加强物资采购管理，是深化企业改革的重要内容，是降低企业支出、提高经济效益、从源头上预防和治理腐败的一项重要举措。下面是有办公物资采购策划方案，欢迎参阅。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。

六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

一、通则

(一)适用范围

项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料

采购不适合本办法。

(二)材料种类

1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类

(1)种类和定义

种类

定义

公司采购

公司选定

公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款

项目采购

(2)材料分类流程

a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

b、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

种类

定义

年度材料

项目材料

围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期

(三)以下所说材料采购须遵循原则

1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

(四)附则

1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

2、本办法自颁布之日起执行。

二、公司采购类材料采购流程

(一)职责分工

1、公司采购部门

负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

2、工程管理部门

负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

3、成本管理部门

负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

4、综合部门

根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

5、项目部

编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

6、验收小组

验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

(二)计划的填报

1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

2、需用计划的填报及审批

(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

(2)审批流程

审批环节

审批内容

仓库、预算部门、

生产经理、项目经理

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

工程管理部门

审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

公司采购部门

审核价格的合理性

成本管理部门

审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

3、采购计划的编制

公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

(三)材料申购

1、对年度材料

《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

2、对项目材料和未报计划的年度材料

《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

4、公司采购材料进场验收

(1)材料进场前知会

由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

(2)验收

a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

3、服从全局原则。各组室在搬迁过程中要服从项目部整体安排，独立自主，以本组室搬迁为主，充分发挥各组室的工作积极性，明确各组室分工，配合搬迁小组的工作安排，保证搬迁在短时间内对我区工作影响降到最低程度。

组长：

成员：项目部及各班班组长

1、搬迁工作领导小组组长的工作职责：

(1)组织、策划本次搬迁的全面工作

(2)讨论制订部门搬迁的工作方案并组织实施

(3)协调搬迁工作中出现的矛盾和问题

(4)及时调度搬迁的过程

(5)协调好搬迁公司在搬运物品时做好物品的防护工作

2、搬迁工作领导小组组员的工作职责：

(1)负责区域搬迁活动的指导与组织

(2)负责区域搬迁活动的监督

(4)协助组长处理在搬迁过程中出现的问题

(5)及时调度负责区域内的搬迁活动的进度

(6)协调做好搬迁过程中物品的防护工作

3、各组室搬迁协调人工作职责

(1)掌握本组室的搬迁时间及计划。

(2)提前确定本部门在新址的办公室位置，确定每名员工的.位置

(3)对于大件物品(如铁皮柜、 沙发等家具)提前看好新址现场， 提前确定摆放位置。

1、确定动迁日期：年月日。

2、确定各组室需要搬迁的办公用品(桌椅、柜子等)

3、做好平面布置图并按照设计对各组室办公区块进行分配。

4、会议室提前做好防护措施，保证会议室原有装修不遭到损坏，将非办公用品、设备统一标记、放置，并做好防护防盗措施。

5、提前布置会议室外接电路、电话线路、网线等线路设备，确保电路、网络、电话能正常使用。

9、相关搬迁物件的准备：记号笔、封口胶、纸箱、螺丝刀、锤子、钳子、报纸等。

(2)公共区域设备及物品由项目部负责统计。

(3)领导办公室办公用品，由项目部负责统计，打包。

(4)各组室资料、办公用品由各组室负责人安排统计、整理，确定常用资料种类、数量，将非常用、非重要资料提前整理打包。

(4)个人电脑数据，由各组室自行整理并存储，确保每天电脑中的重要资料都有备份，以免因搬家造成的数据资料丢失。

(5)个人办公物品由员工自行整理。

(6)员工私人物品有员工自行整理和保管，搬迁组不承担看护管理责任。

(1)办公室办公网络、电话线由中国电信专人负责拆卸，保证不掉一个零件、一根数据线，并由中国电信人员负责统计电话完好情况、数量并统一安排保管。

(2)会议室办公桌椅、家具等由项目部员工负责统计。

(3)领导办公室非重要、常用文件、家具由项目部负责搬移至指定地点，妥善保管。

(4)拆卸、搬移物品时，必须注意零件及钥匙的收放，以免带来不便。

3、搬迁

搬迁前

搬迁前 ：

项目部对公共区域按预先设定的功能进行统一安排、编号，在现场和图纸上标明。该编号一旦确认，旧址该区域的设备、文件、文件柜也将统一使用该编号，以确保能够迅速准确地找到每一件物品的归宿。

