最热工程质量评估报告(案例13篇)
报告的写作要注意避免使用复杂的术语和专业名词,以保证读者的理解。保持积极的态度和创造性的思维,以在报告中展示自己的观点和见解。阅读这些报告范文之后,你可能会对如何写一篇优秀的报告有更清晰的认识。
工程质量评估报告篇一
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
一、工程概况
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3.3米。
二、结构简述
·基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,·主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
·屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。
·装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
三、工程实体质量评价
(一)主要建筑材料
该工程基础与主体的钢筋,使用的是承德市钢铁公司和首都钢铁公司的钢材;基础与主体的水泥为国投牌水泥,结构砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格证明。
(二)地基验槽
基槽挖完后,建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符,土质均匀,无不良地基土不需要二次处理。
2、探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。
3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内,地基不会产生不均匀变形,建筑物不会因此产生裂缝。
(三)基础工程
1、钢筋工程
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
2、砼工程;
我监理部在日常检查工作中,严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护,从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无严重超差点。基本项目的检查,砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在,经修补后对结构受力无影响。
(四)主体结构部分
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
1、钢筋工程
监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序,对于不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋,监理部要求采用墨线控制方法,取得了较好的效果。
2、混凝土工程
由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制,为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中,施工人员严格按操作规程作业,根据结构特点,易发生质量问题的部位,进行严格管理,保证了梁、板、柱的几何尺寸,该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面,对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块试验报告看,强度达到设计要求,抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。
3、砌体工程
在砌体施工过程中为保证施工质量,监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等,同时为保证砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看,强度均达到设计要求,抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。
四、工程技术资料核查情况
工程质量控制资料:建筑与结构应 项,实际 项;给排水与采暖应 项,实际 项;建筑电气应 项,实际 项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录:建筑与结构应 项,实际 项;给排水与采暖应 项,实际 项;建筑电气应 项,实际 项。
五、观感和使用功能质量评价
(一)观感质量
1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较合理,保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑,窗口部位上下不通顺,在一定程度上影响观感。
2、内装为墙壁膏面层,颜色一致,涂刷精细,平整度、光洁度好。
3、地面为花岗岩、水磨石地面,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二)使用功能
1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。
2、厨、卫地面砖、坡向地漏、泼水试验,地面不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内设备、管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
六、工程质量问题的处理情况
1、屋面防水工程个别部位出现空鼓。
2、泻水口高出屋面,有存水现象。
3、塑钢窗封闭胶施工不合格。
以上问题施工单位已依据监理通知进行了整改,经复检认为达到了合格等级标准。
七、质量综合评价意见
