优秀村级财务专项检查自查报告大全(18篇)
报告通常包括背景介绍、目的、方法、结果和结论等内容。报告要注意整体的风格和氛围,力求简洁明了,不要给读者带来困惑。范文中还包含了一些引用和引证,显示了作者对相关研究和观点的了解和关注。
村级财务专项检查自查报告篇一
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情景及原因分析;企业户数变化情景,包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数,未纳入合并范围户数及原因,企业低效及无效资产清理情景;企业职工人数及人工成本、薪酬水平等基本情景。
(一)企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情景分析。
(二)按主要业务板块分析本年生产经营情景,包括主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)的增减变化和原因分析,各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重,所处行业中的地位及发展趋势;宏观经济政策产生的影响。
(三)其他业务收支增减变化及原因分析。
(四)生产经营中面临的困难与挑战。
(一)企业盈利情景分析,包括盈利结构,各业务板块效益贡献,效益增减变化的主要原因。
(二)成本费用变动的主要因素,包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响。
(三)税赋调整对效益的影响,包括有关税种和税率调整、享受税收优惠政策退税返还等。
(四)会计政策、会计估计变更的`原因及其对效益的影响。
(五)本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情景,包括:委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务,分析对企业效益及财务风险的影响程度。
(六)亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
(七)企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利本事相关指标的年度间比较分析和行业对标。
(一)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情景。
(二)与上年度现金流量情景进行比较分析,包括现金流规模和结构,流入的主要来源(经营、投资或筹资),流出的主要用途(投资、筹资),分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标。
(三)对企业本年度现金流产生重大影响的事项说明。
(一)会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情景及原因。
(二)所有者权益(或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情景及原因。
(三)所有者权益(或股东权益)本年度内经营因素增减情景及原因。
对企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权(产权)转让及资产损失情景等重大事项进行详细说明和分析。
(一)风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情景。
(二)风险和内控管理制度及实施情景。
企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情景及拟采取的主要措施。
对改善财务会计决算工作的有关工作提议。
村级财务专项检查自查报告篇二
为贯彻无为县教育局无教计279号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神,我校立即对20__~20__学年度第二学期及20__~20__学年度第一学期财务管理情况,进行了认真的专项检查,现将检查情况报告如下:
一、领导高度重视,财务人员工作认真。
1、学校没有专门的财务办公室,由一名教师兼职,任财务报账员,财务资料柜1个。
2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务报账员认真地学习专业理论知识,虚心地请教有经验的专门财务人员,能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
二、强化学校收费行为的管理。
1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。()一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;两公开,公开收费项目,公开收费标准,每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;三统一,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
2、认真落实贫困生减免款及退费工作。每学期开学时将贫困生名单张贴于学校公示栏内,不收其书本费。
三、加强有限资金的管理,保证学校正常运行。
1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支,严格执行了“收支两条线”。
2、每学期开学初制定财务工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”
3、学校成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经校委会研究决定。
四、加大固定资产管理工作力度。
1、制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。
2、所有固定资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成固定资产流失。
此次自查工作中学校领导高度重视,以《无为县义务教育阶段中小学公用经费开支情况抽查表》为依据进行全面自查,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
村级财务专项检查自查报告篇三
根据__文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况。
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况。
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况。
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题。
通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
机关事业单位财务自查报告及整改措施二。
党委和政府汇报,与同级财政部门进行协调,切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算,力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(一)加强领导,为财务人员履行职责创造条件。
各单位领导要切实加强对财务工作的领导,认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题,逐一检查,寻找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性,为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(二)强化财务管理,建立健全工会各项财务制度。
制度重在管理,管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题,制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度,建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
加强检查指导,提升乡镇、街道工会财务管理工作水平。
建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导,根据基层单位的实际情况,25人以上的单位可单独建立银行账户,对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管,但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用,在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点,收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动,一级抓一级,一级帮一级,一级促一级,层层落实,促使工会财务管理水平上台阶。
村级财务专项检查自查报告篇四
在接到区教育局关于学校财务管理检查的通知后,我校对20xx年度、20xx年度(1-10)月份义务教育经费资金管理使用情况、财务基础工作规范情况、在校学生人数情况进行了认真、全面的自查,现将我校自查情况汇报如下:
副组长:xxx。
组员:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
为了加强学校的财务管理,规范我校的财务工作,根据教育局财务检查通知的各项要求,财务检查自查小组组长xxx带领副组长xxx及自查小组的五位组员,对我校20xx年度、20xx年度(1-10)月份的义务教育经费资金使用情况;财务资料规范情况;财务管理制度以及在校学生人数情况进行了认真、全面的自查。
