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乡镇物流公司检查报告图篇一

乡镇物流公司检查报告图篇二

根据延财发〔2009〕019号文件以及延川县财政局财政资金安全检查工作实施方案，为了进一步加强财政资金安全管理，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，管好用好财政资金，提高财政资金使用效益，我所在县财政局的正确指导下，对我所财政资金安全管理方面进行了认真细致的自查，结合延川县财政资金安全自查内容对照自查，现将自查情况总结如下：

1、组织领导方面。

(1)我所对财政资金安全管理工作比较重视，对财政资金安全管理也提出了明确的要求，不能做到及时了解掌握专项资金管理人员的思想动态以及对资金安全造成潜在风险的不良嗜好。

(2)能把财政资金安全管理做为党风廉政教育和法治教育的一项重要内容，也开展过对财政资金安全管理方面的教育培训，和对专项资金管理进行了安全检查。

2、制度建设和内控管理方面。

(1)我财政所按照县政府发有关专项资金管理方面的文件精神，制定了财政专项资金报账流程及报账凭据方面的相关要求，也制定了财政资金安全管理的相关制度。

(3)建立了规范的内部制衡和纠错机制。

(4)没有建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度。

(5)没有建立资金收付岗位人员回避制度，但相关人员之间无亲缘关系。

3、岗位设置和人员配备方面。

(1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。

(2)资金的拨付管理执行严格的拨付、复核、稽核等制度。

(3)明确了各自岗位职责权限。

(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。

(5)财政总预算会计岗位设在县财政局，我所预算管理岗位人员任用经过了严格的考评。

(6)预算岗位人员有《会计从业资格证》。

4、资金收付管理方面。

(1)建立了规定的财政资金收付管理流程。

(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。

(3)对财政支出业务要求计算单位提供票据、合同等相关附件。

(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。

(5)拨款人员对各类请款凭证的所有要互不进行全面审核，复核人员也对提交的凭证单据条进行全面复核。

(6)未将会计核算实有资金账户改为零年额账户。

(7)我所未设立非税收入归依性账户，不存在对收缴资金及相关审核流程的制定问题。

5、账务处理方面。

(1)相关原始凭证及报表能及时转交记账人员，记账人员能全面核对后按日及时记账。

(2)相关的会计凭证，会计账簿、报表和其它会计资料，能按规定建立档案，妥善保管。

(3)能严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册。

(4)按规范化要求进行年终结账。

6、对账务管理方面。

(1)有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。

(2)各会计岗位定期进行账证、账账、账实核对。

(3)财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。

7、财政资金专户管理方面。

(1)财政资金都在当地农信社开设，符合相关规定。

(2)新增的财政资金专户严格执行规定的审批程序。

(3)按照相关要求对财政资金专户进行清理、归并。

(4)财政资金专户全部纳入了财政国库部门统一管理。

(5)建立了财政资金专户管理档案制度。

(6)未建立财政资金专户管理年度报告制度。

8、印鉴和票据管理方面。

(1)建立了严格的印鉴和票据管理制度。

(2)拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理。

(3)对印章的保管采取了必要的安全措施。

(4)资金收付相关票据、凭证，安排专人负责、保管，采取了严格的安全保护和领用核销制度。

9、代理银行管理方面。

(1)能严格按采购方式和程序选择代理银行。

(2)政府采购业务中能与代理银行等签订委托代理协议。

(3)并就相关凭单据的传递有专人送取交接。

(4)与代理银行之间可以做到相互制约相互纠销。

(5)设有要求代理银行对经办国库收付业务的有关人员进行培训。

10、信息系统管理方面。

(1)资金的收付管理尚未全面纳入信息系统管理。

(2)设有明确规定系统维护人员办理资金收付业务。

(3)根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限。

(4)信息系统相关操作环节，设置了安全密码，安全密码由专人保管。

(5)制定了安全密码的定期更改措施。

1、成立贾家坪镇财政所财政资金安全管理整改工作领导小组，由所长任组长，副组长、专户会计、预算管理，经费会计、出纳为成员。负责在规定时限内对贾家坪财政所资金安全管理工作的整改。要求各会计及财政资金管理人员要结合自查的问题，抓紧研究整改方案，针对问题和隐患制定整改措施，以及对检查出的违纪违规问题进行财政处理。

