在总结中，我们可以客观地评估自己的表现，认识到自己的不足之处。做好总结需要充分的思考和整理。通过阅读一些总结范文，我们可以发现总结的重要性和应用场景。

内控达标年活动总结篇一

一、认真执行日常监督检查、促进内控制度落实。

合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面(含电子邮件)上报市支行，按市分行加强合规经理日常管理工作要求，每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》”，第月上报《合规经理履职报告》，及时、详细报告网点每日、月份业务工作情况。

二、加强业务授权的复核、确保交易的真实可控。

加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。

三、做好业务的指导、存在问题的整改落实。

为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。

四、协助支行长抓好安全管理、柜员排班。

在履行合规经理职责同时，积极协助支行长抓好网点安全管理，每天营业终了。负责检查网点的监控设备、安全设施，监督网点人员对安全操作管理规定的执行情况，如发现故障或有关异常情况及时做好登记并上报相关安全、技术部门，及时进行维护，负责报告有和提出对风险隐患的整改建议。

内控达标年活动总结篇二

近日，邮储银行深圳分行开展"内控达标年"活动。该行十分重视内控建设工作。未来三年，该行将开展"内控达标年""内控优化年"和"内控提升年"内控建设活动。这是邮储银行继20xx年"合规大讨论"、20xx年"合规大行动"、20xx年"合规回头看"活动取得良好效果后，为进一步提高全行内控合规管理水平采取的重大举措。9月28日，邮储银行在香港联合交易所主板正式上市，标志着作为中国最年轻的.大型商业银行，邮储银行正式登陆国际资本市场，并问鼎年内全球最大ipo。

据了解，邮储银行深圳分行近期开展了丰富多彩的内控建设特色活动，如微信内控小课堂、内控征文比赛、知识问答竞赛等，在行内营造出了良好的内控文化氛围。目前，邮储银行在商业银行稳健经营方面处于行业优秀水平。

内控达标年活动总结篇三

今年，工行山西运城分行内控评价也进入了一个顶峰阶段。为确保此项工作严密有序，扎实推进，该行以“四个到位”为引领，分工协作，整体联动，促使内控评价有效展开。

一是认识到位。

该行行领导对内控管理逢会必讲，安排工作必先强调内控制度，下乡督导工作必先过问内控措施。要求各支行比照市分行，按月召开内控委员会会议，按照市分行“内控达标”活动各个阶段的工作目标要求，扎实做好内控管理基础工作，从思想上筑牢防范防线。

二是组织到位。

成立了“内控达标”活动领导组。各支行也成立了相应机构，明确了一把手负责的领导组和具体部门的职责，并结合本行实际制定出活动实施细则，为营造“内控先行、稳健经营、诚信守责、审慎严谨、有章必循、违章必究”的内控文化氛围和活动顺利进行提供了强有力的组织保障。

三是机制到位。

该行把内控评价结果纳入行长目标责任序列，实行抵押金管理，与部门、支行班子考评、绩效和劳动竞赛考核挂钩，与稽核部门绩效考核挂钩，为内控评价工作的顺利推进奠定了基础。

四是责任到位。

该行就确定了全行内控评价工作目标，并细化到全行每个岗位和员工，形成人人有责的指标体系;稽核人员分专业责任到人，按照评价办法标准，深入到专业部门和重点行对内控基础管理工作进行规范、督导，发挥了有效作用。

内控达标年活动总结篇四

为进一步提升内控达标年活动成效，邮储银行莆田市分行结合实际，制定了既全面贯彻上级行总体要求和规定动作，又融合本行自身特色的。

活动方案。

重点突出“条线共建”和“双线推进”。

营业主管是前台业务操作风险把控的第一关口，直接关系到全行内控建设的基础，履职管理能力至关重要，该行将结合“内控达标年”活动于第四季度组织一期派驻支行营业主管履职培训班，通过集中培训和训后考试，进一步明确。

岗位职责。

规范作业标准促进前台操作达标。

据悉，该行从授信政策、服务支撑、管理效能、队伍能力四个方面稳步提升内控管理水平。该行每周编辑一期《莆田分行授信管理微信息》，信息分为“政策下沉、风控前移、工作落地、同业快递”四个版块，内容包含授信政策解析建议、成功授信和拒贷案例汇编、同业新动态等，每月汇总通过综合管理平台分行频道的学习园地，向全行员工发布相关信息，有效增强员工的业务素质和全行的信用风险防控能力。

此外，该行还紧密结合廉洁风险防控工作，双线推进内控建设。两项活动齐头并进，有效结合，共同开展宣传、教育和发动工作，通过查找问题和风险点、自查自评、修正整改，明确岗位工作职责，规范运行流程，有效防范风险，筑牢“前期预防、中期监控、后期处理”三道防线，不断提高经营管理水平。

该行还制作了《“内控达标年”活动日程表》，梳理各项活动的时限要求，要求辖内各单位严格按照日程安排有序组织活动开展。

为强化张家口市邮政金融内控体系建设，全面提升内控管理水平，根据总行、省行“内控达标年”安排部署，张家口市邮政分公司邮储银行张家口市分行联合组织开展了20xx年“内控达标年”活动。活动重点围绕与“上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”、“落实整改问责”和“内控知识培训及考试”开展。

市邮政分公司、市分行联合制定了《张家口市邮政金融20xx年“内控达标年”活动实施方案》，对活动内容进行细化和明确。同时，该行要求各级支行高度重视，加强组织督导，确保活动扎实开展。从20xx年起，利用三年时间组织开展“内控达标年”、“内控优化年”和“内控提升年”内控建设活动。同时邮银密切配合，协调联动，确保活动顺利进行。结合“两个加强，两个遏制”回头看活动，扎实开展对标自查、整改问责和“三项清单”工作，严格落实岗位轮换等管理要求，组织员工认真学习《内控达标年学习手册》并完成远程考试，有效提升全员内控合规意识和制度执行力。

