最新备品备件年终总结（汇总19篇）
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备品备件年终总结篇一
备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的.占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。
5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。
6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。
7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定额内维修费/月维修费）。
1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、材料要有专门的标识和及时通知相关部门。
2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。
3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号和品牌的设备。
4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门之间的相互配合与合作。
5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生冲突。
1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。
2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。
3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。
4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。
5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。
1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。
2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给设备部。
3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”、，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和个人不得私自对外让售、转售等。
1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。
2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。
3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。
4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。
5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。
6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。
7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。
8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。
1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。
2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。
3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。
备品备件年终总结篇二
1、我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。
2、按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收、按照企业产品说明书进行产品验收。
3、按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。
4、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。
5、若不按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用
新设备到货后，由设备科，会同厂方进行开箱验收，检查设备在运输过程中有无损坏、丢失，附件、随机备件。专用工具、技术资料等是否与合同装箱单相符，并填写设备开箱验收单，存入设备档案，若有缺损及不合格现象应立即厂方代表交涉处理，索取或索赔。
设备安装调试，设备科会同设备使用科室及厂方，对设备的安装进行定位。对设备定位要考虑以下因素。
(1）应适应工艺流程的需要
(2）应便于使用者的医疗操作
(3）设备及其附属装置的外尺寸、运动部件的极限位置及安全距离
(4）应保证设备安装、维修、操作安全的要求
安装结束后，设备使用科室应与设备科及厂方一起对设备进行试运行，试运行前应充分检查电源和设备的接地是否良好。试运行时，对设备的各功能进行核准，发现问题及时解决。
我方保证提供的合同货物是全新的、未使用过的。我方保证合同货物在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。我方对本设备生产的'全过程严格按质量保证体系执行。在质量保证期内，由于我方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同货物停运时，质量保证期自我方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失(包括但不限于由设备质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用）由我方承担。如在质量保证期内发现合同货物部件出现缺陷但不影响合同货物的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。
我公司对所销售的仪器做出以下售后服务承诺：
1）我公司负责该仪器的安装、调试、培训，用户提供相符合的仪器工作环境；
4）承诺保修期为自仪器安装之日起12个月；
5）保修期内免费提供零配件与仪器维修（易损及消耗品除外）；
6）保障零配件、消耗品供应及维修服务；
7）仪器发生故障时，对院方维修请求，工程师随叫随到（不可抗力因素除外）；
8）工程师不定期进行主动回访，以确保仪器正常使用和院方使用信息及时反馈维修站
备品备件年终总结篇三
规范备品备件管理，保障生产工程的需要。
本规定适用于xx公司各部门。
(一)电厂
1、负责备品备件归口管理。
2、组织电厂各部门编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。
3、负责每月备品计划申报、定额修编、备品发料等审核工作。
4、组织对备品备件进行保养试验工作。
(二)专业人员
1、负责备品备件采购计划编制与购置申请。
2、负责本专业备品储备定额的制定和修订工作。
3、负责到货备品的验收入库、保养、试验等各项工作。
4、根据实际消耗情况，进行备品备件补库计划。
5、动用事故备品后，应立即补货，补充库存。
6、对本专业的备品进行修旧利废工作。
(三)物资管理人员
1、配合各部门做好备品的修旧利废工作，协助对库存备品定期进行检查维护，加强备品养护工作。
2、负责组织每年一次的定额修编等归口工作，控制备品备件储备金额在公司规定范围内。
3、负责制订、修编备品备件管理制度。
4、负责备品备件采购计划的汇总、报审报批工作。
5、负责每月对备品备件催货，备品备件采购订货信息反馈给专业人员和相关负责人。
6、配合专业人员做好对备品备件的验收工作。
7、负责备品的入库、保管、发放、退库、盘点等工作，做到库存优化、储备适当、使用规范、平库及时。
8、物资管理人员和专业人员每季度对备品备件库存量清查、盘点，并核对备品备件使用情况，发现储备不足的要及时提出补充计划。
9、每月根据备品领用情况，审核领料单，办理账务处理。
(一)备品备件计划
1、各部门根据公司批准的.备品备件储备定额、结合实际库存情况，每月3日(节假日顺延)集中申报(急件除外)备品备件计划;申报时必须按要求逐项认真填写(非标备件要附上加工图，供货时间要考虑生产周期)，特殊情况急需采购的事故备品可随机申报(确保安全生产)。正常检修需求计划需提前7天提出;大修计划需提前30天提出。
