经典公司自查报告(通用14篇)
报告是一种对某一事件或情况进行详细描述和分析的书面材料。保持积极的态度和创造性的思维,以在报告中展示自己的观点和见解。报告是一种系统性的书面表达形式,用于向他人传达特定信息。如何编写一份优秀的报告?下面给出几点建议供参考。以下是一些经典的报告样例,供大家参考学习。
经典公司自查报告篇一
根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》(湘交质监字【20xx】348号)文件精神,项目公司成立了自查自纠领导小组,组长由项目经理刘建民担任,项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长,公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20xx年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠,现将自查自纠情况报告如下:
(一)关于质量管理行为方面。
1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续,制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范,建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查,对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。
证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志,详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题,履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令,跟踪落实,使其在执行过程中及时有效,并进行闭合。自检资料比较齐全。
3、设计单位能及时进行技术交底,设计人员驻场服务到位,对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。
4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位,其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组,负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性,并且报批手续齐全,施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全,档案管理较规范。
但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位,现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。
(二)关于施工工艺方面。
路基施工中,土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配,含水量基本适宜,绝大部分碾压无明显轮迹,“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固,软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。
桥梁施工中,材料规格符合要求,水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施,砼拌和均匀,无明显离析和超粒径现象,梁板顶部平整无浮浆,存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生,保证了养生期,外观平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。
但个别路基填土含水量偏大,局部有“弹簧”现象,a2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化,砂石材料有混堆现象,现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理,拌和场进行重新硬化,并对砂石材料进行分类堆放。
(三)关于已完工程实体质量方面。
填方路基自检合格率为100%,达94区顶面的已经过监理验收,压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求,兰溪桥声测5根桩,合格率为100%。
但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中,严格控制施工质量。
(四)关于安全生产管理行为方面。
付安全生产费用达50多万(含保通费用);项目公司成立了安全生产领导小组,实行了安全生产责任制,制定了生产安全应急救援预案;严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书;到目前为止,尚未发生一起安全生产事故。
2、监理单位配备有专职的安全监理,有明确的安全监理责任制度;能制定安全监理计划,及时进行安全监理检查,发现问题,及时整改;能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件,进行认真核查,检验其可行性,以确保工程实施过程中不发生安全事故;每天巡视工地,对存在安全事故隐患的施工现场进行口头或书面的指令,要求施工单位及时整改;建立了完善的安全监理台帐,驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查,了解安全隐患整治落实情况,并认真填写安全监理日志,做到有据可查。