20xx年10月9日，邮储银行上饶市分行抗建中路支行利用晚上时间，组织员工开展内控达标年学习活动，此次活动旨在提高支行的内控管理水平，让支行内控水平更上一层楼。

据悉，此次学习活动由抗建中路支行支行长主持召开，该支行支行长带领大家通过学习过去几年银行发生的典型案例，为支行员工敲响了警钟，并根据内控达标年活动的要求，针对“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标”的三个对标，要求支行员工以此为标准，对支行内控进行内控达标讨论，及时发现问题，并进行整改。

内控体系的健全与完善，是金融消费者关注的重点内容，合规的操作流程能够提高消费者对银行的信任度，邮储银行此次活动的开展，有利于提高该行的内控管理水平，增强消费者对邮储银行的信心，让消费者能够在享受便捷金融服务的同时，得到合法的金融权益保障。

内控达标年活动总结篇五

10月14日，邮储银行莆田市分行召开全辖动员会议，全面启动20xx年“内控达标年”活动。会上，该行行领导作了动员讲话，指出邮储银行转型，内控管理是基础，做好管理才能更好地服务于经营，要通过开展达标年活动，全面学习先进经验，形成自己的内控体系。要全员参与，形成合力，认真按照方案部署扎实开展，确保活动取得实效。全辖各级机构要以本次活动为契机，为建设一流大型零售商业银行而共同努力。

据悉，本次“内控达标年”活动为期3个月，是邮储银行继20xx—20xx年连续三年开展合规建设活动之后的'又一项重大举措。活动重点围绕“与上市规范对标”“与监管要求对标”“与内控评价对标”“落实整改问责”和“内控知识培训及考试”开展，并组织全员签订“合规承诺书”及撰写学习心得体会（内控建设建议书）。通过持续不懈的努力，力争在客户、同业、监管机构及社会公众中树立邮储银行良好的合规形象，打造独具特色的邮储银行合规文化品牌。

内控达标年活动总结篇六

为进一步建设优良的内控文化，，提升内控管理水平，根据总部统一部署，邮储银行浙江省分行联合邮政省分公司将在209月-12月期间在全辖范围内开展以“三个对标”为主题的“内控达标年”活动。

邮储银行浙江省分行高度重视此次“内控达标年活动”，制定了详实可行的活动实施方案，具体分为“与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标、落实整改问责、内控知识学习培训和考试、内控文化建设与宣传”六大模块。为确保此次活动顺利开展，有效号召活动推进，浙江省分行于年9月21日召开了“内控达标年”活动启动会议。会上，浙江省分行对“内控达标年”活动做了有序部署，对活动各阶段开展的内容、时间和形式要求做了详细规定和充分传达。同时省分行王树志行长代表活动领导小组做了动员讲话，指出了“内控达标年”活动的意义和主旨所在，并对活动开展提出“三加强和一平衡”要求，强调要加强组织领导、加强邮银配合、加强个体学习以及平衡内控管理与业务发展的关系，以有序推进活动开展和落实。目前浙江省分行已结合工作实际着手开展诸多特色活动，如内控讲座、内控微信每日说、特色文化素材征集等，在全辖范围内积极营造良好的内控文化氛围。现各阶段活动正在有条不紊的推进中。

希望通过此次“内控达标年”活动，全辖各级员工认真学习内控知识、深入开展三个对标、全面查找和梳理内控管理上存在的问题、切实落实整改问责，以不断提高邮政金融机构的内控管理水平，为邮储金融稳健运行保驾护航。

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内控达标年活动总结篇七

为表彰20xx年全省邮银合作典范，全面贯彻落实集团公司及总行20xx年“内控达标年”活动要求，对江西邮政金融20xx年“内控达标年”活动进行再动员、再部署。日前，邮储银行江西省分行召开20xx年全省“内控达标年”活动动员大会。

会议对按邮银各单位下半年得分高低顺序排名评选出的省、市、县三个层面共69个邮银协作典范单位进行了通报表彰。省邮储银行肖星行长对江西邮政金融20xx年“内控达标年”活动进行了动员部署，就如何开展好今年活动要求：一是要高度重视，充分认识开展内控建设活动的重大意义。要认识到开展内控建设活动是打造优秀上市银行的.基本需要；是适应监管日趋从严的必然要求；是强化案件防控工作的重要抓手。二是要突出重点，认真抓好实现内控达标目标的关键动作。要积极开展自查对标，严格落实整改问责，全面完善内控制度，切实加强学习教育。三是要扎实推进，严格落实内控达标活动的工作要求。要强化活动组织领导，全面动员认真实施；要结合当前重点工作，确保活动取得实效；要加强邮银协调联动，打造邮银协作典范。最后，肖星行长还特别强调了大力发展旺季邮储存款业务、信用卡业务、中邮保险业务、中邮消费业务、中邮证券业务。

李金良总经理也就邮政代理金融机构落实20xx年“内控达标年”活动提出了三点要求。一是要强化思想认识、深入推进，全力确保金融内控达标年活动有效落地；二是要强化沟通协调、统筹部署，全力打造金融内控邮银合作典范；三是要强化责任担当、奋力冲刺，全力夺取金融“双两百亿”的最后胜利。并提出邮银双方合作在手机银行app上开展江西专区活动，把我省手机银行客户规模做大。