2、具体整改要求。

(1)制定详细的财政资金安全管理，会计核算要求和内部稽核和制衡机制。

(2)将财政资金的安全管理作为法制教育的一项内室，定期开展有关岗位对资金安全管理的教育和培训活动。

(3)建立专户会计、经费会计，预算管理岗位的考评制度和奖惩制度。

(4)将财政资金收付管理全面纳入系统管理。

(5)建立科学规范的财政资金收付管理流程，对用款单位的用款计划按预算和项目进度审核，并要求提供规范、完整的票据、合同等相关附件。

乡镇物流公司检查报告图篇三

xxxx年，在商贸之都、物联新城、佛山强中心的战略目标引领下，在推动“三大改革”的浪潮中，镇监察审计办（纪委）紧抓机遇，沉着应对挑战，讲求全局谋划，锐意改革，致力推动纪检监察、审计业务长足发展。

一、在宣传教育上求突破，提升反腐倡廉的软实力。

（一）拓展反腐倡廉防线，创顺德区首个领导干部配偶廉政教育讲座先河。

今年4月，我镇纪委、妇联邀请了省委党校钟立功教授，针对机关副职以上领导干部及各村居正职干部的配偶（共100多人），举办了一场“助廉、护廉、保卫家庭”为主题的家庭助廉教育讲座，要求全镇领导干部配偶肩负起廉洁监督员、守门员的责任，当好“廉内助”。这是顺德区首次针对领导干部配偶的廉政教育活动，是我镇深化反腐倡廉教育的新尝试。

（二）夯实反腐倡廉基础，加强基层干部廉洁履职教育。

举办专题宣讲会。8月15日，我镇组织镇委、人大、政府领导班子成员、各办（局）副职以上干部、村（居）两委成员，约200人，参加了贯彻落实《农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）》的宣讲会。会上，对《规定》进行解读和学习，并结合地区实际，运用真人真实警示案例开展廉政教育，指引领导干部通过树立正确的世界观、人生观、价值观等方式廉洁履职，全心全意为人民服务。发动各单位深入学习。向全镇机关各办（局）、基层站所、村（居）下发了《关于贯彻落实规定的通知》，要求各单位自行展开学习，要求各单位领导干部亲自负责、亲自过问、亲自督查。同时发动各单位、领导实行自查自纠。派发廉政教育材料。向全镇机关各办（局）、基层站所、有关战线单位、村（居）派发《领导干部廉洁从政教育读本》、《反腐倡廉教育读本xxxx》等廉政教育材料，共300多本，加强教育学习成效。

乡镇物流公司检查报告图篇四

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：

一、落实责任，摸排自查

我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：

(一)制度建设及基础管理工作

1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。

3、制定出台《xx区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。

(二)岗位人员管理和内控机制

1、国库支付中心岗位设置

按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

2、财政总预算会计岗位设置

3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。

(三)业务流程控制与帐务管理

1、国库集中支付一体化管理系统业务流程

2、国库支付中心国库集中支付业务流程

根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。

负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。

每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。

3、国库统管财政专户业务拨付流程

我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《xx区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。

(四)对帐及印鉴、票据管理

严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《xx区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。

二、查找问题、积极整改

1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化

我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。

2、制度建设有待进一步完善

随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。

乡镇物流公司检查报告图篇五

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的`彻底清查，现将自查情况报告如下：

一、加强领导，自查组织落实

为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。

二、加大宣传，突出重点

乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。

三、措施得力，效果明显

我乡严格按照《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。

(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。

四、存在的主要问题

一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。

《财政资金安全检查自查报告》

乡镇物流公司检查报告图篇六

继续深入开展“安全生产月”活动的宣传教育活动，根据文件要求，我项目部开展自查自纠活动，通过自检，检查安全生产管理中存在的问题，现将自查情况总结如下：

一、安全组织管理

1、安全生产管理组织机构

2、安全监理管理办法

3、安全管理应急预案

按照要求，我们在项目部范围划分了责任管理，对一些双重管理的部位明确管理界限，消灭死角。通过分解落实到人，结合各自岗位的安全契约，做好日常检查和管理，减少事故的发生。

二、基础管理工作

1、项目部牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强领导，增强自身的安全责任感，真正落实好安全生产。

