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财政绩效管理报告篇一

一是持续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。将十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组理论学习中心组学习的核心内容，采取精读原著、集中研讨、现场观摩、专题辅导等方式，以“每月一学”、“每季度一研讨”及“13个专题学习”深入推进，做好筹划设计，保证学习质量。

二是加强党员干部经常性教育。坚持把学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为抓党员干部思想教育的主线，采取中心组扩大学习、辅导报告、现场观摩、知识问答、配发书籍、在线考试及制作“口袋书”等举措，不断丰富学习载体，加大思想理论武装的深度和强度，全年开展全局性党员干部集中辅导8次，受众3500余人次。

财政绩效管理报告篇二

回顾一年来的工作，我们做了很多努力，在取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，本市财政运行和财政改革还面临一些不容忽视的困难、问题和挑战：一是在我市减量发展的关键时期，落实首都城市功能定位的支出需求剧增，与财政收入增长趋缓的矛盾更加突出;二是支出结构有待进一步优化，财政支出需求旺盛与支出结构固化、执行时效性及绩效性不强的现象并存，“成本控制”理念有待加强，财政资金的使用效益还有提升空间。三是在加快落实新版xx城市总体规划和构建高精尖经济结构中，市区财政事权与责任划分需进一步明确，财税政策与产业等相关政策的协同性有待提高。四是虽然我市政府债务风险总体可控，但结构性、局部性的债务风险仍需要高度关注。对此，我们将以问题为导向，进一步解放思想、改革创新，统筹谋划、综合施策，努力加以解决。

经梳理，市财政局2020年各项绩效任务完成情况良好，但第12项绩效任务“完成环保垂直管理改革，加强基层执法力量，深入开展环保督察，进一步压实各级各部门责任”和第39项绩效任务“稳步实施市区财政事权与支出责任划分改革，有效提高基本公共服务能力”，受中央政策尚未出台因素影响，造成市级相关配套政策制定及资金保障工作延后，我局已于2020年12月正式提出调整上述绩效任务目标并报市政府审定。

特此报告。

财政绩效管理报告篇三

一是突出政治建设统领。强化新修订《严格遵守政治纪律的规定》等制度的执行力度，确保局属各级党组织和党员干部严守政治纪律和政治规矩，在基层组织建设、党务干部队伍建设、干部选拔任用、党员教育管理监督、党建工作考核中，把政治要求、政治标准、政治教育摆在首位，不折不扣地贯彻执行好党中央和市委的决策部署，切实把“两个坚决维护”、“三个一”、“四个决不允许”落到实处。

二是筑牢“以政统财、以财辅政”的财政观。将党中央新战略新要求和市委市政府重大决策落实到2020年财政预算安排和财政工作中，围绕大力加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，抓好“三件大事”，打好“三大攻坚战”，完善宏观调控、优化资源配置，综合运用政策、资金等工具手段，组织引导财政党员干部立足岗位做贡献，推进落实新的xx城市总体规划、京津冀协同发展、疏解整治促提升等重大战略决策，确保习近平新时代中国特色社会主义思想在财政系统落地生根，形成生动实践。

三是深化巡视整改工作。落实市委对全面从严治党开展13个专项整治的工作要求，进一步提高政治站位、坚持问题导向、细化任务分工、加强跟踪问效，将针对市委专项巡视整改制定的79项巩固深化整改举措和局领导班子民主生活会提出的15项整改举措，同13个专项整治整改措施有效衔接起来、同机关党建“灯下黑”问题整改结合起来，在规定时限内全部完成，巩固好政治体检的成果。

四是加强国家安全和意识形态工作。牢固树立“维护国家安全是头等大事”的理念，健全国家安全工作责任追究和监督检查机制。组织开展国家安全月系列主题活动，提高党员干部国家安全意识。加强意识形态和网络意识形态的管控和引导，杜绝出现与中央市委决策部署不一致的言行。全年局党组专题研究意识形态工作2次，专题学习习近平总书记宗教工作重要讲话精神1次，组织意识形态、国家安全形势扩大学习1次;在全局范围内开展社会矛盾、违反意识形态制度及宗教信仰等情况排查3次。

财政绩效管理报告篇四

一是落实中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，起草我市贯彻落实意见，推进绩效管理范围覆盖到各级预算部门和所有财政资金。二是探索完成学前教育、养老机构运营两项绩效成本改革试点，累计收集1500多家幼儿园、280多家养老机构的数据信息，按开展的业务量实施全成本核算，区分政府、社会、个人三方投入责任，将成本效益分析结果应用于2020年部门预算编制工作。三是拓展财政绩效评价范围，涉及财政政策、投资基金、国资预算、部门整体支出、专项转移支付等类别582.4亿元财政资金，增长16.9%。四是预算评审从“审项目”向“审标准”转变，推动项目支出定额标准体系建设。五是抽取市级部门重点项目实施绩效评价，并将评价结果纳入市政府绩效考评。

财政绩效管理报告篇五

为加强财政资金监管，提升财政资金的使用效率，根据中央、省、市关于财政预算绩效管理工作的有关要求，财政部门立足于财政资金支出依据、程序、预算执行、使用管理的角度，对20xx年度区级财政资金使用情况组织了绩效评价。根据《示范区晋中开发区产业扶持专项资金管理暂行办法》《全面实施预算绩效管理实施方案》等文件精神，现向党工委会汇报2022年财政预算绩效管理情况。

