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企业经营分析报告ppt篇一

第一章、总则

第1条、为了加强企业经营计划管理，促进企业快速健康发展，结合本企业的实际状况，特制定本制度。

第2条、管理范围

那里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

第3条、本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。

第二章、年度经营计划的编制

（1）每年年底根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行状况和预期目标，初步提出下一年度的经营目标。

（2）拟订年度经营目标传达给各部门征求意见，并对各部门的意见进行汇总。

（3）透过汇总各部门的意见，编制《年度经营计划草案》，并提交总经理办公会讨论。

（4）根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改，并经总经理批准后执行。

第6条年度经营计划的资料

企业年度经营目标，预计分阶段目标；为实现企业业务目标，各业务部门的业务计划指标；编制规范（含表式、编制说明要求）和编制进度要求。

第7条、如遇特殊状况，企业年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经总经理办公会批准。

第三章、年度经营计划的分解

第8条、每年年底由投资发展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解，构成季度和月度的各部门分解计划。

第9条、按季度和月度分解年度经营计划

将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。

（1）负责整体计划的分解，并对各部门计划进行综合协调和平衡。

（2）各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。

第10条各部门负责将季度经营计划分解到每个月度

各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月，构成月度工作计划。

第11条审核批准企业年度经营计划分解结果

由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各

部门月度工作计划，由总经理批准。

第四章、经营计划的执行

第12条、经营计划的下达

（1）每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。

（2）每季度之初，由总经理办公会批准，投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划。

（3）每月月初，由总经理批准，投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划。

第13条经营计划的执行

各部门根据企业经营计划及本部门工作计划，着眼全局开展工作，以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。

第14条、调整经营计划

（1）确因客观因素影响需要调整年度经营计划的，务必由投资发展部提出申请说明原因，经总经理办公会讨论透过后才能执行。

（2）确因客观因素影响需要调整季度经营计划的，务必由相关部门主管副总提出申请说明原因，经总经理批准后才能执行。

（3）确因客观因素影响需要调整月度经营计划的，务必由相关部门经理提出申请说明原因，经主管副总确认，总经理批准后才能执行。

第15条、调整计划一律以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原计划执行。

第五章、检查与考核

第16条、负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行状况。

第17条、职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成状况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。

第18条、各级领导务必随时监督检查企业经营计划的执行状况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

第19条、检查企业经营计划的执行状况时，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

第20条、企业每季度对各部门经营计划的执行状况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步意见，总经理办公会讨论后做出考核结论。

企业经营分析报告ppt篇二

下半年，我们要坚定实现全年经营目标不动摇，在确保安全的前提下，坚决完成既定的产品产量、掘进进尺、商品煤销量、营业收入、利润等任务。为此，我们必须在以下几个方面着力。

一是安全要稳。安全是发展的基石。党的二十大即将召开，我们务必要增强底线意识，坚守安全红线，筑牢安全防线，以时时放心不下的心态抓好安全工作，确保年底前实现“六零”目标。近期，集团公司出台了《关于强化下半年安全工作的实施意见》，重点强推七项措施，各单位各部门要认真抓好贯彻落实，在这里我再强调三点。要严字当头。严格落实安全生产责任制，对履职不到位导致安全事故的相关责任人员，集团公司将严格对照规定追查问责；各级干部要主动担当作为，确保安全生产。集团公司将全面开展安全短板排查治理工作，不仅要排查当期存在的问题，还要分析一些问题长期存在却没有被排查出来的原因，通过问题的全面排查、系统分析、有效整改，不断提升安全管理水平。要防范重点。煤矿要认真落实安全风险分级管控，加强“一通三防”、防治水、冲击地压等重大灾害治理，突出“一矿一策、一面一策”措施的落实，对不放心矿井，要“开小灶”专题研究，对症下药。化工企业要做好危化品重大危险源排查整治。其它单位要开展常态化的监督检查。近期要重点做好极端天气、雨季“三防”、防暑降温等季节性安全重点的防范工作。要夯基固本。基础不牢，地动山摇。要在“三基”建设上出实招、求实效，研究制定“三基”建设3-5年规划，系统组织实施，促进安全管理水平不断提升。要加强现场管理，做到事前预防、事中控制、事后监管，在发挥好视频“反三违”的同时，更要重视现场过程管控，不断增强对现场安全环境和设备运行情况的感知，把安全隐患消除在萌芽状态。要强化安全生产标准化创建，坚持高标准、严要求，做到动态达标，坚决不搞虚假达标、形式达标。持续开展安全文化建塑，不断提高职工安全素养和安全意识，各矿矿长要带头参加班前会，带头开展全流程跟班，一锤接着一锤敲，营造浓厚安全氛围。