内控达标年活动总结篇八

为强化银行内控管理，查找全行在内控管理上存在的差距，全面提升内控管理水平，邮储银行宜黄县支行根据上级行会议精神和支行当前工作安排，组织全行员工开展了以“与上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”为主题的“内控达标年”活动。

该行高度重视此次活动，成立了以行长为组长的活动领导小组，并于10月19日晚召开了启动会议，周密部署了“内控达标年”的工作，并对各阶段工作内容、完成时间和质量标准进行了充分传达。会上，领导要求全行上下要充分认识到当前市场风险和管理风险的严峻形势，理性分析当前存在的困难和不足，切实增强全行及各业务条线内控建设的紧迫感和责任感。

据了解，为深入贯彻“内控达标年”活动精神，实现预期效果，该行将在组织员工认真学习《内控达标年学习手册》的基础上，组织员工参加考试、心得撰写、演讲比赛等，全面提升全员内控合规意识。同时，该行将一次次活动为契机，对照“内控达标年”建设的要求，在各条线开展内控合规大检查，将检查出的问题进行汇总和通报，全面落实整改问责，全面提升银行内控管理水平，为全行的良好健康发展保驾护航。

内控达标年活动总结篇九

为了较好的完成县教研室小学部的安排的工作，根据教研室的计划安排，经研究决定在20xx年5月11日至12日举行zz镇第二次新课程课堂教学达标评级活动。活动参加的教师是没有参加第一次达标活动的教师，活动地点在各学校。数学分两组，我和中心小学数学骨干卢燕老师参加数学一组的评委，柳庄完小z主任和爱龙希望小学z主任为二组评为。两天安排听评23位教师的课，有两位教师请假，实际参加人员是21位教师。现将活动情况总结如下：

参赛教师能认真对待本次活动，积极认真的准备，课堂教学水平有很大的提高。获得优秀的教师有2名，获得良好的教师有6名，获得合格的教师有11人，不合的教师有2名。六个单位成绩是：中心小学平均分83分，爱龙希望小学平均分为76。17分，华山完小平均分为75。13分，柳庄完小平均分为72。63分，朱崔完小平均分为71。1分，沙窝完小平均分为70分。

我听了11位教师的课堂教学，给我留下了深刻的印象，其中有我的老领导，都是我的前辈，听他们的课，我抱着欣赏学习的态度，感到收获很多。

1、精心准备，努力打造精彩的课堂。此次参加达标讲课的教师都是年龄比较大的教师，他们在教育战线上已经默默奉献了几十年的青春，有的接近退休，还能积极认真的参加活动，让我感动。他们不以自己的资格老，而心存抵触，而是积极配合，努力展示自己的课堂教学，让精彩成为光辉的历史。

2、教学理念新，学具和多媒体应用普遍。条件不允许的学校尽量让学生使用学具，通过让学生动手操作、演示，探究知识形成的过程，合作交流成为学生解决问题的主要途径。条件允许的学校，教师全部使用了多媒体辅助教学，用先进的教学手段，使教学内容的呈现更清晰，激发了学生的学习兴趣。

3、以生为本，努力营造和谐民主的课堂氛围。此次听课我看到了老教师在努力改变自己，改变自己的教学就意味着改变自己的生活。我们知道习惯是很难改变的，特别是成年人要改变自己的习惯，更是难上加难。抛弃自己的固有观点，用新的教育理念代替传统的老观念，一定是一个痛苦的过程，它首先要自我否定，然后才能学习接受新的东西，重新建构自己的知识体系。在老教师的课堂教学中，能摒弃讲授，让学生以自主探究、小组合作交流为主的学习方式，难能可贵。

4、能活血活用，提高课堂教学水平。为了提高教育教学质量，教研室在新学期举行了一系列的活动，研讨中、高年级自主高效课堂的教学路子，找出现有课堂教学中耗时低效的因素，努力营造自主高效的课堂教学。在本次听课活动中，有一些教师能结合自身优势，努力实践自主高效课堂的教学思想，创新教学方式，取得了较好的教学效果。

当然我们的课堂正走在成熟的道路上，一定还有很曲折的道路需要走，但我们已经开始思考，走在了思考的路上，就是走向成熟。如果苹果已经成熟，那么它就开始腐烂；我们每一位老师都是朝气蓬勃的，有无限的潜能。不成熟意味着我们自身还存在很多的问题，需要我们不断的进步，需要不断的学习，像呵护幼苗一样，让我们成长。在此次听课过程中我有很多的思考，希望引起大家的关注：

1、教师要关注学生。课堂是师生共同演绎生命华彩的活动，学生是活动的主角，教师是学生学习活动的组织者、引领者和参与者。在学生的学习活动中，自主探究的过程要充分，把自己有能力解决的都解决了，让学生体验成功，教育的过程就是让学生不断体验成功的过程。学生独立解决不了的问题，就让学生在小组内需求帮助，培养学生的合作意识和合作能力，让优秀的学生充分的发挥作用，以生练生。思考我们的课堂教学，我们还有那些地方抢了学生的镜头，给学生搭建一个展示平台，世界是他们的，也是我们的，但归根到底是他们的，让出更大的舞台，让学生展示吧！

2、关于方程的问题。新课改以来我们的很多教学内容发生了变化，我们是否解读清楚了。在听课过程中我发现还有很多老前辈，用课改前的知识来教现在的教材。例如：解方程以前是利用运算性质解，新课改以来，都是依据“等式的性质解”解方程。为什么要用等式的性质呢？是为了和初中更好的接轨，升入初中学生可以自然接受初中的方程思想解决问题。像8—x=3 在学生没有学习移项时，不让学生解决。

