实用财政预算事前绩效评估报告(案例18篇)
报告可以用于向上级汇报工作进展、向团队分享项目成果等。报告中的图表和数据应该清晰可读,可通过引用来源加强可信度。这些范文涵盖了各个领域的报告,包括市场调研报告、项目进展报告等。
财政预算事前绩效评估报告篇一
(一)20xx年会龙山街道生态环境保护项目上级专项27.6万元、革命老区建设项目75万元。项目实施地点是会龙山街道办事处辖区内,涉及河道12612米,涉及农田2358亩,人员26323人。
(二)该项目完成后,有利于人民群众的农业生产耕种及安全。20xx年会龙山街道生态环境保护项目支出27.6万元、革命老区建设项目支出75万元。项目资金及时拨付到位,全部用于会龙山街道办事处辖区内的生态环境保护和革命老区维修及维护工程以及改善革命老区生活生产环境。
(一)绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作,结束后的质量控制和验收方面,来进行一个整体的综合评价,以提升管理水平、工作效率。
(二)20xx年会龙山街道生态环境保护项目资金27.6万元、革命老区建设项目75万元,已全部申请、批复到位。资金全部用于会龙山街道办事处辖区内的生态环境保护和革命老区维修及维护以及改善革命老区生活生产环境。
(三)会龙山街道生态环境保护项目、革命老区建设项目在会龙山街道办事处进行了意见征集和办事处党工委的前期讨论。因项目资金过少、项目数量比较多、项目比较分散、工程量过小,所以办事处没有进行招投标。此项目完成后,办事处组织各相关站所人员前往进行了验收。
(四)会龙山街道生态环境保护项目、革命老区建设项目资金纳入财政局预算管理,由财政局年初进行预算编制,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用,采取直接支付的方式将资金发放到街道,由街道发放到大河坪村手里,由财政所及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
会龙山街道办事处的生态环境保护项目、革命老区建设项目全部完工,项目施工过程中严格控制工程质量,可以保障人民群众的农业生产,确保人民群众的生活、生产安全。
项目完成后还需要继续投入资金和人员进行不定期维修、维护,以确保生态环境的保护以及革命老区人民的生产生活环境的改善。
(一)严格项目资金管理。专项立项依据充分。村部没有资金管理办法。
(二)资金分配合理,突出重点,公平公正。没有散小差现象,项目资金专款专用。
(三)资金拨付及时,无滞留、闲置等现象。
(四)资金使用方面的问题。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生了效益。
(一)后期要加强渠道的维护。。
(二)此项目严格控制资金的使用和管理,严格控制工程质量,确保了人民群众的利益。
财政预算事前绩效评估报告篇二
根据预算绩效管理工作考核要求及安排,我校高度重视,严格按照《遂宁市财政局关于开展20xx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求,对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表》,根据我校预算管理绩效工作实际开展情况,从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评,我校考核自评得分为85分,现将自评情况报告如下:
(一)组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作,得3分。
(二)过程管控体系。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
20xx年度,我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作,填制了《项目支出绩效目标执行监控表》,提高了项目预算的执行进度,保障了项目预算绩效目标的'完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中,我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求,实现预算绩效管理全覆盖,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来,我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用,严格反馈整改,硬化激励约束,切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告,发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理。此部分得分16分。
(三)基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
(四)其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作,按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标,但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程,规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式,进一步提高财政资金绩效评价的质量,加强预算绩效管理工作的宣传力度。
财政预算事前绩效评估报告篇三
项目(政策)名称:政府采购电子化交易系统维护费。
项目(政策)概况:加快推进信息化建设,继续推进政府采购电子化交易平台应用,逐步实现政府采购全流程电子化交易,积极探索远程异地评审,实现远程开标和“不见面”评审,降低供应商参与成本,提升政府采购透明度和采购执行效率,构建良好的政府采购营商环境。
主管部门(项目实施单位):同德县财政局。
项目(政策)属性(新增/延续):新增。
项目(政策)绩效目标:利用现代化信息技术,构建新时期政府采购工作的基础支撑体系,通过“互联网+政府采购”行动,推动电子化改革实现跨越式发展,充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审,使政府采购提绩效降成本。
申请资金总额:10万元其中申请财政资金:10万元。
1.总绩效目标。
利用现代化信息技术,构建新时期政府采购工作的基础支撑体系,通过“互联网+政府采购”行动,推动电子化改革实现跨越式发展,充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审,使政府采购提绩效降成本。
2.产出数量指标。
维护政府采购电子化交易系统正常运行,20xx年完成电子招投标项目100个以上。
3.产出质量指标。
系统正常运行率达到100%,系统覆盖电子招投标全过程,利用本系统,节约资金成本、提高工作效率,缩短招投标周期扩大投标参与范围。
4.产出进度指标。
维护期从20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.产出成本指标。
总成本控制在10万元,合理安排预算支出。
6.效果指标。
(1)社会效益指标:远程异地评标实现了各地专家资源的共享,较好地解决了该省因地区发展不平衡带来的评审专家集中、下辖市州无法在本地开展业务等问题,有助于营造高效、透明的市场环境,提升公共资源配置的效率和公平性,更是解决了评审专家抽取地区不均匀、小众特殊专业评审专家数量不足等难题。
(2)服务对象满意度指标:通过调查,使同德县采购单位、代理机构满意度达到90%以上。
(一)评估程序。
(1)确定评估对象。评估项目为政府采购电子化交易系统维护费。
(2)评估小组。
评估组长:潮加。
成员:马明辉 赵文华 李会荣 马啟胜。
(3)安排评估会议。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
(二)论证思路及方法。
(1)组织阶段。
分解并下达评估任务,做好人、财、物方面的资源配置,激励和健全有效的管理措施。
(2)实施阶段。
1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的数据资料等方面的相关信息。
2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析,运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见,得出评估结论。
(三)评估方式。
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估,对项目问题给予咨询建议及指导。
(一)立项必要性(政策设立必要性)。
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔20xx〕684号)要求,利用现代化信息技术,构建新时期政府采购工作的基础支撑体系,通过“互联网+政府采购”行动,推动电子化改革实现跨越式发展,充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审。
新系统具备以下功能:
3.不见面部署培训。系统支持远程配置,远程初始化,远程开通ca服务,不见面即可实现快速上线。提供在线培训、视频培训、手册下载、在线答疑、在线考试等学院化培训服务。
(二)投入经济性(政策目标合理性)。
投入产出效果较匹配,成本测算依据省州标准,测算相对合理。远程异地评标实现了各地专家资源的共享,较好地解决了该省因地区发展不平衡带来的评审专家集中、下辖市州无法在本地开展业务等问题,有助于营造高效、透明的市场环境,提升公共资源配置的效率和公平性,更是解决了评审专家抽取地区不均匀、小众特殊专业评审专家数量不足等难题。
(三)绩效目标合理性(政策资金合规性)。
贯彻落实《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的'通知》(青财采字〔20xx〕684号)要求,本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则,按省州标准,此次申报20xx年预算10万元。
(四)实施方案的可行性(政策保障充分性)。
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔20xx〕684号)文件内容,该项目能够充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审的招投标方式,能够节约资金成本、提高工作效率,缩短招投标周期扩大投标参与范围。
(五)筹资合规性(政策资源可持续性)。
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔20xx〕684号)文件内容。严格按照省州标准,县级维护费10万元/年执行,将列入20xx年度预算。
该项目经局务会议研究讨论决定,列入20xx年预算,安排资金10万元,项目自评得分95分。
包括:项目(政策)预算绩效目标申报表、评审意见表。
财政预算事前绩效评估报告篇四
20xx年,在市委、市政府的坚强领导下,在省环保厅的精心指导下,我局认真落实党的十八大精神和市委、市政府的决策部署,坚持以生态文明建设为引领,强化市县联动、城乡互动,推动城乡环保一体化建设,环境保护工作持续走在了全省前列。根据《关于开展宣城市xx年度目标管理绩效考核工作的通知》(宣考核委[xx]1号)文件要求,我局逐项进行了自查,现将情况报告如下:
1、市委常委会xx年工作要点中涉及到环保牵头的工作为:开展国家生态文明建设示范市创建工作,加快生态文明体制机制改革创新,对县市区开展环境保护督察。
20xx年,提请市委、市政府印发了《关于全面推进国家生态文明建设示范市创建工作的意见》(宣发〔xx〕13号)、《宣城市创建国家生态文明建设示范区工作总体实施方案》(宣办发〔xx〕26号)等指导性文件,开展了《宣城市创建国家生态文明示范市总体规划》编制和生态保护红线划定工作,在全省第一个启动了国家生态文明建设示范区创建工作。xx年,我市荣获全国十佳生态文明城市,全市基本实现国家级生态全覆盖,国家级生态县数目占全省1/2。
加快生态文明体制机制改革创新。一是基本建立环境保护责任落实体系。印发《宣城市生态文明与环境保护委员会成员单位环境保护工作职责》(办〔xx〕50号),明确了42个成员单位116项环境保护职责。以“两办”名义出台《宣城市环境保护督察方案》(办〔xx〕2号),明确提出从xx年开始,每2年一轮对各县市区党委、政府落实环境保护主体责任情况开展环境保护督察。二是不断完善环保-公安执法联动机制。建立了联席会议制度和联络员制度,召开了宣城市环境保护行政执法与刑事司法衔接工作第一次联席会议,定期通报工作情况,实现了行政执法与刑事司法信息资源共享。三是着力创新重点企业环境监管制度。印发了《关于开展企业环境信用评价分级管理有关具体工作的通知》(宣环函〔xx〕35号)、《关于印发宣城市环境监管重点企业环境信用评价分级管理办法(试行)的通知》(宣环察〔xx〕60号)和《关于继续深入开展xx年环境监管重点企业环境信用评价工作的通知》(宣环察〔xx〕10号),对辖区内重点企业环境信用情况进行了评审,发布了第一期“企业环境信用红黑榜”。试点开展了重点企业排污许可证制度。已完成了8家国控水重点污染源初始排污权的核定和排污许可证的核发工作。四是全面推进全流域跨界污染联防联控体系建设。完善了水阳江全流域环境管理机制。宁国市-旌德县、宁国市-绩溪县分别签订了《水阳江上游水体跨界污染防治工作方案》、《水阳江上游水体跨界环境污染纠纷宁国-绩溪联防联控工作方案》、《郎溪县—广德县郎川河流域水环境联防联控工作制度》,开展白沙河、徽水河上游流域环境现状调研,组织国土、水务部门开展联合执法。积极推进“河长制”。印发了《xx年度水污染防治主要工作任务》(宣城市水污染防治工作领导小组〔xx〕5号),制定了实施计划。
xx年5月,印发《宣城市环保局xx年督查工作要点》,市环保局分管领导划片包干,对全市秸秆禁烧、杭州g20峰会、省环保督察等工作进行了专项督查,推动省环保厅及市委、市政府环境保护决策部署落地见效,切实提高督促检查工作的科学化、规范化水平。
2、xx年,我局承担的“一单清”目标任务主要涉及:启动国家生态文明建设示范区创建,完成国家环保模范城市技术评估和考核验收;实行最严格的环境保护制度;深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,实行重点企业排污许可证制度,健全重点流域跨界环境污染联防联控机制。推进城乡环境保护一体化,全面构建市县乡村四位一体环境监管体系,继续开展环保“绿剑行动”,严厉查处环境违法行为;完成省定减排任务。以上任务均按照时序要求推进,完成年度目标任务。
