最新学校离任审计报告(案例14篇)
报告是一种对事件、事物或研究结果进行详细说明和解释的书面信息。它通过搜集、整理和分析相关资料,向读者或听众提供全面的情况说明和相关数据。可以通过报告来汇报研究成果、展示工作进展、传达重要信息或提出建议和决策。报告的写作是一项重要的能力,对于各行各业的人士来说都非常重要。报告应该具备清晰的逻辑结构,每个段落和章节之间要有明确的逻辑衔接和过渡。范文中的报告内容丰富全面,给我们提供了很多有价值的思考和启示。
学校离任审计报告篇一
根据教育局安排,我于2000年2月至2013年7月担任大东沟小学校长职务,任期三年半。三年半中,我在县教育局和鸣鹿学区的正确领导下,带领全校教师坚持以邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以办群众满意的教育为宗旨,坚持走安全立校、质量强校之路,团结一心,埋头苦干,不断地强化管理,优化队伍,推动了大东沟小学教育质量持续向前发展;同时,努力加强自身廉政建设,严格执行经费支出和财务管理制度,不断提高经费使用效益,保证了学校各项工作落实到位,使学校面貌发生了显著的变化。现在学校校园布局合理,环境整洁优美,教育教学设备设施比较齐全。20**、2012年度教学质量在学区统考中名列前茅。现就任职期间履行经济责任的情况汇报如下:
一、个人廉政方面
三年半中,我自始至终,严格要求自己,始终坚持财务公开化。三年半中,我不断健全学校的财务管理制度,根据教育局和学区财务制度规范学校各种支出,大额开支由全体教师会讨论决定。学校每学期的经费支出都利用教师会进行公开说明,并进行公示。
二、学校经费运转和基本建设方面
1.精心使用学校经费,确保学校正常运转。2000年2月,我接任校长后,由于学校面貌成就,通过与全体教师协商,投入1.86万元对学校全部教室和教室宿舍进行了粉刷,对全部学生桌椅油漆刷新。由于校门口路面泥泞,投入0.8万元用混凝土硬化校门道路36米,解决了师生出入校门难的问题。2001、2012年逐步有序投入3.9万元对校园全部用红砖进行了硬化,修建了花园,移栽了松树和花草,校园环境显著改变。学生“营养改善计划”实施时,一次性投资2.2万元改造了学生食堂,购置了食堂全部灶具,冰柜、消毒柜等设备,保证了学生营养餐安全,卫生,高质量供应。因为学校教师办公条件有限,学校出资1.4万元购置了办公电脑、桌椅及相关设施,极大改善了办公条件。在大东沟小学任职三年半,我始终精心安排使用学校经费,把事情分出个轻重缓急,努力做到每一分钱都花在刀刃上,促使学校各项工作快速健康发展。
2.多方筹措,努力改善硬件条件。由于学校经费有限,大的硬件设施改善较为困难,20**年,原修建在学校院内东南角的村委会新建搬迁后,我积极与村委会、乡政府、学区协调,最终将就村委会土地及房屋留给学校使用,为学校改造食堂和申办附设幼儿园创造了条件。2013年初,经村委会和乡政府与兰州交通大学联系,兰州交通大学为学校援建了24台计算机教室一个,为学生捐赠字典150本,图书400多册,加强了学校信息化教学进程和丰富了学生课外阅读生活,提高了学校的装备水平,促进了学校的发展。
三、不足之处和需要改进方面
1.专业学习还需进一步提升。大东沟小学三年半是我校长职业生涯的开始,我把主要精力放在了学校管理和校园环境改善上,对教学业务上学习和思考投入的精力相对较少。在教学专业上,三年半中我进步得很慢,我希望自己教学专业上进一步提升。
2.财务管理能力需要加强。在任大东沟小学校长期间,由于对“义保”经费使用细则及相关财务管理制度的学习不够充分、彻底,致使学校部分支出超出预算范围、部分票据附件不齐全。在今后的工作中,我将认真学习各项财务法律法规,严格执行财务制度,严格要求自己,把学校“义保”经费管好、使用好,使学校财务工作更加规范。
学校离任审计报告篇二
教育每一天都是新的,学校工作每一天也都是崭新的。以下为大家分享的中学校长离任审计述职报告,希望对大家有所帮助。
大家好!
首先,请接受我真心的感谢,感谢全校同仁一年来为学校的发展、工作的推进、学生的进步、特色的创建给予的全心关注、真心投入和用心付出,也感谢这个集体、这个团队、全校每一位教工给予我的理解、宽怀、支持、合作和力量。
共同的追求,凝聚的力量,合作的智慧,使这一学年学校的各项工作和教育事业,在教育局的正确引领下,能稳步推进、健康向荣、成果丰实。
现在向大家报告这一年来的工作和思考,请评议。
一个学校的发展需要有明确的目标。xx中学经过近几年的卧薪尝胆,教育质量和办学水平得到同步发展。但基础依然薄弱、生源不优、环境不好的现实制约着学校可持续发展。我和我的团队在接下重担后,认真分析学校的新情况、新起点、规划好学校发展的路线图:确立了打造农村优质教育、创建农村标准化的示范初中、办xx人民满意的学校为远景目标;制定了以管理立校、质量强校、特色亮校的发展思路。在此基础上,我们明确了第一年(这一学年)的奋斗目标:管理精细化,质量稳中升,发展上台阶,特色有创建。这一年我们就是围绕这个目标,以管理、质量、发展、特色这四个抓手,抓实学校各项工作。
严格执行国家的课程计划,不搞加班加点,节假日一律不补课;严格执行义务教育的收费政策和收费公示制度;制定和完善了教学管理、支教管理、岗位管理、年度考核、绩效考核、评优晋级等学校管理制度,使学校各项工作更加制度化、程序化、规范化,使得管理落实到位,工作稳步推进,教学质量提升更加有保障。
这一年,我们从学生发展角度出发,扎扎实实实施行有效课堂第二阶段实验工作,是在重模仿的第一阶段基础上的深入推进,做到定模式创特色有实效。我们形成了自己的备课流程,编制了特色的导学案,确定了自己风格的课堂教学模式,在教学观摩上,教师的任何一节课都是公开的,各教室后门上课期间必须是敞开的,欢迎随时推门观摩。成立巡导考评组,每节课均有专人到各班进行考课评课。对于有效课堂开展实施不好的教师,及时进行谈话,分析原因进行整改。为了开拓视野,提升有效课堂教学能力,我们在今年四月份组织24人次到山东杜郎口中学取经学习;五月份举行有效课堂教学开放展示活动,展示了初一初二10个班30节课,邀请了县教研室领导专家以及兄弟学校同仁50余人来校观摩指导,赢得了领导专家的充分肯定和一致好评。
我们举全校之力,投入中考备考,集教师之智,优化中考备考,分层次召开中考复习备考会;建立班级、教师工作责任制,目标到班,任务到人,班子成员分到各班,形成浓厚的备考氛围和教学合力;为树立信心,鼓足干劲,召开迎中考百日动员誓师大会;按月分班举行班级教导会,确立阶段目标,分析班情学情,及时总结问题,研究整改措施;班主任全程管理,全面辅导,全心服务,全力以赴,认真细致地做好每一次考试、每一个环节的管理服务工作。中职春招,多管齐下,做细工作,真情沟通,做通家长思想,赢得家长信赖,取得超额完成指标达117%全县第五的成绩。
坚持以人为本,促进人的全面发展,是构建和谐校园的本质要求。这一学年,我们以尊重教师为前提,尊重每一个教工,依法建立学校工会和教职工代表大会制度,推进民主管理,尊重和保障教职工的合法权益。组织教工民主评议学校班子,组织教工修订学校制度,组织教工为学校发展建言献策。在工作中,尊重教师的劳动和劳动成果,增强与教师的感情交流和思想沟通,使教师在学校发展中的个体需求得到合理满足。在生活上,关心教师物质生活和精神生活,改革食堂管理,实行午餐补贴,保证提供每一个教工免费午餐;关心教工健康,组织全体教工到安庆市立医院体检。深入了解教师工作、学习、生活中存在的问题和困难,想方设法帮他们解决,对生病和家庭困难的教工,学校及时探望,给予帮助,让老师亲身感受到集体的温暖。
师生平安安全是学校的重中之重的工作,我们编制了安全管理网,筑牢了安全防护墙。制定了切实可行的安全制度和预案;成立了安全管理组织,明确分工、责任到人;实行安全各班天天自查,处室月月排查,学校定期大查;警校联手,出击网吧,法制教育;对学生进行防地震、防溺水、防雷电、防中毒等方面的安全知识教育,组织实施了两次防震应急避险逃生演练;加强值班管理,人员进出登记、午休执勤点名、晚上督寝签到等,切实抓好安全工作;接送走读生车辆进行有效管理,确保学生安全。安全工作我们常融于事、常抓在手、常说于口,丝毫没有懈怠,使得没有任何一丁点安全事故的发生。
如果说,这一年自己在任期上做了一些工作,确实能发生一些影响和作用,我清醒地懂得,那是一种集体的智慧、融合的力量和众志成城的光辉。我时刻提醒自己,:领导即服务,管理即责任。校长是一校之魂,他的职业修养,他的待人处事,工作作风和创业精神,直接影响着学校的声誉和百姓的口碑。为此,我始终心系学校事业发展,情系教师专业成长,爱系学生素质提升,利系家长理想达成,搞好一所学校需要学校教师团队中的每一个人,而做坏一所学校只需校长一个人就绰绰有余。
同志们,这一学年,是我们共同奋斗的一年、共同发展和共同收获的一年,也是我和同事们共同分享成功、享受教育的一年。然而,我也十分清醒。清醒我们承载的期望和压力,清醒我们面对的困难和希望,清醒我们遇到的挑战和超越。更清醒自己工作的欠缺与不足。
教育每一天都是新的,学校工作每一天也都是崭新的。面对望江教育千帆竞发、百舸争流的态势,我们坚信:xx中学将站在新的高度,实现更高层次、更高境界的发展!