4、教师的语言问题。教师的职业对语言有很高的要求，教师要不断的锤炼自己的语言。把自己想表达的内容，清晰的传达给学生，让学生感受到教师传达的信息，从而体验到愉悦或思考问题。在课堂40分钟的有限的时间里，教师的语言要明晰简练，让学生听清楚。

内控达标年活动总结篇十

近期，根据“年内控达标年”活动进度与安排，邮储银行九江分行各机构领导、各条线负责人亲自动员，积极带头组织员工对内控达标年活动手册进行学习。

据悉，本期学习以《内控达标年学习手册》为基础，内容覆盖“领导内控要求摘要”、“三个对标”(与上市规范对标、与监管要求对标、与内控评价对标)、“重要监管规章及行内规章制度”等项目。

“以史为鉴，可知兴替;以人为鉴，可明得失”。经过此次学习，邮储银行九江分行各机构和辖内金融从业人员对内控合规有了进一步的了解。该分行后续将持续开展内控合规知识培训学习，以上市要求为规，以监管要求为矩，以内控评价为镜，查找改进经营管理中的不足，推动内行内控管理全面达标，促进邮政金融持续健康发展。

内控达标年活动总结篇十一

内控达标年活动总结篇十二

为强化南平市邮政金融内控体系建设，全面提升内控管理水平，根据总行、省行“内控达标年”安排部署，南平市邮储银行联合市邮政分公司开展了“内控达标年”活动。活动重点围绕与“上市规范对标”、“与监管要求对标”、“与内控评价对标”、“落实整改问责”和“内控知识培训及考试”开展，同时结合“三个三”风险管控机制建设和案防工作重点，组织全体员工再次签订“合规承诺书”、撰写学习心得体会。

南平市邮储银行、市邮政分公司联合制定了《南平市邮政金融20“内控达标年”活动实施方案》，对活动内容进行细化和明确。同时，该行要求各级支行高度重视，加强组织督导，结合“两个加强，两个遏制”回头看活动，扎实开展对标自查、整改问责和“三项清单”工作，严格落实岗位轮换等管理要求，组织员工认真学习《内控达标年学习手册》，有效提升全员内控合规意识和制度执行力。

合规运营是银行稳健运行的内在要求。也是防范金融案件的基本前提，是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己的切身利益的有力武器。通过开展“内控与合规建设”活动，作为一名柜员，我对合规有了更加深刻的认识。合规操作涉及农行各条线、各部门、覆盖农业银行的每一个环节，我们必须将合规意识渗透到每一名员工，使其明确合规经营的重大性及紧迫性。通过此次活动，结合我平时在工作中的实际情况。对职业道德诚信、合规操作意识和监督防范意识有了更深一层的认识。现就学习活动心得体会做如下几点总结:。

一、要做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思想的侵蚀。严于守纪做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，健全要害岗位，重要环节轮岗，异地交流制度相互制衡机制。

二、提高自身业务素质，加强风险防范意识。合规的贯彻执行是以金融业务知识为基础。合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化，所以要自觉学习业务，认真按操作规程办理业务，真正履行职责。

三、加强各项规章制度及手续的落实。加强“三查”制度的落实，事前调查，结合本网点的具体情况，合理结构，优化手续，以促进办理前的规范化，严格适中审查环节、对不符规定的一律给予退回。保证在事中环节不存在隐患和出现漏洞，事后整攻放在最后，关注业务的事后情况，如发现不良事态苗头，及时采取措施，化解风险。

总之，通过这次合规教育活动，使我找到了自我正确的价值取向与是非标准，找到了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识。通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，增强了识别和控制业务上的各种风险的抵御能力，积极规范了操作行为和消费风险隐患。树立了对农行工作的信心，增强了维护农行利益的责任心和使命感。

银行作为经营风险的行业，风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施，在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用，良好的内部控制是银行有效抵御风险，保持健康持续发展的基础保障。实施有效的内控合规管理是银行为提升核心竞争力、实现经营管理目标而进行的一项重要的工作，是加强内控体系建设、提高风险管理水平的一项重要任务。

一、对合规经营的认识理解。

内控建设目前已成为银行经营发展的内在需求和内生动力。

合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要，能为银行创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，才能从源头上预防风险。

合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行业务的经久不衰。

二、提高思想素质，增强依法合规经营的理念。

加强员工的法律法规、规章制度学习，加强思想教育，这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。作为员工，我们应每天从自己的岗位做起，严格遵守总行“十禁”，遵循职业操守，自觉抵制各种违纪、违规、违章行为，珍惜自己的职业生涯，视制度如生命，纠违章如排雷，增强风险防范意识和自我保护意识。

内控达标年活动总结篇十三

众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。内部控制的缺失或者不完善都将对企业的发展产生不利的影响。

企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。

内部控制是指作为企业风险管理的重要手段，在维护财产物资的完整性、保证会计信息的准确性、保证财务信息的合法性、保证经营决策的贯彻执行、保证生产经营活动的经济性、效率性和效果性和保证国家法律法规的遵守执行等方面发挥着至关重要的作用。

本学期开设了《内部控制设计》专业必修课，现在课程过半，而对内部控制设计的情况，通过老师的讲解以及自己平时课下的阅读，也已经有一些了解和认识，下面谈一下自己在上了《内部控制设计》课程后的心得体会：

一、内部控制对企业有着至关重要的意义，企业应该加强内部控制。

1.能够保护财产物资的安全完整。内部控制制度对财产物资的保管和使用采取各种控制手段，可以防止和减少财产物资被损坏，杜绝浪费、贪污、盗窃、挪用和不合理使用等问题的发生。这对于一个企业来讲是极其需要控制的方面，有利于降低企业成本。

