报告一般采用正式的语言和格式，以便于专业人士阅读和评估。报告需要经过反复修改和校对，以保证文字的规范和内容的准确。阅读优秀的报告范文可以帮助我们积累写作经验，提升自身的写作水平。

内部审核报告篇一

大家好！很荣幸能有这个机会写这份总结报告，时间过得飞快，转眼我在xx公司品质部从事qa工作已有半年有余，在过去的这半年多的时间内我学到了很多东西，也非常感谢各位领导的栽培，同时也看到了一些我个人有些疑惑的问题点，结合我进xx公司前在其他公司工作的经验，现做总结报告如下，请各位领导审核及指正：

我认为做品质工作的经常强调品质保证，无非是做三件事：

1、要知道什么是好，什么是不好。

2、要知道为什么好，为什么不好。

3、要知道怎样预防不好，怎样才能做好。

无论是产线的终检，还是品管部的qa或oqc，我们只是对已经形成品质的产品进行检验验证，再严格的检验标准和抽样标准都不能形成品质。可是倘若再好、再严格的检验标准，如果身为过程检验的oqc或qa对标准不熟炼或不执行，完全依据主观臆测，那也是空纸一张，不仅不会起到质量保证的意义，反而会误事，严重的会造成企业的良好声誉。比如前段时间二线做的天马产品所产生的问题与客诉（出货标签错误），完全就是我们oqc在检验时候不认真、不仔细造成，虽然这是我们工作本身的一些失误，但是我感觉关键的还是在我们标准系统完善上也需加大力度，如员工的系统培训、任职资格的上岗的持续确认、绩效考核的推动等都应也员工形成有机的结合体方是治本的长期对策。现在我们品管部对一些客诉与经常在检验中发生的问题做了汇总的档案，并已形成图片，使感性与理性相结合，增强了检验人员对不合格产品的记忆力，对我检验的工作就起了很大的帮助。

作为品质ipqc、qa、oqc感受最深的莫过于与生产部管理人员的品质争议了，经常标准无法和生产部标准统一，容易产生冲突。其实任何品质问题的产生，责任的归属与技术、品管、生产三个部门完全脱不了关系的。不论是原料、制程、成品、出货。只要涉及到产品，关系到品质！而问题的根源在哪里呢？我们检验人员职务不高，其判定结果容易遭到各个部门的异议，但是换个角度考虑，即便是技能再优秀的检验人员，再严格的检验标准和接收质量限，其结果只是减少不良品外流，不能形成产品品质，不能降低品质成本，因为这个时候品质已经形成了，后面的检验只是进行品质验证，公司要承担不合格品的返工成本。

如何正确填写表单不是一个简单的问题！不要笑，表单涉及的相关项目是否完全的填写，并没有错误说来简单，但在实际的操作中，很多人的填写都有问题存在。如：不需要填写的项目必须有删除线，要求填写多个项目，数据的，往往有缺漏；该签名的地方却留空等。特别是我们oqc的出货检验报告，以及生产线的品质异常单，这些表单是否填写完全并正确也是我们品管部oqc和ipqc的一个工作重点，如何填写，并完美的结案是关系到很多方面的东西。在这一点我感觉自己还要多学习，更加小心的在今后的工作中去注意，因为五、六线生产的都是一些小单、散单，报表也多，如果一不留神写错了，出到客户那里给公司造成的损失可就太大了。

我之前公司在别的公司作品管都很强调出货的问题，现在在工作之余，谈论到品管工作，有的朋友强调做品管工作的，必须将品质、交期分开，只须单单对产品的品质负责，不要考虑其它的因素！我认为呢在这里是重点强调品质的单一特性，是产品的固有特性。那么脱离交期的产品是否是客户所满意的呢？回答是否定的。如果只是将品质当作是品管部门的事情，将交期当作是计划部、生产部门的事，我想肯定是不全面的，所以我感觉做品管工作的要懂得品质外还要兼顾交期才是应该有的想法。

由于我在我们公司作qa时间虽然还不是很长，但感觉自己还是幸运的，在日常工作中经常性得到部门领导给予的工作支持，让我认识自己的缺点，让我有了进步的空间，最重要的感谢领导的信任，给予我这样一个平台，让我从事了一直愿做的岗位，在这里衷心的感谢公司领导及同事一路上的支持，谢谢你们！