2、在编制计划时，对本单位生产、检修、技改情况必须清楚，要认真清查库存数量，根据各种备件的消耗定额和储备定额，填报计划量，严防重复订货和超储定货。
3、各部门物资管理人员对备品备件要一管到底，加强过程管理和控制，层层跟踪，及时催办，时刻做到心中有数。
(二)备品备件的等级分类
1、事故件：使用时间长，一般情况不更换，只在发生事故时更换，而且制造加工难度大的备件。
2、大修备件：使用时间较长，不易磨损件，只在大修时更换的备件。
3、小修备件：使用时间较短，属于磨损件，在中小修时更换的备件。
4、通用备件：能够用于多种设备的备件。
(三)备品备件定额要求
1、生产设备的易损件、事故件、常用件必须有最低库存量。
2、专业人员应根据设备运行状况积累备品备件使用的资料，并根据备品备件的消耗规律，制定出先进、合理的储备定额标准。
3、每年一月份物资管理人员组织技术人员根据上年度全厂备品备件使用消耗情况及全厂设备运行情况进行备品备件定额修编。
(四)备品备件的保管与保养
1、应根据备品备件形状、外形尺寸、保管条件，妥善安排储备方式和分别建卡，做到合理、整齐、安全、及时摆放，确保备品备件不短缺、不损坏、不变质、不变形、不锈蚀、不混号、满足安全生产需要。
2、备品备件应帐目清楚，做到日清月结，以保证帐、卡、物相符。月末要按仓库管理标准进行逐项逐件的清仓查库盘点，并根据盘点结果及时反馈给专业技术人员。
3、备品备件的维护保养，坚持以预防为主的原则，专业技术人员应根据其特性定期组织保养试验，确保备品备件随时可用。
1、对备品备件的管理实行责任追究制，凡因备品缺货影响设备安全运行，追究相关人员责任。
2、对本标准执行情况的检查与考核，由综合部门负责人执行，依据企业《绩效考核规定》中的对应条例实施奖励与考核。
电力有限公司《备品备件管理规定》
电力有限公司《物资管理规定》
备品备件年终总结篇四
为了规范备品备件计划的申报审核程序、合同管理、质量跟踪验收管理以及库存收发管理、业务票据管理等工作，明确各单位在备品备件管理工作中的职责。
2适用范围
本制度适用于许昌矿业公司所有生产设备备品备件的管理。
3职责
3.1供应部
3.1.8质保金的结算必须在质保期满后由制造厂家提出申请，使用单位负责人、设备科负责人签字及公司设备管理部门设备部门的签字确认质量合格方可结算质保金。
3.2各工段设备科
3.2.3各工段进行技术进步、技术改造所需要新的'设备和备件必须有专业工程师和设
3.2.4申报计划前应到相关的备件库做好备件库存的确认工作；
3.2.7备件入库后，所报计划单位应及时将备件按所报数量出库;
3.2.8接到供应部的通知后，按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订，参加其入库前的质量验收工作。
3.2.9在备件更换使用过程中，及时记录登记入《备品备件更换台帐》，在每月月将本月备品备件更换情况及时上报动力设备部门，以便掌握备件消耗情况。
3.3动力设备部门
3.3.5接到供应部的通知后，按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订，参加其入库前的质量验收工作。
3.4.档案室配合对固定资产进行资料验收，负责做好固定资产的随机资料的归档工作。
3.5财务部负责对发票的审核、票据结算及付款工作。4管理内容
4.1采购计划业务管理
4.1.1各单位应将领导审批好的采购计划及时报送供应部。
4.1.2供应部在接到采购计划后，及时按物资类别和轻重缓急进行采购。
4.1.3采购必须按批准的采购计划采购，不得超计划和无计划采购。供应员对收到的
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第3页共5页采购计划进行仔细核对，如发现备件名称、型号规格、材质等有错误或差错的，必须及时反馈使用单位和设备部门给予纠正。
4.1.4根据招标结果签订采购合同，在合同和入库验收单填写备件编码、备件名称及型号。
4.1.5每月月底前做好采购计划完成实绩统计，每月未完成的采购计划必须列出清单，作为下月重点解决，同时向使用单位和设备部门反馈信息。
4.2.1在对外经济业务活动中，均应按《合同法》的要求和规定订立采购合同，供应员在谈判时认真洽谈具体的合同条款，合同中必须有关于质量要求的条款，然后报部门主管及各级领导审批。
4.2.2供应员与中标或直接审批的单位签订合同，做到物资名称、质量标准、价格、包装方式、运输方式、费用承担、交货期限、合同承诺等都有明确的说明，并在合同上注明招标或直批。
4.2.3供应员在与厂家签订合同后要给各厂设备科说明供货日期，严格按时间供货。如有延期交货应及时向申报单位和设备部门反馈信息。
4.2.4制造周期在三个月和六个月以上的备件订货时应一次订货，并注明分期分批交货，财务结算也分期进行，以减少资金积压。
4.3备件验收
4.3.1对五金、电气仪表设备、机械标准件和备品备件类等物资到货后，仓库按《物资验收管理制度》进行验收，确认所购物数量、型号、质量无异议，在入库单上签名并填写实收数量，交仓库领导进行计划复核和验收复核，各库将入库单返回供应部。
4.3.2各单位a类设备重要的外协件和修复件由该单位设备科、设备部门共同筛选确认修复厂家，修复方案由各使用单位和设备科制定，设备部门审核，外协和修复件质量验收由供应部组织使用单位的车间、设备科、设备部门共同完成验收工作；对一般的外协和修复件由各厂自行验收，但各使用单位必须对修复和加工件进行登记，并将使用单位自己完成的修复件作为每月设备总结的一项内容，所有外协和修复件的费用结算必须有设备部门的签字，否则财务部不予支付。
4.3.3使用后方可验收的备件（含外协修理和技改项目）,由使用单位确认验收时间并通知供应部，由供应部组织设备部门和使用单位等相关单位到现场验收。
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第4页共5页4.4.1供应部签订合同时，备件加工件在技术要求不详细时必须签订技术协议，重要、关健的备品备件加工制造必须签订技术协议，同时应选择有较好质量保证能力和加工能力的厂家，制造厂家的决定和技术协议的签订应通知使用单位、设备部门参加。
4.4.2重要设备及备件在加工制造过程中由供应部组织使用单位、设备部门参与到生产厂家进行制造过程中的监制。
4.4.3备品备件的入库验收
验收人员的责任划分：（1）使用单位验收人员负责备件的几何尺寸、技术参数、安装连接尺寸是否与设备配套等验收，必须达到能够装配使用的效果。（2）设备部门验收人员的责任：备件的外观是否平整光滑，对照合同数量、重量等是否相符，提供的资料是否齐全等。（3）库房人员在验收过程中，可对质量或数量提出异议，在验质单上注明，同时在验收单上明确写出。
4.4.4使用过程中的质量跟踪
各使用单位对需要在使用过程中才能确认质量的备件在使用过程中将符合标准要求的跟踪资料交供应部，对不符合标准要求的跟踪资料及时交设备部门，并通知供应部。
4.4.5使用单位每月底上报由设备部门编制下发的《备件质量信息反馈表》，将有关备件质量信息反馈到设备部门，由使用单位负责人和设备科负责人签字认可，由设备部门反馈给供应部处理。
5检查与考核标准
5.1本规定由设备部门提供数据，综合管理部按经济责任制考核。
5.2考核标准（各工段考核设备绩效分、各部门考核月度绩效分）
5.2.1备件计划不能与其它材料、工具混报，发现一次，扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.2追补计划每月超过一次的，每次扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.3出现重复采购计划每项扣2分。（考核单位：设备部门）
5.2.4对备件所报单位不按计划领用，造成库存积压的，每次考核2分。（考核单位：设备部门）
5.2.5分配采购计划未及时分配的，扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.6备件到货后没有及时通知使用单位的，每次扣1分。（考核单位：设备部门）5.2.7接收到的采购计划，发现有错误而未落实纠正的，扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.8对没有按要求填写合同和验收单而造成入库困难及错误的，每次扣1分。（考核单位：设备部门）
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第5页共5页5.2.9各库房每周星期日下班前将前一星期的备件收、发明细（包括备件代码、备件名称、规格型号、供货单位、领用单位），以及发放后库存为零的备件用oa发到设备部门，不能按时提供每次扣1分，漏报者每项扣0.2分。（考核单位：设备部门）
5.2.10各种备件按规定摆放和保管，因保管库存不善造成备件损坏或影响使用，每发生一次扣1-2分，因保管不善发生备件丢失，每发生一次扣2分。（考核单位：设备部门）