1、义务教育经费资金使用情况。
20xx年度、20xx年度(1-10)月份义务教育经费资金的'使用严格按照部门预算及政府采购计划执行,量入为出,保证了学校教育教学活动正常进行。会计人员严格按照《会计基础工作规范》的要求设置会计账簿、会计科目,规范核算各类资金,正确反映学校各项经济业务。
2、财务基础工作规范情况。
我校严格按照《会计基础工作规范》的要求,设置会计人员岗位,建立健全内部控制制度。我校的财务管理制度健全,《财务管理制度》、《财务人员职责》制度张贴上墙;《办公用品、办公设备采购制度》、《固定资产管理制度》详尽、细致。
固定资产实行专人管理,建立了固定资产总账、明细账和实物台帐。每年11月定期对资产进行盘点,对于需要报废的资产提请校委会审批、研究,校委会同意后再向教育局计财科进行国有资产处置申报(5万以上的资产报废需向财政局国资所申报),计财科(或财政局国资所)审批后进行资产报废处理。
我校长期以来实行会审会签的财务公开制度,确保收支的公开化、透明度。会计账簿中扉页、账页内容填写齐全规范;会计凭证中各项内容填写齐全。会计凭证按月及时装订、归档;会计账簿、会计报表按年及时规范装订、归档保管。
3、学校在校学生人数情况。
自查小组深入班级清点学生人数,并与统计年报学生人数核对,经查不存在多报、虚报学生人数现象。
xx。
xxx年xx月xx日。
村级财务专项检查自查报告篇五
临水镇认真按照霍农〔20xx〕42号文件精神,经镇党政联系会议学习了农业部办公厅农办经〔20xx〕11号文件及国家四部委农经发〔20xx〕6号文件精神,研究决定,以纪委书记为组长,分管副镇长为副组长,农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组,及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议,认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况,各村财务能够按照上级有关文件精神,由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据,认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求,开设银行账户,统一凭证账簿、规范财务流程,全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账,每月1—5号统一时间为各村做账,统一建立财务操作流程,建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理,实行村级会计委托代理,尊重了各村农民群众意愿和民主权利,保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权,确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责,严格了操作流程,强化了工作内部监控,落实了工作责任追究,建立健全了村级财务档案管理。
2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会,加强了对村级财务的民主监督工作,充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序,有会议记录等,实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开,各村村级组织的财务计划各项收支,各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容,每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金,都全程公开了。
4、规范了村级民主评议,各村干部与村级财务管理相关的工作人员,镇党委政府每年12月份进行一次,统一组织,由村务监督委员会主持,召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况,村级财务没有存在问题,领导组是固定的,每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议:请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训,使他们提高工作业务水平和素质。
村级财务专项检查自查报告篇六
财务检查自查示范报告(1)根据美联社的统一安排和安排,我组一批人对xx年x月x日至xx年x日xx的经营成果真实性指标进行了全面检查。这一核实的主要事实如下:
现有营业网点(主代理)、信用代理点;注册正式员工,非正式员工,包括代理人。截至20xx年底,协会各项存款余额为万元,比20xx年初净增万元,增长%,协会计划完成%。各项贷款余额为万元,比年初净增万元,完成工会计划的%。不良贷款1万元,比年初净减少1万元。剔除央行票据置换贷款,实际净减少1万元,占联盟计划的%,较年初下降个百分点。在贷款总额中,逾期贷款、呆滞贷款和不良贷款分别为万元,分别占全部贷款的%、%和%。全年财务收入万元,比上年增加万元,增幅%,其中贷款利息收入万元,手续费收入万元。财政支出亿元,比上年增加亿元,增长%。其中,存款利息费用1万元,营业费用1万元,手续费费用1万元。全辖区账面利润为人民币万元,比上年减少人民币万元,完成了4%的市级关联计划。贷款收益率为%,营业费用率为%,人均费用为万元,资本充足率为%,固定资产占比%。
据尽快调查,在20日,根据本地区的实际情况,协会采取了一系列改革和发展并重的有效措施和方法,取得了一定的成绩。总的来说,业务运营发展良好,存贷款都在蓬勃发展。信用社实力进一步增强,信誉提高,经营成果相对真实。然而,信用社的内部管理和会计核算仍存在一些不足。
(一)财务问题。
1.有些费用没有进入当期成本。一、当年购买的办公设施(办公家具、多功能显示屏等。)以及当年缴纳的安全防卫费用(防弹玻璃、防盗门等。)共计1万元,未计入当期费用账户进行核算,而是在美联社账户的往年应计建设资金中列支1万元,在美联社储蓄存款账户中列支1万元。其中,1万元用于冲抵1391预付款的家具费用,1万元用于购买联合招待所的家具,1万元用于预付联合招待所的装修费用。(协会销售部位于5321-低值易耗品展位?嘘,兄弟,喊?无聊恐慌?金额为人民币10,000.00元,并附两张发票,通过小区内往来划入活期储蓄存款。存款人姓名为,存款证号为,于年月日支取,本息合计人民币10,000.00元,存入营业部活期储蓄存款账户,户名为,账号为。年月日,存款结息并缴纳所得税人民币,实际余额万元。6月到6月一共花了1万,现在账户1万多。检查结束后,指示联盟销户,余额纳入联盟大账户管理)。二、当年费用不计入当期损益核算。比如,在同日,2642科目管理部门统筹基金用于减少5321科目的业务推广费1万元。
2.费用累计不够准确。
(1)减少核销,增加坏账准备。年初全辖余额万元,当年应核销,实际核销万元,核销不足万元;年末各类风险资产余额万元,坏账准备余额应达到万元,实际余额万元,坏账准备多万元。
(2)应计福利金错误。年账面利润10000元,增加项目:网络摊销费10000元,计算机中心运营费10000元,新增坏账准备10000元,月末发放银团贷款,坏账准备计提作为利润。减免项目:减征或免征2%的营业税和附加税1万元,特殊票据应收利息提高1万元,呆账核销减少1万元,实际计提效益奖励基数为1万元,扣除%的企业所得税后,协会应提高效益奖励1万元[(308.8-101.9)&次;30],实际一万元,少一万元。
(3)职工教育经费增加1万元。
(4)职工养老保险增加1万元。原因是你协会的所有计提基数都是按当年工资总额计提的。(协会原因是历年红字一万多元)。
(5)职工住房公积金增加1万元。
(6)超额核销应收利息1万元。年末余额为人民币万元,本年核销,年末余额为人民币万元。
3.限额费用已超过标准。
(1)业务推广费用超过1万元。
(2)业务招待费超过人民币1万元。整个辖区一共花了一万块。从三个网点的`抽查来看,都存在超支现象。
4.年末协会递延资产当期余额为万元,主要包括网费万元、补充养老保险万元、房屋装修费万元。改造费用不按规定期限摊销,如信用社每年房屋改造费用为人民币1万元,当年不摊销。
5.部分资产损失,金额达1万元。一、委托代理资产(负债)业务预计损失1万元。比如信用社的一万块钱,是农业银行脱钩前给农业银行的扶贫贷款,已经亏了;二、转出资金账户预计损失1万元,主要是与银行脱钩前转入农行的贷款,贷款已经损失。三、同业资金存款预计损失1万元,主要接受基金会的资产。流动负债难以落实且无法收回,金额1万元;在信用社和农行脱钩之前,他们从农行向企业借了100万人民币,现在贷款已经没有了。
6.应收账款和应付账款没有及时处理。
(1)1391笔其他应收款未及时清算和处置,金额1万元。一是主体实际损失达到1万元,损失未处置;其中,各代理机构历年已交纳诉讼费用1万元(联商部1万元,排楼信用社1万元,分水信用社1万元),基本无法收回,已丢失;信用社发生经济案件损失1万元;20xx年和20xx年,两家信用社违反存款业务规定,承诺为企业担保贷款,导致法院强制执行人民币1万元。二是协会历年应拨付的1万元物资未摊销到当年损益。
(2)2621其他应付款未及时办理。管辖总余额为人民币1万元。主要问题如下:一、联社养老统筹账户中的1万元红字金额应逐年摊销,主要是历年提取的养老保险不足以支付退休职工的医疗费用和补缴工资。二是协会暂收的年度劳务分红税1万元尚未处置。三、信用社基金会合并的中国农业银行扶贫贷款有1万元,尚未认定处置。(联社称年终决算中信用社未指定,实际只欠1万元)。
7.有隐瞒存款的现象。经调查,该协会等信用社在2621个科目中有1万元的隐性存款。
8.一、在2621科目应对各种风险的账户中,本会收到各信用社2年多的人民币1万元,未转回相应信用社进行损益核算。二、牌楼信用社贷款资产出租收入1万元未计入当年收入,放入2621科目。
9.费用的会计处理不规范。
