人类的思维方式和行为方式有着密切的联系，我们需要对其进行总结和分析。写总结时要注意语言流畅，段落转接自然，使读者能够轻松理解我们的观点和结论。以下是一些经典的总结案例，希望对大家有所启发。

公司制度管理制度篇一

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

16、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金一致。

22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

公司制度管理制度篇二

公司创业以来,建立了质保金管理制度,根据实践证明,为推动保证质量起到了一定的效果,但我公司随着形势的发展,各地分公司纷纷建立了员工队伍,迅猛发展,调动也较为频繁,为了理顺质保金系统的正常运转,总公司现下达质保金管理制度,希遵照执行如下:

每个分公司立即组织员工填写职工登记表,然而自行按职工登记表人员名册、分类,对质保金金额进行清理,并列出明细表,张榜公布,进行核对,并列出将要扣除的金额,相互监督,认真执行。

1、员工在分公司之间相互调动的`,可由原分公司财务出具帐目存款清单及质保金清单(需收回质保金收据),转入新工作地点的财务。员工凭调动单、财务单到新工作地报到,到财务换取扣款凭证,严禁原地退取质保金,进入新的工作地点重新扣取,所有退、转帐务均由总公司财务统一协调管理,划帐处理。

2、原已离开分公司饰并已退取质保金员工,如重新加入分公司饰必须一次性将已退质保金,交入工作所在分公司财务。交足后,由财务签字,工程部方能按排工作,谁违章,谁负责。

3、分公司财务每月将质保存金扣款、存款清单报表一份报总公司进行核对。并在每月上交总公司财务款中,注明其中多少金额是属于质保金,核对无误。总公司单独帐户,专款专用。分公司财务应及时将本月维修需扣除的质保金金额一同会交总公司财务办理划帐手续,严禁现金支付。

1、设计师3000元/人

2、施工员10000元/人

3、经理、总监以上级别3000元/人

4、工班20xx元/人

5、办公室其他员工20xx元/人

1、工班需离开公司时,按公司规定离职流程办理,在完成离职手续后,按公司首先到所属工作的分公司工程部经理处及分公司总经理处签字,注明离开日期,到期后(凭注明日期为准)方可办理,清账签字,退取质保金,如离开时,单据未经签字,按手续未全重新补办处理。

2、其他员工因提前解除合同或正常离职,完成流程手续后,凭离职交接单至财务部办理退款办理。

3、质保金退取时间

a、施工员按离开公司之日起二年后退取(即最后一只施工项目竣工满二年后退回,并扣除其保修期内应付材料费、人工费及其它费用)

b、班组员工按离开公司之日起壹年后退取

c、其它员工自批准确性离职之日起退款。

d、到期退款,须先由财务查帐并注明账面经过扣除维修质保金后的实际金额,财务签字交工程部经签字后退取,不准遵章操作,谁违章,谁负责。

4、质保金扣除

a、现规定施工员质保期为24个月,班组员工质保期为12个月。

b、凡在保修期内发生的一般质量维修5000元以下,都由当事人承担,并根据情节由工程部按比例,可分摊到施工员及班组员工的质保金帐户扣除,所有维修的材料发票,工资单据,都由当事人签字认可,并再由工程部经理批准,交财务扣除,如当事人已离开公司,所有维修的费用单据,应由维修具体经办人,维修工作分配总临界及工程部经理签字认可报销,并特别强调任何各类维修完毕都应有客户的签字,认同工作内容、时间,在上达基础上,才能报销维修费用,并存档备查,手续不齐,日后发生经济纠纷,由工程部经理负责。

c、发生重大质量事故,维修费用在5000元以上,可酌情面定,由施工员、员工按比例公摊处理。

d、其他员工因工作失误而对公司造成重大损失,经公司批准扣除质保金。

e、具备扣除质保金的员工,每次扣除不少于500元,工作部在审批工资中不注明扣除、财务人员不按单扣除及领导不同意扣除,万一出现质量问题,由当事人承担责任,除该扣人员不安排工作外,还将追究领导人的责任。

五、上述质保金管理条例,即日起执行,并将执行过程中所发生的问题及时汇报总公司外理。

六、解释权归属总公司财务部,凡本制度未列明事项一律不行操作。

公司制度管理制度篇三

为了加强员工劳动纪律和工作秩序，根据《xx集团员工考勤管理办法》结合物业公司实际情况，特制订本办法。

适用于物业公司所有内部员工。

3.1各物业处

3.1.1负责各口员工考勤的统计、监督、管理。

3.2总经办

3.2.1负责对各物业处员工考勤的复核、监督、管理。

4.1物业公司人员实行每周六天正常班工作制（有特殊规定的除外）。夏季（6月1日-9月30日）上班时间为上午8：00—12：00；下午14：30—18：00，冬季（10月1日-次年5月31日）上班时间为上午8：00—12：00；下午14：00—17：30。

4.3安防员上班实行倒班制。安防员上下班时间：早班：7：00—15：00；中班：15：00—23：00，晚班：23：00—7：00。安防员上班需提早10分钟到岗交接班。每个班每隔3天倒一次班，带班班长上班时间同安防员。队长因岗位特殊实行24小时待岗，若有突发事件，随时到岗组织处理，若晚上后半夜查岗（需打卡），次日可于早上10：00前上班。

4.4营销中心标兵岗上班时间：夏季（6月1日-9月30日）上班时间为上午8：30—12：00；下午14：30—18：00，冬季（10月1日-次年5月31日）上班时间为上午8：30—12：00；下午14：00—17：30；夜班守卫人员夏季（6月1日-9月30日）上班时间为18:00-次日早上8:30,冬季（10月1日-次年5月31日）上班时间为17:30-次日早上8:30。

4.5车管员、监控人员、厨工上班时间依据具体工作情况而定。

5.2因特殊原因无法打卡者（如无法录入指纹等），应立即到总经办或指定地点办理签到手续，在《员工签到表》上进行相应的签到,并由部门/处负责人确认。

6.1迟到早退

6.1.2当月累计迟到或早退三次以上（不含）者，全部予以双倍扣款。

6.1.3班长以上人员迟到或早退（无论公事私事）或中途外出，需事先电话告知公司负责人，否则以旷工半天处理。

6.2旷工以下情况，视为旷工：

6.2.1无故缺勤两个小时（含）以上；

6.2.2未获批准即擅自不上班的（包括续假未批准、私自外出）；

6.2.3旷工的最小计算单位为半天；

6.2.4旷工薪资按正常上班薪资的200％扣发。

6.2.5当月累计旷工2天、全年累计旷工3天以上者，扣发当月工资及年终所有奖励，根据《员工违反劳动纪律或企业规章制度的处分规定》按严重违纪处理，与之解除劳动合同。

7.2若有特殊情况直接在外办理公务，无法在有效时间内打卡的，应事先电话向部门负责人说明情况，事后应在1个工作日内补办外出登记手续，逾期未办理的按旷工处理（详见6.2）。

8.1请假分为事假、病假、婚假、产假、丧假等。

8.1.1员工请假的最小计算单位为半天。

8.1.2员工请假至少应提前1天填写《请假单》，经批准后报送总经办存档。员工已办理请假手续，班长以上人员超过1天方报送总经办的，班长以上人员每次予以扣款5元。

8.2请假审批权限（不论假别）：班长以下人员请假：1天以内（含）由部门/处负责人批准；1天（不含）以上，3天（含）以下由部门/处负责人初审后，报总经办审批；3天以上，由公司负责人批准；班长及以上人员请假/调休均需由公司负责人批准；公司负责人请假，由集团总裁批准。员工请假十天以上者，需报集团人力资源部备案。

8.4假期薪资

8.4.1病假扣日工资的30%，月累计超过3天者，超过部分按事假处理（住院除外）。连续病假3天以上者，事中及时电话报部门/处负责人及总经办核准，事后5天内提供医院住院证明方可按病假处理。

8.4.2事假按日工资的100%扣除。

8.4.3婚假、丧假、陪产假在批准范围内按全额工资(含绩效)发放。具体时间及其他规定详见《xx物业公司员工福利管理办法》。

8.4.4产假。女员工在国家规定的产假期间内，停发工资，可得到生育津贴。若员工户口或工作所在地已实行生育保险统筹的，生育津贴由生育保险基金支付。未参加生育保险统筹的，由公司支付生育津贴，按照员工本人月工资总额（不含绩效）的70%支付。

