一、基本原则：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行，特制订本管理制度。

二、适用范围：本制度适应于辽宁三色微谷生产车间全体工作人员。

三、基本纪律：

1、车间内严禁吸烟，吃零食，嬉笑打闹，玩手机等与生产无关活动；工作时间谢绝探访会客及接听私人电话聊天，确保工作质量和安全生产。

2、爱惜生产设备、原材料和环境设施，严禁损坏，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，废旧阀门、备件及时退库。

3、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝班组长或车间主任命令，拒不服从者交公司处理。

4、工作期间应坚守岗位，恪尽职守。严禁脱岗、串岗、睡岗、怠岗，外出车间办事必须经班长、车间主任批准后方可。

5、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每单元操作完成后必须清场，将地面清扫干净。下班前必需整理好自己岗位的工作环境和工具用具，交接-班者应做好交接-班工作。

6、当生产出现异常状况时应立即上报并积极查找原因，认真处理，及时

做好记录。

7、上班前员工严禁饮酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷工进行处理。

8、每个关键环节必须接受公司、车间品管检查、监督，不得弄虚作假。

9、按时上下班，不迟到，不早退，不旷工（灵活上下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上下班按要求及时签到，不得提前签时间或代人签到。

10、工作时间内，除职能人员因工作关系在生产部内部走动，其他人员不得离开工作岗位相互串岗，若因事需离开工作岗位，必须向班长请假批准后，方能离岗，临时离岗不能超过10分钟。

12、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在工作场所，违者依员工奖惩制度处理。

13、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务及车间临时安排，并保证质量。

14、员工领取物料必须通过班长填写领取单，经车间主任签字后到仓库领。

15、领取物品时如遇原辅材料、备品备件等不符合规定，有权拒绝领用，并报告车间处理。如继续领用造成损失，后果将由领用各级人员负责。

16、生产过程中必须严格按工艺要求操作，重点操作采取二人复核制。生产流程及工艺经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

17、员工应熟知岗位操作规程，员工如违反作业规定，使公司蒙受损失，应由当事人负责赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

18、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守规定，确保生产安全。

19、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工作环境的卫生整洁，办公文件、记录不得杂乱无章。

20、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各班当值人员运出车间；废纸箱、废旧材料等可回收物品退回仓库统一处理并登记。

21、不得私自携带车间内任何物品挪作己用或带出公司（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将退回人事部处理。

22、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论-公物或他人财产）者， 不论价值多少一律交公司综合部处理。视情节轻重，赔偿公司和车间一切损失或送公安机关处理。

23、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。

一生产管理制度：

1. 车间员工按时上下班，不迟到不早退，交接-班工作提前10分种进行。

2. 上岗前按要求穿戴好工作服，岗位操作过程中所需的劳保用品准备齐全。

3. 车间严禁吸烟和酒后上岗，工作期间严禁打闹，禁止脱、串岗，轮换用餐，严禁空岗现象发生。

4. 发酵生产操作过程中必须穿戴好所需的劳保用品，防止化学灼伤、烫伤等，尤其是在流加碱以及发酵设备空消和培养基实消时要特别注意。

5. 严格按生产质量标准、工艺规程进行操作，重点操作采取二人复核制。

6. 发酵控制过程中严格操作，不得擅自邀请提高或降低标准，操作过程中如实作好发酵记录，仔细观察操作过程中的现象，防止掉零、顶罐、超温、超压等意外情况发生。

7. 操作过程中发生异常情况时，应及时向车间主管人员报告，经确认后，方可进行处理。

8. 当班人员工作的内容包括，工艺温度、压力、补料流量、发酵罐液位，观察设备运转，管路、阀门等一雪与生产相关的内容，发现异常及时处理，若班组不能处理及时上报。

9. 车间所用工器具、物料等，用完后及时归位，并摆放在指定的区域内。

10. 随时保持车间内的环境卫生，发现跑、冒、滴、漏、污及时处理，做好文明、卫生生产。

11. 爱惜生产设备和环境设施，认真执行设备保养制度，严格遵守设备运行操作规程。

12. 严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品。

13. 员工有责任维护车间环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物品，工具、废旧阀门、备件及时退库。

14. 操作人员每日上岗前必须将设备及工作岗位清扫干净，保证工作区的卫生整洁，办公文件、记录不得杂乱无章。

15. .严格交接-班制度，仔细交接生产工艺、设备运行情况，以及工具、现场卫生。

16. 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保人身和生产安全。

17. 任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关的物品进入车间，不得将私人用品放在工作场所。