5.2.11因工作责任心不强,造成超计划或无计划采购的，责任人负责退回处理的，视情节轻重，扣1-3分。（考核单位：设备部门）
5.2.12月度采购计划没有及时落实，采购备件没有及时到厂而影响生产的，扣3分。（考核单位：设备部门）
5.2.13因工作粗心，转抄计划差错，购回的物资由责任人负责调换或退回，未造成损失的，扣1分；如无法调换或退货，造成压库的，视金额大小，扣责任人2-5分，情节严重的加倍考核。（考核单位：设备部门）
5.2.14物资入厂，与仓库交接手续不全的，扣责任人2分。（考核单位：设备部门）
5.2.15标准备件因备件质量而影响生产检修的，每发生一次扣供应责任人2分；非标备件因备件质量影响生产的，对使用单位扣1-2分；对设备部门验收责任人扣0.51分。
5.2.16因无备件而影响生产和检修：使用单位未申报计划的扣责任单位每次1分；供应部有订货未回而影响的扣供应责任人1分；备品备件库保管员造成有备件而发不出的扣保管员1分。
7.1本制度由机电部编制。
7.2本制度由机电部负责解释、修订。
备品备件年终总结篇五
我厂备品备件管理遵循“统一管理、分级负责、授权零采、统一结算、责任考核”的工作原则。今年以来，备品备件管理工作紧紧围绕公司“卷烟上水平”和“两个领先”的指导思想，认真贯彻落实各项工作要求，在提高效率上下功夫，用实际行动诠释了“两个领先”的真谛和内涵。
备品备件管理工作直接影响着复烤车间的设备运转情况，因此，加强备品备件采购管理、合理调节备品备件库存管理成了20xx年备品备件管理工作的一项重点工作。
重点做好了以下工作：
一是根据生产加工、设备完好率、现有库存等情况认真编制备件需求预算（包括资金预算），并及时送技术管理部审批。
二是按照“比质比价、规范运作、有效控制”的原则，在公司确定的合格供应商范围内进行备品备件采购。
三是根据编制的备件采购计划，做好采购资金预算申报；备件采购回来后及时办理入库，并在备件入库验收合格之日起的20日以后进行结算付款。
四是完善相关实施细则，做好备件入出库、退库管理、备件调拨、备件盘点、健全备件管理制度等工作。
五是每天清点检查核实备品备件帐、卡、物是否相符一致，同时检查备品备件有无变形、破损、锈蚀等，做好日常养护工作，及时做好《安全值班记录》。
六是按公司《仓储安全消防管理制度》，做好日常巡查，检查消防器材是否良好，确保突发事故发生时能正常使用。
通过以上工作，20xx年我厂备品备件未发生一次帐、卡、物不相符情况、未发生一起安全事故、未发生一件物品因保管不善导致变形、破损、锈蚀等。
20xx年1月—12月共入库价值2358195.88元，出库1463821.66元，库存备品备件17类，价值1514966.88元。
客观查找问题根源在我厂出现过一件物品两个编码的情况，虽然已经采取措施做了整改，但说明我厂的备品备件保管工作还需进一步强化责任心、细心。在来年的工作中，将加强管理、强化责任心、深化细心，杜绝此类事件的再次发生。
如何更好的做好备品备件管理工作作为备品备件保管员，如何立足岗位，更好的做好备品备件管理工作，一直是我在思考的问题。通过一年的备品备件管理工作，我认为要做好这项工作，需做到“三心”：即责任心、细心、恒心。
备品备件年终总结篇六
为保证消防设施正常运行，确保人身和财产安全，拟制定消防设施的维修、保养服务方案如下：
火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：
（1）灾自动报警系统
（2）自动喷水灭火系统；
（3）气体灭火系统；
（4）消火栓系统；
（5）消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；
（6）消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。
对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)；如设备老化损坏，无法修复的，由贵单位负责购买新的设备，本单位负责安装。
系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合，否则出现不可预知的损失有权拒绝赔付及提供以上服务。
火灾自动报警系统
（1）对火灾报警系统作定期检查和试验。
a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。
b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
（2）对消防系统联动设备作定期检查和试验。
a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
（3）对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
（4）对火灾自动报警系统的故障进行维修
（5）对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
消火栓系统
（1）每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
（2）每月对系统上所有的.控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
（3）每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
（4）每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
（5）每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。
（6）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
（7）每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
自动喷水灭火系统
（1）每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
（2）每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
（3）每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。
（4）每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。
（5）每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
（6）每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
（7）每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
（8）每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。
气体灭火系统
（1）检查保养气体控制屏，保证正常运行。
（2）检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。
（3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。
（4）模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作， 检查气瓶的电磁阀是否动作， 控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。
（5）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
（6） 每季度检查试验手动和自动放气装置。
（7）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。
防火分区
(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
(2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验检查其性能。
防排烟系统
(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
(2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
(3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
应急照明疏散指示
(1) 每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
(2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
其它
