最热公司管理制度方案大全（17篇）
一个好的方案需要具备目标明确、可操作性强、具体细致等特点，能够有效地解决问题。进行团队讨论和广泛征求意见是制定方案过程中的重要环节。请大家仔细阅读以下这些总结范文，从中汲取经验。
公司管理制度方案篇一
第一条 考核目的及考核依据
1、为了更好的引导员工行为，加强员工的自我管理，提高员工工作绩效,发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，推动公司总体战略目标的实现。
2、为了更确切的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。
3、根据《公司各部门倒计时工作计划》相关内容，特制定本办法。
第二条 考核的原则
1、以提高员工绩效为导向原则。
2、关键业绩指标考核，考核岗位主要的工作(kpi—关键业绩指标)，其它按照公司相关《管理制度》、《职位说明书》及工作计划进行日常奖惩。
3、遵循激发员工个人潜能，促进公司各岗位能力的持续提高的原则。
4、遵循公正、公平、公开的原则，实施一岗一表的原则。
第三条 适用范围
本制度适用于房地产公司所有员工(不含营销策划部中层干部以下员工)。
第二章 考核体制
第四条 公司员工考核
员工绩效考核是根据《职位说明书》及工作计划等相关内容进行考核，员工考核每月一次。
根据员工的工作性质分成四类，分别采取以下考核方式，如下表所示。
第五条 考核形式及考核内容
一、基础绩效工资考核形式及兑现时间
基础绩效工资是员工每月按照工作完成情况对其实施的考核工资，实行当月考核当月兑现政策。
二、业绩绩效工资考核形式及兑现时间
资年度发放制度，根据与其签订的《经济目标责任书》及工作计划等相关内容，进行完成业绩指标比例考核。
绩效工资=完成利润指标__完成指标的百分比(中途离职者公司不予兑现30%绩效工资)。
月进行绩效评分管理，业绩绩效工资年度发放制度，根据其《职位说明书》及工作计划等相关内容，进行主要指标业绩完成情况考核。
资)。
管理，业绩绩效工资年度发放制度，根据其《职位说明书》及工作计划等相关内容，进行主要指标业绩完成情况考核。
绩效工资=完成工作业绩指标__完成指标的百分比(中途离职者公司不予兑现20%绩效工资)。
分管理，业绩绩效工资年度发放制度，根据其《职位说明书》及工作计划等相关内容，进行主要指标业绩完成情况考核。
绩效工资=完成工作业绩指标__完成指标的百分比(中途离职者公司不予兑现10%绩效工资)。
5、公司土建造价师、电气造价师、水暖造价师、土建工程师、水暖工程师、电气工程师工资的20%作为公司绩效考核工资，实施月度考核管理，业绩绩效工资月度发放制度，根据其《职位说明书》及工作计划等相关内容，进行主要指标业绩完成情况考核。
绩效工资=完成工作业绩指标__完成指标的百分比。
资月度发放制度，根据其《职位说明书》及工作计划等相关内容，进行主要指标业绩完成情况考核。
绩效工资=完成工作业绩指标__完成指标的百分比。
三、绩效考核内容
公司实施百分制考核，包括业绩考核、能力考核及态度考核。
员工业绩考核占工资的70%，主要内容为被考核人当月工作计划完成情况及管理工作完成情况两个方面。
三个方面;公司高级技术人员及管理类员工分为：工作能力、个人能力、团队协作三个方面。
员工态度考核占10%，主要内容包括员工执行公司规章制度情况及考勤情况两个方面。
1、高层管理者考核内容
对高层管理者的考核实际上就是对各系统经营与管理状况进行的全面系统的检讨，因此，对于高层管理者的考核采取述职报告形式。
经营目标完成的考核重点集中在基于策略重点落实而制定财务指标、内部运营指标等完成情况。其考核内容见《度经济目标责任书》。
2、中层以上管理者考核内容
部门目标的达成作为中层管理者的主要考核点，其主要考核形式是员工述职报告(形式同高层管理人员述职报告)配合以kpi为核心的绩效考核。其内容详见员工《绩效考核表》。
3、管理人员绩效考核内容
对管理人员的考核主要是考核本职工作完成程度以及在工作完成过程中表现的工作行为。其
内容详见员工《绩效考核表》。
四、业绩绩效考核权限及评分原则
公司总监级、副总级及中层管理干部以上人员绩效考核，每月由总经理对其主要业绩指标考
核及能力考核评估得分的60%，加副董事长对其主要业绩指标考核及能力复评得分的40%，由人事行政事务部根据其当月制度执行情况及考勤情况进行打分，最终计算总得分。
公司高级技术管理人员及管理人员绩效考核，每月由部门负责人对其主要业绩指标考核及能
力考核评估得分的70%，加总经理对其主要业绩指标考核及能力考核复评得分的30%，由人事行政事务部根据其当月制度执行情况及考勤情况进行打分，最终计算总得分。
五、评分原则及奖励办法
1、评分原则
要求公司各部门严格按照公司《考核管理办法》条款进行实施，秉承公平、公正、公开、透明的原则，要求考核部门负责人实事求是，坚持原则，数据真实，不要夹杂个人感情及情感。
2、奖励办法
1、被考核人应按照得分乘以绩效工资为当月实际发放金额，绩效得分90分为合格，全额发放绩效工资;低于90分按照绩效工资乘以得分比例，由公司人事行政事务部计算绩效考核工资。
2、考核得分低于75分，高于50分公司将给予警告，员工连续3个月考核得分低于75分，公司将给予辞退处理。
3、员工考核分数一次低于50分，公司将给予辞退处理。
4、绩效考核得分高于90分，按照高于分数的比例乘以绩效工资，公司所有员工实施当月发放奖金政策。
5、公司员工在日常工作中做出突出的成绩并取得了明显的经济效益，为公司做出了重大贡献，视情况由考核小组合议后对被考核人在当月绩效评分中按照利益大小进行加分。
6、在工作中有创新、有成效，工作效率及结果极高，在本部门能够带领团队或本人能够超额完成工作任务，业绩突出者。
7、上述人员公司人力资源部配合其主管作为重点考查对象，并对其职业做出详尽的发展规划，并根据企业实际情况安排其晋升岗位。
8、因不可抗拒原因及其他原因，工作未按时完成，被考核人可详尽描述工作未完成情况说明，考核人可根据实际情况进行权衡打分。
六、公司销售人员考核不适用于本考核办法。
第六条 考核职责
1、公司考核管理小组职责
由公司副董事长、总经理、总经理助理(兼资金部长)、财务总监、营销副总经理、人事行政事务部长组成。其职责包括以下内容。
(1)负责制定高管人员的考核细则。
(2)负责中层管理人员业绩评价。
(3)审阅公司中层以下员工的年度考核结果。
(4)员工考核申诉的最终裁决。
2、公司人事行政事务部职责