该工程在施工的各环节中,执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、等其他部位达到了设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整。
该工程质量等级达到了合格标准。
总监理工程师:
监理公司法人代表:
xxx工程项目管理有限公司
年 月 日
工程质量评估报告篇二
单位工程竣工
质
量
评
估
报
告
武汉市合盛建设工程监理有限责任公司襄阳分公司
2016年 10 月
单位工程质量评估报告
湖北丰雷电气科技有限公司新厂区综合楼,以承包单位对分部、分项工程的自检合格资料为基础,根据监理工程师日常巡查、旁站、建筑资料试验见证取样、平行检查、复查资料审核等方式所掌握的情况,结合本工程初验意见,已经具备了验收条件。
一、工程项目概况
办公楼总建筑面积为2733.60平方米。功能:工业用房。总层数:四层,结构类型为:框架结构。
二、工程项目设计特征
本工程由襄阳市建筑规划设计研究院设计,建筑结构安全等级为二级,基础安全等级为二级,耐火等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别为丙类,结构设计使用年限为50年。
三、质量评估依据
(1)设计文件;
(2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地区现行标准;
(3)试验、检测所遵循的技术标准、规程、规范;
(4)国家、地方现行有关建筑工程(或其他工程)质量管理办法、规定;
(5)《施工承包合同》和《建设监理合同》约定的工程质量控制目标。四﹑质量受控状态
(一)施工单位建立了完整的质量保证体系,有专职人员负责各班组的工程质量检测和鉴定,对现场原材料在甲方代表和监理的监督下,现场取样送检,确保工程全部使用优质合格材料。
(二)由主管工程师负责组织质检员、施工员全过程跟踪现场,照图施工,按规范操作,并随时与甲方及监理协商解决施工中遇到的问题,对质量存在的问题能够做到及时整改。
(三)监理单位质量控制情况:
意实施。
3、对进场的各种建筑材料都进行了检查,并按规定检查外观,核对标志,应进行复试的材料都按规定见证取样后取样复试,不符合标准的原材料限期退场。
4、砼浇筑过程实行全过程旁站监理,并见证取样砼试块,试块到期后进行了现场回弹检测及取样检测,均达到设计要求,全部检验合格。
五、工程质量情况
1、根据地质勘测部门为工程提供地质报告,本工程基础为柱下独立基础,砼强度等级基础垫层为c15,基础混凝土强度为c30,主体结构混凝土强度为c30。
根据对各种保证资料检验批资料的核查结果,所有分项检查批均合格,质量资料完整并符合要求,监理验收合格。
2、主体结构的质量情况 钢筋分项工程
10个检验批。材料及安装均符合设计及规范要求;
根据对各种保证资料检验批资料的核查结果,所有分项检查批均合格,质量资料完整并符合要求,监理验收合格。
六、其他分部工程的质量情况
1、建筑屋面分部工程共三个分项:找平层、卷材防水层、混凝土。施工单位自评为合格。监理验收合格。
2、建筑装饰分部工程(含门窗工程和地面楼面工程)共六个分项:一般抹灰工程、基土垫层、混凝土垫层、扶手与栏杆制作安装、窗户制作安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。
3、建筑电气安装分部工程共七个分项:电线导管电缆导管埋设线槽敷设、电线穿管、接闪器安装、等电位联结、避雷引下线和变电配电室接地敷设、接地装置安装、照明配电箱安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。
4、建筑给排水分部工程共三个分项:室内给水管道及配件安装、室内排水管道及配件安装;雨水管道及配件安装。施工单位自评为合格。监理验收合格。
七、施工中发生的质量事故问题、原因分析和处理结果
在施工过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。
八、资料
质量控制资料齐全,符合要求。
九、工程安全和主要功能
本工程无安全事故,主要功能符合要求。
十、对工程质量的综合评定意见
该工程承包合同规定的质量等级为:合格。观感一般。
监理单位对分项、分部、单位工程的验收过程,均符合设计和规范要求,监理单位认为该工程达到了施工合同约定的工程质量标准。工程验收结论为:合格。
总监理工程师:
武汉市合盛建设工程监理有限责任公司襄阳分公司
2016年 6月
工程质量评估报告篇三
1.工程地点:
2.建设单位:
3.设计单位:上海**电梯有限公司
4.施工单位:上海**电梯工程有限公司
5.本工程为11+1层框剪结构,分为两个单元,每个单元各设tkj-800*11/11-co60壹台,额定速度均为1.0m/s,属上海富士电梯有限公司产品。
1.工程建设监理合同;
2.工程施工合同;
3.土建布置图、电梯电气图、敷线图、安装图;
4.电梯工程施工质量验收规范
1.电梯出厂合格证、门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验证书齐全。
2.安装调试说明书、使用维护说明书、电梯电气图、敷线图、装箱明细表、土建布置图等随机资料齐全。
3.施工单位资质证书和安装人员资格证书齐全。
1.电梯运行平稳,无异杂音,设备外观及零部件不存在受损坏的痕迹。
2.机房、井道的土建结构符合电梯土建图布置要求。
3.曳引机和承重梁安装正确,制动器动作灵活、间隙均匀。
4.井道内导轨支架安装牢固,导轨位置正确,导轨顶面间距偏差和接头台阶偏差在允许范围内。
5.轿厢垂直度、轿底盘水平度和轿顶防护栏符合要求。
6.对重块固定牢固,绳头组合安全可靠。
7.限速器安装正确,安全钳与导轨间隙符合产品要求,平层感应器、感应板安装垂直,缓冲器安装符合规定。
8.随行电缆无波浪形扭曲;钢绳干净无死弯、无松丝、断丝。
9.层门强迫关闭装置动作正常,层门地坎和轿厢地坎水平距及偏差符合规定要求,层门锁钩动作灵活,中分门缝上下一致,启闭正常。
10.电气设备及电线金属套管均已接地,绝缘电阻、接地电阻符合规范,电梯主电源开关不切断机房、轿厢、井道照明和通风电源,配线符合要求。
以上各项详见分项工程质量验收记录表,检测数据符合验收规范要求,我公司监理机构对**一期工程7#房贰台电梯的'安装质量评为合格。