3、xx年,我局承担的重点工作主要有环保督察和环保“绿剑行动”。均完成任务。
xx年1月,市环保局开展xx年“绿剑行动”后督察专项执法检查工作,重点对在“绿剑行动”中发现存在环境违法问题企业的整改情况以及各县市区环保局落实“绿剑行动”处理意见的情况进行督察。4月份,我市开展了环保“绿剑行动”化工行业企业环保专项执法检查工作,集中力量对全市54家化工企业进行了专项执法检查,出动人次130余人次。12月,组织开展了环保“绿剑行动”集中执法检查,共设六个检查组,由局领导亲自带队,抽调各县市环境监察业务骨干,对全市重点信访件,环保警示和不良企业,以及各级环保部门重点督办案件,进行拉网式检查。现场共检查企业144家,存在明显环境违法行为的企业34家,违法率为23.6%,对56家企业进行了采样监测,其中14家企业超标,超标率为25%。根据检查结果,对8个县市区(含市开发区)内48家存在环境问题的工业企业下发8份监察通知,对5家突出环境违法问题的企业实施挂牌督办,对8个县市区政府(含市开发区管委会)进行绿剑行动通报。
省第六环保督查组督察宣城市共移交51项问题线索及23项问题。截至xx年2月中旬,51项问题线索已完成27项,正在整改中24项;反馈意见中的23项问题已经交办给给各县市区人民政府、市直各相关部门。交办的问题线索以及反馈意见中的问题已要求各县市区人民政府、市直各相关部门于3月10日前报环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室审核。
4、xx年,我局圆满完成招商引资目标任务,荣获招商引资先进单位。(宣招组[xx]1号)
5、依法治市工作有序开展,制发《市环保局“七五”普法工作规划》和《宣城市环保局xx年法治宣传教育工作要点》,重点突出,特色鲜明,较好完成了xx年度依法治理工作。
1、我局承担的省政府目标管理考核任务包括“空气质量”、“主要污染物排放量减少和地表水环境质量”两项指标达标。据省环保厅初步反馈,xx年我市空气质量排名全省第八,主要污染物排放量减少和地表水环境质量两项考核结果均为满分,全省排名并列第一。
2、xx年,我局共承办人大代表建议7件,政协提案11件,办结率100%,满意率100%。荣获市三届人大代表议案建议办理工作先进单位。
3、xx年,我局认真贯彻落实省委、省政府关于加强和改进新形势下民族工作的要求,荣获“民族团结进步先进单位”。
1、xx年,市环保局在市委、市政府的坚强领导及市直工委、市扶贫办的具体指导下,按照“精准扶贫”工作要求,认真做好结对扶贫工作。xx年,我局提供帮扶资金8万元,在去年的1月、4月、9月和12月开展集中走访帮扶4次,每名科级干部送去帮扶资金1000元,了解帮扶对象生活、工作情况,点对点有针对性地进行帮扶。根据帮扶村的实际情况,安排农村环境综合整治项目资金12万元,主要用于农村垃圾污水治理。
2、xx年,我局圆满完成培育文明道德风尚、建立诚信守法的市场环境、营造健康向上的人文环境、打造可持续发展的生态环境、建立长效常态的创建工作机制、做好网上申报等文明创建工作;认真履行路长单位工作职责,与社区和各段长单位配合,全力推进“联点共建”和路段管理工作。
3、制发《市环保局政务公开任务分解表》,确定各科室、各直属事业单位政务公开信息联络员,严格执行政务公开有关制度要求,着力抓好各项工作落实。xx全年完成书面依申请公开12件、网络依申请公开1件,通过网站、新闻媒体、微信、微博等形式自动公开政府信息3000余条,发布数据100余万个,内容涉及规划、建设项目环境影响评价报告书审批公示、每月环境影响审批项目清单公示、编制环境影响评价报告书(表)建设项目“三同时”环保验收公示、环境安全检查、环境监测、总量减排、固体废物污染防治、工作动态以及其他通知公告等内容。
4、xx年,市环保局共审批60个建设项目,其中报告书项目31个,报告表项目29个,均在承诺时限内完成审批。全市(含广德县)共否决化工、涉重金属等污染大、风险高的申报项目12个,预计投资额约5.92亿元。
5、xx年,我局高度重视人才工作,积极组织实施市环保局干部人才素质提升“六项行动”,即“理论教育行动”、“创先争优行动”、“环境文化行动”、“激发活力行动”、“防腐促廉行动”、“优化作风行动”,全年共组织“春节集中培训”1次、“环保讲坛”学习培训9次,全面推进干部调学和继续教育。xx年由市人才办牵头我局引进了急需紧缺高层次人才2名,全面完成xx年度人才工作目标任务。
6、根据环保部卫星遥感监测结果,xx年我市秸秆焚烧火点数为1个(郎溪县),根据宣城市统计年鉴xx版,我市耕地面积为157109公顷,平均每百万亩火点为0.424个,根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案实施情况考核办法(试行)实施细则》,“xx年,各市按照农作物种植面积秸秆焚烧火点数平均每百万亩控制在10个以下”,xx年我市圆满完成目标任务。
20xx年,我局没有倒扣分事项,专项工作均完成年度目标任务,没有被中央和省委省政府、市委市政府通报,机关效能没有查摆出重大问题。
财政预算事前绩效评估报告篇五
为切实做好九年义务教育学校绩效工资制度改革工资,按照市教育局相关要求,我校于近期对全校教师绩效工资考评机制有关问题做了专题调研。调研围绕九年义务教育学校教师的绩效工资制度应重点解决的问题,广泛征求了教师的意见,较为全面地解决了教师对义务教育阶段学校人员编制设臵,津补贴发放等基本情况的意见。
1、我校现所辖村级完小14所,九年一贯制学校1所,校点5个。共有在校小学生6949名,在校初中生1347名。
2、我校现有在职教师310名(含特岗教师19名),职称结构为:中级职称(小学高级、中学一级)102人,小学一级教师(含中学二级)122人,小学二级教师(含中学三级)36人,未评职称48人,普通工2人。
按照上级有关文件精神,此次纳入绩效工资制度改革的为九年义务教育学校的在职在岗正式工作人员。义务教育阶段教师的工资由两部分组成:一是基础性工资,由岗位工资和薪级工资组成,占绩效工资的70%;二是奖励部分,相当于公务员的阳光工资,占绩效工资的30%。
关于基础性工资,已经按照相应的级别予以兑现了,而奖励性的.30%,因种种原因至今尚在征求意见中未能实施。
通过此次调研,教师意见大致可综合如下:
1、绩效工资的奖励部分,既然作为奖励就应该与岗位绩效挂钩,根据不同的工作量,承担的责任等情况确定所占绩效工资额度的比例,合理拉开分配档次,设定高低差,打破平均分配主义,树立争先创优的创新意识,将其与教师的教学过程、教学成果等挂钩,制定出考核办法并实施定期考核。
2、关于对教师的考核,可以从以下几方面来着手:
一是师德师风:师德师风考核,主要是考核教师的为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况,这应该是作为教师的绩效考核的必备的基本要求。
二是教师的出勤:针对教师参加各种政治业务学习,学校活动、坚守教学岗位的情况,予以具体的分值量化考核。
三是教师业务资料的考核:即对教师某阶段的计划、总结、备课、上课、作业批改、差生辅导、家访、检测、教研、课外实践活动等工作的完成情况予以检查、对比,评出等次。
四是绩效考核:对教师而言,绩效考核即是对教育教学效果的考核,应作为绩效工资分配的主要依据。对教学效果的考核,主要以完成国家规定的教育教学目标,学生是否达到基本教育质量要求为依据。具体细则可由各校制定,但必须以绩效考核的结果为依据,合理确定奖励性工资的分配等次,适当拉开分配差距,以体现对教育教学效果显著或有突出贡献的奖励。当然,教育教学效果的考核,不应纯粹以考试成绩一锤定音,还应适当结合教师参与教研活动、专业知识发展、对学校工作的贡献等多方因素。
3、关于班主任津贴问题:
大部分教师认为,班主任是义务教育阶段学校教学工作中的主要岗位,原来每月十来元的班主任津贴,简直是少得可怜,与班主任工作不成正比。绩效工资实施后,班主任津贴一下涨了十几倍,因此,对班主任的任命、考核就应当慎之又慎。
首先,班主任必须持证上岗,即必须取得班主任培训合格证。
其次,班主任应该实行竞聘上岗,即每学年初,学校应组织教师自评、家长评教、学生评教等活动对教师进行考核,并由教师发表竞聘演说,最后由学校综合考评,确定对班主任的聘任。
第三,要强化对班主任的考核,重点考核其对学生的教育引导、班级管理、组织班集体活动、团队活动、关注学生全面发展的情况等等。
4、关于中心校校级领导的绩效工资发放,大部分教师建议由市教育局拟定出专门的考核细则予以考评发放。同时由中心校按照市局考核细则完成对中心校中层干部及村校校长、主任的考核。
按照上级相关文件精神按时、足额发放即可,不必再采取什么新方案。
财政预算事前绩效评估报告篇六
项目名称:市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目。
实施单位:南充市住房和城乡建设局。
主管部门:南充市人民政府。
项目属性(新增/延续):延续。
项目绩效目标:优秀。
申请资金总额:350万元。
其中申请财政资金:350万元。
项目概况:为了响应国务院办公厅印发的关于国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知和《南充市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案》、推广南充市市辖区的生活垃圾分类工作,加强生活垃圾分类的宣传和推广,实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化,减少垃圾对环境造成的影响,在舞风街道办事处辖区内的居民小区、机关单位及学校推进垃圾分类工作,减小垃圾对环境造成的影响。
项目申请预算总额350万元。
(一)评估程序。
1.下达评估通知。局财务装备科根据要求,通知局相关科室在规定时间内对项目进行绩效考核。
2.拟定工作方案。结合事前绩效评估工作要求,拟定工作方案。
3.形成专家组。评估组由局财务装备科、城镇环卫科形成专家评估组。
4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组赴项目现场进行绩效考核评估工作。
5.获取评估结论。完成绩效评价报告。
(二)论证思路及方法。
主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。
(三)评估方式。
评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。
(一)立项的必要性。
生活垃圾分类是中、省、市积极倡导、大力推行的',在推行过程中需要因地制宜,摸索出适合我市市情的方式方法,进行试点工作就是有益的探索,为大面积推广打下坚实基础。
(二)绩效目标科学性。
本项目目标包括基础设施建设、设备采购、宣传活动、桶边督导等,从硬件设施、宣传督导、信息管理等全方位、全链条规范生活垃圾分类的分类投放、分类转运,能极大推动民众分类习惯养成。
(三)实施可行性。
本项目实施方案已通过局领导认可,批准实施。
(四)筹资合理性。
本项目主要由财政资金支持。
(五)预算合理性。
本次预算的主要计算数据以市场询价为准,预算合理可行。
(六)总体要求。
项目实施区域实现生活垃圾分类投放,提高民众生活垃圾分类的知晓率、参与率和正确率。
1.市政府进一步明确县(市、区)垃圾分类管理主体责任。
2.市主流媒体进一步加大垃圾分类宣传力度。
本自评报告适用市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目的单位内部自我绩效评价,结论与意见是参考性的,仅供财政部门批复预算时使用,不做其他用途。
财政预算事前绩效评估报告篇七
为了加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据桂阳县财政局《关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》(桂财监[20xx]17号)文件精神,现将我针对20xx年部门整体支出绩效评价情况报告如下:
(一)基本情况。
20xx年末,仁义镇人民政府在职62人(其中行政37人,事业25人),临聘人员3人,离退休17人。拥有公务用车3辆,办公室电话为0735-4883305。
(二)单位情况简介。
1、机构设置:桂阳县仁义镇人民政府内设政府、党委、人大、政协、群众团体、纪检监察、财政所、文化站、食药监督站、计生站、农技站、农机站、农经站、水利站、劳保站等15个机构。
2、主要职能职责。
(1)党政办公室:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众(信访)、文秘、督办、电子政务、保密、财务等日常工作。
(3)农业综合服务中心:承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理等服务性工作。
(4)人口和计划生育服务中心:主要工作职责为承办人口和计划生育服务工作。宣传和贯彻落实国家和省市县的计划生育法律法规和方针政策,为做好人口计划生育工作提供技术指导、技术服务与咨询。
(5)社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件的预防处置等职责。
(6)仁义镇财政所。承担编制我镇财政预决算,预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作;负责强农惠农政策资金的兑付管理;负责对行政区域内的财政资金实施监管;负责协调组织财政收入入库及预算内外收入的综合监管;负责我镇行政机关、事业单位财务监管及村级的专户核拨资金财务收支行为规范监管;负责农村社会保障资金的管理;负责我镇政府性债权债务管理;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织中的国有资产、集体资产的管理;负责财经法律法规及相关政策执行;完成我镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。
3、工作任务及年度工作目标。
深入贯彻落实党的十九大精神,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进总基调,按照县委县政府紧扣经济社会主要矛盾变化,围绕“1357”发展思路,强力推进“三大战略”,坚决打赢“三大攻坚战”要求,抢抓历史机遇,进一步拉高标杆,细化措施,靶向发力,全面推动仁义镇经济社会发展实现新跨越。全镇经济社会发展的主要预期目标是:经济总量和综合竞争力持续提升,预计gdp增长9%,财政总收入增长8%,农民人均纯收入增长9%,人口自然增长率控制在8.2‰以内。
(一)收入支出执行情况分析。