作为公司考核工作具体组织执行机构，主要承担以下职责。
(1)制定员工考核管理实施细则。
(2)就各考核实施的各项工作对相关人员进行培训与指导，并为各部门提供相关咨询。
(3)对考核过程进行监督与检查，对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚。
(4)协调、处理考核申诉的具体工作。
(5)组织实施考核，统计汇总各部门员工考核评分结果，并形成绩效考核评估报告。
(6)建立员工考核档案。
p公司管理制度方案篇二
建立和合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。
第二条薪资构成
员工的薪资由底薪、提成及年终奖金构成。
发放月薪=底薪+费用提成
标准月薪=发放月薪+社保+业务提成
第三条底薪设定
底薪实行任务底薪，业绩任务额度为50000元/月，底薪1500元/月
第四条底薪发放
底薪发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
第五条提成设定
1、提成分费用提成与业务提成
2、费用提成设定为0.5—2%
3、业务提成设定为4%
5、业务员未完成任务额：没有业务提成只有底薪，费用提成实行分段制0.5—1%。0—20000元费用提成0%。20000—40000费用提成0.5%。40000—50000元费用提成1%。
第六条提成发放
1、〔〕费用提成随底薪一起发放，发放日期为每月20号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
2、业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。
第七条管理人员享受0.3—0.5%的总业绩提成
第八条
本规则自________年________月________日起开始实施。
公司管理制度方案篇三
组长：
副组长：
成员：
其他部门根据疫情防控工作需要随时纳入。
领导小组下设信息综合组(__部负责)、系统指导组(__部负责)、宣传舆情组(__部负责)3个专项工作组。领导小组下设办公室，办公室设在__部，办公室主任由某某同志担任。
应对疫情防控领导小组职
(1)接受上级领导，做好上情下达和本单位疫情通报工作，结合公司实际制定防控规划、复工方案、应急预案和处置办法。
(2)加强公司日常疫情报告制度的管理和防控措施落实情况的监督与评估，做好疫情处置工作，降低疫情危害。
2、应对疫情防控办公室职责
(1)开展各种类型的疫情防控宣传和教育，普及员工应对新型冠状病毒疫情的防控知识。
(2)建立企业应对疫情防控联系群，开展疫情联防联控。
(3)准备和筹集应对疫情防控所需的物资，如75%医用酒精、84消毒液、洗手液、喷壶和一次性防护口罩(普通外科一次性口罩和n95/kn95型防护口罩)。
(4)统计复工人员情况，制定复工复产方案。
3、疫情防控期间其他相关部门职责
(1)行政部：负责公司与上级部门的联络工作，落实上级单位和政府部门的疫情管控要求的上传下达，疫情防控期间数据数据的统一扎口和汇报;负责公司物业保洁的联络和任务落实;负责公司应急保障车辆的统一准备和调配;负责员工复工培训、疫情防控知识的培训和教育。
负责公司疫情防控工作的宣传、新闻报道和舆论监督与引导工作;负责动员和监督在疫情防控时刻发挥党支部和党员的战斗堡垒作用;负责发挥基层工会在员工关怀和帮扶方面的作用。
(2)市场部：负责保障和维护营销系统在疫情防控期间的正常运作，确保合同的正常评审、录入和归档等正常业务流程的有效执行。
(3)经营&供应管理部：负责保障公司在疫情防控期间生产系统和采购系统的正常运作，合理安排相关人员轮班，确保生产链条不中断，确保2月_月期间的订单的及时交付。同时负责外协、物流和配套采购供应商的“两外”人员疫情期间出入的日常管理。负责仓库和装卸的日常管理和安全管理。
(4)安全质量控制部：负责保障公司在疫情防控期间进厂和出厂产品的检验工作，同时负责疫情防控期间的安全生产和疫情防控工作。负责疫情防控物资的准备和统一发放管理，负责监督落实各部门疫情防控期间防控措施是否落实到位情况。
(5)车间：负责落实疫情防控期间对产线人员调配及技能培训等工作。做好本车间员工的疫情防控措施的培训，尤其是疫情防控期间人员的个人卫生防护措施和物资配发。
(6)其他各部门：负责落实本部门在疫情防控期间轮班制的安排和远程办公人员的日常工作管理。同时负责好本部门内的每日防控任务。
4、疫情防控期间的总体管理要求：各部门负责人每天必须在岗，关键岗位必须落实到位(包括远程办公);公司每天安排至少1名同志值班负责防控措施的执行实施;各部门必须建立疫情防控期间轮班制和远程办公的具体排班表和相应管理制度，建立每天打卡、汇报机制和考核机制，确保工作秩序的正常开展，业务流程的有效运作。轮班制和远程办公不等于放假，等同与在岗上班，保证工作效率和相应的及时性是第一位。各部门必须建立内部制度或规定，责任落实到人，严格考核。
任务内容
消毒方法和频次
1、办公区通风和消毒
办公室每隔2小时通风一次，早晚个消毒一次;
行政部统筹，各部门指定专人负责
2、车间通风和消毒
车间每隔2小时通风一次，早晚消毒1次
车间主任指定专人负责
3、公共区域
每隔1小时消毒一次
行政部统筹负责
4、库房
每隔2小时通风一次，早晚消毒一次;
计划部主任指定专人负责
消毒采用75%酒精或84消毒液对地面和门窗把手、手持工具和进货物品表面进行喷洒。
准备事项
责任人
完成时间
完成情况
1、复工人员情况统计
3、复工前防护用品采购(口罩、酒精、84消毒液)
4、成立疫情防控领导小组文件发布和假日延长期间领导带班/值班排班安排
5、防控疫情宣传
6、员工复工前培训教育
7、2月1日至2月9日员工每天打卡
8、复工前工厂条件检查
9、完成复工前报批准备
10、防控期间“两外”人员管理(外协和送货人员)
11、来访人员管理，进出门岗严格执行测体温和登记制，对于来自武汉地区的重点关注
谁接待
谁负责
1、广泛开展防范新型冠状病毒肺炎的宣传，发放预防手册。
2、准备口罩，应急订购的___只三层无纺布防尘口罩到位。确保可以应对2月~4月左右的需求。
3、公共区域的消毒，行政部每天负责对公共区域、电梯、卫生间和开水房进行消毒。洗手间配置洗手液和84消毒液。