安装监理:
总监代表:
总监理工程师:
工程质量评估报告篇四
主体工程质量评估报告
一、工程概况
(一)本工程建筑地基位于唐山市高新技术开发区,与唐山师范学院南校区隔街相对,该工程总建筑面积为31331.55m2,其中地上27783.75m2,地下3547.8m2,建筑基底面积4320m2,总高度40.25m(指女儿墙顶),室内外高差0.60m,建筑层数:a段地下一层,地上三层,b段地下一层,地上九层,c段地上三层,无地下室。
(二)本工程地基基础设计等级a、b段为乙级筏板基础,c段为丙级独立基础,建筑耐火等级地上二级,地下一级,人防等级为b六段人防,地震设防裂度八度,抗震等级为框架部分二级,剪力墙为一级。
(三)本工程砼强度等级
1、a、c段基础垫层c15,基础c30,主体c30。
2、b段基础垫层c15,基础c45,主体c40、c45。
(四)工程地质勘察报告
本工程地质勘察报告为《唐山师范学院北小区一期岩土工程勘
察报告》,a、c段地基承载力特征值为180 kpa,,b段地基承载力特
征值为250 kpa。
(五)工程单位
设计单位:唐山市建筑规划设计院
建筑单位:唐山师范学院
勘察单位:河北冀东建设有限公司岩土公司
监理单位:唐山理工建设工程项目管理有限公司
施工单位:唐山房屋建筑安装工程总公司第三分公司
二、工程实际质量评价
(一)、主要建筑材料:
该工程基础与主体结构的钢筋全部采用唐山钢铁公司首钢总公司生产的钢材,基础混凝土均采用唐山建设集团商品混凝土搅拌站泵送混凝土。钢材按规格、种类、批量进场时均有合格证、材质单、检验报告,且在监理公司现场监理人员的监督指导下进行现场见证取样、送检,经复试和各方准使用,商品混凝土进厂均有开盘鉴定。
(二)、地基验槽:
基础土方开挖后即进行槽底平整清理,布点钎探所有工作完成后,分别于2007年4月30日和2007年5月4日经建设、设计、勘察、监理、施工及质量监督的有关技术负责人对a段地基和b、c段地基进行了地基验槽,除因c段j轴以北按现设计标高发现大面积淤泥质粘土,不能满足设计承载力要求,需进行地基处理。(根据各方协商,将c段j轴以北进行二次开挖,挖至表土层后回填级配砂石)外,各方一致认为:
1、现基槽岩土与《设计要求》和《岩土工程勘察报告》相符,土质均匀,满足设计对地基承载力的要求。
2、钎探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。
3、地基钎探记录的锤击数与现场抽查的锤击数基本相符,钎探记录真实。
4、设计的基土持力层和进行的基底处理层,能保证在设计文件规定的使用年限内地基不会产生不均匀变形,主体结构不会因变形产生裂缝。
c段地基回填级配砂石于2007年7月18日填至设计标高,后经建设、设计、勘察、监理、施工单位各方技术负责人进行了补验,各方一致认为c段地基回填级配砂石至设计标高后,并做了地基静载试验(有静载试验报告),能满足地基承载力要求,故同意进行基础施工。
(三)、基础工程:
1、钢筋工程
施工中对钢筋的原材事先进行了严格的检查,在施工中对钢筋的品种、规格、绑扎间距、留置长度均按设计尺寸进行了检验,对外观质量有怀疑的均不能使用,并要对有怀疑的进行抽样做物理性能试验检验。对梁、柱节点部位的钢筋作为重点严格检验,一是检验钢筋规格、数量;二是检验钢筋锚固长度、形式;三是箍筋设置;四是保护层厚度的留置。对不符合设计施工图和抗震节点构造要求的部位要立即进行整改,符合要求后方可进行下道工序施工。
为防止钢筋在绑扎中产生过大的位置偏差,在绑扎钢筋前要按钢筋规格及尺寸要求事先弹好墨线,及时安置架立钢筋,垫块后再进行钢筋绑扎,采取一切可以实施的手段和办法控制梁、柱钢筋的水平、竖向位置,钢筋绑扎符合施工规范的要求。
2、混凝土工程:
本工程所用砼为商品砼,但对进场商品砼需严格把关,凡进场砼及时进行水灰比及坍落度的检查、温度检查,施工时对模板工程作为一道重要工序进行检查控制,以保证模板位置准确,几何尺寸要符合设计要求,模板缝要达到不漏浆,模板加固支撑要可靠不变形,在砼浇筑过程中施工人员严格按操作规程作业,并根据本工程结构特点及易发生质量问题的部位进行了重点严格监控管理。保证了梁、柱的几何尺寸,砼没有发生超出施工规范的麻面面积。总体看来本工程的砼独立基础,梁、柱观感质量尚可,从砼试块试验报告看,其强度已达到设计要求。
3、砌体工程:
内墙和外墙均为加气砼砌块,在施工中匀保证砌筑质量,砌筑前浇水湿润砌筑后,以防止砂浆失水过快,匀保证砌体观感质量要求,按皮数杆控制砌筑高度,以确保灰缝的厚度均匀,砌体质量检查其垂直度,平整度水平灰缝,、立缝均符合砌筑要求。
(四)、基本项目检查:
1、模板拆除后经检查整体砼外观质量很好,大面积的蜂窝麻面不存在,更无露筋现象,但个别部位存在有小面积的蜂窝现象,但均在合格标准范围内。
2、所用钢筋其种类、规格、绑扎间距、排距、钢筋架立及保护层留置符合设计及质量验收规范规定。
三、工程技术核心检查情况
工程质量控制资料:工程安全和功能检验资料及主要功能记录基
本齐全。
四、工程质量综合评价情况
该工程在是的各个环节中,能认真执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础经各工序检验达到了设计要求。工程质量控制资料真实、完整。该工程于2007年7月26日经设计、业主、勘察、施工、监理及质量监督部门负责人共同检验,工程质量等级达到了合格标准,核定为合格。
理工建设工程项目管理有限公司
师范项目监理部
2007年10月25日
工程质量评估报告篇五
一、工程概况:
1、工程名称:林州市技工学校教师公寓3#楼
2、建设地点:林州市陵阳镇官庄村西
3、建设单位:林州市技工学校
4、设计单位:河南正鼎建筑设计有限公司
5、监理单位:河南永磊建设工程管理有限公司
6、施工单位:河南颂邦建筑工程有限公司
7、外保温分包单位;河南华安建设集团有限公司
7、工程规模:面积为6080.64m2
二、保温及节能设计
1、外墙为聚苯板保温;
2、屋面为发泡混凝土保温;
3、窗为塑钢窗节能。
二、质量评估依据
1、委托监理合同、施工合同、设计文件、有关工程变更等;;
2、《外墙外保温工程技术规程》jgj158-2004的相关条款
3、国标图集;
5、《建筑装饰装修工程验收规范》gb50210-2013;
