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风险点辨识及防范篇一

第二条：本规定适用于全民所有制化工企业（以下简称企业）的设备和动力的管理工作。设备管理包括：化肥、化工、新型材料、橡胶塑料加工、化学矿山、机械制造生产及动力供应、机电修理、起重运输的设备、仪器仪表、管道、工业建筑物、构筑物、设备基础等（以下简称设备）管理工作。动力管理包括：水、电、汽、风、冷的生产管理和监督使用。

第三条：企业的设备管理应当依靠技术提高、促进生产发展和预防为主，坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。

第四条：企业设备动力管理的主要任务是：对设备和动力工作进行综合管理，不断改善和提高装备素质，坚持设备完好和稳定的动力供应，在确保安全生产的条件下，充分发挥设备的效能，以取得企业最好的投资效益。

第五条：对化学工业企业主要设备实行由部、各省、自治区、直辖市化工厅（局）分级监督检查和由企业负责管理相结合的原则，并按照职责对企业设备动力工作进行业务指导和监督检查。

第六条：化工各级管理部门应按照化工企业集中程度和行业共性，进取推进检修专业化协作工作，支持开展压力容器、防腐蚀、润滑、密封和维修技术的研究工作。

第七条：企业应根据工艺流程特点和装备水平，在不断完善现有的设备管理方法和维修技术的基础上，进取采用先进管理方法和以设备状态监测为基础的各种维修先进技术。

（一）到达并坚持无泄漏工厂标准。

（二）必须明确与设备动力管理相适应的管理机构和人员。

（三）根据国家有关规定提取大修理基金和设备折旧基金，并保证用于设备大修及改造更新。

（四）有关设备动力的技术经济指标（包括设备改造更新计划，设备新度系数等）由厂长与主管部门签定。

设备较复杂的大、中型企业，可委托设备副厂长具体负责设备动力管理工作。

第九条：化工部在设备动力工作中的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关设备动力管理的方针、政策和法规，根据分级管理的原则，制定化工行业设备动力管理的，规划和规章。

（二）组织化工系统的设备动力检修专业协作。

（三）监督检查和组织协调化工企业的设备动力工作。

（四）组织交流和推广设备动力综合管理的先进方法和检修新技术。

（五）组织设备动力管理人员的业务培训工作。

（六）参与化工设备动力的发展规划，引进设备审查和进口设备国产化等工作。

（一）贯彻执行国家、化工部有关设备动力管理的方针、政策和法规，制定本地区化工设备动力管理的规章制度。

（二）负责本地区化工设备动力管理工作的组织领导、监督检查和协调服务。

（三）组织地区性化工设备动力检修专业化协作，推广检修、动力供应社会化和通用配件商品化工作。

（四）组织本地区化工设备动力管理工作的经验交流。职工的业务培训。为企业的设备动力管理工作供给信息和咨询服务。

（五）收集汇总设备动力管理工作的统计报表并负责分析处理和上报。

（六）参与基建项目的投资审查和竣工验收工作。

〔七）参与企业重大设备事故的调查分析处理。

（八）组织检查验收无泄漏工厂和设备评优活动。

第十一条：企业主管部门在设备动力管理工作中的职责：

（一）贯彻执行上级有关设备动力管理的规章制度和决定，调查研究掌握设备技术状况，总结推广先进经验。

（二）组织、监督企业加强设备动力工作的基础工作，做好厂际设备检查评比和设备技术状况分析及设备动力管理工作总结，收集汇总上报机动季（月）报表。

（三）负责固定资产的管理工作，审批所属企业的固定。资产的增值、调拨和报废工作；并参与重点基本建设项目、技措、安措方案的审查和竣工验收工作。

（四）组织所属企业编制年度大修、系统（装置）大修计划，搞好综合平衡和审批工作，并检查计划完成情景。

（五）督促、检查企业锅炉、压力容器、电气设施、起重机械的管理工作，参加设备重大事故的调查、分析、处理和上报工作。

（六）开展对新工艺、新技术、新材料的应用和推广。

（七）协同有关部门搞好设备动力技术力量的培训考核工作。

第三章：设备的规划、选购及安装调试

第十二条：企业必须做好设备的规划、选型、购置（或设计、制造）及安装调试等管理工作。企业购置重要生产设备时，应由厂长（设备副厂长、总工程师）召集计划、财务、生产工艺、设备动力、物资供应等部门人员，对新设备技术性能提出要求，并进行技术经济综合论证后，按照有关规定上报审批。