截止10月底，财政局指导组织全区20个预算单位，完成了20xx年度安排的69个一级项目，89个二级项目的绩效自评和20个预算单位的部门整体自评，以及1个2016年度安排的目前存续的产业基金项目的绩效评价。绩效评价共涉及财政资金22.77亿元，其中20xx年度安排的项目支出绩效评价资金22.57亿元，占当年区级财政项目支出金额的97.08%。

20xx年度安排的项目支出中产业扶持资金有18个项目3.99亿元，除云轨产业扶持项目24.38万元由产业规划部部门评价外，实现了50万元以上项目第三方评价全覆盖，第三方评价覆盖率达99.94%。在各预算单位自评、评价的基础上，财政局组织了12个项目和3个部门整体的.重点评价，项目支出重点评价占比10.4%，部门整体重点评价占比15%。按照党工委会议要求逐步扩大第三方评价范围要求，今年财政组织的重点评价数量较上年增长了3倍，涉及11个预算单位，重点评价范围扩大到债券、工程、经费、部门整体等。

（一）预算单位自评、评价情况。

1.产业扶持资金项目。

20xx年度，我区共计安排18个项目4.09亿元产业扶持资金，实际支出金额3.99亿元，其中：产业规划部14个项目实际支出32313.15万元，经济运行部3个项目实际支出7412.38万元，金融服务中心1个项目实际支出160万元。（具体项目评价情况见附表1）。

产业规划部14个项目，在相关园区自评的基础上，聘请第三方对13个项目进行了评价，对1个项目云轨交通产业扶持24.38万元，结合实际进行了部门评价。产业规划部的14个产业扶持项目，评价结果为“良”的6个，“中”的8个。

经济运行部3个项目，在相关园区自评的基础上，聘请第三方对2个项目进行了第三方评价，对其部门自行申报的1个项目（20xx年1-10月外贸进出口奖励943.23万元）进行了自评（财政对该项目进行了重点评价）。经济运行部3个项目，评价结果均为“优”。

金融服务中心对其自行申报的1个项目（企业股改挂牌奖励资金160万元）进行了自评（财政对该项目进行了重点评价），评价结果为“优”。

2.其他项目资金。

2021度安排的其他项目资金，共66个一级项目、72个二级项目，由各预算单位进行了自评，涉及资金18.58亿元，将二级同类项目自评结果取平均值归入一级项目后，自评结果为59个项目为“优”，6个项目为“良”，1个项目为“中”。2016年安排的目前存续的产业基金项目，由金融中心自评，评价结果为“优”。（具体项目评价情况见附表2）。

3.部门整体支出。

全区20个预算单位，对20xx年度部门整体支出情况全部进行了绩效自评，实现了部门整体支出全覆盖，共涉及财政资金24.38亿元，评价结果为17个“优”，3个“良”。（具体项目评价情况见附表3）。

（二）财政重点抽评情况。

财政部门在各预算单位绩效自评、评价的基础上，结合历年评价情况和项目情况，共组织了15个项目、部门整体的重点抽评，产业扶持资金项目3个，占比16.67%；其他类项目支出9个，占比13.64%，其中债券类项目2个，办公楼运行、维修维护2个，政府服务事项、全代办事项2个、工程类1个、公安办案业务费1个，人才专项类项目1个；部门整体支出3个，占比15%。项目类支出中等级为“优”的项目4个，等级为“良”的项目5个，等级为“中”的项目3个。部门整体支出类等级为“优”的项目1个，等级为“良”的项目2个（具体项目评价情况见附表4）。

从今年自评、评价情况看，各预算单位预算绩效管理的主体意识较上年有了明显增强，自评结果一改以往全部为“优”的“主观”行为，有部分单位对部门整体和项目支出能较为客观地进行绩效评价，各预算单位工作配合程度也明显提高。从总体上看，20xx年度安排的区级项目支出财政资金，在项目立项、程序执行，资金使用管理方面绩效评价结果较好，但各预算单位在效益类绩效目标细化方面、自评评价数据指标分析支撑方面，仍有不足，绩效管理水平有待提高。

存在问题：

1.各预算单位绩效自评数据不够准确，指标分析缺乏数据支撑，自评得分不够扎实。

2.绩效目标，尤其是效益指标的设置质量不高。

3.预算单位内部相关管理制度建设方面有待完善。

4.预算执行率偏低，支付进度不达标。接近50%的项目，预算执行率低于70%，但由于预算执行率权重设置偏低，出现虽然预算执行率低，自评等级仍为优的情况。

建议：各预算单位，要进一步提高预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的主体意识，要建立健全内部相关管理制度和流程规定，加强组织部门内部业务科室人员绩效管理业务培训，逐步提高绩效管理水平。新增或重大项目要开展事前绩效评估，科学合理编制预算，严把资金申请审核关，进一步提高预算执行率。

财政绩效管理报告篇六

一是加大城乡社区投入，推动交通疏堵，开展环境整治，提升城市宜居水平。加快推进轨道交通建设，治理交通设施安全隐患，实施建国路等疏堵改造工程，开展停车管理改革试点，完善步道慢行系统建设，提升城市道路安全通行能力。开展城市副中心、长安街延长线、世园会周边、西客站地区等重点区域环境综合整治，做好“中非论坛xx峰会”环境提升工作，美化绿化环境约450万平方米。推进核心区背街小巷治理，累计开工1993条，基本完工899条。支持核心区架空线入地，净化首都空间环境。落实生活垃圾处理市级补助政策，城区生活垃圾无害化处理率达到100%。二是加大交通运输投入，支持高速公路、城市道路及普通公路建设。保障副中心、新机场、冬奥会和冬残奥会、世园会场馆等重点区域交通建设任务。实施g104国道、通怀路等新改建工程，促进京津冀交通互联互通。推动公交线网优化调整，促进地上地下交通协调发展，提升公共交通运营效率。支持市郊铁路副中心线、怀密线开通运营，扩大交通运输服务供给。三是加大公共安全投入，支持公共安全信息化升级改造，提高执法办案水平。提升道路交通秩序管理信息化水平，保障道路交通安全。筹建xx互联网法院，建设全市区级法院诉调中心，健全社会矛盾纠纷化解制度。创新社会治理工作机制，维护首都安全稳定。