6、《建筑节能施工质量验收规范》gb50411-2007;
7、已批准的施工方案。
三、法律、法规、工程建设强制性标准条文执行情况:
本工程在开工前监理严格审查保温设计文件和建筑节能的有关标准,施工过程中无违反法律、法规等行为;建设、设计、勘察等单位无违反法律、法规等行为,各相关主体单位无违反工程建设强制性标准条文等行为。
四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况:
本工程外保温工程由河南华安建设集团有限公司施工,施工前监理审查了施工单位的企业资质及质量管理体系,经审查资质符合要求,质量管理体系基本完善。
五、各相关责任主体质量行为执行情况
施工前期,我单位按规定取得了合格的建筑节能与墙体材料专项备案意见表、施工图合格证书。施工过程中,参与材料进场验收,确保工程材料符合设计要求。
监理单位坚持执行相关法律、法规及质量验收规范,认真检查施工单位企业施工资质及工艺标准情况,施工合同的履约情况。严格执行工程材料报验制度,对涉及保温的所有原材料进行见证取样送检,复试合格后方可使用于本工程。
施工单位施工前制定了建筑节能专项施工方案,严格按照审查合格的施工图设计文件和建筑节能技术标准的要求进行施工。建筑节能材料进场时,按建筑节能技术标准要求对所有的原材料进行了监理见证取样送检复试合格后使用。外墙保温施工前施工单位严格执行样板引路指导原则,样板做好后经检测验收合格后进行大面积施工。施工过程中及时进行施工质量自查自检,确保施工质量合格。
六、质量控制资料核查、整理情况:
涉及建筑节能工程的各检验批、分项工程隐蔽验收记录内容真实完整,施工质量验收记录基本齐全,经核查,质量控制资料完整,符合要求。
七、综合评价:
综上所述,本建筑节能工程施工按照《建筑节能施工质量验收规范》执行,质量控制资料完整。建筑节能分部工程质量符合设计和建筑节能工程质量标准要求,该分部工程验收合格。
林州市技工学校 年 月 日
工程质量评估报告篇六
工程
工程质量评估报告
内容提要:
工程概况
工程参建单位
工程质量验收情况
工程质量事故及其处理情况
竣工资料审查情况
工程质量评估结论
建设单位:设计单位:施工单位:监理单位(章):
总监理工程师:监理单位技术负责人:日期:
江苏省住房和城乡建设厅监制
工程质量评估报告篇七
质 量 评 估 报 告
(消防工程)
工程名称:xxxxx工程
施工单位:xxxx 项目经理: xxx
消防工程质量评估报告
一、工程概况: 工程名称:xxx工程 建设单位:xxx有限公司 设计单位:xxx公司 监理单位:xxx有限公司 施工单位:xxx有限公司 工程地点:xxx 建筑面积:本工程地上4层,高度19m,建筑面积11825㎡。
二、依据:
1、建设项目有关合同;
2、消防设计施工图及设计更改单、技术核定单;
8、《工程建设标准强制性条文》(消防工程部分);
三、主要内容及范围
四、质量行为
施工前编制有施工组织设计,有施工现场管理制度、工程质量、安全的保障体系和具体实施措施,主要部位和专项施工有专项方案和技术交底,施工设备按施工组织设计要求落实到位,满足施工要求。在整个施工过程中,能按规定接受有关单位和部门的监督管理,所有工序都按施工规范要求进行报验审核,验收合格后才能进入下道工序施工,能按设计和规范要求以及执行强制性有关条文进行施工,施工质量均达到合格标准。
五、材料、构配件及设备质量的控制情况
本工程所有材料、构配件、设备进场时均按规定及时报验检验,经专业监理工程师检查验收,符合设计、规范及主管部门批准后投入安装使用。消防产品生产许可证、消防产品质量检验报告和合格证齐全。施工过程跟踪检查,发现质量问题及时作退场处理。室内消防栓等除具有公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》还有公安部消防产品合格评定中心颁发的《消防产品型式认可证书》,消防产品的生产厂家确认报告齐全。安装到现场的各种传感器和执行机构在试运行期间状态稳定,排烟阀、防火阀、送风风阀、脱扣器(用于非消防电源强切)、水流指示器、温度喷头、烟感、温感和手动报警报钮、消火栓箱按扭(消火栓内的直接起泵按钮)等,都经过严格的质量检验,提供质量合格证明文件齐全、完整,有专业检测机构的检测证明。
六、分部工程质量验收情况
工程开工前制定了有关安全施工专项施工方案,在施工中,能够按专项方案组织施工并能够对施工现场保持经常性的安全检查;工地现场配有专职安全员,在工作中能够认真工作并能够接受监理人员的管理和督促;本工程在施工期间的安全管理符合《建设工程安全生产管理条例》的规定,本工程安全无事故发生。
八、工程综合评价
能够按照施工图和现行规范及施工组织设计组织施工,有不符合施工验收规范的部位和工序在监理工程师的监督下进行了整改,施工质量基本符合施工图设计文件、gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业验收规范的规定;各子分部工程质量经验收全部合格;隐蔽工程在隐蔽前已经有关单位参加验收并形成验收文件;安全和主要使用功能符合设计要求;工程的观感质量符合要求。参加验收的各方人员的资格符合要求;监理单位的验收方法符合规范要求。
综上所述,xxx工程自评为合格。
xxx有限公司
工程质量评估报告篇八
本工程位于xx高庄镇金田浴南部.建筑结构类别:山体削坡、急流槽、沉淀池、挡土墙、沉淀池为砌石基础.
建筑规模.:
挡土墙深度 m 排水渠長度 米.
沉淀池深度 m 沉淀池長度 米沉淀池長度 米
1. 建设单位: xxxx国土资源局
2. 设计单位:
3. 勘察单位:xx理正勘察设计有限公司
4. 施工单位: xx龙泉建筑公司
5. 监理单位:xxxx项目管理有限监公司21监理部
1,工程设计文件及相关设计图纸等
2.现行施工质量验收规范及国家建筑工程有关强制性条文等
县国土资源局相关山体治理工程的文件等
依据(委托监理合同).项目监理部能够及时深入施工现场全面开展监理工作.依据施工图纸设计文件.强制性标准.有序地开展监理工作.力争三控三管一协调.能够做到准确.及时 到位.尽可能将所有的质量 安全隐患消灭在萌芽中.开工以来 我xxxx项目管理有现公司金田村监理部坚持公平 公正 科学 服务的原则.严格按施工图纸对施工单位进行有序监理.