谢谢大家!
学校离任审计报告篇三
本人校长任期已满,现就任期内的工作向各位汇报如下:
本人xxx,男,1963年3月出生,现年46周岁,大学专科学历,中共党员,现任xx学校党支部书记、校长,连续近两届县党代表,本届县人大代表,县书画协会会员,中学高级教师。本人1984年7月在xx学校参加教育工作,任初中物理、政治教学工作,兼任班主任;1985年9月调利店小学任数学、美术教学工作;1986年9月,调回xx学校初中部任物理、数学、美术教学工作,兼任班主任、团支书;1991年9月调利店中学任数学、美术、历史、生物、地理等教学工作,其间历任班主任、团总支书记、工会主席、教导主任、党支部书记等职;2005年8月调xx乡中心学校任校长、党支部书记、数学、美术教师。
1、理顺同事关系:我到xx学校任校长时,就要求处理两个举报事件,学生教师和领导者意见分歧较大,缺乏有效沟通。为此,我坚持以人为本的办学思想,教育育人,先育人心的工作思路,把全体教师的基本思想进行调查研究,形成团结一致的新格局。特别注重管理理论与实践的探索,将先进的管理理念融于自己的工作中。一年后,学校的教师的团结性得到了明显改善,现在全校教职工心往一处想,劲往一处使,时时见到教师们努力工作,我只是痛在心头,喜在眉梢,乐在嘴里,笑在脸上。
2、本人出生于高山农村特困家庭,对钱有着特别的感情,时时都在想钱的事情,特别是任校长来,更是无时不想着钱,但我深知:“财散人聚,财聚人散”的至理名言。学校是一个大家庭,教师们个个心中都有一杆枰,无法做到每一个人都满意,我坚持“岂能尽如人意,但求无愧我心”的工作态度。作为领导者,首先要相信群众,走群众路线,本人从来不在上级领导处说我校教职工的不足之处,只是向领导推荐我校的优秀教师和优秀事迹,有不足之处,我发现后立即处理,不能够等到上级来进行组织处理。那是要不得的,是要亏待各位的工资待遇的事情,千万做不得的。学校的经费是财政支付的,每一分钱都是人民的血和汗,我们相当珍惜,教职工福利待遇是无论如何也不能够违规操作的,必须在政策允许的范围内进行动作。确保校长在任心不慌,离任心坦然,几十年后也能够完全曝露在阳光下。
特别清楚的是,本人任校长期间,经费都是上级严格管理的,这点我非常满意。至于什么职业学校的招生宣传费用,我是能够在此向各位明确公布的,本学期的问题是新世纪总校和大成职业学校的还没有到位,否则早也处理好了。
关于伙食团的费用,我是严格要求管理人员多人共管,时时到伙食团去进行督查,月月将伙食团账目进行审查,按时组织工会开展相关活动,这两年来,老师们都特别喜欢工会赖主席了,只要听到赖主席通知了,各位都清楚什么内容了。
我是出差住了旅馆的按照规定范围内报销,没有住的就没有报销住宿费的,没有特别紧急情况都是坐公共汽车。出差搭了便车的车费也没有报销的,这点有兴趣的可以到张吉银处进行查询。出门在外,为了节省开支,晚上都不出门,怕遇到朋友多了会增加一些不必要的开支,自己工资无法承担,学校支付感觉不妥的。时时提醒自己在任时要考虑到离任时的审计简单一些。
3、抓教学质量的提高:学校工作中心是如何提高教育教学质量,现在的学校质量与效益联系相当紧密的,学校的学生数量就是教师岗位,没有学生教师何用?要吸引学生来校学习,我们xx学校的情况各位都非常清楚,每年都是由我去作恶人,将转来我校的学生尽可能的挡在校门外,现在看来教室多了,应该改观了。无论下学期校长是谁,我都真心的建议多收点吧,不要让那些慕名而来的学生和家长再伤心了,多学生就多钱,就多教师编制数量。人气就要先有人才有气的,学生多了教师才可能多,学校才可能发展得更好。那么多学生要想各种办法转来我校学习,成绩是在座各位教师辛勤工作的结果,是各位尽心尽责工人的成果。6月15日教师会上,我的体会中谈到了xx学校教师的爱岗敬业精神,乐于奉献的牺牲精神时,我是感动了的,是内心久久无法平静的。
xx学校是以质量多年优秀而闻名于县城的`名校,质量就是学校的生命,特别是现在的交通条件改善后,上有利店中学老大哥学校注视着我们的学生生源,下有舟坝学校关心着我们的优秀学生。他们的中学都是县一类学校,档次高,引力强,而我们xx学校规模不大,九年一贯制学校,师资配备严重不足,在坐的中学教师中大部分是小学教师自己培养的。因此对教师的培养工作不能够只盼望教育局给我们了,要靠我们自己边培养边使用,使用中培养,培养中使用。
4、改善办学条件:学校要发展,办学条件必须不断改善,我在任期内,每年对学生课桌凳进行补充更换,几年来基本完成了一轮更换了。教师办公条件尽可能地改善,解决了午饭问题,落实了全部村小收编,让全体教师至少中午能够吃点热饭。解决了教学楼和教师宿舍楼多年来的漏水问题,至少再过两届校长任期也不会有问题了。完成了新的办公室饮水问题,基本解决了教师办公用电脑的难题。新建教学楼成为xx当地结构最牢、施工最先进,速度最快的工程,正在争取办理的是由报喜鸟集团资助的操场硬化工程,已立项建设的学生宿舍楼、伙食团和厕所建设工程。我们身在学校不知学校的变化,2009年6月17日沐川电视台记者来校时说:“xx学校的变化太大了,有点想不起原来的样子了”。如果各位还有原来的照片资料可以翻出来对比看看吧。
按照计划,暑假期间还要完成教室广播系统的设计安装工程,让每间教室和办公室都通广播,便于语语、英语教学和学生眼保健操的开展。
5、妥善化解学校有关危机:一个人的心情有起有伏,一个单位也是如此,顺利的时候,上级表扬,内部团结,有关部门个个称赞或者鼓励。不顺的时候,内部总是有些问题,或者说某些部门某些人总是想办法来找点事情给学校来显示他们的工作成绩和工作能力。这就是学校危机的化解问题,任期内遇到过一些事情,总是通过多方协调与努力化解了,感觉到是有贵在相助。学生出车祸的时候,有领导不分清红皂白就批评学校教育管理不到位,我据理力争,按照学校学生伤害处理条例的有关规定进行分析,得到了解脱。卫生监督执法大队来校检查伙食时,由于种种原因,他们感觉要拿我校来开刀,在通融不成,下达了处罚决定书的情况下,通过人大协调,杨尚乾主任明确要求不对的地方改了就是了,罚款就不说了。
学校偶有一些不顺的事情出现的时候,全体教师能够团结一致,共同面对,齐想办法,化解了种种学校危机。在此我真诚的谢谢各位的大力支持,让我这个校长顺利干到届满,今天还有资格来给各位作述职报告。
6、带头遵守学校各项纪律:纪律是胜利的保证,一个单位、一个集体没有纪律是什么事也办不成的。我深知纪律能否落实的关键就是领导者能否遵守,要求教师们做到的事情,我首先做到:考勤上任期内只迟到过一次,而且是按照规定扣了款的;要求教师们认真总结教育教学经验,形成文章,我是认真思考写了的,几年来形成了个人论文资料点滴近十万字,已编印成册;要求教师们爱岗敬业,我自己总是那么尽力地工作,总是为着学校大局发展着想,思考学校的发展大计,谋划着近期工作,远期打算;要求教师们积极参加教研活动,只要我能够抽时间都参加了各科教研会的,而且还认真写自己的思考材料,谈自己的看法,不一定正确,总是想把自己的想法说出来供大家讨论研究;要求教师们吃苦在前,享受在后,我就是尽可能自己的事情自己做,由于各位对我太好了,我只能够在吃午饭的时候让辛苦劳动的老师们先吃。
7、充分发挥集体领导的作用:遇事多商量,学校重大事项都是严格按照议事程序进行集体研究,该行政会议决定的就行政研究,该校务会议研究的就交校务会议研究。一般事情都是尽可能有与几个行政碰碰头,与教师们进行一番讨论,征求教师们的意见,集思广益。
8、两支队伍的建设:在我的任期内,学校培养了校长1人次,教导主任3人次,副教导主任2人次,政教主任1人次,为凤学校、海云中学、箭板中学的发展提供了领导力量。教师们的成长更是有目共睹,涌现出了县级优秀教师、乡级优秀教师多人次。
9、本人的不足之处也不少:工作经验不足,有时候还有拖泥带水的感觉。遇事的时候感觉到一时无法拿定主意,好在几个主任还能够完全占在学校的大局来思考问题,总是为我排忧解难,在此,我真诚的说一声主任们辛苦了,谢谢你们对我工作的理解与支持!