财政绩效管理报告篇七

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

区20xx年庭院经济补助项目专项资金299.9万元，覆盖全区11个乡（镇），131个村。对进行种植庭院以及在庭院发展养殖的.贫困户进行补助。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

20xx年种植水稻136.12亩、玉米1225.33亩、蔬菜2541.42亩、土豆635.36亩；发展家养殖鸡72500只、猪273头；种植补贴标准达到1333元/亩、养殖猪100元/头，鸡5元/只；带动贫困人口全年总收入689.6万元，受益建档立卡贫困户5352人，带动建档立卡贫苦户脱贫5352人，受益建档立卡贫困户人口满意度98%。

区农业农村局于20xx年4月13日下发实施方案，各乡（镇）、村对各申报贫困户进行实拉实测，6月份上报至农业农村局，经农业农村局汇总报送至区财政局，通过直接打卡的方式对所申报的5352户贫困户进行补助。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。区20xx年庭院经济补贴资金及时足额到位。

2、项目资金执行情况分析。区财政局农业科及时分解下拨资金，农商行收到资金后及时足额分发到应补助的贫困户储蓄卡中。资金执行情况良好。

3、项目资金管理情况分析。区财政局及时对项目资金进行了跟踪反馈，项目资金使用情况良好，没有发生违纪违规情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

区20xx年庭院经种植玉米1225.33亩、蔬菜2541.42亩、土豆635.36亩；发展养殖鸡72500只、猪273头。种植补贴标准达到1333元/亩、养殖猪100元/头，鸡5元/只。

2、效益指标完成情况分析。

带动贫困人口全年总收入686.8万元，受益建档立卡贫困户5283人，带动建档立卡贫苦户脱贫5283人，受益建档立卡贫困户人口满意度98%。

3、满意度指标完成情况分析。

受益建档立卡贫困人口满意度98%。

计划带动贫困人口实现收益689.6万元，由于部分贫困户种植种类与补贴标准不符，在核查过程中缴回2.8万元，实际收益686.8万元。计划完成受益建档立卡贫苦户5352人，由于贫困户种植种类与补贴标准不符，在核查过程中涉及69人，所以未达到既定目标。计划带动5352户贫困户脱贫，在核查过程中涉及69人与补贴标准不符，所以未达到既定目标。

区20xx年庭院经济补贴情况已经在各乡（镇）、村进行了公示，项目绩效自评结果也在网上公布。

财政绩效管理报告篇八

第一条为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条本市行政区域内各级政府的预算绩效管理活动适用本条例。

第三条本条例所称预算绩效，是指预算资金支出所达到的产出和效果。

预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

第四条市、区(市)人民政府应当加强对预算绩效管理工作的领导，建立预算绩效管理工作机制。

市、区(市)财政部门负责本级预算绩效管理工作的组织、实施，指导本级预算部门和下级财政部门开展工作,审计机关、监察机关应当依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督。

第五条各预算部门负责本部门及其所属单位的预算绩效管理工作。

本条例所称预算部门，是指直接向各级财政部门提报预算的部门、单位。

第六条市、区(市)人民政府应当每年向本级人民代表大会及其常务委员会报告预算绩效管理情况。

市、区(市)人民代表大会及其常务委员会应当依法对预算绩效管理工作进行监督。

第七条除涉及国家秘密的内容外，财政部门应当定期公布预算绩效管理工作情况，预算部门应当向社会公开绩效目标、预算安排以及专项资金的项目承担单位、项目内容、支出用途、绩效评价结果等信息。

第八条预算绩效管理过程中的评审、评估、评价等工作，可以根据需要委托专家、中介机构等第三方实施。

受托参与预算绩效管理工作的专家、中介机构应当恪守独立、客观、公正的原则，遵守职业道德和保密规定,财政部门应当对第三方参与预算绩效管理工作进行管理和指导。

第九条财政部门应当加强预算绩效管理信息化建设，实现财政部门与预算部门、预算单位之间的预算绩效管理信息交换与共享。

第十条预算部门在编报年度预算时，应当根据本部门职能以及事业发展规划，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明。

绩效目标应当指向明确、具体、可行，有确定的实现期限,财政部门应当组织对预算部门提报的绩效目标进行审核。

第十一条对政府财力投资计划的项目支出，应当在项目立项时编报绩效目标，由立项批准部门审核并在下达投资计划时批复；财政部门应当按照规定对其项目、资金安排进行预算评审、决算审查，并将评审及决算结果作为安排预算和批复决算的重要依据。