(1)费用账户不允许归属。首先,客户研讨会的费用包含在印刷费用中。销售部在印刷费里列了1万元的印刷费。第二,客户座谈会的费用包含在公杂费中。销售部在公杂费中收取文具购置费1万元;三、修理费计入公杂费。销售部在公家收取室内局部装修费1万元,杂费。四、医疗保险费计入其他费用。其他费用包含医疗保险费1万元。第五,信用社在差旅费中收取图书馆费;第六,信用社不得在其他非营业费用中收取汽车修理费。
(2)费用附件数据不规范、不符合。比如20xx日代理手续中信用社收取的收贷款费用没有收贷款清单,附件是劳务发票。
10、会计核算不规范。
第一,1392年和2622年,辖区内几个信用社等协会的联合借贷被委托在资产负债两个科目下核算,金额为人民币万元,营业部在两个科目下同时反复反映资产负债人民币万元。二是历年利润分配中提取的劳动分红,并未计入应付账款进行核算,而是长期放置在2621账户中。销售部一万,协会一万。
11.当年实际利润:协会当年账面利润为人民币万元。
增加的项目金额为万元:网络摊销费万元,计算机中心运营费万元,坏账额外拨备万元,月末工会发放银团贷款万元,坏账拨备万元视同利润,信用社抵贷资产租金收入万元,职工教育经费万元以上,职工养老保险万元以上,职工住房公积金万元以上,待核销的超额应收利息万元。
减免项目金额为人民币万元:减征2%营业税及附加税人民币万元,专用票据应收利息人民币万元,当年支付的安全保卫费用人民币万元,协会历年应拨付的材料款人民币万元未摊销计入当年损益。实际考核利润10000.00元,扣除33%所得税10000.00元,应给予效益奖励[(329.6-108.8)&倍;30]66.2万,实际筹集5万,少筹集1万。
(二)信用管理中存在的问题。
1.偿债资产管理不规范。一是协会偿债资产基础管理不到位,台账建立不规范。比如美联社资产保险科管理的抵债资产账户不完整,不能完全反映抵债资产处置的进度。第二,在接收和处置偿债资产时,存在反映不真实的现象。主要表现:收到抵债资产时,利息不计入待变现利息。比如收款公司只列示本金1万元,而不包括待变现利息中相应的利息;未经代理机构批准,代理机构在与代理机构合并时,将增加其偿债资产1万元。第三,偿债资产转为坏账。例如,信用社将1万元的偿债资产转为坏账,并于1月1日由中央银行的专用票据代替。
2.投资业务风险大,难以收回。截至20xx年12月,协会债券投资总额10000.00元,经银监会审核确认,风险较大,难以收回。
3.贷款程序不符合要求。这次抽查了协会营业部和信用社的34笔1万元的大额贷款,发现了一些违规情况:
(1)借款人主体资格不符。如6月1日,美联社营业部借款人向本公司第二分公司转贷人民币1万元,贷款由本公司承担,但贷款信息中没有总行的贷款授权书。
(2)贷款抵押物存在违规行为。第一,抵押物折价偏高。比如美联社销售部6月份贷款给公司1万元,用货船做冲抵。折现率为%,超过国发〔20xx〕212号文件规定的%。第二,抵押物不符合。如信用社借款人所在学校(月)借款1万元,以幼儿园教学楼为抵押。
(3)贷款协议不明确。第一,贷款合同不明确。如借款人当天与经办机构签订了1万元的借款合同,然后在次月支付了1万元,但合同中没有约定贷款支付期限;二是对贷款抵押物的补充要素约定不明确。如社会借款公司于年月日借款人民币1万元办理保险,但未将保险受益人变更为信用社。
(4)担保贷款的担保单位不符合规定的现象。营业部借款公司在年月日借款人民币1万元的,担保人公司不具备aaa级资质。
(5)项目贷款不符合。如重庆公司注册资金万元,先后贷款万元,其中7月份贷款万元,该户贷款没有详细的项目贷款论证资料和土地使用规划许可证。
(6)抵押贷款操作违规。营业部办理1万元抵押贷款,未按规定审核借款人并设定担保金。
(7)银团贷款借据要素不全,盟营业部所有1亿元银团贷款借据均不同程度缺少董事、贷款员印章。
4.少量社会贷款没有拆分,形式不真实。经协会自查,仍有5家合作社发放贷款人民币万元(到期日、、、、、、、、、),尚未拆分,故未调整形式。原因是,第一,现在在诉讼;第二,如果调整,会影响到专用票据的支付。
5.大额贷款审批操作流程有待进一步完善。首先,批准成员的签名不完整。这次对协会贷款评审委员会批准的1万元大额贷款和1万元展期贷款进行了逐一核对,参与审批成员签名均有不同程度的缺失;二是没有调研员的定论和批准后的结论,主要是前一个月批准的一笔5万的贷款;三是3月前审批的贷款没有会议纪要。
6.信用档案管理不规范。一、经检查,联社信贷部保存的营业部所有银团贷款、贷款档案均无数据目录,数据存储混乱。二、营业部1月份发放的1万元银团贷款没有相关档案资料,只有银团贷款邀请函、贷款批复、调查报告、市协会咨询文件、退出通知,没有银团贷款协议、贷款合同、抵押合同、协会贷款评审委员会审批记录、表决等。
7.坏账核销未如实调整账户。据调查,在过去的4年里,工会已逐级审批核销不良贷款,包括个人户和企业户。今年工会调账两次,第三季度调账一万,第四季度调账一万,余额还是元。同时办理历年审批后未调整的坏账,共计元未调整(盟内个别机构财力不足,其余明年调整)。同时在检查主要信用社时,发现有人少报了贷款余额,且在门店申报核销坏账时对账与核定坏账不符。如贷款1万报审批1万,只核销1万。
8、“信用工程”发展还是有差距的。在这次抽查中,不同程度地存在一些不足。一是农民经济档案要素参差不齐,社会村寨更加突出;第二,没有分户评级表;第三,没有认证登记表;第四个是none“信用工程”进行总账监控;第五,贷款范围比较低,社会村分别只有%和23.9%。
9.贷款账户归属不正确。经美联社检查自查,发现美联社营业部历年贷款科目有误,现有贷款余额1万元中有1万元,其中1万元(今年发放)非农业贷款列入农业贷款科目。
(一)严格按照市协会精神,进一步规范协会贷款审查会议工作规则,加强贷款合规性和合法性审查,提高决策质量,将贷款风险控制在最低限度。
(2)加强信用档案管理,盟相关职能部门对全区信用档案进行全面清理。不符合要求的,要严格按照市联社的有关规定补充完善相关材料,并专户保存,以使全区信用档案尽快走上制度化、规范化、标准化的轨道。
(3)进一步深化;信用工程”创建工作,完善相关基础数据,增加农民小额贷款,充分发挥农村金融主力军作用,巩固农村阵地。
(4)加大不良贷款的归集和处置力度,努力提高信贷资产质量,不断优化资产结构,提高自身经济效益。
(5)加强抵债资产管理,规范接收处置程序,加大责任落实力度,最大限度减少抵债资产损失。
(六)加强员工培训,增强会计意识,提高业务技能,正确核算各种财务活动,及时处理各种账目,减少差错,不断提高会计质量。
村级财务专项检查自查报告篇七
本年度,幼儿园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目符合规定,经区物价局、区教育局审核通过。现将浦南中心幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下:
1、幼儿园配有财务办公处,配有财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员能按照财务制度的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表准确、及时,数据真实。
4、财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质,严格做到专款专用。
严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,接受教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查,未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象,幼儿园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。
幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的'职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。
根据幼儿园工作计划,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余。”所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。公章由专人保管,个人印章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
严格凭证审批手续,报销凭证须由经办人签字或盖章,经领导审批后方可报销。
此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视,为依据进行全面自检自查,通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我园要更细致的规范财务基础管理,扎扎实实的开展幼儿园的财务工作,严守财经制度,确保幼儿园正常运行。
幼儿园。
20xx年10月。
村级财务专项检查自查报告篇八
一、对xx年1月1日至xx年12月31日工会财务进行了自检自查,认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为1613053.00元计拨工会经费为32261.06元实际拨入数为32503.74元,干部工资总额为5563644.00元计拨经费为66763.73元,实际上拨入数为60528.35元干部少拨经费6235.96元。xx年度工人工资总额为1676199.40元计拨经费为33523.99元实际拨入数为33727.19元干部工资总额为7151087.40元计拨经费为85812.87元实际拨入数82554.34元,xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元,此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。
二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。