二是产量要保。产量是实现全年经营目标的保障。要加快生产准备。紧盯重点，结合生产实际，梳理接替变化，动态调整ab类重点准备工作面，该提级的提级，该约谈的约谈，刚性执行文件制度；要提升单进，上半年有关装备升级、队伍组建已基本到位，要以快速掘进作业线创建为主线，持续优化施工设计、劳动组织、工艺工序，开展提高单进课题攻关，做好朱集西岩巷盾构机、五沟、钱营孜大功率岩巷综掘机施工组织，提升岩巷单进水平；强化对标，开好现场会，加强交流互鉴、促进共同提高。落实好下半年增补设备计划，使用好装备升级资金，加快升级更新步伐，开展对标学习，多措并举提升单进效果。要高效组织生产。尽管上半年产量任务完成不够理想，但实现全年目标的决心不能动摇。要加强生产过程管控，减少机电设备事故影响，统筹安拆作业及矿井检修计划安排，做到正规循环、稳定生产。超前实施好重大灾害治理工程，强化过程管控，严格节点和质量考核。钱营孜煤矿要以电煤保供为牵引，统筹抓好相关的工作面回采、安装调试、改造、拆除等工作任务，做到忙而不乱。要强推智能化建设。前期，集团公司智能化建设项目招标完成率过半，但建成率偏低，下半年要加大工作力度，全面提升矿井智能化水平。相关单位和部门要完善顶层设计，紧贴现场实际，突出务实管用，加快建设进度。已建成的6条智能化掘进作业线、6个智能化工作面要在减人提效、降低劳动强度、改善工作环境上取得实质性效果。强化与华为煤矿军团的合作对接，推动新一代信息技术更多应用到煤矿生产实践中，提升集团公司智能化建设的水平。

三是效益要升。切实抢抓市场机遇，巩固良好经营态势。要用好政策导向。发挥经营绩效考核“指挥棒”作用，激励指标完成好的单位再接再厉、多作贡献，完成差的单位主动进取、补齐欠账。严格执行产量工资单价和进尺工资结算政策。抓好集团公司《经营绩效考核管理办法》修订后的宣贯执行，严格考核指标调整，规范考核调整流程，切实维护年度预算和考核政策的严肃性权威性。这里再强调一下：下半年，集团公司将继续严格执行既定的工资政策，该兑现的兑现到位，绝不打折扣，工资总额超额部分由集团公司想办法解决。各单位充分利用好政策，凭本事挣工资，切实按照多劳多得原则，把蛋糕分好，严格执行三条线分配比例；各单位副科级以上管理人员工资增速不得超过普通职工工资增速，切实让广大职工得到实惠。要强化协同创效。精准产销联动，密切关注市场变化，用好产销对接平台，以产促销、以销保产，巩固市场份额。精细量价衔接，用好月度量价衔接会机制，完善煤炭销售量价衔接方案。强化煤质管理，加强源头控制，确保原煤质量，大力实施精煤战略，加大产品结构调整力度，销售公司要细化月度效益型洗销方案，指导各矿主动对接市场，提高产品适配度，实现效益最大化。推进多元创效。皖煤国贸要加快内部整合，消除风险隐患，做实贸易业务，全力支持省外矿井煤炭销售。恒泰公司要稳产量、调结构，有序推进三万吨超细粉生产线项目建设，确保完成下半年利润指标。皖煤矿业发挥专业化公司作用，加强队伍建设，提高运行效率，服务好矿井安全生产。新淮化工加强项目运营管理和队伍建设，提升运行质量。机械总厂、设备租赁公司、供应公司、销售公司发挥自身优势，强化市场开拓，积极对外创收创效。同时，各单位要密切关注、及时跟进国家密集出台的相关政策，力争获得政策类资金支持8.5亿元。要加强成本管控。集团公司上下的效益意识不强，成本管控差距较大，二级单位应全面加强人工、材料、电耗和各项管理费用等的管控，降低变动成本；集团公司机关部门努力长本事，在安全费用、装备投入、工程项目和征迁安置等方面花好每一分钱，减少浪费。在财务成本管理上，要积极降负债、有效调结构、全力抓评级，通过综合精准施策，力争母公司资产负债率、财务费用实现全年下降目标。