第十三条：企业自制设备，要严格遵照国家的设计、制造标准。设计方案应在收集现有设备使用、检修经验的基础上采用先进技术，并邀请设备动力、操作使用方面的人员参加设计方案的研究和审查。设备制成后，应附上完整的技术资料交付使用部门。

第十四条：企业选购的进口设备，应当有使用和安装说明书、必要的检测仪器和维修备件。企业应在设备动力管理部门参加下组织开箱检查，认真对设备资料、随机备件和专用工具进行清点、验收，并及时组织安装、调试和投入使用；如发现问题，应当在索赔期内提出索赔。

第十五条设备制造部门应当与用户建立设备使用信息反馈制度，供给必要的技术资料，做好设备售后服务工作。

第四章：设备的使用和维护

（一）设备必须具备操作使用规程、维护规程和安全规程，各生产岗位必须具备设备管理专责制、巡回检查制、维护保养制和交接-班。

（二）对操作人员要加强培训。操作人员须做到“四懂”、“三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障；并定期进行技术考核，作为技术晋升的依据。新工人须经考试合格后，方能上什操作。

（三）建立设备润滑管理制度，坚持“五定”、“三级过滤”，在保证设备润滑良好的条件下，力求节俭油料消耗。

（四）设备应经常坚持整洁，消除跑冒滴漏，到达设备完好和无泄漏标准，搞好礼貌生产。

（五）备用设备应处于良好状态。停用闲置设备应有专人负责定期检查维护，要注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还要定期进行注油盘车（氮封设备要定期检查保压情景）。

第十七条：企业应按照国家有关部门的规定，加强对动力、在重、运输、仪器仪表、蒸汽锅炉和压力容器等设备的维护、检测和现场试验，及时消除缺陷和隐患，坚持完好状态，确保安全生产。

第五章：设备的检修

第十八条：设备检修应以时间周期为依据的计划检修为主，逐步发展到以设备实际状态的监测为基础的检修制度。

（－）设备的检修规程。

（二）设备检修的工时定额标准。

（三）设备安全检修规程。

第十九条：企业应根据设备检修周期、实际运转状况以及综合平衡结果，编制年、季、月的大、中、小修计划及系统（装置）停车大修计划，作为编制生产计划的依据，检修计划一经批准。必须严格执行，调整计划应报请主管部门批准。

设备检修要按照科学礼貌检修的要求，编制好检修方案。不具备施工条件，不得草率停工检修。

第二十条：企业提取的大修理基金及设备报废残值和有偿调拨资金，应由设备管理部门编制计划，统一掌握使用，财务部门监督。设备进行改造更新时，大修理基金可同折旧基金合并使用，以满足技术提高的需要。

第二十一条：备品配件是检修的重要物质基础，一般应集中在设备动力部门统一管理。为了保证设备正常维护和计划检修的需要，要抓好用、管、修、供四个环节，同时作好进行备件的国产化工作。