总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
村级财务专项检查自查报告篇九
为了加强单位的财务管理,提高会计工作水平,进一步规范财务管理制度和内部控制制度,按照总站《关于开展全区建筑企业劳保费用财务管理工作检查的通知》文件精神,我站于20xx年5月26日开始根据检查的范围和内容要求,对本站各项工作特别是财务管理工作进行了财务管理工作进行了自查,现将自查情况汇报如下:。
在劳保费的收取方面,我站严格按照文件规定的费率标准收取,20xx年收取劳保费33,559,元,20xx年1—6月收取劳保费2533万元;市委和政府投资项目(市政工程)都要经财政局基建评审中心结算,保证了劳保统筹费的足额收取;清欠和补收劳保费工作一直在进行,截止目前收回20xx年政府投资的多浪河工程欠费730多万元,开发商项目欠费500多万元。
相符;在劳保费上解方面,我站历年都能按要求及时足额上解劳保费,20xx年上解劳保费及利息3,530,元;20xx年六月上解劳保费400万元。没有截留、挪用劳保费行为;在劳保费拨付方面,能按总站的规定,票据审核后及时将劳保统筹费拨付到企业劳保费专户,20xx年拨付劳保费29,901,元(包括兵团企业)。
按总站要求及时督促企业建立劳保费银行专户,阿克苏市属施工企业一共有八家,目前均已按要求设立了劳保费专户,我站也已将相关信息资料及时上报了总站;对企业设立的专户加强了监督管理,企业劳保费专户有余额的定期对建筑企业劳保费收支情况进行检查,并对企业职工参保情况进行实地查核,核实是否登记劳保费备查帐,以确保劳保费和调剂补贴资金的专款专用。20xx年拨付辖区内劳保费20,742,元,跨区劳保676,元,兵团企业8,481,元。20xx拨付辖区内劳保年1-4月545万元。
经费支出和代办费的使用都能按照规定的审批程序办。
理,较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度,无违法违纪行为;我站严格按照《会计法》和相关会计准则的规定,认真执行国家规定会计制度,依法设置帐薄,根据实际发生的经济业务事项,及时、真实、准确的填制凭证、登记会计帐薄、编制会计报表;对总站拨入的经费按时入账,其他收入也纳入统一管理,总站核拨的代办费按规定用途使用,无挤占挪用资金的现象。我站每年做到及时清理往来款项,无转移、侵占资金及私设“小金库”的.现象;我站能规范的使用和管理固定资产,建立了固定资产卡片账,无遗失及转移现象。对增加、减少的固定资产及时入账(根据国资局批复),定期对固定资产进行盘点,做到账卡相符,账实相符,账帐相符。年终将会计凭证、会计账簿、会计报表等有关会计资料完整、齐全、整齐装订成册,按规范要求归档保存。
“事事有着落,件件有回音”,以实际行动实践“三个代表”重要思想,树立行业新风;我站在市财政局设有一个代办点,结算缴费,我站经常和代办点保持联系、沟通,工作开展顺利。
一是主要表现为个别支出科目不规范,如餐费计入差旅费。二是个别票据签字不全。在今后的工作中要加强学习,提高认识。做好财务会计基础工作,从各方面提高财会人员的自身素质,增强责任感。进一步完善财务管理制度,规范支出行为,认真遵守执行。不断加强业务知识学习,增强与相关部门的沟通和协调能力,切实做好财务管理工作。总的来说,在全站人员的共同努力下,我市的建筑企业劳保统筹工作取得了一点成绩,但离上级的要求仍有一定差距,我站将继续加强建筑行业劳保费用的收缴、拨付管理工作,从建筑企业职工的根本利益出发,扎实工作,努力完成统筹总站和建设局交办的工作各项任务,为建筑企业缴纳养老保险费来源奠定坚实基础,为新疆的劳保统筹工作健康有序发展做出新的贡献。
阿克苏市劳保统筹管理站。
二o一一年六月一日。
村级财务专项检查自查报告篇十
6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后,我部领导非常重视,及时组织相关人员认真学习了x财发78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神,在安排专人负责此项工作的同时,严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下:
部领导班子对政府采购工作非常重视,经专题研究,明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责,日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中,部领导经常在部务会、支部会议上,多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行,决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为;在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习,向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习,不断强化程序意识、节约意识;在日常具体工作中,领导经常提醒经办人员,要严格按照政府采购法的要求进行物资采购,杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。
部领导班子科学统筹,本着节约的原则,在每年年底定出下一年度预算,采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请,经主管科室的部领导阅示后,提交部务会研究确定。
我们自觉坚持采购程序,部务会研究同意采购后,由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务,我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报,根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止,我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。
对每次采购活动的采购资料,财务人员能及时进行整理归档。
村级财务专项检查自查报告篇十一
我局结合实际工作,对照检查目录表,逐条自查,现将自查总结报告如下:
为认真做好保密机要工作,我局结合安全生产工作实际,认真贯彻落实中央、省、市保密工作精神,切实把保密教育工作贯穿于日常工作中,组织全体干部职工认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及市保密工作有关文件会议精神,对今年保密工作的重点工作进行了安排部署,切实加强对办公室档案管理员、文书收发、打字员等加强保密教育,加强做好保密工作的检查督促,促进全体工作人员提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。开展“五五”保密法制宣传教育规划的检查验收,认真总结了宣传教育情况,围绕保密工作新情况、新问题,适时开展调研和有针对性的理论研讨交流活动,加强了对领导干部和涉密人员的培训教育和经常性保密提醒。
为加大保密工作问责执行力度,健全保密组织机构网络体系,我局成立了保密工作领导小组,局长张孝成为组长,分管副局长鲜琳为副组长,各科室负责人为成员,落实李睿同志为保密工作兼职人员。同时,制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《xx市气象局保密工作制度》,要求所有局机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度,严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事,要进行批评教育,情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律,确保保密工作万无一失。按规定做好定密工作和信息公开保密审查。二是制定了文书管理制度,对文件的处理、传阅、撰写、发文等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度。对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定。办公室定期对执法各项保密制度进行检查督促,确保局机关保密工作制度落到实处。
为切实落实保密制度,做好保密机要工作,我局采取了以下几个方面的措施。
一是严格计算机网络管理。目前我局所有科室和局领导办公室都配备了计算机,档案室电脑与政府网络信息中心联网,每台电脑上都安装了网络防火墙,对每台电脑的软件进行清理,删除一切与工作无关的信息和软件,对移动存储介质和涉密计算机建立了监控系统,防止信息流失或遭受外界恶意攻击,对涉密网络端口进行隔离处理,开展分级保护工作。
二是严格文件资料管理。加强对纸品文书的管理和电子文档的管理,做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等,对涉密的文件资料,只准在机关办公室阅,未经批准,不得带出机关;做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等,确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理,非工作人员一般不准进入档案室,防止机密外泄。
三是严格会议管理。对于局党组、行政各类会议,尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议,严格落实保密措施,遵守保密纪律。对于各类会议,一般指定有关人员参加,并指定专人作会议记录。会议讨论的内容,未作出决定待定的、需要保密或一段时间内保密的,不得随意扩散传播。
四是严格公章管理。局指定办公室负责对局行政、党组公章的保管,办公室主任为局公章的保管责任人。所有需加盖局行政公章的文书材料,一律需经得分管副职以上的领导同意方可加盖;所有需加盖局党组公章的文书材料,一律需经得局长同意方可加盖。任何人不得随意加盖公章。并对加盖公章的材料作详细登记。