本人法定年龄46岁了,届满后无意留任了,打算回到老家去为家乡的教育事情做点事情,上上美术课也行哦,发挥我的个人特长。主要原因是每天的早出晚归不利于学校的全面全天候管理,也因为早出晚归时,特别是冬天双腿总是感觉到疼痛难受,总担心时间长了,会患上更为严重的残疾无法健康快乐生活,给家庭和子女增加更大的负担。年龄大了,应该主动让位给年轻人早日走上领导岗位来锻炼一下,让学校又好又快地发展。
此生与xx学校总是有缘,三次到xx学校工作,感谢各位!届满后,无论组织如何处置,我都会对xx学校的发展永远关注,对各位的深情厚意永记心中。校长任期是短暂的,我们由于工作相识,由于工作结缘,由于工作相交相知而结下的友谊是永存的。
谢谢大家!
学校离任审计报告篇四
时光匆匆,从2000年春担任红石林完小校长职务至今不知不觉有了11年。伏案回眸,总结自己在校长岗位的任职情况,对自己所做的工作加以梳理、盘点和反思。在梳理中发现不足,在盘点中找出差距,在反思中谋求新的增长点。这既是一种自我激励和加压,也是一种理性的思考,更是接受领导指点,同行相助的极好机会。现根据上级教育行政部门的要求,对自己担任校长一职的任职情况进行述职,恭请领导和同行指正。
一、规范办学,依法治校
坚决执行上级部门制定的各项规定,这是我一贯坚持的原则。在行风建设、规范办学行为和教育收费、廉政自律等方面我坚决按规定和要求,正确行使自己的权力,无违规操作行为。通过自己的努力,做到用严谨的治校态度去影响教师,用高尚的人格魅力凝聚教师。勤为先、廉为本,学校经费我能坚持按财务政策严格把关,实支实用。较大数额费用支出一定经过集体讨论,必需的招待与行政商量后共同行事。
二、班子团结,形成合力
职工切身利益的事情,坚持做到反复酝酿、多方听取意见,由教代会通过后再执行。班子成员团结协作、默契配合、创新求实;心往一处想、话往一处讲、劲往一处使,构建和谐的校园人际关系。
三、以情感人,人本管理
在我担任校长期间,倡导人本管理,以情感人,想方设法助人成功。关注学校中层干部和年轻骨干教师的培养,使他们得到进步和发展。据不完全统计,11年来,经过我的培养与推荐,先后有28位教师成为州级学习型教师;有12位走上了领导岗位,成为行业中的精英和中坚力量;教师在省州县先进评比中,有125人次获奖;向青松、向明加等9位教师提前一年晋升小学高级教师职务。教师在这里得到了成长和进步,体验了成功和喜悦。
在每年的年终考核、评优工作,我坚持做到计划设计周密、问题分析详尽、操作流程精细,只信唯才是举,不搞任人唯亲,事情放在桌面上,不搞小动作,用真心、诚心感染人。把荣誉让给教师,把困难留给自己,由于坚持了考核看实绩,用人看本事;办事要公开,处事要公平,看人要公正的原则,在广大教职员工中树立自己的威信,为开展工作奠定良好的群众基础。11年来,这里的干群关系和谐稳定,为学校的发展提供了人力资源保障。
四、教育科研,提升质量
后被评为州级安全文明校园、学习型学校、先进基层工会、先进教科室、现代远程教育示范学校、德育工作示范学校、亲勤工俭学后勤服务先进单位等。这些成绩的取得是与我们高度重视学校的教育科研是分不开的。
我们始终把教育科研作为促进学校发展的第一生产力来抓,在教育科研工作中,我们坚持“三年一中心,每期一主题”的原则,使学校教科研工作有计划、有目标的进行。02至05学年度,以走进新课程为中心,突出抓好新课程理念指导下的教师综合素质培训和赛课活动,形成了村小完小互动、资源共享,促进教师们及时有效地走进新课程。05至08学年度,以信息技术与学科课程整合为中心,突出抓好新课程理念指导下的多媒体说课、赛课、集体备课及校本研修等活动,促进教师们信息技术与学科课程整合能力的提高。08至10学年度,以新课程教学反思、回头看为中心,突出抓好专题讲座、课题研讨、专业示范及教师非学历远程教育等活动,促进以课堂为中心、以学生为根本的和谐课堂的生成。
奖,并获“最具人气网站奖”。
我们总能站在教育科研的最前沿,加强教育科研课题的研究,使学校的教育科研课题有了新突破。由向圣云同志主持的课题《〈我的家乡—红石林〉校本课程开发的研究》,2006年10月被省教育学会立项,2007年4月通过课题论证,2010年5月完成结题工作,6月获得了省教育学会颁发的“课题结题奖”;以此同时,由我主编的校本教材《我的家乡红石林》印刷出版,实现了古丈县校本教材“零突破”;2008年12月,向圣云同志主持的课题《〈我的家乡—红石林〉校本课程开发的研究》和校本教材《我的家乡红石林》同时被列入州教育科研“五百工程”。我们承担的教育部、民族贫困地区中小学教师综合素质培训项目办的子课题《民族贫困地区学校有效教师发展性评价的研究》,2007年11月,被教育部评为团队研究成果三等奖,2010年7月顺利完成了结题工作。
教育科研的兴起,直接提高了学校的教育教学质量。2002年质量评价居二类校第二名;2003年小学毕业质量检测语数双科人平分、及格率均为全县第三名;2005年教学质量评价获二类校第二名;2006年小学毕业质量检测语数双科人平分、及格率均为全县第三名,下半年五年级数学抽考人平分、及格率均为全县第一名;2007年教学质量评价获二类校第二名;2008年、2009年抽考人平分分别居二类校第一、二名;2010年上期小学毕业班质量检测,语数双科人平分、及格率均居全县第一名,2010年质量评价荣获全县二类学校一等奖。
学生杨芳、向鹏举、向利平、王川、罗艳等先后被评为“州级三好学生”,戴饶被评为“湘西州希望之星”,吴卓然被评为“全县十佳儿童”,戴笠艳被评为“全国十佳春雷女童”。
五、社会助学,促进发展
学校的发展离不开全社会的支持,我能与学校行政一道激活社会资源,争取社会各界对学校发展的关注,特别是省肿瘤医院、长沙华雅国际大酒店和哈尔滨工业大学。
从2003年春季开始,省肿瘤医院的爱心人士就开始了对我校长达9年的助学活动。9年来,共投入资金9.2万元,使425名贫困学生得到了资助;为我校印刷出版校本教材《我的家乡红石林》2000册;购置了文体用品2000多件,价值2.5万元。
从2007年春季开始,长沙华雅国际大酒店到我校开展助学活动已有5年,累计投入资金42万元。为我校修建了爱心食堂一栋,配置了学生餐桌20套,新铺华雅大道一条,购置学生铁床190套,组装多媒体教室一个,购置校园广播系统一套,集会音响一套,走访贫困家庭18户,资助贫困生210名。
自2008年暑假以来,哈尔滨工业大学校团委、学生会社会活动部就把我校作为暑假社会实践活动的联系点,每年的暑假开展为期一周的社会实践活动。在活动中累计为我校资助贫困学生35名,资助金额达1.5万元,赠送价值达2万余元的设施设备。
学校离任审计报告篇五
各位领导、同志们:
大家好!我从2004年8月至2013年1月担任______区第__小学校长职务,总结8年来校长岗位的任职情况,对自己所做的工作加以梳理、盘点和反思,在梳理中发现不足,在盘点中找出差距,在反思中谋求发展。这既是一种自我激励和加压,也是一种理性的思考,更是接受领导指点,同行相助的极好机会。下面将我8年来所做的工作,向诸位陈述,恭请领导和同行指正。
一、以人为本,科学管理
学校精细化管理就是落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,这就要求每一个人都要把本职工作做到位、尽到职,对工作负责,对岗位负责,人人都管理,处处有管理,事事见管理。制度细化,有据可依;管理精细,工作高效。深刻反思过去的工作,我深深的感到,扎实推行“精细化管理”,是推动学校工作再上新台阶的有效途径。
握和审视当前教育发展的动向和要求,对学校的发展目标制定了科学、准确、适度超前的三年规划,努力构建“以科学民主为目标的愉悦型学校管理模式”。在总的思路下,结合我校自身发展特点制定并逐步完善了学校各部门人员的岗位职责、学校各项工作规范、教师的激励制度和考核制度。编印了《金川区第一小学精细化管理制度汇编》一书。主要包括章程、部门职责、教学管理、班级管理、学生管理、后勤管理、安全管理等九大项。责任到岗、到人,变一人操心为大家操心,将管理责任具体化、明确化。
2.推进精细化管理,营造和谐的育人氛围。为了使
2生和队员的积极性,让其在实践中体验成长的快乐。经常开展向先进模范和英雄人物学习活动,树立学生正确的人生观和价值观。三是后勤管理精细化。这项工作主要由总务处负责,做好校园的美化、绿化、亮化的精细化管理,让校园一草一木、一墙一廊都育人。走进金川区一小,你会看到水泥通道平坦宽畅,各项设施规范合理、围墙内绿树环绕,操场内绿草茵茵、花团锦绣。四是建立科学、完善的监督机制,出台“问责制”。学校精细化管理小组对每个部门、各个负责人的工作目标,采取定期与不定期相结合的检查方式,细致的对精细化管理的目标进行评分,并进行书面通报,表扬先进,激励后进。对存在问题的部门和个人采用复查的形式,确保问题得到解决。在力求公开公正的前提下将成绩与考核挂钩。