内部审核报告篇二

技术质量部长恒祥控股集团台州汽车零部件有限公司恒祥控股集团台州汽车零部件有限公司(关联公司)职责描述:。

1、负责审核本部门各项规章制度、部门人员调配、薪资、加班等;。

4、参与工艺、图纸设计;工艺纪律检查,及时反馈质量信息;。

5、组织全公司质量方针、质量目标的实施;。

6、负责对本部门员工的技能培训、绩效考核工作;。

8、负责客户质量投诉的应对工作;。

9、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:。

1、大专以上学历,机械类专业;。

2、有haccp/iatf16949及试验室管理等培训经历;。

3、三年以上部门管理工作经验,擅长团队管理;。

4、具备汽车零部件行业五年以上质量管理工作经验;。

5、计算机操作熟练,具有利用计算机进行文字处理、数据分析能力;具有较强的文字和语言表达能力。

内部审核报告篇三

1、专业经理层年薪超过16万。

3、华东地区行业薪酬领跑全国。

8、和。

4、行业离职率居高不下。

未来出版企业需要解决的主要问题之一。

三、发展趋势。

改革开放30年来，我国出版事业在^v^理论和党的基本路线指引下得到了很大的发展，在宣传党的路线、方针、政策，传播科学文化知识，全面提高中华民族思想道德素质和文化素质，促进社会进步等方面，起到了重要作用。出版事业作为一种产业在国民经济中的重要地位日益显现出来。产业化是社会主义出版事业自身发展的需要，是建立适应社会主义市场经济的出版体制的客观要求，也是出版业跨世纪发展的必然趋势。目前我国出版业发展状况和存在的问题党的十一届三中全会以来，我国出版业的发展令人瞩目。据^v^统计，1978年与1997年比，我国的出版社数量从105家增至565家；出版图书从17000种增至120106种（其中初版书66585种，重版书53521种），1997年出书总印数73亿册，总印张364亿印张，出版定价总额372亿元，出版系统的利润总额从3亿多元增加到36亿多元。科技类图书的出版成绩显著，品种和印数逐年增加，在整个图书出版的比重不断增大。出版法制建设取得重大进展，图书出版逐步纳人法制轨道。但是，按照社会主义市场经济的发展要求，与世界发达国家的出版业相比，我国的出版业无论是在出版实力，还是在出版效益方面，都不能和发达国家相提并论。

内部审核报告篇四

公路养护行业文化是文化在公路领域的反映和体现，是随着公路事业的发展而逐步形成的具有鲜明行业特点的文化，是社会文化的有机组成部分。概括地说，公路养护行业文化是公路养护职工在公路建设、养护、管理等实践活动中所创造的物质财富和精神财富的总和，主要包括物质文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建设实施纲要》对此这样界定的：精神文化是交通行业的核心价值理念，是交通行业的核心文化;制度文化是体现交通行业价值理念、规范交通行业行为的规章制度;物质文化是体现交通行业价值理念、展现交通行业外在形象的环境和形象标识。因此，公路养护行业文化是公路事业综合实力的集中体现，公路养护行业文化与公路事业相辅相成，相互促进，共同繁荣。

近年来，我省各级公路管理部门日益重视公路文化建设，把公路行业文化建设作为对内凝聚人心、激发活力，对外展示行业风貌、构建和谐公路的重要举措，且取得了显着成绩。如：从xx年起，省管公路贯彻“12435”发展思路，促进了省管公路的机制改革，使公路行业发生了历史性的变化。以受社会高度评价的“三个工程”为例：

“321”工程即：三年时间，建设300个高标准的大管理所，200个设施完善的石料场，100个设备齐全的机械化站”。到xx年底，全局已建成大所275个、石料场156个、机化站108个，新改建职工宿舍8530套。基本解决了职工住房简陋，材料靠外购，手业养护等历史遗留问题。“321”工程不仅改变了我省公路养护的传统组织结构形式、养护技术手段和职工生产生活环境，还扭转了养路职工过去“技术素质低，养路机械化水平低，养护生产力低”的“三低”状况。

“安保”工程。“安保”工程即：“以人为本，以车为本，消除隐患，珍视生命”为主题的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入资金11503万元。自实施安保工程后，在全省机动车猛增至600万辆的情况下，xx年的交通事故比xx年下降，经济损失减少,因交通事故死亡人数减少309人，这是我省20多年历史上没有过的。“安保”工程，受全社会欢迎，都称这项工程为“救命工程”。