3、施工单位坚持“安全第。
收,施工驻地、办公生活区选址未存在风险,作业区和办公生活区分开。
但还存在以下方面的问题:在落实风险告知制度的时候,无书面告知作业人员记录;无电工巡视、维修、保养记录;特种作业人员无到岗、离岗记录;无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐,起重设备无试吊记录;无消防安全责任制度,未确定消防安全责任人,无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位,6月底前完成上述问题的整改。
(五)关于安全生产现场方面。
变化。确保安全后,方可进行下道工序,有护坡桩和护坡的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测;基坑四周设安全栏杆,高度不低于1.2m,人员不得趴在栏杆上往坑底看;基坑边坡采取了排降水措施,并用彩条布进行遮盖,以防止雨水对边坡的冲刷,基坑支护按规定进行了观测,对支护设施变形的增加支挡;基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,基坑已按规定设置了上下通道。
但还存在以下方面的问题:临时用电线路未按规定设立,平躺在施工场地,存在安全隐患;安全警示灯的接线采用的花线,不符合工程临时用电要求;拌和机的空气开关未设置防水设施;边通车边施工路段,部分施工标志牌已损坏。已要求施工单位将电线线路用竹竿架立,将安全警示灯的接线更换为皮线,在空气开关处设置防水箱,更换损坏的施工标志牌。
1、完善质检体系,落实三级自检制度,确保检验频率和方式符合规范和文件规定。
2、落实岗位责任制,加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站,严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定,强化事前和事中质量控制,减少和消除质量隐患。
3、严格按设计图纸施工,未批复的变更不得施工,以确保设计的严肃性和施工的规范性。
4、加大安全生产投入,设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等,确保施工路段安全畅通。
5、加强边通车边施工路段的交通管制,派专人疏导、指挥交通,防止阻车事件的发生。
6、认真开展施工质量安全检查,加大整治力度,发现和查处问题,限期整改。
经典公司自查报告篇二
“两金”制度建设方面,现有“两金”制度对业务关键环节的覆盖情况,公司《经营管理制度》《财务管理制度》《应收款管理办法》有效控制“两金”增长风险,财务信息系统和业务部门的房屋租赁软件在“两金”压控方面能够发挥及时、有效的监督作用,后续需完善全面考核管理制度,将利于促进公司资产管理工作的开展,商贸流程方面,继续梳理优化,强化细节,切实防范经营风险。
2.20xx年12月末“两金”现状与压降措施。
表3:“两金”基本情况表。
业务分类。
应收款项。
存货。
合计。
应收账款。
应收票据。
合计。
正常存货。
长期积压。
损毁报废。
账期内。
逾期。
账期内。
逾期。
租赁业务。
大宗商品a。
大宗商品b。
大宗商品c。
其他。
合计。
(1)制度执行。20xx年我司下发了《xxxx公司应收款管理办法》办法中对客户信用管理、赊销业务管理、应收款的日常管理、应收款的监控制度、应收款的交接、坏账准备金的处理都做了规定。涉及商贸业务的子公司应收账款基本都是现款现货,信用政策比较严格,今年没有逾期情况,业务终止后,能够及时结清货款。存货业务中采购、出入库、库存管理等关键流程都按公司两金管理制度执行,压缩期末库存。涉及租赁业务的公司仓储收入有按月、季度、年度收取,对当月应收未能收回的客户租金,财务及时向物流部反馈信息,并由物流部财务部共同监督催收欠款,确保年底无新增欠款。
(2)逾期应收与非正常存货。涉及逾期应收款的公司是华北公司和云贵公司。华北公司逾期应收001客户为3-4年,002客户xx万为2-3年,尚有xx万为5年以上,目前均在诉讼执行过程中。云贵公司逾期应收主要为:1、001公司xxx元,已进入执行阶段,但无财产执行。2、0021公司xxx元,也无财产执行。3、003公司xx元,系产品试验材料,试验失败,故未支付。以上逾期账款均全额计提坏账准备。
公司没有非正常存货。
(3)压降计划。应收账款和应收票据主要是尽快执行司法程序,尽快收回欠款。对于逾期五年的款项需要按照审计要求和公司规定及时处理。正常存货,期末力争压降存货余额。
(4)规范核算。应收账款坏账和存货跌价的计提都按规定计提;不存在abs和应收账款保理业务。
3.“两金”专项工作开展情况。
为进一步做好“两金”压控工作,不断提高资产运营效率,提升经营发展质量,按照集团《关于开展“两金”清理专项行动的通知》要求,我公司结合自身经营特点,就“两金”清理工作,制定计划如下:
存货清理:存货目前需要清理的是公司本部xxx万元和山东公司长期积压的商品。xxx万元已经全额提取了减值准备,此存货属历史遗留问题,长期挂账无对应的实物资产,后期人员对其形成原因无从查证,按照实质重于形式的原则,准备聘请第三方审计机构进行专项审计,根据审计结果,履行“三重一大”及上报手续,在20xx年12月前完成此项清理。我司所属山东公司长期积压xx产品和xx原料按照进度在今年年底清理完毕。其他正常库存,后期确定存货价值与市场价值差异,做好存货价值确认,确保期末库存不存在价值潜亏。