18. 非本公司人员未经公司领导允许，禁止进入发酵车间现场。

二、岗位责任制度：

1、种子组岗位职责：

1）按照生产计划，保证生产种子的正常供应。

2）进行菌种的自然分离，保证种子的稳定，做好菌种的优化改良工作。

3）进行原材料的小试，保证原料的质量。

4）对种子质量进行分析，找出种子质量波动的原因。

5）保证种子的使用安全，防止菌种的流失。

6）保证设备使用安全，按sop进行操作。

7) 遵守公司和车间各项规章制度，做好菌种组内环境卫生工作。

2、配料岗位职责：

1）按配料单准确称取各种物料，要求不漏料，不错料，不重料并且称量正确。

2）严格按照生产工艺要求对物料进行处理，对配料过程中物料存在的异常情况及时与有关人员联系。

3）按照生产工艺要求将物料顺序加入罐内，操作要认真仔细，不得将物料洒落罐外，以免造成浪费和污染。

4）遵守公司和车间各项规章制度，做好配料现场卫生清理工作。

3、消毒岗位职责：

1）严格按照工艺规程和岗位安全操作法，按时完成生产计划所下达的消毒任务，保证生产能按计划进行。

2）对所消毒的罐批，承担相应的责任。

3）消毒前应做好罐内外的检查、清理、试漏等工作使罐体、管件和阀门等无异常，确保无泄漏。

4）严格按照岗位安全操作法，进行消毒和接（移）种操作，在实际操作过程中，遇到疑难问题立即与有关人员联系，及时解决。

5）准确及时做好各项操作的原始记录和交接-班记录。

6）做好放罐后与下一岗位的交接工作。

7）放罐后清洗罐内，并进行设备的相关检查。

8）遵守公司和车间各项规章制度，做好工作区域内的卫生清洁工作。

4、看罐岗位职责：

1）坚守岗位，贯彻“勤跑、勤看、勤查”的原则，随时观察发酵情况。

2）注意设备运行情况，控制好罐温、罐压、空气流量、补料流量等工艺参数。

3）时时注意发酵培养的各种参数变化，及时记录真实数据，一旦发生异常立即与有关人员联系，并及时解决处理，保证发酵生产的正常进行。

4）准确补料，配合化验室取样人员准确取样。

5）遵守公司和车间各项规章制度，做好工作区域内的卫生清洁工作。

三、培训管理制度：

1、车间工程师或工艺员负责员工培训的日常管理工作，培训应有相关记录。

2、车间培训分为外部培训、内部培训，外部培训有公司培训和外聘人员培训，内部培训有车间培训和岗位培训。

3、车间培训内容包括公司级、职能部门制度文件、车间管理制度、岗位操作规程等。

模式。

5、车间培训要求全员参加，定期考核培训效果，考核结果纳入绩效考核。

1、交接-班班制是上下班之间交接情况，保证生产连续稳定运行的制度。交接-班必须严肃认真的按交接-班标准认真执行。要求做到"十交""五不接"，"十交"：交任务、交指标、交原料、交操作和交提示、交质量、交设备、交问题和经验、交工具、交记录、交安全和卫生。"五不接"：设备润滑不好不接；操作情况不清不接；工具不全不接；记录不全不接；卫生不好不接。

2、交接是要严格按"三一""四到""五报"的内容进行，"三一"：对重要的生产部位一个一个的交接；对重要的生产参数一个一个的交接；对主要的生产工具一个一个的交接："四到"：应看到的要看到：应摸到的要摸到：应听到的要听到：应闻到的要闻道。"五报"：报事故部位、报遗留问题、报注意事项、报采取措施、报处理结果。

3、交接-班程序：

（1）接-班者提前15min到岗，交-班者提前做好交-班准备；（2）检查工艺报表和交接-班记录；（3）召开班前会（4）上岗进行交接，班长签字办理交接-班手续；（5）上岗人员开班后会。

4、班前会内容和程序：

5、班后会内容和程序：

（1）岗位汇报当班情况；（2）班长总结讲评；（3）车间领导指示。

6、操作人员要认真填写交接-班记录，要求做到：内容齐全，简明扼要，情况真实，书写认真，字迹工整，干净整洁，无涂改。班长要把岗位交接-班记录妥善保管。交接-班记录的内容要包括：（1）接-班情况：（2）本班工作情况，（生产任务完成情况：质量完成情况：工序管理情况：安全生产情况：工具、设备状况；岗位卫生情况）。（3）交-班情况（注意事项；遗留问题及处理意见；上级指示通知）。

7、交接-班时，若两班对某些问题发生争执，车间领导有权进行仲裁解决，不能影响生产的正常进行。

9、违反本制度之规定者，视具体情况按以下标准处罚：

轻 扣1分/次 罚5元/条

重 扣2分/次 罚10元/条

较重 扣3分/次 罚20元/条

考勤及劳动纪律

为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度

一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度岗位标兵的评比资格，所在的班组取消先进班组的评比资格。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