6年来,我们始终坚持以精细化管理维护学校的安定、团结、和谐的大好局面。奏响校园和谐的旋律,为学校、教职工和学生的发展注入活力;始终用精细化管理推动学校稳定持续的发展,以发展增和谐,把学校的各项事业不断推向前进。
二、率先垂范,爱岗敬业
学方向适应社会发展趋势,顺应时代潮流。总之,我始终严格要求自己,以坦诚的待人态度、踏实的工作作风、严谨的治校方略去影响人、凝聚人,为教师作出表率。
三、突出重点,打造特色
4中厚德睿智。与毗邻的龙门书城一起投资建设了金昌市首家图书阅览馆,做到了图书借阅的电子化、集约化,最大限度地方便师生借阅书籍。
四、廉洁自律,规范守纪
领头雁,因此,我在考虑问题、处理事情当中,凡要求群众做到的,自己先做到,不以“校长”自居,但以“校长”自律,讲奉献,珍惜党和人民给予的荣誉和权力,较好的发挥了示范作用,促进了全校党风廉政建设工作的不断加强。
回顾任职以来的履职经历,我感到既充实,又欣慰,我和全体同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了思想,建立了友谊,获得了许多良师益友,也获得了许多的启示,工作能力也得到一定提高。概括起来有两点启示:一是靠信念成就事业。刚上任就感到担子重,压力大,矛盾多,困难大,但我坚信有组织的正确领导,班子的精诚团结,可以说,信念让我成就了一些事情,而在事业推进的过程中又进一步坚定了信念,磨练了意志;二是靠工作统一思想。我深切感到,我在工作上做出的一些决策,从学校管理和日常工作,存在一些正常的工作分歧,方方面面也有一些不同意见,但我及班子成员并没有把精力耗在无谓的争议上,而是在工作实践中逐步加深认识,增强了解,最终达到共识,把各方面的积极性、创造性凝聚到一起,有力推动了各项工作健康稳步发展。
学校离任审计报告篇六
本人校长任期已满,现就任期内的工作向各位汇报如下:
本人xxx,男,1963年3月出生,现年46周岁,大学专科学历,中共党员,现任xx学校党支部书记、校长,连续近两届县党代表,本届县人大代表,县书画协会会员,中学高级教师。本人1984年7月在xx学校参加教育工作,任初中物理、政治教学工作,兼任班主任;1985年9月调利店小学任数学、美术教学工作;1986年9月,调回xx学校初中部任物理、数学、美术教学工作,兼任班主任、团支书;1991年9月调利店中学任数学、美术、历史、生物、地理等教学工作,其间历任班主任、团总支书记、工会主席、教导主任、党支部书记等职;2005年8月调xx乡中心学校任校长、党支部书记、数学、美术教师。
1、理顺同事关系:我到xx学校任校长时,就要求处理两个举报事件,学生教师和领导者意见分歧较大,缺乏有效沟通。为此,我坚持以人为本的办学思想,教育育人,先育人心的工作思路,把全体教师的基本思想进行调查研究,形成团结一致的新格局。特别注重管理理论与实践的探索,将先进的管理理念融于自己的工作中。一年后,学校的教师的团结性得到了明显改善,现在全校教职工心往一处想,劲往一处使,时时见到教师们努力工作,我只是痛在心头,喜在眉梢,乐在嘴里,笑在脸上。
2、本人出生于高山农村特困家庭,对钱有着特别的感情,时时都在想钱的事情,特别是任校长来,更是无时不想着钱,但我深知:“财散人聚,财聚人散”的至理名言。学校是一个大家庭,教师们个个心中都有一杆枰,无法做到每一个人都满意,我坚持“岂能尽如人意,但求无愧我心”的工作态度。作为领导者,首先要相信群众,走群众路线,本人从来不在上级领导处说我校教职工的不足之处,只是向领导推荐我校的优秀教师和优秀事迹,有不足之处,我发现后立即处理,不能够等到上级来进行组织处理。那是要不得的,是要亏待各位的工资待遇的事情,千万做不得的。学校的经费是财政支付的,每一分钱都是人民的血和汗,我们相当珍惜,教职工福利待遇是无论如何也不能够违规操作的,必须在政策允许的范围内进行动作。确保校长在任心不慌,离任心坦然,几十年后也能够完全曝露在阳光下。
特别清楚的是,本人任校长期间,经费都是上级严格管理的,这点我非常满意。至于什么职业学校的招生宣传费用,我是能够在此向各位明确公布的,本学期的问题是新世纪总校和大成职业学校的还没有到位,否则早也处理好了。
伙食团的费用,我是严格要求管理人员多人共管,时时到伙食团去进行督查,月月将伙食团账目进行审查,按时组织工会开展相关活动,这两年来,老师们都特别喜欢工会赖主席了,只要听到赖主席通知了,各位都清楚什么内容了。
我是出差住了旅馆的按照规定范围内报销,没有住的就没有报销住宿费的,没有特别紧急情况都是坐公共汽车。出差搭了便车的车费也没有报销的,这点有兴趣的可以到张吉银处进行查询。出门在外,为了节省开支,晚上都不出门,怕遇到朋友多了会增加一些不必要的开支,自己工资无法承担,学校支付感觉不妥的。时时提醒自己在任时要考虑到离任时的审计简单一些。
3、抓教学质量的提高:学校工作中心是如何提高教育教学质量,现在的学校质量与效益联系相当紧密的,学校的学生数量就是教师岗位,没有学生教师何用?要吸引学生来校学习,我们xx学校的情况各位都非常清楚,每年都是由我去作恶人,将转来我校的学生尽可能的挡在校门外,现在看来教室多了,应该改观了。无论下学期校长是谁,我都真心的建议多收点吧,不要让那些慕名而来的学生和家长再伤心了,多学生就多钱,就多教师编制数量。人气就要先有人才有气的,学生多了教师才可能多,学校才可能发展得更好。那么多学生要想各种办法转来我校学习,成绩是在座各位教师辛勤工作的结果,是各位尽心尽责工人的成果。6月15日教师会上,我的体会中谈到了xx学校教师的爱岗敬业精神,乐于奉献的牺牲精神时,我是感动了的,是内心久久无法平静的。
xx学校是以质量多年优秀而闻名于县城的`名校,质量就是学校的生命,特别是现在的交通条件改善后,上有利店中学老大哥学校注视着我们的学生生源,下有舟坝学校关心着我们的优秀学生。他们的中学都是县一类学校,档次高,引力强,而我们xx学校规模不大,九年一贯制学校,师资配备严重不足,在坐的中学教师中大部分是小学教师自己培养的。因此对教师的培养工作不能够只盼望教育局给我们了,要靠我们自己边培养边使用,使用中培养,培养中使用。
4、改善办学条件:学校要发展,办学条件必须不断改善,我在任期内,每年对学生课桌凳进行补充更换,几年来基本完成了一轮更换了。教师办公条件尽可能地改善,解决了午饭问题,落实了全部村小收编,让全体教师至少中午能够吃点热饭。解决了教学楼和教师宿舍楼多年来的漏水问题,至少再过两届校长任期也不会有问题了。完成了新的办公室饮水问题,基本解决了教师办公用电脑的难题。新建教学楼成为xx当地结构最牢、施工最先进,速度最快的工程,正在争取办理的是由报喜鸟集团资助的操场硬化工程,已立项建设的学生宿舍楼、伙食团和厕所建设工程。我们身在学校不知学校的变化,2009年6月17日沐川电视台记者来校时说:“xx学校的变化太大了,有点想不起原来的样子了”。如果各位还有原来的照片资料可以翻出来对比看看吧。
按照计划,暑假期间还要完成教室广播系统的设计安装工程,让每间教室和办公室都通广播,便于语语、英语教学和学生眼保健操的开展。
5、妥善化解学校有关危机:一个人的心情有起有伏,一个单位也是如此,顺利的时候,上级表扬,内部团结,有关部门个个称赞或者鼓励。不顺的时候,内部总是有些问题,或者说某些部门某些人总是想办法来找点事情给学校来显示他们的工作成绩和工作能力。这就是学校危机的化解问题,任期内遇到过一些事情,总是通过多方协调与努力化解了,感觉到是有贵在相助。学生出车祸的时候,有领导不分清红皂白就批评学校教育管理不到位,我据理力争,按照学校学生伤害处理条例的有关规定进行分析,得到了解脱。卫生监督执法大队来校检查伙食时,由于种种原因,他们感觉要拿我校来开刀,在通融不成,下达了处罚决定书的情况下,通过人大协调,杨尚乾主任明确要求不对的地方改了就是了,罚款就不说了。
学校偶有一些不顺的事情出现的时候,全体教师能够团结一致,共同面对,齐想办法,化解了种种学校危机。在此我真诚的谢谢各位的大力支持,让我这个校长顺利干到届满,今天还有资格来给各位作述职报告。
6、带头遵守学校各项纪律:纪律是胜利的保证,一个单位、一个集体没有纪律是什么事也办不成的。我深知纪律能否落实的关键就是领导者能否遵守,要求教师们做到的事情,我首先做到:考勤上任期内只迟到过一次,而且是按照规定扣了款的;要求教师们认真总结教育教学经验,形成文章,我是认真思考写了的,几年来形成了个人论文资料点滴近十万字,已编印成册;要求教师们爱岗敬业,我自己总是那么尽力地工作,总是为着学校大局发展着想,思考学校的发展大计,谋划着近期工作,远期打算;要求教师们积极参加教研活动,只要我能够抽时间都参加了各科教研会的,而且还认真写自己的思考材料,谈自己的看法,不一定正确,总是想把自己的想法说出来供大家讨论研究;要求教师们吃苦在前,享受在后,我就是尽可能自己的事情自己做,由于各位对我太好了,我只能够在吃午饭的时候让辛苦劳动的老师们先吃。