(1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
(2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
(3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。
（1）保证系统正常工作。
（2） 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。
（3） 设备发生故障，我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。
（4）提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便贵单位备案。
在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。
任何工程不可能一劳永逸，建筑消防设施系统工程亦如此，存在自然老化、使用性和耗用性老化、产品可靠性较差、受不良环境因素影响、因管理不善人为损坏或关闭、系统缺乏日常维护致使系统出现缺陷不能及时处理等情况。
加强建筑消防设施维护管理，是确保建筑消防设施系统长期保持正常的运行状态，持久有效地发挥和减少建筑火灾作用的保证。建筑物的产权单位和日常使用管理单位，以及专门从事建筑消防设施维护物业管理工作的单位应本着为国家和人民利益高度负责的态度，认真负责、常备不懈地做好建筑消防设施的维护工作，使其能长期保持可靠、准确、灵敏的运行状态。
备品备件年终总结篇七
1.1目的
规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
1.2管理原则：
若各部门有违反管理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。
2适应范围
本制度适用于公司所有备品备件的采购。
3采购申报流程
3.1备品备件采购申报流程
3.1.1使用部门每月20日前根据生产经营需要及设备情况，编制“备品备件采购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途（技术改造、大修理、日常维修），先由各部门二级库库管员核对是否库存已有（库管员签字确认），再由部门设备主任审核是否超库存限额（签字确认），经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。
3.1.2工程部接到各车间所报采购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查erp编码的规范与否。对于不必要采购和重复申报的及时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
3.1.3上报的备件计划中必须明确备件名称、型号（必要时提供厂家信息），并查出erp系统中相应的erp编码。表述不明确的，在备注栏里注明使用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致采购回来的备件不能使用，后果由报计划车间承担。
3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件采购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件采购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最后由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。
3.1.5生产部采购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后及时下订单进行采购，所有程序在每月15日前审批完毕。
3.1.6原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划（按备件计划标准模板）。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急采购。
3.2采购申报流程图如下：
4采购
4．1各部门任何备件不得自行采购，如发生自行采购的，自行处理。月度计划不得补报。
4．2每年年初与各备件供货商签订备品备件采购合同，对双方行为进行规范，以防范风险。
4．3采购计划确定之后，根据计划选择相应的供应商进行询价、比价。
4．3．1为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。
4．3．2从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。4．3．3凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上的，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的`物品除外。对于单价大于10000元的备件，必须签订备件采购合同。
5交货验收及财务
5．1采购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监督，20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，（20分钟内不到场的部门处罚负责人50元/次，若备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认）方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表（5000元以上备件），领用部门负责跟踪反馈使用情况，在年终供应商评价表中体现。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。
5．2货到后及时沟通供货商开具发票，票到后及时到财务部报账。
5．3按月根据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后及时填写付款申请单进行报批付款。
6库房
6．1货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。
6．2督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单，以备完成入库手续。
6．3严格按照出库类别（月度维修、大修和技改）分发至各帐户别名中。
6．4货到入库后如需出库，应及时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证明后），待下了订单后及时补办出库，以平衡账物。
6．5如需领用其他部门所报计划库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月计划中报相应备件。
7．1鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠发达。根据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元。
7．2各部门须有经营意识，根据各自备件库存额报月度计划，备件计划需考虑周全，做到前瞻性。避免造成公司流动资金在备件库沉积。
7．3工程部作为公司设备管理部门，每季度对备品备件库存量进行审核，分析费用并进行考核。若库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进行考核。
备品备件年终总结篇八
众所周知采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事，接触了更多新鲜的事物，学到一些新的知识，增长了更多见识！在公司领导某某的直接关注、关心支持下，通过一年多的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。
作为一名国际采购，要想完成工作的责任，我了解到它所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚，树立正确的世界观和人生观；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。相信这些素质我已经努力做到了，但是我在工作中无意中仍然会会考虑不周显得毛毛糙糙，不甚妥当。当公司领导语重心长给我意见、建议时，现在的我不再如当初不悦与拒绝，而是以认真的态度虚心接受，吸取前辈总结的经验教训，以更高的要求来要求自己，努力告诫自己：换个角度静心仔细想想如何能够做得更好，不辜负领导对自己的期望与栽培，因为“态度决定一切”。
1、制定合适的采购谈判策略和方案并加以实施