4、进入管理，行政部负责每天对进入公司人员做体温检测和登记。疫情期间所有进入公司人员(含物业公司、相关方等外单位人员)必须佩戴口罩、测量体温后方可进入。不接受测温或不佩戴口罩均不得进入。利用公共交通通勤、自驾通勤的员工在公司门口测温;乘坐班车的员工在乘车处测温。
5、制订发生员工发烧、乏力、干咳或呼吸困难等症状的应急处置措施，隔离措施和应急交通送医治疗路线定点医院联系等预案。
(一)必须全面排查职工状况，安排居家医学观察计划
1、_月_日完成复工人员情况统计表，重点统计员工的返回时间、乘坐的交通工具、是否途径(或到过)武汉地区、是否有感冒、咳嗽、发热等状况。
2、自_月_日起_月_日，各部门员工开始每天打卡，时刻关注员工身体状况，如有感冒、咳嗽、发热等身体不适的症状必须马上汇报，同时安排居家医学观察(每天联络打卡)，等身体恢复健康再来复工。
3、根据《复工人员情况统计表》，对由武汉返回的员工，自返回之日起按规定接受14日的居家医学观察并向所在社区报备;有过武汉区域人员接触史的员工，自接触结束之日起按规定接受14日的居家医学观察;国内其他地区员工，按14天进行居家医学观察执行。所有接受居家医学观察的员工，每天早晚测量体温各1次，记录后向所属单位报备;若出现发热或者干咳、气促、肌肉酸痛无力等症状要立即向所属单位报告，由所属单位向公司及属地疾控机构报告并进行进一步诊治。各部门要明确专人负责返程人员管理工作，为接受居家医学观察的员工提供必要的帮助。
(二)必须做好复工前准备，落实防疫消杀措施
1、严格执行测温合格后进入的管理措施，所有进入公司员工须自觉接受体温检测，体温正常方可进入。检测体温超过37.2摄氏度的，按照有关规定自我居家观察休息，必要时到指定医院发热门诊就医。
2、严格访客管理，原则上不接受访客进入公司，各部门尽量采用电话、邮件等方式沟通联系工作。确实工作需要的，来访人员须佩戴口罩并登记个人、单位、身份证号和联系电话等详细信息，接受体温检测合格后方可进入。所有来访人员应在原登记内容中增加体温记录。物业公司每日将来访人员登记表复印报行政部备查。
3、加强卫生管理，加强大厅、楼道、电梯、会议室、卫生间、生产设施等场所环境清洁，每日消毒不少于2次。减少电梯使用，停用集中空调通风系统。所有人在公共区域应佩戴口罩，相互之间交流尽量保持1.5米以上距离，尽可能少去电梯间、餐厅等密闭区域。设置单独废弃一次性口罩回收箱，废弃口罩和手套必须折叠封闭后放入指定垃圾桶，不得随便丢弃。
4、加强“两外”人员的管理，计划部在_月_日联系相关外协单位，了解对方防疫状况和员工健康状态，要求外协厂家做好防范措施和复工教育，进场人员必须以身体状况良好的员工，进场必须提前报备和做好防护措施，佩戴口罩和手套。进场货物卸货前必须消毒处理(表面喷洒75%的医用酒精或84消毒液)。供应商来访或送货进场前必须提前报备，慎重接待来自武汉地区的供应商来访，送货进场前必须在门岗接受测温和登记，如有发热症状拒绝接待和收货。
5、疫情防控期间，快递业务员不得进入取件、送件。因私快递业务一律在公司外交接。因公快递业务，快递业务员在指定收发室进行交接。
6、货车辆及人员，原则上禁止进入，尽量在公司外交接。如有大件货物交接确需进入的，履行相关手续，人员佩戴口罩，经体温检测合格后，经过检查同意后方可进入。
7、疫情防控期间，行政部负责执行全面消毒制度。消杀记录表中记录消杀时间及消杀人员，按规定比例兑制消毒水。
8、重点部位(办公人员密集区域、会议室、报告厅)每日3次消毒;
10、行政部负责在每栋楼首层设置“废弃口罩集中回收点”。统一贴回收标识，封闭管理。每日2次消毒，对接环卫部门集中处置。
11、行政部负责对中央空调系统出风口滤网深度清洁和消毒并做好消杀记录。对分体空调过滤网进行清洗消毒。
12、行政部负责对停车场的车辆进行外部消毒。
(三)必须加强餐饮安全管理，合理安排出行交通方式
1、在疫情解除前，所有人员实施分散就餐制。供餐方式改为由个人到餐厅刷卡后领用单份餐食，避免人员集中用餐，鼓励员工自带碗筷，自带午饭或到食堂打饭后带回办公室就餐，自带餐具自行开水消毒，饭后食物残渣必须清理干净，不得随手丢弃在水池。
2、尽量不乘坐公共交通工具，鼓励复工员工优先采用自驾、乘坐班车、搭乘其他员工自驾车、骑电动自行车的方式，尽可能避免乘坐公共交通工具(地铁、公交)。无论采用何种方式都要做好个人防护，乘坐班车和公共交通工具的同志必须全程戴口罩和手套，途中尽量避免用手接触公共区域到公司及时洗手后再进入办公室。
3、食堂每天向行政部报备从业人员体温测量数据。发热症状人员一律不得从事餐饮制作及服务。打餐人员必须佩戴口罩、手套等防护措施。
4、行政部负责对餐厅后场每日深度消毒1次，餐具用品须高温消毒。做好消杀记录。安全质量控制部不定期检查，每周不少于1次。
5、疫情期间执行先测体温再乘车制度。在自有班车前门上车处张贴乘坐班车须知。所有乘车人员必须全程佩戴口罩。发现异常情况禁止乘车，立即上报。
6、全面落实公司班车和工作用车卫生管理工作，强化通风、消毒等措施。行政部负责对公司班车内部每日消毒1次。配备专人对所管辖车辆进行“日消毒”和“车辆通风”的检查。
(四)必须减少会议次数规模，做好开窗通风、消毒工作
1、加强对会议等大型活动管控，减少会议次数。确需召开的会议，控制参会人数，缩短会议时间，鼓励采用视频或电话会议方式。
2、_月_日，上班到岗后，不开空调，办公区域和车间必须通风状态，员工不要串岗，不要楼层间走动，工作事宜尽量电话或qq联系，减少面对面接触机会。
3、_月_日复工后，员工返岗不得带小孩，确有困难的员工在不影响工作的前提下经部门负责人批准可以远程在线办公。
(五)采用灵活复工模式减少聚集，最大限度降低风险
1、_月_日前计划部负责落实_月必须交付的合同和生产计划，评估保障生产所需要的的在公司工作的最低人员配置(合同录入、设计、生产、采购、库房、调试、检验)，采取轮班制，保证正常流程能够运作。
2、营销人员建议在家办公，如无必要也不必全部到公司上班，每天在qq群里汇报和安排工作。
3、研发各课题组，合理安排每天来单位人员，保证项目进度，能远程办公或在家做的课题就不来公司。
4、充分动员和发挥党员团员干部带头作用，党员干部带头顶上，党员团员骨干关键时刻顶上去，确保_月份的公司有效运行和订单及时交付。
5、每天乘坐公共交通上下班的同志，经部门负责人批准，合理安排错峰上班，躲避交通早晚高峰聚集危险。
_月期间暂停一切现场服务、公务出差和商务接待;特殊情况严格执行批准和报备制度。
_月视疫情控制程度和政府统一安排再定，原则上武汉及周边地区不出差，远程解决。必须出差的执行批准报备制度，派出部门必须做好派出员工的防控预防措施培训和配发必备的防护措施。