第十二条预算部门编报的年度预算涉及设立专项资金的，应当向财政部门提出申请，并提供本部门以及相关部门三年事业发展中期规划、资金绩效目标和可行性研究报告。

设立专项资金应当符合以下条件：

(二)使用范围清晰、主体确定、方式可行，预期绩效目标明确，符合客观实际；

(四)除法律、法规另有规定外，应当设定执行期限且一般不超过五年。

第十三条财政部门应当按照规定对设立专项资金进行绩效评估。经评估符合条件的，报本级人民政府常务会议决定。

专项资金设立后，财政部门应当会同相关预算部门制定具体管理办法。

第十四条对专项资金安排中没有明确支出标准的项目支出，财政部门在审核其绩效目标的同时，应当对项目、资金安排进行预算评审，并将评审结果作为安排预算的重要依据。

使用专项资金的预算评审，应当包括以下内容：

(一)设立有无依据、是否符合程序、有无明确时限；

(二)项目实施的必要性、可行性，支出预算的合理性，绩效目标的规范性；

(三)已设立专项资金上年度预算执行和绩效评价情况；

(四)其他需要预算评审的内容。

第十五条预算部门提出的绩效目标，经财政部门审核确认后，方可进入下一步预算编审流程。对不符合要求的，财政部门可以要求其调整、修改。对不按照规定编制绩效目标或者预期绩效低的项目，不予安排预算资金。

第十六条财政部门、预算部门分别向本级部门、所属单位批复支出预算时，一并批复绩效目标，作为预算执行、绩效评价与问责的依据。经批复的绩效目标不得随意变更；确需变更的，应当按照本条例规定的程序重新报批。

第十七条财政部门、预算部门应当在预算执行过程中，对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控。

第十八条预算部门对本部门及其所属单位预算执行进度和绩效目标的实现负责。

预算部门应当统计预算执行中有关绩效数据，按照规定向财政部门报告项目实施进度和本部门绩效目标执行情况,当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，预算部门应当及时采取措施予以纠正，并报财政部门备案。

第十九条预算执行中，需调整预算事项的，预算部门应当重新提报绩效目标，待依法审核、批复后执行。

第二十条财政部门应当在政府采购、国库集中支付、资产管理等财政工作中，采集、分析预算绩效信息，跟踪、监控预算执行中的绩效管理情况，并选择部分项目进行重点监控。

第二十一条对分期支付资金的项目，财政部门应当根据项目实施进度、绩效目标执行以及相关措施落实情况拨付预算资金。

第二十二条除因政策变化、突发事件等客观原因影响绩效目标实现外，对预算执行中无绩效、明显低于或者严重偏离预期绩效目标的项目，预算部门应当交回相应未执行部分的预算资金，财政部门应当按照规定相应调整预算。

第二十三条预算执行结束，财政部门、预算部门应当根据设定的绩效目标，按照规定的评价原则和标准，对财政支出进行绩效评价。

对重大项目或者跨年度项目支出，可以在执行过程中实施阶段性绩效评价。

第二十四条预算年度终了，项目承担单位应当对项目支出绩效目标完成情况进行自评，提出绩效报告报送预算部门。

预算部门应当对本部门及其所属单位的整体支出、项目支出绩效目标完成情况进行评价，形成整体支出管理绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，报财政部门。

第二十五条财政部门应当对预算部门绩效评价报告的真实性、准确性、完整性、规范性进行审查，对预算部门整体支出管理绩效情况进行综合评价，并选择部分重点项目实施绩效评价或者再评价。

第二十六条对设定的执行期限超过三年的专项资金，财政部门在进行项目支出绩效评价时，应当一并组织对专项资金进行中期绩效评估。

经中期绩效评估，专项资金有下列情形之一的，按照规定程序予以调整或者撤销：

(二)专项资金的绩效达不到主要预期目标，整体使用效益不高、绩效不明显的；

(三)专项资金管理使用有违法违规情形，情节严重或者经整改无效的；

(四)专项资金支持的绩效目标已经提前实现，不需要继续安排的；

(五)根据法律、法规、规章以及规范性文件的规定应当调整或者撤销的。

第二十七条财政部门、预算部门应当根据绩效评价情况作出评价结论以及改进预算管理建议，并将评价结果以书面形式反馈被评价部门、单位。

被评价部门、单位应当根据绩效评价结果进行整改，并将整改措施在要求时间内向财政部门、预算部门报告。

第二十八条财政部门、预算部门应当将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

第二十九条在预算编制和执行过程中，因故意或者过失导致预算绩效管理未达到相关要求，以致财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或者规定标准的，对责任部门及其责任人员实施绩效问责。

财政、审计、监察等机关、部门按照职责分工，根据绩效评价结果以及预算绩效管理有关规定，提出问责建议，经批准后组织实施和监督。

第三十条财政部门及其工作人员未按照本条例规定组织实施预算绩效管理活动的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，并予以通报批评；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第三十一条预算部门及其工作人员有下列行为之一的，由财政部门责令改正，并予以通报批评；情节严重的，由其上级行政机关或者监察机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

(一)不按照规定编报预算绩效目标或者绩效说明的；

(三)不按照规定组织绩效评价的；

第三十二条项目承担单位采取伪造、变造虚假资料或者绩效目标等手段骗取财政资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条受托参与预算绩效管理工作的专家、中介机构，违反本条例第八条第二款规定的，由财政部门、预算部门按照规定解除委托协议、取消相关资格；情节严重的，移交有关部门处理。

第三十四条财政、审计、监察以及其他有关机关、部门应当按照职责，对预算绩效管理中的违法违规问题依法处理；对发现的不属于本机关、部门职责范围的违法违规问题，应当及时移交相关部门依法处理。

