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学校办公用品管理制度篇一

为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

第二条适用范围。

本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含u盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理：

2、组织各部门行政物品管理程序监控；

3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

第四章行政办公物品采购。

1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。

2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

第八条办公类服务采购。

办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。

第九条办公资产采购。

1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。

办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。

2、办公资产临时采购报批。

各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。

3、实施采购。

办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

4、验收。

办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理。

1、资产调拨。

部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

2、资产报废。

由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。

3、资产的租用、出租和外借。

（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。

（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

4、办公资产的日常维护、维修。

（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。

（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。

（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。

5、办公资产的年终盘点。

（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。

6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。

第六章附则。

第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。

学校办公用品管理制度篇二

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，职责明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为:电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和十分规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。十分规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要状况透过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计状况上交公司总经理。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的职责人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导职责。

公司赋予部门经理及以上的管理人员以必须价值范围的办公用品请购的审批权(鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级)。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的(单品价值到达和超过5000元的)，由副总经理负责向公司总经理申请审批。

填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室持续必须库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。

备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

对于大件管理品实行保管职责制，实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法，对保管职责进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人职责的程度，由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿。(职责认定分3等，含完全职责、一般职责和轻微职责，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也能够直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式能够由赔偿人选取。)。

实行定期盘存制。盘存频率为一月次，人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存资料包括检查相应的办公用品的存在状况，问题状况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

各部门凭《办公用品申请单》能够领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人能够是《办公用品申请单》申请人，也能够是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，务必是使用人前来领取并签字，以明确保管职责。

在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题的能够自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。

3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的状况下，或者是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司副总经理的批准;原购买价值单件超过5000元的，须报请公司总经理的批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。

5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

十、辞职清退状况处理。

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，务必在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

学校办公用品管理制度篇三

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

管理的`原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

学校办公用品管理制度篇四

（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。

3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。

（二）行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。

（一）个人办公用品的发放

1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。

2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。

3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。

（二）部门办公用品的发放

1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配，每办公区分配一套。

2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

3、行政人员根据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。

（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

学校办公用品管理制度篇五

1、根据政府采购法严格执行政府采购。

2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。

3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。

4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。

5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。

6、定期公示学校的采购，接受监督。

学校办公用品管理制度篇六

为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担；

2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担；

3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有浪费纸张现象，必须注明浪费原因及浪费张数。

4、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。

学校办公用品管理制度篇七

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:。

1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。

3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:。

低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的,办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

学校办公用品管理制度篇八

1.办公用品的配置坚持必需的原则，以满足工作的基本需要，其配发的办公用品均为公司固有资产，全体员工应妥善保管。

2.办公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力资源部定期采购，由使用部门提出书面申请，表明数量和要求，报人力资源部，人力资源部统计核实后报总经理审批后，进行采购，采购用品入账后按需分配。

3.办公用品的`采购、发放，由公司专人管理。配发办公用品应建立台账并由收领人签字。

4.调出本公司的人员，办公用品应如数(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，将按原价从工资奖金中扣除。

5.公司员工应妥善保管好自己的办公用品，不得故意损坏挪为他用，如有发生，请按原价两倍罚款。丢失办公用品照价赔偿。

6.公司员工要爱护办公设施，不得违章操作传真机、复印机等办公设备，如发现故意违章操作或故意损坏办公设备，对本人处以50~100元罚款，并勒令其对办公设备维修或更换，人力资源部要对其管辖的办公设施及时检查，发现问题要及时维修，做好日常的保养工作。

7.使用办公用品要注意节约，严禁浪费，复印文件材料要尽可能双面(正反面)复印。文件草稿打印，有单位存有废纸时应用单位废纸打印，要养成勤俭节约的好习惯。如发现员工浪费纸张，将给予50~100元的处罚。