1、责任部门(责任人)：
2、进入公司时处置：进入公司时，在测量体温环节发现异常，填写《体温异常通知书》(附表2)，经测温人签字交员工，请其离开公司。班车测温异常的员工不得乘车。班车测温人员每日汇报体温异常情况。
3、在公司内工作时处置：在工作中发生不适，经测体温为异常的，填写《体温异常通知书》(附表2)立刻通知安全质量控制部及行政部门派人送其离开园区。并对其工位进行全面消毒。
行政部每日汇总上报体温异常台账(附表8)。同时将体温异常员工向员工所属单位通报，由所属单位跟踪员工动态。
行政部加强对各部门的消毒防控工作指导，确保各部门各环节有效消毒防控。
行政部负责建立与对应疾控部门的联系渠道，及时处置异常事件。
4、加强落实防控制资采购工作。加强防控物资发放管理，确保物资有效发放。
公司管理制度方案篇四
目标的设定应当是以公司的大目标为根本，以有益于提高公司的整体运作水平和有益于提高员工能力和素质为原则。
培训工作目标总目标
单位目标把因员工能力不足、态度不积极而产生的机会成本浪费控制在最小限度。
员工目标提高员工的知识水平和工作能力，从而提高工作的能动性，达到自我实现的目的。
目前，分公司的培训工作与公司发展的要求尚存较大差距，需要作全面的改革。
分公司培训工作的现状及改革方向现状分析：
1.培训的目的性与针对性不强2.培训资源不足
改革方向：
1.建立明确的员工培训计划流程
未与公司、员工的发展，员工个人的现状密切挂钩。在结合岗位要求和全面征询培训需求的基础上，制定目标明确且针对性强的培训计划。
时间资源、师资力量缺乏，缺乏对培训课程及教材的开发。
2.加强师资力量，提高培训质量
组成一支相对稳定的兼职讲师队伍，制定各类培训大纲。
3.培训方式单一、深度不够
缺乏有效的培训手段，培训覆盖面窄，深度不够，培训的持续性差，效果不佳。
3.多种培训渠道和手段并举
多管齐下，采用不同的方法加大培训力度。
4.无跟踪、评估、反馈措施
培训后无跟进、评估、反馈措施，不利于改进。
4.建立跟踪评估、反馈措施
加强培训后的跟踪措施以确保培训取得实际效果。
5.缺乏与支公司及各部门的沟通
与支公司、各部门的沟通及协作不够，对机构的支持不够。
5.加强对支公司的支持及与各部门的配合
在从计划到实施的各环节中与支公司及各部门适时沟通。
培训工作要取得成功，必须要能兼顾个人发展需要、执行管理以及不断作出改进而培训架构的设计，原则上要能协助达到以上三要素。
培训架构设计的指导思想
提的能人
高整力发
上体及展
海运提机
公司作的供个会
?充个?建?多
分人立种
考发起培
虑展合训
公计理方
司发展需要和划的培训流程法综合应用
有效地执行和管理培训工作
?对支公司指导和支持?各部门深入参与和密切配合?及时跟踪和反馈
不断更新、改进培训工作
?全面的培训监督?必要的评估与改进机制?良好的双向沟通渠道
上海产险人力资源培训框架
有效的培训运作和评估体系管理核心人
公司管理制度方案篇五
为配合公司的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其相关卫生法律、法规、标准、规范和专业技术等知识，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，特制定本制度，作为各级人员培训实施与管理的依据。
凡本公司所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
一、培训管理相关制度一般要求
1. 全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以行政部门为主要实施单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。
2. 全公司的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以行政部门为主要权责单位，并对全公司的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。
二、培训体系
1)培训对象：所有公司员工。
2)培训目的：协助公司人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。
3)培训形式：公司集中培训。
4)培训内容：涉及公司简介(包括公司发展史及企业文化，各部门职能等)、公司制度介绍、产品/业务介绍与市场分析、相关卫生法律、法规、标准、规范等。上岗前必须进行岗位工种操作规程的教育学习。
三、培训计划的拟订
结合公司整体战略目标及发展计划，由培训部门依据对内部员工培训需求调查的结果，以及公司相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，拟订年度培训计划，并呈报审核。
四、培训实施
1)员工一般在入职后进行集中培训，每次2课时左右，对特殊岗位，可根据需要将培训时间延长。
2)培训由行政部按培训计划组织实施，并全程跟踪实施情况。
3)每位新入职的员工，在上岗前或上岗后最长不超过十个工作日之内，除特殊情况外，都必须接受新员工培训。
4)生产操作人员在行政部培训完毕后，由生产部门安排培训。主要是针对新员工将要从事的岗位工作进行应知应会培训，以及提升工作绩效应学习的内容，包括知识的学习和技能的训练，使之能达到独立上岗的要求。
5)如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗;不合格者依具体情况进行补修或重试。
五、出勤制度
1、所有培训一经报名确认，受训人员须提前做好安排，除特殊原因外，应准时参加。
2、凡在公司内部举办的培训课(包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等)，参加人员必须严格遵守培训规范;课前签到由专人负责纪录，填写《员工培训表》;考勤状况将作为培训考核的一个参考因素。
六、建立全员培训档案，并定期呈报。
七、培训的考核、评价及奖惩
1、原则上各部门组织的培训都应有考核成绩，考核成绩记入员工档案，作为员工提薪、升职的必要条件之一。
2、员工每年至少参加10学时的培训，此培训包括公司内部培训、外部培训及自己参加的各种有助于提升自己能力的培训。
3、若员工年度培训满10学时，则年终发双薪;反之则视为不合格，年终不发第13个月工资.