应收款清理:应收款项主要是应收账款和其他应收款。应收账款中3年以上的占50%,清理难度较大。按照我司提取坏账准备的原则,3-5年提取比例为80%,5年以上100%,这些款项均按照要求计提了坏账准备。应收账款中进入诉讼阶段的,基本收回无收回可能,无可执行财产。占比最大的为历史遗留问题,我方人员更替以及应收款企业倒闭、消失等情况复杂,收款困难较大。国家税务对坏账的认定要求较高,从企业利益出发,本着谨慎的原则,需要对历史遗留问题逐户甄别,分析解决。预计需要1-2年。目前通过“两金”的专项清理工作,已经进行了1-2轮的梳理,从减少新的坏账发生入手,加大对近期应收款项的管理力度。
公司还要进一步完善应收款项管理机制,尤其是流程和制度的落实,事前加强合作方资信评价,按合同办理收款、发货等手续,及时结算,确认债权;事后加强定期对账,掌握债务人资信变动状况。推进进展:目前,货物发出,都是以收到货款为标准执行。
其他应收款清理:其他应收款截止到12月底其他应收款3年以上的占80%,基本全部是计提了坏账准备的久远债权,已不可收回,后期再考虑进一步提出清理办法,报上级批准后,进行账销案存处理。推进进展:咨询律师后,答复不能出具鉴证意见书。公司再继续寻求解决办法。
公司领导高度重视两金压降工作,亲自抓具体项目,制定详细的清理方案,把“两金”清理工作纳入公司的工作重点,要求公司上下,力争在计划时间内完成清理任务。
经典公司自查报告篇三
市纪委党风室:
根据《中共**市纪律检查委员会关于开展公务车专项检查的通知》(防纪发〔20xx〕14号)要求,我会对本单位公务用车情况进了自查,现将有关情况报告如下:
一、加强组织领导,确保工作实效。本次公务用车自查自纠专项治理工作时间紧、要求高,为确保工作有序推进,取得实效,我会成立了工作小组,由办公室具体组织实施。做到在公务用车方面认真执行上级文件规定,严守纪律、严格管理、严格监督,杜绝违纪违规行为发生。
二、强化思想教育,增强法纪意识。组织干部职工认真传达、学习了相关文件精神和有关规定,进一步加强干部职工队伍的思想教育,增强党员干部的法纪意识,充分认识到违规配备和使用公车这一问题的严重性,切实做到从领导做起,从自身做起,杜绝公车配备和使用中的违规违纪行为。
三、强化日常监管,扎实开展治理。为进一步规范我会公务用车,进一步完善了《**市残联公务车管理使用制度》,对公务车辆的使用范围、出车原则、有关纪律等进行了明确规定,并强化日常监管,建立了规范公务用车的管控机制。严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理,健全完善专人负责、领导审批、统一派车、明确线路等制度。认真落实各项安全措施。决不允许酒后开车,不准违章驾驶,不带故障行车,不准以车谋私。
经严格自查自纠,我会公务车配备、使用制度完善、管理到位,无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况,相关资料完备存档。
经典公司自查报告篇四
我公司从成立至20xx年12月31日的业务情况:累计担保笔,累计担保额万元。20xx年年初在保担保笔,在保担保额万元;20xx年1月至12月新增担保笔,新增担保额万元;20xx年1月至12月解除担保a笔,解除担保额万元;20xx年12月31日在保担保笔,在保担保额万元。
二、公司担保代偿情况。
我公司担保代偿率0%,代偿回收率0%,担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况。
我公司从成立至20xx年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是万元,担保赔偿准备金期末数值为万元,累计提取风险准备金总额万元。
四、融资担保业务放大倍数情况:
在各大合作金融机构中,20xx年末融资性担保业务放大倍数a倍,协议中担保业务放大倍数a倍。
五、扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况在20xx年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。
六、公司根据本县的实际情况,提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务,为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
七、融资担保业务办理范围情况:由于本县的实际情况,再加上客户不集中,交通不方便等多种原因,制约了服务客户范围的。
八、建立切实可行的风险预警机制。
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时,公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》,并指定专人负责上报。
九、加强从业人员的培训工作。
我司从成立至20xx年12月31日,公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训,全年共组织了4次在xx酒店的培训会。
十、20xx年工作思路。
我公司将继续在县委、县政府的领导下,在县金融办的监管帮助下;我司将继续按照工作要求,努力抓住每一次机遇,不断创新融资方式,扩大融资总量,增加信贷担保的投入,为我县项目建设提供更多资金保障。并且在20xx年公司计划新增两家商业银行的合作关系,以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。
