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家庭收支情况感想 本学年学校财务收支情况统计表篇一

1、单位全部财务收支均应纳入部门预算管理。

按照政府和各级财政部门规定的程序、方法、标准或定额编制部门预算，统筹安排资金，保证基本支出，确保收支平衡。

2、遵循“收支两条线”的管理规定。

各项非税收入应实行收缴分离、罚缴分离，不得坐收坐支，不得账外设账，严禁收入不入账。

3、各项经常性支出，严格按照有关财务制度规定的开支范围及开支标准，严格支出审批制度。

审批权限应根据费用开支的数额大小和重要性合理确定。

各项支出坚持“先报告，后支出”的原则及“自下而上”的审批程序，由业务经办人、财会部门、单位领导逐级签字审核审批。

会计人员应加强原始凭证的合法性、合规性审核，严禁不合法的原始凭证入账。

4、建立严格的专项资金管理制度。

专项资金收支计划应由单位领导集体审查，并提交主管部门和政府有关部门审批。对批准的专项资金应进行专项核算，并按照要求定期向财政部门、主管部门或上级单位报送专项资金使用情况。

专项资金应严格按照规定的用途使用，严禁侵占、挪用专项资金。

项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门和主管部门或上级单位的检查、验收。

家庭收支情况感想 本学年学校财务收支情况统计表篇二

受托方：_____________

一.委托的目的、范围和审计原则

委托目的：对________________________小区的商品住宅维修资金收支情况及其会计报表的公正、客观及一致性原则提供审计报告。

审计范围：________________年度。

审计原则：按国家有关法规规章、《中国注册会计独立审计准则》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》对物业管理有限公司提供的会计凭证、会计账册、会计报表等会计资料进行审计。

二.甲方的责任和义务

甲方的责任是：保护基金安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，保证会计报表充分披露有关的信息。

义务：

1.配合乙方审计工作的需要，及时提供所需的全部会计资料及其他有关资料。

2.指派有关人员协调开展审计工作，并提供必要的工作场所。

3.按本约定的规定及时足额支付审计费用。

三.乙方的责任和义务

乙方的责任是：按照《中国注册会计师独立审计准则》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》的要求进行审计，出具审计报告，对审计报告的真实性和合法性负责。如甲方提出要求，乙方有责任向业主代表大会介绍审计情况及有关查出的问题。

义务：

1.按照约定时间完成审计业务，出具体要求审计报告。

2.在执行审计业务过程中，对知悉的甲方商业秘密负有保密责任。

3.在_____年_____月____日之前出具审计报告。

四.审计收费

本审计业务的收费，按照乙方各类人员预计花费的时间及上海市有关部门规定的收费标准确定为人民币________________________________________。

甲方在约定书签订后预付上述费用的_____%，其余_____%在提交审计报告时一次付清。

五.审计报告的使用责任

乙方向甲方出具的审计报告一式______份，这些审计报告由甲方分发和正确使用，因使用不当而造成的后果，与乙方无关。

六.约定书的有效时间

本约定书一式二份，甲、乙双方各执一份，并具有同等法律效力。

本约定书自________年______月______日起生效，并在本约定事项全部完成日之前有效。

七.约定事项的变更

由于出现不可预见的情况，影响乙方审计工作如期完成的，或甲方需要提前出审计报告时，甲、乙双方可要求变更约定事项，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

八.争议的解决及违约的责任

发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，发生违约，按照有关规定承担违约责任。

九.甲、乙双方对其他有关事项的约定

甲方：乙方：

负责人或委托代理人：负责人或委托代理人：

经办人：经办注册会计师：

年月日年月日

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

家庭收支情况感想 本学年学校财务收支情况统计表篇三

2月初，我乡就去年“民生工程”领导小组进行了调整，3月下旬，根据县《长丰乡民生工程目标责任书》结合今年初遭遇到五十年不遇的特大冰雪灾害的具体情况，修订并完善了《长丰乡“民生工程”实施方案》，相应设置了3个专项工作领导小组和7个考核督查工作小组。各专项工作领导小组与分管各线工作的班子成员密切配合，相互帮助，使灾后重建工作和“民生工程”紧密结合，有条不紊地进行。