20xx年收入实际完成2,873万元,比上年增加448万元,增长18.46%。主要原因是:村级项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成2,231万元,比上年增加20万元,增长0.9%,变化的主要原因是:开展行动增加;政府性基金财政拨款收入完成367万元,比上年234万元,增长200%,变化的主要原因是:项目资金增加;其他收入完成274万元,比上年增加60万元,增长27.97%,变化的主要原因是:村级项目资金增加。
20xx年,本部门支出2,873万元,比上年增加357万元,增长14.2%;变化的主要原因:村级项目资金增加。其中:基本支出完成772万元,比上年增加160万元,增长26.2%,变化的主要原因:人员增加、行动增加。项目支出2,101万元,比上年增加197万元,增长10.35%;变化的主要原因:村级项目增加。人员经费完成624万元,比上年增加136万元,增长27.97%,变化的主要原因:人员调动,人员增加;公用经费完成148万元,比上年增加24万元,增长19.21%,变化的主要原因:行动增加、项目增加。
(二)资金管理情况分析。
建立健全各项规章制度,依照上级《乡镇财政所管理办法》、《财政所经费管理制度》、《“村账乡代理”业务流程》、《村组项目资金申请支付用款审核流程》、《村账日常报账程序》、《惠农补贴“一卡通”发放业务规程》、《惠农补贴信息采集及补贴大户监管制度》、《桂阳县乡镇财政票据管理制度》等制度,结合本镇实际,制定了资金拨付流程、财务报账制度、财政内部管理制度等,规范各项资金的拨付。
20xx年我镇获评省级文明镇,省级卫生镇,实现国民生产总值11亿元,同比增长7.5%,农民人均纯收入达到18767元,同比增长7.3%;财政收入实现2800余万元;完成社会固定资产投资7.6亿元。全镇种植烤烟31400亩,完成烟叶收购担数71309担,完成烟叶税收共2389万元。全镇粮油生产总面积4.4万亩(其中,晚稻27735.38亩、花生3500亩,红薯4000亩、大豆3000亩、春秋玉米4500亩,油菜20xx亩),粮油总产量达到2.45万吨,同比去年增产5%。年出栏生猪2.1万头,肉牛167头,山羊2200余只,家禽9.5万羽,为全县的物价稳定做出了贡献。全年,我镇财政共发放涉农补贴2303.51万元,其中:耕地力保护补贴486.22万元,农村大病医疗补助资金11.2万元,民政农村低保补助资金143.8万元,农村五保补助资金67.19万元,库区移民后期扶植基金312.81万元,移民其他补偿191.6万元,危房改造补助89.4万元,农机补贴36.44万元,扶贫产业补贴75.11万元。财政对农民实施补贴以来,经济效益、社会效益明显,群众十分满意。
(一)存在的问题。
(二)工作思路。
1、坚定不移的完成全年收入目标任务。一是着力做好烤烟支柱产业的发展,千方百计做优做强烤烟支柱财源,二是组建专门工作班子,集中精力、集中人力狠抓乡镇耕地占用税征管。
2、狠抓勤俭节约,坚决反对铺张浪费。要切实按照建设节约型社会的要求,严格控制各项支出,坚持勤俭办事,节约办事的原则,坚持反对和制止奢侈浪费,真正把钱用在刀刃上,要严格落实县委办关于进一步加强行政事业单位公务接待、公务用车管理等一系列文件精神,进一步改革和完善财政管理制度,进一步规范财政支出管理和监督,切实保障重点支出需要,特别是新农村建设、民生福祉安康建设基金和政府正常运转需要。要继续深化乡镇国库集中支付改革,全力推行“村账乡代理”改革工作,进一步加强镇村债权债务管理,多渠道多角度化解债务。
财政预算事前绩效评估报告篇八
按照《关于做好20xx年预算项目资金绩效管理工作的通知》(寿财绩【20xx】4号),结合住建局的职能,遵循重要性原则,选定提前下达20xx年危房改造补助资金一般性转移支付资金269.73万元,作为20xx年财政支出绩效评价项目。认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下:
(一)项目单位基本情况;住建局部门包括1个机关行政处(科)室及11个下属单位,
寿宁县住建局行政编制11人,事业编制67人,计78人,现有工作人员合计人。编外人员84人,其中临时工33人,合同工7人,派遣工12人。寿宁县住建局内设机构6个,分别为办公室、政策法规股、城乡规划股、城乡建设股、房地产市场监管股(增挂“住房保障股”牌子)、建筑业股(县建设工程招标投标办公室)。下属事业单位11个,分别为:寿宁县住房和城乡建设局、寿宁县住房保障管理中心、寿宁县生活污水垃圾处理运营管理中心、寿宁县建筑安全监察站、寿宁县建设工程造价管理站、寿宁县县城规划建设管理办公室、寿宁县村镇规划建设管理站、寿宁县建设工程质量监督站、寿宁县房地产管理所、寿宁县园林管理处、寿宁县建设工程质量安全监督站。
(二)项目基本情况。
1、立项申报情况:已立项申报,项目名称为提前下达20xx年中央财政农村危房改造补助一般性转移支付资金。
2、项目涉及范围:农村危房改造建设补助。
3、主要内容和总体目标:该项目年度预算主要根据《寿宁县人民政府办公室关于印发寿宁县20xx年度农村危房改造实施方案的通知》(寿政办〔20xx〕73号)寿宁县财政局收到269.73万元资金,用于财政对农村危房改造建设,确保城乡建设工作正常运转,使城乡面貌得到改善。
(一)项目组织管理情况;
1、项目执行情况。
我局结合20xx年市住建局下达寿宁县建设目标任务和20xx年工作计划,参考前三年各项业务指标的平均值、当年的数值、发展的趋势等等因素,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。建设专项资金支出269.73万元,到账情况完成100%,验收合格率100%。
2、采取的纠偏相关措施。
我局以局长为领导,各相关股室负责,其他业务骨干负责日常督导、技能培训工作,财务人员负责协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。
3、项目管理制度及执行情况。
为确保项目目标的顺利完成,每年按实际情况,编制项目预算,明确目标、落实责任,为具体项目实施制定了相应的项目质量要求和标准,项目实施有部署、有检查、有考核、有情况通报、有数据分析报告等,如市住建局定期对我局建设情况进行通报分析,每月通报完成情况等。开展绩效动态监控工作,及时收集每季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时精度执行,保证了年度目标任务按值按量或超额完成。
(二)项目财务管理状况。
项目资金按照年度预算,总投入269.73万元,实际支出269.73万元,资金使用率100%,资金到位率100%。资金的使用严格按照《寿宁县人民政府办公室关于印发寿宁县20xx年度农村危房改造实施方案的通知》规定使用。
(一)项目绩效评价工作开展情况;
1、选用的评价指标和评价方法。
本次评价主要采用比较法,辅之以公众评判法进行评价,评价指标主要采用历史标准。
2、现场勘验、检查、核实的情况。
通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行检查,年度绩效目标总体情况良好,项目自评99分,自评等级优秀。
(二)项目绩效目标完成情况;
项目预算资金269.73万元,主要用于财政对农村危房改造项目具体完成情况如下:
1、投入目标完成情况。
(1)时效目标:项目完成时限为12月底前,实际完成值为12月底前,目标值完成比例100%。
(2)成本目标:投入资金绩效目标值为269.73万元,实际完成值为269.73万元,目标值完成比例100%。
2、产出与效益目标完成情况。
(1)数量目标完成情况:农村危房改造416户,实际完成值为416个,目标值完成比例100%。
(2)质量目标完成情况:农村危房改造合格率绩效目标为100%,实际完成值为100%,目标值完成比例100%。
3、效益目标完成情况。
(1)社会效益目标:农村危房改造建设项目,实现农村生态环境各村均等化,提高农村人居环境改善,目标值完成比例100%。
(2)社会公众满意度目标:农村危房改造建设服务对象满意度绩效目标值为90%,实际完成值95%,目标值完成比例100%。
(三)项目绩效分析(对指标体系得分情况进行逐项分析,需要描述扣分的原因)。
1、投入指标体系总计30分,自评得分30,其中。
(1)时效情况方面总分4分,得分4分。项目实际实施月份未晚于计划月份。
(2)项目立项方面满分15分,得15分。绩效目标合理性,与项目绩效年度计划数相对应,与预算确定的项目资金额相匹配,得4分;绩效指标明确,将项目目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得4分;绩效指标完成率,完成100%,得4分;项目立项规范,按照规定的程序申请立项,提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策,得3分。
(3)资金落实方面满分11分,得11分。资金到位率100%,得3分;资金到位及时率100%,得4分;资金使用率100%,得4分。
2、过程指标体系总计30分,自评得分29分,其中。
(1)业务管理方面满分9分,得9分。管理制度健全,已制定相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整,得3分;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理规定,业务档案齐全并及时归档,得3分;项目质量可控,具有相应的项目质量要求和标准,采取必要的.控制措施或手段保证质量,得3分。
(2)财务管理方面满分15分,得15分。管理制度健全性,有制定1个项目资金管理办法,得2分;资金使用合规,符合国家国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证,主要领导签字审批,得3分;固定资产由局财务专门管理,得3分;固定资产利用率100%,得3分;项目资金安全,项目资金使用符合预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用等情况,得3分。
扣分原因:管理制度健全方面,虽有制定项目资金管理办法,但不健全,此项扣1分。
(3)会计信息管理方面满分6分,得6分。信息规范,相关会计核算规范,得3分;信息完整,会计核算相关资料完整,得3分。
3、产出与效益指标体系得40分,其中。
(1)产出数量方面满分15分,自评得15分,农村危房改造416户等于416户,得15分。
(2)产出质量方面满分20分,自评得20分。农村危房改造建设验收合格率大于100%,得20分。
(3)项目收益方面满分5分,自评得5分。社会公众或服务对象满意度大于90%,得5分。
(一)项目存在的问题。
1、资金管理制度不够健全。
2、年初各项工作的开展都需要多个部门协调配合,但此项工作未得到相关部门的重视,数据提供进度迟缓,相关单位未按规定时间提供户主审核意见,没有及时组织联审,承担项目建设的相关乡镇未及时跟进,造成工作进展达不到预期目标。
3、各乡镇村建经办人员变换频繁,新进人员对业务经办流程不熟悉,影响工作进度和质量。
(二)项目改进措施。
1、进一步健全资金管理制度,加强财务人员培训学习,提高财务人员业务水平。
2、强化组织管理,积极落实各项建设政策,让村庄及时享受到改善生态居住环境政策,促进农村人居环境得以顺利开展。
3、加强政策和业务培训,提升基层经办人员的素质和能力。
针对单位未完成的绩效目标,及时找出原因分析改进,对不适用的绩效目标应及时调整修改,总结经验,下一年度根据我县农村人居环境建设工作实际情况设定更有效更直观的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
财政预算事前绩效评估报告篇九
(一)项目概况。
1、项目立项背景。
根据xx市妇女儿童发展规划(xx—20xx年),xx市妇女儿童活动中心将以xx女子书院为阵地,通过开展系列活动及课程,弘扬中华优秀文化,丰富妇女业余文化生活,提升艺术修养,弘扬匠人精神,增强居家幸福感,提升现代女性的综合素质。
2、项目实施情况。
xx年全年,“xx女子书院”累计举办20场手工制作花馍、香囊、刺绣、油画、酒鉴等内容多样的活动,服务全市妇女700多人次。
3、经费来源和使用情况。
本项目年度预算6万元,全部为财政拨款,本年实际支出6万元。开支范围主要为:培训过程中所需的专用耗材及培训老师劳务费、资料费、培训设备租赁等。
(二)项目绩效目标。
(一)绩效评价设计过程。
xx女子书院培训项目由市妇女儿童活动中心组织实施,根据年初财政批复的预算指标测算培训的班次人数和时间,通过前期广泛征求意见确定培训内容等,提高考评可行性、客观性、全面性。
(二)绩效评价框架,包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。
根据财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关键指标。
绩效评价结合培训工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,进行客观、公正地评价。
2.评价指标体系。
指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。其中:
产出(一级指标)60分,分为4个分指标(二级指标)。
效果(一级指标)20分,分为1个分指标(二级指标)。
服务对象满意度指标20分,分为1个分指标(二级指标)。
3.绩效标准。
坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。
4.评价方法。
采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。
(三)证据收集方法。
1.着重资料的搜集,包括开展培训的方案、培训材料,培训过程、成果展等照片;
2.学员回访情况材料。
(四)绩效评价实施过程。
评价工作由活动宣传部、财务部负责。据项目绩效目标进行,一是前期了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息资料,三是数据分析、评价,形成报告。
(一)绩效分析。
1、投入。
项目资金共6万元,全部按时足额拨付到位,
2、过程。
项目支出严格按相关规定处理,手续完备,及时收集有关资料并归档,确保项目实施规范化。
3、产出。
xx年xx女子书院培训项目共开展了20场培训,受训妇女人数700名。参加培训的妇女掌握了所培训的技能,经费支出成本控制在6万元。
4、效果。
xx日报、xx晚报生活报等主流媒体以及今日头条刊登了活动相关的信息。
5、绩效目标完成情况分析。
(1)培训人数绩效目标为600人,实际培训700人。
(2)培训学员技能掌握率绩效目标为100%,实际为100%。