8.5请假期间不享有补贴。

8.6除病假外，正式员工才能享有各种带薪假日。

8.7员工的考勤行为将列入绩效考核范围。

9.2调休：员工的加班时间由部门负责人根据工作情况，酌情安排其他时间调休。员工调休需提前填写《加班确认单》中的调休联，由其部门负责人批准后，交由总经办备案。

9.4鉴于物业服务行业的特殊性，每逢节假日、大年三十、休息日等，物业处主任、主管、各部门正/副经理、公司总部人员、各物业处财务人员均应坚守工作岗位，服从值班安排，确保假日期间物业服务工作的正常进行。班长以上人员每日应开通手机、对讲机，确保24小时通讯正常，如遇突发事故时，应立即赶赴现场，采取有效措施进行现场控制与善后处理，并及时报告，否则按旷工、工作失职、违反《xx物业公司员工违纪及处分管理办法》等违纪处理。

10.1《员工请假单》w-rs-008-a

10.2《加班确认单》w-rs-009-a

10.3《员工外出登记表》w-rs-010-a

10.4《员工签到表》w-rs-011-a

11.1《xx物业公司员工福利管理办法》

11.2《xx物业公司员工违纪及处分管理办法》

公司制度管理制度篇四

公司制度管理制度篇五

第一条工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。

第二条工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。

第三条货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。

第四条付款管理：每月5日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。

第五条业务结算方式

（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。

二、物料物流管理制度

第六条采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（所有材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总公司审查。

第七条供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。

第八条原材料库需提供“月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。

第九条原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。

第十条生产车间需提供“月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点表（按工序流程）”。

第十一条车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。

第十二条成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”、“月份成品出库数量明细表”、“月份成品进销存数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.

第十四条销售部门需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、“月份客户对账单（含上月余额、本月余额）”。

第十五条销售部门月底编制“客户销售情况明细表”，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。

公司制度管理制度篇六

欢迎您加入上海xxx信息科技公司的大家庭!本员工手册旨在帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快与公司融为一体。

本员工手册制定了员工的一般原则和规章制度;重要的是所有员工都必须了解其中所有的规章制度。员工应该遵守公司的政策和规章制度。

本员工手册，是对劳动合同中的条款细则进行补充。劳动合同和本员工手册均规定录用的条款和条件，以及可接受的程序。

本手册内容将会适时有所修改，因此，本手册的细则也将以不时修订的版本为准，而且也无法概括所有适用于你个人情况的条款细则。如有需要，新修订的`部分将分别告知各位。因此，如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问，请咨询行政人事部。

本手册归上海xxx信息科技有限公司所有，仅供内部使用。

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公司制度管理制度篇七

为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

二、对象

仓储部门各岗位人员

三、工作内容

1、仓库部门分类：

仓库主管

制单部

发货部

2、工作职责

2.1仓库主管：

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

2.2制单部：

1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入erp软件库存。

3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。

4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。

制单专员：

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

3、负责各店铺促销活动e电店的设置。

4、对需要开发票的订单开具发票。

仓库文员：

1、负责产品的出入库登记。

2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)

4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、e店宝做账。

4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

2.3发货部：

1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。

3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

4、制定打包的标准规范和执行。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

仓库管理员：

1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。

3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

验货称重专员：

1、检查发货单与快递单是否匹配。

2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

3、负责灌装产品气泡膜的包装。

4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

打包专员：

1、对验货完的产品进行打包操作。

2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

3、负责仓库日常卫生。

3、仓库人员组成

仓库主管：

制单部：

发货部：

4、仓库工作流程

4.1准备流程

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

1.2 非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

2、打包人员开始提前打包。

2.1 日常销售爆款产品的提前打包，(如e包的杯子)

2.2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)

2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。

3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

3.1 单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

3.2 审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)

4.2发货流程

1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

3、发货单放入包裹中一并寄出。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。

4.3应急方案的制定

公司制度管理制度篇八

编辑：xxxxxx

查核：xxxxxx

时间：xxxxxx

生产管理/productioncontrol编号：rhd-qb-k1808

1.1负责贯彻落实上级有关决议、决定和各项规章制度；执行上级领导下达指令；

1.2负责选煤厂厂部日常工作、各种文件的起草落实和督查督办工作；

1.3负责对外接待和办公用品的领用发放及厂部勤务人员管理工作；

2.1负责本厂上级行政文件精神的落实和督查督办工作；

2.1.1负责上级文件的接收、登记、传递和落实的各项工作；

2.1.2负责起草全厂各类文件，督查督办文件精神的落实；

2.1.3负责遇事及时向领导反映并请示，做到防患未然杜绝不安全隐患发生。

2.2负责选煤厂办公室的各项管理工作；

2.2.1负责严格公章管理使用，认真审查所需盖章的`票据及证明，坚持合法使用，保证不出任何差错。

2.2.2负责执行对职工调动的一切规定，未经领导批准决、手续不健全决不办理。

2.2.3负责对办公室人员的工作领导安排工作；

2.2.4负责办公用品的领用发放工作；

2.2.5负责各种会议的组织，做好记录工作；

2.2.6负责选煤厂企业文化、企业形象的宣传报道；

2.2.7负责全厂福利用品的统计发放工作；

2.2.8负责人员档案、文件资料的管理工作；

2.3负责完成上级领导交办、督办的其它工作任务。

3.1会议：

3.1.1每周一参加政治学习会议；

3.1.2每周五下午组织参加厂安全生产调度会议；对一周工作落实情况进行通报；

3.1.3按规定参加矿各种工作会议；

3.2行政效能：

3.2.2查“三违”“三不”指标，每月一人。

3.2.3安全隐患，每月检查隐患一处。

3.2.4每月深入现场两次，完成宣传报道和信息报送任务各四篇；

3.2.5每月进行上级精神落实情况检查；

4.1精通业务、廉洁高效、纪律严明、服务周到；

4.2严格印章使用、保管无差错；

4.3做好办公用品的领取、发放，各类费用报销等工作；

4.4做好每月企务公开上墙工作，搞好日常事务；

4.5根据规定开据各类对外介绍；

4.6做好上级精神的上传下达，及时高效；

4.7班组文化建设要量化、细化，有考核、有评比；

4.8各项管理制度要健全，并认真落实、严格考核；

4.9职工操作要人人正规，职工行为要严格达“6s”要求；

4.10落实选煤质量标准化要求达标；

4.11落实“一线工作法”，现场管理达“优化型”。

5.1日常请示汇报程序

5.1.1接受厂长、书记的书面或口头工作指导和工作指令；

5.1.2.日常工作向厂长请示汇报；

5.1.3.接受工作指令向厂长汇报；并要按进度要求进行专题汇报；

5.1.4同全厂各车间、职能部门领导进行业务协调沟通；

5.1.5对下级下达工作指令，并给予下级工作指导。

5.2事故请示汇报程序

5.2.1有事故在组织处理控制的同时向当班调度汇报；

5.2.2向当班的厂值班长汇报；

5.2.3必要时向主管厂长或厂长请示；

5.2.4事后要向请示过的领导进行详细的汇报。

5.3请销假程序

5.3.1请各类假先填写请假本，写明原因；

5.3.2请厂长批准，

5.3.3向书记汇报；

5.3.4请劳资科批准后报调度备案；

5.3.5到假后先到调度销假；

5.3.6到劳资科销假；

5.3.7假条报厂办，向准假领导口头销假。

5.4班中职工临时请准销假程序

5.4.1职工班中请假（无论公私），主任先向厂值班长口头请示；

5.4.2准许后职工方可离岗到调度站填写临时请假单；

5.4.3请值班长签字准假；

5.4.4准假后方可离厂；

5.4.5请假人到时间准时回岗，必须用岗位电话向准假人进行销假；

5.4.7准假人负责检查对请假人是否按规定进行班考核。

公司制度管理制度篇九

总则

第一条为加强对集团及公司法律事务的规范和管理，增强经营风险防范，维护集团和公司的合法权益，特制定本制度。

第二条

本制度中“集团”系指远洋地产控股集团有限公司；“公司”系指集团下属的各子公司、分公司、以及关联公司等，包括但不限于集团及下属子公司和分公司等。

第三条

本制度所指法务人员系指集团法务部法务人员及各公司专职/兼职法务人员。

第四条

集团法律事务由集团法务部负责管理和业务指导，公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导，无专职/兼职法务人员的则由集团法务部直接负责管理和业务指导。

法务运作

第五条

本制度所称集团/公司法律事务包括：

（一）对集团/公司的重大经营和管理活动，出具法律意见；

（二）为集团/公司经营决策，提供法律方面的支持；

（三）为集团/公司各部门的日常法律事务咨询，提供法律意见及法律支持；

（五）接受集团/公司委托，代理参加诉讼和仲裁活动；

（六）保障集团/公司在商标、专利、著作权和商业秘密等方面的权益；

（七）协助起草、审核集团/公司规章制度，为规章制度及其条款的合法性提供保障；

（八）对职工进行法律知识培训；

（九）其他法律事务。

第六条

集团/公司各部门在将法律文件报法务人员审批前，应先报审各业务部门及其分管领导同意；并由经办人向法务人员提供完整的基础信息，法务人员可以根据实际情况要求提供补充资料。由于未能提供完整资料（含补充资料）而引起的差错，由经办部门或经办人承担相应责任。