7、充分发挥集体领导的作用:遇事多商量,学校重大事项都是严格按照议事程序进行集体研究,该行政会议决定的就行政研究,该校务会议研究的就交校务会议研究。一般事情都是尽可能有与几个行政碰碰头,与教师们进行一番讨论,征求教师们的意见,集思广益。
8、两支队伍的建设:在我的任期内,学校培养了校长1人次,教导主任3人次,副教导主任2人次,政教主任1人次,为凤学校、海云中学、箭板中学的发展提供了领导力量。教师们的成长更是有目共睹,涌现出了县级优秀教师、乡级优秀教师多人次。
9、本人的不足之处也不少:工作经验不足,有时候还有拖泥带水的感觉。遇事的时候感觉到一时无法拿定主意,好在几个主任还能够完全占在学校的大局来思考问题,总是为我排忧解难,在此,我真诚的说一声主任们辛苦了,谢谢你们对我工作的理解与支持!
本人法定年龄46岁了,届满后无意留任了,打算回到老家去为家乡的教育事情做点事情,上上美术课也行哦,发挥我的个人特长。主要原因是每天的早出晚归不利于学校的全面全天候管理,也因为早出晚归时,特别是冬天双腿总是感觉到疼痛难受,总担心时间长了,会患上更为严重的残疾无法健康快乐生活,给家庭和子女增加更大的负担。年龄大了,应该主动让位给年轻人早日走上领导岗位来锻炼一下,让学校又好又快地发展。
此生与xx学校总是有缘,三次到xx学校工作,感谢各位!届满后,无论组织如何处置,我都会对xx学校的发展永远关注,对各位的深情厚意永记心中。校长任期是短暂的,我们由于工作相识,由于工作结缘,由于工作相交相知而结下的友谊是永存的。
谢谢大家!
光阴如水,忙碌而又充实的工作又将告一段落了,回顾过去的工作,倍感充实,收获良多,将过去的成绩汇集成一份述职报告吧。怎样写述职报告才更能吸引眼球呢?以......
学校离任审计报告篇七
弹指一挥间,20xx年在繁忙的工作中不知不觉,随逝而去。伏案回眸,总结任期以来的学校管理工作和校长岗位的任职情况,对自己所做的工作加以梳理、盘点和反思。在梳理中发现不足,在盘点中找出差距,在反思中谋求新的增长点。这既是一种自我激励和加压,也是一种理性的思考,更是接受领导指点,同行相助的极好机会。下面将我任期以来所做的工作从德、能、勤、绩、廉五个方面向诸位陈述,请各位领导和同行指正。
一、德
任期以来,我依然坚持自己做人做事的准则,那就是“诚心对人,真心做事”。“诚心对人”使我团结了同志,尤其是团结了学校的班子成员。团结,增强了我们学校这个大团队的凝聚力和战斗力。同时因为“诚心对人”使我的学生喜欢我,家长和社会认可我,社会的认可也为学校的成长创造了良好的外部关系。“真心做事”让我更加热爱我的工作,并用现实行动践行着。作为校长,毫不动摇地拥戴中国共产党的领导,始终带领全体教职工认真贯彻国家的教育方针,努力办人民满意的教育。作为一名教育工作者,在社会上也较好地维护了自己的形象。
二、能
任期以来,学校工作总体上稳中有进,领导班子分工清楚,职责明确,在抓常规管理的基础上,着力突出以下几个方面的工作:一是进一步明确了学校的成长思路,那就是“立足自身,抢抓机遇,充实内涵,提升品质”;二是加强对全体教职工在思想意识方面教育,强化大家的责任、忧患、大局、服务等意识;三是继续加强队伍建设。首先为甘于奉献的年轻人提供机遇,让他们参与到学校的管理中来。其次为全体老师提供学习培训的机遇,让他们的业务素质得到提高;四是丰富教育教学活动,促进师生全面成长;五是着力改善环境和办学条件,营造良好育人环境。在工作的同时,我也没放松业务学习。任期以来,我听课30节,上校级研修课4节。
三、勤
本人能较好地遵循学校的各项规章制度,作为校长,力争能成为全体教职工的榜样,因此做到了小事、小病不请假,坚持出勤、出满勤,因公出差都提前向值班老师报告。平日里,对工作勤于思考,力求学校各项工作能得到进一步规范。勤于和班子成员、教师开展思想沟通。任期以来,我多次与教师个别谈心。我想“兼听则明”,多听取大家的意见肯定会对学校的工作有好处,事实也证明了这点。日常工作里我还勤于动手,上课、写材料、技能训练等等我都身体力行,期望这样能使是我个人的素质得到提升。
四、绩
任期以来在学校全体教职工的鼎力支持下,按照预期的任务目标完成了以下工作:
研究工作收到实效。任期以来,学校教学研究风气逐渐浓厚校本研修课、名师示范课、论文案例评比等教学研究活动的开展井然有序。1月6日获镇艺术节活动大课间二等奖及镇合唱比赛三等奖,20xx月获镇大课间比赛三等奖,20xx年3月获县语文教研组校本教研先进教研组荣誉称号,20xx年9月获镇鼓号队表演三等奖。20xx年9月邹建发老师指导学生参加森林防火作文比赛获县三等奖,20xx年xx月汪忻园、王晓菊两位教师分别获镇教学模式创新比赛二等奖,张宏祥、汪忻园两位教师获昆明市少儿科幻作文指导教师三等奖,20xx年5月王晓菊、李文琼、汪忻园三位教师参加云南省教师教学论文大赛获二等奖;6、扎实开展了安全工作。学校抓安全管理的队伍配套完善,安全应急预案、方案、制度齐全,安全管理措施到位,学校安全工作已形成齐抓共管的局面;7、开展以“礼仪”为主题的校园文化建设,使学生的文明礼仪行为有了较大的改进;8、校党小组在开展学习实践科学发展观活动中,工作扎实,卓有成效,受到上级好评。目前校党组织的凝聚力日益强化,德育工作逐步加强,工会活动深入人心。
五、廉
全体教师均能廉洁从教,无犯法违纪情况出现。
任期以来,学校总体工作稳中求进,但是还有以下几点目标的完成情况不够理想:
1、由于个人知识水平有限,所以随着工作深度和广度的拓展,感觉有些吃力;2、管理仍还不够精细;3、教学成绩在全体老师的一同努力下虽说有进步,但进步缓慢,与部分兄弟学校相比,还有不小的差距;4、整个学校办学条件低下,教师学科不配套等问题没有得到根本性的解决。针对上述问题,今后将采取的主要措施:
1、依托继续教育工作,立足自身,搞好校内研修,并抓住机遇,“请进来,走出去”,继续强化学习培训工作,使全体教职工的整体素质得到持续的提升。
2、一切为教育教学工作服务,牢牢抓住教学品质这条生命线,潜心抓教学,向自己、家长、社会和国家交出满意的成绩单。
3、依托主管部门和地方政府,充分发挥主观能动性,加快学校建设的步伐,为师生营造良好的学习、工作和生活环境。
任务多多,困难重重,但我相信在教育主管部门和地方政府的大力扶持下,在全校教职员工的的鼎力支持下,我会带领学校班子迎难而上,奋发拼搏,永不言弃,为xx小学明天的辉煌贡献出自己的一份力量。
学校离任审计报告篇八
*******有限公司董事会:
我们接受委托,对*******有限公司(以下简称*****有限公司)总经理****同志任职期间(****年**月至****年**月)的财务会计报表及其经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及资料的真实性、完整性由*****负责,我们的责任是对以上会计报表及相关会计资料发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,根据实际情况,实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。现将审计的有关情况报告如下:
一、基本情况
(介绍该企业的基本情况及被审计人的基本情况)
(一)财务状况
(任职开始日)的资产总额为******元,负债总额为*****元,所有者权益总额为******元。(离任日)的资产总额为****元,负债总额为****元,所有者权益为****元。(离任日)比(任职工开始日)资产减少(增加)了***%,负债(增加)减少了***%,所有者权益(增加)减少了***%。具体情况如下:
1、长期投资****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
2、应收帐款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
3、预付帐款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
4、存货****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
5、其他应收款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