2、认真学习法律法规及相关规定，进一步落实各级安全责任制，做好各工程的安全交底工作，严格执行安全操作规程，加大对工人的安全生产教育和培训，进一步完善安全管理资料的规范化。

3、建立和推行工伤保险制度，项目部为监理人员办理工伤保险，把工作保险同施工安全管理有机地结合起来，进一步提高从业人员的安全保障。

三、安全监督管理

1、安全资料管理

安全资料是安全生产监督管理的重点，项目部要求施工单位每一个项目开工前提交安全施工通知书以及危险作业申请表，并在开工当天携带危险作业申请表核对现场施工人员是否与上报材料一致，核实材料后签字归档。

2、施工现场管理

施工现场是安全生产监督管理的重中之重，杜绝现场隐患，提高防范能力是抓好安全工作的根本，所以在这次活动中我们结合专项整治工作，狠抓现场组织领导、制度落实，排查各种事故苗头，落实现场防护措施。对专项治理的重点：可能会引发施工坍塌、脚手架倾覆、围墙倒塌等易造成群死群伤事故的施工现场及拆除作业、吊装作业、架空作业等施工现场重点防范，重点监控。加强外来施工人员的安全管理。项目部加强对外来施工队伍的安全教育监督检查，及时发现和纠正违章作业和违纪行为，对严重违章违纪的队伍坚决予以通报并要求其整改。

本次“安全生产月”活动，对增强全员安全生产意识，促进项目部建设工程安全生产管理，提高施工现场安全防护水平等方面取得了一些成绩。但是，我们也清醒地认识到项目部建设工程安全生产管理工作仍然存在着不少问题和薄弱环节，在以后工作中我们必须加大管理力度，踏实努力工作，努力提高整体管理水平，并侧重抓好以下几点：

1、巩固、发展、提高“安全生产月”的成果，在长效管理上做文章，努力实现全年安全工作目标。

2、进一步加强思想认识的提高，尤其是安全第一责任人的思想认识提高。督促施工单位进一步健全安全组织机构，配齐配强安全专职人员，完善各项安全管理制度，落实安全生产责任制。

3、认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》，进一步落实监理安全生产责任，形成齐抓共管的良好局面。

乡镇物流公司检查报告图篇七

安丰学区在“五一”放假前，根据市局兴教安[20xx]6号文件精神，在上级领导的高度重视和指示下，于20xx年4月27日由安丰中心小学牵头，学区内各学校分管后勤安全工作的副校长等一行6人进行了一次校园安全大检查。现将学区校园安全工作检查情况小结如下：

一、领导重视，责任落实

接到市局通知后，各校立即召开中层以上人员会议，以“安全第

一、预防为主”为指导思想，进一步落实学校安全管理主体责任，明确各项安全工作的具体任务，层层落实。彻底排查安全隐患，坚决杜绝重特大事故，遏制一般事故的发生，确保学区内各校安全管理工作形势的稳定。老圩中心校专门安排课时，全校所有班级都按计划对《安全教育读本》认真开课，从小培养学生的安全防范意识。

二、安全教育，时刻不忘

根据学区安全工作会议部署，假日前各校利用墙报、黑板报等阵地，宣布了假期安全工作的有关规定。要求学生节假日出游，要以安全就近的原则，必须要有家长或监护人带领，不得私自外出，更不得到安全措施不落实的地方游玩。由于假日人流量多，车流量大的特点，更要特别注意交通安全，餐饮卫生。安丰中心小学还利用班会课对学生进行了一次针对性的安全教育。特别是加强学生防触电、防溺水、遇危险时的自我保护教育和交通安全的教育。强化学生的安全意识，并要求假期外出的学生写出活动情况汇报。大营中心校在教职工例会上还强调了安全工作的重要性和有关规定，增强了对安全事故的防范意识。

三、措施落实，网络管理

4月27日，由基地学校带领学区内各校后勤安全负责人对各校开展了一次全面的校园安全大检查。本次检查的重点是师生安全教育情况、规章制度的完善和执行情况、校园周边环境治安情况和接送学生车辆的交通安全情况等。

检查组重点检查了各校专职保安的履职及视频监控和ck报警使用记载情况；各校电脑室、多媒体室的防盗报警装置；各校实验室的器材和物品的放置，尤其是危险药品的保管等情况。检查了各校用电器的破损情况，以及切断关闭用电场所设施电源。检查了各校消防器材是否处于良好状态，及时排除可能出现的隐患。加强了对食堂卫生的安全检查，确保饮食安全。各校都能按要求定期对食堂工作人员进行健康检查，所有食品一律实行后管科的食品配供制，食品采购索证制及学生饭菜48小时留样制。