第三十五条市、区(市)人民政府确定的有关经济功能区管理机构的预算绩效管理工作适用本条例。

第三十六条本条例自20xx年11月1日起施行。

财政绩效管理报告篇九

根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号）要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，于20xx年7月组织馆办公室及各业务部室，对项目支出进行绩效监控，现将我馆20xx年上半年度的项目支出绩效目标监控情况报告如下。

长沙市档案馆20xx年度部门预算项目共计6个，截止至20xx年6月30日，各项目支出情况如下：

（一）长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，其中财政拨款23.16万元，其他资金0万元。

（二）档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，其中财政拨款140.04万元，其他资金0万元。

（三）档案征集费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。

（四）档案编研费：年初预算金额8.57万元，其中财政拨款8.57万元，其他资金0万元。

（五）维修（护）费：年初预算金额40.6万元，其中财政拨款40.6万元，其他资金0万元。

（六）市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。

我馆根据长沙市财政局《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩﹝20xx﹞5号），扎实开展了预算绩效运行监控工作，发现问题及时纠偏，进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。

（一）高度重视，及时安排部署。

我馆接到通知后，迅速开展工作，建立了由办公室牵头，各业务部室配合的分工协作机制，组织各部室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控，由办公室汇总监控结果后报市财政局审核。

（二）深入分析，筑牢监控基础。

在年初批复的绩效目标基础上，对各项目的资金支付进度、项目进展情况、绩效目标完成情况等进行充分调查分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

（三）汇总分析，加强结果应用。

加强对各部室监控工作的指导，规范填报格式，明确报告要素，确保填报准确，内容完备，对上报的绩效监控情况表和监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。目前我馆已完成全部项目的监控工作，并进行汇总分析，下一步将强化结果应用，结合项目的具体情况，对支出进度慢和偏离目标的项目进行督促整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金使用效率。

（一）项目支出预算执行情况。

1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：年初预算金额23.16万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数2.22万元，1-6月执行率9.59%。剩余款项预计7月支付，全年预计执行率100%。

2.档案保管保护与抢救经费：年初预算金额140.04万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数95.56万元，1-6月执行率70.38%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。

3.档案征集费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。目前项目已启动，预计款项8月—12月支付，全年预计执行率100%。

4.档案编研费：年初预算金额8.57万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数0万元，1-6月执行率0%。项目计划8月启动，预计款项8月—9月支付，全年预计执行率100%。

5.维修（护）费：年初预算金额40.6万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数27.4万元，1-6月执行率67.49%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。

6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：年初预算金额50万元，年中预算调整数0万元，1-6月执行数14.88万元，1-6月执行率29.76%。剩余款项预计7月—12月支付，全年预计执行率100%。

（二）项目执行绩效目标完成情况。

1.长沙市档案馆大楼安全运行维护费：为保证馆大楼安全运行，保护馆藏档案安全，我单位今年对四楼和六楼的档案库房进行维修改造，目前已完成六楼库房改造，预计下半年完成四楼库房的改造。

2.档案保管保护与抢救经费：按计划推进智能化档案馆建设、深化档案资源开发、加大收集进馆力度、推进档案信息化建设、保障档案安全、做好档案鉴定开放、做好破损档案的修复。

3.档案征集费：至20xx年6月30日止，共接收市体育局等16家单位的档案进馆，案卷共计9815卷（20xx年之前），归档文件2797盒计35297件（20xx年之后）。实体档案和电子档案同步进馆。为真实记录人民代表大会制度在长沙的探索与实践，健全与完善，对长沙市人大这六十多年的光辉历程展开主题征集，已征集到照片6000余张，视频65.2gb，文字资料若干。

4.档案编研费：持续推进档案编研工作。推出了《走向辉煌——中国共产党长沙市历次代表大会实录》展览，计划于八月份完成长沙记忆主题展第五展。

5.维修（护）费：截止至6月30日，我单位已对数字档案馆软件系统进行维保，计划下半年对长沙档案信息网等三个项目进行维保。

6.市档案馆馆藏档案数字化项目资金：我单位于20xx年4月份组织馆藏档案数字化项目组进场开工，并挂接第一批到第五批著录目录数据和原文，目前已完成著录1254卷计48341条。

我单位项目支出预算执行中存在的主要问题为上半年度整体支出执行率偏低，在6个预算项目中，有4个预算项目的执行率不到50%。原因主要为资金的.支付方式一般约定款项分期支付，合同签订后支付一定比例，项目验收合格后支付剩下部分。我单位各预算项目签订的合同一般约定初次支付35%的款项，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各项目验收合格后支付剩余的金额。

在绩效目标的编制过程中，预算项目绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我市的财政资金绩效监控工作。

财政绩效管理报告篇十

创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

2015年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组、活动策划组八个组室。

根据益阳市财政局《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。

益阳市文明创建项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，益阳市2020年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动益阳市创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。

（一）项目资金使用及管理情况。

1.2020年安排项目资金684.35万元。已到位资金684.35万元。

2.2020年我办实际支付资金474.35万元。其中：益阳市创文办工作经费支出60.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费等，综合专项支出413.52万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。

3.我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.为民导向更加鲜明，文明城市惠及大民生。坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进。三年来，围绕城市功能做优、环境做美的`目标，我们协调推进文化场馆、母婴室、机非隔离、城市盲道等设施建设，加大老旧小区改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社区文体设施，着力提升城市品质，在中心城区主次干道施划公共停车泊位1.5万余个，完成封闭式停车场改造20个；投入资金近1.4亿元，完成城市“三微”建设项目781个；更换维修环卫设施近万个，80%以上的小区投放了垃圾分类绿色回收箱；主次干道牛皮癣清除率达到98%；城市路灯维护管理到位，全市路灯亮灯率达99%以上，设施完好率达98%以上；常态开展空中线网、农贸市场、马路市场、校园周边游商摊贩等整治行动，城市公共空间文明秩序呈现新气象。2020年，在全省城市文明指数测评中，我市群众满意率达到98.2%，为历史最高。社会文明程度整体大幅提升，中央文明办已将我市确定为“2021--2023年创建周期全国文明城市提名城市”。