6、固定资产****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
7、短期借款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
8、应付帐款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
9、预收帐款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
10、其他应付款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
11、应付工资****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
12、应付福利费****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
13、长期应付款****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
14、实收资本****年***月**日金额为****元,***年**月**日金额为***元,比**年**月减少(增加)了***%。
(二)经营成果
1、(描述各年度的经营收入情况)2、(描述各年度的其他业务收入情况)3、(描述各年度的营业外收入情况)4、(描述各年度的管理费用情况)5、(描述各年度的财务费用情况)6、(描述各年度的利润情况)
(三)企业资产保值增值情况
***年**月**日所有者权益总额为******元,****年**月**日所有者权益为*****元,所有者权益(增加)减少了**%:
1、实收资本:****年**月**日金额为****元,****年**月**日金额为****元,比****年**月**日减少(增加)了***%;具体明细如下:
描述实收资本变化情况。
2、资本公积:****年**月**日金额为****元,****年**月**日金额为****元,比****年**月**日减少(增加)了***%;具体明细如下:
描述资本公积变化情况。
3、盈余公积:****年**月**日金额为****元,****年**月**日金额为****元,比****年**月**日减少(增加)了***%;具体明细如下:
描述盈余公积变化情况。
4、未分配利润:****年**月**日金额为****元,****年**月**日金额为****元,比****年**月**日减少(增加)了***%;具体明细如下:
描述未分配利润变化情况。其他事项。
二、经济责任评价
****总经理任职期间的经济责任评议主要包括以下几方面:
(一)经营责任
****总经理任期期间主要经济指标完成情况:
1、销售利润率(毛利率):从***年**月至****年**月,各年度的销售毛利率分别为**%、**%、**%、**%,任期内销售利润率年平均值为****%。
2、总资产报酬率:从****年**月至****年**月,各年度的总资产报酬率分别为**%、**%、**%、**%,任期内总资产报酬率年平均值为**%。
3、净资产收益率:从****年**月至****年**月,各年度的净资产收益率分别为**%、**%、**%、**%、**%,任期内净资产收益率年平均值为**%。
4、资本保值增值率:****年**月**日与****年**月**日净资产相比资本保值增值率为***%。
5、资产负债率:从****年**月末至****年**月末时点的资产负债率分别为**%、**%、**%、**%。
6、流动比率:从****年**月末至****年**月末时点流动比率分别为**%、**%、**%、**%。
7、应收帐款周转率:****年**-**月、**年、**年、**年应收帐款周转率分别为**%、**%、**%、**%。
8、存货周转率:****年**-**月、***年、**年、**年、存货周转率分别为**%、**%、**%、**%。
9、净资产:从****年**月至****年**月,各年度的净资产分别为*****元、****元、****元、****元。
(简单评述上述指标)。
(二)管理责任
****经理任职期间,公司内部制定了日常开支的管理规定,就人事管理、劳动用工、仓库、设备、完全生产、财会、统计、供销等方面均制定了管理制度,内控制度较完善。这主要表现在:
1、公司在货币资金管理方面,严格按照《现金管理暂行条例》、《银行结算办法》和公司制定的相关内控制度等执行货币资金的收支业务。
2、公司在存货管理方面,按有关规定设置专职仓库保管员;库存商品明细帐由负责存货的会计一人管理;存货的进、出均有入出库单据,并附相关经办人和负责人的审批签字,每月期末定期进行盘点,切实做到帐实相符,帐帐相符。
3、公司在固定资产购置及处置管理方面,建立和完善了设备管理制度。固定购置时,审批及验收手续完备;有步骤,有计划的进行设备购置后的维护工作;设备残旧,技术落后并严重影响产品质量时,及时更新设备,对固定资产的报废和处置,严格遵守相关审批制度。
(三)会计责任
(描述会计核算方面是否存在问题)
(四)财经法纪责任(描述是否有违法问题)
三、其他事项的披露
四、审计建议
针对管理和核算方面提出建议
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学校离任审计报告篇九
自我分公司收到对xx总经理离任经济职责审计报告后。我公司立即召开了专题会议,成立了由xx总经理为组长,由各部门负责人为成员的领导小组。小组对审计报告进行了认真的学习研究,在报告中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定,也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见,小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是的。会后,领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。
本次整改活动由综合部牵头组织,各职责单位进取配合,主要在在以下几方面进行:
一、在合同签定、授权、管理等方面
认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神,按《德州市网通公司合同管理实施细则(修订稿)》的规定,进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。
1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。
2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。
二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面
认真清理盘点了库存材料,对未入账的材料进行了入账登记;账面与实物不符的,重新进行了盘点落实,做到了账实相符。
1、对材料仓库进行了清理、登记,库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理,改善了材料摆放混乱的局面,有利于今后的取料和盘点工作。
2、对工程和维修拆旧料建立备查簿,对库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。
三、按会计准则和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。
四、规范业务外包合同签订、执行和授权
加强了对法律法规、规章制度的学习,与13个业务外包单位签订了业务外包协议,补充修订合同和协议,规范了外包业务和会计核算,规避经济合同和劳务纠纷的风险,促进企业依法经营,维护企业合法权益。
五、加强固定资产管理
应按市公司《固定资产管理办法实施细则》,对20xx年新增固定资产粘贴了固定资产条形码标签,对综合部使用的速龙5026e-0031计算机,4楼、5楼会议室的格力空调和4楼会议室的pc控制台资产,均粘贴了固定资产条形码标签。
六、在今后的生产经营工作中认真及时的发现和分析用户欠费产生的各种原因,进取与市公司相关部门联系,寻找解决问题的方法,处理好用户欠费争议,维护企业利益和形象。
七、结论
经过对审计报告的学习研究,以及对照报告要求对我分
公司在管理方面存在的薄弱环节的整改过程中,使我公司认识到了在基础管理、材料管理、利旧等方面存在的不足,从而在学习、整改过程中得到了提高。xx分公司对市公司领导的监督和帮忙表示感激!