(3)培训时间绩效目标为年内完成,实际完成时间为年内完成。
(4)经费控制目标为6万元,实际支出为6万元。
(5)学员抽样满意度目标为90%,实际为90%。
(二)评价结论。
1.评分结果:100分。
2、主要结论。
该项目工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意。
(一)主要经验及做法。
xx市妇女儿童活动中心整合多方资源,xx女子书院还走出中心,将服务送到各行各业,满足妇女的精神文化需求。通过狠抓活动质量,突出活动特色,以“xx女子书院”为活动载体,积极打造家庭教育示范基地的亮丽名片。根据全市妇女儿童群众以及家庭需求,充分整合优势资源,丰富活动形式和内容,打造中心特色活动和课程,为建设美丽xx、提升xx女性“美”贡献力量。
(二)存在的问题。
目前项目处于普受惠阶段,仅满足参训人员的基础需要,培训内容的深度还不够,项目的部分成果无法用指标形式表示。
(三)改进措施。
下一步将根据需要设计课程,打造成有影响力的精品课程。
财政预算事前绩效评估报告篇十
党的十九大提出“加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的战略部署,国家、省、成都市相继出台了全面实施预算绩效管理的意见,积极推进以绩效为导向的财政预算制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,进一步优化财政资源配置和提升公共服务质量,促进财政资金使用绩效不断提升。按照市人大常委会20xx年工作要点安排,市人大预算委对市财政预算绩效管理工作进行了专题调研,现将有关情况报告如下。
市政府积极开展财政预算绩效管理工作,通过健全组织机构,强化工作责任,建立健全规章制度,完善财政绩效考评指标体系等方式加强财政资金支出绩效管理,有效提高了财政资源配置效率和使用效益。同时以绩效评价为抓手,将绩效管理覆盖预算编制、执行、监督全过程,提升预算管理的规范化、科学化和精细化水平。
(一)制定和完善预算绩效相关管理制度。
近年来,市政府的财政部门先后出台了《都江堰市市级预算绩效目标管理办法》《都江堰市财政预算绩效评价操作规程》《都江堰市财政预算执行动态监控管理暂行办法》《都江堰市全过程预算绩效管理实施办法》和《都江堰市市级预算绩效信息公开实施细则》等制度,加强全过程预算绩效管理制度的建设,进一步规范了预算资金的支出管理,增强了预算绩效理念。
(二)加强预算绩效目标管理。
市级各部门编制项目绩效目标,财政部门进行审核把关,并将绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。全面推进了绩效目标管理,实现预算绩效目标与预算资金安排“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。
(三)强化绩效评价结果的考核。
财政部门制定了20xx年财政监督检查(含绩效评价)目标考评实施细则,考评部门资金分配决策和项目管理情况,将财政资金绩效评价结果与市级部门目标考核挂钩。着力推进绩效管理与预算管理的深度融合,充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位,提升了预算绩效管理的质量和效率。
(四)加强预算绩效管理的培训。
20xx年8月,市财政局对全市机关事业单位财务人员和分管绩效管理的部门领导200多人,举办了“市级预算绩效管理理论及实践”专题培训会。增强部门对财政资金使用要“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效理念,强化部门的支出责任意识。
预算绩效评价采取部门自评和财政部门委托第三方中介机构评价的方式进行。今年,市财政局对20xx年的77个项目开展财政支出绩效评价,涉及资金42111.59万元(其中财政重点评价项目45个,涉及资金12562.8万元,单位重点评价项目32个,涉及资金29548.79万元);对4个单位开展部门整体支出评价;对2个专项项目开展财政政策绩效评价;对6个部门开展市级预算绩效运行重点监控管理的试点工作。
1、第三方中介机构评价的45个财政重点评价项目涵盖文化、教育、科技、卫生、农业、扶贫、社会保障等方面。评价项目预算资金12,562.80万元(其中:本级财政资金11,687.19万元、上级财政资金875.61万元),实际到位资金12,491.60万元,已使用资金11,931.71万元,结余资金559.89万元。从评价结果看,45个项目平均得分91.82分,其中41个项目得分在90分以上,4个项目得分在90分以下。评分最高的是市检察院“智慧检察”建设及检察专网专项项目96分,评分最低的是市生态环境局农村环境连片整治项目77.65分。总体来看,重点评价项目得分较上年有所提高,90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整体绩效评价单位4个,分别是市交通局,得分95.7分;市土储中心,得分94.43分;市水务局,得分90.35分;市教育局,得分90.19分。整体绩效评价的4个部门平均得分92.7分,比上年度的平均分高3分。
3、财政政策绩效评价项目2个,分别是市民政局“幸福美丽新村农房改造”项目,得分为92.27分;市教育局“农村义务教育学生营养改善计划”项目,得分为91.82分。
(二)绩效评价专题审计调查情况。
20xx年4月,市审计局对20xx年度本级财政资金绩效评价情况进行了专项审计调查,并延伸审计调查了市新闻中心、市城市管理局、市规划管理局、市旅游局等10个一级预算单位。20xx年,市本级安排项目资金总额680,613万元,已实施了绩效评价的项目资金总额7,505.78万元,其中:财政重点评价项目11个,涉及财政资金6,242.8万元;指定部门评价项目7个,涉及财政资金1,262.98万元。市本级预算项目支出个数616个,纳入部门预算项目支出个数575个,编制绩效目标的项目558个,编制绩效目标的项目占本级预算项目支出个数90.58%。市级部门69个,已进行绩效评价的部门18个,绩效平均得分93.53分。
根据市财政局、市审计局对20xx年项目绩效评价的结果,以及对部分单位进行的走访调研,发现财政预算绩效管理工作还存在以下问题:。
(一)部分单位对预算绩效管理意识淡薄。
财政部门虽然在绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用等环节做了大量工作,但在预算管理上还一定程度存在“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”的惯性思维,有些部门还没有树立绩效的理念,对绩效管理还不够重视,绩效管理意识淡薄,只关心项目资金是否安排到位,不关心资金使用效益问题,相关人员“消极”、“怕麻烦”等畏难情绪还存在,造成项目年初预算编制随意性大,实际项目推进和资金使用情况与预算相差甚远,甚至有个别单位决算数超年初预算数,财务管理不规范等,造成财政资金未发挥应有效益。
(二)预算的执行率还不高。
部分预算单位对项目未认真评估,预算编制简单、笼统,不够细化,未确定明确可衡量的绩效目标,没有对项目预期产出和预期效果进行细化量化,没有对项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续性进行分析,造成已纳入预算的项目未按计划实施,形成资金存量闲置,预算执行率低,导致有限的财政资源配置未达到预期效果。
(三)绩效评价再监督作用发挥不够。
预算绩效的评价主要以部门自评和第三方评价为主,审计部门开展评价的主要是本级财政和部分少量单位。由于单位提交的自评报告未必真实反映问题,第三方机构对财政政策或专项资金管理的政策理解认识不够,大多着重于财务指标评价,造成绩效评价的结果不完全客观真实。财政审计部门也没足够的人力和精力对单位自评和第三方评价绩效结果进行监督核实,绩效评价再监督作用发挥还不够。
(四)预算绩效管理约束作用不强。
绩效评价结果没能与预算编制有机结合,评价结果运用不充分、约束力不强。尽管财政部门出台了相关文件明确了将绩效评价结果与预算安排挂钩,但是在执行中由于次年的项目大多是新增项目,实际操作存在一些困难,使绩效评价结果应用效果不明显。
市政府要进一步明确财政部门的资金分配管理责任,预算部门的支出管理责任,审计部门的监督管理责任,以责任落实推动绩效,转变预算管理观念,强化绩效意识。要建立健全部门联动工作机制,财政、审计和各部门在财政支出绩效评价工作中各尽其责、协同配合,形成合力。预算单位要按“谁申报、谁使用、谁负责”的原则,承担绩效管理的主体责任,财政部门要严格项目申报的审查,统筹考虑,科学安排,并加强资金使用的全过程监管,把有限的财政资金用在刀刃上,审计部门要充分发挥其监督作用,及时揭示财政、预算单位在绩效管理、执行中存在的问题。
(二)科学编制预算,强化预算绩效管理。
以全面实施预算绩效管理为载体,以绩效评价为抓手,推动预算编制的科学性。部门在编制本部门预算时,要科学论证、合理预测项目预算的绩效目标,确保财政资金的规范使用并达到预期效果。财政部门要加大对部门预算编制的绩效目标审核力度,加强对部门预算执行过程的指导和监督力度,对申请财政资金的项目支出设定可衡量、可比较、可评价的绩效目标,提升预算的精细化、科学化程度,逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,将预算刚性执行和绩效贯穿于资金使用的全过程,切实提高财政资源配置效益和使用效益。
(三)加大绩效评价力度,强化结果运用。
市政府的财政、审计部门要进一步加大绩效评价力度,减少部门自评项目数量,指导第三方机构客观公正开展绩效评价,并有针对性地抽查绩效评价情况或开展再评价,提高绩效评价质量。市政府及财政部门要建立绩效评价结果反馈和整改机制,定期将绩效评价结果进行通报,强化绩效目标考核,提升部门绩效责任的主体意识,并跟踪整改落实情况。要完善绩效评价结果与预算安排的衔接机制,把绩效评价结果直接与后续项目和资金安排挂钩,与部门公用经费挂钩,将评价结果作为下年度预算安排和改进管理的重要依据,进一步强化结果运用,树立绩效评价结果权威性。
(四)落实监督问责,强化透明公开。
审计部门要依法加强预算绩效管理审计监督,进一步扩大抽查面,监察部门要负责受理移交的预算绩效管理违纪违法问题线索,及时回馈检查处理情况,市人大常委会依法对预算绩效管理工作进行监督,市政府的财政部门每年要向市人大报告预算绩效管理情况,同时要加大绩效管理向社会公开力度,及时回应社会关切,增强社会公众参与度和关注度。
财政预算事前绩效评估报告篇十一
项目(政策)名称:政府采购电子化交易系统维护费
项目(政策)概况:加快推进信息化建设,继续推进政府采购电子化交易平台应用,逐步实现政府采购全流程电子化交易,积极探索远程异地评审,实现远程开标和“不见面”评审,降低供应商参与成本,提升政府采购透明度和采购执行效率,构建良好的政府采购营商环境。
主管部门(项目实施单位):同德县财政局
项目(政策)属性(新增/延续):新增
项目(政策)绩效目标:利用现代化信息技术,构建新时期政府采购工作的基础支撑体系,通过“互联网+政府采购”行动,推动电子化改革实现跨越式发展,充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审,使政府采购提绩效降成本。
申请资金总额:10万元其中申请财政资金:10万元
1.总绩效目标
利用现代化信息技术,构建新时期政府采购工作的基础支撑体系,通过“互联网+政府采购”行动,推动电子化改革实现跨越式发展,充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审,使政府采购提绩效降成本。
2.产出数量指标
维护政府采购电子化交易系统正常运行,2023年完成电子招投标项目100个以上。
3.产出质量指标
系统正常运行率达到100%,系统覆盖电子招投标全过程,利用本系统,节约资金成本、提高工作效率,缩短招投标周期扩大投标参与范围。
4.产出进度指标
维护期从2023年1月1日至2023年12月31日。
5.产出成本指标
总成本控制在10万元,合理安排预算支出。
6.效果指标
(1)社会效益指标:远程异地评标实现了各地专家资源的共享,较好地解决了该省因地区发展不平衡带来的评审专家集中、下辖市州无法在本地开展业务等问题,有助于营造高效、透明的市场环境,提升公共资源配置的效率和公平性,更是解决了评审专家抽取地区不均匀、小众特殊专业评审专家数量不足等难题。
(2)服务对象满意度指标:通过调查,使同德县采购单位、代理机构满意度达到90%以上。
(一)评估程序
(1)确定评估对象。评估项目为政府采购电子化交易系统维护费。
(2)评估小组。
评估组长:潮加
成员:马明辉赵文华李会荣马啟胜
(3)安排评估会议。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点开展评估工作。
(二)论证思路及方法
(1)组织阶段
分解并下达评估任务,做好人、财、物方面的资源配置,激励和健全有效的管理措施。
(2)实施阶段
1.资料的收集与审核。全面收集政策制定、政策执行、政策影响和政策效益以及与项目有关的数据资料等方面的相关信息。
2.开展综合评估。评估组对有关资料进行分类、整理和分析,运用具体的评估方法对政策提出公正合理的评估意见,得出评估结论。
(三)评估方式
本次评估采用召开局务会成员与评估小组成员参与事前评估,对项目问题给予咨询建议及指导。
(一)立项必要性(政策设立必要性)
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔2022〕684号)要求,利用现代化信息技术,构建新时期政府采购工作的'基础支撑体系,通过“互联网+政府采购”行动,推动电子化改革实现跨越式发展,充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审。
新系统具备以下功能:
3.不见面部署培训。系统支持远程配置,远程初始化,远程开通ca服务,不见面即可实现快速上线。提供在线培训、视频培训、手册下载、在线答疑、在线考试等学院化培训服务。
(二)投入经济性(政策目标合理性)
投入产出效果较匹配,成本测算依据省州标准,测算相对合理。远程异地评标实现了各地专家资源的共享,较好地解决了该省因地区发展不平衡带来的评审专家集中、下辖市州无法在本地开展业务等问题,有助于营造高效、透明的市场环境,提升公共资源配置的效率和公平性,更是解决了评审专家抽取地区不均匀、小众特殊专业评审专家数量不足等难题。
(三)绩效目标合理性(政策资金合规性)
贯彻落实《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔2022〕684号)要求,本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则,按省州标准,此次申报2023年预算10万元。