检查期间，各校校园超市的食品都有生产厂家、生产日期、有商标，未出现“三无”食品，卫生条件基本符合要求。

各校的学生宿舍，都有畅通无阻的疏散通道，有明显的应急照明电灯、疏散指示标志等。

同时结合节假日的特点，对校园安全进行了周密部署，加强了校园保安的治安巡逻，严防不法分子伺机破坏和偷盗。新垛中心校在假期中除每天安排一名校级领导值班外，还安排一名教师协助轮值，发现问题，及时处理，一留任何后遗证。

各校还制定了节假日突发事件应急预案，严格各项规章制度的落实。

四、信息畅通，台账规范

为了加强学校的安全工作的领导，各校级领导全部编排值班，通讯工具做到24小时畅通，随时掌握学校的安全动态，同时加强了校园保安力量和通讯联络，督促校园保安定时或不定时在校园内巡逻，保证各校与各派出所的信息渠道的畅通。学区还要求各校值班领导和校园保安认真做好值班期间的台账收集整理工作。

五、存在的问题

检查中发现，一些接送学生的车辆时有超载的现象；有些应急预案不规范、不实用；建议各校门口安装减速带。

各校应加强应急预案的演练。精心组织演练过程，防范措施要到位，减少安全事故的发生。

各校一如既往的做到有领导小组，有具体分管安全工作的领导，各项制度准备齐全，层层签订安全责任状。安全工作一月两次检查，检查时有记录和整改意见，为安丰学区各校师生的安全保驾护航。

乡镇物流公司检查报告图篇八

为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xx[]xx号）文件的要求，xx镇对财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：

一、加强领导，精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本情况及自查结论

（一）财务机构和人员设置情况

1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会

计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

（二）内部控制制度建立情况

1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

（三）财政预决算执行及收支情况

1、地方财政一般预算收入执行情况。

，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。

2、地方财政一般预算支出情况

20，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。

3、一般预算平衡情况

万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。

4、基金收支及平衡情况

本年收入xx万元（上级专款），本年安排支出xx万元，年末无结余。

（四）预算外资金收支情况

上年预算外资金结余xx元。年预算外资金收入xx元

（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），2011年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

（六）自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。

9、无擅自开立、使用账户等问题。

三、存在的问题及处理意见

（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：

1、有记账凭证签章不全的现象。

2、有记账凭证摘要不清晰地情况。

3、有部分附件单据未盖附件章。

4、不注重业务处理的细节。

处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

（二）单位往来款项中存在的问题

1、债权债务数额大，性质不清。

2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。

（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。

2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不

乡镇物流公司检查报告图篇九

为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据《xxxxxx》xxxxx号文件要求，我县财政部门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下：

我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了xxxx县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了xxxx县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。

为调动相关单位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。

组对全县xxxx个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有土地面积xxxxx亩，全县共发放粮食直补xxxxx万元，农资综合补贴xxxxx万元，发放率为100%。

一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、政府的网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。

认真梳理涉农政策项目，对20xx年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。

20xx年打入惠农“一折统”资金共xxx项，资金共计xxxxx万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农“一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。

我县财政部门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级财政部门不可替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面：

设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。

做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。

乡镇物流公司检查报告图篇十

3.1提高工作人员的思想意识对于乡（镇）工作人员来讲，要端正思想意识，尤其是对于这种工作形式属于“代管”账目，更要熟悉工作，将消极应对的心理转变成积极心理；村级工作人员多数在行动上积极配合“村账乡（镇）代管”管理模式，但是为了工作大局考虑，心理上不能存在抵触情绪。

3.2建立完善的财务管理制度建立管理机构，设立代管中心管理村级财务工作，各司其职，避免权责不分明；建立财务制度，财务工作应该是有着明晰的财务制度，报销制度、核算制度、现金支票制度、借款制度等，不应缺失，而应该更加严谨、明确；财务工作公开，“村账乡（镇）代管”更需要将村账公开，建立统一标准，使得民众对公开的账目产生信任；建立奖惩制度，乡（镇）的工作人员面对着突如其来的工作，应该建立明确的奖惩制度，更有利于工作的开展。