四是改革要快。向改革要活力、向改革要动力。要全力做好国企改革三年行动收尾。国企改革三年行动是一项政治任务。我们务必认真开展“决战决胜国企改革三年行动百日攻坚”，确保8月底前扫尾收官，年底前如期高质量完成各项目标任务。要扎实开展资本化证券化工作。强力推进土地资产证券化工作，尽快落实划拨土地转增资本金注入恒大生态和土地权属变更等工作，在政策窗口开启后第一时间办理矿山土地修复资质，力争年底前完成恒大生态股权注入上市公司工作。推进宿州热电股权转让，年底前完成全部工作。开展锦辉新能源股权转让可行性论证，形成股权转让方案，力争三季度取得实质性进展。持续推进省外煤炭企业证券化前期工作准备，适时启动股权转让相关程序，不断提升集团公司资产证券化率。要持续强化亏损治理和资产盘活。对于低效无效资产的处置和长期亏损源的化解，省国资委党委有明确的要求，前些年我们做了大量的工作，处理了一部分历史遗留问题，但仍存在嵯北、皖煤国际、卧龙湖、众和等资产有待盘活，一些土地资产有待合理利用，化工板块和部分小电厂、贸易单位亏损严重需要治理，资产财务部要摸清家底，尽快梳理出集团公司低效无效资产清单，以便于下一步亏损治理和盘活利用，集团公司将根据清单一事一专班、一事一方案，逐事研究、逐步化解。要切实推进省外一体化管理。针对上半年省外煤矿安全经营管理中暴露的问题，学习徐矿集团等企业的做法，按照一体化管理的总体原则，优化顶层设计，划清职能边界，理顺管理环节，吸纳各方意见，从安全生产、经营考核、供应销售、投资决策等各个方面，制定务实有效的管控措施，实现对省外单位更加有效的监管。要着力提升合规管理水平，“合规管理建设年”工作，是省国资委安排部署的重要任务，是保障企业健康发展的重要抓手，我们要按照上级要求，扎实有序推进。对于这项工作前期集团公司已经制定下发了实施方案，梳理形成了任务清单，一定要不折不扣抓好5个方面27项具体任务落实，不断提升集团公司依法治企、合规经营水平。在制度建设方面，办公室牵头，相关部门参加，对现有制度进行梳理，制定出相关制度建设清单，明确责任部门和建设时限，尽快完善集团公司制度体系。

五是后劲要增。抢抓政策窗口期，乘势而上找资源、扩产能、建项目，切实增强发展后劲。要落实接续资源。全程跟进山西省政府配置资源审批工作，确保昌恒煤焦资源配置工作尽早完成；大力推进恒昇、恒晋两矿夹缝资源整合工作，强化经济效益测算，解决短期内资源枯竭问题；积极争取政府支持，对接山西省国有资本运营公司、晋煤集团、焦煤集团，洽谈合资合作，力争到年底谈成1-2个项目，彻底解决恒晋煤矿的资源接续问题。要扩大煤炭产能。坚持科学谋划、精准施策，麻地梁煤矿、昌恒煤焦等已拿到核增产能指标的矿井，要加快办理后续工作，切实固化指标，确保先进产能得到有效释放；五沟、朱集西、招贤等矿要尽快拿到核增产能指标，麻地梁煤矿要积极争取产能进一步核增，力争尽快取得实质性进展；集团公司要牵头做好麻地梁、招贤、昌恒等矿井核增产能后的顶层设计，形成具体方案，逐步有序实施。要建设优质项目。聚焦“造价、工期、质量、安全”等关键环节，加速推进有关矿井二水平延深、安全改建等工程，加快解决采掘接续问题。继续和省自然资源厅对接沟通，做好恒源煤矿深浅部整合采矿证办理工作，确保8月份深部井能进入煤巷施工。全力推进麻地梁煤矿选煤厂重介水洗系统建设，11月底前完成主厂房主体工程建设。加快推进钱营孜电厂二期建设，力争年底取得项目核准并开工建设。认真组织实施中安联合挖潜扩能改造，加快推进二期项目立项等工作，9月底前完成行政许可批复。