五是严格工作程序。工作人员不在日常工作手册上记录秘密,不随意摘录、引用秘密文件、或擅自将秘密文件给他人传看,凡是自己在工作中掌握的秘密事项,没有传达义务的绝不告诉知密范围以外的人。不在无人看管的情况下将秘密文件和手册置于办公桌上,甚至带回家,非本机关人员不能单独留于办公室内,室内无人要锁门。
六是严格业务档案管理。由于我局工作特殊性,气象原始资料每月记录后立即整理归档进入档案室,年底统一报规四川省气象局。任何人领取或查阅原始气象档案,都必须经得分管领导同意,并办理领取或查阅手续。
截止目前为止,我局无一起泄露国家秘密事件,所收到的涉密内容及局内产生的相关秘密,都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中中的安全。然而,按照上级的要求还存在着一定差距和不足,做好保密工作仍然任重而道远。在今后的工作中,我局将进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的管理,力争保密工作取得新成绩,确保各项工作顺利开展。
村级财务专项检查自查报告篇十二
按照昌江县卫生局、昌江县教科局就学校卫生安全专项整治工作下发的昌卫(20xx78号文件的要求,通过专项整治,进一步强化学校,卫生安全是学校法人第一责任人的责任意识,规范学校校内食品卫生、生活饮用水和传染病防治的管理。经校务会研究决定,由分管校长牵头,各部门参加组织自查。我们先后对各部门进行了相关检查,现就我校卫生安全自查情况报告如下:
我校现有学生427人,教职工31人,10个教学班。学校内没有食堂和小卖部,周边200米范围内有小卖部4家,流动饮食摊点4个。 其中教职工家属参与经营的流动摊点两家。学校生活饮用水均来自县自来水公司提供的水源,没有二次供水和自备供水设施,也没有分散式水源。
1、学校领导重视,自查工作落到实处。我们在接到文件后,立即召开了全体教职工会议及时传达了文件精神,并利用晨会向全体学生宣传有关的食品卫生知识,强化了全体师生的食品卫生安全防范意识。同时,在校长直接指导下我们成立了学校卫生安全工作领导小组,制定了专项检查工作方案,完善了历年来学校的卫生安全工作档案材料,补充了《学校卫生安全工作方案》,《学校晨检制度》、《学校因病缺勤追查与登记制度》等一系列的管理制度,使得全面的自查工作基本上按预定的计划完成。
2、整治流动摊点,确保学生课余饮食安全。针对学校周边200米范围内小卖部多、流动饮食摊点杂的实际情况,我们在开展前期宣传教育工作的基础上,联合工商、派出所、卫生等部门对各类无证饮食摊点实施查扣。同时加强了学生的思想教育工作,实行了课余时间紧锁校门,设立了红领巾卫生监督岗,使得学生一下课就涌向摊点的现象在一定程度上得到了遏制。
3、切实做好学校传染病防治工作。学校是学生学习、生活的主要场所,我们十分重视传染病防治工作,要求全校教职工树立“健康第一的观念”,积极行动,把预防、积极应对突发公共卫生事件作为学校大事来抓,做好我校卫生安全工作。为保证应对突发公共卫生事件反应迅速、控制有力、运转协调,制定了《学校传染病防治方案》、《学校传染病疫情报告制度》等管理制度。
同时利用了广播、墙报和专题讲座等形式,广泛开展宣传卫生知识,培养学生良好的卫生习惯,提高防病意识和能力。积极开展群防群控知科普识传播工作;开展卫生健康知识讲座。组织老师学习《传染病防治法》、《常见传染病的诊治》等。
我们还对教室、办公室的环境卫生进行了检查,总体情况较好。 通过自查自纠进一步增强了我们的卫生安全防范意识。
对照检查标准,我们在自查中发现,尽管我们付出了相当的努力,但终因各种条件所限,在卫生安全工作还存在硬件设施方面的一些不足,今后,学校将以这次检查为契机,进一步加大对卫生工作的投入,不断改善学校卫生环境和条件,使学校卫生工作乃至整体工作再上新的台阶。
村级财务专项检查自查报告篇十三
为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的.使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和xx市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:
此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人xx任组长,分管财经工作的副局长xx任副组长,成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。
财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查,我们认为:
(一)我单位严格执行了财务管理制度,在财务支出票据入账事项上把好了几道关口,一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查,把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时,财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核,把好了支出票据完整性关口。
(二)我单位在日常工作中,对支出票据严把了几道关口,在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。
通过这次自查,我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度,按照省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求,严格执行财经法纪,营造风清气正的财务管理环境,继续保持一贯严格理财、管财的本色,让财务管理工作再上新的台阶。
村级财务专项检查自查报告篇十四
为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神,根据法务部下发的检查通知,结合工作实际,现对我单位20xx年一季度合同管理工作作简单的汇报:
截至5月20日,20xx年一至二季度我**签订经济合同**份,包括:一般合同**份,重要合同*份,重大合同*份,其中,年度合同**份,支付质保金的有**份,维修施工补充协议*份,单一采购来源的有*份,招投标签订的合同*份,已经履行完毕验收达标项目**项,均为工程承包项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份,已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展,不存在违约或存在争议事宜。(详见《合同统计表》)
20xx年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订的《合同管理》执行,不存在签订滞后及补签现象。
一是修订和健全合同管理制度,做好合同管理工作。
二是高度重视合同基础工作,坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。
4、加强了合同档案管理,合同签订后妥当存放,并于每年年底装订合同档案,送交档案室统一存档,方便合同档案的利用和使用。
虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩,但还存在一些问题,主要表现在:进行合同审查评审时,个别承办人员提交合同对方的资质材料不全,如法人身份证、授权委托书等,从而延长了审批时间;统计合同履约情况时,个别合同承办人提供的信息不明确,未能及时有效追踪合同履行情况;还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。
根据我单位合同管理工作自查情况,我单位下一步的工作重点是:一是积极与总公司相关部门沟通协调,争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结;二是争取**相关政策支持,与各合同承办单位相配合,加大对合同承办人员培训力度,共同履行对合同履约情况的跟踪监管工作,进而提高我单位合同的受控率,维护企业合法权益。
村级财务专项检查自查报告篇十五
xxx:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作。
复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任。
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件。
要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照。
检查,将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况。
(一)财务机构设置和人员配备情况。
名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明。
确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进。
行。
(二)内部控制情况。
了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及。
益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,2。
依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发。
实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支。
出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项。
工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统。