经典公司自查报告篇五
为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:
我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。
经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:
(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。
(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。
(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。
(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。
经典公司自查报告篇六
按照厂党政开展为期一个月的作风纪律整顿活动,供水站根据后勤服务科的安排,召开“作风建设月”活动动员会,组织学习“作风建设月”活动实施方案,宣传“作风建设月”活动的目的和意义,对活动进行全面部署。
结合供水站自身工作实际,对照整顿内容进行全面自查,发现存在以下问题:
1、线路凌乱,部分未穿管。
2、卫生不达标(排水沟、斜板池、罐顶、玻璃、设备、泵房)。
3、加药桶清洗困难。
4、车间设备部分除锈防腐。
5、车间上房顶梯子,无警示标志。
6、车间没有打扫卫生的水源。
7、泵房、转水点设备部分生锈严重。
8、员工年龄偏大,技术力量薄弱,日常维修保养专业人员短缺。
9、工房房顶漏水。
10、洁具摆放不规范,工作鞋不规范。
针对以上自查出来的问题,供水站干部职工开展了讨论,首先开展自我批评,寻找自身问题,其次,互相提出问题,解决每个人身上的不足和缺点,分析产生以上问题的根源。
一是干部职工对6s认识不足,只认识到供好水,正常供水的基础层面,没有认识到平常的卫生、设备保养得重要性。
二是建设过程中对规范了解不清,监督不严,造成许多设备设施在使用之初就不达标,不合乎6s的要求。
三是平常只检查落实少,有时涉及人员和成本压力,得过且过,设备脏乱差。
通过全体干部职工讨论,结合后勤服务科及供水站的实际,提出以下解决方案及建议:
1、联系供电车间解决线路凌乱、部分未穿管的问题。
2、联系施工队解决加药桶清洗难题,解决打扫卫生的水源问题。
3、从供应科领取油漆、砂纸,自己动手给设备除锈,重新刷油漆,刷警示标志线。
4、向基建工程科报厂房漏水,催促在质保范围的施工队伍及时维修。
5、规范工衣着装,物品摆放。
6、集体进行大扫除活动,打扫工房设备卫生,并建立长效机制,将卫生打扫、保持常态化。
7、向厂里汇报人员的实际情况,即将退休人员,技术力量薄弱等情况,请求厂里解决人员问题。
8、组织学习各项规范、各项制度,让每个成员都了解熟悉,同时,制度落实进行定期检查和不定期抽查,对检查出的问题及时整改,涉及工作不到位的工作人员,根据情况在绩效工资中予以考核。
经典公司自查报告篇七
为响应上级号召,控制市场风险,保护客户的正当权益并防止过度投机,我营业部精心组织一系列活动,督促公司员工学习《关于进一步加强期货公司合规经营、规范投资者交易行为的通知》文件精神,认真落实各项要求,排查风险隐患。本次自查工作具体报告如下:
1.加强投资者教育和风险揭示工作。
(一)完善投资者园地建设工作:金友期货青岛营业部按照证监局的监管要求和期货协会的自律规则,制定投资者教育计划、工作制度和流程,明确投资者教育的内容、形式,并由营业部负责人负责检查落实情况。我营业部按照要求做好投资者园地的建设工作,投资者园地重点突出期货法规宣传、期货知识普及和风险揭示等内容。营业部综合运用宣传材料、电话语音提示、手机短信等多种方式进行投资者教育,向投资者客观充分揭示风险。劝阻和制止客户在交易中可能出现的异常交易行为,引导客户理性、合规参与期货交易。
(二)加强客户开户阶段的教育工作:我营业部把投资者教育和风险揭示工作有机融入各项业务流程,具体体现在客户服务体系的各个环节。从开户环节着手风险揭示工作,向客户讲解有关业务合同、协议的内容,明示期货投资的风险,并由客户在风险揭示书上签字确认。持续地采取各种有效方式让投资者充分理解“买者自负”的原则,真正明白“期市有风险,入市须谨慎”的警示。
(三)对重点风险客户账户加强监管:我营业部通过适当可行的方法了解客户的身份、财产与收入状况、投资经验和风险偏好,在此基础上进行分类管理。对风险承受能力较差或者账户交易异常的客户,重点监督,并作出合理提示。
2.排查客户异常交易状况。
营业部风控负责人组织账户检查活动。主要排查是否存在透支交易情况,以及洗钱等非法交易情况。
对客户账户进行核对,审查客户姓名或名称、身份的.真实性,确保客户开户资料真实、准确、完整,资产权属关系清晰,资金账户与期货账户对应关系明确。依法为客户开立的账户保密并妥善管理客户开户资料。
严密监视客户账户可能出现的异常交易和可疑交易,对资金级别偏高的客户重点监视,对其交易频率、交易额度是否存在操纵期货价格行为进行排除。
经过这一系列检查排除活动,并未发现违法违规行为存在。
3.与总部配合提高研发力度和增加客户交易提示服务。
由总部技术部为核心,营业部分析师为辅助,开展了几轮市场分析视频研讨会,对几个重点品种例如:糖、棉、橡胶加大研判分析。然后通过短信、qq等方式,对客户作出风险提示。提高了对客户短信提示的频率。
4.加强信息技术系统的运维管理(主要内容就是按照信息技术设备的日常运维表作每日定期定时检查)。