第七条

法务人员根据公司提供的信息出具法律意见，各项法律事务除已备案的标准文本及业务分管领导认为无需法务人员审核的以外，均须由法务人员签署意见后，方可执行、实施。

第八条

集团/公司法律事务的实施情况（状况）应及时向法务人员反馈。

第九条

集团/公司的诉讼案件及仲裁案件：

（一）作为原告（申请人）：在决定诉讼（申请）之日起三日内；

业务部门应将案件情况说明及相关文件报送法务人员。

法律事务管理

第十条

集团/公司在经营管理活动中涉及的法律事务，业务部门应在法律事务发生当日告知法务人员。如需要出具法律意见书的，业务部门应递交书面情况说明及相关材料，法务人员根据业务部门提供的说明及材料在收到之日起三日内出具法律意见书。

第十一条

公司在对外正式签订合同，或出具/接受承诺书、担保函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的各种书面文件前，应由法务人员审核同意后，方能对外签订、出具或接受。需要法务人员参与起草、谈判的，业务部门应在谈判前二日将主要谈判内容告知法务人员，法务人员可决定是否亲自参与谈判。

第十二条

重大、疑难的法律事务，经法务人员和相关人员集体讨论后，制定处理方案，经董事长批准后实施。

第十三条

一般法律事务由承办的法务人员提出法律意见，供经办部门参考实施。

第十四条

如需聘请律师代理法律事务的，律师事务所的聘请和管理由业务部门负责，法务人员不参与具体实施。

第十五条公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导，如需集团法务人员给予协助的，由公司法务人员上报本公司相关负责人并经审批后，以工作联络单的方式发送集团法务人员请求协助。如集团法务人员需要公司提供协助的，应向公司负责人以工作联络单的方式发送请求协助。

第十六条本办法所称的“合同”是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。

第十七条本办法所称“合同文件”指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处理相关的法律性文件。

第十八条本办法所称“重大合同”是指：

（1）法律关系复杂的合同，或（2）其签订和履行将对集团/公司的生产经营活动产生重要影响的合同；或（3）集团/公司对外签订的标的额较大的合同。

第十九条本办法所称“一般合同”是指除本办法规定的重大合同以外的合同。

第二十条集团/公司对外签订合同，应由集团/公司授权的人签署。

第二十一条集团/公司各职能部门不得以自己的名义对外签订合同，如因业务需要，必须以有关职能部门名义对外签订合同时，应由公司法定代表人授权。

第二十二条签订合同前，业务部门须确定一位具体负责的承办人。未经授权、超越代理权限或超过代理期限，承办人不得签订合同，否则由承办人承担责任。

第二十三条集团/公司授权的人签订合同时，应当签署书面授权委托书。

第二十四条授权委托书由法务人员负责办理。授权委托书必须明确委托范围、权限和期限，禁止使用“全权代理”一类的文字。

第二十五条合同除即时结清者外，应当采用书面形式。利用数据电文和电子邮件订立合同的，应当采用书面形式确认。

第二十六条合同的起草工作应争取由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确,条款齐全，权利义务清楚。

第二十七条凡国家或行业有标准或示范文本的，应当优先适用。

第二十八条使用合同标准文本或示范文本的，应按照标准文本或示范文本的要求填写；示范文本未涉及到的问题，应当补充进去。

第二十九条合同正式文本应当打印或印刷制成。除特殊情况外，合同文本应使用中文，或至少应当制作中文文本。

第三十条重大的或涉外的合同谈判，应由法务人员和经济、技术等专业人员共同参加。

第三十一条合同签订前，业务部门应对合同另一方当事人的'主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。

第三十二条业务部门应对其所提供的调查资料结果的真实性负责。

第三十三条合同签订前，业务部门合同承办人应首先将合同草案及与合同有关的意见书提请业务部门审核；业务部门审核通过的，应出具审核意见。业务部门的审核意见，应包括承办人、部门负责人及分管领导的审核意见。

第三十四条通过业务部门审核后，业务部门合同承办人应将合同草案、与合同有关的意见书和业务部门审核意见表提请财务管理部门审核；财务管理部门审核通过的，应出具审核意见。

第三十五条通过业务部门和财务管理部门审核后，业务部门合同承办人再将合同草案、与合同有关的意见书、业务部门审核意见表和财务管理管理部门审核意见表提请法务人员审核；法务人员审核通过的，应出具审核意见。

第三十六条审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为未对合同审核。

第三十七条业务人员、财务人员、法务人员在审核合同草案时，可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充证明材料，承办人应予以配合。

第三十八条通过业务人员、财务人员和法务人员审核后，业务部门合同承办人应将合同草案和各部门的审核意见表报送公司授权的人以及印章保管部门审签及盖章。

第三十九条对各审核部门审核意见表不齐备的合同草案，公司授权的人、印章保管部门可拒绝签署或盖章。

第四十条合同审核工作原则上实行专人负责制，各审核部门都需指定专人负责合同的传递、跟踪、落实、归档等。

第四十一条业务部门对合同审核的内容包括但不限于：

1）合同的经济性；

a市场供应/需求情况经调研属实；

b市场供应/需求价格预测可靠、合理；

c应予考虑的其它经济因素。

2）合同的技术性：

a技术依据真实、可靠；

b技术措施完备、可行；

c技术标准和参数科学、真实、可行；

d验收标准；

e技术标准。

3）合同的可行性：

a整体项目技术具有可靠性；

b经济效益或社会效益具有真实性；

c具有可操作性。

4）合同的安全性：

a涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；

b无损本公司商誉、商业秘密及其他利益；

c业务部门认为必须审核的其他内容；

d对公司的重要业务客户进行资信调查。

第四十二条财务管理部门对合同审核的内容包括但不限于：

1）合同涉及资金的使用符合公司统一的资金调度计划；

2）资金、资产的合法性：

a资金来源合法，资产的所有权明确、合法；

b资金使用和资产动用的审批手续合法；

c资金、资产的用途及使用方式合法。

3）价款、酬金和结算的合理、合法性：

a价款、酬金的确定正确合理、合法；

b资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；

c资产、资金使用效果的财务可行性；

d与资金、资产等有关的其他事项。

4）公司内外部财经法规的合规性。

5）财务管理部门认为需审核的其他内容。

第四十三条法务人员对合同的审核内容包括但不限于：

1）合法性：

a主体合法：签约各方具有签约的权利能力和行为能力；

b内容合法：签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及公司计划，无规避法律行为，无显失公平内容；无明显属于采取欺诈、胁迫、乘人之危等手段订立合同的情况；c形式合法：订立合同的形式符合法律规定要求。

d签约程序合法：订约等有关程序应符合有关法律、政策的规定。

2）严密性：

a条款完整、齐备；

b文字清楚准确，不致产生歧义；

c设定的权利和义务具体、确切；

d相应手续完备；

e相关附件完备；

f附加条件适当、合法。

3）法务人员认为需审核的其他内容。

4）合同审核要点：

a主体是否适格

b合同期限

c金额及支付方式

d双方权利义务

e违约责任

f合同的变更或解除

g争议解决方式

h签约日期及法务人员认为重要的其他内容

第四十四条业务部门合同承办人向有关部门提交合同草案时，应在2～5个（含本数）完整工作日完成合同审批流程。

一般合同各审核部门应在1个工作日内审核完合同并返还承办人；重大合同各审核部门应在2-3个工作日内审核完合同并返还承办人。

各审核部门遇特殊情况需延长审核时间的，向业务部门合同承办人说明情况后可以适当延长，但延长后累计审核时间最长不得超过10个（含本数）完整工作日。

涉外、重大合同的审核时限累计最长不应超过20个（含本数）完整工作日。

第四十五条各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见中予以明确并提出修改意见，连同全部文件资料退还承办人。

第四十六条承办人修改之后应重新提请审核，审核期限重新计算。各审核部门须及时提出审核意见，不得拖延。

第四十七条合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人进行必要的审查。

第四十八条集团/公司授权的人以及印章保管部门根据各审核部门的审核意见，决定是否签约及盖章。决定签约及/或盖章时，应在全部文本上以同一形式签字/盖章；决定不予签约时，应以书面形式明示意见。对审核意见有异议的,可将整个事件报告给董事长，提请处理。