1.首先根据规划文件由建设单位招集施工 监交待规划红线 基准点.
6. 挡土墙、沉淀池基槽于xx年8月27开挖结束.经xx龙泉建筑公司自检.我监理部于xx年9月20日组织了建设、施工、监理三方预验收.
2.总监亲自组织监理人员对开挖的挡土墙、沉淀池基槽进行抽测:
实测.位置、宽、深、長符合图纸要求.(实测值:挡土墙深度 m 挡土墙長度 米.挡土墙宽度 米 沉淀池深度 m 沉淀池長度 米沉淀池宽度 米)
4.该本工程施工放线两个检验批.开挖共两个检验批.共四个检验查.主控项目全部合格,一般项目符合设计要求.
本基槽分部分项工程.经xx龙泉建筑公司施工项目部自检合格后.报我xxxx项目管理有限公司21监理部复检.此基槽开挖深度、長度、宽度复合图纸设计.
我xxxx项目管理有限公司21监理部验收结论: xx国土局金田浴山体滑坡治理工程的挡土墙、沉淀池基槽分部分项工程:
同意验收
xxxx项目管理公司监理部
总监理工程师:
工程质量评估报告篇九
质量评估报告
工程名称:xxxx道路建设工程第x标段
监理单位:xxxx建设监理有限公司
发出日期:xxx年月日
质量评估报告
一、前言
xxxx建设监理有限公司受xx市xx区管委会的委托,对xx市xx路道路建设工程工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于2010年3月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2011年 5月30日本工程达到基本竣工验收条件。
二、工程概况
xx路道路建设工程市政工程位于xx市xx区内,本工程技术指标均按城市主干道,设计车速60km/h,双向八车道,设计使用年限为15年。南起黄河路,北至北环路,全长5101.43米。本标段修筑桩号为k2+524.868-k2+997,全长472.132米。
本工程包括道路工程、污雨水工程、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等,工程造价为万元。
各参建单位为:
建设单位:xx
监理单位:xx建设监理有限公司
设计单位:xx市政工程设计研究有限公司
施工单位:xx建设有限公司
三、评估依据
1.工程建设监理合同
2.工程施工合同
3.工程设计施工图
4.城镇道路工程施工与质量验收规范cjj1-2008
8.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定
四、质保资料核查情况
1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。
2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。
3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。
4、雨水、污水、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。
5、混凝土为现场拌制砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。
五、各分部工程质量评定验收
1)路基
1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处
理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。
2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都
有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。
3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符
合相关规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了10个点的压实度,检测结果
符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
2)基层
层为18cm水泥稳定碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压的方式进行。
理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
3.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使
用,符合设计和规范要求。
4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了30个点的压实度,检测结果符
合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
3)面层
5.本面层分为二层,下面层为6cm中粒式沥青混凝土、上面层为3cm细粒式沥青
混凝土,现场施工采用全机械操作。
理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程正常。
7.本工程使用的施工机械及原材料均经过监理单位按相关程序审查后才投入使
用,符合相关规范要求。
8.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了20个点的压实度和20个点的厚
度,检测结果符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。
4)其他分部工程的质量状况
(1).人行道分部工程含分项工程 1 项,其中合格 1 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(2).挡土墙分部工程含分项工程 1项,其中合格1项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(3)道路附属构筑物含分部工程分项工程 5 项,其中合格 5 项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(4)污雨水工程含分项工程 6 项,其中合格6项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
(5)绿化供水、电缆预埋管工程含分项工程 6 项,其中合格6项,承包单位自评评定等级为:合格,监理验收合格。
六、观感质量验收
通过对沥青面层、人行道、道路附属构筑物、管线工程等各分部的外观检查验收,观感质量总体评价为一般。
七、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果。
在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中时有发生,这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后才进行下道工序施工。整个施工过程中监理单位共发出监理通知 7 份,对施工单位落实整改也起到了一定的促进作用。
八、评估意见
综合以上所述,本监理部认为该工程质量基本符合设计和施工规范验收要求,质保资料基本齐全、真实、有效。工程质量等级评定为合格。请质监站给予审核和监督。