(四)实施方案的可行性(政策保障充分性)
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔2022〕684号)文件内容,该项目能够充分实现政府采购远程开标和“不见面”评审的招投标方式,能够节约资金成本、提高工作效率,缩短招投标周期扩大投标参与范围。
(五)筹资合规性(政策资源可持续性)
根据《青海省财政厅关于充分发挥政府采购政策功能加大政府采购支持中小企业力度的通知》(青财采字〔2022〕684号)文件内容。严格按照省州标准,县级维护费10万元/年执行,将列入2023年度预算。
该项目经局务会议研究讨论决定,列入2023年预算,安排资金10万元,项目自评得分95分。
包括:项目(政策)预算绩效目标申报表、评审意见表。
财政预算事前绩效评估报告篇十二
根据自治区财政厅《关于开展20xx年度预算绩效管理考核工作的通知》(藏财绩〔20xx〕1号)要求,自治区市场监管局认真开展了20xx年预算绩效管理自评工作,现将自评情况报告如下。
(一)部门主要职责。
自治区市场监管局系自治区人民政府直属机构,为正厅级,加挂自治区知识产权局牌子。自治区市场监管局贯彻落实中央关于市场监管工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对市场监管工作的统一领导。主要职责是:
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家有关市场监督管理的法律法规和政策,研究起草相关地方性法规和政府规章草案,组织落实质量振兴战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,组织实施对全区各类市场主体的监督管理,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
3.负责指导和监督市场监管综合执法工作。指导全区市场监管综合执法工作,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。
4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。依授权协调我区企业在国外的反垄断应诉工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告企业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治区消费者协会开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施协同服务与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。负责产品质量风险防控和省级监督抽查工作。组织实施质量安全分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全制度措施并组织实施。负责自治区食品安全应急体系建设,承担重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全并贯彻执行食品安全重要信息直报制度。承担自治区食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立全区覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。
11.负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
12.负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。配合做好标准化国际合作和采用国际标准工作。
13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
14.负责统一管理、监督和综合协调认证工作。组织实施国家统一的.认证和合格评定监督管理制度,负责全区检验检测机构资质认定工作。
15.负责知识产权工作。组织实施知识产权战略有关政策,负责保护知识产权、促进知识产权运用、建立知识产权公共服务体系、统筹协调涉外知识产权事宜。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
17.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
18.管理自治区药品监督管理局。
19.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
(二)部门机构及人员。
自治区市场监管局内设办公室、政策法规处、市场稽查协调处、登记注册处(小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室)、信用监督管理处、反垄断反不正当竞争和价格监督检查处(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理处、质量发展管理处、产品质量安全监督抽查处、食品安全协调处(自治区食品安全委员会办公室工作处)、食品安全生产监督管理处、食品经营安全监督管理处、特殊食品安全监督管理处(食品安全抽检监测处)、特种设备安全监察处、计量和认证监督管理处、标准化处、知识产权处(国家知识产权局专利局拉萨代办处)、科技和财务处、政工人事处,局机关行政编制110名,部门领导职数7名,处级领导职数50名(含食品安全总监1名、市场稽查专员1名、机关党委专职副书记1名、国家知识产权局专利局拉萨代办处主任1名),正科级2名。局机关现有在编人员104名,其中部门领导10名,处级干部59名,一般干部35名。
西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局为自治区市场监督管理局派出机构,正处级建制。主要负责西藏拉萨经济技术开发区内各类市场主体的登记注册、监督和质量、食品安全监督管理工作。核定编制11名,局领导职数3名,科级领导职数6名。下设办公室、登记注册科、综合管理科,现有在编制人员9名,其中局领导3名、科级领导2名、一般干部4名。
自治区市场监管局机关后勤服务中心核定事业编制20名,现有人员xx名;信息中心核定事业编制15名,现有人员15名;西藏自治区消费者协会定编11名、现有人员6名。
自治区市场监督管理局所属西藏自治区产品质量监督检验所、西藏自治区计量测试所、西藏自治区特种设备检验检测所、西藏自治区标准化研究所4个事业单位,核定事业编制98名,现有98名。
20xx年是自治区市场监管局组建运行的第二个年份,也是推进机关规范化建设的关键年份,我局紧紧抓住这一有利时机,坚决贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔20xx〕7号)精神,强化预算绩效基础工作,加强预算绩效运行监督管理,不断提升预算绩效管理水平。
(一)夯实预算绩效管理基础。
健全组织保障体系,主动适应形势,建立了“西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理领导小组”,行政一把手任组长、分管领导任副组长,局机关各部门为成员,领导小组办公室设在科技和财务处,同时还明确领导小组及其办公室工作职责。健全制度规范,积极贯彻中央、自治区预算绩效管理各项制度,立足市场监管工作实际,制订出台了《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》,基本规范了整体支出、项目支出的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价管理等各环节的工作,积极指导和推进了局机关预算绩效管理工作。健全预算绩效指标体系,坚持借船出海,认真学习国家市场监管总局预算绩效管理指标体系和自治区预算绩效管理指标体系,研究制定了《西藏自治区市场监督管理局预算绩效评价指标体系框架》,初步建立起了预算绩效管理体系雏形。强化预算绩效宣传,充分利用门户网站、oa平台,及时推送国家、自治区出台的预算绩效管理文件、制度办法,助推各部门不断提高绩效管理水平。
(二)优化预算绩效管理目标。
始终将绩效目标管理作为预算绩效管理的“牛鼻子”,注重绩效理念引领,强化目标管理,扎实推进绩效目标管理工作。注重绩效目标源头质量管制,全面贯彻落实《西藏自治区财政厅关进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》精神,认真完善20xx年度56个项目的信息、逐一修正每个项目的绩效目标及绩效指标,确保每个项目绩效目标的合规性。强化绩效目标质量控制。既注重从源头上把控,又强化在实际执行过程的调整,年中,委托第三方会计师事务所绩效专家,逐一核实修正每个项目绩效目标、绩效指标,确保20xx年度安排的56个项目的绩效目标设定、绩效指标内容、绩效指标结构及其数量符合规定标准。积极扩展绩效目标范围,严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》,始终将现阶段预算整体支出、项目支出和专项支出作为预算绩效管理实施的重点对象。20xx年度,纳入预算绩效目标的56个项目全面覆盖了全部项目包括项目支出、专项支出,实现了应管尽管。
(三)强化预算绩效监管。
深入贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》规定,以提高预算执行进度为重点目标,实施了预算执行月通报、季分析和不定期检查的绩效管理制度,每月每季未都认真研究预算执行情况,次月(季)初及时印发上月预算执行通报、上季度预算执行分析报告,统筹推进了预算绩效目标监管工作,基本实现了预算执行与预算目标双监控,督促和推动各部门自觉强化预算执行和管制绩效目标。
(四)探索完善绩效评价管理。
全面贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定,探索开展了20xx年度项目支出绩效评价工作。自评全覆盖,在自评过程中对20xx年初安排的56个项目实现全覆盖,使所有项目应评尽评。同时,为确保自评质量、提高部门绩效管理水平,随机成立了6个交叉评估小组,对20xx年50万元以上的项目,再次进行了集中评审。自评讲质量,在项目绩效评估中,坚持从项目立项、决策、执行、管理、资金、绩效、报告等各环节入手,依次评估项目实施部门工作台账,查缺补漏及时给予纠正,保持绩效目标、跟踪管理过程与自评报告客观一致,确保了绩效自评质量。创新评价方式,在组织项目实施部门及交叉评估小组完成评估任务的同时,邀请自治区财政厅和第三方会计事务所绩效专家,开展预算绩效自评培训、现场检查指导,手把手帮助改进预算绩效自评工作中存在的不足。
(五)强化预算绩效评价结果运用。
去年,是自治区市场监管局新组建以来首次探索开展预算绩效评估工作,绩效评估结果还不够科学和客观,为激发各部门加强绩效管理的积极性主动性,仅根据绩效评估结果,逐一点评每个项目的绩效管理情况,还未严格按自治区本级预算绩效管理评估办法,将绩效管理评估结果运用到项目预算中。与此同时,认真撰写了预算绩效评估报告,认真总结经验、分析存在的问题、明确改进措施,切实推进预算绩效管理工作。
认真对标对表《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》和《自治区本级预算部门(单位)预算绩效管理工作考核评分表》,扎实开展了20xx年度预算绩效管理自评工作。从自评情况看,自治区市场监管局各部门均能积极贯彻落实区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神及《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》,部门预算绩效各项工作正逐步规范,财政资金支出质量效益不断提高,预算绩效管理水平逐渐提升。年度预算资金总支出达到70%,项目预算执行率达到59.59%,安排的56个项目当年完成48个、跨年实施6个、因2个项目不具条件而未实施,2个项目绩效自评为优等级、15个项目绩效自评为良等级、37个项目绩效自评为中等级、2个项目绩效自评为差。20xx年预算绩效管理自评89分。
(一)20xx年收入支出预算执行情况。
1.局机关预算执行情况。一般公共服务支出收入178,927,396.04元,支出158,062,273.42元。其中:知识产权事务行政运行收入471,200.00元、支出404,622.66元,知识产权事务商标管理收入300,000元、支出120,000元;市场监督管理事务行政运行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元,一般行政管理事务收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元,市场主体管理收入100,000元,支出3,948,414.10元,市场秩序执法收入xx,247,663.31元、支出7,393,054。62元,信息化建设收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元,质量基础收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元,质量安全监管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元,食品安全监管收入16,937,xx0.00元、支出13,630,389.68元,事业运行收入200,000.00元、支出251,920.20元,其他市场监督管理事务收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元,机关事业单位基本养老保险缴费收入5573930.49元、支出5573930.49元,行政单位医疗收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元,公务员医疗补助收入637,902.73元、支出637,902.73元,住房公积金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治区计量测试所预算执行情况。市场监管管理事业运行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元,机关事业单位基本养老保险缴费收入397,800.00元,支出397,800.00元,机关事业单位职业年金缴费支出198,800.00元、支出198,800.00元,事业单位医疗收入198,800.00元、支出198,800.00元,住房公积金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治区产品质量监督检验所。市场监管管理事业运行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元,机关事业单位基本养老保险缴费收入705,700.00元,支705,700.00元,事业单位医疗收入357,200.00元、支出357,200.00元,住房公积金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治区特种设备检测所。市场监管管理事业运行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元,机关事业单位基本养老保险缴费收入433,900.00元,支出433,900.00元,机关事业单位职业年金缴费支出xx7,300.00元、支出xx7,300.00元,事业单位医疗收入xx7,300.00元、支出xx7,300.00元,住房公积金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治区标准化研究所。市场监管管理事业运行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元,其他市场监督管理事务收入650,000.00、支出624,070.00元,机关事业单位基本养老保险缴费收入226,900.00元,支出226,900.00元,事业单位医疗收入113,400.00元、支出113,400.00元,公务员医疗补助3,600.00元、支出3,600.00元,住房公积金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