1、就业和再就业方面：一是抓住春节期间沿海发达地区农民工紧缺的契机，派出机关干部，前往了解就业情况，加大跨省劳务输出力度。二是通过走出去，请进来的办法，开办多种培训班，帮助农民朋友掌握一定技术，提高就业能力。如我们利用我乡拥有高级电工的优势开办电工培训班，有针对性的聘请安源宾馆工作人员为我乡锅底潭水库周边的“农家乐”旅游，培训服务人员和管理人员。通过这些措施全乡今年1——4月份新增城镇就业人数60人，城镇净增就业人数32名，完成今年民生指标任务的50%以上，另外还通过各种渠道安排了“4050”人员就业3名，残疾人员就业31名，全乡零就业家庭就业率达到100%。

2、养老保险和最低生活保障方面：我乡已提前完成失业保险的征缴工作，保险征缴总量超过目标数1万元，完成全年任务数的123%，并于上月完成了工业园区企业职工养老保险金的征缴。最低生活保障方面：今年4月份实现了全乡低保资金的再次提标，达到农村低保补差水*40元/人，城市低保补差水*95元/人，全乡五保户集中供养率达到85%，并按月拨付五保金，使老人过上幸福安稳的生活。

3、医疗保障方面：经全体机关干部、村干部的大力宣传，艰苦工作再加上乡*制定的优惠政策，全乡新型农村合作医疗参合人数3617人，参合率达，参合经费统筹资金使用率达到300%，一次报帐成功率达到95%，城镇居民基本医疗保障率达到80%。农村卫生服务能力不断增强，今年全乡有2个村卫生所和一个乡卫生院，达到上级规定的建设标准，完成全年任务的100%。

4、生产生活方面：今年因遭遇五十年不遇的大冰雪灾害，全乡人饮工程全部破坏。在上级有关部门的支持下，经过我们的艰苦努力，不但恢复了宗里、磨桥村的人饮工程，还拨出2万余元专款，帮助学校解决了安全饮水问题，长丰全乡只有一所学校，共有师生300余人，光是学校饮水工程这一项就超额完成全年任务百余人，完成今年任务的150%。11户全倒房户的灾后重建已全面启动。农村电影放映6场，卫星地面接收器遍布全乡每个角落，实现了村村通电视，兴建农村书屋一个，藏书3200余册，大大丰富了群众的文娱生活。

家庭收支情况感想 本学年学校财务收支情况统计表篇四

第一章 总则

第一条 为了进一步加强公司的财务管理，规范财务收支，依据国家有关法规，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 公司的财务收支应严格尊循以下原则：

1、遵纪守法，严肃财经纪律。

2、注重实效，提倡勤俭节约。

3、强化管理，严格审批程序。

第三条公司财务部负责财务收支的日常管理核算。

第二章 借款管理

第四条借款是指公司根据工作需要，借给公司员工或部门的流动资金。

员工所在部室负责人审查，总经理签批。员工完成公务后须在15日内保帐还款，逾期不还者在借款人当月工资中扣除，并按银行同期借款利率收取利息。

第六条公司原则上不对外单位提供任何借款，特殊情况需经公司经理办公会研究通过，并经董事长签字批准。

第三章 购建固定资产的管理

第七条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与办公、生产、经营有关的设备、器具等，以及虽不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的资产。

后，由各部门组织实施。计划内固定资产的购置由办公室和财务部负责审查，总经理签批。

字、分管经理审查、总经理签批后、方可购建和付款。

第四章 管理费用的管理

职工工资由办公室汇同财务部根据员工的出勤情况和公司的有关规定编制法方表，由财务负责人审查，总经理签批。

第十二条误餐费

1、误餐费标准为每人每月110元，随工资发放。

费。

第十三条修理费

因公司固定资产或低值易耗品损坏等原因发生的修理费用须由经办人签字，由部室负责人及分管经理审查，总经理签批。修理费发票须附有发票附件，详细记录修理费用、用料明细。为严格控制修理费支出，办公室要进一步修订和完善车辆修理管理办法。