2.能够提高会计资料的正确性和可靠性。正确可靠的会计数据是企业经营管理者了解过去、控制目前、预测未来、做出决策的必要条件，而内部控制系统通过制定和执行业务处理程序，科学地进行职责分工，使会计资料在相互牵制的条件下产业，从而有效地防止错误和弊端的发生，保证会计资料的正确性和可靠性。

3.能够保证国家对企业的宏观控制。国家制定的一系列财政纪律及法规，都要求企业通过建立内部控制制度来落实，企业通过实施内部控制制度以进行自我约束，遵循国家的财政纪律和法规。

4.能够保证企业高效率经营。科学的内部控制制度，能够合理地对企业内部各个职能部门和人员进行分工控制、协调和考核，促使企业各部门及人员履行职责、明确目标，保证企业的生产经营活动有序、高效地进行。

综上内部控制的意义，可见良好完善的内部控制制度对于一个企业是多么的至关重要。而我们通过这门课程的学习，就是学习如何去设计一款完善严谨适用的企业内部控制制度。这当然一方面应该遵守内部控制设计的基本原则，比如全面性、重要性、制衡性、适应性以及成本效益原则。另外还要遵循要求的基本程序，比如首先进行细致调查;其次按相关理论和方法的要求划分单位内部机构;再次确定所属信息活动过程中的关键环节;最后形成内部控制的文本规定。企业应该加强内部控制设计环节，设计出完善适用于本企业的内部控制制度，这样才能真正起到内部控制的效果，从而真正的达到内部控制的意义。

二、内部控制制度的执行与设计同等重要。

在学习这门课程中遇到了不少案例分析题，就是发现企业的内部控制出现问题，一方面是由于本身制度建立的问题，存在实质性的缺陷以及漏洞，但是也发现，还有很重要的一部分原因在于执行不力。也许企业建立了较为完善和良好的内控制度，但是公司员工并未完全按照内控制度来执行，这样也很容易导致问题的产生，而建立的内控制度也仅仅是形同虚设，一纸空文了。没有任何意义。因此，内控制度的执行也很重要，企业在建立好后，应监督其按要求规定来实施，从而真正的实现企业完善的内部控制。

三、作为学习了《内部控制设计》课程的学生，应该学以致用。

虽然我们并没有进入企业，也不可能真的去帮助其他企业单位设计其内控制度，但是，我们现在应该做的是，利用所学到的知识，自己去分析企业的内部控制制度，看其制度是否存在缺陷等问题。看到优秀内部控制制度的企业的良好运用，看到因为内控制度不健全执行不力导致企业的衰退，这些都是要利用到所学知识来实践运用的。比如，海尔集团的成功经验就在于内控的完善制定及执行，而巨人集团以及巴林银行则给我们以警示，内部控制制度的缺失不健全，会严重影响企业的发展。

因此，内部控制对于一个企业至关重要，我们现在仅仅是学习了理论性的东西，下一步应该努力加强的方面就是提高实际运用分析能力。这一方面通过平时对案例的分析讨论思考锻炼，另外也可以通过实际去调查采访企业的内部控制制度，了解真实情况。总之，我们不能只是单纯的学习了理论性的东西就止步不前，应该继续深入下去，否则，有一天会发现，当时学的东西，就完全不为己用了。

通过对《内部控制设计》这门课程的学习，了解到对于企业来讲，内部控制的重要意义，并且也发现，制定好完善的制度仅仅是建立良好内控的第一步，还需要后续良好地实施，从而使得内部控制真正在企业运转起来，达到真正控制的目的。另外，从一名学生的角度，学习理论知识参加考试并非长远意义，应该更多的是学习知识，学会运用分析，从而真正的实现为我所用，那才是真的自己的东西。而认识到这一点后，也会在以后的时间里，多多运用所学去分析去了解关于公司企业内部控制的信息，从而让这门知识灵活起来，为我所用。

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内控达标年活动总结篇十四

我场工会把女职工自我素质达标活动作为一条主线，贯穿于20xx年的妇女工作，在充分发挥女职工在我场经营发展中的半边天作用的同时，通过开展“三学三比”、“巾帼建功”竞赛活动和自学活动，为从总体上进一步提高女职工队伍适应农场经济社会、农业产业结构调整要求的能力起到了积极的示范和推动作用，初步见到了一些效果。

我们开展这项活动的具体做法有以下三个方面：

为了使我场女职工素质自我达标活动扎实有效地开展好，我场妇女组织认真领会和贯彻上级有关部门精神，由我场工会妇女组织作为“素质自我达标”领导小组，研究制定了我场工会《关于开展女职工素质自我达标活动的实施计划》，其中涵盖了“巾帼建功工程”和“女职工素质提升工程”方案，工会主席主抓这项工作，妇女组织具体抓这项工作的落实，我场女职工参与“素质自我达标”活动人数达到70%。我场采取典型引路，层层推开的工作思路，形成了工会主席亲自抓，妇女干部具体抓，层层落实、分工负责，并把这项工作摆在了工会工作重要的议事日程，务求实效，不走过场。以32个工会小组的联系点，由我场妇女组织的几位成员分别负责紧抓这项工作。工会小组也根据自己特点，落实了“素质自我达标活动”实施计划，确保了这项活动扎实有效地开展。我场加大了宣传力度，通过专题讨论、座谈会、工作会等形式对这项活动的开展进行了大力宣传，妇女组织通过举办动员会、典型引路等多种形式，加大了宣传力度。为了帮助女职工确定和选准自己达标的内容和努力方面，我场妇女组织深入基层工会、妇代会调查了解掌握情况，根据各单位的特点，女职工的思想实际、工作能力、知识结构等情况，分类指导，帮助女职工选好自我达标的内容。