第二十二条企业应当在保证设备检修质量的前提下，充分利用先进的修复技术进行修复利用。节俭检修资金。

第六章：设备改造与更新

第二十三条：企业设备动力部门应设专人负责设备改造和更新工作，参与编制中长期和年度计划，并负责组织实施。

第二十四条：企业对重要设备的改造和更新，必须事先进行安全可靠性和技术经济论证，并按照有关规定上报审批。后方可实施。

第一十五条：企业设备固定资产折旧基金，应当按照国家规定主要用于设备的改造和更新。

第二十六条：企业对设备改造验收后新增的价值，不论费用来自何种渠道，都应当办理固定资产增值手续。

第二十七条：企业对属于下列情景之一的设备，应当报废更新。

（一）经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。

（二）设备老化，技术性能落后，耗能高、效率低，经济效益差的。

（三）大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。

（四）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。

（五）^v^有关部门颁布不能继续使用的。

（六）其它应当淘汰的。

第二十八条：企业出租、转让或者报废设备，必须遵守国家有关规定。企业出租、转让、报废设备所取得的收益，必须用于设备的改造和更新。

第七章：设备动力管理的基础工作

第二十九条：企业工程竣工时，基建部门必须会同设备动力部门及有关单位共同进行验收，贴合质量标准并试运行合格后，方可投入生产。重要项目厂（矿）领导必须参加。

新安装设备的技术资料、随机附件及专用工具等，应由基建部门在验收时一并移交给生产单位。

企业设备动力部门在设备正式投入生产前，必须建立健全有关设备管理规章制度和台帐，主要设备必须建立健全完整、准确的技术档案，包括化工专用设备的设计制造的技术资料，安装、试车记录，地面标志，历年检修、试验、鉴定及结构改善记录，主要易损件图纸，累计运行时间、设备事故记录等。

第三十条：企业必须制定设备检修的工时、资金、消耗、储备定额及实际消耗的统计分析。

第三十一条：企业在抓好设备完好率、静密封点泄漏率的同时，并对装置开工率、负荷率、设备运转率、出力率、大修完成率，维修费用、设备事故等进行统计分析和经济技术评价工作，并按化工部制定的统计表上报。

第三十二条：化工企业设备动力管理要坚持安全和效益相结合的原则，设备制造、使用、维护、检修、改造、更新和报废的全过程都要遵守国家有关法规和化工部颁发的“化工企业安全管理制度”及有关安全检修制度、规程。作业过程应遵守“化工企业通用工种安全操作规程”。

第三十三条：企业发生设备事故，按设备事故管理制度办理、其中，特大事故必须在24小时之内上报化工部；对隐瞒事故或逾期不报的企业要追究职责。

第八章：动力管理

第三十四条：企业在编制年、季、月生产计划的同时，应认真做好动力供应平衡工作，加强对动力生产管理和监督使用，确保正常供应和安全经济合理运行。做到生产有计划、使用有标准、消耗有定额、物料有计量、节能有措施，不断降低动力消耗定额和成本。

第三十五条：为了确保电力设备的正常运行，企业应编制电气预防性试验、事故防范措施计划，以及提高设备效能的技术措施计划，并组织实施。

第三十六条：做好工业用水的管理工作，进取采用循环水（化学污水的处理排放除外），加强水质处理。

第三十六条：加强供热、风、冷的管理工作，确保生产需求。

第九章：教育与培训

第三十八条：大力开展人员培训，提高各级设备动力管理人员的素质，提高维修人员的维修技能，提高操作人员对正确使用设备的认识与了解。培训设备动力管理及维修的后备力量。

（一）部负责各省、自治区、直辖市化工设备动力管理人员和重点化工企业负责设备动力管理的厂长、设备动力处（科）长以及部分设备动力管理工程师的培训。

（二）各省、自治区、直辖市化工厅（局）以及一些中心城市的化工局（公司）负责对企业设备动力管理工程师及中小企业负责设备动力管理的厂长、设备动力科长（股）长的培训。

（三）企业要组织好基层设备动力管理人员（包括机械员，工段长等）和维修人员、操作人员的培训。

第三十九条：企业设备动力管理部门的负责人，一般应当由具有中专以上文化水平（包括经过自学、职业培训到达同等水平的），具有必须实践经验并到达化上系统管理岗位科、处长职务规范标准，经考试合格的人员担任。

第十章：奖励与惩罚

第四十条：部和各省、自治区、直辖市化工厅（局）及其它化工主管部几可根据需要组织开展设备动力管理的评优活动，对设备动力管理工作成绩显著的企业，给予表彰或奖励。

第四十一条：企业根据设备动力管理工作的需要，可定期开展评比竞赛活动。评比竞赛活动能够在单位间、个人间及机台间进行。对设备动力管理工作中作出显著成绩的职工和团体应当给予奖励。

