保证秘密文件不外泄。(5)加强审计环节保密工作。严格保密纪律，规定审计人员在履行审计职责时，负有保密的义务，不得透露其知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密。

2、计算机网络保密管理情况。(1)结合审计工作实际，不断修订完善了相关保密制度，先后制订了《计算机财产管理规定》、《莆田市审计局信息上网管理办法》、《莆田市审计局涉密计算机、移动存储介质及涉密网络保密管理制度》等制度，做到保密工作有据可依、有章可循。(2)建立计算机台帐，对局机关的计算机进行登记管理，各科室按照“谁泄密、谁负责”的原则，严格执行相关制度，正确使用好用于审计业务工作的个人计算机和移动存储设备。(3)我局的.审计业务专网和互联网是完全隔离，审计业务专网通过上下级审计机关相连，只用于传递与审计业务有关的文件资料信息，不传递其他信息。在局办公室和计算机应用中心专门配备了3台计算机单独与互联网相连，用于干部职工查阅网络资料。(4)莆田市审计局门户网站组建于20xx年，在门户网的信息公开上，我们严格按照《莆田市审计局信息上网管理办法》，对上网公开的信息实行逐级审批，严密把关，切实做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。(5)查阅、编辑、存储和传递审计业务资料的计算机只能与审计业务专网相连，严禁上互联网，每台计算机都安装了杀毒软件，定期或不定期地进行升级和杀毒，确保网络系统的安全、稳定。

三、存在的问题和不足。

我局的保密工作在局领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，工作开展比较顺利，虽然从未发生过失密、泄密事件，但通过自查，也发现了一些问题和不足：一是保密工作的宣传教育力度还要加大。在此次自检自查中，发现在具体工作中使用业务u盘时，要引入被审计单位会计资料数据，就可能与其他单位的计算机连接，还有在日常工作中还会把业务u盘与非业务u盘混用等。因此，需要不断加强宣传、教育力度，增强审计人员的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性。二是保密工作制度还需进一步完善。还要制定出更完善、更结合实际的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保信息安全。

我局将以这次自查为契机，在今后的工作中，坚持不懈地抓好保密法规的学习和宣传，针对自查中存在的不足制订改进措施，加强对局机关保密工作的监督检查工作，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，力争保密工作再上新台阶。

天津市审计工作报告篇十六

abc股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的abc股份有限公司(以下简称abc公司)财务报表，包括20xx年12月31日的资产负债表，20xx年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是abc公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

abc公司20xx年12月31日资产负债表中存货的列示金额为xx元。管理层根据成本对存货进行计量，而没有根据成本与可变现净值孰低的原则进行计量，这不符合企业会计准则的规定。公司的会计记录显示，如果管理层以成本与可变现净值孰低来计量存货，存货列示金额将减少x元。相应地，资产减值损失将增加x元，所得税、净利润和股东权益将分别减少x元、x元和x元。

我们认为，abc公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了abc公司20xx年12月31日的财务状况以及20xx年度的经营成果和现金流量。

(本部分报告的格式和内容，取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。)。

会计师事务所中国注册会计师：

有限责任公司。

中国注册会计师：

中国北京市。

20xx年x月x日。