四、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发3天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发6天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，予以辞退。

五、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），需填写请假申请单由班长批准；3天以内的（含3天），由厂长批准；3天以上的，报总经理批准。工段长请假，一律由厂长批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、出入厂门必须佩带厂牌，有事离厂必须请假，经批准登记后方可出门。

十、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的'，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十一、离职手续 凡离职者，必须先填写离职申请书。 员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。 未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，造成公司较大损失的交司-法-部门处理。

十二、违反本制度之规定者，视具体情况按以下标准处罚：

轻 扣1分/次 罚5元/条

重 扣2分/次 罚10元/条

较重 扣3分/次 罚20元/条

卫生管理制度

为加强卫生管理，净化生产环境，防止污染，为稳定生产创造一个有利条件，制定本制度。

卫生区范围：研发中心大楼各房间，研发中心大门及前厅、中试车间。

卫生区有各组班长负责，经常巡查所辖区域内卫生状况，及时安排人员进行清洁，做好分片管理，公司办公室每周四统一检查，工段长不定时监督巡查，据污染情况进行处罚，处罚依据本制度第五条之规定。

岗位操作人员要身带两件宝（抹布和扳手），做到及时主动消除脏、松缺、乱、漏等缺陷，做到地面、墙壁、门窗、玻璃、桌面净，设备、管道净，禁止地面积水，地面和料桶积料。

所有垃圾（废纸、垫片、药瓶）应及时归入大垃圾桶内，由当天八点班负责运向垃圾厂，配料及葡萄糖的编制袋要捆扎好集中处理，废液消毒后倒入东污水池，禁止乱倒以防污染环境。

检查时对结果定为合格 不扣分

差 扣1分/处 罚款5元/处

较差 扣2分/处 罚款10元/处

很差 扣3分/处 罚款20元/处

因卫生不合格被处罚的取消本月岗位标兵和先进班组的评比资格。

本制度中1平米面积区域为一处。

为激发员工的工作积极性和主动性，提高了员工的工作热情，真正体现按劳分配、多劳多得的公平分配原制定本制度。

设岗位标兵 奖

3. 认真学习钻研本岗位的技术知识，能独立熟练操作或进步较快者

四、设特殊贡献奖

所需消毒范围：发酵车间楼上楼下（责任人当班主操作）、厂区所有路道、空压机房（责任人当班空压机操作工）

消毒重点为取样口，及下水道区域，每取次样后随即对取样口周围喷洒，测样的废液及时倒入种子取样 漏斗内加热处理，提高无菌意识，杜绝活菌排放，以免给噬菌体带来大量繁殖的机会。

消毒重点为空压机房及两个尾液处理罐周围，甲醛定时定量喷洒（注意带喷头均匀喷洒），漂白粉避开检测室取样时间任意安排。

大小尾液罐温度（80度）及空气温度（60--65度）有空压机岗位工负责控制，并在设备运行记录本上1小时记录一次；尾液罐ph由每天八点班空压机岗位工负责取样检测，有主操作安排人员进行补碱保证ph12保证尾气处理彻底，切断尾气带活菌给噬菌体带来大量繁殖的机会。

消毒质量依据中间分析室不定时平板检测的数据为依据，按办公室制定的环境普查制度 对各个责任人进行奖罚。

因染菌（噬菌体或杂菌）导致倒灌的，能确定责任人的责任人承担相应责任，未确定责任人的死于当班的当班所有人共同承担责任。

如有对以上规定落实不力的，视情况对责任人给予处罚班长有连带责任。

为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于发酵车间全体工作人员。

一、生产纪律

1、生产过程中必须严格按工艺要求操作，重点操作采取二人复核制。

2、车间内严禁吸烟，吃零食，嬉笑打闹，玩手机等与生产无关活动。

3、爱惜生产设备、原材料和环境设施，严禁损坏，杜绝浪费。

4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝班组长或车间主任命令，拒不服从者交公司处理。

5、衣着清洁整齐，按照要求上班穿工作服。

6、工作期间应坚守岗位，恪尽职守。严禁脱岗、串岗、睡岗、怠岗，外出车间办事必须经班长、车间主任批准后方可。

7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每单元操作完成后要清场，将地面清扫干净。

8、当生产出现异常状况时应立即上报并积极查找原因，认真处理，随时做好记录。

9、认真执行设备保养制度，严格遵守设备运行操作规程。

10、上班前两小时员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷工进行处理。

11、每个关键环节必须接受公司、车间品管检查、监督，不得弄虚作假。

12、每天正常上班时间为8小时倒班或白班，其它工作模式根据生产需要临时通知。若需加班，必须先填写加班人员申请表，报车间批准并送人资部门作考勤依据。

13、按时上下班，不迟到，不早退，不旷工（灵活上下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上下班按要求及时签到，签名时间以车间发酵大厅钟表为准，不得提前签时间或代人签倒。