在与各供应商的商务交流与沟通中，掌握一定的商务谈判技巧是至关重要的，谈判前不仅要了解各方面的市场信息，更要了解对方公司的综合信息，做到“知己知彼”，方能“百战不殆”。在这方面我一直处于不断学习中，一方面，利用业余时间阅读与商务谈判策略技巧相关的理论书籍；而另一方面，在实践中是一直得力于公司领导某某的直接教导和支持：与供应商的往来邮件和电话沟通中，某某教我怎样措辞才够准确，必要的商业用语能更严谨更专业地表明作为采购的态度；适时的客套话语又能向供应商友好的表示采购和供应商是同等重要的思想，从而有利于与有价值的供应商建立战略合作伙伴关系。与供应商面对面交流时，要奉行“听话要听弦外之音，明其言外之意”的原则，了解供应商的底牌，在磋商原料价格时找准双方底线，既要对方能够接受，也要为自己的公司争取最大的成本降低，达到“双赢”。
2、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系
工作中，尊敬领导，团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通。充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务。特别是与销售部和财务部门的沟通显得尤为重要。作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，我及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系。作为以生产性为主的公司，采购原材料与工厂生产挂钩，而生产又离不开公司销售精英的订单量，所以一定要与销售人员及时沟通，利用现有供应商资源或其他资源以最低成本购买需要的原材料及时生产出货柜，满足客户需求，协助销售精英达到销售额。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都应积极配合！一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的！因为我们是一个整体，奔得是同一个目标----为企业谋利益！另一方面，采购原料也离不开财务部门的支持与帮助，在与特殊的原厂供应商合作时，免不了需要用现金购买材料，这就需要在采购计划作出时也应通知财务部门做好资金准备；另外，对于除了月结款以外的付款方式如信用证时，也需要事先与财务部门做好沟通，了解公司银行的信用额度，是否能在与供应商签订的合同有效期内开出信用证而保证交易的顺利进行。
3、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系；供应链管理等建立良好的供应商关系，顺利将物料如期跟催到位，保证现场顺畅生产。
“供应商与客户同等重要”，这一直是公司领导某某对于采购工作的一贯思想，也指导了我们要与各供应商建立，保持并维护良好的'战略合作关系，因为公司的生产发展是离不开各供应商的大力支持的。在原料市场行情渐涨的情况下，供应商依然能够依照之前双方签订的采购合同继续执行原价格不乱涨价就是对我们的最大帮助；在市场供货紧缺的情况下，供应商能够优先考虑我司仍然继续供货也就是对我们的最大支持。当然，友好的关系是要靠双方去建立维护的，我司必须以诚实守信为原则严格履行合同事项，付款及时，增加各供应商对我司的信誉度，从而也会为我司争取在付款方式，数期上的优势。
4、实施对新供应商的开发和扶植工程
在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
5、树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢某某，在采购方法方面为我出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响生产和销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，逐渐将一部分国内供应商的付款方式从原来的款到发货转变成货到付款，国外供应商的付款方式从t/t转变成l/c，间接性地降低成本。
在这里我还要感谢公司的销售精英，感谢他们及时将市场价格信息传递给采购中心，让我们采购与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。
6、不同于国内采购工作，国际采购需要涉及到在进口报关，该工作必须要以认真严肃的态度对待，切不能粗心大意。并且需要经常了解国家商务部发布的海关相关政策信息，根据国际形势调整国际采购策略。
1、不善应用正确灵活运用商务谈判策略和技巧；
3、工作认真但欠仔细严谨的态度，时有马虎粗心的现象发生。
4、材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
一年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
“没有规矩，无以成方圆”，任何企业都要有规章制度才能运行，任何部门也需要规章制度约束，工作的开展也需要工作流程可遵循。制度清楚，操作才有据可查，采购中心可组织实施“公开采购策略”—---公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受采购经理及其他部门监督。20xx年我们要进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料的批量采购还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受采购经理监督。既确保工作的透明，同时保证了工作进度。
2、进一步加强对供应商的管理协调。
20xx年采购中心要进一步加强对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购中心对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。根据公司领导的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。工程塑料行业是个竞争比较大的行业，品牌供应商的圈子在行业中众所周知，与他们关系的好坏直接影响供货资源。
备品备件年终总结篇九
通过建立健全各项制度、完善内部管理和优化操作流程，以提升服务意识出发，做好生产运行的保障护航工作。现将工作完成情况总结如下：
1、制订《物料计划申报管理办法》规范物料计划申报流程，同时每月对所管物资材料的发料实行监督、检查，逐步提高物资材料供应、定额的合理性和科学性，在全面掌握库存的前提下，每月对公司各单位申报备件、材料和劳保计划进行严格审核、分类、汇总，及时、准确无误的把备品、备件及各类物资需求《物料计划明细》提报公司领导审批，保证了生产维修所需材料备件的及时供应。备品备件消耗在生产成本中占有重要份额，因此，完善备品备件的计划管理在公司降低成本活动中具有重要意义。同时兼顾具体的使用情况发放物资，做到先急后缓的原则，有力的保证了全年生产经营工作的顺利开展。
2、通过计划管理逐步探索物资消耗定额，依托仓储管理合理调配使用和提高材料利用率。在物资管理工作中，做到了“供、用、省”，实行集中发料，督促物资使用单位努力降低物资消耗。
3、针对部分单位反映问题与资材备件部协调，如铜质dn15水龙头质量问题。双方达成改供另一厂家的水龙头，以确保水龙头质量，减少工人改换水龙头频率，提高工作效率。
20xx年8月份中心仓库进行组建，从组织构架搭建到逐步完善到制度化管理。在公司领导和各单位的关心和支持下，中心仓库的管理不断完善，从制度建设和工作流程上着手，有效提高材料管理和服务质量的同时，较好的完成了全年的各项任务，为20xx年供料、保料工作划上了一个较圆满的句号。
我部门按照公司对仓储管理工作的整体安排要求，对库存积压物资进行盘点清查接收工作。
根据自身库房因素制订《库存物资出入库管理办法》，明确并严格执行备件材料出入库流程和单据操作流程，以不同的模式进行保管工作。面对十多间的库房为核心库房的备件材料入手优化，库存物料一律建立物料存放卡，注明料号、品名、数量，严格按照先进先出原则发放物料。
c、加强库房堆放管理，逐步完善库容、库貌的管理。
d、建立健全一套完整有效地核算报表制度。
严格遵守计量的各项规章制度，认真传达、贯彻公司的各项指示精神，完成各项工作任务。
1、认真学习及宣传、贯彻计量法规。通过参加计量例会和计量内审员培训增强自身的计量管理水平，同时宣传并贯彻落实计量法规。
2、加强指导和服务各单位，强化企业计量基础管理，提高企业计量保证能力。通过现场检查督促园林绿公司对2台便携式报警器进行补检，1台电子称和1台案称均依法送检。快餐中心2台固定式报警器、2台便携式报警器4台电子称依法进行送检。强化计量监督管理与基础服务工作。
3、编制《计量工作管理办法》和《计量单位使用管理标准》，建立健全长效的管理机制并规范公司的计量管理工作流程。依照办法强化各单位内部的计量管理工作，提升管理水平。