我场妇女组织把素质自我达标活动作为一条主线，贯穿于近年来的女职工工作中，并注重了四个结合。一是把这项活动的开展与“创争”教育相结合，发扬“创争”精神，作为女职工实现素质自我达标的前提；二是与“巾帼建功”、“巾帼创业”、“巾帼岗位成才”、“五好文明家庭”等活动相结合，作为实现女职工素质自我达标的基础；三是与贯彻女职工安全保护法律法规相结合，依法建立女职工维权机制，作为实现女职工素质自我达标的保证；四是与农场农业生产经营活动结合起来，发挥女职工组织的特色，作为实现女职工素质自我达标活动的全面完成。围绕贯穿“一主线、四结合”，我们开展了以下系列活动。一是认真抓好妇女干部队伍的培养和女职工的政治思想教育，努力提高女职工的政治思想素质。我场妇女组织采取以会代训，在会上组织她们对新时期妇女工作的特点、方法和主要任务进行学习，对“素质自我达标”活动开展的情况进行交流，达到相互学习、互相交流的目的。

二是深入开展创争活动，充分发挥妇女在我场“三个文明”建设中的重要作用。创争活动的开展是团结和动员广大女职工投身农场改革和发展，在更加广泛的参与中促进自身发展的有效途径。为弘扬行业新风，树立良好的服务形象起到了积极的促进作用。我场结合“素质自我达标”活动，从职工的“敬业精神、奉献精神、遵章守纪、服务态度、团结协作”五个方面考核，评先评优，涌现了一批科技致富能手、勤劳致富能手、巾帼岗位先进个人。这一系列活动的开展，使素质自我达标活动不仅具有丰富的内涵，而且在活动中展示了新时代女性的风采。

三是围绕农场大农业，积极开展好职业技能培训，努力提高女职工业务技能。我场妇女组织把女职工农业科学技术培训和科学文化素质的提高作为素质自我达标活动的一项重要内容来抓，根据自己的行业特点，深入扎实地开展这项活动，使女职工认识到在激烈的市场竞争中，只有提高自身的综合素质，才能求得自身的生存和发展，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

在实施素质自我达标活动中，我场工会把这项工作纳入工会责任目标考核中，与工会整体工作的完成情况挂钩。做到年初有素质自我达标活动计划，年中有总结，在整个活动中，做到近期目标、中期目标和远期目标相结合，在我场工会下发的女职工素质自我达标活动实施计划中，明确规定：凡不参加素质自我达标活动者，不能参加工会系统组织的先进个人评比；对组织女职工素质自我达标开展不力的部门，不能获得工会各类先进集体称号，使各工会小组、各部门对此项工作引起足够的重视。我场妇女组织还认真抓好实施过程中的督导、检查工作，做到三统一：一是制定计划和实施计划相统一；二是指导和检查相统一；三是平时检查和年终考核相统一。做到情况掌握清，手中有典型，在实施此项活动中，树立了一批先进女职工典型，以点带面。今年，我场工会还将在总结前期活动开展经验并向其他单位工会取经的基础上，进一步探索新的活动开展工作方式，围绕企业中心工作，全面推进“女职工素质提升工程”、“巾帼建功工程”，努力提高女职工素质，为农场经济持续、快速、协调、健康发展发挥“半边天”的作用。

内控达标年活动总结篇十五

我单位按照集团供热生产服务达标竞赛活动实施方案的要求，积极抓好落实工作，紧紧围绕强化供热安全、供热质量、成本管理、热费征收、优质服务这一中心任务，克服困难，较圆满地完成了竞赛活动。

1、建立健全了供热事故抢险预案，成立应急抢修队伍，每月进行演练，提高应变能力。运行期前即配备了必要的工器具、维修设备、常用维修材料和配件，做到24小时值班服务，保证应急抢修工作反应快速、处理有效。

2、健全机制，强化责任管理。以达标竞赛为契机，建立和完善了安全管理制度23项，安全责任制度36项，操作规程15项，事故应急预案3项，健全了安全管理规程，逐级建立健全严格的安全生产责任制以及安全生产执行工作追责制度，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实领导责任，确保职责明晰、任务明确、责任到人、工作到位。

3、强化员工的安全培训和安全教育。供暖前开展三级安全专项培训及岗前、炉前培训28次，运行期安全操作及技术交底60次，各车间、管理站开展班前、班后教育1080余次，锅炉运行人员持证上岗率100%。

4、定期组织专业技术人员对供热设施设备进行集中检查和维护，确保供热设施设备可靠稳定安全运行。定期组织相关部门对生产一线重点部位进行“地毯式”联合检查，对检查暴露出的问题进行详细记录，落实整改责任人，限期整改。分公司生产经理牵头，供热部长、安全员、内业员每周进行一次联合检查，重点对安全教育记录、安全技术交底记录、各项安全检查记录、运行记录、报警装置检查记录、泵房检查记录、卫生检查记录、二次加压供水安全记录逐一进行检查。全年共组织各种安全检查50余次，实现了整个供热期运行平稳，全年无重大安全生产事故的既定目标，宇轩锅炉房获得集团授予的“创建安全标准化班组示范单位”称号。

本供热期通过强化生产质量管理，严格实行标准化作业，设备检修、完好率100%，供热质量达标率与用户满意率均达到99.8%以上。

1、切实加强岗位培训和岗位练兵，努力提高生产技术。一是定期组织供热生产运行人员进行技能培训，努力提高员工技能和综合素质。供热期开始前，对各分公司管理人员、维修运行人员进行岗前培训、技术交底。二是在供热运行期间，根据操作情况对各工种采取定期、定向的专业技术培训，通过理论和实际考试，切实提高司炉、维修人员的技能水平。三是坚持两周一次的供热生产例会制度，与指标进行对比，及时总结工作，分析和改进问题。四是鼓励开展技术能手、标兵竞赛与技术攻关活动，激发员工努力学习、勤奋工作的积极性。