第四十九条合同必须呈报上级主管部门登记、批准或报工商管理部门鉴证、公证处公证的，应办理有关手续。

第五十条合同依法成立，即具有法律约束力。履行合同的部门必须严格履行合同所规定的义务，积极行使合同赋予的权利。

第五十一条合同依法签订生效后，业务部门合同承办人员应及时检查、了解履行情况。发生问题及时处理，并向业务部门负责人汇报及向法务人员通报。

第五十二条任何人发现对方不履行或不完全履行合同时，应立即通知承办人。

承办人应在法定、约定或合理期限内以法定、约定或没有此种规定时以书面方式向对方提出异议。收到对方履行异议时，业务部门合同承办人亦应在法定、约定或合理期限内以法定、约定或时以书面方式予以答复。

第五十三条向对方提出异议的文件和对对方提出异议的答复文件须事先经法务人员审核方可发出，并报档案管理部门备案。

第五十四条签订合同后，应当积极、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承办人应当将有关情况及时向所在部门、法务人员报告，采取补救措施，减少损失，并由业务部门合同承办人于当日或3日（含本数）内通知对方。

第五十五条遇有不可抗力等影响合同履行的因素时，应当及时将有关情况向所在部门、法务人员报告，并由承办人于不可抗力事件发生当日或3日（含本数）内以书面形式通知对方，收集有关证据。

第五十六条合同订立后，不得因业务部门合同承办人或法定代表人的变动而影响合同履行。在合同履行过程中，业务部门合同承办人变更时，应办理交接手续，并进行必要的交接。

第五十七条合同在履行过程中，需要进行变更或解除时，应与对方协商一致进行变更或解除。法律有特别规定或合同有特别约定的，依据法律规定或合同约定。

第五十八条变更、解除合同的审批权限和程序，与合同订立的审批权限和程序相同。

第五十九条变更、解除合同时，应在法律规定、合同约定或合理期限内与对方当事人进行协商，书面函告并限期答复。

第六十条业务部门合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的通知后，应及时提请所在部门、法务人员处理。

第六十一条变更、解除合同应当采用书面形式。

第六十二条合同的变更、解除应注意以下事项：

（一）主体变更、解除，应征得合同各方同意；

（五）联营、承包经营、涉外等合同的变更或解除，法律有特别规定的，应依特别规定办理。

第六十三条变更、解除合同的协议在达成之前，根据实际情况，应采取继续履行、补救或中止履行等措施。

第六十四条合同在履行过程中发生纠纷的，或已经进入到仲裁/诉讼阶段的，应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、法规和本办法处理。

第六十五条处理合同纠纷、仲裁、诉讼的原则：

（一）维护公司合法权益的原则。

（二）及时处理的原则；

（三）双方协商解决的原则；

（二）送货、提货、托运、验收、发票等有关票证票据；

（三）货款的承付、托收凭证、信用证、完税凭证、有关资金管理账目；

（四）作为质量标准的法定或约定文本、封样、样品及鉴定报告、检测结果等；

（五）证人证言；

（六）其他证据材料。

第六十七条法务人员根据情况，在3－5个工作日内提出处理意见，最终提交公司董事长审批。

第六十八条合同纠纷经双方协商达成一致处理意见的，应订立书面协议，由双方代表签字并盖章。

第六十九条对经协商无法解决的纠纷，经董事长同意，属于集团/公司作为申请人或原告的，可由法务人员或外聘律师（律师事务所）向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉；属于集团/公司作为被申请人或被告的，可由法务人员或外聘律师（律师事务所）代理参与仲裁或诉讼。如决定由外聘律师（律师事务所）负责处理纠纷的，集团/公司法务人员无需再参与，应由业务部门自行与外聘律师联系、沟通、转递材料等。

第七十条纠纷处理完毕后，由法务人员负责的纠纷由法务人员向集团/公司负责人报告、由外聘律师（律师事务所）负责的纠纷由外聘律师向向集团/公司负责人报告；重大合同的纠纷处理，应随时向向集团/公司负责人报告进展情况。

第七十一条处理合同纠纷、仲裁、诉讼，应特别注意下列问题：

（一）证据可能丢失或以后难以取得的情况下，及时向法院申请采取证据保全措施；

（三）做好每起合同纠纷、仲裁、诉讼案件的实况记录，存档备查；

（四）凡属我方责任的合同纠纷、仲裁、诉讼，应逐笔查明原因，分清责任，要求责任人员承担责任，并责令其提出补救措施。

第七十二条双方已签署的解决合同纠纷协议书、仲裁机关的调解书、仲裁裁决书及法院的调解书、判决书，在正式生效后，应复印若干份，交法务人员、业务部门收执，督促该文书的履行。

第七十三条对方当事人在规定期限届满后没有履行上述文书规定义务的，业务部门合同承办人应及时通知法务人员或外聘律师。

第七十四条对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁裁决书或法院判决书的，经董事长同意后，可由法务人员或外聘律师代表集团/公司依法向人民法院申请强制执行。

第七十五条合同签订后，业务部门合同承办人应按规定对其经办的合同进行收集、整理、建档。

第七十六条合同履行过程中形成的各种单据、凭证和其他相关材料都须附于合同档案内。

第七十七条合同档案须按公司保密制度有关规定确定合同的密级并采取保密措施，密级标注于合同正本的封面。

第七十八条业务部门合同承办人应在合同文件形成后3日内，根据合同的性质将合同档案移交集团/公司档案管理部门及财务管理部门集中保管，不得据为己有。

第七十九条重大合同应将副本提交法务人员备案。

第八十条公司档案管理部门按照集团/公司档案管理有关规定管理合同的外借。

第八十一条本办法由集团法务部负责解释和修订。

第八十二条本办法自发布之日起实施。

远洋地产控股集团有限公司

二零一六年六月十六日

公司制度管理制度篇十

为了每个职工的身体健康,创造一个舒适的`工作环境,保证工程的顺利进行,根据上级有关部门的规定,结合本项目部实际情况,特制定本制度:

1、施工现场严禁随地大小便,一经发现一律罚款50元。

2、生活垃圾,剩菜剩饭应倒在指定地点,违者罚款2~10元/次。

3、厕所做到专人清洗,每天不少于两次,同时经常喷药,消灭蚊蝇。

4、办公室、职工宿舍、食堂及时清扫,棉被等物品须拆叠,堆放整齐,做到窗明地净。

6、由炊事员清扫,排通食堂边的污水沟,保证污水外排通畅。

7、每个职工必须爱护公物,保护建筑成品,不浪费建筑材料。

8、泥工落地灰,木工扣件模板钢管、钢筋工成品钢筋等,随清、随收,做到建筑物内外清洁。

9、由项目部每半月一次组织有关人员对场容场貌、卫生情况进行检查,检查出来的问题必须'定人、定时间、定措施'无条件地完成整改。

公司制度管理制度篇十一

第一条为加强公司员工出勤管理，规范员工请休假作业，确保工作之绩效，使员工勤于职务，提高工作效率。特制定本制度。

第二章公司作息制度

第二条公司上班时间为：夏天：上午8：00－12：00；下午15：00-18：00（5月1日至9月30日）冬天：上午8：30－12：00；下午14：00-17：30（10月1日至4月30日）

第三章工作制

第三条公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为不超过40小时。

第四条遵照国家双休日、年休假及法定节假日制度。

1.每周公休日2天（周六、周日）。

2.年休假：凡在公司连续工作满一年以上者均可享受带薪年休假，假期5日。如无特殊情况不得分开休，只作一次性休完，且须当年休完，不得累计作为次年休假，休假前须提前一星期报部门批准,部门作出相应安排后报主管领导审批,休假人持审批单到办公室备案后方可休假。

3.法定节假日：

（1）元旦，放假1日；

（2）春节，放假3日；

（3）国际劳动节，放假1日；

（4）国庆节，放假3日；

（5）清明节、端午节、中秋节各放假1日；

（6）法律、法规规定的其他节假日，如妇女节（半天）

第五条请假管理

（1）公司目前共有：事假、病假、婚假、丧亲假、产假、法定假等六种。

（2）员工请、休假须填报《请（休）假审批单》，提前1天或于当日将批准后的请假单报送公司办公室备查案方可离岗，否则按旷工处理。请假期满需要续假的,必须提前履行续假手续,否则按旷工处理。

（3）原则上不允许任何员工电话请假。如遇特殊情况未能及时赶回公司请假的，电话请假后需补填请假条。

（4）病假、婚假、丧假、产假、必须出具相关证据，否则按旷工处理。

（5）以上请、休假期间，遇有法定休息日、公休日，均视为假期，不能在假期中冲减。

第四章考勤范围

第六条公司全体员工。

第七条特殊部门不考勤须经总经理批准。员工的考勤情况，工程部（西南名都）、营销部（西南名都）、保安部由各部门负责人自行负责，办公室进行监督、检查。部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。其他部门统一由办公室打卡考勤。

