2023年微电影工作流程四篇(汇总)
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微电影工作流程篇一
一、办理银行存款和现金领龋
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的`发放。
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到***予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
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4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
微电影工作流程篇二
一、工作安排流程：
二、相关人员工作安排及注意事项：
5、应急小组在坚持公司原则立场上，跟问题客户打打太极，结合现
场合适时机，找准平衡点，给到问题客户台阶，配合总经理演好双簧，平息事端，解决消化问题客户；如未果，直接协调第三方（法院、仲裁）处理。
微电影工作流程篇三
流程
门诊部组员：李玉卡副主任医师负责儿科常见病、急救诊治
张瑞娟主治医师负责儿科常见病、急救诊治
段丽波住院医师
丁立金住院医师
喻梅住院医师
刘舟屹立住院医师
吕春娥住院医师
刘爱华住院医师
刘红艳住院医师
张丽梅住院医师
武建娥住院医师
张滢住院医师
唐会玲住院医师 各小组职责：
（1）值班人员认真执行首诊负责制、交接班制度、危重病人抢救制度、会诊制度、病历书写基本规范与管理制度、危急值报告等，配备骨干医师值守二线及三线备班，每日具体值班及备班人员情况详见排班记录。所有医务人员均要求保持通讯通畅，逐级汇报，及时到位。住院患者超过20天为科室警戒值，必须组织科主任查房及科内讨论，决定进一步诊疗，按规定时间及时完成病历书写及审签。
（2）在抢救工作实施中，由当班医师最高职称负责组织抢救，抢救的同时报告科室主任，病情危重同时报告总值班或医务科、院领导。其他人员按各自职能和技术专长，全力实施抢救，抢救工作要求组织有序、措施果断、及时有效。抢救中和抢救结束后由参加人员做好各项抢救记录，保证绿色通道实现双向转诊。（3）凡遇到疑难病例，应及时申请会诊。急会诊必须随请随到，认真执行疑难病例讨论制度，加强对疑难危重病人抢救工作的组织和领导，有科主任或主治医师主持讨论，有关人员参加，提出治疗方案。积极、及时、有效地进行抢救，做到组织落实、制度落实、措施落实。
（4）发生突发事件，相关医务人员按照事件性质上报科室领导小组，由领导小组组织核实具体情况后提出是否启动相应应急预案，如无需启动应急预案，直接安排相关人员落实；如需启动应急预案，领导小组迅速介入，立即向医院应急领导小组汇报，并组织实施相应应急预案。
（5）为加强科室骨干力量培养，住院医师定期合理安排专科进修培训，组织年轻医师进行科内小讲课及带教。对典型病例进行重点讨论点评，提高业务水平。鼓励专业论文撰写及课题申请，要求住院医师每年至少完成一篇病案报道或文献翻译。
安宁市人民医院
儿科
微电影工作流程篇四
***操作流程
（一）交***管理规程
交***规定
为认真做好岗位的工作交接与公物交接，减少因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。
1、本班相互转换岗位时，须认真做好岗位工作记录。
2、本班最后一岗与下一班交接时，要将本班工作情况详细交待给下一班，以便下一班开展工作。
3、***人员将公物转交下一班，并在最后一岗的工作记录栏目里写明下一班接岗人的`姓名。
4、发现问题，交接双方须当面说明。如果***人离开后，***人才发现属于上一班问题的，应立即报告班长或主管处理。
5、交***须正点、守时，非特殊情况，不得超时***。
6、***人未到，***人不得离岗，否则由此产生的一切后果由***人负责。
班长交***制度
1、***人须提前15分钟签到上班，翻看工作记录，询问工作情况，以便管理工作安排。
2、***人须将本班工作情况详细交待给下一班，并将本班已完成和待完成工作认真记录在每班工作交接表上，交接双方签名确认。
3、***人将公物转交下一班，交接双方须在公物交接表上签名确认。
4、***人须将相关记录书写清楚，并将相关记录簿移交给***者。
5、发现问题，交接双方须当面说明。如果***人离开后，***人才发现属于上一班之间问题的，应即时报告部门主管处理。
（二）***工作流程
1.***负责营业前后商场内各通道灯的开关及门口音响播放情况。
2.早上没有营业前不允许任何顾客进入商场.
3.***监督商场所有营业员上班不能走前门进，任何员工早上没营业之前没有工牌不允许进入商场，包括商铺老板。
4.商场设立三个岗位，每半个小时轮换一次。前后门岗位不允许空岗。
5.***在巡逻中主要检查各通道商铺卫生及消防设施有没问题，发现问题立即处理，处理不了的立即通知主管领导。同时监督各商铺不允许私自收银。
6.营业期间任何商铺不允许上货，任何商铺员工或老板拿货品出商场必须由主管签名的放行条方可放行。
7.前门值班***负责前门不允许任何人停车，保持大门前畅通。
8.***监督各商铺不允许贴挂其他商场标志的促销纸及宣传单。不允许各商铺超范围占道经营。
9.停止营业后***负责各商铺清场，个角落检查到位，由各商铺营业员签字确认正常才可离开。
10．后门口***监督检查各商铺营业员随身物品，防止各商铺商品顺手带出。营业员携带商品出商场必须有电脑小票或主管签字的放行条。
11.商场停止营业后，***只许在通道巡查，非营业时间***不允许进商铺区域，發生货品丢失由其负责。
12.***在值班期间不许和营业员开玩笑.聊天.嬉笑做与工作无关的事情。***在职期间不允许和收银员存在恋爱关系，一旦发现按公司管理制度辞退处理。
（三）对讲机使用规定
对讲机是保安部必备的重要通讯工具，全体保安人员必须执行对讲机使用规定，熟悉对讲机的性能，爱护并熟练地使用对讲机。
（一）使用规定
1、持机人负责保管和使用对讲机，禁止转借他人或将天线拆下来使用。
2、发现对讲机有损坏或通讯失灵，持机人应立即向直属上司报告，由部门主管检查后交维修部维修，严禁自行拆修。
3、严格按规定频率使用，严禁乱按或乱调其他频率。
4、严格按对讲机充电程序充电，以保障电池的性能、寿命和使用效果。
5、交***时，交机人要讲明对讲机当班使用状况；接机者当场查验，发现损坏或通讯失灵，立即报告当值主管或班长。
（二）对话要求
1、收到呼叫要用“收到请讲”。没有听清，要说“请重复”。
2、收接对方回话后，呼方要简明扼要地将情况讲清楚，收接方收到情况或信号后，应回答“ok”或“明白”。