第四十二条：企业主管部门对于因设备管理混乱、设备严重失修而影响生产的企业，应当令其限期整顿，并根据情节轻重追究企业领导人员或者有关职责人员的行政职责。

第四十三条：对玩忽职守、违章指挥，违反设备操作、使用、维护，检修规程，造成设备事故和经济损失的职工，由其所在单位根据情节轻重，分别追究经济职责和行政职责；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事职责。

第十一章：附则

第四十四条：本规定原则上亦适用于团体所有制化工企业。科研、基建等化工部门可参照执行。

第四十五条：本规定与^v^有关规定有抵触时，按^v^有关规定执行。

第四十六条：本规定由化工部生产综合司负责解释。

风险点辨识及防范篇二

第一条为规范建筑工程安全监督管理档案工作，结合全县建筑工程安全生产监督管理工作实际，制定本制度。本制度适用于本行政区域内在建工程和已完建筑工程的监督管理档案的评查。

第二条建筑工程安全监督管理档案，是指建宁县城乡规划建设局和及其建宁县建设工程安全监督站对建筑工程安全生产监督管理过程中的各类行政执法文书、记录、证据材料等收集、整理形成的档案卷宗。

建宁县城乡规划建设局委托建宁县建设工程安全监督站具体负责建筑工程安全监督管理档案工作。

第三条建筑工程安全监督管理档案应当包括：

（3）有关行政许可、依法审批或备案形成的资料；

（4）日常安全监督工作形成的其他书面材料。

第四条建宁县建设工程安全监督站应当设置专职（兼职）建筑工程安全监督管理档案人员，建立健全档案管理制度。

建筑工程安全监督管理档案应当及时整理、分类有序、并以年度为期限装订存档，保证档案资料的真实、准确、完整。

第五条建筑工程安全监督管理档案评查，采取平时评查与年度评查、自查与抽查相结合的方式。

建宁县建设工程安全监督站应当对的建筑工程安全监督管理档案，定期进行自我评查，一般于每季度末和年终进行。

建宁县城乡规划建设局对建筑工程安全监督管理档案进行不定期抽查。

第六条建筑工程安全监督管理档案评查重点：

1、安全监督检查的记录、整改回复、复查记录；

2、行政处罚的主体、对象、违法事实、证据、程序、手续、案卷；

3、安全事故处理的程序、证据材料、原因分析、责任认定、事故通报；

4、安全技术措施和专项施工方案备案审查记录；

5、重大危险源普查、登记、监控记录；

6、当地建筑工程安全生产方面的文件、报告等其他材料。

第七条建筑工程安全监督管理档案评查实行等级制，分为“优秀、良好、合格、不合格”四个等级。优秀：各类记录齐全、行为规范、卷宗清晰；良好：各类记录基本齐全、行为规范、卷宗清晰；合格：各类记录基本齐全、行为规范、卷宗基本清晰；不合格：各类记录不全、或反映出行为不规范、或卷宗不清晰。

第八条每次评查应对评查情况、评查等级、存在的问题以及改进意见，书面记录在案，并由评查人签名。评查中发现的问题，应及时反馈给承办部门，承办部门应及时进行整改。评定等级每年进行一次。