5.对本营业部执业人员行为监管,排除违规交易现象,未发现违法违规行为存在。
经典公司自查报告篇八
贵阳金阳雾云饮品有限公司,成立于xxxx年7月,位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组,占地面积800平方米,成立至今一直从事自主品牌“鑫雾云饮用天然泉水”的生产和销售。
本公司生产设备先进,自动化程度改,并设有独立的质量检验室,配备专门的技术检测员,在上级质量监督部门的指导下我公司于xxxx年9月16日取得食品生产许可证,现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报:
1、质检部门现场核查不合格项改进措施及改进情况:
标签标识不清;改进措施:重新印刷标签;改进情况:重新印刷的标签规范,符合质检领导要求。
生产区域有少量杂物、成品区部分成品生产日期不清:改进措施:清理生产区杂物、进购全新的打印机;改进情况:已改进。
2、本企业无发生迁址,对生产工艺和生产设备未作技术性改造,(设备有日常维护及保养)保持上年度发证时的生产条件,也未开发新资源食品。
3、本企业生产原材料为:天然泉水、规格为18.9l的pc五加仑桶、 pc密封盖、防尘袋等,验货方式采取查验合格证明方式,成品出实施取批批检验,严格按照db52/434—20xx 桶装饮用天然泉水地方标准标准对比放行,以确保出厂产品质量受控。
4、本企业未发生委托加工和被委托加工情况。
5、本企业产品未添加任何食品添加剂。
6、本企业食品生产许可证、营业执照、排污许可证等一并上墙,不存在涂改,转让生产许可证,生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。许可证标志和编号使用符合相关规定。
7、上级行政机关对产品质量监督抽查2次,质量均合格。
8、本企业产品主要的销售区域为清镇市地区,客户主要是小型企业、单位及家庭消费,对我们的产品质量及售后服务相当认可,不存在对我公司产品质量及服务有重大投诉情况,因此产品销量也稳步提升。
法人代表:
报告人:xxx
报告时间:xxxx
经典公司自查报告篇九
(1)xx省xxx有限公司,位于xxxxx,以生产xxx的厂家,产品销往全国各地,建立了广泛和完善的销售网落,并在国内行业中取得了较好的成绩。项目总投资xxx万元,厂区占地面积xxx平方米,建筑面积xxx平方米,全场职工xxx人。项目建成运营后可实现年销售收入xx万元,年净利润收入可达到xx万元。
(2)项目组成一览表
建设项目主要由主体工程、配套工程、公用工程及环保工程四部分组成。
主要建设内容:
主要设备情况一览表
锯条主要设备情况一览表
(3)环评情况:
济南xxx有限公司年产xx项目于20xx年xx月xx日委托山东水文水环境科技有限公司编制了《xx省xxx有限公司新建项目环境影响报告表》。
20xx年xx月xx日收到环境保护局关于济南xxx有限公司年产xxx项目的审批意见。
20xx年xx月xx日xx环境保护局作出关于我公司xxx项目环保竣工验收申请批复。
20xx年xx月委托环境检测站检测出具《建设项目竣工环境保护验收检测表》。
1、施工期间环保措施落实情况
施工期间严格按照《xx省xxx项目环境影响报告表》要求,认真落实环境影响报告表的有关内容,为减少对周围环境的影响,我们采取了以下控制措施,将不利影响降到了最低。
1.1、合理安排施工时间,应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工,避开周围环境对噪声的敏感时间,避免夜间施工量。在工业设备选择上尽量选用了低噪声施工机械;施工过程中有专门的设备维护人员,运输车辆采取控速进场措施。尽量加快施工进度,缩短整个工期。
1.2、施工场地每天定时洒水、清扫、冲洗,做好扬尘污染控制。
1.3、施工过程中产生的建筑垃圾严格实行定点堆放,并及时清运处理。生活垃圾进行分类回收,做到日产日清,严禁随地丢弃。
2、在生态环境保护设施和措施上(生态类项目重点介绍)
2.1对施工开挖的土壤进行有计划的分层回填,并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被,施工完成后按厂区绿化方案进行了恢复。加强施工管理,做到随挖、随整、随填、随夯,文明施工,并及时实施相应的水土保持措施,尽量减少施工建设工程中人为造成的水土流失。
2.2我司对厂区进行绿化和生态恢复建设。在厂界周围、厂区内各建筑设施周围种植花草树木其中包括国槐、杨柳、冬青、草坪等,形成隔离带,减轻废气和噪声对周围环境的影响。在厂区空地种植大量绿化地和月季等花卉,为职工创造良好的工作环境,并且聘有专人护理。
厂区绿化率达到xx%(不能低于xx%)。并计划在今后绿化和生态建设中继续加大投入和优化力度,实现在20xx年达到厂区绿化率xx%的目标。
2.3整个厂区非建筑用地已全部绿化各种植被起到了调温、调湿、吸灰、净化空气和减低噪声等功能,使生态恢复进入良性循环。
经典公司自查报告篇十
集团公司:
根据集团公司《关于开展20xx年度行政、人事专项检查工作的通知》(和集发【20xx】004号)文件要求,做好公司行政人事自检自查工作。现将行政人事工作报告如下:
(1)行政工作:政府机构联络及相关事务办理、行政公文、协调各部门、会议筹备、档案管理、印章管理、协助处理来客接待工作、网费电话费缴纳、公司工商年检变更工作、各类合同管理、安全、卫生、车辆管理、宿舍管理、办公设备及用品管理等。
(2)人事工作:公司组织机构及岗位设置管理、员工招聘、劳动关系管理、考勤、培训、薪酬福利、绩效考核、员工关系等。