(二)20xx年预算绩效目标实施情况。
1.生产绩效目标。反不正当竞争执法不断加强。强化公平竞争审查,全面清理审查各级各部门出台的政策性文件15720份,废止、修改或适用符合例外规定的文件36份。委托第三方评估机构随机对5个区直部门、xx个地(市)和30个县(区)相关部门的妨碍统一市场和公平竞争政策措施清理工作进行了评估。信用监管深入推进。实现市场监管领域各部门“双随机、一公开”监管全覆盖。建立部门双随机联合监管机制,制定19个部门的294项抽查事项清单,完成297个批次随机抽检任务。依法实行失信联合惩戒,累计列入企业经营异常名录54638户次、严重违法失信企业名单209户,拦截失信被执行人561人次。重点领域监管执法持续发力。加强价格监管,清理规范转供电加价行为,清理转供电主体1338户,督促1294户转供电主体执行电费降价政策。整治虚假违法广告,查处虚假广告违法案件15件。开展自治区保护知识产权“铁拳”行动,查办案件100件。开展“清朗·网剑”专项行动,依法打击网络交易违法违规行为。深化“扫黑除恶”专项斗争,依法做好涉恶重点行业和领域企业法定代表人任职资格限制。全年累计查办各类违法违规案件692件,案值370.4万元,罚没款722.1万元。食品监管成效明显。在自治区党委、政府的高度重视下,出台《地方党政领导干部食品安全责任制实施细则》《深化改革加强食品安全工作的实施意见》。深入开展食品安全专项整治行动,全年查办食品安全案件300余起。加大食品抽检力度,抽检各类食品10043批次,抽检合格率达97.8%。协同相关部门开展“健康茶”推广普及工作,边销茶质量逐步提高。推行食品安全协管员制度,加快完善三级农贸市场检验检测体系,健全食品安全事故应急预案,食品安全保障能力进一步提升。特种设备监管全面加强。制定区、地(市)、县(区)三级特种设备安全监管权责清单,理清工作职责。推进电梯安全责任保险,电梯参保率达到45%。开展市场监管系统安全生产专项整治“三年行动计划”,深入开展特种设备隐患专项整治,检查特种设备使用单位2500余家,检查特种设备1万余台(套),消除安全隐患420余处。消费维权水平进一步提升。试点推行消费品质量责任首负承诺和产品质量问题先行赔付制度。实现了“西藏12315一号接诉、全国12315平台一单办理”。万件,为消费者挽回经济损失1xx7.22万元。
2.社会满意度绩效。全面强化疫情防控。制定疫情防控期间案件查办工作指引,加强食品安全特别是餐饮、冷链食品监管,全面取缔野生动物交易,开展农贸市场环境卫生整治,严查防疫用品、重要民生商品价格违法行为,着力稳定市场秩序。全系统累计检查市场主体8.3万户次,监测电商平台(网站)2325个次,查扣涉嫌违法口罩11.18万余个,查办口罩等疫情防护产品违法案件32件。积极推进企业复工复产。落实支持企业复工复产措施,延长个体工商户年报截止时间,推广“网上办”等“无接触”服务模式,为数百家市场主体提供在线办理注册登记、许可延期等服务。优化检验检测技术服务,为部分企业减免技术服务费用。企业准入改革成效明显。持续推进“多证合一”改革,企业开办时间压缩至4个工作日。推进登记注册全程电子化工作,新设企业全程电子化使用率达95%以上,企业注册等17项业务实现“跨省通办”。推进企业简易注销改革,简易注销退出市场主体1387户。产品准入改革持续推进。推行工业产品“一企一证”,将31种产品调出认证目录,对24种产品采取企业自我声明方式替代第三方认证。优化生产许可审批程序,工业产品许可时限压缩至5个工作日,食品经营许可办理时限压缩至10个工作日,推行特殊食品注册备案制和特种设备许可自我承诺换证制,完成200余家食品生产企业新版生产许可证换发工作。法治建设深入推进。加快推进食品“三小一摊”立法工作。大力推行行政执法“三项制度”,建立行政处罚自由裁量基准,行政执法不断规范。全面从严治党不断深化。扎实推进非公有制经济组织党建工作,全区“三有”非公有制经济组织覆盖率达36.74%。
3.生态绩效目标。宏观质量管理不断加强。质量强市、质量强县工作全面开展,质量振兴和质量提升各项指标均达到阶段性目标。推动设立“西藏质量奖”,开展《西藏质量奖管理办法》研究起草工作。质量总体水平不断提升。生产领域工业产品质量监督抽查合格率达97.66%,重要工业产品抽查合格率达100%。全区通过iso9000质量管理体系认证企业达到456家。我区质量服务满意度在2019年全国公共服务质量监测结果中排名全国第9名,拉萨市在全国160个城市中公共服务满意度排名第10位。知识产权注册便利化水平不断提高。推进商标便利化改革,实现专利、商标业务“一窗通办”。全区有效注册商标37178件、专利2779件,同比分别增长20.9%、37.1%。积极协助落实“地球第三极”商标申请注册,完成44大类注册工作。质量技术基础不断巩固。扎实推进地方标准体系建设,全区现行有效地方标准达到208项,企业自我声明公开标准895项,在建各类标准化试点示范项目62个。建立南亚标准化专家资源库,翻译南亚标准题录16840条。深化计量服务行动,全年为1056家企事业单位提供计量技术服务,检定校验计量器具2.88万台,免征费用983万元。检验检测支撑不断加强,累计审查认定检验检测机构175家,自治区质检所检测产品种类由4类增至25类,检测产品达130种,检测指标达300个。
(三)存在的问题及下步改进措施。
认真总结和分析20xx年预算绩效管理工作,重点存在以下几个问题:一是绩效管理认识还有待提高。从近年来的绩效管理工作来看,一些部门对绩效管理认识还不足,绩效管理理念还不强,仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的情形。二是绩效管理水平还有差距。在绩效管理实施中,由于一些部门绩效管理工作水平不高等因素的制约,设定的绩效目标、编制绩效指标还不科学不合理,与实际需求还有一定差距。三是绩效管理范围还不够全面。自治区市场监管局当前仍处于机构改革后的磨合期和融合期,市场监管各项工作仍在厘清边界的过程中,绩效管理仅针对项目支出,尚未覆盖全部财政资金。
针对自身存在的问题,立足工作大局,今后重点抓好以下几项工作。一是健全绩效目标指标体系。认真贯彻《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔20xx〕7号)精神,紧扣市场监管工作,在现有基础上建立健全市场监管部门绩效目标指标体系,增强绩效目标的针对性、可操作性和实用性。二是强化绩效管理制度执行力。强化《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》执行力度,推动局党组将绩效评价结果纳入年度考核体系,加大考核权重,促进部门和领导干部树立“花钱必问效、无效必问责”的意识,不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持对绩效管理日常监控与年底评估并重,紧紧盯住年度重大项目,持续加强月季绩效运行情况的监管,对发现问题及时纠正,对存在严重问题的项目及时暂缓或停止拨款,督促及时整改到位,确保绩效目标如期保质保量实现。
财政预算事前绩效评估报告篇十三
为了进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《巴中市预算绩效管理暂行办法》及南江县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2022]5号)的要求,南江县杨坝镇人民政府对20xx年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下:
(一)机构组成。
按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知,南江县杨坝镇人民政府内设7个综合办事机构:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室(文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室)、综合行政执法办公室(生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室)、社会事务管理办公室、社会治理办公室(信访工作办公室)、财政所;设置乡镇直属公益一类事业机构4个:便民服务中心、农业综合服务中心(畜牧兽医站)、公共事务服务中心(退役军人服务站)、农民工服务中心。
(二)机构职能。
1.乡镇(街道)党委(党工委)主要职责:
(2)讨论和决定本乡镇(街道)经济建设、政治建设、文化建。
(3)领导乡镇(街道)政权机关、群团组织和其他各类组织,
指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责;
(7)完成县委交办的其他任务。
2.乡镇人民政府(街道办事处)主要职责:
(5)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
3.党政综合办公室主要职责:负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作,负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作,负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。
4.党建工作办公室主要职责:加强对基层党组织建设的统筹指导,负责乡镇机关、直属事业单位、村(社区)和部门派驻单位的党建工作,负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。
5.经济发展和乡村振兴办公室(文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室)主要职责:牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划,按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作,强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作,牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施,负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设,管理、指导和监督统计业务工作。
6.综合行政执法办公室(生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室)主要职责:负责统筹协调辖区内各类行政执法工作,承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。
7.社会事务管理办公室主要职责:负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作,承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。
8.社会治理办公室(信访工作办公室)主要职责:负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作,协调处理各类物业管理纠纷,指导成立业委会,并督促业委会及业主大会依法履职。
9.财政所主要职责:负责乡镇财政预决算管理,承担财务、资产和债权债务管理,指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作,引导和支持农村产业结构调整,服务农村经济发展,促进农民增收和财政增收。
民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作,负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作,负责办理其他面向群众的公共服务事项。
11.农业综合服务中心(畜牧兽医站)主要职责:负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作,负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置,负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测,负责涉农动植物资源保护和技术服务,负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理,协助做好农机安全检查和事故预防处置,负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防,做好小(二)型及以下水利工程运行、管理、维护,加强辖区内河、湖(库)、渠、塘等水域保护,深入推进河(湖)长制工作,协助做好森林防灭火和产权登记相关工作,负责涉农公共信息发布和更新维护。