4、完善计量器具的管理工作。对公司计量检测设备实行“a、b、c”类管理，做到登记台帐并严格执行计量管理规定，合理编制周期检定计量，向上级计量部门或有资格有可溯源的部门定期送检查并取得检定合格证书；测量设备严格执行检定规程，根据计量检测设备的分布情况、使用频度、使用年限、使用环境、准确度等因素合理安排周期检定计划，分类管理，确保在用测量设备始终处于受控状态。从而保证了计量标准和强制检定的计量检测设备合格率100%，实现在用计量检测设备的管理。
1、由于对生产经营活动地预测性不高，造成临时或急件计划偏多。
2、公司计量管理基础工作薄弱，员工计量意识不强。计量器具配备较少或未按要求进行计量检定校准。如快餐中心的安全计量器具使用多年未送检。园林绿化公司的2台报警器在20xx年4月份已过检定日期仍投入使用。
3、中心仓库计量器具的配备缺泛。物资验收质量存在困难，一是仓库人员技术水平受限；二是计量器具缺少影响；三是到货物资数量影响；四是验收标准缺少。
4、中心仓库由于库房和劳动力等因素造成库存物资摆放不规范。
5、库存物资管理系统功能的局限性。
1、在20xx年计化管理模式的基础上，在管理方面进一步深化。加强对临时或急件计划的管理，同时对库存状况进行分析：拟建立库存缺货状况表和库存超储状况表。确保对库存结构变动的监控。
2、需要进一步加强基础管理工作，完善各种管理制度，提高计划的及时性和准确度，加强与使用单位的沟通交流，建立资材备件的评价体系和淘汰机制。
3、抓好仓库管理工作，加强库容、库貌管理，继续完善各项管理制度，强化服务意识，提高工作效率，保障生产需求。
4、进一步加强以库房为核心的材料流程走向约束，严格执行出入库流程。加强对库存物资的入库、出库、存储状态以及存储环境等情况的分析，并提出相应处理措施。
5、抓好计量宣传工作，提高员工的计量意识。强化计量监督管理与基础服务工作。以计量台账为切入点，实行“全面管理，保证重点，区别管理”的管理方法，即：计量标准器具和强制检定的计量检测设备重点控制。
6、按照设备管理部要求做好各单位计量要求导出工作和仪器校准测试报告的有效性确认记录。
备品备件年终总结篇十
1、本公司承诺严格按照购买者的交货时间和产品质量要求及时交货，到达指定场所，产品到达用户指定场所后，由用户组织检查货物。货运过程中产生的.一切费用都由我方承担。
2.按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品检验，按照企业产品说明书进行产品检验。
3、根据合同要求和配送清单、产品配置清单与产品组件三者一致，附有产品出厂合格证、产品检验报告等技术资料。
4、我方中标后，特成该项目领导工作组，保证按时、按质、按量完成任务。
5、如果不按时完成任务，希望承担给购买者带来的损失和费用。
1、确保我公司产品质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准和其他相关标准。
2、保证本公司产品符合采购公司的设计要求。
3、本公司承担全部安装技术支持，产品技术指标均可满足标书的要求，本公司计划在中标后成立专业领导小组运营本项目相关事务，最终用户可随时找到相关人员，处理遇到的问题。
4、保证履约保证，产品出现质量问题，本公司承担延期、返工造成的直接经济损失。
备品备件年终总结篇十一
2、本标准规定了电力有限公司备品配件管理的基本规则。本标准适用于有限公司备品配件管理。
3、职责
3.1生产副总职责
3.1.1领导全公司备品配件管理工作。
3.1.2审核批准备品配件定额计划。
3.2生产技术部职责
3.2.1按备品配件定额，编制月、年度备品配件申请计划。
3.2.2提供备品配件加工图纸，做到图纸准确齐全，符合国家机械制图标准。修改图纸后应及时更改技术档案室底图。
3.2.3掌握备品配件使用规律，提提供备品配件消耗资料，编制部门备品配件储备定额清册。
3.2.4提出备品配件保管、保养的技术要求。
3.2.5配合解决备品配件加工订货的技术问题。
3.2.6组织特殊、重要备品配件的验收鉴定工作。
3.2.7审核外调、处理和报废备品配件工作。
3.2物资保管员职责
3.2.1负责备品配件的加工订货及采购工作。
3.2.2备品配件的运输、入库、发放、退库、盘点和提请有关部门进行质量验收、检查等工作。
3.2.3备品配件按保管、保养要求，做好“十防”工作(防锈、防尘、防震、防潮、防雷、防水、防爆、防盗、防变质、防漏电)。
3.2.4处理多余、报废和淘汰的备品配件。
3.2.5每季度总结与分析^px备品配件的储存、领用及补充等情况，为修订备品配件储备定额不断积累资料。
3.2.6协助有关部门修订备品配件定额清单
4、管理内容与办法
4.1备品配件的范围
备品配件是指发、供电主辅设备的零部件和监控保护系统的元器件，分为：事故备件、事故配件、一般备件、一般配件，划分范围如下：
--事故备件指除大型主设备外，其它重要设备的`设备型备件，这些设备一旦损坏，将影响发、供电的正常运行，且损坏后不易修复或难于购买。
--事故配件指主设备的零部件，具有正常运行情况下不易磨损，正常检修无需更换，一旦损坏将造成主设备不能正常运行且具有制造周期长、修复困难、不易购买等特点。
--一般备件指为缩短检修时间而储备的用于正常检修的轮换组合备件和轮换检修备品。
--一般配件指设备正常运行下易磨损，正常检修中需更换的零部件。
4.2备件的管理
4.2.2进口设备的一般备件因补充困难，宜按事故备品、配件来管理，同时应注意进口设备备品配件的及时购入并做好备品配件的国产化工作。
4.2.3备品配件的储备必须保持良好状态，以随时调用。并应按核定的定额在使用后及时补充。
4.2.4物资专工应根据安全生产的实际需要，在确保产品质量的前提下，开拓供应渠道，择优订货，提高企业经济效益。
4.2.5备品配件管理采用计算机和网络管理等先进的技术手段，以适应电力生产的特点和各部门这间的协作，有利于充分利用储备和资金。
4.3计划管理
4.3.2计划编制涉及到生产、维护、财务，由生产技术部牵头各部门领导配合，在机组检修开工前5个月，分工协同编制备件需用计划。
4.3.3一般备品和一般配件在正常维护、小修、大修中使用，其储备量由生产技术部门按检修计划与库存状况提出备件需用计划采购申请，由生产副总审批后，由采购专工负责采购。
4.3.4对已退役和淘汰的设备的备品配件，原则上应与设备一起处理。在设备未退出运行前对设备的备品配件进行处理时需经公司领导批准。
4.4备品配件委托加工订货
4.4.1备品配件委托加工根据历年检修消耗与年度检修计划，拟定需用计划。大小修所需委托加工备品配件需在开工前三个月订货，节日检修需用备件要考虑加工周期，保证供应。
4.4.2凡属于外委加工订货的备品配件均应按如下手续办理：
4.4.2.1外委工作统一由生产技术部归口办理，采购专工负责联系外加工公司家并签订合同协议和完工结帐。
4.4.2.2外委加工委托部门必须填写《委托加工申请表》，并提交符合国家制图标准的正规图纸。图上应标明技术标准要求、材质、数量等项。
4.4.2.3外委加工审批程序：加工由检修公司检修班组提出，专工校核，生产技术部专工组核准，经部门负责任人审核后将外委申请表和图纸一并由生产副总批准后，交物资专工办理。
4.4.2.4在加工过程中如发现图纸错误、加工困难等需修改技术要求、工件尺寸的，采购员应通知专工修改图纸并在修改处签字，以示负责。
4.4.2.5外委工件的验收：零部件加工完以后，由专工验收，发现不合格时由物资专工负责与加工单位交涉、解决。
4.4.3为防止伪劣产品进入，生产技术部应不定期对加工公司家进行资质审查，并公布审查结果。经审查合格的公司家可确定为配件定点供应公司。严禁使用非配件定点供应公司生产的产品。对于市场采购的备品配件，必须选择正规商店具有资质和良好信誉的合作者，并定期对上述供应商进行审查。
4.4对采用新技术、新工艺、新材料的产品，需由生产技术部报请公司组织论证，确认后方可使用。
4.5质量管理
4.5.1外委加工技术难度大的进口设备的配件时，生产技术部应组织专业技术人员对委托加工研制单位进行考察，报请生产副总批准后方可实施。
4.5.2对测绘试制的国产配件，必须经过半年以上工业性试验方可进行技术鉴定和推广使用。使用部门及生产技术部门为保证质量应对研制单位生产的配件进行必要的质量抽查。
4.5.3生产技术部要严格遵守备品配件验收和保管制度。事故备品配件验收时要有专工参加，做好记录。不合格产品不予入库，不准使用，并及时通知供方进行处理。
4.5.5备品配件应实行档案化管理，图纸、合同、合格证、质量证明书、验收记录等材料应存入档案。图纸发生修改和变更应由生产技术部专工签字。
5、检查与考核
5.1备品配件管理办法的执行情况，由生产技术部和综合部负责检查与考核。
5.2对于在备品配件管理过程中，未认真履行职责、未按管理流程工作、未达到管理要求和部门和个人，按公司规定进行考核。
4.5.4仓库长期存入的备品配件，仓库人员要做到每季度检查并按不同性质不同类型进行维护保养，以防损坏、变形和锈蚀。
备品备件年终总结篇十二
为了规范备品备件计划的申报审核程序、合同管理、质量跟踪验收管理以及库存收发管理、业务票据管理等工作，明确各单位在备品备件管理工作中的职责。
2适用范围
本制度适用于许昌矿业公司所有生产设备备品备件的管理。
3职责