第九条对评查中发现的好做法、好经验应予以推广，并可根据具体的评查情况，对优秀档案及其承办单位予以通报表扬。

风险点辨识及防范篇三

一、加强明火治理，厂区内不准吸烟。

二、生产区内，不准末成年人进入。

三、上班时间，不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。

四、在班前、上班时不准喝酒。

五、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。

六、不按规定穿戴劳动保护用品，不准进入生产岗位。

七、安全装置不齐全的设备不准使用。

八、不是自我分管的设备、工具不准动用。

九、检修设备时安全措施不落实，不准开始检修。

十、停机检修后的设备，未经彻底检查，不准启用。

十一、未办高处作业证，不带安全带，脚手架、跳板不牢，不准登高作业。

十二、石棉瓦上不固定好跳板，不准作业。

十三、末安装触电保安器的移动式电动工具，不准使用。

十四、未取得安全作业证的职工，不准独立作业;非凡工种职工，未经取证，不准作业。

风险点辨识及防范篇四

紧张忙碌的即将过去，充满期望的20已悄然而至。在过去的一年里，我依然抱着极端认真负责的态度展开各项工作，兢兢业业，勤勤恳恳，有得也有失，有成果也有不足。

2014年工作成果。

(一）狠抓安全、环保工作。

1、能够亲自落实各项安全防护措施，个人安全意识有所增强。

自从去年我工段发生安全事故之后，对我个人的震动很大，使我认识到自身工作中还存在的不足，本年度我要求自我不管任何检修项目，对其安全防护措施都亲自去抓，去落实，甚至去监护，确保检修中的安全，尤其是动火作业，从票证的办理到置换，各项防护措施的安排，都要做到心中有数，忙而不乱。事实也证明，回顾我工段全年的各项检修与动火作业，都能够安全高效地完成，无一例违反安全操作规程的作业。

2、对现场隐患的排查能够及早预警并协调配合消缺。

如果说对一个故障或者问题点的决定，结论下在盖棺定论之后，我觉的这一点都不足称道，仅有能够在潜伏期及早地预警或者提出前瞻性的想法才是我们当前就应提倡的，哪怕这个预警是剩余的，或者是有偏颇的都不为过。本年度我先后对北粗破机、小渣泵、回收泵等许多异常都能在第一时间内提出疑虑，并联系消缺隐患，确保装置的安全与满负荷生产。但令人遗憾的是也有许多问题，当你提出来之后，却如一缕轻风一样拂过，如北粗破机丝杠断的问题，仅有等到断了10几根的时候才去解决，更换下槽铁，加弹簧，最终使问题得到彻底解决。还有小渣泵，我们早就提出不行了，依然是“能够用”的说辞，最终导致半夜2点钟的时候坏了，差点搞的降量。

3、在应急演练方面也有突破，并得到各级领导的好评。

本年度在应急演练方面，我用心地探索，首先从硬件上完善，对我工段的各个可能发生的问题点进行了统一的登记，最终编印成册《乙炔工段应急预案》共12篇，有封面、目录，令人一目了然。再利用周一安全活动的时间让工段员工去学习，最终才组织班组进行演练。在11--12月的分厂抽查中，我工段共有三次演练，得到了分厂领导的充分肯定，同时我首先用的“埋雷”形式也得到安全部领导的认可。

（二）班组建设已初见成效。

1、从硬件上完善班组建设所必备的条件。

本年度，我在分厂领导的指导下，首先从硬件上完善班组建设必备的一些条件，我先后参观烧碱分厂电解工段三次，与其工段长交流多次，请教关于班组建设与工段管理的一些好的做法与先进经验，并加以吸收借鉴，都得到了好的效果。如班组考评方面，员工激励机制方面，各类台帐管理方面都有所提高，同时我也把我工段周一安全学习活动开展，应急演练方面，现场礼貌生产职责制方面等做的比较优秀的也与他们进行了一个交流，也引起烧碱工段长们的极大兴趣，为工段对外树立了一个良好的形象。

2、工段管理逐步趋于科学化，制度化。

我一向认为，做为最基层的管理，尤其是每一天做人的工作，涉及到安全、考勤、工艺质量、礼貌生产、设备管理、经济考核等诸多方面的工段长，其实就是一个“管家婆”，应对如此错综复杂的关系，管理必须要走制度化的路子，不能带有随意性，更不能讲人情，搞关系。所以，本年度，我工段在执行《聚氯乙烯乙炔工段管理标准》的时候上下一盘棋，始终坚持用一把尺子衡量每一件事情，时刻关注每一位员工的思想动态，如果处罚了某一个人，不光是罚完了钱就了事，还要掌握他的心理活动，如果有疙瘩还要帮他解决，既要教育他，还要让他高兴，把活干好，在管人的路子上我是不断探索，大胆尝试，用心谏言，努力配合刘段打理好工段和各项事务。尤其是班组考核方面，我工段铁面无私，奖罚分明；在工段帐务管理上，我工段实行专工管钱，副段长管帐，工段长审核，工段员工监督，班长评议的全公开化的管理模式。

