序号

排查事项

排查内容

备注

1

管理制度

是否建立健全提升运输设备设施安全管理制度。

2

人员资质

提升机司机是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。

3

提升设备

提升运输设备是否取得矿用产品安全标志；是否采用双回路或双重电源供电；是否违规使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备；是否使用非标设施设备和属于淘汰、落后的设备和工艺。

4

提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等主要提升装置，是否由具有安全生产检测检验资质的机构定期进行检测检验。

5

防坠罐

跑车措施

罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；提升信号是否与提升机控制实现闭锁。

6

提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；斜井下部车场是否设躲避硐室；倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置。

7

斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连接，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链。

8

是否存在超员、超载、超速提升人员行为。

9

斜坡道运输是否采用湿式制动的无轨胶轮车替换干式制动的或者改装的车辆运输人员、炸药、油料。

10

维护保养

11

是否严格按照要求加强提升运输设备维护保养，建立健全设备档案管理。

12

是否健全维护保养档案管理制度；是否将检查结果和处理情况记录存档。

13

顶帮管理

14

是否存在进入采场、作业面前未进行冒顶坍塌事故风险隐患排查、未严格执行“敲帮问顶”制度、作业点上方存在危岩浮石冒险作业行为。

15

是否存在支护作业人员无证上岗现象；是否存在同一采场凿岩和处理浮石平行作业行为。

16

发现冒顶片帮预兆，是否停止作业进行处理；发现大面积冒顶片帮危险征兆，是否立即通知井下人员撤离现场，并及时上报。

17

地压和采

空区管理

对矿区范围内采空区位置、体积、积水、形成时间、地质条件等情况是否清楚，是否绘制采空区现状图，采空区相关资料是否齐全。

18

工程地质复杂、严重地压条件或开采深度超过800米的，是否建立地压监测系统，并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度。

19

是否存在影响生产的大面积采空区；老采空区治理措施是否到位、新采空区是否按设计及时采取治理措施；发现大面积地压活动预兆，是否立即停止作业，将人员撤至安全地点。

20

地表塌陷区是否设明显标志和栅栏，警示标志和栅栏等是否完好；通往塌陷区的井巷是否封闭以及封闭是否完好有效。

21

开采错动线以内存在居民村庄或存在重要设备设施的，是否按照设计要求采取相应措施。

22

推广应用

充填采矿

方法

新建地下矿山是否优先选用充填采矿法；不能采用的是否经过设计单位或专家论证，并出具论证材料。

23

井下

可燃物

电缆、照明线、输送带、风筒等设备设施是否具备阻燃特性，主要井巷是否淘汰木支护。

24

是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）淘汰非阻燃的设备设施。

25

动火作

业管理

在井口和井筒内进行切割、焊接动火时，是否制定专门安全措施并经主要负责人批准，落实可靠的安全防护措施，是否撤出井下所有作业人员。

26

在主要进风巷进行动火作业时，是否严格执行有关规定，撤出回风侧所有人员。

27

井下是否存在吸烟，违规使用电器，违规使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等行为。

28

油品管理

井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖。

29

柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理。

30

消防系统

井下消防设施是否完善，是否按照有关规定设置地面和井下消防设施。

31

是否制定火灾事故现场处置方案，并定期进行演练。

32

水害隐患

是否摸清矿区范围内的其他矿山、废弃矿井、老采空区，含水层、岩溶带等详细情况，掌握矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并填绘矿区水文地质图。

33

露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。

34

相邻矿山的井巷是否相互贯通；是否存在开采隔水矿柱等各类保安矿柱等违规行为。

35

地表水系穿过矿区的，是否按照设计要求采取防治水措施。

36

井口标高在当地历史最高洪水位1米以下的，是否采取相应防护措施。

37

地表防治水工程截排洪沟是否存在断裂、渗水、淤堵等现象

38

排水系统

是否按照设计和《金属非金属矿山安全规程》建立排水系统，并加强对排水设备的检修、维护；确保排水系统完好可靠；核查排水能力是否满足设计要求。

39

防治水

机构、人员、设备管理

水文地质类型为中等及复杂的，是否设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍，配齐超前探放水等专用设备；水文地质类型复杂的，关键巷道防水门设置是否符合设计要求。

40

探放水

管理

是否严格落实探放水制度，严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。

41

应急保障

是否制定透水事故应急救援预案，配备必要的应急设备，并定期进行演练。

42

通风管理

是否建立通风管理机构。

43

是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员；

通风作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。

44

通风系统

是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；是否按设计形成了完善的机械通风系统；风速、风量、风质是否符合国家和行业标准的要求。

45

独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；是否使用非矿用局部通风机；是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象。

46

矿井机械通风系统是否能实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录。

47

监测监控

主通风机是否安装开停传感器、风压传感器；回风巷是否设置风速传感器。

48

是否为每一个班组配备便携式气体检测报警仪；爆破作业后是否保证有足够的通风时间；人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度。

49

废弃井巷

废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的警示标志。

50

应急能力

是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带。

51

井下主要通道是否明确标示避灾路线，安全出口是否符合国家标准、行业标准和设计要求并确保安全出口畅通。

52

是否制定中毒窒息事故现场处置方案；是否定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息事故专题教育培训；是否开展防中毒窒息事故应急演练。

53

爆破作业单位资质管理

从事爆破作业活动的爆破作业单位是否取得《爆破作业单位许可证》，无《爆破作业单位许可证》的不得从事爆破作业活动。

54

从事爆破作业活动的人员是否取得《爆破作业人员许可证》，无《爆破作业人员许可证》的不得从事爆破作业活动。

55

矿山企业履行安全管理情况

签订的爆破作业协议（合同）中是否明确各方安全生产管理职责。

56

矿山企业是否履行对爆破作业单位和爆破作业人员以及民用爆炸物品的运送、装卸、存放、井下运送、分发、爆破作业管理等环节安全生产管理职责。

57

安全管理

是否存在同时同地装卸炸药、雷管行为。

58

是否存在装卸过程中拖拉、撞击、抛扔、脚踩、翻滚、侧置等野蛮装卸行为。

59

是否存在井上井下违法违规存放、超量储存、混合储存炸药、雷管、导爆索等民用爆炸物品行为。

60

是否存在向井下运送时人员和爆破器材同时同容器上下井行为。

61

是否存在在井口或井底停车场分发爆破器材行为。

62

是否在上下班或者人员集中时间往井下运送爆破器材，

序号

排查事项

排查内容

备注

1

隐患

地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。

2

使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

3

未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。