1、公文内部处理未编号,各类日常表格不统一。
改进目标:本年10月份起,集团公司制定了行政管理操作手册,后期**日常行政管理工作在该手册的.指导下,逐步实现规范。
2、档案管理手段落后。档案室标识不清、分类不清。没有专人管理。
改进目标:根据行政管理操作手册要求,设置档案管理制度。
3、用车流程不规范,目前没有司机岗位。
改进目标:司机编制,权责明确方便管理。建立司机和车辆管理制度(用车申请流程、审批权限、派车原则、司机个人规范、车辆保养、费用报销流程等)。
4、日常办公用品购买、入库、领用流程不规范。
改进目标:规范办公用品采买审批,建立仓库制度。
5、办公电脑未编制清册,未明确使用责任人。缺乏电脑报修流程。
改进目标:完善固定资产台账,编制电脑管理清册。
6、咨讯管理缺失。公司对外网络平台无专人更新,呈无人管辖状态。
改进目标:完善资讯管理制度(电话、传真、复印等),对外网络平台专人管理。
7、没有建立规范的宿舍管理制度,住宿标准不明确。
改进目标:建立宿舍入住标准。按职级配置相应物品,建立宿舍管理财产清册及物品使用管制责任人。
1、**公司一直处于三个公司(地产、旅游、茶业)、一套工作班子的管理模式。虽有组织架构,但未经过核准公布。无完整人员编制、相应岗位不确定、工作职责不明晰,导致员工思想不稳定,积极性不高。另外工作分工不明确、没有界定个人的工作范围,有重复工作或互相推诿无人担责的现象,对各项工作的执行力度大打折扣。
改进目标:上到公司、下到部门都要有组织结构图,让全员清楚上下隶属、横向沟通关系。建立正规人员编制,岗位名称准确统一,编制岗位职务说明书,为招聘、培训、薪资、考核等提供依据。
2、人员招聘流程不完善、部门增减人员随意性。
改进目标:建立招聘渠道,完善面试流程。对每个岗位规定测试方式。部门编制增减员应报备,建立管理、技术人员储备机制。
3、人员任用未建立试用考核机制、职务异动没有建立流程及明确规定。
改进目标:明确规定各岗位试用期限,签订劳动雇佣合同及保密协议。建立试用期考核机制、职务异动流程。
4、人员离职未书面规定离职期限,审批权限,离职交接不严肃。
改进目标:确定离职期限、离职管理流程、工作交接流程及配套制度。
5、没有完整培训组织体系,未建立完善培训流程。(培训调查、培训计划、培训实施、培训考核、培训记录、培训建档等)
经典公司自查报告篇十一
xxxx生物制品有限公司成立于20××年9月,20××年被定为“国家扶贫龙头企业”。公司位于县城南工业园区,公司占地面积122亩,拥有固定资产3192万元,具备六条先进的生产流水线,达到国际先进水平。公司合法经营,环境治理情况良好。公司现有干部职工350人,其中贫困户劳动力156人,占总人数的44.6%。公司下设企业管理部、生产技术部、产品开发部、供销部、财务部和办公室。主要从事枣制品的开发、生产和销售,是集科研、产品开发、生产、销售于一体的现代化高科技保健食品企业,主营红枣提取物、枣膳食纤维素、大枣多糖、枣制品等保健类食品。
二、财政扶贫资金落实情况。
20××年支持“农业成长型企业”贴息资金50万元,用于该公司实施“环核甘酸天然提取高技术产业化示范工程扩建”项目,通过实施该项目,公司年生产能力8000吨,平均每年消耗小枣8000吨,为确保产品质量,公司在20多个贫困村建立了5000亩扶贫到户无公害枣树种植基地,并为部分贫困村建起了13个小枣烘干室。公司从基地采购的无公害红枣占总量的85%,能够带动农户1户,其中贫困户4000户、贫困人口16000人。以每吨6000元计算,每户可年收入5000多元,从而能帮助4000多个贫困户脱贫。20××年实现销售收入8658万元,上缴利税352万元,利税率达到了14.25%,随着生产规模的不断扩大,扶贫社会效益和经济效益更加明显。
经典公司自查报告篇十二
在上级部门的正确领导下,我公司根据建设部《物业服务企业资质管理办法》要求开展物业管理,取得了良好成绩,获得业主的满意。同时,按照《物业服务企业资质管理办法》第十一条内容,对我公司物业管理情况进行了自查,现自查已圆满结束。有关物业管理成绩与自查情况报告如下:
我公司下设办公室、财务部、品质管理部、市场发展部、工程技术部、保安部,保洁部等职能部门,秉承“顾客至上,服务至微”的服务宗旨和“团结、务实,文明、敬业”的企业精神,向业主提供规范化、标准化的物业管理服务。目前我公司承揽的物业管理业务有临沂人民广场、临沂人民公园、临沂兰山补习学校、临沂河东区政府等xx个项目。为做好物业管理,确保获得业主满意,我公司立足业主的需要,要求广大员工真正把“业主第一,服务至上”的工作理念落实到实处,着重做好五方面工作:一是加强配电室管理,配合电力部门做好变压器年检工作确保业主用电安全,维护业主利益。二是做好基础设施维护工作,维护良好的工作、生活秩序,让业主生活方便,工作舒心。三是加强安全保卫工作,对部分项目坚持执行24小时封闭式管理制度,加强夜间巡查力度,加强与辖区派出所的联系,建立应急事件处理机制,实行群防群治,确保安全不发生刑事和治安事件,让业主放心工作、生活。四是强化卫生打扫,注重日常保洁,定期对下水道、污水井进行灭蟑消杀,对公共区域进行除“四害”,确保环境整洁卫生。五是加强绿化养护,根据季节、气候的变化适时对草坪进行浇水,对花草树木定期培土、施肥、除杂草、修枝、补苗和病虫害防治,提高绿化养护质量。由于,我公司认真做好物业管理工作,获得业主的相当满意,在社会上有良好声誉,使得业务不断发展。