12.公共事务服务中心(退役军人服务站)主要职责:负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村(社区)会计业务,代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展,管理乡镇综合文化设施,开展多种形式文化体育活动。
13.农民工服务中心主要职责:负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。
(三)人员概况。
20xx年末单位实有人数47人,其中:行政22人、参照公务员法管理事业人员2人、非参公事业人员23人。
(一)部门财政资金收入情况。
20xx部门决算财政拨款收入15,774,243.52元,其中一般公共预算财政拨款收入15,484,243.52元,政府性基金预算财政拨款收入290,000.00元。
(二)部门财政资金支出情况。
20xx年部门决算支出15,774,243.52元,年末结转结余0.00元。其中基本支出8,403,843.52元,项目支出7,370,400.00元。按支出经济分类:工资福利支出4,337,020.92元,商品和服务支出1,400,945.40元,对个人和家庭的补助支出3,495,277.20元,资本性支出6,541,000.00元;按支出功能分类:一般公共服务支出4,335,939.08元,文化旅游体育与传媒支出45,000.00元,社会保障和就业支出868,961.60元,卫生健康支出313,602.20元,节能环保支出220,000.00元,城乡社区支出1,029,766.92元,农林水支出8,498,450.64元,商业服务业等支出5,400.00元,住房保障支出350,123.08元,灾害防治及应急管理支出27,000.00元,其他支出80,000.00元。
(三)三公经费。
杨坝镇人民政府20xx年度三公经费中公务接待费年初预算58,000.00元,年终决算58,000.00元,未超标。
(一)制度建设情况。
为严格执行有关法律法规和各项规定,有力、有序、高效推动各项工作,按照有章可循,有规可依的要求,先后制定并完善了《杨坝镇“三重一大”事项议事决策制度》、《杨坝镇20xx年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律,规范工作标准和流程,确保各部门高效运转健康发展。
(二)绩效目标管理情况。
预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求,部门预算根据单位业务工作特性,经过充分调查、论证测算,严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算,人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算,按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理,人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划,安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约,从严控制一般性支出,加强了财务管理,对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理,从严控制。
(三)综合管理情况。
1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的`要求,结合本单位实际编制年度预算,杜绝违规举债,年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则,严格实行财政“收支两条线”,严禁直接坐支,私设“小金库”等行为。
2.成立镇财经领导小组。成立由镇党委书记任组长,镇长任副组长,镇人大主席、纪委书记、分管财务副职领导、财政所负责人、党政办负责人等同志为成员的领导小组,重大财务开支必须经财经领导小组会审后方可报账。
3.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。除应急处突、抢险救灾、信访维稳等事项外,日常支出5,000元(含5,000元)以下由财政所审核规范后提出意见,财务分管领导审批意见,随签随支;镇内所有项目资金、偿还欠款、往来结算等大额或集中支付5,000元以上由财政所审核后提出意见,财务分管领导审核,经镇财经领导小组研究后报镇党委会研究审定后按程序报账。到户到人的各类政策性民生资金、单位基本支出保运转类资金、有明确政策规定的资金、县级及以上有明确项目和投资额度的资金,由镇政府相关业务部门严格按照相关政策及相关程序执行,可不纳入“三重一大”事项;抢险救灾、应急处突资金按相关程序办理,可不纳入“三重一大”事项。
4.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财,财务公开,自觉接受监督的原则,每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况,每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。
5.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签,一单三签制度。一是镇级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性,“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村级报账“一审”指村级报账员审核票据的真实性、完整性等,“三签”指事项经办人、村党组织书记、村民委员会主任、村务监督委员会主任联审联签,“一肩挑”的村同时明确1名村“两委”成员参与联审联签。
6.严格差旅费报销。因工作需要,确需到县、县外及镇内各村出差的,严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》(南财发〔2017〕5号)文件执行,实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则,由经办人报告并经党政主要领导同意,原则上由镇长负责事前审批,并实行公务卡刷卡消费(有刷卡条件的情况下)。当月出差发生的费用,必须当月报销,除特殊情况外,可以延长10天,否则不予报销。
单位职工由上级部门抽借且抽借期间工作与原单位脱钩的及上级单位借调的,抽借(借调)期间职工所在单位不再报销差旅费。
单位职工到县外参加会议、培训,由举办单位统一安排食宿的,职工所在单位不再报销食宿费;举办单位未统一安排食宿且天数超出15天的,其伙食补助、公杂费按正常出差标准减半执行,住宿费在标准范围内据实报销(县外出差地有住宿的干部职工不报销住宿费)。
干部职工到辖区公务交通补贴保障区域外的村出差的,根据乡镇到村委会往返里程数为依据定额报销交通费,具体标准为:新坝村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐坝村、柳坝村、新民社区、赤卫村往返20元(赤卫村不含合并前赤卫村范围)。
7.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性,确保财务报账资料附件齐全;对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回,并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。
8.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理,各归口管理办公室由相应分管领导牵头,建立健全项目资金台账,随时掌握各专项资金的收支及结余情况,严禁超范围使用项目资金。
镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用,一律在镇财政所或代理记账中心建立专账,并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表(或工程进度验收表)、审计报告等,在审计结论出具前支付不超过80%的工程款;工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册,统一保管在项目归口办公室。
9.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户,严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管,并相互监督;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据,必须按照四川省财政票据管理暂行办法,专人管理,建立票据领购、使用、核销登记台账,并严格票据使用用途,不得违规使用。三是明确零余额账户使用管理规定,严格零余额账户资金使用,所有资金均通过授权支付到工程施工方或提供劳务的个人,严禁将资金转入本单位基本账户。
10.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定,现金的结算限额为1,000.00元,超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的,必须由财政所出纳人员负责经办,经财务分管领导批准后方可提现,单笔提现金额不得超过5,000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行,严禁坐支现金,严禁白条抵库,现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。
11.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[20xx]23号文件要求执行,严格审批程序,坚持有预算才有采购,按照先申请后购买的原则,凡属政府集中采购范围的,必须按相关采购制度执行;不属于集中采购范围的,由镇业务分管领导牵头,党政办负责统一采购,其他人员一律不得自行采购。
12.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记,做到物卡相符,物移卡随。各办公室主任(负责人)为固定资产的保管责任人,负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作,负责本办公室干部职工工作调动(或岗位变动)、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。
(四)综合绩效情况。
全镇经济发展平稳向好,社会治理井然有序,主要体现在以下几个方面:
1.党的建设全面加强。一是党委理论学习中心组开展集中学习12次,专题研讨4次,党课辅导28次,指导各党支部开展“主题党日”活动150余次,认真开展党史的学习教育,深入开展“我为群众办实事”实践活动,聚焦民生实事,受理群众诉求51件,办结实事40个。二是定期分析研判党建工作,集中调阅村(社区)支部手册4次,培养入党积极分子15名,发展党员10名。三是储备18名村级后备干部;村(社区)“两委”换届圆满选出“两委”成员57人,9个村(社区)“两委”主要负责人均实现“一肩挑”,高中学历以上达57%,平均年龄40.6岁,实现了“一高一低”整体优化提升。
2.全面从严治党有力。全面落实党风廉政建设责任制,加强廉政风险防控管理,深化以案示警、以案为鉴、以案促改,。持续深化作风建设,强力开展正风肃纪,切实加大反腐倡廉实际成效的宣传力度,从根源上提升干部队伍素养和办事能力。一年来,开展专项督查12余次,督查整改问题14余个,立案并给予党纪处分1人,给予诫勉谈话3人。
3.发展态势持续向好。牢牢稳住农业基本盘,现有耕地实现应种尽种,新发展养羊大户8户、养鸡大户5户、兴办农家乐4家、全镇工商户达到56家。大力实施“菜篮子”固本工程,发展高山蔬菜产业589亩,对已建成的茶叶产业园进行常态化管护。累计外出招商6次,成功签订意向性协议2个。积极探索了“1+1+n”(党建引领+公司管理+n种融合)的治理模式,精心建好“三园”(即:校园、乐园、菜园),这一好的做法得到了省、市和县领导高度认可。
4.疫情防控坚稳有序。持续开展新冠疫情常态化防控,全镇划分的104个防控网格,全面实施“十户联防”管理,300余名党员、干部累计排查本地及外来人员2000余人次,居家观察重点人员895人,核酸检测3450余人次,“四川天府健康通”申领实现全覆盖,新冠疫苗接种1.2万余剂次,疫情防控取得积极成效。
5.社会大局和谐稳定。开展消防演练8次,夯实火灾防控力量,5年来全镇未出现一例森林火灾。开展安全生产专项检查60余次,安全生产形势平稳向好。解决调处矛盾纠纷80余件,受理各类信访案件1件,化解积案1件,办结率100%。年内全镇没有发生1起到市赴省进京的信访案件。柏林村被评为巴中市“六无”平安村;杨坝镇被巴中市评为“法治”示范乡镇、巴中市“平安乡镇”。
6.城乡面貌持续变好。坚持保护与发展并重,善沿河产业规划,全面落实河长制制度,领导干部带头巡河,开展河道“六乱”行为集中整治活动12次。配备农村道路养护员30个,25名生态护林员全年累计开展巡山7500余人次。扎实开展城乡环境综合整治并常态开展保洁工作,今年9月,顺利通过“国家卫生乡镇”验收评估,全镇面貌得到了进一步亮化。
(一)评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况,综合得分98分(总分为100分),总体考核等次确定为“优秀”。
(二)存在的问题。
1.管理制度不完善,无绩效管理相关制度。
2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低,绩效评价质量不高。
(三)改进建议。
1.完善绩效管理管理制度,全面公开绩效信息,接受社会公众监督。
2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障,对绩效一般的政策和项目要督促改进。
财政预算事前绩效评估报告篇十四
(一)项目基本情况
组织委员开展各种活动,发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
达到预算申报的“发挥市政协界别小组参政议政和建言献策的作用。”的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期,成本指标未超过指标值。
(一)绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。