3、本着不断发现问题，解决问题的用心态度开展各项工作，在“利”与“弊”的权衡下大胆尝试。

风险点辨识及防范篇五

一、检修准备

5.易燃、易爆、有毒物质的.设备、管道检修，必须关掉物料出入阀门，并加盲板（电焊时应把管路断开）。检修的设备管道与运行中的设备连通时，中间必须加隔盲板。设备管道外部检修必须切断出入口阀门。

二、检修安全规程

1.检修项目要由单位负责人签字后方可施工

8.检修中要服从指挥，做到：

三、罐内作业

（2）外来施工单位作业，由其与安全员办理，公司领导批准

2.在进入罐内作业三十分钟前要取样分析，经检验合格，方可进入作业

5.罐内作业要有足够的安全照明或外部照明

7.在进入罐内清理有毒残留物时，要穿戴好个人防护用具

四、焊接作业

1.焊接动火，必须执行本公司“动火安全制度”有关规定

（7）焊接作业中，要配带好个人防护用具

（8）电焊作业在多人交叉作业场所，要设有防护遮板，以防电弧伤害他人

风险点辨识及防范篇六

第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《^v^安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。

第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理，适用本规定。

第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。

生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。

生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。

生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。

生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任仍由本单位负责。

第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作的领导，协调解决重大问题。

乡（镇）人民政府以及街道办事处、各类开发（园）区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作，并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。

第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业领域主管部门应当按照各自职责，履行风险管控与隐患治理工作的管理责任。

第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式，开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育，增强生产经营单位、从业人员以及公众的安全生产风险与事故隐患防范意识。

第二章风险因素辨识管控

第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责：

（二）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；

（四）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；

（六）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；

（七）其他风险管控职责。

第九条风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。

自本规定施行之日起三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。

在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。

生产经营单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。

第十条生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：

（一）生产工艺和生产技术；

（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；

（六）其他可能产生风险的因素。

第十一条生产经营单位应当根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。

对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。

第十二条生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。

在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。

生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

第十三条生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。

第十四条生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

第十五条生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。学校、医院、车站、码头、机场、旅游景区等公共场所，以及玻璃栈桥、悬空桥梁、人行隧（廊）道等设施，还应当按照规定的距离、密度、内容设置安全风险警示牌（板），避免造成意外伤害。

第三章事故隐患排查治理

第十六条生产经营单位组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。

生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

第十七条事故隐患排查包括定期排查和专项排查。

生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

有下列情形之一的，应当开展专项排查：

（二）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；

（三）停工停产后需要复工复产的；

（四）发生生产安全事故或者险情的；

（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。

第十八条生产经营单位应当对下列因素开展隐患排查：

（一）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；

（二）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；

（四）其他可能造成生产安全事故的因素。

第十九条生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。

（一）治理的隐患清单；

（二）治理的标准要求；

（三）治理的方法和措施；

（四）经费和物资的落实；

（五）负责治理的机构、人员和工时安排；

（六）治理的时限要求；

（七）安全措施和应急预案；

（八）复查工作要求和安排；

（九）其他需要明确的事项。

重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。

第四章监督管理

第二十条省人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和其他行业领域主管部门，应当自本规定施行之日起六个月内，制定并发布各自监管、主管行业领域的风险分级管控、隐患排查治理指导手册或者指引，每两年修订一次。

制定指导手册或者指引应当符合有关法律、法规和本规定第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定。

第二十一条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规章规定，对生产经营单位风险的自辨自控、隐患的自查自改工作实行分级分类监管，通过强化信息化监管等手段，实现数据共享、动态监管。将风险管控与隐患治理纳入安全生产年度监督检查计划，并对生产经营单位履行风险管控与隐患治理主体责任情况进行随机抽查。

安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行检查时，应当对照风险管控信息台账（清单）与隐患治理信息台账，重点检查风险的辨识、分级和管控以及隐患的排查、分级和治理等内容。