“人性化服务工程”。全局以为公路用户提供安全行车环境、为公路维护提供安全环境、为公路设施提供安全保障，的“三为”作为最高服务标准。围绕^v^实施安保工程，增设服务设施、规范标志设置;填筑会“吞人”的深侧沟;在主要交通路口、风景区设置人性化标志标牌;实施环境生态绿化工程，为用户提供安全保障、路政咨询服务、温馨亲情服务、公路通行信息、路况信息服务、畅通便捷服务，打造公路人性化服务的民本形象。树立云南公路路况好、路风正、行车畅、效益高，安全快捷的良好形象。

(一)、云南公路职工文化素质普遍偏低。

公路行业是一个社会性、技术性、服务性、综合性很强的部门，它在国民经济发展过程中起着基础性作用，这需要从事公路行业管理的人员要具有较高的文化素质。然而，当前公路行业职工文化素质偏低却是一个不争的事实。如：十.五期末，我省省管公路在编人员20206人，专业技术人才仅为2993人，占职工总人数的，技术工人15443人中高级以上技工仅占，职工队伍素质偏低，文化结构不合理，专业技术人员结构不合理、高素质高层次的复合型、应用型人才缺乏。

(二)行业核心价值观缺失。

行业核心价值观主要包括四个方面内容：一是职工对行业性质的认识，即公路行业是干什么的;二是对行业使命的认识，即公路行业的存在是为了什么;三是对行业现状的认识，即公路行业现在如何;四是对行业前景的认识，即公路行业未来的发展如何。可以说当前绝大多数公路职工对上述四个问题的认识是模糊的，或者是不全面的。

(三)行业文化与行业脱节。

公路文化建设本质上是一种管理行为，目的在于规范管理行为，优化行业形象，增强品牌效应。当前的公路文化建设大都表现为提口号、拉标语、定制度，开展文艺体育活动，停留在公路文化建设的外延和表象上，与公路行业的建设、养护管理等实践结合不够，没有把文化元素融入我们的行业。

(四)、对行业文化建设的问题认识欠缺，思路不清。

对公路行业文化建设的问题认识欠缺，思路不清。主要表现在，一是对公路行业文化建设的目标和方向不明确，缺乏行之有效的管理形式和监督方法;二是对公路行业文化建设的思考和理解缺乏层次性、系统性、重要性的认识，对于渗透在公路行业职工内心世界中行业群体合力挖掘不够;三是对公路文化在生产经营中的地位和作用有着模糊认识，有着计划经济的思维方式。“只要有公路不怕没路养”，“事业单位，不怕下岗”等传统思维方式。

(五)、行业文化建设以偏概全，本末倒置。

以效果推断程度、衡量水平。例如，一家单位路管好了养好了，经济效益上去了，似乎一好百好，文化建设必定是高水平的，给干部职工在认识上产生严重误导。这种以为行业文化一学就会地简单化认识是幼稚的与片面的。尤其是那种迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。

内部审核报告篇五

绩效管理强调组织目标和个人目标的一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面;绩效管理体现着“以人为本”的思想，在绩效管理的各个环节中都需要管理者和员工的共同参与。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

内部审核报告篇六

20xx年是党风廉政工作构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系的重要一年。为进一步落实xx市党风廉政建设和反腐败工作的主要会议精神，扎实推进我局党风廉政建设和反腐败工作，努力构建我局惩治和预防腐败工作体系，不断提高我局党员干部拒腐防变能力，依据市纪委新的一年工作的总体要求，努力做到树立新观念、研究新情况、适应新形势、采取新对策、力争新成效。现结合实际，制定以下工作计划：

指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕加强党的执政能力建设，全面贯彻党的教育方针，树立和落实科学发展观，坚持科学行政、民主行政、依法行政，坚持为民、务实、公正、清廉，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原则，着力构建与道路运输发展相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，不断提高全体干部的拒腐防变能力，积极创建廉洁型、服务型机关。

一、加强反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。

(一)明确教育内容。坚持以加强思想道德教育为基础，构筑拒腐防变的思想道德防线。以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，以更好地做到立党为公、执政为民为目标，坚持不懈地深入进行以党的基本理论、基本路线、基本纲领为主要内容的政治教育，进行以坚定理想信念为主要内容的思想教育，进行以爱国主义、集体主义、职业规范和“八荣八耻”为主要内容的道德教育。重点学习《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、中央关于构建和谐社会以及树立正确的权力观、政绩观和科学发展观等有关精神，开展读书思廉活动，交流学习心得体会，认真查找整改廉洁自律方面存在的突出问题。