筹安排,合理支出。
(三)预算编制执行情况。
共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费。
预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互。
挤占预算资金情况发生。
(四)资产管理情况。
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达。
到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。为。
了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照。
政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款。
项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管。
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进。
行记录、计算、反映。定期开展资产清理,及时与实物管理。
关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象。
发生。及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资。
金及时回笼。
二、存在问题。
通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一。
些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未。
能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法。
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据。
充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行。
中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资。
产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部。
门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账。
面有差异。四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施。
(一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章。
戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员。
职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不。
予审核报销。
(二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严。
格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实。
相符。
识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规。
为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规。
范。
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位。
要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、组织领导。
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照,采。
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求,医院对本单位年。
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪。
律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和。
执行情况进行了自查。
(一)财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费。
用。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为;发生经济业务时及时入账,做。
到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实、计算准确、内。
容完整、说明清楚。
在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。
强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明。
确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
92、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资。
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
4.明确账务处理程序,根据医院会计制度的规定,确定单位会计科目和明细科目的设臵。
和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确。
定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登。
记、对账、结算、改错等要求,确保会计核算准确无误。
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上。
证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用。
及其他违规问题。
(六)存在问题。
通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx医院。
了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人,财务自查报告怎么写。对深。
圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询。
了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、11。
邮件、现场检查等形式督促、跟。
进整改进度,落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况。
根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职。
责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识。
和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司。
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订。
条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与。
控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查。
询、修改公司财务信息系统的权限;
公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要。
求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档。
及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和。
报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营。
化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本。
情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在xxxx。
年12月份公司组织安排了“财务。
模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使。
集中管控,并能够独立部署预算与。
报销的it系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维。
用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资。
源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:
1.财务人员和机构设置基本情况。
对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计。
证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果:未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间。
内考取,12月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况。
存在的问题:对合并范。
围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结。