我公司组织人员认真学习《物业服务企业资质管理办法》第十一条精神,在全面领会掌握第十一条精神的基础上,组织人员按照第十一条共十三个小项要求,对我公司近年来的物业管理情况,逐项进行认真自查。在自查工作中,要求参加自查人员,端正工作态度,进行认真细致的全面自查,确保自查工作到位,不走过场。对查出的问题要及时上报公司,采取措施限期整改,使我公司物业管理符合《物业服务企业资质管理办法》的要求,在社会上树立我公司物业管理品牌。经过认真细致逐项自查,我公司物业管理不存在《物业服务企业资质管理办法》第十一条所载明的情况。
我公司认真努力、依法依规进行物业管理,取得了良好成绩,获得了业主的充分信任和一致满意。今后,我公司要加强学习,树立依法依规意识,认真做好物业管理工作,力争取得更大成绩,为广大业主创造更加良好的工作、生活环境。
xxxx物业管理
经典公司自查报告篇十三
xx分公司:根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的.稳健、安全。按照分公司统一部署,xx公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:
一、xx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下:
组长:xx执行组长:xx成员:xx。
二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果。
(一)xx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。
(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
(三)xx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。
(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
(六)xx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
xx年xx月xx日。
经典公司自查报告篇十四
为全面贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发省融资性担保公司管理暂行办法的通知》和《省人民政府金融工作办公室关于印发省融资性担保公司设立审批工作指引的通知》精神,根据省市金融工作办公室的具体要求,我公司对照标准条件,进行自我审查,认为符合规范整顿条件,适合申报,并自愿接受省、市金融工作办公室的申报辅导,积极遵照融资性担保公司申报审批程序,及时提交申请材料,努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下:
公司对照标准文件和规范整顿要求,进行自我审查,确实符合申报条件,自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责,对照标准条件,严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导,认为我公司所报材料真实完整,严格具备申报资格,积极组织我公司申报。
1、成立概况
投资担保有限公司成立于10月10日,公司位于省市号,注册资金亿元,法定代表人,公司资产拥有等实体,总资产为亿元。公司主要从事融资性担保业务,未从事任何非融资性担保业务,也没有对外股权或债权投资活动。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则,秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念,为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。
2、公司组织机构及人员构成情况
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司设董事会、监事会。董事会由5人组成,设董事长一人、董事4人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。国融公司下设业务部、风险部、财务部、业务部、行政部以及风险审查委员会,组织架构齐全,管理规范。
公司现有工作人员23人,其中经济师4人,会计师1人,助理会计师2人,本科及本科以上学历8人,具有中级职称人员占公司总人数的%,具有初级职称及以上人员占公司总人数的70%,具有本科以上学历人员占总人数的%,均符合任职条件,另外,本公司高级管理人员均为各专业银行工作人员,具有相关的金融专业知识,完全胜任担保工作。高层管理人员简要介绍:
公司法人代表人,1962年出生,现年49岁,大专学历,中共党员,高级经济师,c-master-mba结业,注册成立投资担保有限公司等,任董事长、总经理,起兼任重型工程机械有限公司董事长、副总经理。及其家族具有多年从商经验,企业信用优良,个人信用良好,公司自成立至今,在李明虎及其管理层的带领下,公司发展情况迅猛,制定了企业的发展目标与战略,未来发展空间和市场前景广阔。
公司财务科长,1958年出生,现年52岁,大专学历,中共党员,经济师,曾任建设银行合肥分行财务科科长,内退后被投资担保有限公司聘任为财务科长。
3、公司经营范围与经营宗旨
公司经营范围为:融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。