(二)突出教育重点。一是坚持以领导干部特别是领导班子成员为重点的廉政教育。紧紧围绕树立和落实科学发展观、正确的政绩观、群众观，进行正确运用权力和履行职责的教育;二是加强重要岗位工作人员的廉政教育。对重要岗位工作人员特别是负责财务、物资采购、行政许可等职能部门的工作人员，加强正确行使权力、爱岗敬业、按章办事、遵纪守法教育，增强责任感和自律意识;三是注重一般干部和职工群众的廉政教育。加强反腐倡廉形势与任务、公民道德与职业道德、行政纪律与规章制度、基本法律与法规教育，正确认识反腐倡廉形势，树立坚定信念，积极参与反腐倡廉工作，自觉抵制消极腐败思想和行为影响。

下一页更多精彩“年度体系审核计划”

内部审核报告篇七

通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》jt/t828-中统一制定的格式。表格内容应填写完善，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。

2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后，应及时按要求编写试验检测原始记录资料，并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

3.试验检测原始记录资料编写完成后，交由相关专业的试验检测工程师进行复核，签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括：检测项目、检测依据是否正确；原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求；所用仪器设备是否在检定有效期内等。

4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核，并签名。审核内容包括：试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围；检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的。要求；检测报告是否采用统一格式，填写内容是否完整，计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求；检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨，与原始记录信息是否一致等。

5.试验检测报告审核完成后，经试验室主任审批签发，并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管，按要求进行归档和登记台帐。

6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外，任何人不得外借资料。

7.试验检测报告任何人不得更改。

内部审核报告篇八

word格式整理。

xxxxxx有限公司。

审核。

项目。

受审。

部门。

质量体系要素。

4.1。

组织。

基本。

条件。

4.2。

人员。

管理。

4.3。

设施。

和环。

境条件。

4.4。

仪器。

设备。

和标。

准物。

质

4.5.4。

文件。

控制。

4.5.5。

合同。

评审。

4.5.6。

检测分包。

4.5.7。

服务和。

供应品。

采购。

4.5.8。

纠正。

措施。

4.5.9。

预防。

措施。

4.5.14。

记录。

控制。

4.5.15。

内部。

审核。

4.5.16。

管理。

评审。

4.5.17。

检测。

和校准。

方法。

4.5.18。

测量不确定度的程序。

4.5.19。

抽样。

管理。

4.5.20。

样品。

管理。

4.5.21。

质量。

控制。

4.5.22。

能力。

验证。

4.5.23。

检测。

报告。

4.5.28。

检验。

检测。

结果。

发布。

4.5.29。

检验。

检测。

报告的更改。

4.5.30。

检测。

档案。

保存。

4.5.31。

风险。

评估。

和控制。

办公室。

检测室。

质量负责人。

技术负责人。

审核时间。

2017年12月15日-16日。

备注。

此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。

编制人。

xx。

上报时间。

2017年01月06日。

批准人。

xx。

批准时间。

2017年01月08日。

审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围。

1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)。

审核依据。

检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.

审核组成员。

组长：xx。

内审员：xx、xx、xx。

审核部门。

审核时间。

内审要素。

备注。

首次会议。

2017年12月15日。

7：30-8：30。

首次会议。

主持人：xx。

内审员和相关部门负责人。

办公室。

2017年12月15日。

审核员：

检测室。

2017年12月15日。

审核员：

质量负责人。

2017年12月16日。

审核员：

备注。

１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

编制人。

xx。

上报时间。

2017年01月06日。

批准人。

xx。

批准时间。

2017年01月08日。

审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围。

1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(以及现场检测)。

审核依据。

检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.