2、加强设备养护，确保稳定运行。一是落实日检修与连续责任制

度，发现问题及时处理并反馈，严禁设备带病运行。对发生的检修责任事故，公司将按损失情况追究责任人的责任。二是加强外网检修管护，实行检修工作带图作业，即对检查过的供暖管线对照管线图纸逐一绘制排查线路图，标定是否有漏水点，排查人在图纸上签字确认。对个别的多年来人员无法进入的小地沟采取打孔作业进行排查，有效地掌握了地沟管网的现状，保障了冬季供暖工作的正常运行。三是做好保温处理，有计划做好墙体保温工作，按标准严格检查落实楼道暖封闭工作。

3、严格执行生产标准，落实生产责任制度。一是完善各项供热规章制度及设施设备管理制度，并严抓落实工作，在以班组为单位组织学习的同时，技术人员巡回到现场进行操作示范和指导，各车间作业标准、流程上墙公示，边学习，边实践，时刻对照执行。员工按照标准化要求进行生产作业，已经养成了习惯，形成了素养，使工作效率得以显著提高。二是落实测温报检制度，各小区根据供热系统情况，科学设立测温点，形成立体、全面的供热室温监控网，测温点每周每户测温3次以上，根据测温结果，及时调整热平衡和运行时间。三是实行测温、投诉直接向锅炉车间反馈，供、修信息沟通，实现供热运行全系统的快速反应。四是对上一供热期用户投诉与媒体曝光的问题进行系统梳理，建立整改台账，有的放矢地加以解决。同时落实跟踪问效制度，定期回访、测温。通过一个供热期的运行观察，所有技术性的低温问题均得到了有效解决。

1、加强收费员队伍建设，定期组织管理员学习有关业务知识，实行业务知识、优质服务和收费指标综合考评。坚持周例会制度，组织召开管理员收费经验交流大会，分享经验，共解难题。

2、落实激励机制，工资挂钩收费额，设立管理员收费排行榜，每日公布收费进度，鼓励先进激励后进。

3、开展陈欠热费征收大会战，在全员走访、催收的基础上，依法追缴陈欠热费。

4、做好微机台账录入工作，确保录入准确、无误。

截止4月22日，实收当年热费3285万元，收费率达到88%，陈欠热费实收499万元，收费率达到21%，均超过计划指标。

1、每周实行成本耗用统计，每月坚持成本经济分析，及时掌握煤水电耗用量并适时进行调整。

2、通过实施技术改造，有效实行供热成本控制。如宇轩分公司的锅炉炉门加水套、地德里分公司的自动改手动投入电容等技改措施，都取得了明显的节电效果。

3、改进司炉技术，降低炉渣含碳量、锅炉漏风量，使锅炉热效率得以提升。

4、加强系统调衡和外网止漏，深入用户家中走访调查，断掉用户家中暖气的“长流水”。

责任层层落实到人，坚决杜绝人为检查不到位和操作不当造成烟尘排放超标的情况，避免产生负面影响和媒体曝光问题。

由于本供热期天气异常，冷冬加倒春寒，我们不得不采取非常规的供暖方式，供热运行时间较上个供热期增加了316小时/台，坚决保证了住户室温达标。在供热质量得到保障的同时，供热成本不可避免地出现了上扬。但由于实行技改等因素，个别能耗指标仍然严格控制在指标以内。本供热期燃煤单耗量35.44/，比上年增加16.04%，超出今年计划10.82个百分点；水单耗量72.90/，比上年增加30.41%，低于今年计划19个百分点；电单耗量2.82w.h/，比上年增加9.73%，低于今年计划22.31个百分点。

1、强化服务效率管理。制定了管理员行为准则，规范了维修服务标准和时限，建立了维修服务电子台账，提高了维修效率和一次维修成功率。

2、强化服务的监督管理。坚持“五公开”制度，落实服务回访与责任追究制度，加大服务工作稽查管理力度，确保用户投诉率不超过1.5‰，服务及时率达到100%；实行超前服务，积极实施用户满意工程，选准突破口和活动载体，多办一些让用户看得见、摸得着、直接受益的实事，主动帮助用户排忧解难，在感情上拉近距离，使用户能够始终感受到物业的服务，并进一步理解和支持物业的服务工作，用户回访满意率达到98以上。

3、严把信访关，巩固服务成果。一是落实信访监督、检查管理机制，不定期抽查责任部门的落实情况，重点监控一线部门对用户反映问题的处理、解决情况，把信访作为服务工作的保险阀，切实解决问题，不留隐患。二是抓好“接待、落实、疏导”三个环节，做到检查后有通报，通报后有反馈，加大管理力度，确保措施落实到位。三是强化责任制管理，实施超前管理，信访问题超前思考、超前落实、超前解决。管理员进行上访情况先期排查承包式管理，对上访苗头定点监控，制订防控措施，找准突破口，理顺与定点用户的矛盾。四是做好效率管理，实行限时办结制，对信访案件严格按照办理时限进行办理，落实转办、督办、反馈工作流程，实行跟踪问效，认真对待用户合理诉求，做到件件有回音、事事有结果，确保办案质量、结案及时。充分运用信访网上办公的速度性优势，落实城建系统“12319”投诉问题全周（含双休日）24小时监控工作，信访问题处理效率明显提高。本供热期，信访投诉实现接案率100%，案件办结率100%，办案及时率100%的工作目标，一些疑难案件、业主缠访案件得到有效解决，信访投诉率较上年同期继续持续下降。