3.3增加执行力度和监督力度提高二级工作单位人员的思想意识，积极推进“村账乡（镇）代管”管理模式，在工作中要严格按照制度执行财务管理，无论是财务工作人员，还是村、乡（镇）的工作人员，必须履行财务制度；广大民众和村、乡（镇)工作人员要关心财务工作，使每个人都有监督的意识、行使监督的权利。

虽然“村账乡（镇）代管”管理模式已经初见成效，但是，随着农村的不断发展，“村账乡（镇）代管”的管理模式也存在着一些问题，在制度、监督、执行等方方面面都存在着薄弱环节，需要进一步解决。

乡镇物流公司检查报告图篇十一

围绕落实意识形态工作主体责任的情况、领导班子成员落实意识形态领导责任的情况进行督查。将意识形态工作纳入支部理论学习情况，加强意识形态工作队伍建设情况，加强意识形态工作制度、机制建设情况等方面，采取书面督查与实地督查相结合的方式进行了集中督查。现将督查情况通报如下：

总体来看，自我局合并成立以来，意识形态工作成效显著，各机关党委，各内设机构、派出机构、直属单位、协会能够较好地落实中央意识形态工作部署和上级党委要求，落实工作责任，强化阵地管理，全局意识形态领域整体安全，工作平稳向好。

一是主体责任落实到位。各机关党委，各内设机构、派出机构、直属单位、协会能够提高政治站位，落实主体责任和领导责任，对意识形态工作进行安排部署，及时传达、组织学习、贯彻落实相关会议精神；局党组专题学习研究意识形态工作1次，基本做到了逢会必讲，全局上下对意识形态工作的重视程度明显提高。

二是工作机制进一步健全。结合本部门工作实际，理顺了工作机制，形成了党政齐抓共管、点面结合的工作格局。

三是理论武装进一步强化。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把习近平新时代中国特色社会主义思想纳入中心组学习、“三会一课”等重要内容；根据中心组学习制度安排，第一季度集体学习4次，做到了学习有安排、会议有专题、学习有记录。多数党员干部能够完成“学习强国”学习平台的使用推广，形成了“一把手带头学带头抓，分管领导、各级管理员层层抓”工作机制。

四是阵地管理得到加强。各机关党委，各内设机构、派出机构、直属单位、协会能够按照意识形态工作阵地管理相关制度，未出现问题。加强网络阵地管理，政务信息发布严格按照部门负责人、分管领导、主管领导三级审核制，层层把关、专人负责，加大对新闻发布内容审核，确保了信息发布的准确性，同时加大了对各类微信工作群的管控力度，加强网络舆情监控，确保网络和新媒体可管可控，未出现问题。

我局意识形态工作取得了一定成绩，但在督查中也发现了一些问题。主要是：

一是开展的各类学习不够全面。

二是新形势下的加强和改进意识形态工作研究不够，创新意识不强。

三是有些工作与时代发展和群众需求仍不相适应，在复杂形势下引导舆论的本领需要进一步提高，对新领域、新媒体特别是网上舆论的管理亟待加强。

四是思想观念与新的发展形势不相匹配。部分干部缺乏大局意识、集体观念淡薄，在团队协作方面有待进一步提高，工作作风转变不够彻底，不思进取、敷衍了事的行为仍时有发生;部分干部观念更新慢，对市场监管机构改革认识不够，对学习新知识、新发展理念的积极性不高;还有少数干部的法治观念淡薄、法律意识不强等。

五是意识形态工作的弦时紧时松的问题，部分干部思想重视程度不够，有些干部则强调业务工作繁重，忽视了意识形态工作的协调发展，把大量的时间、人力、物力、财力投入到业务工作中，在意识形态方面的投入较少;对于新出现的舆情工作，还不善于从意识形态领域去研究解决；对网络中时常出现的错误和别有用心的言论不能旗帜鲜明的发出声音；工作中存在安排部署多，检查落实少的问题。

六是干部队伍建设与意识形态领域工作要求不相适应，意识形态方面高素质专业人才较为缺乏，对干部职工的培训不能经常化、制度化。

一要进一步提高政治站位。机关党委，各内设机构、派出机构、直属单位、协会要深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，充分认识意识形态工作的极端重要性，落实主体责任，认真贯彻落实局党组关于意识形态工作的安排部署，定期研究本单位意识形态领域工作，每年至少召开会议研究2次以上。