审核组成员。

组长：xx。

内审员：xx、xx、xx。

审核部门。

审核时间。

内审要素。

备注。

技术负责人。

2017年12月16日。

审核员：

xx、xx、xx。

末次会议。

2017年12月16日。

末次会议。

主持人：xx。

内审员和相关部门负责人参加。

备注。

１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

签到表。

时间：地点：

序号。

姓名。

职务。

备注。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10。

11。

12。

13。

14。

15。

16。

17。

条款。

审核项目。

审核方法。

审核评价。

4.1。

组织基本条件。

（1）。

机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。

法人性质：独立法人。

证明文件：统一社会信用代码：

符合。

（2）。

检验检测机构有必要的财产与经费。有独立帐目和独立核算。

机构的独立帐目和核算形式。

独立核算账号：大连银行支行。

符合。

（3）。

检验检测机构应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。

机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。

是否配备了进行正确检测的设备和设施；

设备和设施是否能够独立调配，查产权和使用权合同；

设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。

以固定的和可移动的进行检测，见手册。

第一页，检验检测机构平面布置图见附件1-6。

符合。

正确配备了检测设备和设施见手册附件1-6、1-7。

符合。

可独立调配、见财产台账。

符合。

（4）。

机构及其员工是否从事与检测活动相关的科研、咨询、商贸等活动；

出具的检测数据和结果是否与机构及其员工存在利益关系。

符合。

4.2。

人员管理。

（1）。

检验检测机构应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

查：人员一览表。

见质量手册附表1-4。

经现场审核符合要求。

符合。

检验检测机构应使用正式人员或合同制人员。

查：使用正式人员数量和合同制人员数量，是否均签定合同。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，检验检测机构应确保这些人员。

胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。

查：合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。

未发生。

查：监督员监督记录，上述人员的工作是否受到监督。

未发生。

（2）。

对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查：对所有从事抽样、检测、签发检测报告以及操作设备等工作的人员的岗位资质和能力的规定。