xx建设监理有限公司
总监:xx
日期:xx
工程质量评估报告篇十
工程名称:
项目总监:
考核承诺:
式样日期:
1、 工程表面
本工程为承德市德厦建材公司构筑的办公楼工程,工程构筑地点德厦建材砌块出产厂院内。该项目为构筑面积1229m2。主体为砌块混凝土布局,根本是混凝土条形根本,构筑式样为地上三层,层高3.3米。
2、 布局简述
·根本为砼条形根本,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
·主体为砌块混凝土布局,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
·屋面工程为混凝土布局平屋顶,防水采取sbs改性沥青防水卷材。
·装潢、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为稠浊沙浆打底,面层刮墙壁膏,大地为水磨石、花岗岩大地,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
3、 工程实体质量评价
(一) 紧张构筑材料
该工程根本与主体的钢筋,利用的是承德市钢铁公司和都城钢铁公司的钢材;根本与主体的水泥为国投牌水泥,布局砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等构筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格表明。
(二) 地基验槽
基槽挖完后,构筑、勘察、计划、施工的有关技巧当真人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、 基槽岩土与《地基勘察报告》基真符合,土质均匀,无不良地基土不必要二次处理。
2、 探布点公道,钎探深度符合要求,钎探利用的东西符合法则。
3、 现有地基土层能够满足计划的持力层的必要。能包管在计划文件法则的年限内,地基不会产生不均匀变形,构筑物不会是以产生缝隙。
(三) 根本工程
1、 钢筋工程
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方法等均符合计划要乞降施工典范的要求。
2、 砼工程;
我监理部在平常查抄工作中,严厉把握砼的施工互助比、塌落度、及砼浇筑终了后的.养护,从而包管了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无紧张超差点。根本项目标查抄,砼蜂窝、麻面现象差别程度的存在,经修补后对布局受力无感化。
(四) 主体布局部分
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方法等均符合计划要乞降施工典范的要求。
1、 钢筋工程
监理部在钢筋潜藏验收进程中严厉履行监理工作程序,对付不符合计划施工图纸和施工典范要求的部位尽管进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收进程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为把握重点。对付砼板的钢筋,监理部要求采取墨线把握方法,获得了较好的结果。
2、 混凝土工程
因为模板工程质量的好坏直接感化砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来把握,为后期砼质量打下了根本。在砼浇筑进程中,施工人员严厉按操纵规程功课,根据布局特点,易产生质量题目的部位,进行严厉办理,包管了梁、板、柱的多少尺寸,该楼砼异国呈现较大范畴的蜂窝、麻面,对付平常性的缺点经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来讲砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块实验报告看,强度到达计划要求,抽样回弹检测砼强度结果均到达计划强度要求。
3、 砌体工程
在砌体施工进程中为包管施工质量,监理部对易呈现题目的工序进行了严厉的监督、查抄,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、好坏等,同时为包管砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,包管了灰缝厚度的均匀。监理人员在平常查抄中觉得砌体的粘灰率、笔直度、平整度符合典范法则。从沙浆试块实行报告看,强度均到达计划要求,抽样沙浆强度检测结果均到达计划强度要求。
4、 工程技巧资料核对环境
工程质量把握资料:构筑与布局应 项,实际 项;给排水与采暖应 项,实际 项;构筑电气应 项,实际 项。工程安定和效用查验资料及紧张效用抽查记录:构筑与布局应 项,实际 项;给排水与采暖应 项,实际 项;构筑电气应 项,实际 项。
5、 观感和利用效用质量评价
(一) 观感质量
1、 外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较公道,包管了程度缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠思虑,窗口部位上下不通畅,在必定程度上感化观感。
2、 内装为墙壁膏面层,色彩同等,涂刷高雅,平整度、光洁度好。
3、 大地为花岗岩、水磨石大地,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二) 利用效用
1、门、窗多少尺寸和表面查抄根本符合要求。
2、厨、卫大地砖、坡向地漏、泼水实验,大地不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内配置、管道、电气开关位置安置公道,利用便利,符合计划要求。
6、 工程质量题目的处理环境
1、 屋面防水工程个别部位呈现空鼓。
2、 泻水口超过屋面,有存水现象。
3、 塑钢窗封闭胶施工同等格。
以上题目施工单位已根据监理关照进行了整改,经复检觉得到达了合格等级标准。
7、质量综合评价定见
该工程在施工的各关键中,履行法律、标准和逼迫性标准的法则。地基与根本、主体布局、等其他部位到达了计划要求。工程质量把握资料,工程安定和效用查验资料及紧张效用抽查资料真正、完好。
该工程质量等级到达了合格标准。
工程质量评估报告篇十一
工程名称:
项目总监:
审核批准:
编制日期:
本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程,工程建设地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m2。主体为砌块混凝土结构,基础是混凝土条形基础,建筑形式为地上三层,层高3。3米。
基础为砼条形基础,主筋为二级钢筋,砼等级为c25,
主体为砌块混凝土结构,梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级钢筋。
屋面工程为混凝土结构平屋顶,防水采用sbs改性沥青防水卷材。
装饰、装修工程外墙为劈裂砌块,内墙为混合砂浆打底,面层刮墙壁膏,地面为水磨石、花岗岩地面,内门为机制木门,窗为塑钢窗,双玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料