2.实践成果更加丰硕，文明创建实现全覆盖。2018年，我市率先在全省启动全域创建工作，经过三年的认真谋划、系统推进，全域创建目标基本实现（大通湖区被划定为非行政区），《益阳市文明行为促进条例》已经市六届人大五次会议审议表决通过。2020年，我市推荐申报全国文明县城提名城市1个（桃江已被列为全国文明县城提名城市），全国文明单位4个、全国文明村4个、全国文明校园2所；推荐申报省级文明县城3个（安化、沅江、南县），省级文明单位30个，省级文明标兵单位8个，省级文明乡村12个，省级文明家庭5个，省级文明校园7所，省级文明标兵校园4所，历届以来，成果最为丰硕，覆盖最为广泛。

3.落实举措更加务实，文明实践取得好成效。截至2020年底，共建有新时代文明实践中心7个、新时代文明实践所93个、新时代文明实践站1396个，培育新时代文明实践点563个、新时代文明实践基地26个，县乡村三级新时代文明实践志愿服务队1655支，开展文明实践活动9000多次。重点坚持依托文明城市创建，指导赫山全力做好新时代文明实践中心全国试点工作，打造了“迈进新时代志愿赫山红”“广场说事”等文明实践品牌。

4.道德引领更加闪耀，文明力量聚集强动能。全面部署推进乡村道德档案建设，市级及以上文明村镇实现道德档案全覆盖。汇聚道德力量，评选第六届市级道德模范10名，3名防疫一线人员获评市级“道德模范特别奖”，推荐中国好人1人、湖南好人17人，评选表彰一批市级优秀志愿者、组织、项目和社区。闪耀文明光芒，24万志愿者逆行出征铸就防疫长城，中心城区党员干部开展新冠疫情联防联控和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”联系服务群众活动10万多人次，全市全年为贫困户实现微心愿60586个，推动向上向善正能量。乡风文明基础坚实，全市县级及以上文明乡镇72个，占比88.9%；县级及以上文明村646个，占比56.9%，超额完成十三五目标任务。移风易俗扎实推进，发放《移风易俗主题漫画》5万册、倡议书300多万份，通过乡村“村村响”播放主题宣传2万多小时，市民办酒减少了30%；南县殡葬改革经验做法，被列入省政府2020年重点工作综合大督查发现的全省23项典型经验做法当中，得到了省委书记许达哲的肯定；文明餐桌蔚然成风，中心城区餐厨垃圾日产总量下降20%。

5.关爱未来更加有力，文明小花绽放新光彩。坚持建立健全未成年人思想道德建设工作机制，常态开展“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，增强青少年责任意识和爱国情感。坚持加强阵地建设，全面推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设，全年新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2所，累计建成中央项目乡村学校少年宫44所。坚持实施实践养成，积极弘扬崇德向善理念，把培树先进典型和提高未成年人美德水平结合起来，全年选树新时代益阳好少年24人，成功推荐文婧霖同学获评省新时代好少年。为了帮助家长们树立正确的家庭教育观念、普及科学的家庭教育知识和方法，促进社区家长学校的健康发展，2020年我办和市教育局、市直关工委联合引领指导创办了益阳市中心城区示范家长学校，家长学校开课后，深受广大家长的欢迎，场场爆满，“家长好好学习，孩子天天向上”已经成为家长们的共识。

（三）绩效指标完成情况分析。

根据自评情况，文明创建项目设定的12个绩效指标，创文宣传、视频制作等9个绩效指标完成，预算控制情况、市民整体素质提升等3个指标基本完成。

我市在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。今后我办将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，提高项目资金使用效益。

按照益阳市财政局绩效自评工作要求，我办2020年度益阳市文明创建项目资金绩效自评报告将在益阳门户网站公开，接受社会监督。

无

财政绩效管理报告篇十一

（一）高度重视，专题研究。

预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

（二）提高意识，及时反馈、督促。

深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

（三）及时纠偏，调整谋划。

今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

（一）预算执行进度情况及趋势分析。

20xx年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析。

20xx年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。

20xx年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。

一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的.平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

财政绩效管理报告篇十二

20xx年度科研及业务经费总额700万元，主要用于我院年度常规重大研究课题。我院按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展课题研究工作。

（一）项目用款单位简要情况。

项目主管单位为广东省社会科学院。广东省社会科学院是广东省人民政府直属的社会科学综合研究机构，其前身为中国科学院广州哲学社会科学研究所，成立于1958年10月，1974年6月改称广东省哲学社会科学研究所。1980年9月扩建为广东省社会科学院。广东省社会科学院有良好的学术传统，经过40余年的建设与发展，形成了一批在全国乃至国际上都有一定地位的优长研究学科：邓小平理论研究、社会主义市场经济研究、现代化与可持续发展问题研究、港澳台问题研究、广东地方史和孙中山研究、社会主义精神文明建设研究等。广东省社会科学院受省委、省政府委托，参与组织、协调、指导全省邓小平理论研究、精神文明建设研究工作；协助拟定广东省理论规划；负责组织广东省社会科学系列专业技术职称评定工作。