8.私人资料不得在公司打印、复印、传真。

9.办公室门卡，在员工正式转正后，可统一配置，并在人力资源部登记备案。

学校办公用品管理制度篇九

为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的.发放、领用和管理工作，特制定本规定。

1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。

2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。

3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。

4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。

本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

学校办公用品管理制度篇十

2．本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3．办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4．所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写“办公用品领用登记表”。

5．各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

6．爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7．行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

学校办公用品管理制度篇十一

1.2公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;

2管理组织

2.1公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;

3管理内容

3.1办公用品的申请

3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1),填写《办公用品---月领用申请单》(附件2),经过部门领导同意后,转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定,报行政总监批准。

3.1.2行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定,报总部行政部备案,并不断优化提高)及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,填写《办公用品需求汇总单》(附件3),报行政总监同意后,转采购专员组织采购进货。

3.2办公用品购置

3.2.1采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写《入库单》(附件4)。

3.2.2办公用品原则上由行政部统一采购。

3.2.3财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。

3.3办公用品的入库

3.3.1资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写《办公用品库存台帐》(附件6)。

3.3.2资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。

3.4办公用品的领用保管

3.4.1资产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2属于需临时支领的办公用品,行政部按定额标准核定后领取,办理出库手续,填写出库单。

3.4.3对于大件器具类办公用品,行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。

3.4.4如因工作调动或离职,须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部,需要本部门继续留用的,确定使用人报行政,便于行政跟踪办公用品的使用情况。

3.5机器耗材(配件)管理

3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品,可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的,确认不能维修的,可到行政部办理领用手续,并将已坏配件归还行政部。

3.5.3对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知行政部;同时行政部作为管理部门,应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。

3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点,保证库房物品帐务相符。

3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况,将费用分解到各部门,进行费用核定,填写《办公用品、耗材报表》(附件7),明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7库房管理:库房物品必须摆放整齐,非库房人员,未经许可不得进入库房。

3.8报销:行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9相关说明

3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门,行政部有权认为该部门当月无办公用品申请,不予采购相应用品。

3.9.2部门申请金额超过计划标准,行政部有权取消相应金额的申请数量。

4附表

4.1《部门办公用品金额标准》

4.2《办公用品------月领用申请单》

4.3《办公用品需求汇总单》

4.4《入库单》

4.5《办公用品(耗材)库存台帐》

4.6《办公用品、耗材报表》

学校办公用品管理制度篇十二

为加强管理，减少费用支出，提高办公用品的`利用率。特制定以下管理办法：

1、确定各处、机关办事人员需配备的。各种办公用品，桌、椅、柜，落实到人头，设使用年度卡，达到管用一条线，做到三清（领导清楚，管理人员清楚，使用人员清楚）。

2、爱护公物，办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，急时上报到管理部门进行维修报。

3、公共财物，任何人不得转借，转给他人，调出人员必须上报校管理人员，收回或调整，不得个人带走，校内调动，可根据实际工作需要，上报校管理人员经领导同意方可带走。

4、开学初，一次配齐办公用品，定为文销发放日，指定专人领取，不对其他人员。文销用品按指标配备，严格控制超支。

5、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。

6、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。

7、对自己所配备的桌、椅、柜如有意损坏者，按原价的百分之百赔偿。

学校办公用品管理制度篇十三

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过xx元以上的.，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

学校办公用品管理制度篇十四

第一条办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的'。

第二条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障，任何情况下都应节约使用。

第三条根据工作的需要情况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的依据。员工如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违反者，公司财务将不予发放工资。

第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。

第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行发放。

第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。

第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时，须经部门主管核准同意后，到办公室备案方可领用。

第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予登记，财务部门不予报销。

第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室待公司领导批准后，再行购买，配发。

第十条办公用品实行登记造册管理，由办公室建立请领消耗登记簿，每月合计算一次，做到开支有数，账簿相符。

第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批，随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。

第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查，监督，如发现有少用多报，虚报，冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续。

第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。

第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释，自颁布之日起实施。