果签字确认。
整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务。
会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号。
执行。
3.资金管理和控制情况存在问题:
表未复核。整改措施:
(1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行。
对帐单,做到相互牵制,明确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行。
存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。
整改结果:
(1).出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对。
帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确。
认。
作流程,没有形成书面制度文件。
整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律。
法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根。
据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。
整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》。
等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况。
存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检。
查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书。
面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母。
公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转。
深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监。
控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情。
况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果:公司制定发布《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部。
审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行。
好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况。
深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务。
核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局。
提出的问题,我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:
遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走。
访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项。
差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自。
结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如。
下:
极开展自查自纠工作。
场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自。
财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校。
根据*****文件,为认真总结好2011年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
(一)会计基础工作情况。
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务。
管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。
(二)预算执行情况。
根据2011年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。
元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。
(三)财务管理办法完善和执行情况。
根据单位实际工作情况,2011年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
(四)资金安全管理情况。
考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。2011年全年无一起安全事故并且数目准确。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一。
些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
******公司。
村级财务专项检查自查报告篇十六
按上级财政部门会议要求,我镇党委、政府高度重视,成立了以镇长为组长,各相关科室人员为成员的家电下乡财政补贴专项检查领导小组。我镇自开展家电下乡补贴工作以来,上级财政部门共拨付我镇家电下乡及汽车、摩托车下乡资金共计296877元,截至20xx年x月x日止,我镇共补贴购家电家户847户,兑付财政补贴资金198621.28元,其中财政直接补贴资金150291.18元,“商审商付”补贴资金48330.10元。所补贴款项已全部通过信用社打入被补贴农户或商家所堤供的帐户上。我镇在家电下乡补贴及专项检查情况如下:
,对购家电农户所上报的身份证、户口本、产品标识卡和发票,以及农民购买条件和经销商销售垫付补贴资金等情况进行了认真审查,并把相关资料复印件留存财政所备查;在补贴过程中,严格按相关政策要求,不存在截留、提高或降低标准、挤占农民补贴资金的现象;对于已补贴的家电下乡资金,在要求所在村社干部进行核实其真实性的基础上,进行了张榜公示,接受群众的监督和反映,并向广大群众公布了镇政府及相关部门的联系电话。
,成立了专门的核查领导小组,专门召开了全镇干部工作会议,要求全镇干部高度重视,放弃节假日休息时间,就家电下乡落实核查工作进行了布署,镇财政所把已补贴的农户资料按村进行了汇总,并根据我镇实际制定了家电下乡入户调查询问表,并下发各驻村干部,要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、是否购补贴产品、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、核实。
2、经过全镇干部的共同努力,全镇共核查补贴农户847户,其中全家外出15户,电话调查629户,入户调查303户,经核实,共有31户未购补贴产品(财政已补贴),65户所购家电下乡产品超过国家限价,24户未领到补贴款(财政已补贴)。通过此次核实自查,一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户,使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地,而采取一票多开的现象。
村级财务专项检查自查报告篇十七
为深入贯彻落实省纪委、省委组织部《关于转发中央纪委、中央组织部〈关于印发《关于深入整治用人上不正之风进一步提高选人用人公信度的意见》的通知〉的通知》(鲁组发xx28号)和省委组织部《关于印发〈关于深化《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况监督检查工作的意见〉的通知》(鲁组发17号精神),防止和纠正用人上的不正之风,进一步提高选人用人公信度,xx街道认真对照《意见》的规定和要求,立足自身实际,对近年来选人用人工作进行全面的自查。现将自查情况汇报如下:
xx办事处根据中发[]7号文件的指示精神,我处在选拔干部任用干部过程中,认真贯彻落实了《干部任用条例》中的干部选拔任用制度,形成了富有生机与活力,有利于优秀人才脱颖而出的选人用人机制,推进了干部队伍的年轻化、知识化、专业化,建设一支认真实践重要思想的党政领导干部队伍。
一是加强《干部任用条例》的学习教育,认真贯彻执行《条例》及有关规定。自《干部任用条例》颁布之后,我处就积极开展各种形式的学习宣传活动,力争做到使《干部任用条例》深入民心。首先,党工委多次召开党委扩大会,对《干部任用条例》进行了深入的学习,每个领导干部都作了详细的记录,并在会上就《干部任用条例》中的一些条款进行讨论,加深对《条例》内涵的理解,使每个领导干部对《条例》的内容都有了全面的认识。其次,在每周五的机关干部学习会上对《干部任用条例》进行了学习并在学习完后进行了考试,使全体机关干部对《条例》的内容都有了一定的认识,对于干部任用方面的一些程序、条件等等有了较为详细的了解,有利于在干部任用方面充分贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。另外,又对办事处组织人事工作人员进行了专门的较为深入的培训,使他们真正做到精通《干部任用条例》的内容,并结合具体的工作,深入贯彻执行好该条例,能够对群众在干部任用方面所提出的问题进行详细的解答,促进我处干部任用工作的有效开展。再次,在具体执行该条例的过程中,我处根据自身工作实际,结合具体情况,制定了相应的配套制度,使该条例在我处的具体工作中得到了灵活的运用,其作用得到了充分的发挥。我们始终按照《条例》中的要求,坚持选拔任用党政领导干部的原则、基本条件、遵守任职资格规定,严格执行党政领导干部选拔任用工作程序,做好民主推荐、组织考察、讨论决定等方面的具体工作,认真落实执行公开选拔和竞争上岗的规定,并把相关资料建档保存,保证了干部选拔任用工作的严格有序开展,使干部选拔任用真正得民心、顺民意。