有规定、见质量手册。

符合。

查：对从事上述岗位的员工是否按照教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认。

查看培训档案、人员进行了资格培训、确认有确认记录。

符合。

查：对确认合格人员，查看其上岗证。

所有人员均进行岗位培训。

符合。

查：是否从事特殊产品的检测。

否

查：专业技术和管理人员是否符合相关法律、行政法规的规定要求。

否

（3）。

检验检测机构应确定培训需求，建立并保持人。

员培训程序和计划。

查：是否建立了人员培训程序，程序是否包括了本款所的的内容。

查：人员培训计划，是否确定了人员培训需求。

人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全。

符合。

检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。

查：培训考核记录，人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。

有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问。

符合。

（4）。

使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。

查：监督员监督记录，培训中人员的工作是否受到监督。

无新员工和转岗人员。

符合。

（5）。

检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

查：是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

检查档案内容是否满足要求。

有档案、档案内容满足要求。

符合。

（6）。

检验检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。

查：技术主管、授权签字人是否具有工程师及以上技术职称。

具有工程师技术职称。

符合。

考核提问：职责和权利、具备的经历、熟悉质量管理程序、签字领域的标准、检测结果的判断力、报告签发程序、相关法律法规。

熟悉。

符合。

（7）。

依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以。

上（含工程师）技术职称，熟悉业务，

在本专业领域从业3年以上。

查：是否是依法设置和依法授权的质量监督检验机构。

是

符合。

其授权签字人是否具有工程师及以上技术职称，在本专业领域从业3年以上。

满足。

符合。

4.5.4。

文件控制。

检验检测机构应建立并保持文件编制、审核、

批准、标识、发放、保管、修订和废止。

等的控制程序，确保文件现行有效。

查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

按照程序控制的规定，查文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制记录，控制的有效性。

见程序文件jxjc/cx/10/。

包括了本条款所有规定的内容。

记录齐全、文件现行有效。

符合。

4.5.5。

合同评审。

检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。

查：是否建立了合同评审程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全。

符合。

查：合同评审记录，委托方的要求是否明确和得到满足。

有评审记录（检测合同、委托单）。

符合。

4.5.7。

服务和供应品采购。

查：是否服务和供应品的采购按照程序控制，检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。

满足要求。

符合。

4.5.8。

纠正措施。

检验检测机构在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；

纠正措施jxjc/cx/16。

不符合项采取纠正措施、见检查记录。

符合。

4.5.9。

预防措施。

在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。

查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。

有预防措施。

符合。

4.5.14。

记录控制。

（1）。

检验检测机构应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。

查：是否建立了记录管理控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

有记录管理程序jxjc/cx/18内容齐全。

符合。

（2）。

检验检测机构质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。

查：是否建立了记录管理控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

抽查档案管理、有设备、人员、标准、检验报告和体系运行档案。

符合。

（3）。

所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。

查：质量记录和检测原始记录、检测报告有否归档和保管期限的规定，查保管记录。

记录管理控制程序有规定且进行归档。

大部分按期保存。

符合。

（4）。

每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。

查：各类检测原始记录的信息量，是否再现检测方法标准要求的信息。

试验原始记录不符合导则模板要求。

不符合。

（5）。

记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。

查：记录是否有参与抽样、样品准备、检测人员的标识。

原始记录中有相关人员签字。

符合。

（6）。

所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。

查：记录的安全保管情况，询问保管人员如何为客户保密。

档案保管齐全、经询问保管人员回答正确。

符合。

4.5.15。

（1）。

检验检测机构应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。

查：是否建立了内部审核程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

符合。

查：是否按照内部审核程序对其质量活动进行内部审核，审核时间：请审核员介绍如何进行内审的。

审核员能正确了解审核程序。

符合。

（2）。

每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。

内审程序符合要求。

符合。

（3）。

审核人员应经过培训并确认其资格，只。

要资源允许，审核人员应独立于被审核。

的工作。

查：审核员的数量，是否经过培训和确认其资格。

查：审核员是否独立于被审核工作。

独立于被审核工作。

符合。

4.5.16。

管理评审。

检验检测机构是否编制了管理评审控制程序，管理评审是否由最高管理者主持。

管理评审工作应按照规定和计划组织实施，每次评审应有评审输入，评审应充分，结果应恰当。评审报告提出的有关措施应纳入改进，结果应得到验证。

查：是否有管理评审控制程序，是否是由最高管理者主持。是否对检验检测机构工作概况进行分析，提出报告和建议。

管理评审程序jxjc/cx/20内容齐全。

符合。

4.5.30。

检测档案保存。

检验检测机构应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。

查：原始记录、报告等数据结果、结论的证据性、溯源性文件的保存期限是否满足要求。

抽查了2012年检测报告，数据保存完好。

符合。

4.5.31。

风险评估和控制。

检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时，应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。应制定安全管理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处理、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，予以实施。

查：涉及风险评估和风险控制领域是否建立健全有关程序、制定相关管理体系文件。是否有程序和管理体系文件规定的事项得以实施的证据记录。

制定风险评估和风险控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理体系文件规定的事项得以实施的证据记录。

符合。

条款。

审核项目。

审核方法。

审核评价。

4.3。

设施和环境条件。

（1）。

实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

查：机构检测场所、设施等环境条件，是否满足相关法律法规、技术规范或标准要求。

查：机构从事的检测工作法律法规和技术规范的限制要求。

满足要求。

符合。

（2）。

查：是否按照要求对质量有影响的设施和环境条件进行识别、监视、控制和记录，查看记录，控制是否有效。

查：识别在非固定场所进行对结果的质量有影响检测工作，有那些对环境和设施的控制要求和监控记录。

满足要求。

符合。

（3）。

实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。

查：检查是否按照程序对其进行控制和有否控制记录。

检查化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、

高电压、撞击、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境控制措施和设施及相应的急救措施。

发现在开关灼热丝附近无灭火器，存在安全隐患。

不符合。

（4）。

并有相应的应急处理措施。

查：是否具备保护环境的相应的设施设备；

检测产生的影响环境和健康的因素是否得到识别，有那些因素。

对这些因素的控制规定和措施及控制记录。

对这些因素相应的应急处理措施。

未发生。

符合。

（5）。

区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。

查：检测场所区域间的工作相互之间有不利影响时是否得到识别和有效控制。

满足要求。

符合。

（6）。

对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。

查：对影响工作质量和涉及安全的区域和设施是否得到有效控制并正确标识。

满足要求。

符合。

4.4。

仪器设备和标准物质。

（1）。

备进行正常维护。

查：是否对仪器设备进行正常维护，维护记录，现场查看仪器状态。

满足要求。

符合。

（2）。

查：仪器设备有异常时，是否能够立即停止使用，进行标识；

是否将其储存在规定的地方直至修复；

查看维修记录和现场设备红色标识处理。

未发生。

符合。

（3）。

修复的仪器设备必须经检定、校准等方。

式证明其功能指标已恢复。

查：修复的仪器设备是否经过检定、校准等方式证明其功能指标已恢复，检查记录。

未发生。

符合。

（4）。

实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。

查：这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响是否进行检查。

未发生。

符合。

保证符合本准则的相关要求。

查：使用否永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备）；是否限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备；设备是否保证符合本准则的相关要求。