各组室人员下班后，自行打包需要搬迁的财物，注意贵重物品、重要资料的整理、存放、标记。并对需要搬迁的办公家具做好封口，以免在搬运过程中，因文件柜、办公桌的门、抽屉等零部件的松动，导致家具内文件、物品的洒落。并将钥匙编号、妥善保管。

各组室确认区域划分，并安排人员搬移办公用品，各组室人员必须服从搬迁组工作人员的安排，本着先集体，后个人的原则，进行搬迁工作，确保上午能将较大、较重家具先搬迁至会议室。如有放至料库的文件柜，办公桌、资料等，则提前整理、密封统一编号，待由项目部统一安排放置。电信人员做好电话线路、网络的接入、测试、调试等工作，保证已搬入会议室的每台电脑能顺利的使用。各组室安排人员负责看护好本组室内的家具、文件，确保在搬迁过程中不出现丢失、损坏等事件发生。搬迁完成后，由各组室负责人负责清点本组室财物、办公用品数量、完好程度，并将统计结果报由项目部。

各组室对本组室内未搬迁的小型办公用品、物件进行最后的清理、搬迁工作，保证搬迁工作能在一天内完成。并清理原办公室，确保办公室内无办公物品，无办公资料遗留。

1、清空办公桌抽屉/文件柜/配柜/资料柜物品，将办公资料、办公物品及个人物品装箱。 家具内不留任何物品，办公室小件物品也要装箱。需搬到新址的家具清空后的上锁，钥匙拔下后自行保管。

2、标签填写须准确详细，每件物品均应贴上标签，以便搬入新址时准确无。

4、现场出现的协调问题由搬迁小组负责人和组室搬迁协调人商定后实施，各组室人员只针对自己的上级领导，有关建议和意见直接反应给搬迁组负责人。

脑拆线接线由使用员工完成。笔记本电脑由员工自带。

(1)、召开公司搬迁会议，商议搬迁流程。

(2)、由综合管理部联系搬家公司，并向搬家公司描述具体情况及要求。(地址、行程、需几辆车、楼层、有无电梯、办公家具的拆装要求等)

(1)、整顿安放好办公设备。 (2)、清点办公用品和设备。 (3)、结算搬迁费用。

(4)、打扫新办公地点卫生。

1、打包时间：于2016年12月1日上午9时开始打包，各部门可以根据部门需求提前打包。(打包好的箱子请做好标签)

(1)、拆办公室电线板：于2016年12月1日上午9时开始拆办公室电线报，并进行打包。

(2)、电脑显示器拆搬时间：2016年12月1日由公司统一安排搬去新的办公地点，顺便参观新办公地点。

(3)、办公桌、会议桌、展柜、财务室铁皮柜、空调等拆装时间：2016年12月1日由公司统一安排拆装。

(1)、各部门电脑主机、文件、电话及个人物品打包，打包时请做好标签，标记。

(2)、办公柜里的物品不重的话，可以不需要打包，需把办公柜填满并锁好柜门。(易碎品尽量不要放在柜子中，以免搬家时发生损坏。)

(3)、办公椅不用打包，只需做好表识。

(1)、每个打包箱都需做好标签，并标明箱中内容，及注意事项。

(2)、每个打包好的箱子顶部必须贴上写有部门的标签。

4、各部门需交一份搬运清单到综合管理部。

1、留守人员要看好所有物品，已搬走物品要做好记录。

2、跟随搬家师傅的人员需要注意包裹的完整性，避免物品遗失或者损坏。

3、看管物品和按电梯由一人负责。

4、跟车人员要保持通讯畅通，随时联络。

5、按照搬运清单编号(或部门)顺序逐一搬运。

6、搬运桌子及柜子是一定要锁好抽屉、钥匙由专员报关。

7、搬迁期间遵循轻搬轻放，逐一磕碰，做到调理清楚、程卓稳重。

 8、为确保公司资金的安全，各部门搬迁时，要加强安全防范意识，各种财务印章、公章、支票、钥匙等要严密保管。

 9、拆包时要注意物品是否有损坏。

10、特殊事件一定要及时与负责人沟通，及时解决。