4、行政部组织的培训由行政部负责考核;各部门自行组织的培训，由各部门自己组织考核，行政部负责检查并备案。
5、 考核的形式以定量考核为主，定性考核为辅。行政部组织的针对全公司的培训可定量或定性考核，各部门组织的培训要求定量考核为主。
6、对无故不参加培训，公司将给予行政或经济上的处罚。
看了公司考核制度还看：
/div公司管理制度方案篇六
一、用车要有计划性、科学性，杜绝浪费，最大限度地发挥车辆作用。
二、坚持用车审批制度。需要用车者，要至少提前半天将用车计划报办公室，由办公室统筹安排车辆。如遇紧急情况，可及时与办公室联系、调度车辆。
三、优先保障各局长公务用车，如有两人以上需到市教育局开会、报材料等，在车辆可调度情况下由办公室统筹安排车辆，出发归来后要到办公室注销用车。城区内原则上不派车。
四、非工作用车、外单位用车或个人用车须经局长批准。
五、驾驶员要按照规定时间值班，保障局机关事务性工作正常开展。驾驶员出车要做到安全正点，工作时间一律不准饮酒。因工作失误造成人员伤亡或车辆损坏，扣发全年安全奖，临时工辞退，正式工停开一年。
六、驾驶员要自觉加强车辆维修与维护，保持车内外清洁卫生，做到排除小故障不进维修厂，大故障根据不同车辆型号，报经局长审批后，由办公室和驾驶员统筹安排维修。
七、下午下班后出发归来，车辆要入库存放，否则，一切后果由当事人负责。
八、严禁驾驶员私自驾车外出，如擅自出车，发生交通事故的，一切后果和费用由当事人负责，临时工辞退，正式工调离。
九、坚持用油登记制度。车辆加油由驾驶员和办公室人员相互签字、登记，办公室每月统计各车辆行驶里程数、用油数、车辆维修及车辆过桥等费用，向局长办公会汇报并张榜公布。
公司管理制度方案篇七
本着公平、公正的原则，在公司内推行绩效考核工作，以建立长期、稳定和规范的绩效考核制度。通过对员工的工作业绩、工作能力及工作态度的评价，挖掘员工潜力，帮助员工正确认识自我。为员工升迁、奖惩以及薪酬调整提供合理的依据，同时为员工与上级领导之间提供一个正式沟通的机会，并使员工清楚公司对自己的真实评价。
二、适用范围
本规定适用于20__年9月30日以前入职员工。考核表分为管理人员和一般员工;其中管理人员包括：项目部主管及以上管理人员;一般员工包括：副主管以下员工;所有参加考核人员均应认真填写考核表。
三、考核依据和原则
以考核前的工作业绩、工作能力及工作态度等实际表现为依据。考核人要对被考核人员的工作表现评价要客观、公正，尽量使用量化指标衡量，必须根据日常工作中观察到的客观事实作出评价。必须排除考核者对被考评者的好恶、同情心等偏见。
四、考核办法及程序
1、考核分为自评、初评、复评、审核。
2、自评：应由被考核人自己给自己打分。被考核人应客观、公正、实事求是的评价自己，自评分数不计入考核总分。被考核人可以在员工意见栏反映自己对公司、对项目部或对员工绩效考核的意见和建议。
3、初评：由被考核者的直接主管或是以主管为核心的一个评价小组。考核者应在评核前与被考核人进行绩效面谈，听取被考核人意见，指出其成绩和不足以及应努力的方向。初评者在意见栏里详细填写对被考核人的考察意见，针对被考核人素质条件提出自己的意见和建议。
4、复评：由再上一级领导负责打分评判，如发现初核打分与员工自评打分相差悬殊，应进一步深入了解情况，以求得更加公正、客观。同时对初评者的工作能力、水平和客观、公正性有一个了解。
5、审核：由人事行政部根据初评、复评打分进行加权平均，得出最终分数，并对各项目部所有员工绩效考核情况进行综合统计。
6、公司领导层可根据绩效考核结果，制定员工晋级、加薪、降薪、辞退等方案。
7、本次绩效考核增加对项目经理的考核，除了延续以前的绩效考核方式：一线普通员工参加工资固定调整绩效考核;部门、区域负责人或骨干员工参加每月根据绩效及总部检查的情况而浮动的绩效考核。项目经理参加浮动奖金部分的绩效考核。
8、由总部规定考核额度并于每月5日之前将考核打分及奖金额度下发到项目部，项目经理于每月10日前将奖金分配表报到人事行政部。项目经理的奖金部分由总部根据每月检查打分情况确定;职能部门经理的奖金由总经理根据当月经营指标完成情况确定。
五、考核程序
自评
初核
复核
普通员工
员工自评
直接主管
项目经理
主管级员工
员工自评
项目经理
副总经理/总监
总部人员
员工自评
本部门经理
总经理
经理级员工
员工自评
总经理
六、绩效考核的时间要求
1、各项目部于20__年12月25日前将绩效考核表交到人事行政部。
2、考核人及被考核人均要使用黑色或蓝色墨水笔认真填写绩效考核表。
p公司管理制度方案篇八
1、车辆由站办公室进行统一管理，除值班车辆外，车辆管理软件 单位业务用车由办公室根据车辆与使用相对固定的原则进行安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。
2、车辆加油，由办公室负责办理油本，油本安排专人进行管理，对每辆车加油情况进行登记，司机每次加油完毕，及时将油本交回。
3、车辆维修由单位确定修车点，修车由司机向办公室主管领导请示同意后进行维修，无特殊情况，车辆不得在指定维修点以外地方进行修理。
4、无特殊情况车辆应严格实行专人驾驶，车辆管理软件 晚上及节假日车辆应于单位院内停放，特殊情况需要出车的应报主管领导同意。
5、站各科室及养护公司周末及节假日需出车的，由用车科室主管领导向办公室主管领导提出申请，办公室主管领导根据情况进行安排。
6、司机作为特殊岗位，应服从单位节假日出车安排，车辆管理软件 有事外出须向领导请假并保持通讯联络畅通。
7、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。
8、司机应加强服务意识，经常保持车辆干净、整洁，不断提高驾驶技术，保持良好车况，遵守交通规则，不违章驾驶。
9、违反本制度给单位造成损失的，司机承担全部责任。
10、遇有重大活动及特殊情况所有车辆由办公室进行统一调配。
11、本制度自制订之日起实行。
公司管理制度方案篇九
1、为使公司把办公用品管理规范化及节约经费开支，特制定本制度。
2、办公用品是指文具、表格、账本、秏材及其他印刷物品。
3、办公用品由办公室统一购置和管理，并设保管员处理领用事务。
4、所有入库的办公用品，都必须建立台帐。
5、各部门所需办公用品，要在“领用记录卡”登录。以控制领用状况。
6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、节省费用。
公司管理制度方案篇十
1、主管人员交卸。
2、经管人员交卸。
二、称主管人员者为主管各级单位的.人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。
三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。
1、单位人员名册。
2、未办及未了事项。
3、主管财务及事务。
四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。
1、所经管的财物事务。
2、未办及未了事项。
五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。
六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。
七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。
八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。
九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。
十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。
十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。
十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。
公司管理制度方案篇十一
第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，建立礼貌、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。
第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。
第四条人资行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。
第五条环境卫生设施的开支经费由人资行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。
第六条人资行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，礼貌作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。
第八条卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。。
第九条公司公共区域（包括厂区、公共绿地、员工宿舍寝室外环境等）的清扫与保洁，由人资行政部负责安排人员进行。
第十条公司各部门应当按照人资行政部划分的卫生职责区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的职责制管理。办公室各部门的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：正门花坛由办公室人资行政部和财务部负责，办公室南部廊区花坛由采购部、贸易关联部负责，北大门外（宿舍外）花坛由食堂、宿舍负责，正大门外花坛由技术部、品牌事业部负责。其他公共区域由清扫工完成。职责区（办公室各部门承包花坛部分）卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室人资行政部牵头进行卫生检查评比。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的资料。
第十一条公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由人资行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责持续清洁。
第十二条公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。人资行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。
第十三条临时占用通道或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。
第十四条公司会议室的日常卫生由人资行政部负责安排保洁工人清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。
第十五条禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生职责区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。
第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。
第十七条排水沟应经常清除污秽，持续清洁畅通。
第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施，务必个性持续清洁，尽可能做到无异味、无污秽。
卫生间管理是企业管理水平和员工礼貌素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：
一、公司厂区卫生间、办公室卫生间管理由专人负责清扫，人资行政部负责不定期检查，作为对负责管理人员的考核。
二、卫生间务必保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。
三、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。
四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角持续干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。
五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。
六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。
第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品（公司统一安排的除外）。
第二十条务必按人资行政部规定的区域和位置停放车辆，厂区内严禁乱停放自行车和汽车。