虽然竞赛活动结束了，但活动的效应影响深远，我单位将以此为契机，强化队伍建设，保持竞赛精神，进一步建立长效机制，确保供热经营健康发展。

内控达标年活动总结篇十六

“安全性、流动性、收益性”是商业银行经营所秉持的三大原则，其中安全性则是首要原则。在日益加剧的经济下行压力及日趋激烈的同行业竞争的客观社会经济背景下，企业要想迎难而上、鹤立鸡群、拔得头筹，就必须严于律己、加强自身内部管理。邮储银行成立九年来，通过上下一心的不懈努力，取得了骄人的业绩。邮储银行在加快业务发展的同时始终高度重视内控合规工作，强化内控体系建设，在过去的三年，先后在连续开展了“合规大讨论”、“合规大行动”以及“合规回头看”活动，极大地培养了全体员工的合规意识，有效提升了银行内控管理水平。在新形势与新环境下，邮储银行总行决定于今年在组织开展以“内控达标年”为主题的内控建设活动，并编写及下发了《内控达标年活动手册》。

邮储银行玉山县支行于20xx年10月14号在县支行会议室组织全体人员学习《内控达标年学习手册》。此次学习的内容主要包括：学习李国华董事长、吕家进行长等领导关于内控要求的重要系列讲话;学习“三个对标”的理论精髓及具体要义;学习违反“十条禁令”的典型案例等。通过本次系统性的学习，我们更加深刻地认识到强化内控管理，是商业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的重要内容。一个企业如果只注重一味地、盲目地追求“大跃进”式地发展，那么这种发展必定是隐患重重，经不起时间的考验。俗话说“工欲善其事，必先利其器”，企业的发展不能鼠目寸光、急功近利，而应当着眼于健康可持续发展，那么就应当在发展的过程中时刻注意自省自查自检，及时发现内部管控方面存在的问题并对症下药，消除隐患。

古语有云“古之欲明明德于天下者，先治其国;欲治其国者，先齐其家;欲齐其家者，先修其身”，企业的发展也无不是这个道理。邮储银行要实现又好又快健康可持续发展，就必须始终将内控管理当成是一项重要工作来抓，做到居安思危、未雨绸缪。作为我们每一个邮储人，应当树立合规意识，认真学好、用好这本学习手册，以理论指导实践，坚持合规经营，为把邮储银行建设成为一流大型零售商业银行而努力奋斗。

内控达标年活动总结篇十七

为了提高教师素质，提高教学质量，响应新的一轮地区新理念下教师基本功达标要求，我们历史教研组积极参加了学校组织的基本功达标练兵活动，按照指定的计划，完成了准备阶段的各项任务，并于11月21日至24日圆满的完成了练兵展示课，取得了预期的效果。

针对此次活动及时进行反思总结，发扬优点，克服不足继续练兵，迎接验收。

根据制定的计划，第一阶段我们历史教研组增加了集体备课次数，共同研究教材，明确重点，突破难点，针对同一节课，共同完成课件作，对涉及到的热点难点有共性的问题，统一答案，对探究拓展的问题注意培养学生分析问题解决问题的能力。

第二阶段，在充分准备的基础上，每位历史教师用现代化的教学手段讲课，通过实践进行自我总结，反思写出成功的经验及不足，全体教师认真听课，公正评课不断提高自身素质，提高历史教研组的水平。

通过这次大练兵活动，我们充分开发和利用历史课程教育资源，运用的现代化教育技术手段，虚心学习其他教研组在活动中成功的经验，提高了自身备课效率，拓展了知识面，对自身进行了多方面的锻练，提高了教师的基本功，同时也发现了不足，教学方法传统化，学生积极性未能充分调动，学生主动积极参与在某些方面不到位，备课不够细致，有疏漏的环节，在今后教学中，加强对学生双基教学训练，转变教学方法，倡导自主合作探究学习方法，积极鼓励学生发扬共性张扬个性，培养学生德智体全方面发展。

马克思说：“我们的事业并不显赫一时，但将永远存在，面对我们的骨灰，高尚的人将洒下热泪”。作为一名人民教师，在今后的教学生涯中，我们要严格按照课标要求，根据学生的实际，理论与实践相结合，认真备课，认真讲课不断加强各方面的学习，提高教学水平，成为学校放心学生喜欢家长高兴的人民教师，完成学校要求的各项工作，为教育事业奋斗终身。

内控达标年活动总结篇十八

为进一步强化全员内控意识，不断提升内控管理水平，有效支撑改革发展，根据上级行的统一部署，邮储银行邢台市分行联合市分公司于近期召开了邢台市分行“内控达标年”活动启动会。

会上，钱雯副行长对该行2016年“内控达标年”活动进行了安排部署并提出了五个方面的工作要求，要求大家切实做好内控合规工作。一是高度重视，加强督导，将此次活动作为落实邮储银行经营发展战略和强化内控风险管控的一项重点工作抓实抓好;二是邮银配合，加强协作，统一行动标准，确保各项活动内容同步进行;三是强化宣传，认真总结，积极做好内外部宣传工作，动态搜索其中好的经验和做法，增强活动效果;四是提高安防意识，进一步提高全员合规意识，提升全行内控管理水平;五是加强国庆期间安全，确保节日期间邮政金融资金安全。

邮储银行邢台市分行监督检查部刘红女主任也对代理机构强调了两点要求。一是高度重视，密切配合，协同推进。二是认真组织，认真整改，确保各项活动安排落实到位，切实提高活动效果。

此次“内控达标年”活动的开展，有助于该行各级机构在加快经营发展的同时，牢记内控合规，做到统筹兼顾，确保全行健康、均衡、稳健、可持续发展。