该工程基础与主体的钢筋,使用的是承德市钢铁公司和首都钢铁公司的钢材;基础与主体的水泥为国投牌水泥,结构砼用砂为承德市五烈河河砂。
钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格证,且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样,复试结果合格。
水暖、电气材料(各种管材、电线开关、插座等)均有合格证、检测报告等质量合格证明。
(二)地基验槽
基槽挖完后,建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽,验槽结论为:
1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符,土质均匀,无不良地基土不需要二次处理。
2、探布点合理,钎探深度符合要求,钎探使用的工具符合规定。
3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内,地基不会产生不均匀变形,建筑物不会因此产生裂缝。
(三)基础工程
1、钢筋工程
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
2、砼工程;
我监理部在日常检查工作中,严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护,从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查,都无严重超差点。基本项目的检查,砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在,经修补后对结构受力无影响。
(四)主体结构部分
钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。
1、钢筋工程
监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序,对于不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改,经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋,监理部要求采用墨线控制方法,取得了较好的效果。
2、混凝土工程
由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程,所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制,为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中,施工人员严格按操作规程作业,根据结构特点,易发生质量问题的部位,进行严格管理,保证了梁、板、柱的几何尺寸,该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面,对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好,从砼试块试验报告看,强度达到设计要求,抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。
3、砌体工程
在砌体施工过程中为保证施工质量,监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查,如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等,同时为保证砌体、观感质量要求,施工时按皮数杆进行砌筑,保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看,强度均达到设计要求,抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。
工程质量控制资料:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录:建筑与结构应项,实际项;给排水与采暖应项,实际项;建筑电气应项,实际项。
(一)观感质量
1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖,前后墙砌块的排放较合理,保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位,观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑,窗口部位上下不通顺,在一定程度上影响观感。
2、内装为墙壁膏面层,颜色一致,涂刷精细,平整度、光洁度好。
3、地面为花岗岩、水磨石地面,平整度、强度符合要求,观感质量较好。
(二)使用功能
1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。
2、厨、卫地面砖、坡向地漏、泼水试验,地面不积水。
3、卫生洁具排水通畅,接口部位不渗水。
4、室内设备、管道、电气开关位置安装合理,使用方便,符合设计要求。
1、屋面防水工程个别部位出现空鼓。
2、泻水口高出屋面,有存水现象。
3、塑钢窗封闭胶施工不合格。
以上问题施工单位已依据监理通知进行了整改,经复检认为达到了合格等级标准。
该工程在施工的各环节中,执行法律、法规和强制性标准的规定。地基与基础、主体结构、等其他部位达到了设计要求。工程质量控制资料,工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料真实、完整。
该工程质量等级达到了合格标准。
总监理工程师:
监理公司法人代表:
xxx工程项目管理有限公司
年月日
工程质量评估报告篇十二
xxxxx食品药品监督管理局:
药品安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全,关系药品产业健康发展和社会和谐。根据我公司xxx年xx-xx月份生产具体情况,针对组织机构、生产管理、质量管理、设施设备、物料管理等方面进行风险评估自查,并根据xxxx年主要变更项目进行风险识别与风险评估并采取了风险控制措施,具体情况如下:
一:xxxx年自查情况
(1)组织机构方面
(2)生产管理方面:1.厂房设施2:生产管理3:清洁卫生4:生产品种
(5)物料管理方面:1.供应商审计2.物料使用。3.物料储存
二:xxxx年风险评估:举例
(1)风险识别
确定风险问题:供应商的变更
药品内包装材料及外包装材料供应商的.变更。
(2)风险分析
选择风险评估工具:采用失败模式效果分析(fmea),对风险发生的频率、严重性和可测量性进行确认。
可能性×严重性×可预知性=风险系数
供应商的变更
(3)风险评估
根据风险分析的结果,以上风险识别的项目均属于风险等级中低风险的范围。我公司已经根据风险发生的可能性制定了相应的控制措施。之后根据风险回顾审核整个风险事件。
工程质量评估报告篇十三