六是党建要实。各级党组织要始终坚持把党建工作作为首要任务、作为最大政绩。要深推党建“领航”计划。把党建“领航”计划作为提升党建工作成效的有力抓手，持续推进基层党组织品牌创建，不断提升基层党组织工作成效，力争3-5家基层单位党建品牌进入省国资委党委的培育库，2-3家基层单位进入示范库。要抓实“三个全面”专项行动。目前已转入“全面整改和全面规范”阶段，相关领导和责任部门要按照工作分工，坚持问题导向、效果导向，进一步压实整改责任，细化整改措施，把问题整改和规范管理结合起来，做到改彻底、改到位，以实实在在的整改成效推动企业健康发展。巡察办要切实扛起牵头责任，推动整改规范工作全面完成。要强化意识形态和思想政治工作。把握正确的舆论导向，深入开展意识形态领域风险隐患排查、突出问题整治，全面落实意识形态领域重点人、重点部位、重点事件“三重”包保任务，看好“自家门”、管好“自家人”；持续开展形势任务宣讲和“二十大”召开后的精神宣贯，深入做好职工思想调研，了解职工真实思想动态，梳理排查苗头性、倾向性问题，做好职工思想稳控、心理疏导等工作。深入走访了解职工需求诉求，扎实推进“八件实事”，以喜迎“二十大”为契机，积极开展职工喜闻乐见的文体活动，努力提升广大职工获得感、幸福感。要加强干部人才队伍建设。坚持德才兼备、以德为先的原则，切实选拔任用一批责任心强、忠诚企业、自我要求严格、想干事、能干事、不出事的干部。着眼集团公司事业发展需要，举办领导能力素质提升班、中层管理人员培训班、优秀中青年干部进修班，提升领导干部综合能力；积极开展高校毕业生招录，大力引进急缺岗位人才，为集团公司事业发展提供人才支持，解决人才青黄不接问题；对新入职大学生一律安排到基层单位，机关部室缺员从基层招录。持续推进“三支队伍”建设，强化日常管理和跟踪培养，更好发挥激励带动作用。要严格执行纪律规矩，进一步抓好八项规定精神贯彻执行，以钉钉子精神整治“四风”问题；认真推进 “大监督”项目实施，规范权力运行，促进工作落实；按照全覆盖的要求，严肃认真地对6家基层单位党委开展内部巡察；扎实推进“三不腐”机制建设，聚焦工程建设、招投标、干部任用等重点领域，加大查处震慑力度，严肃整治职工群众身边的“微腐败”问题，持续净化政治生态。

企业经营分析报告ppt篇三

按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。

截止目前，我部共计完成沥青销售xx吨。其中：向xx市政公司销售基质沥青xx吨、岩改性沥青xx吨，向xx市政公司销售基质沥青xx吨。钢材共计完成销售xx吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售xx吨，向xx高速公路项目销售xx吨,向济南市政公司销售xx吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的xx职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为xx万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业务欠款，确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从xx养护公司回收货款1500万。

截止目前，我部共计实现销售收入xx万元，其中沥青业务实现销售收入xx万元，扣除成本支出xx万元，沥青业务实现毛利xx万元；置业公司钢材业务实现销售收入xx万多元，扣除全部成本费用支出xx万余元，可实现纯利xx万多元；xx市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元，扣除成本费用支出xx万元，可实现纯利xx万多元；xx路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约xx万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为xx万多元。经营形势比较困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素

（一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为xx万元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到xx余万元。xx高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润也仅为两年xx万元。

（二）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说：年初价格为xx元/吨，而目前价格仅为xx元每/吨,价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相压价，市场竞争愈发激烈，致使沥青市场价格持续走低。而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达xx元，比市场平均价高出了xx余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举步维艰。

三、下一步经营形势及应对工作措施

距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一步面临的经营形势更加严峻，需要我们提早筹划，做好两手准备，以应对严峻的形势。

（一）做好现有项目供应工作，争取以优质的服务赢得更大的市场。强化服务宗旨意识，与xx市政公司和xx市政公司的加强沟通协调，密切配合，根据工程进度，及早储备，及早调度，及时足量地做好沥青产品的供应，以优质的服务赢得客户的认可，力争达成长期稳定合作关系。

（二）我们将业务重点放到钢材等非沥青材料的拓展上，尽可能地降低因沥青这一主要业务季节性萎缩带来的不利影响。对内，与置业公司继续深入接触，以争取到其在建工程更多的钢材供应；对外，积极与xx宿舍楼项目有关人员加强联系，以争取参与到其工程的钢材供应。同时，积极与xx各大房地产开发建筑公司进行接触，努力拓展新的外部市场。

