最新0287内审检查表优秀

0287内审检查表篇一

内审员对自己的企业进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，yjbys小编下面为你整理了新版的内审检查表，希望对你有所帮助。

xxx公司内审检查表编号： no：
涉及过程		产品质量先期策划	审核区域	技术质量科			审核员
过程类型		02	责任人				审核日期
审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）					涉及条款	审核发现和不符合事项的描述		审核评估
1	过程的责任人是否明确？是否有能力执行？				6.2
2	过程的资源是否充足？是否能有效支持？				6.3
3	是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）				7.1
4	在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查apqp功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）				7.1
5	产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/email/传真，销售合同评审表。）				7.1.1
6	是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？				7.1.3
7	是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查apqp功能展开表）				7.3.1 7.3.1.1
8	过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？				7.3.2.2
9	是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，pfmea，检验/作业指导书，工序流程图等）				7.3.2.3
10	过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输出资料的充分性）				7.3.3.2
11	是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录）				7.3.4
12	是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料）				7.3.4.1
13	开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题： a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的'更改进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。） b) 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改通知单，客户确认资料）。 c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？				7.1.4
14	是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？				7.3.5
15	是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？				7.3.5
16	是否依照msa计划进行测量系统分析？是否依照spc分析计划进行过程能力研究？				7.3.5
17	是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？				7.3.6
18	是否进行包装评价？				7.3.6
19	是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？				7.3.6
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