第五章考勤办法

第八条公司采用指纹机考勤制度。

第九条员工外出办事未能及时赶回公司打考勤时，须说明情况，并填写《未打考勤证明》，以备办公室月底考勤审核统计。

第十条加班：根据工作或生产需要，公司安排部分或全部员工在正常工作时间以外或休息日和休假日工作时，称之为加班。

1.因部门或个人原因导致未能按时完成工作任务而发生工时延长或重工者，不谓加班；或基于公司每周工作时长不足40小时，因公司项目开发，工作繁忙导致公休日被指派上班的，不谓加班。

2.公司员工于休假日或工作时间外，因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿，否则视情节轻重惩处。

3.员工加班3小时以上算半天，加班6小时以上算一天。

4.员工加班后第二天应将加班内容详细填写《加班申请单》，报办公室审核签发后方能生效。

5.对正常加班员工，办公室可安排同等调休，调休时间有效期为半年。

第十一条考勤设置种类：

1.迟到：上班时间应到而未到岗者。

2.早退：未到下班时间而提前离岗者。

3.旷工：未经批准无故缺勤、工作时间未经批准擅自离岗者。

4.请假：事假、病假（需提供医院相关证明）。

5.出差。

6.外勤：全天在外办事。

7.加班、调休。

8、忘记打卡。

第十二条员工须出示各类与考勤有关的证明材料，如：《未打考勤证明》、《请休假审批单》、《出差审批单》等。

第六章考勤统计及评价

第十三条办公室负责每月统计《月度考勤统计表》。

第十四条考勤办法。

1.迟到、早退：凡迟到、早退15分钟之内不计扣罚；迟到、早退16-30分钟者扣罚20元薪资；迟到、早退31-60分钟扣罚40元薪资；凡迟到、早退一小时以上扣罚全天基本工资；迟到、早退两小时以上按旷工一天论处。

2.旷工：旷工按三倍基本工资扣薪,连续旷工三天或累计五天者按自动离职或开除处理，不发任何薪资.

3.请假：

（1）事假；凡请事假者扣发全天基本工资。

（2）病假；凡请病假者扣发半天基本工资，并需附医院相关证明。如无医院相关证明者，则作事假处理。

5、忘记打卡应及时通知办公室备案，月累计三次以上忘记打卡者扣罚30元薪资；月累计六次以上者按旷工一天论处。

4.以上处罚均由财务部从当月工资中直接扣除。

第七章附则

第十五条公司办公室执行本制度，经公司董事长、总经理批准颁行。

公司制度管理制度篇十二

公司公务车的.证照及稽核等事务统由管理部负责管理。配属于营业所之车辆由主管指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。

本公司人员因公用车须于事前向车管专人申请调派，车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。

每车应设置车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。管理部每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。

每车设置车辆使用记录表”，由营业会计于每次加油及修护时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转管理部稽核。

使用人必须具有驾照。

公务车不得借予非本公司人员使用。

使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

驾驶人须严守交通规则。

驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上9时者例外修改编辑为私人目的借用公车应先填车辆使用申请单”，注明私用”，并经主管核准后转管理部营业会计稽核。

使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。

私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由私人负担。

车辆维修、清洗、打蜡等，应先填车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。

车辆应由车管专人指定各厂牌保养，特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。

车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过20xx元时，应与车管专人联系请求批示。

如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车管专人负担。

在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

（1）无照驾驶。

（2）无照驾驶。

签发人：

责任人签名：

制度名：

公司车辆管理制度

电子文件编码awtzd237

页码3―3

公司制度管理制度篇十三

为推动和加强对知识产权的管理、保护和利用，充分发挥其作用，制定本管理制度。

适用于公司研发创新活动中的专利、软件著作权等知识产权相关事务管理。

公司技术研发中心负责专利、软件著作权等知识产权申请及维护工作。科技管理部负责其相关事宜的日常管理工作。公司行政负责对员工开展保护本公司知识产权意识的教育及保密协议的签订，并负责做好知识产权档案的管理工作。

4.1公司研发中心负责专利及软著的申报工作。

4.1.1公司研发中心负责组织研发设计人员会同外聘的专利申报专业人士（与本公司签定了技术服务协议和保密协议的）讨论本公司科技创新的项目，搜集产品改进中的每个创新点，共同拟定可申报的内容。公司研发设计人员根据专利申报专业人士的要求提供相关的技术文档，由专利申报专业人士负责编写专利说明书和权利要求书初稿后，反馈给相关的研发设计人员和公司领导，在公司领导和相关研发设计人员确认后，由专利申报专业人士负责完成专利的申报。

4.1.2公司研发中心负责组织软件开发者，对已经完成开发的，且已应用于公司设备和产品中的软件，按“软件著作权登记申报办法”的要求，填写计算机软件著作权登记申请表、软件原代码和详细设计说明书，并将所编写的材料按浙江省软件行业协会的要求发送给他们，由浙江省软件行业协会完成申报工作。

4.2任何个人或部门不得在申请专利之前进行有关科技评价、评估、评奖、产品展览与销售等可能会导致发明创造公开丧失新颖性的活动。

4.3专利维持：每项专利在授权维持期间，由外聘的专利申报专业人士与专利代理机构或国家知识产权局进行联系，办理相关的手续和结算相关费用，公司财务协助做好此工作。

4.4专利及软著的许可或转让。

4.4.1专利及软著的许可或转让与否由公司高层召开专题会议讨论决定；

4.4.2若同意许可或转让，则应初步拟定转让收费及其他相关条件，委托公司高层管理人员或律师与专利及软著的受让人协商，待达成一致后签订正式书面合同。

4.4.3由公司专利管理人员向国家专利行政部门登记公告，并报当地的专利部门备案。

4.5公司及其员工应时刻注意对专利等知识产权的保护，维护企业的合法权益。发现侵犯我公司专利及软著行为的，应及时报公司领导和公司知识产权管理人员，请求专利管理机关调处，必要时向人民法院提起诉讼。

4.6公司行政负责日常专利及软著档案的保存和管理。

4.7研发人员如果离开公司工作，不得将本公司专利及软著技术资料带离，不得将正在申请的专利及软著提供给其它单位或个人申请，离开前必须将自己的发明成果提供给本公司；项目结束时，要把涉及项目的有关资料及时归档保管。

4.8员工将职务发明创造以非职务发明创造申请专利的,或者有其它严重违反本制度规定侵犯、损害公司权益行为造成公司严重损失的，公司将依法采取措施，追究其法律责任。

4.9公司实行多申请、多奖励的激励方式。对申请的专利及软著参与研发人员，均作为发明人署名予以体现，尊重知识和技术的原创者。每获得一项专利及软著授权，公司将根据《研发中心人才激励、管理办法》的相关条款给以物质与精神方面的奖励，在公司的年度优秀员工考核评选中，在同等条件下优先入选。

公司制度管理制度篇十四

制定公司管理制度既要体现领导集中统一管理的要求，又要反映普通员工对制度所抱的要求与愿望。公司领导应统一负责组织拟订，在制定中要坚持走员工路线，及时总结员工的经验和建议，从员工中来，到员工中去的公司管理制度才有生命力，才能有效发挥作用。

2、实事求是的思想

制定公司管理制度要坚持从公司本身的具体情况和条件出发，尽量使制定出来的管理制度符合公司实际，切实可行。

3、相对稳定的思想

所制定的公司管理制度既要考虑发展，又要立足现实，要避免朝令夕改，保持相对稳定。

4、提高工作效率和提高经济效益的思想

制定管理制度的基本出发点和落脚点，就是要有利于公司实行集中统一指挥，有利于有效地组织公司的生产经营活动。

5、为员工服务的思想

制定公司管理制度要坚持为员工服务的宗旨。要以人为本，尽量做好保护员工身心健康，方便员工工作生活的工作。制定公司管理制度，必须以党和国家的方针、政策、法令、法规为依据。合理的管理制度既能反映企业生产经营的客观规律，又能适应生产关系的客观要求。

1、制度要健全，要力求具体完备，以便处理问题时有根有据。

2、管理制度的制定必须坚持领导与员工相结合的原则。绝不能把公司内部规章制度的制定当做简单的文字性事务工作来对待。它涉及广大员工的生产经营行为.及各种利益关系，应结合本公司的实际情况和生产经营管理的需要，经过充分讨论，按有利于员工贯彻执行的原则来制定。

3.、制定公司管理制度要以发挥实际效果为目的，根据公司实际需要来制定。不制定空洞无物、不切实际的无用制度。

4、公司管理制度的制定除不能与国家法令相抵触外，还要考虑人们的文化教育水平、宗教习惯和风俗等。尤其是随着全球经济一体化进程的加快，国际化大市场的形成，公司势必要与更多国家和地区的人群打交道，跨国公司在这方面更是如此。