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告新形势下内部审计质量评估较之于农村信用社意义重大。众所周知,农村信用社稳定发展的根本是内部控制的完善性和有效性。内部控制在企业发展壮大过程中有着举足轻重的作用,为保证企业内部控制的有效性,就需要不断进行内部控制评估,使内部控制能够得到持续改进和优化,以防范企业面临的各类风险。
(一)农村信用社内部审计现状
1、农村信用社内部审计基本情况。
随着农村信用社改革深入,审计工作呈现蓬勃发展,总体以真实性、合规性、风险性为审计主要目标。近年来更加注重审计项目与业务发展的关系、审计体系与内部控制体系的关系建设,取得了长足进步和发展。但审计范围、人员配备和审计独立性等方面受制于体制建设,其职能作用尚待进一步开发。总之,充分发挥农村信用社内部审计的职能作用,对于深化农村信用社风险管理,确保农村信用社经营稳健发展,意义十分巨大。
2、制约农村信用社内部审计职能发挥的因素。
(1)体制建设落后。绝大多数基层单位设立了独立的审计部门,但是审计部门以及人员的考核仍然与本单位经营业绩和业务发展息息相关,审计部门缺乏独立性,虽然在很多基层单位正在努力探索给予审计部门和审计人员单独的考核办法,甚至给予审计部门一定的“特权”,但是仍然无法摆脱其内部控制程序。主要原因是审计人员均是由从事本单位其他岗位的人员转化而来,其人员关系往来、人情脉络熟络,即便在工作上独立,情理上也难以保持其独立性。
(2)审计方法落后。随着科技化、信息化首都不断的渗透到农村信用社的各个领域,农村信用社已逐步入全面的信息化。但是内部审计工作仍然采取现场审计为主,审计多采取内从纸介质的会计凭证、账簿、报表等档案资料中获取数据和信息的方式。审计抽样过于片面,概括性不清,得出数据不够严谨。
(3)审计人员素质有待提高。一是部门审计人员基层锻炼时间短,对业务知识的了解不够全面,而且缺乏必要的计算机、法律知识。二是培训跟不上业务发展,从上到下采取分任务的方式开展审计项目,而不是采取根据实际需要开展,特别是项目任务重时就会忽略了对审计人员的业务培训,使一些审计人员盲目上岗,审计效果差。三是业务部门重管理轻指导。基层单位业务部室因日常工作量较大,较少深入基层信用社调研、只是简单的定制度、发文件,事后落实情况较少问津。
(二)农村信用社内部审计质量评估开展情况
1、尚未开展内部审计质量评估。
农村信用社作为地方性中小金融机构,目前还没有正式开展内部审计质量评估工作,该工作仍然处于探索和试水阶段。虽然从上级决策者来看,农村信用社内部对内部审计质量评估开展工作十分重视,并且组织了部分审计骨干从事该工作的研究,并针对农村信用社内部实际开展了一系列的调查和实验,包括不断规范审计工作流程并实施内部审计报告审核制度,虽然与真正意义上的国际内部审计质量评估存在本质差距,但并没有组织建设者们的热情。
2、内部审计质量评估标准难统一。
农村信用社是一个极其附在的金融体系,从省联社到县(市)级联社都存在独立的法人,并且发展状况不尽相同,如果采取统一的内部审计质量评估标准不尽合理。尽管省级联社内部审计部门对县(市)级联社内部审计工作进行了多种形式的监督检查,从定量和定性两个方面尽可能的统一标准,但如果地区发展不平衡或者省级联社本身制定的标准存在内容不全面、评估不科学的漏洞,那么内部审计质量评估仍旧有很长的路要走。
3、软件设施见识尚不够完善。
一方面缺乏人才,农村信用社的定位是面向县域经济和农村市场,这就决定了长期以来农村信用社的人才战略是适应农村市场的相对“低端”的人才类型,而这一类人虽然能够在农村市场风声水起,但对于具有国际范儿偏“洋火”的内部审计质量评估接受起来简直是难于上青天。另一方面是信息化建设落后,农村信用社经历了长期的复杂的改革和发展才取得今天的成就,虽然取得了一定成就,但在很多方面仍然非常落后,其中信息化建设就是其中一个方面,直接表现就是,绝大多数客户经理甚至是中层管理人员计算机水平非常有限,这就导致了许多好的软件不能推广、推广了的项目不能好好利用,直接导致了内部审计质量评估的被动性。
(一)农村信用社内部审计质量评估存在的难点
1、内部意识方面。
内部审计质量评估的难以保持独立性,农村信用社较多管理层对内部审计工作的认识未转变,不能将审计部门作为独立行使职责的部门,而是视作本单位设置的附属部门,单位的管理人员长期的重经营轻管理,将更多的精力投放在业务增长和效益推进上,管理层对内部审计工作的改革和创新丝毫不在意。而被审计单位更是得过且过,采取一切应对手段甚至动用人情关系公关,丝毫认识不到审计质量评估的重要意义,暮光短浅,只顾当时利益。
2、外部环境方面。
一方面缺乏长期开展的动力,内部审计质量评估目前在我国没有强制性要求开展,企业只是根据自身需求选择性开展,多数企业开展项目前首先论证成本,而作为业务发展并不是很超前且创新性不够强大的农村信用社来说更加缺乏推动力。另一方面农村信用社做为金融企业,不仅对股东和职工负责,更重要的是要为地方经济发展负责,为整个社会的金融认知和金融进步承担社会责任,各基层单位一边绞尽脑汁制定对策在激烈金融竞争中占据一席之地又一边制定这沉重的任务指标使全体员工在压力中艰难跋涉,所有的经历全部用在发展业务和收益上,很难拿出十足的经历发展内部审计质量评估项目。
(二)解决内部审计质量评估问题的对策
对农村信用社基层单位内部审计工作质量的评估,建议采用内部自我评估方式,即由省级联社内部审计部门组织有关人员,采用科学合理的方法,对辖属范围内所有基层单位内部审计工作从定量和定性两个方面进行综合评估。
1、大力宣传内部审计质量评估的作用及优点。
农村信用社开展内部审计质量评估,主要原因有两点,一是监督审计职能,使审计工作能够更好的防范业务风险。二是更好的整合审计资源,加强审计成果的合理运用。基于以上两点,由省级联社集中开展内部审计质量评估,一方面省级联社在开展外部质量评估中会积累丰富的经验,有能力对各基层单位开展强有效果的内部审计质量进行评估。另一方面目前各基层单位内部审计工作采用外部评估方式的条件并不成熟,盲目使用外部评估可能会起到相反的作用。运用省级联社开展的相对“外部”的评估方式,给予适当的缓冲时间,更有利于其向外部评估方式顺利过渡。
2、优化内部审计质量评估手段。
一是优化财务评估指标。财务指标是衡量农村信用社业务管理的出发点和归宿,但内部审计工作的服务质量更多体现为一种长期效应或隐性效性,无法直接衡量和准确度量。因此,财务评估指标应主要考核内部审计部门的工作是否紧紧围绕整体工作重心、是否服务于战略目标的实现、是否为防范风险和改善运营等发挥了源头控制作用。二是完善客户反馈。客户评估指标主要反映客户对内部审计工作质量的评价。决策方可通过问卷调查、采访等方式,组织相关人员进行无记名方式考核。考核包含对内部审计工作的期望、认可以及对风险的关注程度、内部审计建议和意见被采纳的比例等。指标值越高,单位内部审计质量越高;指标值越低,其内部审计质量越低。三是跟进业务流程评估指标。审计业务流程反映了内部审计业务开展及项目管理的规范程度。业务流程评估指标具体涵盖内部审计部门对审计流程是否进行再造、流程改进的次数、实际工作是否按审计流程执行、从审计工作结束到出具审计报告的天数等。四是注重学习与成长评估指标。内部审计人员的学习和成长能力最终决定内部审计部门的可持续发展。基层单位应该注重内部审计人员的教育程度、职称人数比例、持内部审计证和国际注册内部审计师人数比例、培训费用增长率等。通过设置学习与成长指标,督促各单位配置政治素养高、专业胜任能力强的人员充实到内部审计工作岗位。