第十四条办公用品、物料及低值易耗品的购置

办公用品、物料及低值易耗品原则上由办公室统一购置。首先由办公室提出申请，分管经理审查，总经理批准后方可购置。报销时，须由经办人签字，办公室负责人及分管经理审查，总经理签批。报销发票应详细载明名称、数量、单价等。

第十五条差旅费

一、差旅费

1、员工因公出差必须经部门负责人和分管经理批准，其中，副经理出差必须经总经理批准。

术职务的人员可乘飞机。一般员工出差不得乘坐飞机。一特殊情况与乘飞机的，应事先经总经理批准，只报销单程飞机票，不发出差补助。

发乘车补助，部门经理及部门一下员工公出差不准乘坐火车软卧，如共买硬卧火车票，按同程硬卧票价报销。

门、汕头等城市及海南省每天补助30元。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位的加发一天出差补助。

元，副总经理每人每天不得超过500元，总经理实报实销。

4、员工公出不报销电话费。

会议组织单位同意安排食宿的凭单据可据实报实销，不再报销会议期间的伙食补助费。

公司组织会议发生的会议费用及董事长会有办公室及分管经理审查，总经理签批。公司员工参加公司外部单位组织的会议发生的会议费，由分管经理审查，总经理签批。

第十七条接待费

公司进行公务活动的客人，需要接待的，经分管总经理批准，由办公室统一安排。每次支出最高限额为100/人。

2、接待费用的报销，须经经办人签字，办公室主任及分管经理审查，总经理签批。

3、单笔金额为5000元以下的交际应酬费，由总经理批准报销。单笔金额为5000元以上的交际应酬费，由董事长签字报销。

第十八条交通费

1、交通费是指因公务在市内发生的乘车费。

2、因公在市区内办公事，按以下标准执行

（1）公司总经理及副总经理实报实销。

（2）办公室及招标班每月交通费不超过700元：

工程部每月交通费不得超过700元；

材料部每月不得超过700元；

开发部每月不得超过700元；

成本管理部不得超过600元；

财务部不得超过500元；

实际发生费用低于上述标准的实报销，超出部分由各部室自行承担；

3、手机费用：

（1）、公司总经理手机费用实报实销；

（2）、公司副总经理总共每人每月不得超过500元；

（4）、普通员工每人每月不得超过60元；

（5）、实际发生费用低于上述标准的实报实销；

4、住宅电话费用每月报销限额为：总经理120元、副总经理100元，实际发生费用低于上述标准的实报实销。

5、通讯费的报销范围和标准由办公室核定，并经分管经理审查总经理签批后，交财务部作为其审核报销的依据。办公室指定专人审核登记。专管人员应在话费收款单据上注明应报销金额和单据张数并签字。

第二十条培训费

理审查，总经理审批。

2、员工自身学历晋级考试，发生的各项费用自理。

第二十一条书报费

室统一订购，分管副总经理审查，总经理鉴批。

2、第二十二条 其他管理费用

其他管理费用的报销经费分管部室负责人及七分管经理审查，总经理签字批准。

第五章 职工福利费的支出

第二十三条福利费地指出，成立福利委员会安全你福利费的提取数制定计划，按计划支出。由办公室负责具体执行，经分管经理审查，总经理签批。

第六章其他规定

第二十四条本办法未列明的其他支出的报销，由分管经理审查，总经理签批。

第二十五条经办人不准签批自己发生的各项支出，如有发生，须按本办法的有关规定，经总经理签批。

第二十六条原始单据必须真实、清晰，否则财务部拒绝报销。所有人员的签字不得用红笔、铅笔、圆珠笔、报销凭证不得涂改。

第二十七条加强支票管理。领用未取得报销凭据的支票，须由经办人填制借款单，经部门负责人审查，分管领导鉴批；原则上禁止领用空白支票，特殊情况下，领用空白支票须经总经理鉴批。领用支票的结算时间不得超过两天。

第二十八条财务部负责对公司财务收支的审核和核算

第三十条所有的费用支出均由财务负责人终审后发可报销。

第三十一条本办法自文件2005年10月1日起执行。

第三十二条本办法由财务部负责解释。