第二十一条公司内（含员工宿舍）禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。
第二十二条人资行政部要安排保洁人员定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。
第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修，持续鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准利用树木晾晒衣物。
第二十四条各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。
第二十五条室内应持续整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净；室内无蜘蛛网、无杂物。
第二十六条室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。
第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。
第二十八条室内禁止停放自行车。
第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由人资行政部安排保洁人员负责管理。
第三十条各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照人资行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助人资行政部管理，勿随意变动地点或位置。
第三十一条各车间、技术部、食堂等部门产生的`有机物、无机物垃圾不得任意遗弃，应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。
第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物务必按照公司《卫生管理制度》的规定处置。
第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时，不得洒落和抛撒，如有洒落和抛撒，务必清扫干净。
第三十四条环境卫生设施（垃圾箱、公共厕所等）的设置与管理，应当贴合公司《卫生管理制度》的相关规定。
第三十五条任何部门和个人不得擅自在通道旁或门前放置各类垃圾容器。
第三十六条人资行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一性；由人资行政部管理，任何部门和个人不得更改。
第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等，部门和个人有职责和义务协助做好保洁工作，不丢失、不人为损坏。
第三十八条认真学习《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。
第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生，由人资行政部督导，炊事员包干负责，明确职责。
第四十条炊事员务必每年体检一次，并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员务必先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。
第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理，避免生熟工序交叉污染。
第四十二条操作间及其环境务必干净、整洁，每餐清扫，持续整洁，每周彻底大扫除一次。
第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃明亮；墙壁、屋顶经常打扫，持续无蜘蛛网、无黑垢油污。
第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。
第四十五条各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆、帘子等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，呈现本色。
第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。
第四十七条各种蔬菜加工时，务必严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。
第四十八条凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用干净菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。
第四十九条待出售的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩。
第五十条炊事人员上岗工作时务必穿戴工作服、帽，上岗前务必先洗手和消毒。
第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。
第五十二条出售直接入口的食品务必使用工具，不得用手直接拿取食品。
第五十三条食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度，使用中的餐具务必每一天消毒。消毒程序务必坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的不锈钢餐具每次使用完毕后要进行清洗后的消毒。
第五十四条出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里，但放置时光不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时，务必先经食堂负责人鉴别确保无变质、变味后，加温热透才可出售。
第五十五条食堂采购的原材料务必新鲜，存放的环境应通风、干燥，避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。
第五十七条遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际状况，按照技术要求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。
第五十八条每个宿舍设宿舍长，卫生工作由每个值日人员负责，随时清扫。
第五十九条地面每一天最少用托布托两次，不许有污迹、垃圾随时清理，不许堆放。
第六十条被罩、床单定期清洗，持续干净、卫生、整洁。
第六十一条被子按标准叠放，排列整齐，方向一致。
第六十二条衣服放在衣架上，摆放整齐，不许乱堆乱放。
第六十三条洗漱用品统一放在脸盆架上，摆放一致。
第六十四条鞋统一放在鞋架上，不许乱放，上、下铺人员把拖鞋摆放整齐。
第六十五条床下要干净、整洁，严禁堆放杂物。
第六十六条搞好个人卫生，宿舍要持续通风、干燥，无异味。定期消毒，星期二、星期五为每周的消毒日。
第六十七条住宿人员每一天将宿舍内的床、鞋架、脸盆架、衣柜擦洗干净。
第六十八条各宿舍住宿人员使用的床单、被罩、脸盆要统一。无床单、被罩者严禁住宿。
第六十九条各宿舍每周做一次大扫除，宿舍卫生由宿舍长负责检查，宿舍长有处罚权。
备注：以上各项如有违者扣1—5分，每分5元。
第七十条宿舍管理员每日至少早晚两次对宿舍廊区、上下楼梯通道、洗漱间等进行清扫和整理，要求地面整洁、光亮、无水渍。
第七十一条人资行政部要结合公司的具体状况，制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度，定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩，以促进食堂的食品卫生质量不断提高。
第七十二条同时，违反本制度规定，有下列行为之一者，由人资行政部责令其纠正违规行为，采取整改措施并在通告栏予以通告，并可视情节严重程度给予经济处罚，处罚每次10~100元不等：
一、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；
二、垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；
三、施工工地未设护栏设施，竣工后未及时清理和平整场地，影响厂容和环境卫生的；
四、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等，造成泄漏、抛撒的；
五、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的；
六、占用、损坏环境卫生设施的；
七、不履行环境卫生职责区清扫保洁义务、影响环境卫生的。
第七十三条本制度自颁布之日起执行。
第七十四条本制度由行政部负责解释；不足或改动之处亦同。
公司管理制度方案篇十二
1、为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。
2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料,实行统计监督。
3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则,由财务部负责组织协调统计工作。
4、统计人员应保持相对稳定,各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时,事前必须经主管领导同意,并向财务科主任签字,必须有适合的人员接替其工作。
1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表,由财务部根据各部门的职责分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,由财务部负责召集有关部门协商编制。
2、公司对外统计报表须经主管领导批准后,方能作为正式报表。
3、报表如有个别项目需要修改时,由制表部门做修改后备案,不必再办理审批手续。
4、各种定期报表由各填制部门分别保管。
5、为确保统计报表数字的正确可靠,各部门经理应对报表进行认真审核。
1、各部门对外提供统计资料,公布统计数字,一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准,以变克服使用统计数字混乱现象。
2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式,按月、季、年进行整理分类,以方便使用。
3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈公司领导审核,并经财务部及各部门统计人员会签后,方可销毁。
1、统计资料发出后,如发现错误,必须立即订正。
2、重大差错必须以书面形式订正,并填报《统计数字订正单》(附后)
3、统计数字订正单
公司管理制度方案篇十三
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。
不少企业设定了管理制度也只是当做废纸一般放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。
首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，且不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。
比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。目前新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。
另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。
以上，只是就两方面举例谈了一下在制定公司管理制度时须考虑的方面，所以，以后大家在制定企业管理制度时，一定要结合企业实际来制定企业的管理制度，让管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一样，合身并且适合。才能在企业内部真正实施，而不是形同虚设。
1、同行同业，借鉴学习
作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。
2、结合自身，不断总结
任何事物的先进与落后与否，都是相对的不是绝对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。
3、循序渐进，不能急于求成