二要进一步加强阵地管理。持续加强阵地建设和管理，牢牢把握本单位新媒体等各类宣传阵地的领导权和控制权。严格按照相关制度要求，做好本单位联系或申请举办的报告会、研讨会、讲座、论坛、沙龙等审批和过程管理工作。主动、积极开展舆情研判工作，旗帜鲜明地开展网上舆论斗争。

三要认真做好整改落实。存在问题的单位要认真研究，切实采取整改措施，及时整改到位。半年意识形态工作督查时，党建办将对整改情况一并进行检查。

乡镇物流公司检查报告图篇十二

为全面深入贯彻落实党委意识形态工作责任制，抓好党委领导班子、领导干部的意识形态工作责任，结合意识形态工作责任制要求，对照《中共县委办公室关于印发的通知》文件要求，我镇结合实际，认真开展意识形态自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、工作开展情况。

（一）加强组织领导，把责任放在心上。

按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求，从更深的战略意义、更高的目标追求，认识加强意识形态工作的重大意义，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作的各项任务，全面落实意识形态工作责任制要求，把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容。

（二）强化理论学习，把理论放在心上。

1.狠抓中心组学习规范化、制度化建设。精心制定了中心组理论学习计划，并及时下发了《龙华镇中心组学习计划》。加强了中心组学习制度建设，进一步规范和完善了每周例会制度、中心组学习考勤签到制、中心发言制、学习通报制、一把手负责制、集中学习反馈制、考学、评学、督学、述学制度。建立健全和不断完善学习的考核评分。建立中心组学习经费保障制度，确保中心组学习调研、学习、购书有经费。坚持围绕意识形态、“两学一做”、习总书记系列重要讲话等内容组织中心组学习10余次，干部职工收获颇多。

2.坚持干部“讲党课”。结合“两学一做”学习教育、习总书记系列重要讲话等内容分村（社区）、分支部举办各类座谈会、宣讲会共计12次，开展专题讨论和“学讲话用讲话”心得交流活动，党政领导积极开展“讲党课”，用科学理论武装人，提高党员干部的思想素质，使广大群众树立和落实科学发展观，与时俱进，努力创业，勤劳致富。

（三）抓好舆论引导，把工作放在心上。

在舆论引导与对外宣传中，始终坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主，尊重舆论宣传规律，讲究舆论宣传艺术，提高舆论引导效果，为全镇的改革发展稳定大局提供强有力的舆论支持。

1.强化载体，占领舆论阵地。先后在各村建立固定的群众工作宣传栏，在镇政府院内设立了大型不锈钢宣传廊，宣传“两学一做”、基层党建、社会主义核心价值观、廉政法治文化建设、党风廉政建设、安全生产、森林防火等内容，强化宣传载体建设。

2.主动出击，切实加强对外宣传。积极投稿，积极与新闻网、发布等媒体进行投稿，对我镇党委换届、“两学一做”等工作开展情况进行了推介报导。

（四）弘扬社会文明，把实效放在心上。

1.领导重视，软件硬件有保障。高度重视精神文明建设工作，积极申报市市级文明村六个（分别是小龙村、劳动村、打鱼村、碳石村、复兴村、铜厂村），成立了文明村工作领导小组认真贯彻落实精神文明建设，定期研究精神文明建设有关工作，做到“资金有保障、机制更健全、活动有载体、建设有阵地”。建设了功能齐全的活动阵地，建成了文化活动广场，在各村配置了农家书屋。完善了精神文明建设领导机制、责任机制、督促机制和投入机制。对今年申报市级文明村的三个村进行责任规定和标准要求，做到“活动前有动员、有布置，活动中有检查、有反馈，活动后有考核、有总结”，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

2.活动丰富，文明创建有成效。积极开展市级文明村的创建活动，我镇稻田村、银厂村、早稻村继续保持市文明村荣誉，村民文明素质和村庄文明程度明显提高。

3.大力弘扬传统文化和好人文化。开展“好婆媳”、“道德模范”、“美好家庭”评选活动各1次，效果明显，得到了群众的好评。开展传统文化宣传教育，注重对龙华古镇地方特色传统文化的宣传，比如：女子踩桥、舞龙灯、薅草歌、八仙山朝山会。