公司的经营宗旨是:按照“诚实信用,合作共赢”的原则和“诚信第一,客户至上”的经营理念,积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。公司自成立以来,与市建设银行、交通银行、通商银行、凤台联社、潘集联社、合肥科技发展银行、合肥建行、合肥村镇银行等多家金融机构建立了良好的合作关系,取得了较好的经济效益和社会效益。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则,秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念,为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。以来,我们继续积极开展担保业务。在风险的防范方面,我们将重点审查担保申请人的业务背景、企业销售和利润等情况,弄清借款用途和还款来源,考察企业管理团队的整体素质,及主要领导人的信用状况、管理能力和道德品行。其次,审慎调查担保申请人的资产状况和资产取得的合法性等,确实防范道德风险和担保风险的发生。
为了充分保障合作银行的资产安全和我公司的商业信誉,公司根据近期国家颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定,提取了责任准备金和赔偿准备金,两项共计500余万元,以防范和应对业务操作所带来的风险隐患,极大分流了合作银行的授信风险。
针对担保业务的合作要求和操作规则,我们将根据双方发生的每一笔担保业务,按照担保金额的10%,逐笔存入保证金,以实现风险防范的目的。由于我公司积极贯彻资产风险管理理念,严格落实担保业务操作流程及反担保措施,同时,也建立了行之有效的良好风险控制机制,截止目前,公司的担保业务均能按时终结,从未发生代偿和追偿现象。
4、年检、开户和资信情况
公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内,均通过有关部门的年检、登记,合法有效。担保有限公司在市通商银行开设基本结算账户,在市建设银行开设一般结算账户,所有账户正确合法、使用合理,无不良信用记录。经各合作银行对我公司的评价,认为我担保公司诚信状况良好,无不良信用记录,经营管理水平较高。
1、协作银行单位:万元
合肥科技农村发展银行市长丰科源村镇银行2、业务开展情况1-9月份,共为169家中小企业融资担保32530万元,从公司经济运行情况看,主要经济指标执行情况好于预期,为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比,可以概括为“十二个字”,那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳发展的同时,公司自身也得到了良好的发展。
至9月末,我担保公司资产亿元,其中:流动资产亿元;固定资产亿元;公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润1503万元,提取担保责任准备500万元。
我公司经营两年以来,担保业务能按规范运作,公司业务呈现良好的发展势头,但在发展中还存在着一些亟待解决的基本问题,主要有以下几个方面:
风险识别和评估能力不健全。没有一套相对科学完整的风险识别与分析评估系统,对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。
业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行,使用主题是国内各家银行,未对担保公司开放使用,由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称,制度上加大了担保风险。
担保抵押、质押手续不健全,评估及公证部门的收费标准让企业难以承受,评估、抵押流程所需时间较长,影响了公司的全面发展。
根据省、市金融办相关文件要求,结合我公司的实际情况详细制定了规范整改措施:
努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力一是分析被担保人借款是否合理。二是分析被担保人还款来源是否有保障。三是被担保人的还款能力分析应基于对企业现金流量分析、资产负债比率等偿债比例和流动性分析,着重于经营活动现金流量分析。
公司要切实规范财务管理制度,参照融资性担保企业财务标准,聘用专门的、全职的财务管理人员,认真落实财务的管理与执行,及时按照标准提取两金。加强专业人员培训机制。要加强专业人员的业务培训,多组织学习涉及于担保的银行贷款纠纷的案例,迅速提高业务人员素质。要引进熟悉银行授信、风险管理等专业知识的人才,建立一支高素质的专业人员队伍,保障担保机构业务可持续发展。
要充分运用社会征信业的成果。通过最近几年的发展,我国个人征信业和企业征信系统人民银行登记查询系统均已得到长足的发展,其社会功能和经济功能已初步体现。担保是或有负债,也是授人信用,合理采用企业和个人的信用信息,并对其资信状况进行评价,会弥补与被担保人的信息不对称的问题。
公司努力在经营发展中稳健经营、降低风险,目前,已经按照上级相关部门的指示完成了规范整改工作。五、发展前景和担保承诺投资担保有限公司自成立以来,一直遵循诚实信用的经营理念,严格遵守国家法律法规和行业自律规范合法经营,积极帮助符合国家产业政策、具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保和信用担保,业务正常有序,发展前景广阔。
投资担保有限公司股东均按照《公司法》、《省融资性担保公司管理暂行办法》、《公司章程》等法规自愿出资,无虚假出资、非法集资、抽逃资金、高息借贷等违法违规活动,未导致金融机构、被担保企业和投资人的资金遭受损失。今后,我们将一如既往严格管理,规范运作,积极和金融部门广泛合作,为企业进行融资担保服务,助推地方经济的健康发展。