3.1供应部
3.1.8质保金的结算必须在质保期满后由制造厂家提出申请，使用单位负责人、设备科负责人签字及公司设备管理部门设备部门的签字确认质量合格方可结算质保金。
3.2各工段设备科
3.2.3各工段进行技术进步、技术改造所需要新的设备和备件必须有专业工程师和设
3.2.4申报计划前应到相关的备件库做好备件库存的确认工作；
3.2.7备件入库后，所报计划单位应及时将备件按所报数量出库;
3.2.8接到供应部的通知后，按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订，参加其入库前的质量验收工作。
3.2.9在备件更换使用过程中，及时记录登记入《备品备件更换台帐》，在每月月将本月备品备件更换情况及时上报动力设备部门，以便掌握备件消耗情况。
3.3动力设备部门
3.3.5接到供应部的通知后，按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订，参加其入库前的质量验收工作。
3.4.档案室配合对固定资产进行资料验收，负责做好固定资产的随机资料的归档工作。
3.5财务部负责对发票的审核、票据结算及付款工作。4管理内容
4.1采购计划业务管理
4.1.1各单位应将领导审批好的采购计划及时报送供应部。
4.1.2供应部在接到采购计划后，及时按物资类别和轻重缓急进行采购。
4.1.3采购必须按批准的采购计划采购，不得超计划和无计划采购。供应员对收到的
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第3页共5页采购计划进行仔细核对，如发现备件名称、型号规格、材质等有错误或差错的，必须及时反馈使用单位和设备部门给予纠正。
4.1.4根据招标结果签订采购合同，在合同和入库验收单填写备件编码、备件名称及型号。
4.1.5每月月底前做好采购计划完成实绩统计，每月未完成的采购计划必须列出清单，作为下月重点解决，同时向使用单位和设备部门反馈信息。
4.2.1在对外经济业务活动中，均应按《合同法》的要求和规定订立采购合同，供应员在谈判时认真洽谈具体的合同条款，合同中必须有关于质量要求的条款，然后报部门主管及各级领导审批。
4.2.2供应员与中标或直接审批的单位签订合同，做到物资名称、质量标准、价格、包装方式、运输方式、费用承担、交货期限、合同承诺等都有明确的说明，并在合同上注明招标或直批。
4.2.3供应员在与厂家签订合同后要给各厂设备科说明供货日期，严格按时间供货。如有延期交货应及时向申报单位和设备部门反馈信息。
4.2.4制造周期在三个月和六个月以上的备件订货时应一次订货，并注明分期分批交货，财务结算也分期进行，以减少资金积压。
4.3备件验收
4.3.1对五金、电气仪表设备、机械标准件和备品备件类等物资到货后，仓库按《物资验收管理制度》进行验收，确认所购物数量、型号、质量无异议，在入库单上签名并填写实收数量，交仓库领导进行计划复核和验收复核，各库将入库单返回供应部。
4.3.2各单位a类设备重要的外协件和修复件由该单位设备科、设备部门共同筛选确认修复厂家，修复方案由各使用单位和设备科制定，设备部门审核，外协和修复件质量验收由供应部组织使用单位的车间、设备科、设备部门共同完成验收工作；对一般的外协和修复件由各厂自行验收，但各使用单位必须对修复和加工件进行登记，并将使用单位自己完成的修复件作为每月设备总结的一项内容，所有外协和修复件的费用结算必须有设备部门的签字，否则财务部不予支付。
4.3.3使用后方可验收的备件（含外协修理和技改项目）,由使用单位确认验收时间并通知供应部，由供应部组织设备部门和使用单位等相关单位到现场验收。
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第4页共5页4.4.1供应部签订合同时，备件加工件在技术要求不详细时必须签订技术协议，重要、关健的备品备件加工制造必须签订技术协议，同时应选择有较好质量保证能力和加工能力的厂家，制造厂家的决定和技术协议的签订应通知使用单位、设备部门参加。
4.4.2重要设备及备件在加工制造过程中由供应部组织使用单位、设备部门参与到生产厂家进行制造过程中的监制。
4.4.3备品备件的'入库验收
验收人员的责任划分：（1）使用单位验收人员负责备件的几何尺寸、技术参数、安装连接尺寸是否与设备配套等验收，必须达到能够装配使用的效果。（2）设备部门验收人员的责任：备件的外观是否平整光滑，对照合同数量、重量等是否相符，提供的资料是否齐全等。（3）库房人员在验收过程中，可对质量或数量提出异议，在验质单上注明，同时在验收单上明确写出。
4.4.4使用过程中的质量跟踪
各使用单位对需要在使用过程中才能确认质量的备件在使用过程中将符合标准要求的跟踪资料交供应部，对不符合标准要求的跟踪资料及时交设备部门，并通知供应部。
4.4.5使用单位每月底上报由设备部门编制下发的《备件质量信息反馈表》，将有关备件质量信息反馈到设备部门，由使用单位负责人和设备科负责人签字认可，由设备部门反馈给供应部处理。
5检查与考核标准
5.1本规定由设备部门提供数据，综合管理部按经济责任制考核。
5.2考核标准（各工段考核设备绩效分、各部门考核月度绩效分）
5.2.1备件计划不能与其它材料、工具混报，发现一次，扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.2追补计划每月超过一次的，每次扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.3出现重复采购计划每项扣2分。（考核单位：设备部门）
5.2.4对备件所报单位不按计划领用，造成库存积压的，每次考核2分。（考核单位：设备部门）
5.2.5分配采购计划未及时分配的，扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.6备件到货后没有及时通知使用单位的，每次扣1分。（考核单位：设备部门）5.2.7接收到的采购计划，发现有错误而未落实纠正的，扣1分。（考核单位：设备部门）
5.2.8对没有按要求填写合同和验收单而造成入库困难及错误的，每次扣1分。（考核单位：设备部门）
许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第5页共5页5.2.9各库房每周星期日下班前将前一星期的备件收、发明细（包括备件代码、备件名称、规格型号、供货单位、领用单位），以及发放后库存为零的备件用oa发到设备部门，不能按时提供每次扣1分，漏报者每项扣0.2分。（考核单位：设备部门）
5.2.10各种备件按规定摆放和保管，因保管库存不善造成备件损坏或影响使用，每发生一次扣1-2分，因保管不善发生备件丢失，每发生一次扣2分。（考核单位：设备部门）
5.2.11因工作责任心不强,造成超计划或无计划采购的，责任人负责退回处理的，视情节轻重，扣1-3分。（考核单位：设备部门）
5.2.12月度采购计划没有及时落实，采购备件没有及时到厂而影响生产的，扣3分。（考核单位：设备部门）
5.2.13因工作粗心，转抄计划差错，购回的物资由责任人负责调换或退回，未造成损失的，扣1分；如无法调换或退货，造成压库的，视金额大小，扣责任人2-5分，情节严重的加倍考核。（考核单位：设备部门）
5.2.14物资入厂，与仓库交接手续不全的，扣责任人2分。（考核单位：设备部门）
5.2.15标准备件因备件质量而影响生产检修的，每发生一次扣供应责任人2分；非标备件因备件质量影响生产的，对使用单位扣1-2分；对设备部门验收责任人扣0.51分。
5.2.16因无备件而影响生产和检修：使用单位未申报计划的扣责任单位每次1分；供应部有订货未回而影响的扣供应责任人1分；备品备件库保管员造成有备件而发不出的扣保管员1分。
7.1本制度由机电部编制。
7.2本制度由机电部负责解释、修订。
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备品备件年终总结篇十三
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:
1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2.备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,
2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备品备件年终总结篇十四
远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础,是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修,提高完好率,保证远动系统的稳定、可靠、准确工作,储备一定数量的备品备件,并加强管理,制定如下方法。
2.范围
远动设备包括的内容:
2.1、远动主机。
2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。