在检查中发现事故隐患，应当责令生产经营单位立即进行整改、消除隐患；其中，对发现的重大事故隐患应当依法作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定。

第二十二条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立重大隐患督办制度，健全重大隐患排查整治、案件查办、违法企业处罚和追责问责等清单工作机制。

生产经营单位应当将重大隐患的现状及产生原因、危害程度和整改难易程度、治理方案向所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对重大隐患隐瞒不报或者不按照行政决定进行整改消除隐患的，降低相关生产经营单位及其有关负责人安全生产诚信等级或者列入失信名单，并向社会公告。

第二十三条鼓励社会力量参与风险管控与隐患治理工作。县级以上人民政府有关部门、乡（镇）人民政府、街道办事处和各类开发（园）区管理机构可以根据工作需要，通过购买服务、邀请专业技术人员和专家等方式，广泛听取对风险管控与隐患治理工作的意见和建议，改进工作措施。

第五章法律责任

（一）未建立风险管控信息台账（清单）、隐患治理信息台账的；

（二）未按规定开展全面辨识或者专项辨识的；

（三）未按规定制定风险管控措施或者管控方案的；

（四）未按规定开展风险管控动态评估的；

（五）未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的；

（六）未按规定制定隐患整改方案或者未按方案组织整改的；

（七）未按规定报告重大事故隐患的。

第二十五条生产经营单位违反本规定，拒不执行县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的整改指令、消除隐患的，责令停产停业整顿，并处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，处三十万元以上五十万元以下的罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

第二十六条生产经营单位违反本规定，未设置警示标志、标识，未设立公示牌（板）的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款，对其主要负责人处五千元以上一万元以下的罚款。

第二十七条生产经营单位主要负责人未按规定检查风险管控措施和管控方案落实情况、组织并参加事故隐患排查的，处二万元以上三万元以下的罚款。

（一）未履行风险管控与隐患治理领导责任和协助责任的；

（二）未履行监督管理职责的；

（四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第六章附则

第二十九条微小企业的风险管控与隐患治理工作，按照国家和本省微小企业安全生产标准化的有关规定执行。

第三十条本规定自20xx年7月1日起施行。

风险点辨识及防范篇七

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。

二、适用范围

适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

三、定义

危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

四、组织机构及职责

1、公司成立了由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人

2、职责

1）厂长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，同时，负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

2）安全员具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

3）各部门负责人负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

4）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

五、风险分级管控的辨识程序、评价方法

1、辨识评估

由厂长亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、风险评价方法

（1）、风险等级标准

由厂长牵头组织，在安全风险辨识的基础上，依据国家标准、规范，结合我公司实际，制定安全风险等级标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。

（2）、风险评价及方法

本公司采用风险矩阵法对各系统存在的风险进行评价，评价方法的详细情况参照本《风险分级管控体系实施指南》。

风险辨识结束后，分别由安全员组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照公司制定的风险等级标准，建立一整套安全风险数据库、较大、重大安全风险清单。要完善系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险点一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

六、安全风险分级管控

1、根据安全风险评价，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由公司厂长亲自组织实施，针对较大、重大风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的较大、重大风险区域设定作业人数上限。

3、由公司厂长牵头组织召开专题会，每月对评价出的较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合隐患排查的结果，布置风险管控重点。

4、由安全员牵头，各岗位负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

5、公司领导带班上岗过程中，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。

6、各业务部门要突出管控重点，对存在较大、重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

7、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

七、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度，全公司要重点区域的显著位置，公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

2、加强风险教育和技能培训，安全科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。

八、分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；

——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

九、持续改进

1、评审

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

2、更新

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（3）组织机构发生重大调整；

（4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

（5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

十、考核办法

1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位；

3、本单位作业区域安全风险分析记录编制不认真或弄虚作假的；

4、岗位员工上岗前未严格按照要求对上岗区域进行安全风险辨识的；

5、其他违反相关法律法规、管理制度的。

十一、附则

1、本制度综合部负责解释。

2、本制度自发布之日起执行。