新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档;二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和实效性;三是管理制度要贯彻到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。
4、公司自身特色管理道路
正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架，长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行;二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从;既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它;三是对制度进行适时修改和完善。旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。
5、公司管理制度强调针对性和实效性
现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成后面临的最大困难是什么?归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果;二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力;三是职工队伍对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。
公司管理制度方案篇十四
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（5月——9月）
上班时间早8：30
午休12：00——13：30
下班时间晚18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
2、办公区域内严禁吸烟。
3、要爱护办公区域的花木。
4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。
5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。
6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。
4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。
1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。
1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者；
b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
a、违反法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
b、泄露公司经营管理秘密的；
公司管理制度方案篇十五
第一条 目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于分公司或办事处。
第三条 分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。
第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。
第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。
第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。
第七条 强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。
第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。
第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。
第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。
第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。
第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。
第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。
第十四条 原始凭证的规范：
1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。
2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。
3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。
4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。
5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。
6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。
7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。
第十五条 银行账户的设立：
1、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。
2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。
3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。
分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。
第十六条 仓库单据管理：
一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。
1、《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)
2、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。
3、《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。
4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。
5、《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。
1、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。
2、《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。
3、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。
4、《成品退货单》：当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。
第十七条 仓库账务设置及其他要求：
1、仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。
2、所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。
3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。
4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。
第十八条 资产的定义：
分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。
固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。
低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。
第十九条 资产分类：
不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：
1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。
2、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。
3、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。
4、工具备件，指维修用工具、备件等。
5、生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。
6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。
第二十条 固定资产折旧的计提：
1、折旧方法：
分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。
2、折旧年限：
参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。
3、资产的变更：
资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。
第二十一条 费用的定义：
费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。
第二十二条 费用预算管理：
为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。
1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。
2、每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)
第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准
第二十四条 备用金借支程序：
1、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。
2、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。
3、支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。
第二十五条 费用报销类型：
费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。
3、实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)
4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。
第二十六条 费用单据粘贴标准：
1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。
3、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。
第二十七条 审批权限：
1、申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。
2、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。
第二十八条 费用报销标准，见《费用报销制度》。
第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。
第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的.对账单进行核对，并对未达账项进行调整。
第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。
第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。
第三十三条 每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。
第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。
第三十五条 分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。