在今后的工作中xx分公司将继续巩固整改成果,努力使各项工作再有新的提高!
xx网通分公司
学校离任审计报告篇十
根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(xx)第1号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组成4人审计组,于xx年4月5日至4月10日,对xx分社主任进行了离任审计,自xx年6月至xx年12月近2年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于xx年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于xx年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了xxx的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价;查:即对xxx自xx年6月至xx年12月期间,所担负的内控制度管理的履行职责情况,查阅了自xx年6月至xx年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx交换了意见。现将审计有关情况报告如下:
审计对象的基本情况及审计范围
xxx的基本情况
xxx,女,19xx年5月出生,汉族,中共党员,高中文化程度,助理会计师专业技术职称;xx年10月参加农村信用社工作,历任xx分社出纳员、大社主管会计,于xx年6月被聘任为xx分社主任至今。
xx信用社基本情况
xx信用社现管辖营业部1个,分社3个,共有正式员工25人,其中在岗职工20人,退休职工5人。截止xx年12月底,各项存款3878万元,其中活期存款1606万元,定期存款2272万元;各项贷款2805万元,其中不良贷款1877万元,不良率为66.92%;固定资产余额99万元;历年累亏损985万元。
审计范围
本次审计对xxx主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计,并抽查了xx分社、中xx分社的有关内控制度执行情况。
审计组调阅了xx分社自xx年6月至xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情况。
审计的总体评价
xxx在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践“三个代表”重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。在座谈中,们一致认为,该业务熟悉,办事公道,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,关心职工,具有一定的经营管理能力,是职工信得过的好主任。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,经常组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是落实员工经常性演练《安全防范应急预案》,以提高员工应付突发性事件的能力;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范责任制,如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是落实好库存现金检查规定,基本能坚持做到每月不少于一次,对辖属各网点重要空白凭证、库存现金检查,以及时发现问题和解决问题,有效的防范了各类事故案件发生;四是基本能按上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改意见,落实整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面
作为该社信贷管理第一责任人,基本按《xx市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,一方面遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;另一方面积极抓好不良贷款的清收和保全工作。一是抓好贷款的营销,积极做好支农贷款投放工作,有效地促进了当地农村经济的发展,受到了当地党政部门的一致好评;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位责任制,列出重点跟踪对象,对钉子户及时起诉,收到一定的效果;三是积极配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,初任职时,该社贷款余额2741万元,其中不良贷款余额就占2116万元,不良率为77.2%,xx年底下降为73.26%,xx年底下降为70.11%,到xx年底下降为66.92%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款239万元,不良率下降10.28%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,加强了对超诉讼时效贷款清理力度,及时补签了部分合法催收书,从而减少信贷资产损失。
三、存款方面
任职期间,始终确立“存款立社”的经营理念,一是在加强营业窗口服务,做好日常基础工作的同时,积极带领全社干部职工挖掘储源,以扩大存款市场份额,增强发展后劲。xx年5月底,该社存款只有2837万元,xx年底该社存款达到3228万元,到xx年底,达到3878万元,任期内全社共净增存款1041万元,增幅36.69%,其中低成本存款增加526万元,从而优化了存款结构,降低经营成本;二是个人吸储成绩显著,到xx年底,个人吸储额达到78万元,完成个人吸储任务数的433.33%,受到领导的好评。
四、财务管理方面
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的指导下,除抓好存款、贷款管理等工作的同时,积极做好贷款收息工作,做到应收尽收。(申请书)xx年底营业总收入76万元,其中5011科目利息收入约占营业总收入的97.2%,xx年底营业总收入79万元,利息收入就占营业总收入的98.3%;二是结合农村信用社“勤俭办社”的优良传统,努力做好增收节支工作,特别注重从小事抓起,如倡导“随手关灯”、“节约用水”等,通过采取一系列行之有效的管理措施后,该社营业费用开支逐年下降,xx年底营业总支出210万元,到xx年底,营业总支出下降为181万元。
五、其他方面
任职期间,对上任领导1994年向xx县xx镇xx村购买土地的遗留问题,一直以积极的态度,多次主动向该村委历任班子领导主张权利,要求尽快办理有关的土地确权手续,如采用口头或书面等形式限期要求落实。
审计发现的主要问题:
一、贷款管理方面
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完善。
二、财务管理方面
主要是执行财务开支不够严格,如xx年x月x日在5321科目列支办公费用600元无凭证附件;xx年8月27日5321科目列支差旅费用500元无附差旅费表和无出差人及证明人签名;xx年9月27日暂付办公费用xx元无审批人签名;xx年5月29日5321科目列支差旅费用500元无出差人及证明人签名。
三、内控管理方面
一是查库制度执行不够彻底,如xx年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份对该社营业部的库存现金检查4次;二是对个别网点管理不严,造成辖属原xxx分社于xx年发生了原该社业务人员挪用有关账户资金的违规事件,为此,被追究领导责任。
稽核结论
通过审计,我们认为xxx业务熟悉,办事公道,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,关心职工,具有一定的经营管理能力,虽存在上述三种问题,但不影响岗位变动。
学校离任审计报告篇十一
集团董事会:
根据集团部署,我们于xxxx年x月x日起对集团财务总监水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅了有关的财务报表和账册凭证,与集团部分高管进行了交流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查,采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序,并就本报告与水落同志交换了意见,现将审计情况报告如下:
一、概况
二、考核指标完成情况
1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料,集团融资目标经调整后为:万元。实际完成万元,其中xxxx年万元,xxxx年万元,与计划相比完成情况不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷,期间贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对房地产业的巨大影响、xx公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模。
2、预算执行情况,水落所负责的财务管理和资金计划两部门的年度预算均没有突破,预算外支出万元,也事前经过审批。经对这两部门的费用报支情况抽查,未见越权和违规审批情况。
3、海外上市计划,目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作,并通过了合作方的尽职调查,实施拟上市企业股权调整,已完成xx房产的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架,今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初见成效,并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设,集团于xxx年x月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度,集团会计核算制度也已从xxxx年x月x日起全面推行,集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量。
6、财务分析,我们注意到财务分析还是以零星建议、报告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析,对集团往来账的清理还有好多工作要做,目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
7、xxxx年x月至x月,集团财务管理部为员工先后提供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排,财务人员队伍相对保持了数量稳定,但财务人员进出比较频繁:20xx年有新进财务、融资人员10人,离职7人,05年1-4月,新进2人,离职1人。
三、任期内主要工作业绩
水落同志在任期内工作认真负责,带领财务管理部、资金计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动,主要管理业绩如下:
1、开拓融资渠道,新辟融资主体。
在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下的时候,集团融资工作难度加大,在水落总监的努力下,集团仍融资万元,除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;房地产融资受限制,集团将aa、bb、cc等非房地产开发公司作为融资平台,争取到万元的融资,较好地满足资金需求。
2、强化基础管理,推进制度建设。
集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的步伐,如期完成拟稿、审议和定稿工作,并制定集团统一的会计核算办法,同一集团会计政策,明确集团会计信息质量要求。
3、积极探索海外资本运作之路。
围绕集团海外资本运作计划,财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组,在xxxx年x月通过尽职调查,并开始着手有关公司股权结构调整工作,已完成xx房产的转制手续。
4、税务筹划得到高度重视。
xxxx年增设专人负责税务事务,先后安排多次培训,并实施了多项税务筹划方案,有效地降低集团税负。如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用等。
5、预算管理作用得到进一步发挥,拟推行工程费用估算和投资控制管理体系。
四、主要工作不足
1、财务总监首先要建立起一个有效地财务体系,能有效和迅速的生产会计信息。集团财务管理和会计核算制度的下发,正推动构建这一体系的努力,但财务人员的频繁变动,财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注,目前提供的会计信息及其质量,还不能很好地服务于集团的决策。
2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化,财务总监在这一方面需有更大的决定权,对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力。任期内财务人员业务指导、培训交流较少,流动频繁,财务组织体系不稳定。
3、融资平台建设未能满足集团发展需要,资金调度仍需更加科学、有效,对外协调工作存在差距。由于宏观调控等形势变化,使融资工作难度加大,任期内集团融资目标经调减,完成情况仍不理想,银企关系还需要进一步加强和改善。