2.3、远动的调制、解调器、通道电线。
2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。
2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。
2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。
2.7、远动与计算机之间远动侧接口。
2.8、远动用的电源设备和u赐电源。
2.9、电力负荷控制装置。
3、管理内容与要求
3.1、备品备件的计划编制与申报。
3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划;按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。
3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。
3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家,推荐制造厂家,到货期限等内容。尤其是数量要求准确,防止积压或不足。
3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存,确保数量的准确,防止积压。另外,要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。
3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析,通过多渠道了解一些厂家的资质情况,综合考虑后进行编制。
3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时,程序同上,但每月最多只能追加一次。
3.2、备品备件的入库及保管
3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况,库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外,一律不得办理入库。
3.2.2、对备品备件进行质量验收,检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求,仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外,外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库,并立即向采购人员反馈,办理补送、退货或调换等手续。
3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论,合格的给予入库,不合格的作退货处理,对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库,并注明原因。
3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库,由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.
3.2.5、备品备件库要明确分工,分类保管存放,保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结,达到账、物、资相符合。
3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、反腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点,组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定,经报批后集中处理。
3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量,但要妥善保管,并建立账目。
3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下,做好备品备件的修旧利废工作,尽量减少库存。
3.3、备品备件的领用出库
3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。
3.3.2、属于大修专用备品备件,要经生产领导签字同意方可出库领用。
3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则,以免备品备件自然损耗或久存变质。
3.4、积压备品备件的处置
3.4.1、设备因报废、改造等原因,经查证本公司已无此型号设备,库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。
3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件,必须经公司领导签字同意后方可办理手续,提运备品备件。
3.5、备品备件的使用情况反馈
各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况,如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈,经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部,由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。
备品备件年终总结篇十五
为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。
厂属各生产单位。
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;
4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
备品备件年终总结篇十六
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的'发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备品备件年终总结篇十七
2参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
3参与本单位应急救援演练;
4制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的行为;
5督促落实本单位安全生产整改措施;
7掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;
8积极参加安全文化建设,培养良好的.安全习惯和安全价值观;
备品备件年终总结篇十八
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的`环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备品备件年终总结篇十九
备品备件是设备检修的基本要件，为了加强备品备件的管理，更好的满足设备检修的要求，特制定以下管理办法:
1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的'规格型号，装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命，随时了解设备的运行情况和设备状态。
3.工具、材料应定量、定位，分类放置，做到一目了然，使用方便，消耗后及时补充;
5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查，发现有损坏或者缺失应迅速补充，以保证需要时能方便投入使用。
6.工作人员跟材料保管员要经常沟通，了解相关备品，备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品，备件的使用情况。
7.更换后的备件，应视情况予以修复，重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。
8.各班组应加强维护，认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生，从而降低备品备件的消耗。
9.对需要充放电的工具，要按照规定每月充放电1次。
10.在设备检修过程中，若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系，共同采取措施，协商解决。
11.备品备件出入由专门负责人记录，记录要应做到详细、准确。
12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.