4.开展美丽乡村、洁净乡村行动。坚持走经济发展、生活富裕、生态文明的可持续发展道路，打鱼村、稻田村、早稻村、复兴村、小龙村5个村成功创建了美丽乡村，会河村、中心村、旭光村、碳石村4个村正在积极申报2017年美丽新村。大力开展爱国卫生运动2次，落实门前三包责任制，定期组织卫生检查评比，绿化、美化、亮化、净化、序化水平明显提高。

5.服务扶贫开发，扩大扶贫开发宣传覆盖。成立扶贫开发政策宣传领导小组，加强政策宣传。采取领导干部下村座谈、调研、发放宣传单等方式，深入农村一线宣传党的各项扶贫开发政策，同时积极宣传贫困户主动脱贫典型案例，引导村民自立自强主动脱贫。

二、存在的问题。

目前，我镇意识形态工作虽取得了一定的成绩，但还存在着一些薄弱环节，主要是：

1.意识形态责任意识方面：党委意识形态工作责任制未落到实处，缺乏监督机制，致使部分领导干部对意识形态不重视，以至于意识形态工作大多停留在纸上，为真正落到实处。

2.宣传思想文化工作方面：由于缺乏对意识形态工作重要性的认识，宣传稿数量不多，对内对外宣传力度还不够，尤其是在土纸厂关闭工作期间对内外宣传稿件较少，影响力不大;宣传的途径和方式较为单一，仅限于党政网、门户网上面的简报和信息宣传，缺少在县、市权威报刊、网站上的文章。

3.网络舆情管理方面：缺乏对互联网、微信、qq等新兴媒体的应用和引导管理；不够重视对网评员队伍的建设，人员少，网评质量不高、网评员缺乏对舆情发展的甄别能力、分析能力，缺乏一支素质高、业务精的网评员队伍。

三、下一步工作打算。

1.强化责任意识。加强领导干部责任意识，牢牢把握好正确的政治方向，向党中央看齐，向习总书记看齐，向党的理论路线方针政策看齐，并把意识形态工作纳入到党委工作报告、干部考核当中去，真正提高领导干部的责任意识。

2.增强创新意识。拓宽宣传渠道和方式，加强宣传力度，注重精神文明建设，做好龙华古镇地方传统文化的挖掘和成就的展示宣传，以先进单位的宣传思想文化和意识形态工作中的标杆作为参照物，补齐短板，做好创新工作。

3.加强队伍建设。加强网评员队伍的建设，充实网评员，加大对网评员的培训，提高网评员提升网评质量、甄别能力、分析能力，打造一支素质高、业务精的网评员队伍。

乡镇物流公司检查报告图篇十三

乡镇物流公司检查报告图篇十四

此次检查由区卫生局、区教育局共派出18人，分成三个组进行。共检查了全区各乡镇中小学校27所(含市第九中学、第十一中小学)、村级小学69所、学校食堂26个、幼儿园23所、乡镇政府机关食堂14个。

二、检查内容

三、存在的问题

(一)政府、学校和幼儿园食堂

1、有13个乡镇政府食堂、7个学校食堂未取得卫生许可证;部分食堂的食品从业人员未取得健康证明、未穿戴工作衣帽进行食品生产加工操作;厨房内未按功能分区进行操作;食品未留样或留样不规范;食品原料采购索证资料不完整、记录不全等情况。

2、有1个幼儿园食堂未取得卫生许可证;大部分食堂食品原料及食品添加剂采购索证、登记不全;食品留样不规范;区卫生监督所监督员依法对2家幼儿园因食品卫生操作不规范的行为进行了现场处罚，罚款共计150元;对1家无食品卫生许可证从事食品生产经营活动的幼儿园食堂进行了取缔，并罚款500元。

(二)学校生活饮用水

1、除69所村小不提供饮用水，学生均为自带水外，总发中学、总发校区、大河中学、前进校区、第六中学、金江中小学、民族中学、太平中小学等8所学校和镇、6个乡镇均为自来水公司供水;中学、校区、中学、校区、校区、中学、校区、校区等8所学校和等9个乡镇为乡镇政府管网供水，但各乡镇政府供水站(点)均未办理卫生许可证;5所学校为自备水，且未办理卫生许可证。