二是不断完善深化《干部任用条例》及有关规定执行情况监督检查,进一步扩大干部工作中的民主。
首先,我处严格贯彻执行《干部选拔任用工作规范(试行)》中的规定,结合《干部选拔任用条例》,进一步规范我处干部选拔任用工作,防止和纠正工作中的不正之风,建立健全了科学的干部选拔任用机制和监督管理机制,推进了我处干部工作的科学化、民主化、制度化,真正把领导班子建设成高素质的领导干部队伍。其次,坚持原则,严格按照选拔程序,充分体现民主。
党工委严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定,通过会议投票推荐和个别谈话推荐,整个推荐工作本着公开、公平、公正、择优的原则,充分采纳党员和群众的意见和建议,设立意见箱。近两年来,结合《条例》,办事处出台了理论联系实际的跟踪考察制度,每半年对中层干部考察座谈一次,对不符合规定或表现不好的人员,坚决依法给予教育、降职或撤职的处分。结合《条例》,积极建立后备干部队伍培养制度,我处着眼于长远,每村建立了3—5名后备干部,处直机关每口选树了2—3名后备干部。调整人员过程中无一人提出异议,真正调出了干劲,调出了上进心,调出了机关活力,基层反映比较好,提高了党工委威信和形象。
在村级后备干部民主推荐工作中,采取个人自荐、村党支部推荐和民主推荐相结合的方式进行。各村召开党员和村民代表会议,民主推荐村级后备干部,有个人自荐和组织推荐的初步人选,在党员和村民代表会议上进行民主测评,各村党员和村民代表会议参会人员在50%以上。推荐的后备干部一般应具有高中(中专)及以上文化程度,年龄在40周岁以下,村书记和村民委主任的后备干部年龄可放宽至45周岁。村“两委”换届以前,组织专门人员对各村“两委”班子整体状况、每个干部的德能勤绩廉、后备干部情况及村风民情、群众的思想状态等,进行深入细致地调查摸底,掌握全面情况,为换届选举提供决策依据。在深入调查摸底的基础上,研究制定出换届选举工作方案,区别各村不同情况逐一制定工作预案,做到一村一策、一村一案,为换届选举工作创造有利条件。在整个换届选举过程中,充分发扬民主,充分相信和依靠群众,保证群众依法行使知情权、参与权、选择权和监督权。各项程序公开、公正、透明,需要公开的有关内容、环节都向党员群众公开,充分发动党员和群众参与,提高党员群众参与度。在换届选举过程中,认真按照宪法、党章和有关法律法规规定开展工作,确保选举程序的合法性和选举结果的有效性。坚持法定的程序不变通,规定的步骤不减少,没出现违法现象,不随意简化程序,坚决杜绝操作上的不规范行为。
在干部选拔任用工作中,还存在着种种问题:
一是学习《干部任用条例》还不够深入。主要表现为:某些干部对《干部任用条例》的组织学习还不够细致,认识和理解还不够深刻,内容掌握还不够全面。对《条例》的学习还不够重视,有些条款和程序还不够熟悉。
二是《干部任用条例》中规定有个别谈话、发放征求意见表、在考察干部中,主要是民主测评和个别谈话,通过听取谈话人的口头介绍,看民主测评结果及考察对象的总结材料,形式比较单一,手段比较简单,难以发现考察对象的深层次问题。有些人认为,如此考察只不过是走形式,因而积极性不高,不与考察组配合,敷衍了事;另外,有些人好人主义严重,怕得罪人,不敢反映问题,使得考察人员难以了解真实情况,对考察对象难以做出客观准确的评价。比如,对村“两委”班子进行测评时,有些村的民主代表性不够。参与测评的党员和群众代表有些是被支部书记“特指”的,这样,公信度容易受到质疑。
三是根据《干部任用条例》规定,考察党政领导职务拟人人选,必须全面考察其德、能、勤、绩、廉,注重考察工作实绩。但在实际操作中,由于以上标准没有依据干部的不同级别、不同岗位作进一步细化,考察干部时,只能凭自己的理解程度和价值取向进行分析评价,难免产生一定的主观随意性,导致考察的失真失实。四是在写考察材料时,考察者的资历、阅历、理论素养、专业知识、兴趣爱好、思维方式、材料能力、责任意识等不同,直接影响考察结论的准确性。
一是要严格执行《干部任用条例》。不断加强业务学习,练好基本功,特别是要精通《干部任用条例》,熟练掌握选拔考察干部的方法、步骤和各个关键环节。党工委班子特别是“一把手”认真带头学习《条例》,熟悉《条例》的基本内容,提高贯彻执行的自觉性。组织部门的干部要精通《条例》及相关法规文件的具体内容,做干部工作的“明白人”,坚持原则,切实为上级部门当好参谋助手,选好人、用好人。要采取多种有效形式宣传《条例》,让广大群众了解《条例》,引导广大群众正确行使知情权、参与权、选择权和监督权,营造有利于提高干部选拔任用工作质量、有利于防止和纠正用人上不正之风的良好社会氛围。
二是丰富考察方法,全面准确了解评价干部。进一步加强对《干部任用条例》规定的考察方法的丰富运用。比如,可以在民主测评中开展“反向测评”,在拟提拔干部民主测评表中增设“存在的主要问题和不足”一栏,由参加民主测评的干部群众对考察对考察对象进行问题性评价,考察组对考察对象在测评中反映出来的问题进行“汇总”,再通过个别谈话、实地考察、查阅资料等方式进行印证,防止“问题”干部、“带病”干部蒙混过关。要突出选人用人这个重点,建设高素质的干部队伍。要继续树立正确的用人导向。要树立重品行的导向,注重选拔政治坚定、原则性强、清正廉洁、道德高尚、情趣健康的干部;树立科学发展的导向,注重选拔自觉贯彻科学发展观、坚持又好又快发展、工作实绩突出的干部;树立崇尚实干的导向,注重选拔求真务实、埋头苦干、默默奉献、干事不张扬的干部;树立鼓励创新的导向,注重选拔思想解放、作风扎实、勇于创新、积极进取的干部;树立群众公认的导向,注重选拔肯干事、能干事、干成事、能为民造福、群众拥护的干部。
三是要坚持民主、公开、竞争、择优的原则,继续深化干部人事制度改革。进一步完善民主推荐、民主测评制度,规范干部任用提名制度,完善干部选拔任用决策机制,坚持和完善公开选拔、竞争上岗和差额选举等制度,使更多优秀的人才脱颖而出,进一步提高选人用人的公信度。要建立健全干部考核评价体系,细化考核标准,由笼统性考察向个性化考察转变。借助绩效考核标准体系建设,建立不同类别领导干部的考察标准。尽可能对干部的类别进行细化,准确把握不同类别干部的不同特点,确定不同的考察重点,建立侧重点不同的考察指标体系。继续推行并不断完善体现科学发展观要求的地方党政领导班子和领导干部综合考核评价试行办法,把考核结果作为干部使用、培养和奖惩的重要依据,建立干部考核与干部培训、选拔、任用相衔接的良性机制。四是开展好“讲党性、重品行、作表率”活动,以党的十八大精神为指导,坚持从严治处、从严律己、从严带队伍,突出“讲党性、重品行、作表率”这个主题,教育引导机关干部加强理论武装,强化党性锻炼,坚持公道正派,提高道德修养,着力解决在政治坚定性,品德纯洁性、作风先进性等方面存在的突出问题。围绕提升选人用人公信度和组织工作满意度,建设成过硬的队伍,为党员、干部和各类人才服务,让党放心,让群众满意。五是强化责任意识,提高干部考察材料质量。进一步落实干部考察责任制度,全面分析和归纳,强化工作人员在撰写考察材料过程中的责任意识。
村级财务专项检查自查报告篇十八
根据《xxx市民政局20xx年开展部分重点民政资金专项工作方案》要求,我乡针对涉及的民政资金项目资金进行逐一清理,现将自查整治情况汇报如下:
按照应救尽救原则,我乡严格对城乡低保审批流程进行审批和管理,全过程公平公开,民主议定,按规公示。按照市民政局救灾救济科要求,每月对人员进行动态管理。为确保低保户及时领到低保金,按时按要求对救助平台进行更新操作。20xx年我乡城乡低保金由市民政局救灾救济科以银行代发的形式统一发放,银行帐号、户主姓名及低保对象一致。不存在贪污、挤占、挪用、冒领、私分等情况。
为更好提供低保家庭的基本医疗保障服务和实行临时困难家庭生活救助,救助对像提出申请后,我科室及时审核,经入户调查、民主评议、公开公示后上报市民政局救灾救济科。对于申请人与银行开户人不一至的情况,严格把关,要求其提供亲属关系证明及申请人不能提供银行帐号的原因,及时排除冒领、私分情况。20xx年及时审核医疗救助资金77人次9.1792万元、临时救助资金38人次16.99万元、散居五保医疗救助资金3人次1.9315万元,全部由市民政局救灾救济科以银行代发的方式进行发放完毕。
全乡重点优抚对象1-12月补贴62.4862万元、义务兵家庭补助资金22.73645万元、60岁退役士兵1-12月补贴8.558万元、20xx年大学生入伍一次性奖励0.5万元;精减人员1-12月补贴1.44万元、高龄老人1-12月补助37.14万元,以银行代发的方式全部发放完毕,无结余。
民政协理员全年补贴3.06万元分两次以银行代发的形式全部发放完毕,无结余。
灾害信息员补贴1-6月4.176万元于20xx年7月以银行代发的形式发放,7-12月4.176万元现正在进行划拨手续,于近期发放。
空巢老人居家养老服补贴0.8万元,经比选由市阳光社会服务中心承接,并按合同实施,已拨付,无结余。
20xx年我乡日间照料中心修建点位两个,分别位于茶房、石碑社区,待相关部门验收合格后划款。
我乡棋盘社区20xx年创建全国减灾示范社区,补贴2.5万元,经比选由市春晖社会服务中心承接,并按合同实施,已拨付,无结余。
20xx年我乡棋盘社区综合减灾标准化建设,补贴8.32万元,通过登报发布比选公告,由成都市铂翼广告公司中标,按照建设方案实施,我乡按合同约定的支付方式进行了划款,无结余。
20xx年,我乡继续使用民政资金专用帐户进行划拨、支付,确保做到专帐专管、专款专用。同时,乡财政所对民政帐户进行统一管理,发放资金需经财政所、分管领导、财务管理领导、乡长签字审核后,以银行代发的方式进行发放,做到层层审核管理、层层监督实施的发放程序,有效杜绝了错发、冒领、私分的情况发生。