改革开放以来，广东省社会科学院为省委、省政府决策服务，积极参与和承担省委、省政府决策研究，特别是研究广东经济社会中长期发展的重大战略问题，充分发挥了作为省委、省政府“智囊团”和“思想库”作用，为广东的改革、开放和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港海岸台研究、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、依法治省的理论与实践以及增创广东发展新优势领域的研究，为广东的改革开放和现代化发展提供了理论支持和决策参考。近年来关于深圳率先基本实现现代化研究、亚洲金融风暴对广东的影响等问题的研究得到省领导的充分肯定。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

20xx年课题课题主要是围绕中央、省领导所关注的问题，为省委省政府提供决策咨询和理论依据。以及配合中宣部、省委宣传部理论宣传工作，进行理论诠释和政策宣传。内容大致分为两类，一类是中央、省领导交办重大课题项目，这类内容占据了重大项目的大部分，主要包括20xx年上级领导交办课题（根据省委常委会20xx年工作要点专题调研活动）、《广东产学研合作中的科研成果转化机制研究》调研报告等；一类是配合院科研中心工作的重大课题项目，如“‘协同创新’研究平台建设项目”、社科院微信公众平台建设项目等。

20xx重大课题都属于年度重大课题，项目实施实效性较强，主要分为三个阶段：

第一阶段，收集和整理资料。完成课题研究所需的相关数据资料、事实资料和政策文献资料。在此基础上，对材料进行梳理，细化研究内容，对课题总体研究工作进行计划和安排。

第二阶段，调查研究阶段。对研究专题进行实地考察调研。召开调研座谈会，专家论证会，完成前期报告框架以及阶段性成果。

第三阶段，完成课题总报告。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

1、前期工作。

20xx重大项目大部分属于省领导交办课题，前期准备工作充分，在省领导下达课题后，我们会根据领导下达内容组织相关领域专家组成课题研究小组，对照领导要求和课题理论进行论证，制定研究大纲，开展课题预研究。具体表现如下：

（1）前期研究方面，论证决策自评得分为满分7分，项目按照院上级交办课题立项。

（2）目标设置方面，目标设置的完整性和科学性均为满分，在目标完整性方面，制定了课题研究实施方案；在目标科学性方面，目标设计科学合理，实施过程顺利。

（3）保障机制方面，院重大课题研究得到院的全力保障，在组织机构和制度措施方面均为满分。在组织机构上，以课题组为专门的实施组织机构，并实行分项目制度，指定专门人员负责跟进。在制度措施方面，资金管理制度参照院财务统一管理，有项目管理制度，按《科研全过程动态管理》制度实施，有项目实施方案。

2、实施过程。

项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：

（1）资金管理方面，按照《广东省社科院全过程动态管理条例》执行，分两类情况下拨。一种是应用类课题，时效性较强，周期短，一次性下拨经费；基础类课题（国家社科基金、青年课题、专著出版等），研究周期较长，一般为三到五年，按照课题研究进度，分三次下拨。课题立项后，一次性下拨经费或第一期经费。在资金支付方面，因课题项目经费没能及时到位，该项得分为3分，总分为4分。在财务合规性方面，得分为满分，项目资金全部用于课题研究，并符合财务管理规定，实行专账管理，按计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。（2）项目管理方面，项目实施程序规范，严格。按照《科研全过程动态管理条例实施细则》执行，课题组要在科研项目管理系统中递交中期检察申请，并按要求附上课题阶段性成果。中期检查通过后，才能进行课题结项。在项目监管方面，得满分，严格按照《广东省社科院科研全过程动态管理条例》制度对项目进行检查、监控。

3、项目绩效。

20xx年重大课题项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。

（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶目标，工作得到省委交办领导认同。

（3）效果性方面，重大项目研究最后取得多项成果，主要成果形式为5000字左右的研究报告（简本），或者几万字的研究报告（详本），以《广东省社会科学院专报》形式上报省领导。报告得到省委领导的圈点和批示，有的转化为部门决策。达到预期效果。

（4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

（一）资金使用绩效。

资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

在资金支出方面，课题项目研究已经结束，但由于资金没有及时到位，课题经费为院先行调剂垫支，资金仍有部分剩余。按计划本年底将按预算按期有序完成年度资金支出。

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。无其他意见。

财政绩效管理报告篇十三

20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景。

1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。

因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理。

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查。

于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作。

完成公司20xx年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。

6、加强公司会计决算管理工作。

做好年终对帐、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。

与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。

（二）目标职责书完成情景。

已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作。

1、公司审计及审计配合工作。

已经完成的审计及审计配合工作有：

（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；

（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；

（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作。

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作。

积极做好公司税收工作，包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

（四）主要问题及解决提议。

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

（一）全年重点工作目标计划。

1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。

按时完成xx项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理。

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。

做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作。

做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、xx“收支两条线”管理工作。

继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划。

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

财政绩效管理报告篇十四

（一）项目一：20xx年校园安保经费51000元。

1.项目概况：20xx年度聘请保安人员4名，采购保安服务人员1名，每月产生约13000元不等的劳务费支出，财政拨款51000元，不足部分用我园办公经费补充支付。

2.项目绩效目标：建设安全校园。

1.项目概况：20xx年度有1名教师被评选为优秀教师，奖励500元、1名教师被评选为骨干教师，奖励5000元，资金为全额财政拨款，已足额发放至个人。

2.项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）项目三：20xx年学前教育家庭经济困难学生补助4050元。