（三）以开创性的营销工作，实现内外市场业务的新拓展。我部将创新产品营销思路，不断拓展产品经营范畴，积极谋求产品直接代理权，努力降低产品采购成本，提升产品价格优势，为外部市场开拓夯实产品基础。同时，加强内部员工的培训，努力提高业务技能，充分调动部门全体员工积极性，广泛采集、跟踪内外市场工程建设信息，主动跟进，积极营销，不断拓展新的业务。

根据目前业务情况，结合未来市场预期。经过综合分析测算，我们预计第四季度能再创收利润约xx万元。

四、两点工作建议

（一）作为一个以贸易为主的企业，千方百计降低产品采购成本是确保市场竞争力的根本。如果采购与销售各自为政，不能集中内部资源、实现资源共享，造成了资源的严重浪费，无形中增加了经营成本，降低了产品价格竞争力。建议公司在采购环节实行统一管理、统一实施，形成数量规模优势，提高谈判筹码，以利尽可能降低采购成本。

（二）公司内外市场业务管理与业绩考核没有区别对待，再加上内外市场部门人员没有最终明确，导致部门工作安排相互冲突，不能充分调动相关人员的积极性。建议公司在尽早明确各部门人员的基础上，实行内外有别的销售激励政策，以利充分调动业务相关人员的工作积极性。

企业经营分析报告ppt篇四

今天的会议着重是总结分析上半年综合经营情况，安排部署下半年重点工作，对抓存款、抓账户、抓中收各项目标任务进行再督促、再落实。上面，人力资源部传达了省分行组织人事工作会议精神，各支行就下半年“三抓一促”工作分别作了汇报，各分管行领导就条线工作进行了具体安排部署。会议结束前，我总体讲两点意见，供大家参考。

今年上半年，全行紧紧围绕抓存款、抓账户、抓中收重点工作，守阵地、拓市场、争份额，积极推进业务发展，整体经营情况可以概括为“成绩值得肯定，差距依然很大，问题不容忽视”。

5.22个百分点;自助设备账务性交易量比66.55%，比上年末提升3.51个百分点;电子银行与柜面交易量比79.65%，比上年末提升15.41个百分点。与同业比较，我行个人网银、企业网银、手机银行客户新增均居四行第1位。六是经营效益持续向好。实现税前账面利润4653万元、拨备前利润4253万元，完成计划的72.9%;经济增加值2113万元，完成计划的52.78%。

差距主要体现在：一是存款欠账较大。受同业冲击、“两权价款”财政类资金入国库等因素影响，上半年收官阶段未能保住成果，实现稳存增存。全口径存款时点新增1.44亿元，仅完成计划的14.75%，与序时任务差距3.45亿元;对公存款时点负增1.04亿元，较序时任务缺口3.44亿元;全口径存款新增市场占比5.07%，较上年下降15.25个百分点，同业排名由第3位下降到了第4位。二是账户新增欠账较大。上半年新增账户208户，系统内排名第13位，其中新增基本结算户156户，系统内排名第10位;账户新增四行占比31.33%，低于中行47户，按照新增数不低于中行新增数16/7的要求，仅完成了计划的35.69%;基本结算账户与单位结算账户之比61.69%，低于四行平均水平1.94个百分点，同业排名第4。三是客户增长存在差距。公司机构客户净新增38户，增幅1.99%，仅完成计划的20.21%，按省分行kpi折算后口径统计，净新增184户，完成计划的46.09%;个人客户新增9243户，增幅3.86%，其中aum1万元以上客户增长924户，完成计划的31.94%;信用卡客户净新增1363户，仅完成计划的27.26%。四是产品覆盖度指标存在差距。对公产品覆盖度2.063，比上年下降1.043，下降幅度33.58%，与分行计划值差距38.58%;个人产品覆盖度2.87，虽比上年有所提升0.11，但也只完成计划的38.26%。五是贷款净投放增长缓慢。上半年实际投放贷款2.62亿元，净投放1.58亿元，新增四行占比26.5%，低于工行、农行，排第3位;贷款速11.76%，低于中行、工行，排第3位;贷款总量与农行差距进一步拉大，较工行优势逐步缩小，由上年高于工行3.5亿元缩小为目前的0.9亿元。六是结算产品营销欠账较大。现金管理系统签约账户新增17户，完成全年计划的38.6%;电子回单柜签约账户新增113户，完成全年计划的34.7%;对公一户通签约账户新增7户，完成全年计划的26.9%;对公结算卡发卡37张，完成全年计划的15.2%;支付密码签约账户新增204户，完成全年计划的49.6%。以上五项产品均未完成序时计划，系统内排名分别为第16、12、10、19、16位。七是中间业务收入渠道仍然较窄，行际间贡献度差距较大。全行收入百万元以上的产品仅4项，且主要集中在传统类中间业务产品上;代理证券、代理保险等7项业务收入较去年呈下降趋势;有7个支行的收入低于去年同期水平;省分行挂价产品表57项明细产品中，我行尚有27项产品尚未实现收入“破零”。