附则
第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。
公司管理制度方案篇十六
一、凡聘我公司家庭服务员，完全依照合同办事。
二、客房需要更换服务员，一切以客户要求为准。
三、服务员服务水准不到位，可随时进行再培训再上岗。
四、服务员如有违法乱纪的，经查实按法律程序交有关部门处理。
五、服务员上岗后，一切入乡随俗，确保家政平安和睦。
六、服务员与用户不协调时，本公司将随时配合客户加以教育并可考虑换人。
1、爱岗敬业，认真负责，有工作责任心。
2、文明用语，礼貌待客，服务热情到位，严格接待程序——起身、问好、让座、交谈、送别。接电话时：“你好，家政服务中心，请问您有什么服务需求？很高兴为您服务??”来电铃声不得超过三响。
3、着装整洁，仪表端庄，统一佩带工牌。
4、准确无误填写家政服务需求信息，及时反馈办理相关事宜。熟悉各项服务标准，业务操作熟练，准确掌握价格标准。
5、认真、如实按规定时间填写《家政服务中心工作进度报表》，不得虚报瞒报，适时总结家政服务工作与市场接轨的经验提出有建设性的意见。
6、严格遵守工作纪律，不迟到、早退，有事请假。
7、工作一丝不苟，态度严谨，严格执行公司统一出台的各项规章制度，不得擅自改变。
8、牢固树立“团结、合作、勤奋、务实、诚信、创一流服务”的经营理念。
1、进家前主动与用户联系，核实时间、地点，严格按照客户约定提前到达，作现场，要守时、守信。
2、进家后，请客户验收派工单，核实工作内容，计价方式如有异议要及时与中心联系，妥善处理。
3、严格按照《家居保洁行为规范》的要求，以对用户高度负责的精神，保质保量地完成工作，不怕脏、不怕累。
4、要尊重用户，讲文明、有礼貌，尽力满足用户要求，不准以任何理由与用户争吵，不准私自从用户手中接活，不准私自更改预定价位，擅自向客户讨价还价。
5、要自备水杯、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等卫生清洁用品。
6、要做到安全第一，保证自身安全及用户家庭财产安全。损坏东西要自觉赔偿。
7、要树立公司形象，维护公司利益，遵循“诚信为本，用户之上”的服务立念。
8、完成预定的保洁工作后要经客户检查验收合格，并在《服务反馈单》中填写意见，支付约定款项后，方可交回公司办理销单手续。
一、家政服务部工作人员必须服从部长的统一安排和领导。
二、工作期间不得串岗，不准干私事、聊天，要爱护单位各类财产。
三、上班时间应做到服装整齐、得体、大方，说话和气、微笑服务。
四、不得随意迟到、早退或旷工，有事提前请假。
五、尊重领导、尊重顾客。
六、不得泄露信息或与他人私下交易，严格遵守财务制度。
一、新到客户家后，要介绍自己的姓名、年龄、来自何地、有何特长等;并让客户检查保险单、健康证明、培训报告、身份证复印件。
二、尽快询问客户自己所需做的事，并记录。认真负责做好客户安排的每一项工作。树立主动、热情、耐心、周到的工作态度。
三、服务时间必须穿工作服上岗。如发现工作服破损，或沾上难以清洗的污渍，必须按原价赔偿。
四、把客户家当做自己家一样，协助客户节约开支。必须使用业主指定的个人生活用品。
五、客户在与不在，不准私自看电视和乱翻橱柜、抽屉等。
六、未经得客户同意，不能随便拨打私人电话，更不能把客户家的电话告知别人。
七、不经客户同意不准私自外出。如有特殊情况，应向客户说明，征得客户同意后方能外出。
八、损坏客户家财物或遗忘客户所规定的服务项目，要立刻道歉，并积极改正，取得客户的谅解。不准隐瞒，或寻找理由为自己作辩护。
九、严格执行公司的分食制规定，在吃饭或休息时，尽量回避客户的生活空间。
十、不可强行让客户增加休息或工资，不准打听和传播客户的私事。
十一、要控制自己的情绪，特别是不开心的时候，要越加注意。
十二、协议签订后，一切都要参照协议执行。
第一章总则
第一条、本守则适用于本公司所有的高级管理助理家庭服务员，并做为员工培训的基本教材。
第二条、服务宗旨：按照规范化、标准化、专业化的现代新型家政行业的管理要求，通过严格的培训高效的管理，实现为民、便民、利民、安民的服务宗旨。
第三条、管理目标：创品牌，建一流，比人品，看业绩。
第二章员工的素质要求
第四条、员工应该当履行与经营者（公司）、与消费者（雇主）签订的合同，遵守公司制度定的各项规章制度、遵守职业规范。
第五条、立足本职、敬业乐业、严守职责、真诚服务、讲究职业道德、维护公司名誉和形象，需做到以下一下几点：
1.要做到必备十点：
笑容多一点；声音轻一点；
脾气小一点；技能精一点；
品德高一点；干活勤一点；
嘴巴甜一点；理由少一点；
2.要做到六会六懂：
学会礼貌用语；懂得使用范围；
学会尊老爱幼；懂得善理事务；
学会精打细算；懂得节省开支；
学会助人为乐；懂得积极进取；
学会以诚待人；懂得以心换心；
学会善用微笑；懂得包涵谦让。
第六条、努力学习科学文化知识和服务技能，不断提高业务水平和服务质量。
第七条、努力提高个人素质、爱护公物、维护环境卫生、讲究礼仪礼貌。
第八条、诚实守信、安心工作、诚恳待人、不得阳奉阴违、提倡拾金不昧。
第九条、同雇主及其他家庭成员以及邻居、同行要和睦相处、团结友爱、热情相助。
第十条、洁身自爱，远离一切恶习及不良行为，不做非份和不道德的事。
第三章工作纪律
第十一条、初到雇主家中要积极主动做好份内工作，尽快熟悉家庭环境和雇主生活习惯，必须牢记雇主得忌讳及重要指示。在三天内做好日程安排。
第十二条、初到公司得员工必须进行严格的半军式化培训，培训内容有：职业道德、法律常识、家庭日常中得礼仪礼节、营养与烹饪技能、家居保洁与美化，家用电器使用及保养，衣物得洗涤与熨烫、家庭购物、护理保健、家庭办公理财、家庭教育、家庭秘书等。并接受公司锁门、暂交身份证得规定，及遵守公司得各项规章制度和宿舍制度。
第十三条、要尊重雇主的生活习惯懂得作息起居，保持生活环境的安静，不要在雇主睡后或未起床时大声喧哗。做事时尽量避免发出响声影响雇主休息。
第十四条、要举止文明，尊重他人，懂得公众意识，不要当众剔牙、掏鼻孔、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、打喷嚏、吐痰、伸懒腰、叉腿坐、摇头晃脑、搔痒、抠脚趾。
第十五条、在雇主家中不能随意会见亲友和客人，更不得留外人在雇主家过夜。
第十六条、不得随便打电话给亲友、更不得私自盗打长途，如雇主同意打电话给家乡亲人，应长话短说、简洁明了。
第十七条、要与雇主友好相处，在得到雇主允许时方可休息（或请假）没得到允许不准私自外出，更不得顶撞雇主，决不能用蛮横得方法赌气出走，如果要请三天以上应提前通知公司再通知雇主。
第十八条、对雇主家得珍贵物品，不要随便乱动，对雇主交办自己处理文件类资料，应以妥善处理；不得随意使用雇主家的电脑及上网、查阅搜索。对与自己工作无关得高科技电子产品，更不得随意操作，以防损坏。
第十九条、外出办事或采购时，不要与不相识得人搭茬，聊天拉关系陌生人主动接近必须拒绝，特别自称老乡得及时远离以防上当受骗。
第二十条、尽量使用普通话，不要使用本人当地得方言土语，与他人沟通时，严禁使用任何污言秽语。
第二十一条、不准像雇主提出过份得要求，如与雇主发生摩擦，分歧或不愉快的事件的，不得与雇主吵架，谩骂，哭闹，更不得再工作中闹情绪，泄私愤，消极怠工，损坏财物或私自离家，而应该及时向公司督导部督导顾问汇报，由督导顾问与雇主协调，或另行分配工作。
第二十二条，实事求是，不得阴奉阳违，当面一套背后一套，搬弄事非，如在工作中出现失误或错误，应勇于承担责任，不得找借口开脱或狡辩，更不准私自隐瞒或销毁。
第二十三条、积极为雇主做好保密工作，不该问的事情绝对不问，特别是不能议论，偷听或传播雇主私生活，不得将雇主家的地址，电话号码及家庭情况告诉他人。
第二十四条、对雇主家庭，其他成员要一视同仁主动同老人，小孩沟通，家中如有伤残或缺陷成员要主动关心，照顾，不能歧视或不理不睬，更不得大骂虐待。
第二十五条、照看婴儿要细心，专注，不可一心二用，照管、接送入托入学儿童过马路一定要手牵手，不可远离自己半步。
第二十六条、不要随意乱动、乱用雇主及家庭成员的专用日常生活用品，老人、病人或儿童的营养品，保健品更不能随便食用，更不能偷吃。
第二十七条、要尊重雇主得饮食习惯，按雇主得要求合理搭配菜肴，并正确理解是否同时，同桌进餐，不要固执己见，学会精打细算，懂得节省开支。
第二十八条、对雇主家庭成员或来客遗失、遗落得财物，无论贵贱大小，均要及时告知雇主，并放在现眼位置，不得隐瞒和擅自处理，更不得据为己有。
第二十九条、对所经手的费用支出，应及时索要凭证，不准钱物不清，按时记账，及时清报账目，并养成记账得良好习惯，严禁占小便宜，报假账。
第三十条、服务期满或中途离职，应主动开包，请雇主检查自己携带物品，不得以任何理由拒绝检查。
第三十一条、员工上岗两天后，必须给家人打电话报平安。每个月必须向公司督导员打一次电话，汇报在雇主家工作情况己所需要解决的困难。
第三十二条、不准对工作挑三捡四，必须服从公司的管理和分配，不得挑选雇主和哄抬工资，未经雇主同意，不得擅自外出或带小孩外出，不得干与合同不符得工作，有任何事应及时向公司督导部反映，公司将记录在案，并予以解决。
第三十三条、不准将工作合同转让他人更不准无顾毁约，如不能继续执行合同或不能续约时应提前七天通知公司和雇主，不得擅离工作岗位。
第三十四条、从雇主家回来得服务员必须填写《返回情况调查表》，交于公司。
第三十五条、服务员工作两个月后，都可以请假一个月，请假超过一个月者，第一个月保证金概不退。春节期间（未满一年合同者），不能请假，雇主和公司特意除外；否则扣违约金两百元。
第四章仪容仪表
第三十六条、无论在家中或在外，均应保持整洁、干净、清爽、的个人形象，要做到四勤"勤洗手，勤剪指甲，勤冲凉、勤换衣物"头发梳洗时应在洗手间，地上的头发应捡起柔成小团丢入垃圾篓。
第三十七条、所有员工均不得梳理各种前卫怪异发型，不得留长指甲，不得涂抹指甲油，尽量不化妆、化妆尽量避免使用气味浓烈的化妆品，宜淡妆，保持清新整洁。
第三十八条、睡衣在自己的卧室中穿着，不得穿睡衣、暴露衣裤、裙在客厅走动及工作或外出，不得在厨房、客厅内梳头，吃饭少说话，口中有异物应到洗手间去。
第三十九条、坐立、行姿势要端庄举止要大方，坐时不准脚放在桌椅上，两腿交叉时脚尖向下，不准左右或上下摇动，站立时姿势要自然大方，双手自然下垂，行走时不能摇头摇脑。
第五章礼节礼貌
第四十条、家中来客或对外交往要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到微笑待人，用好敬语，不可以貌取人。
第四十一条、客人来到时，要主动为客人上座，主动为客人提物，准备拖鞋沏茶、茶沏七分满，客人离去时，要主动为客人开门欢送。
第四十二条、与客人谈话时要站姿或坐姿端正，禁止左顾右盼，低头哈腰或昂头叉腰，用心聆听客人谈话，不插嘴，抢话，不与客人争论，不强词夺理，说话要有分寸，语气温和，语言要文雅，与人说话保持距离，不准勾肩搭背。
第四十三条、不得询问有关客人的经历。收入、年龄等，对奇装异服或举止奇特的人不得好奇，不羡慕。
第四十四条、如客人在家中就餐时，要询问客人的口味、习惯、忌讳、服务周到，如主人
公司管理制度方案篇十七
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。
第一条、电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的'人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。
第二条、监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
第三条、监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。
第四条、值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。
第五条、监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。
第六条、无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。
第七条、不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。
第八条、公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。
第九条、保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。
第十条、监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。
第十一条、监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。
第十二条、未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。
第十三条、本制度自颁发之日起执行。