5、公司管理制度要形成完整的体系，彼此相互协调，避免重复和相互矛盾。由于公司管理制度是一个由许多方面内容组合而成的体系，各方面的配合与衔接显得非常重要，一套不完整的或是互相冲突的公司管理制度只能使公司员工无所适从，使公司管理更加混乱，更不可能实现公司管理的标准化、科学化。

公司管理制度的内容包括以下方面。

建立集中管理与分散经营，即集权和分权相结合的运行机制，在领导体制上体现领导专家化、领导集团化、领导民主化。

建立起以参与国际竞争、思想又是优化战略的先导，因此在管理上必须树立起竞争观念、市场观念、金融观念.、时间观念、质量观念、信息观念、以人为中心的观念以及法制观念。

建立企业的民主管理制度。

建立职工培训与考核制度。建立和实施好该项制度，能够使公司拥有素质良好的职工队伍和熟练掌握现代管理知识与技能的管理人员。

建立现代技术改造与科研制度。

建立现代企业的文化生活制度，建设以公司精神、公司形象、公司规范等内容为中心的公司文化，培育良好的公司精神和公司集体意识。

除此之外，还要建立一系列的与之相配套的具体制度，通过科学的生产管理一、质量管理、人力资源管理、研究与开发管理、财务管理、营销管理等一系列管理体系的建立，使公司管理更科学。

是从员工中来，到员工中去，发动员工进行自我教育、参与公司民主管理，提高公司员工素质的过程;是总结公司的历史经验与学习成功公司的先进经验，并探索公司管理的新方法，提高管理水平的过程。制定公司管理制度应该遵循以下基本程序:调查—分析—起草—讨论—修改—会签—审定—试行—修订—正式执行。

也就是说，公司管理制度的制定，要以充分的调查，、认真的分析研究为基础，做出草稿。草稿形成以后，发放给有关职能部门及其基层单位进行反复讨论，填密修改，经过有关部门会签和领导审定后，在小范围内试行检验。对试行中暴露出的问题，认真进行修订。重要的规章制度，应提交股东大会、董事会或职工代表大会通过，并报上级主管部门批准。遵循上述基本程序制定出的管理制度才能够切合实际，具有权威性，并得到贯彻执行。

公司制度管理制度篇十五

一、严格按货物规划位置摆放物料，保持库房整齐、干燥、清洁。

二、本着少投入、周转快的原则，做好材料需用预测和计划供应。

三、把好材料入库验收关，作好日期标识，按材料性能、用途不同对号入架，定额发放，保证供应。

四、推行限额领材料，材料发放按先进先出之原则，降低消耗成本。

五、发放材料坚持四不放;无采购计划、无材质证明、无合格证明或名称、规格不符一律不放。

六、做好巡检工作，坚持按月进行材料盘点，做到帐物相符。

七、电梯配件严格实行以旧换新。

公司制度管理制度篇十六

为了充分体现“文明，安全，卫生，有序”的宿舍文化气氛，进一步加强电气工程学院学生会对女生宿舍的管理，逐步建立完善的管理与监督制度，特此实施本次查寝改革。

(一)检查对象：电气工程学院所有女生宿舍。

(二)检查时间：晚上九点开始。

(三)检查形式：由本部门成员拿着寝室查寝笔记本到各个宿舍检查，每周随机抽查三次，无需提前通知。

(四)检查标准：

1.实到人数;

2.不使用大功率用电器，如：电饭煲，吹风机;

3.寝室整洁程度。

(五)奖惩制度：每周根据检查结果评选出较好宿舍和较差宿舍，在周一进行张贴。在期末时，将给表现优秀的寝室颁发奖状。

(六)女生部干部职责：

1.认真完成检查工作;

2.积极宣传寝室安全文化;

3.态度文明礼貌;

4.秉承公平公正的原则。

二、例会制度

三、活动制度

在活动筹备，组织，开展期间，或有突发情况或临时的`项目，举行的各类临时会议，所有部内相关成员必须参加，讨论后对事物进行妥善处理。内务检查和晚归检查是规范学生日常生活的一项基本工作，尤其是对于女生来说尤为重要。女生寝室安全检查是培养学生生活自理能力和加强学生安全意识的一种重要手段，也是保证学生安全的一种重要措施。

第一章总则

第一条广西师范学院学生委员会女生部隶属于广西师范学院学生委员会，是一个面向全校女大学生，为广大女生提供各方面服务的综合性部门，遵守广西师范学院学生委员会的各项规章制度，在法律允许范围内领导各二级学院女生部开展有益于女生的各种活动，更着力于学生整体形象的塑造，注重展现新一代女大学生的独特风采和精神面貌，致力于成为全体女生的代言人。

第二条具体职责为：

2、从日常工作与生活入手，切实关心在校女大学生的问题，并帮助解决其困难。开展各项校园主题文化活动，丰富同学们的课余生活。

3、关心女同学，保护她们的合法权益，开展各种以“自强、自尊、自立、自爱”为主题的女生特色活动。

4.为学校活动提供礼仪，科学管理校礼仪队，保障礼仪队质量，保证学校活动的正常开展。

第二章例会制度

第三条本部门每月第一周周五晚召开全体成员大会，对前一段时间的工作进行总结，落实计划安排，布置下阶段工作。

第四条女生部成员不得无故缺席，迟到或者早退。每次会议均实行签到制度，提前十五分钟入场，凡是因有事不能参加会议的成员必须事前请假。参加会议时要注意自身着装，要符合场合和身份。开会时要严格遵守纪律，不得大声喧哗，手机调到振动或静音状态。

第三章人事任免制度

第五条为了使本部门保持活力，每年对新生举行一次纳新活动，具体事情由部长负责本部门的纳新活动。

第七条如有女生部干部提前退出学生会，必须打申请报告，说明理由。对擅自离职的女生部成员，女生部将在征求学生会意见的基础上，参照有关规定给予批评教育，全校公布通报批评。

第四章奖惩制度

第八条在学生会及本部门组织的活动中有突出表现者，应予以表扬、奖励;有获得优先晋职的权利，由部长或副部长向上级推荐。

第九条违反学生会及本部门有关规定或无故不完成任务者，应书面说明情况或做自我检讨。因事不能参加例会者需向学生会办公室作出书面请假;无故缺席会议三次以上者给予警告处分;对学生会造成恶劣影响者取消其所在学生会中担当的职务。

第五章附则

第十条本制度由广西师范学院学生委员会女生部负责解释，并根据实际情况予以调整和修改。

公司制度管理制度篇十七

1、从日常工作与生活入手，切实关心我院女生生活及学习。开展以“自强、自尊、自立、自爱”为主题思想的女生特色活动，丰富同学们的课余生活。

2、组织礼仪培训，为本学院活动提供礼仪人员，保证各项活动的正常开展。

3、不定期举办校园舞会帮助学生放松身心，加强学生间的互动。

4、选拔培训韵律操比赛人员，为学院取得更好成绩。

5、积极配合学生会其他部门的工作。

1、认真负责参加本部各项活动与工作，不得将个人情绪带到工作中，保证女生部工作的顺利开展。

2、出礼仪期间不得交头接耳，不得随意走动，注意个人行为和礼貌问题，要尽量帮领导解决会议中出现的问题。

3、按时参加例会，不得迟到早退，如有急事不能参加例会，必须向正部请假，出示假条。

4、积极配合其他部门的工作，促进学生会的和谐发展;参加学生会各项活动不得迟到、早退。

5、工作过程中要公私分明，以诚待人;要有团结协作精神，注意各成员间的'相互沟通。

6、爱护学生会各项公物，不得随意浪费、破坏。

1、会前签到。

2、会上总结前期工作，安排后期工作。对于工作中出现的问题，及时讨论解决，总结经验教训。

3、例会提前5分钟到场，不得迟到、早退。三次迟到，记为一次缺勤;三次请假，记为一次缺勤;三次缺勤，劝其退会。

4、例会前一律把手机调为静音或关机，无特殊情况不得使用手机;会议期间不得擅自交头接耳或转移话题，做与例会无关的事。

5、会议期间要认真记录会议内容，积极发言。

6、例会结束后将办公室整理干净方可离开。

7、例会请假必须事先向部长递交假条，经部长同意并签字。

8、会议上语言文明，衣着得体整洁。不准穿拖鞋、露膝盖的短裤进入学生会办公室。

公司制度管理制度篇十八

为统一管理用电，进一步节能降耗、消除隐患，特制定本制度

公司范围内所有用电人员

1.安全用电管理规定

1.1

公司用电遵循“安全第一、预防为主、综合管理”的原则；

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

严禁使用不合格用电设备和材料；

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

电工维修规定：

1.13.1

电气设备定期、不定期维修时应切断电源，严禁带电维修。

1.13.2

不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置，不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。