工作中还存在着以下方面的突出问题：一是发展意识不强。部分人员特别是管理人员还没有从思想上牢固树立“慢不得、等不起”的赶超意识，在行动上远远达不到“先人一步、快人一拍”的要求。二是办法措施不力。对新形势、新任务、新要求缺乏系统研判和瞻前思考，认识问题、分析问题、解决问题的能力不足。三是执行力不到位。一些支行和部门对分行党委的决策部署不能做到不折不扣地贯彻执行，“定了干、说了算、马上办，言必行、行必果”的要求还没有真正落到实处。四是团队作战能力不强。工作上只求过得去，不求过得硬;任务完成上只求勉强及格，不求创先争优。五是固步自封，不思进取。一些单位和个人取得一点成绩，就沾沾自喜、自我满足，不能做到坚持不懈、持之以恒。六是个别班子综合竞争力不强。战斗堡垒和率先垂范作用发挥不够，不能有效加强思想、作风、组织建设，缺乏担当意识，缺乏干事创业激情。

二、下一步工作要求

通过认真总结分析上半年工作，希望大家对当前全行的经营状况有一个清醒的认识、客观的判断和比较准确的把握。对照目标计划，研判市场竞争态势，尽管我们取得了一些成绩和突破，但还存在着较大的欠账和差距，为此，全行务必要统一一个认识，那就是“任务依然艰巨，形势不容懈怠，目标远未实现，同志仍须努力”。

1.坚定信心，加快发展。经过近几年坚持不懈的努力，庆阳分行的经营面貌有了大的改观，成绩来之不易，大家要百倍珍惜，再接再厉。在当前经营管理模式下，总、分行不断加大资源配置与经营业绩的挂钩力度，我们唯有做大业绩才能争取更多的资源，推进持续发展。因此，全行要继续将“打基础、调结构、补短板、增份额、上位次”作为一项基本战略，持续将“转变发展方式，提高发展质量，创新工作机制，加强风险管理”的要求贯彻到各项工作的始终，紧扣“三抓一促进”主线，坚持思想上坚信不移、心动上坚定不移，积极应对各种困难、问题和挑战，以更大的决心推进组织目标的全面实现。

2.言行一致、表里如一。要持续把抓存款、抓账户、抓中收作为推进全行发展的核心工作，把各项目标任务的全面完成和经营业绩的持续增长作为提高员工整体收入的重要支撑，切实增强责任意识和使命意识，坚持一手抓业务发展，一手抓内控内管和案防工作，牢固树立学习意识、发展意识、机遇意识、紧迫意识、营销意识、服务意识、创新意识和风险意识，切实加强思想、作风和组织建设，强化经营管理目标责任落实，立说立行、不等不靠，争分夺秒，全力以赴，狠下功夫把业务指标做上去，把经营管理质量提上去。

3.不动摇、不懈怠、不折腾。全行上下要珍惜和维护当前稳定的发展局面，进一步发扬团队精神，保持干劲不减，坚持从共同目标和利益出发，顾全大局，同心同力，加强资源共享和协调配合，提高联动能力，强化产品营销，着力巩固传统优势业务，发展短板业务和战略业务，促进服务质量提升，有针对性地改进工作的不足之处和薄弱环节，积极融入市场竞争，按照“缩小与领先者的差距，扩大与追随者的优势” 的目标要求，抓落实，干到位，不断创新工作方式方法，争取更大成绩。