14、工作时间内，除职能人员因工作关系在生物部内部走动，其他人员不得离开工作岗位相互串岗，若因事需离开工作岗位，必须向班长请假批准后，方能离岗，临时离岗不能超过30分钟。

15、下班前必需整理好自己岗位的工作环境和工具用具，交接-班者应做好交接-班工作。

16、工作时间谢绝探访会客及接听私人电话聊天，确保工作质量和安全生产。

17、非上班或培训时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。

18、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在工作场所，违者依员工奖惩制度处理。

19、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务及车间临时安排，并保证质量。

20、领取物品时如遇原辅材料、备品备件等不符合规定，有权拒绝领用，并报告车间处理。如继续领用造成损失，后果将由领用各级人员负责。

21、员工领取物料必须通过班长填写领取单，经车间主任签字后到仓库领。

22、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改生产工艺。

23、员工应熟知岗位操作规程，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人负责赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

24、生产流程及工艺经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

25、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间班长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排者将上报公司处理。

26、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

27、消配员工应及时治理跑冒滴漏，维护阀门管道正常运行。

28、员工有责任维护工作环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，废旧阀门、备件及时退库。

29、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工作环境的卫生整洁，办公文件、记录不得杂乱无章。

30、下班时应做好清理工作。当日工作人员将一楼的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值班人员及有关主管的责任。

31、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各班当值人员运出车间；废纸箱、废旧材料等可回收物品退回仓库统一处理并登记。

32、不得私自携带车间内任何物品挪作己用或带出公司（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将退回综合部处理。

34、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论-公物或他人财产）者， 不论价值多少一律交公司综合部处理。视情节轻重，赔偿公司和车间一切损失或送公安机关处理。

35、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。

二、考勤管理

1、车间员工统一考勤管理，签到地点在发酵大厅。

2.考勤必须由本人签名，不可代签，签到时间应真实，忘记签到且有证明者罚款5元，不能证明上班的视为旷工。

3.倒班人员提前15分钟到岗，常白班人员上午提前10分钟到岗，下午提前5分钟到岗。

4.参加会议、培训提前五分钟到岗，此项纳入考勤管理。

5.员工请假应先经班长同意后方可依次找上一级请批。

6.批假权限：班长一天,车间主任三天以下（含三天），生产部五天以下（含五天），五天以上总经理审批。

7.请假须以书面形式申请，不得捎假、口头或电话请假。

8.公司、车间临时安排依照本考勤制度管理。

三、培训管理

1. 车间工艺员负责员工培训的日常管理工作，培训应有记录。

2.车间培训分为外部培训、内部培训，外部培训有公司培训和外聘人员培训，内部培训有车间培训和岗位培训。

3.车间培训内容包括公司级、职能部门制度文件，岗位操作规程、车间制度等。

4.车间培训不拘特定形式，可以采取讲课、现场模拟操作、互动交流等一切模式。

5.车间培训要求全员参加，定期考核培训效果，考核结果纳入绩效考核。

1. 现场生产员工应该严格按照生产操作规程进行操作。

2.车间应禁止酒后上岗，生病员工不得安排上岗，切实避免安全事故的发生。

3.员工严禁穿拖鞋.高跟鞋和不利于安全生产的服饰上班，女员工长发应盘于头顶，否则自己承担后果。

4.车间不得安排员工带病工作或超负荷工作，否则追究相关责任人责任。

5.在开机工作前，要对机器进行检查，确认无异常后可以开机，空机运转确认无异常情况后才可以正式生产操作。

6.在工作中发现机器异常时，应该停机检查或请专业维护人员进行修理，严禁擅自无证进行修理工作。

7.下班前应该关闭机械.切断电源，将工作区域清理后才能离开现场，不等空岗运转。

8.对电器线路不得擅自移动，不得私自搭接，发现有电路电线裸露.损坏要及时反映，安排专职电工修理。

9.对机械设备要按期进行保养，保持正常运行，要加强安全防范。

10.生产区域内严禁烟火，确需进行焊接.切割等明火作业的，必须首先向公司安全管理部门申请，获得批准后才能安排作业，在作业前应作好防护.监控工作才能开始操作。

仓库管理制度简介

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1 物资的'验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定

1 仓储管理规定

1.1 物料收货及入库

1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.2 物料出库(出库领料)

1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.3 工具借用

1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.4 工具归还

1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.5 物料及工具报废

1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.6 退货物料处理

1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.7 仓库卫生、安全管理

1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.7.5 安全

1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.8 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.9 单据、卡、帐务管理

1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.10 盘点管理

1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.11 帐物不符处理

1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。