1.13.3

不准在本单位不能控制的线路及设备上作业。

1.13.4

不准随意变更维修方案从而使隐患扩大。

1.13.5

不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。

1.13.6

在特殊环境、特殊线路设备进行电气维修时，必须实行监护工作制度，必须设专人监护。

1.13.7

电气设备重复接地和避雷接地的电阻值必须每年测试一次，每一年的雨季前应检测一次。更换和大修设备或每移动一次设备应检测一次。测试接地电阻值工作前必须切断电源，断开设备接地端。操作时不得少于两个人，禁止在雷雨时及降雨后测试。

1.13.8每月对配电箱柜内漏电开关试验按钮检查一次。

1.14如有私接电源者，每次处以200—

500元罚款，因私接电线所造成事故的一切损失，由私接电源者承担全部责任；

1.15

故意损坏电路设备按价赔偿工料费，并处以200--500元罚款；

1.16

2．办公区用电管理规定

2.1

公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地；

2.3

合理用电、计划用电、节约用电；

2.4

各办公室必须做到“人离四关”：关空调、关灯、关电脑，关闭所有用电设施；

2.5

夏、冬两季办公区启用空调时间由总径办统一通知；

2.6

总经办负责对各办公室用电情况进行检查监督，凡有违反公司用电管理制度者，每次处以50—300元的罚款。

3．车间用电管理规定

3.1

3.2

3.3

3.4

用电操作人员应停止工作或离开作业场所，应切断电源，锁好电箱；

3.5

通电中的设备电源指示灯不亮，严禁视无电进行开盖检查、拆卸；

3.6

用电操作人员每天上班前必须对所用设备确认无故障后，才能通电进行操作；

3.7

3.8车间所有用电设备及每个配电箱由生产中心负责指定责任人或责任班组，责任人或责任班组每天对用电设备、配电箱进行巡检维护，并做好巡视检查记录，发现不安全隐患及时汇报处理，重大或特大用电事件，迅速应急处理并及时上报用电管理部门，巡查主要检查项目如下：

3.8.1设备及其内部电器元件、电线、电缆、接头是否变形、发热、破损、裸露等。

3.8.2

接线是否规范、有无地线、接零、跨接。

3.8.3

配电箱内外部清洁卫生。

3.8.4

配电箱、开关周边严禁堆放杂物，保证操作通道畅通。

3.8.5

配电箱箱体、门锁是否正常，有无型号标示。

3.8.6

下雨时，必须及时检查地沟里的电缆、电线是否泡在水中；

3.9

经常接触使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及导线等，必须保持完好；

3.10

3.11

打扫卫生、擦拭电气设备时，严禁用水冲洗或用湿抹布擦拭，以防发生触电事故；

3.12

使用电钻、砂轮机等手持电动工具时，必须检查电缆有无破损，烧蚀以及绝缘情况。注意如下事项：

3.12.1

必须安装漏电保护器，同时金属外壳应进行防护性零或接地；

3.12.2

使用单相手持电动工具，其导线、插头、插座必须符合单相三眼的要求；

3.12.4

严禁将导线直接插入插座内使用；

3.12.5不能将工件等重物压在导线上，防止轧断导线发生触电；

3.13

3.14

在易燃易爆的场所，严禁进行带电作业，以防止电弧引发爆炸；

3.15在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作；

3.16

3.17

3.18

严禁频繁按动漏电保护器和私自拆卸漏电保护器，严禁长时间超荷载运行电气设备；

3.19

严禁私自进行设备用电线路及临时用电线路的安装拆卸操作；

3.20严禁电焊机直接插入插座用电；

3.21

门卫负责检查下班后车间用电设备是否按规定关闭，并做好记录交总经办，凡有违反公司用电管理制度者每次处以50—300元的罚款。

4．宿舍用电管理规定

4.2

公司各员工宿舍用电装表计量，每间宿舍公司付费用电额度为：

4.2.1

冬季，经总经办同意使用空调的单间宿舍，每月用电（含照明、空调）额度为180度；

4.2.2

夏季，经总经办同意使用空调的单间宿舍，每月用电（含照明、空调）额度为360度；

4.2.3

公司未启用空调季节期间，每间宿舍照明电额度为每月10度；

4.3

4.4公司对个人自付电费按电力局当月电价收费。

5.工程施工用电是否收费需要在合同中注明，对收费项目公司应安装电度表，总经办按电力局当月电价收取费用。

附《临时用电申请表》

本制度自签发之日起执行

公司制度管理制度篇十九

第一条为了加强房屋装修管理,规范业主和装修单位的装修行为,维护公共安全和公众利益,特制定本考核办法。

第二条本制度适用于广州市**物业管理有限公司所接管物业范围内的一切装修活动。

第三条本制度所称装修,是指房屋竣工验收合格后,业主或物业使用人(以下简称装修人)对房屋室内进行装修的建筑活动。

第四条物业管理公司相关部门按照各自职责对装修装饰活动进行管理。客户服务中心负责装修秩序和环境管理,包括装修证件和装修垃圾的监控。工程部负责为装修审批提供专业技术支持,包括消防、机电等方面,并负责办理《动火证》。环卫部负责公共区域内的清洁卫生。

第五条客户服务中心咨询员负责装修受理和报批工作,办证人必须严格按照《广州市**物业管理有限公司装修管理规定》的要素要求,装修人提供资料后方可受理。

第六条办证人必须仔细审查装修人的装修申报内容,对禁止项目、可能存在隐患的.项目或不合理项目必须当即指出,并向装修人耐心解释原因。

第七条对涉及改变房屋平面布局结构、水电管线移位、变更原房屋配置设施或

需重新做防水的装修项目,办证人员必须要求装修人按标准格式填写《装修承诺书》,并存档备查。

第八条办证人必须将装修过程中的各项注意事项和禁止条款告知装修人,指导装修人详细准确地填写《房屋装修申请书》,并为装修人提供其他咨询服务。

第九条在每办一项装修,办证人必须按规定将装修人房号和所有装修交款收据号登记在《装修台帐登记本上》。

第十条办证人将相关资料收齐后必须在当日连同《房屋装修申请书》按照审批权限和时限分报工程师、客户服务中心领导、公司领导审批,并负责跟办。每个审批环节为一个工作日,累计审批时间不得超过三个工作日。涉及工程部及其他部门审批的,由客户服务中心工程师牵头组织会审。相关人员的审批权限请参见《装修审批权限一览表》。特殊项目,如防盗大门外移占用公共面积的,须呈报集团公司领导审批。审批时限不在以上规定的范围之内。

第十一条工程师必须从技术角度明确批示装修审查意见,详细注明装修禁忌及注意事项。

第十二条办证人必须将审批后的装修内容、装修禁忌及审批注意事项在《装修许可证》上详细写明。

第十三条办证人必须将当天受理的及审批完毕的装修申请汇总成《装修受理日报表》和已开出的《房屋装修申请书》一起于当日派发给物业主管、保安部,并做好派发登记。

第十四条客户服务中心物业主管根据装修受理、审批汇总表及《房屋装修申请书》,必须每天安排物业助理对房屋装修进行日常的巡查,要求有书面安排记录。

公司制度管理制度篇二十

1.个人的绩效目标应与组织目标保持一致

公司目标会层层分解到个人，因此您的绩效目标和公司目标是一致的。您需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求，制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。

2.绩效管理也是对过程的管理

公司会不断地检查计划的.执行并进行调整，因此也会不断地对您个人的绩效进行评价和反馈，通过对目标实现过程的管理帮助您改善个人绩效。

3.绩效标准和岗位有关

绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为，您的个人工作绩效包括您在工作岗位上的行为表现与工作结果，这体现了您对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯，建立个人绩效的自我管理，将有助于您更好地适应公司的发展。

4.绩效与回报有关

个人绩效优秀，在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑。凡年度考核成绩不佳者，将被取消本年度加薪、晋升和评奖资格，同时必须在下次考核中有所改进;亦可能面临降职、降薪或解除劳动合同的处理。

5.绩效需要不断的改善

您需要不断提高个人的绩效水平，以适应公司对个人日益提高的要求，在公司内充分展示个人价值，并获得职业发展的基本保障。

1.考核周期

各部门根据具体情况选择按月度或季度进行考核，年度考核由公司企业管理部统一安排。

2.面谈制度

您的直接上司会和您进行面谈，共同填写《考核评议书》，对您的工作计划的执行落实情况、行为表现、工作能力等进行综合考核评估。

3.绩效考核结果由企业管理部统一存档备查。

4.具体考核办法请参阅公司有关规定。

公司制度管理制度篇二十一

一、总则:

标准化是组织现代化生产的重要手段，是科学管理的重要组成部分，推行标准化是一项重要的技术经济政策，对于合理利用资源，提高产品质量，发展品种，扩大产品销售，提高经济效益等都有重要作用，全公司各部门都必须严格遵守本公司的各类技术标准及管理标准。

二、本公司贯彻的标准包括国家标准，部颁标准和企业内控标准。企业内控标准不得低于国家标准和部颁标准的有关规定。

三、本公司生产的产品，精度标准和制造与验收技术标准都应遵照有关的国家标准，部颁标准严格执行，尚无国家标准和部颁标准的，在产品正式投产前，必须由工程部组织制订产品企业标准，经标准化人员审核，并报上级主管部门批准备案后执行。

四、本公司标准化工作实行统一归口，分级管理的原则。全公司标准化工作由管理者代表领导，在工程部设专职标准化管理员，统一归口管理全公司标准化工作。

五、部门根据需要可配置一名兼职标准化管理员。

六、标准化管理员职责:

1.宣传贯彻上级的标准化工作方针政策。根据本公司生产技术的发展要求，收集国家标准、国际标准和国内外先进标准资料。负责编制本公司标准化工作年度计划，经管理者代表批准后组织实施和进行检查。

2.宣传贯彻上级颁发的各类有关标准，随时掌握上级有关标准的新增、修订、换版、废止等动态，检查、总结有关标准的贯彻情况，对标准中不够明确的内容，经咨询后用**标解的文件形式作出补充规定。**标解必须经管理者代表批准。

3.组织制订或修订企业内控标准及指导性技术资料，转发上级颁发的各类标准，颁发产品的编号办法，负责组织制订产品的技术要求及产品质量分等规定。

4.负责编制公司的产品标准化审查报告。

5.检查公司各部门标准化工作实施情况。

6.对产品的标准化程度进行统计，分析标准化经济效果，督促各有关部门提高产品标准化、通用化、系列化程度。

7.对产品图纸及技术文件进行标准化审查，对违反标准的图纸及技术文件有权拒签。未经标准化审查和签署的产品图纸和技术文件，技术资料管理员不得接受存挡，及用于生产。标准化检查的内容包括:

a.图纸及技术文件的齐全、统一、正确、清晰;

b.型式检验或试验标准;

c.制造与验收标准;

d.产品型号、名称、规格、设计参数;

e.图纸及技术文件的格式、幅面及编号符合有关标准的规定;

f.机械制图、公差配合、形位公差、符号、代号、计量单位等符合有关标

g.准规定;

h.结构要素符合有关标准规定;

i.材料牌号、标准零件、通用部件等的规格检查;

j.技术名词、术语的统一。

七、上级标准的贯彻:

1.上级标准可以采取以下两种形式进行贯彻:

a.直接转发上级标准，加盖受控章由工程部统一发放，并由工程部注册，编号做好记录工作。

b.结合我公司实际情况，将上级标准简化、或对质量及技术要求等进行补充提高，以企业标准形式颁发。

八、企业标准的制订:

1.制订标准的原则:

a.质量标准不得低于相应的国家标准或行业标准;

b.根据现有生产技术水平、结合用户要求制订;

c.了解行业情况、力求先进，要提高技术经济效果;

d.随着质量的.提高及技术的发展，应对标准不断更新，避免标准落后于技术的发展水平。

2.制订标准的方法:

a.进行调查研究、充分掌握本公司生产实践经验，收集和分析国家标准、国际标准、国外工业先进国家标准和国内其他企业的同类标准，有关产品验收标准还应征求用户意见，属于外购外协件的，还应了解供应或协作单位的生产技术和质量管理情况。

d.在上述工作的基础上，整理数据资料，拟定标准草案和编制说明。

九、公司标准签署栏的填写规定:

1. 编制栏，由编制者签名;

2. 审核栏，由工程部主管签名;

3. 批准栏，由管理者代表签名;

4.签署的顺序为:编制审核批准。

十、企业标准的贯彻和更改:

1.企业标准颁发后，各部门应遵照严格执行，不得擅自降低标准要求。标准贯彻中的问题，一般由原编写部门解释和协调，有争议时，报管理者代表裁决。

2.技术上不够成熟的标准可在标准上注明试行，并注明试行范围和期限。试行的标准一般可先在少数部门或产品试贯彻，经过验证，修改后再正式颁发。

3.企业标准既要相对稳定，又要根据技术发展，不断提高标准水平，及时修订，一般2年复审一次，及时提出确认、更改、修订或废止的意见，厂务经理批准后实施。

4.标准的更改原则上由标准原编制人或部门进行更改，如需要其他部门更改，该部门应获得该标准编制的背景资料。

公司制度管理制度篇二十二

为了给在公司服务多年的员工增加相应的福利，实现利润共享，特推行工龄工资奖项。现将工龄工资奖项的具体计算标准做如下规定:

一.员工工龄工资的设定标准:

1.在本公司连续工作满一年的员工每月工龄工资为$50元整。

2.在本公司连续工作满两年的员工每月工龄工资为$100元整。

3.在本公司连续工作满三年的员工每月工龄工资为$150元整。

4.在本公司连续工作满四年的员工每月工龄工资为$180元整。

5.以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加$30元整。累计十年封顶。

6.员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。

7.员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。

8.试用期间不计算工龄。

二.员工工龄工资的计算方法(举例说明):

例:某员工于20--年11月份入职，那么该员工应于20xx年12月开始享受公司的工龄工资每月$50元整，于20xx年12月开始享受工龄工资每月$100元整，于20xx年12月开始享受工龄工资每月$150元整，于20//年12月开始享受工龄工资每月$180元整，以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加$30元整。

三.管理人员工龄工资的设定标准:

1.在本公司连续工作满一年的办公室(包括采购、仓管、文员、销售、业务、设计)人员每月工龄工资为100元钱。

2.在本公司连续工作满一年的'b级主管级人员每月工龄工资为$100元整。

3.在本公司连续工作满一年的a级主管级人员每月工龄工资为$150元整。

4.在本公司连续工作满一年的项目经理助理、厂长助理级人员每月工龄工资为$200元整。

5.在本公司连续工作满一年的项目经理级人员每月工龄工资为$250元整。

6.在本公司连续工作满一年的经理(不含)级以上人员每月工龄工资为$300元整。

7.以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资按照相关职位相应增加;满三年后，所有级别管理人员在本公司工作每增加一年，每月工龄工资增加$50元整，累计十年封顶。(计算方式与“员工工龄工资的计算方法”相同)

8.试用期间不计算工龄。

9.连续请事假超过15天或年内请事假累计超过30天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。

10.辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。

11.如遇提升，从当月起，按提升后相应职位工龄工资计算。降职亦同。

四.此工龄工资奖项不影响公司的其它调薪政策。

五.此工龄工资奖项从20--年12月01日起计算执行。

六.所有在职人员20--年12月01日以前的工作时间不在此计算范围，但考虑员工的工作经验和劳动贡献，按照员工之前的工作年数，给予一定的福利补偿。补偿标准如下:

1.至20--年春节假期之时，在本公司连续工作满一年的，予以报销回家双程火车票，于20xx年第一次工资发放中体现。

2.至20--年春节假期之时，在本公司连续工作满二年(含)以上的，予以报销回家双程火车票，于20xx年第一次工资发放中体现。并赠送新年贺礼一份(放假前一天发放，本人领取，不予补发与代领)。

3.此补偿福利执行两年后终止。

拟定:zz审校:审核:核准:

公司制度管理制度篇二十三

各县（市、区）劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局，市直各有关企业：

用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则，既保障劳动者享有在用人单位的.各项劳动权利，也制约和规范劳动者在工作场所的行为。《劳动合同法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范，为了更好地贯彻执行《劳动合同法》，引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作，提高企业管理水平，构建和谐稳定的劳动关系，我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度，供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司，成立于20xx年。

该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》，为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序，让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则，方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司，该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面，对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20xx年初制定，已几经修改完善，并依照法律规定程序，经职代会讨论通过后，公布实施。盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业，该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》（以下简称《工作规则》）。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台，企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后，首先发给各部门进行讨论，听取意见，进行修改，然后经职工代表大会讨论协商确定。《工作规则》协商确定后，他们通过以下三种办法告知职工。

一是在新进员工岗前培训时，由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解；

二是新进员工在上班的第一天，公司人力资源部负责发放《工作规则》，确保新进员工人手一册；三是对经职工代表大会协商确定的修改条款，在公司公告栏进行了公示。

《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规，程序民主，履行了告知义务，很值得我们学习借鉴。