4.奋发有为、共同进步。全行上下要着力将坚定不移、甘于奉献、自强不息、团结协作、勇于开拓、争创一流的“庆阳建行精神”内化于心、外化于行，持续在“好思想、好作风、好干劲、好面貌、好成效” 创建上下功夫，以在账户拓展上做出突出业绩受到省分行职务奖励的董建林、王忠、侯德福等先进代表为榜样，积极挖掘和树立我们身边的先进典型，充分发挥先进引领、典型带动作用，带动全员学有标杆、赶有目标、干有劲头，使奋发有为、争创一流成为全行的精神自觉，切实增强为发展争做贡献的自觉性和内动力。

5.守阵地、保成果、防滑坡、提增长。在此年中关键时期，务必再次提醒大家，坚持完成全面目标任务的信心不能有丝毫减弱，下半年业务推进的成效将决定全年工作的成败，也是对大家执行力、战斗力的一个重要检验。要求依然抓住“存款、账户、中收”三个关键词，相应的工作措施要更加务实、更加细化，要横向到边、纵向到点，落实到条线、到部门、到人员，覆盖到项目、到客户、到产品，力争将业务存量稳到最好、增量做到最大。任务落实上要倒排进度，加大通报频度和考核力度，持续改进和完善各项绩效考核机制，坚持“全面考核、压力均等、鼓励先进、鞭策后进”的原则，推进业务发展，充分发挥激励约束机制的作用，对于完成任务的支行和条线足额兑现绩效工资和营销费用，对工作不力未完成任务的，严格采取组织措施，实施责任追究。

最后，希望大家传达好、领会好、贯彻好、落实好本次会议精神，认真借鉴上半年工作得失，切实把握好下半年工作重点，强化责任落实和措施改进，全力推进各项目标任务的全面实现。

谢谢大家!

企业经营分析报告ppt篇五

1、串码(收货、销售、收银环节);

2、单据管理;

3、盘点错误;

4、条码管理混乱;

5、收货管理不到位与供应商欺诈(品质、数量等);

6、偷盗(内盗、外盗);

此外，变质报损、虫鼠害等因素也会造成损耗。

具体分析如下：

一、属于电脑系统中操作不当的：

1、商品条码录入错误，导致销售的数据记录在了其他商品的头上，盘点时形成两个商品一个盘盈，一个盘亏。

2、商品已经退货给供应商，但是没有及时登记退货单，造成系统里面的库存没有及时扣除，而货物已经拉走，形成商品的盘亏。

3、进货单因为操作失误，录入重复，造成盘亏。

解决办法：这是属于操作性失误，只能在平时操作多注意，同时通过系统也可以减少和避免此类错误发生：所有进货单必须有对应的采购订单，否则不允许直接录入进货单，同时限制电脑员直接录入商品入库单(赠品入库单除外)，限制电脑员修改单价和数量。

4、内部领用的商品没有通过pos机销售的情况下，也没有在系统里面及时登记报损单，造成盘亏。

解决办法：(1)对于所有百货类商品重新规范规类(代码、货品名称、规格);(2)平时超市人员凡是发现有不规范，条码和货品张冠李戴现象的，一定要立即修改正确。

二、属于盘点过程中操作不当的：

1、盘点的人员不熟悉商品和盘点流程，造成漏点、重点，或者不同规格的商品按照一个商品来盘点。多以方便面、饮料、洗发水为主。

三、属于偷盗防范不当的：

1、由于因为商场面积扩大，顾客皆反映超市的出入口离得太远，带来了许多不便而拒绝存包袋，而超市人员却逐渐减少，导致有许多的视觉死角是工作人员看不到的，故而大大的增加了失窃的可能性。

解决办法：加强对防盗调施、调备的管理，合理投放合适的设备设施，跟踪投放执行及其效果。(1)公司尽快购回防损袋，建议能将超市两个出入口改为一个，杜绝减少商品失窃所造成的损失。(2)加大对全员防损、全过程防损的培训与督导力度：划分防损责任区、分配责任商品、明确盘点责任、建立重大盈亏事故的责任追究制，加大对内盗的查处与激励力度，对破坏分子下手要快、要准、要狠。

2、货架的整体设计，应充分考虑安全需要，以提高产品的安全，减少盗窃的可能性。

解决办法：(1)对超市的整体布局，我们必须畅通的视线，不留死角。(2)货架布局放电成一条直线，尽量避免拐角和凹凸。(3)在中间渠道保持通畅，不能阻碍。

四、根据盘点目前出现的问题，特建议从以下方面入手进行改进：

2、 平时更要加强员工培训，并且贯穿于整个工作流程中;

5、 建立合理的绩效考核机制，调动员工积极性，增加员工的归属感。