1.项目概况。20xx年度上报并审批通过的困难学生人数为27人（其中建档立卡户全覆盖），按标准每人每学期补助150元，资金为财政全额拨款，已足额补助至幼儿家庭。

2.项目绩效目标：加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。

（四）项目四：公办幼儿园20xx年秋季学期营养改善计划补助资金6468元。

1.项目概况。20xx年秋季学期在册搬迁户幼儿人数71人，按照每生3元的/天标准进行伙食补助，资金为财政拨款，按考勤统计后拨入食堂专户用于补足搬迁户幼儿伙食费差额部分。

2.项目绩效目标：对搬迁户幼儿进行伙食费差额补助。

（五）项目组织管理情况。

各项目均有专门的负责人，并建立了个项目的管理制度，各项工作均进行了职责分工，并按时有序开展。

（一）绩效评价目的`、对象和范围。

1.绩效评价目的。

了解各项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象。

本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目3个，上级转移支付项目1个。

3.绩效评价范围。

本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（ppp）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程。

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第二幼儿园财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（一）绩效自评结论。

部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况。

2.项目2（20xx年奖励性绩效（教体局20xx年各种奖励及师训课改等经费补助5500元）绩效目标的实际实现情况：做好了本部门人员、公用经费保障，按规定落实了干部职工各项待遇，部门正常履职。

3.项目3（20xx年学前教育家庭经济困难学生补助4050元）绩效目标的实际实现情况：对家庭经济困难幼儿进行了资助，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。

4.项目4（公办幼儿园20xx年秋季学期营养改善计划补助资金6468元）绩效目标的实际实现情况：对全园搬迁户幼儿进行了伙食费差额补助。

无。

无。

无。

无。

财政绩效管理报告篇十五

在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售xx万元，与去年相比上升xx%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题：

3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

财政绩效管理报告篇十六

随着经济、政治高速发展，人民群众日益增长的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建设已经成为政府机关工作的重点，文化展馆是开展群众文化活动，给群众提供文娱活动的场所。文化展馆的建设更是精神文化建设的重要组成部分，是推广社会主义精神文明建设的重要途径。

2、项目的必要性。

为了加强精神文明建设，展示历史文化及经济发展成果，为人民提供优质的文化活动中心及公共配套设施，决定进行综合文化展馆的建设工程。主要建设包括人防广场建设工程、展馆智能化设计、展厅布展以及展馆装修四部分内容。项目的建设有利于节约土地资源和公共设施投资，对推动公共文化事业建设，满足公众文化需求，促进经济和社会发展，将发挥重要作用。

1、经济效益分析。

本项目为综合文化展馆建设工程，建成后可以有效地带动文化教育、旅游、会展服务的发展，可产生较好的经纪效益。

2、社会效益分析。

展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口，具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。

（1）本项目适应经济社会发展趋势的需要。近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。

（2）项目投入使用，可以通过展览，加强对外宣传。综合文化展馆的建设，一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来县举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。另一方面，以此为平台更好地展示日新月异的城市发展。

（3）完善了城市功能。展览馆建成后，填补了没有展示场所的空白，在满足展览的功能基础上，还可以兼顾举办各种展销会，交易会，人才招聘会等，还可以开展文化艺术交流活动，完善了城市的功能。

财政绩效管理报告篇十七

根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

（一）项目用款单位简要情况。

省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的.其他事项。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。

（三）项目自评结果。

根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：

1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。

2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。

3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。

（一）资金使用绩效。

xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。

通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。

（二）存在问题。

项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。

针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：

一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

财政绩效管理报告篇十八

为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：

（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。

在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。

通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。

（二）市城市社区卫生服务基本情况。

市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。

本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：

（一）工作布置阶段。

1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。

2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。

3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。

（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段。

1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。

2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。

3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。

（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。

11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。

随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：

一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。

二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。

三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。

完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。

（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。

（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。

（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。

（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。

我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。

一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的'同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。

二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。

三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。

四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。

五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。

财政绩效管理报告篇十九

为全面推进预算绩效管理工作，充分调动中央部门、地方省级财政部门开展预算绩效管理的积极性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，制定本办法。

一、本办法的考核对象是纳入部门预算管理的中央一级预算单位（以下简称中央部门）、地方省级（自治区、直辖市、计划单列市）财政厅（局）（以下简称省级财政部门）。

二、本办法的考核内容是中央部门、省级财政部门的预算绩效管理工作。具体内容及评分标准分别见附后的`“xx预算绩效管理工作考核评分表”（附1、附2）。

三、考核工作实行年度考核制，由财政部统一组织实施。

（一）自我考核。年度终了，中央部门、省级财政部门对年度预算绩效管理工作进行总结，对照相应的考核评分表进行自评打分，并形成书面说明材料，于次年2月底前报送财政部（一式两份）。

书面说明材料应包括以下内容：年度预算绩效管理工作整体开展情况；对评分表中每项自评得分的说明及相关佐证材料；预算绩效管理工作存在的问题及原因分析；下一步工作的打算和建议等。

中央部门、省级财政部门对自我考核情况及书面说明材料的真实性负责。发现弄虚作假的，取消考核资格并通报批评。

（二）财政部考核。财政部对中央部门、省级财政部门上报的书面说明材料、自评打分等进行审核，根据需要采取一定的调查取证，形成评定分数，确定考核结果。

（三）先进表彰。财政部对预算绩效管理工作先进中央部门、省级财政部门以适当方式进行通报。

四、本办法从20xx年度起执行。

注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索预算绩效管理考核。