(二)项目资金情况分析
1、项目按计划组织实施,资金及时到位,专款专用。
2、按照市政协工作要点开展工作,落实中央“八项规定”及省市具体规定,厉行勤俭节约,经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
(三)项目组织情况分析
1、年初根据市政协工作要点制定全年工作计划。
2、每月对工作进行细化,形成主要工作任务表。
3、按计划有序组织委员开展活动,年终进行工作总结。
(四)项目管理情况分析
1、按照《政协xx市委员会关于加强界别工作的意见》进行项目管理。
2、按照《xx市政协机关经费管理办法》和《xx市政协机关调研视察等专项经费管理规定》进行经费管理,保障支出合法合规。
3、建立秘书长会议(办公厅党组会议)定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制,对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
经过考核,既完成了市政协xx年年度工作要点和年度工作计划安排的任务,又将经费控制在预算范围内。
(一)组织召开委员情况通报会。听取我市xx年上半年经济运行情况、党风廉政建设及反腐败工作情况、市中级人民法院xx年上半年工作情况、市人民检察院xx年上半年工作情况。会议参会委员近300人。
(二)组织界别调研、视察和协商活动12次,分别是:围绕加快非银行金融企业发展、工商企业征信体系建设情况、物流配送车辆运营监管情况、危险废弃物品收集处置情况、民营医院发展情况、公共文化服务标准化建设情况、电梯使用安全情况、农村敬老院功能使用情况、社工组织孵化培育和社工队伍建设情况、职业教育服务农村扶贫、发挥宗教文化在新xx建设中的作用、新侨界人士在昆发展情况等开展形式多样的界别调研、视察和协商活动。在经济界别的协商中,委员们建议典当企业盘活股东优质资产,推动社会资本流动,为我市建设面向南亚、东南亚的金融服务中心做出贡献。在促进新侨界人士在昆发展的界别协商中,提出提高认识,加强组织领导、加强软环境建设,构建好综合服务体系、制定和完善相关配套政策、完善服务,为新侨人员融入我市创造条件等四方面对策建议,每次界别调研、视察和协商意见均报送市委、市政府及有关部门供决策参考。
(一)专项管理方面
专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范。
(二)资金分配方面
资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
(三)资金拨付方面
拨付及时,无滞留、闲置等现象。
(四)资金使用方面
资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。存在资金开支时间进度不均衡的问题。
我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实发挥界别小组的作用。
财政预算事前绩效评估报告篇十五
交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家发改委关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求,开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自己评价,并形成自评报告。
根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的内容,中央下达资金共计1592.7万元,市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建,路线全长28.183公里,涉及速度为20/公里四级公路,沥青混凝土路面。
根据相关文件要求,制定工程总体目标绩效目标责任制,绩效指标明确。具体如下:加快推进项目建设,开展路基、路面桥梁、涵洞施工,按施工计划,确保工程建设质量。
1、本年度中央计划资金1592.7万元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。
2、认真按照上级的统一部署,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,全面推行信息公开、公告、公示制度,确保项目建设资金的使用公正透明,确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。
3、工程项目管理制度健全,机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制,强化落实责任,确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人,负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。
各受益行政村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程,实现城镇与村庄联通公路通行状况,能进一步优化现有农村公路网,带动乡镇经济增长,使村民出行更加方便。
地处山岭重丘区,临水临崖占比较大,路基填挖方及防护工程工程量较多,施工难度高,建设成本相应增加。
建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持,切实保障民生实事落实。
财政预算事前绩效评估报告篇十六
承担20xx年财政性投资项目的`工程预(结)算审核工作,为20xx年度向社会公开聘请15家第三方咨询公司及部门14位专业技术人员支付服务费,购买办公用品、升级办公软件。
(一)总体目标完成情况。
根据《20xx年度梅州市梅县区财政性资金建设投资项目工程预结算造价审核服务资格采购项目》及《梅县区财字[20xx]36号计酬管理规定20xx年修订》规定,支付第三方咨询公司审核服务费454.37万元,审核人员绩效工资109.85万元,办公用品、软件购买升级费用11.18万元。
(二)具体绩效情况。
20xx年1月1日至20xx年12月31日审定358宗,送审金额35.43亿元,审定金额32.66亿元,核减2.77亿元,核减率7.82%,其中预算173宗,送审金额23.79亿元,审定金额21.81亿元,核减1.98亿元,核减率8.32%,结算185宗,送审金额11.63亿元,审定金额10.85亿元,核减0.78亿元,核减率6.71%。
审核资料不完善,存在比较多的项目漏设计或预算缺项,造成来回函件回复时间增加。
加强对第三方咨询公司的监督管理,提高审核质量。
总体评价。
充分利用预算资金,扩充了审核力量,提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。
财政预算事前绩效评估报告篇十七
根据我局年度工作计划和工作实际,20xx年竞技体育比赛经费合计100万元,其中:
(一)市本级划拨经费51万元、实际开支42.8万元、结余8.2万元。
1、市少儿游泳达标赛3.5万元。
2、市小学生网球联赛3.4万元。
3、市小学生乒乓球联赛4.3万元。
4、市小学生羽毛球联赛规4.7万元。
5、市中学生乒乓球联赛3万元。
6、市中学生羽毛球联赛3.8万元。
7、市田径锦标赛暨中小学生田径联10.9万元。
8、市中小学生游泳锦标赛6.6万元。
(二)下拨各县(市)区文体局及教育局经费49万元。
1、市少年儿童举重锦标赛5.5万元。
2、市小学生武术套路锦标赛6.5万元。
3、市少年儿童击剑锦标赛2.5万元。
4、市中小学生田径运动会8万元。
5、市少年儿童射箭锦标赛5.2万元。
6、其他开支21.3万元。
(一)绩效评价结论。
项目绩效评价得分99.18分,等级为优秀。
本项目年初共制定6个绩效目标,分别为:
1、投入—实效目标—目标完成率100%。
2、投入—成本目标—预算执行率100%;
3、产出—数量目标—组织市级少儿竞赛5场;
4、产出—数量目标—组织市级中小学生比赛9场;
5、产出—数量目标—组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场;
6、效益—社会效益—参赛运动员20xx人;
20xx年产出和效益目标均已完成,投入—成本目标—预算执行率未完成。具体为:
1、投入—实效目标—完成率100%,已完成。
2、投入—成本目标—预算执行率91.8%,未完成;
3、产出—数量目标—组织市级少儿竞赛5场,已完成;
4、产出—数量目标—组织市级中小学生比赛9场,已完成;
5、产出—数量目标—组织参加省级以上体育竞赛和会议交流4场,已完成;
6、效益—社会效益—参赛运动员3754人次,已完成;
(三)年度预算执行中的问题和建议。
1、存在问题:相关经费有限,中小学生比赛安保、医疗经费不足,宣传方面有所受限。
2、改进建议:加大经费扶持力度,与公安、卫生、宣传部门进一步对接,提高安保、医疗、宣传工作力度。
20xx年我市举办中小学生比赛14场,参赛运动员教练员3754人次,对提高筛选输送体育苗子起到了良好的'效果。
财政预算事前绩效评估报告篇十八
青岛市崂山区教育和体育局对20xx年度学前教育发展资金项目进行部门绩效评价工作。对其提供的项目资料、财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责。
20xx年我区计划补助普惠性民办幼儿园44处,其中普通普惠性民办幼儿园22处,按照3600元/生/年的补助标准,预算补助资金1188万元;新型普惠性民办幼儿园22处,按照11000元/生/年的补助标准,预算补助资金5390万元,普惠性民办幼儿园补助资金共计预算6578万元。学前公用经费1425万元,农村幼儿教师工资2113万元,总计10116万元。
(一)资金投入情况分析。
1.资金到位和执行情况分析。
20xx年普惠性民办幼儿园补助资金拨付及时。为缓解疫情造成的幼儿园经费困难,第一、二季度资金都提前下达,对新认定的普惠性民办园即认即补。由于新型普惠性民办幼儿园认定受居住区配套幼儿园整治工作限制,必须与整治工作保持同步,因此,20xx年有17处新型普惠性民办幼儿园进行了补助,另有5处受不可控因素影响,尚不具备认定及补助条件,造成预算资金未能全部拨付。学前公用经费1425万元,实际拨付1373.4万元。农村幼儿教师工资2113万元已足额拨付。
2.资金管理情况分析。
严格普惠补助资金拨付、申请制度。区财政局将各街道办事处所属的普惠性民办幼儿园的普惠补助经费等均按时拨付到各街道,各街道办事处根据辖区内普惠性民办幼儿园的实际情况将普惠补助经费等拨付至街道教育中心,由街道教育中心将普惠补助经费等拨付至普惠性民办幼儿园,专款专用。普惠补助经费等主要用于改善办园条件、教师培训、提高教职工待遇、租赁园舍等,不得用于清偿债务、回报举办者、赞助投资、支付捐款和罚款等其他用途。
资金使用符合规定用途,无违法违规使用问题。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
通过本项目实施,大幅扩增普惠幼儿园学位,确保普惠性民办幼儿园持续实行普惠收费标准,降收费不降质量。普惠补助资金注入,使普惠性民办幼儿园师资队伍稳定,办园条件不断改善,群众满意度不断提高。
(三)具体绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标:拨付生均经费的学前教育人数为9156人,完成率96.38%。以补助资金惠及的普惠学位数为考量指标,计划惠及普惠学位数4400个,实际普及学位数6208个,完成率100%。
(2)质量指标:以普惠性民办幼儿园合格率和达标率为考量指标,合格率指资金惠及的幼儿园是否符合普惠性民办幼儿园资格,计划指标100%,实际完成100%,达标率指普惠性民办幼儿园在全区民办幼儿园中占比,计划指标61%,实际完成85%,完成率100%。
(3)时效指标:以普惠资金拨付是否及时为考量指标,资金实际拨付及时,普通普惠补助资金下半年一次性拨付,新型普惠补助资金一年分两次拨付,20xx年为解决幼园疫情停课导致的经费运转困难,前两个季度的补助资金均提前下达。
(4)成本指标:学前教育生均经费标准为1500元/生/年。以生均定额补助标准为考量指标,普通普惠性民办幼儿园生均定额补助标准为3600元/生/年,按照评定标准每年分为a-e五个等级予以补助,该标准为c级,20xx年实际评定等级均在c级以上;新型普惠性民办幼儿园补助标准为11000元/生/年,按照标准分为a(12000元/生/年)、b(10000元/生/年)两个等级予以补助,17处新型普惠性民办幼儿园中仅1处未达到a等级。补助标准均达标。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益。无。
(2)社会效益。以幼儿园普惠达标率为考量指标,即公办及普惠性民办幼儿园在园幼儿占比,计划指标不低于82%,实际达到指标为96%。
(3)生态效益。无。
(4)可持续影响。无。
3.满意度指标完成情况分析。
学前教育发展资金项目支出获得普惠性幼儿园和学生家长的一致好评,整体满意度不低于95%。
根据评价指标体系和评价标准,从投入、过程、产出和效果四个方面分四级指标评价绩效目标的实现程度。评价结论:根据20xx年度学前教育发展资金支出绩效评价体系打分结果,该项目综合得分为95分,总体评价等级为“优”。明细见下表:。
略
普惠性民办幼儿园补助经费属于学前教育发展资金项目,预算6578万元,实际执行3713.69万元,执行率56.5%。主要原因如下:
1.我区居住区配套幼儿园整治工作必须通过新型普惠性民办幼儿园认定的形式完成,即整治一处、认定一处、补助一处,新型普惠性民办幼儿园补助资金拨付视整治完成情况而定。
2.为确保小区配套幼儿园整治任务顺利完成,年初预算必须给予足够资金保障,按全部完成整治、全年度全学位资金保障进行预算,实际资金执行情况存在整治进度等不可控因素,完成幼儿园整治的时间不确定、补助月份不确定、在园幼儿数不确定等,且20xx年12月份部分幼儿园才完成整治,致部分补助资金滞留。
下一步,小区配套幼儿园整治任基本完成,普惠性民办幼儿园大部分将全年度拨付补助资金,同时对新开办小区配套幼儿园及时认定、及时拨付经费,确保预算资金执行到位。
通过绩效自评,普惠性民办幼儿园补助资金项目完成情况较好,充分体现了教育的公共服务价值。扶持发展的普惠性民办幼儿园实现了降收费不降质量,群众满意度高,项目资金安排十分必要,20xx年将进一步提高项目资金执行率。
1.普惠性民办幼儿园补助资金安排十分必要,全部用于扶持转型后幼儿园发展,确保幼儿园降收费不降质量。
2.普惠性民办幼儿园补助资金申报审核严格,等级评定、人数核查、资金使用都经过严格核查监督,发现问题监督整改,确保幼儿园在无违规行为前提下拨付使用补助资金。