五、水落同志对集团财务工作的建议
经与水落同志交换意见,水落对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下建议:
1、加强财务基础工作,建立财务基础工作考评体系,建立会计问题解答制度,不断提高会计信息相关性、及时性,更好地为集团战略决策服务。
2、推进税务筹划工作,目前也有些思路和操作,包括设立贸易公司和销售公司的做法,包括拟收购一家建筑公司的思路,通过与房地产相关的产业延伸,搭建税收筹划的平台,充分利用税法留给我们的操作空间,减少和降低税收成本,创造税收价值。
3、破解融资难题,拓展融资渠道。各地区融资环境不同,在项目投资决策时,要评估投资环境,并将融资环境纳入重要评估指标。海外上市的探索需继续深入,要充分评估需要与可能,从集团发展的实际情况出发,寻求海外融资的切实可行的最佳路线。
4、完善预算管理体系,目前的预算仅占小部分,销售收入、营销费用、工程预算和投资控制都要纳入到预算管理体系,预算执行情况表要包含集团全部收支,准确监测集团现金流,切实发挥预算的作用。
5、加强财务团队建设,以前会计人员偏紧,相互之间沟通和交流不充分,今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍,确保集团财务目标的实现。如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位责任制等。
为更好地做好集团高管(地区公司主要负责人)任期经济责任审计,建议集团完善高管定期述职制度,其述职报告应提供书面材料,并作为重要档案存档,审计时可供查询。
由于执行审计师曾经是财务管理部总经理,离开该部门尚不满一年,提请报告使用人注意本报告的独立性。
abc集团审计部
xxxx年x月x日
离任审计报告范文
地税局离任审计报告
中国银行主任离任审计报告
经济责任离任审计报告范文
2016离任经济责任审计报告(新版)
银行中层管理者离任审计报告范文
领导离任审计程序
村干部离任审计内容
干部离任审计述职报告
学校离任审计报告篇十二
根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:
审计对象的基本情景及审计范围
***同志的基本情景
***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
审计范围。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。
审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。
审计的总体评价
***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面
作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。
三、存款方面
确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,2001年底、2002年底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。
四、财务方面
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。
审计发现的主要问题:
一、贷款管理方面
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。
二、财务管理方面
主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。
三、内控管理方面
一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。
审计结论
经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
**县农村信用联社审计组
组长:***
成员:******
二00*年*月
学校离任审计报告篇十三
根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字(2004)第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于2004年3月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自2000年9月至2003年12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自2000年9月至2003年12月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自2000年9月至2003年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:
审计对象的基本情景及审计范围
***同志的基本情景
***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,1996年调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
审计范围。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。
审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。
审计的总体评价
***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面
作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,2001年底下降到75、08%,2002年底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。
三、存款方面
确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,2001年底、2002年底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。
四、财务方面
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。
审计发现的主要问题:
一、贷款管理方面
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。
二、财务管理方面
主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;2002年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。
三、内控管理方面
一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于2001年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。
审计结论
经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
**县农村信用联社审计组
组长:***
成员:******
二00*年*月
学校离任审计报告篇十四
根据...县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计提议书》人字第3号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关资料要求,县联社组成*人审计组,于203月22日至3月27日,对...社主任x同志进行了离任审计。自9月至12月近3年多来的工作业绩,采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问:即于2004年3月22日向被审计对象发送了审计调查问卷;听:即于2004年3月22日午时召集审计组全体人员一同听取了369同志的述职报告;谈:即与部分业务人员及该社负责人进行座谈,对该同志述职报告的真实性及工作本事、业务素质等谈自我的看法和评价;查:即对x同志自209月至月期间,所负责的存款、信贷、财务及经营管理等情景,查阅了自年9月至年12月,有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等,并将查阅的有关记录底稿、座谈情景与x同志交换了意见。现将审计有关情景报告如下:
审计对象的基本情景及审计范围
***同志的基本情景
***同志,男,1979年9月出生,汉族,中共党员,大专毕业,助理会计师专业技术职称;1992年10月任职于xx县农业银行,调入**县农村信用联社,任业务发展部主任,20xx年9月任**社主任至今。
**信用社基本情景
**社现管辖营业部1个,分社1个,储蓄所1个,共有正式员工126人,其中在岗职工117人,退休职工5人,内退职工2人,病退职工2人,截止2003年12月底,各项存款14220万元,其中活期存款11673万元,定期存款2547万元;各项贷款12967万元,其中不良贷款1963万元,不良率为66、16%;固定资产余额1155万元;历年累亏损1059万元。
审计范围。
本次审计对x同志负责隆东分社信贷、财务、会计出纳等工作进行了全面审计,并抽查了777分社、778储蓄所的有关内控制度执行情景。
审计组调阅了...社自20xx年9月至20xx年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料,重点审查了该社的各项经营管理情景。
审计的总体评价
***同志在任职期间,能认真执行党的路线、方针政策,努力实践报告“三个代表”的重要思想,始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,任期内能较好履行自我的岗位职责。
一、安全保卫、内控管理方面
任职期间,能及时贯彻传达上级的有关文件精神,及时组织员工学习安全保卫等各项规章制度,确保该社内控制度得到进一步的落实。一是进取开展《安全防范应急预案》活动,以提高员工应付突发性事件的本事;二是按照安全保卫有关文件要求,落实安全防范职责制,如于每年年初同全体员工签订《安全职责书》,确保了该社安全保卫制度的进一步落实;三是按照上级稽核、财务等职能部门在检查中提出的整改要求,进行整改,进一步规范了该社各项业务操作规程。
二、信贷管理方面
作为该社信贷管理第一职责人,严格按《444市农村信用社贷款管理基本办法》有关规定,遵循贷款投放“安全性、流动性、效益性”的三性原则,明确贷款方向,在贷款投向上坚持为农业、农村和农民服务宗旨;此外,还进取抓好不良贷款的清收盘活及资产保全等工作。一是抓好贷款的营销,做好支农贷款投放工作,任期内共投放贷款近400万元,有力地支持了当地农村经济的发展;二是狠抓不良贷款盘活清收工作,如落实信贷员岗位职责制,列出重点跟踪对象,采取“一户一策”或“一户多策”等灵活措施,对钉子户及时起诉,收到必须的效果;三是进取配合县“清收工作组”,加强对不良贷款清收力度,如初任职时,该社贷款余额7683万元,不良贷款余额就占5319万元,不良率到达86、43%,底下降到75、08%,底下降到70、98%,到2003年底下降为66、16%,并呈现逐年下降的良好势头,任期内共净压不良贷款2356万元,不良率下降20、27%,逐步优化了该社信贷资产质量,提高了整体经营效益。四是加强资产保全工作的开展,为防范信贷风险的产生,一方面加强对超诉讼时效贷款清理,及时补签了部分合法催收书;另一方面经过起诉或与贷户协商以物抵债等有效方式,取得部分抵债物,力求减少信贷资产的损失。
三、存款方面
确立“存款立社”的经营理念。在加强营业窗口服务的同时,进取带领全社干部职工挖掘储源,以扩大县内存款市场份额,优化负债结构,增强发展后劲。20xx年8月底,该社存款仅有13104万元,20底、20底分别到达13361万元、13692万元,到2003年底,到达13878万元,实现了持续上升的良好态势,任期内全社共净增存款1774万元,增幅24、94%。
四、财务方面
任职期间,一是在“效益兴社”经营思想的正确指导下,进取做好贷款收息工作,做到应收尽收,20xx年底营业总收入87万元,其中5011科目利息收入占营业总收入的98、3%,收息率为2、68%;二是为确保各项利润指标的完成,在做好贷款收息工作的同时,进取抓好各项费用的节支工作,经过采取一系列的行之有效措施后,2000年底营业总支出211万元,到2003年底,营业总支出下降为187万元,完成了当年减亏任务。
审计发现的主要问题:
一、贷款管理方面
主要是超诉讼时效贷款居高不下和部分信贷档案资料建档不够完整。
二、财务管理方面
主要是财务制度执行不够严格,如20xx年7月9日在5321科目列支会议费用1992、52元,联社同意列支1800元,超过192、52元;年12月14日5321科目列支差旅费用460元无证明人签名;2002年11月12日列支购电源等费用4890元,发票无数量、单价资料要素。
三、内控管理方面
一是查库制度坚持不到位。20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠9次,其中大社营业部3次、777储蓄所3次、77分社3次,20xx年全年漏查辖属网点库存现金共欠5次,20xx年1至9月份对辖属网点库存现金检查共漏查3次;二是辖属原779分社于年发生了业务人员盗支有关账户资金的案件,为此,县联社对其追究领导职责。
审计结论
经过审计,我们认为同志业务熟悉,处事稳妥,思路清晰,工作扎实,具有必须的经营管理本事,虽存在上述两种不足之处,但不影响岗位变动。
**县农村信用联社审计组
组长:***
成员:******
二00*年*月