2、经区疾病预防控制中心对部分学校和乡镇政府供水站的饮用水采样监测，大部分学校的饮用水为不合格。

(三)学校传染病防治

现有兼职保健教师，部分业务工作技能较差，不能满足学校卫生工作的需要;各乡镇校区以上学校均成立了突发公共卫生事件防治小组，并制定突发公共卫生事件应急处置方案，但方案不够完善;大部分校区以上学校和69所村小均未查见年度的学生健康体检档案;大部分校区以上学校及全部村小的新生入学预防接种查验工作记录不全，补种措施是否落实无记录;部分学校未开展学生晨检工作、无记录或记录不全，学生宿舍、教室空气消毒无记录或记录不全等情况;灾区乡镇有板房教室或宿舍的学校，受板房空间狭小、空气流通不畅、人员密度高、采光不良等因素的影响，教职工和学生患传染病、中暑的潜在风险高。

(四)学校健康教育

大多数学校健康教育形式仍较单一，未能充分结合本校师生疾病防治特点采取针对性措施(如板房)，因此效果较差。

(五)学生预防性健康体检工作

全区各类学校中除极个别学校有部分学生健康体检档案外，其余所有学校均未查见年度的学生健康体检档案。

四、工作建议

近年来，特别是“8.30”地震以来，根据省、市、区的安排部署，区卫生局多次组织区疾控中心、区卫生监督所对辖区乡镇、学校公共卫生，重点是传染病防治、食品卫生和生活饮用水卫生进行了监督检查，对检查中发现的问题，在下发监督意见和指导意见的同时，与乡镇、学校及有关部门沟通协调，要求其整改落实，但收效甚微。因此，建议区、乡政府进一步加大公共卫生投入，进一步协调，督促乡镇、学校及有关部门抓好以下工作：

(一)对于各学校食品卫生存在的问题，由区教育局督促各学校按照《卫生监督意见书》立即落实整改，各乡镇政府食堂食品卫生存在的问题由各乡镇政府督促落实整改，建立并完善食品卫生信息公示制度，进一步加强对学校食品卫生安全工作的管理，明确人员，落实责任，同时充分发挥食品卫生管理员的作用。排除食品安全隐患，预防食物中毒及食源性疾患事件的发生。

(二)对预防接种查验存在问题的学校，建议依据《疫苗流通和预防接种管理条例》的相关规定，由区教育局进行处理。

(三)落实学校卫生专(兼)职人员。按照《学校卫生工作条例》600：1的比例配备校医和设立医务室，各学校及区教育局要积极向上级主管部门争取，配置专(兼)职校医，同时加强业务技能培训，更好地开展学校卫生工作。

(四)对于各乡镇及学校饮用水监测不合格的问题，以区卫生监督所、区疾病预防控制中心对饮用水存在的问题提出的监督指导意见尽快整改落实。

(五)各乡镇学校根据实际情况(如板房)，针对春季传染病特点和气温高的情况采取形式多样的健康教育宣传。

(六)认真开展好学生健康监测工作，完善学生健康档案。

(七)各学校应高度重视学校公共卫生安全工作，建立健全学校卫生各种制度，并有专人负责工作的落实，分管领导督导，进一步完善本校的学校突发卫生应急预案，杜绝突发公共卫生事件的发生。

(八)按照卫生部、教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》相关规定，各中小学应认真开展好学生健康监测组织工作，完善学生健康档案。

乡镇物流公司检查报告图篇十五

乡镇物流公司检查报告图篇十六

1.1财务工作信息化的实现村级单位的工作条件有限，由于人员素质和工作环境的限制，使得村级单位的工作条件还比较落后，也就严重地阻碍了村级财务工作的开展。面对着信息化社会，财务工作更应该实现信息化，因此，在财务工作的信息化方面，需要做到“村账乡（镇）代管”。

1.2规范工作流程村一级工作单位的人员少、工作少，所以产生了与之相适应的财务管理方式，简而化之，在预算、报账、出纳等环节都不够严谨，甚至有些村部欠账、赊账，给财务工作造成了极大困难。

1.3财务工作透明财务工作应公开透明，一切账目有正规票据，一些非生产类的食宿、差旅等消费不在报销的范围之内，这样广大民众能更好的了解村账的来龙去脉。