未发生。

符合。

（5）。

设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。

查：检测现场是否放置设备使用和维护的有关技术资料。

满足要求。

符合。

（6）。

所有仪器设备（包括标准物质）都应有。

明显的标识来表明其状态。

查：检测现场所有仪器设备（包括标准物质）是否都有状态标识；状态标识中的内容填写和标识位置是否规范。

满足要求。

符合。

（7）。

若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。

查：脱离时间、经受人、交回时间、交接人、设备状态记录。

现场检测仪器设备出入库记录不完整。

不符合。

（8）。

当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。

查：机构的那些检测仪器设备需要进行期间核查；

是否规定了核查程序，进行核查的记录。

未使用。

符合。

（9）。

当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。

查：是否能够正确使用校准产生了一组修正因子。

能够正确使用，满足要求。

符合。

（10）。

未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。

查：使用否未经定型的专用检测仪器设备；

查看相关技术单位的验证证明相关技术单位的验证证明。

未发生。

符合。

4.5.8。

纠正措施。

实验室在确认了不符合工作时，应采取。

纠正措施；

查：对确认的不符合工作是否采取了纠正措施，检查记录、是否有效。

对确认的不符合工作采取了纠正措施。

符合。

4.5.9。

预防措施。

在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。

查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。

满足要求。

符合。

4.5.17。

检测和校准方法。

与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。

查：检测工作现场是否有相关的标准、手册、指导书，方便使用；是否现行有效。

方便使用，现行有效。

符合。

4.5.19。

抽样管理。

实验室应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时，抽样的计划和程序，以确保检验检测结果的有效性。应有程序记录与抽样有关的资料和操作。

查：是否制定抽样程序和计划，查证抽样程序和计划，是否满足标准、规范要求。抽样是否记录完整。

发生偏离、添加或删节时，证据材料是否齐全，包括客户的要求、通知相关人员。

满足要求。

符合。

4.5.20。

样品管理。

实验室应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性，保护检验检测机构与客户利益的规定。样品在检验检测的整个期间应保留改标识。接收样品应记录样品的异常情况或记录检验检测方法的偏离。

查：是否制定和实施样品管理程序，是否规范检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程。

样品是否有描述和唯一性标识、流转状态标识是否明晰，流转记录是否完整。

留样室是否满足样品存储和安全、保密要求。

是否有样品处置记录。

制定样品管理程序jxjc/cx/26。

检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程记录明确。

样品有描述和唯一性标识、流转状态标识明晰，流转记录完整。

留样室满足样品存储和安全、保密要求。

符合。

4.5.21。

质量控制。

（1）。

实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容：

查：是否建立了质量控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

查：质量控制计划、质量控制活动记录，看其监控检测结。

果的有效性。

查：质量控制使用的方法和这些方法是否有效。

建立了质量控制程序：hzjc/cx/25，满足要求。

检测结果真实有效。

符合。

a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（考物质）开展内部质量控制。

a)是否定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制。

未使用。

b)参加实验室间的比对或能力验证；

b)是否参加实验室间的比对或能力验证；

已参加。

符合。

c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

c)是否使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

进行重复性检测。

符合。

d)对存留样品进行再检测或再校准；

d)是否对存留样品进行再检测或再校准；

不使用。

e)分析一个样品不同特性结果的相关性。

e)是否分析一个样品不同特性结果的相关性。

不使用。

（2）。

实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

查：是否对质量控制结果进行了分析，查看分析记录。

查：记录中有否控制数据将超出和超出预先确定的判断依据。

查：对超差是否采取有计划的措施来纠正出现的问题。

查：有无由此引起的检测报告错误结果。

对质量控制结果进行了分析有控制数据超差的方法和纠正措施。

符合。

4.5.22。

能力验证。

检验检测机构应建立和保持能力验证程序。检验检测机构应当按照资质认定部门的要求参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。

查;检验检测机构是否制定和实施能力验证程序和参加能力验证和检验检测机构间比对计划。

核查检验检测机构是否有参加能力验证和其他机构组织的考核、比对计划和记录证据。

制定了能力验证程序jxjc/cx/28。

参加省检测中心的钢筋、水泥、环境检测，参加省技术监督局的钢筋、水泥比对。

符合。

4.5.23。

检测报告。

（1）。

实验室应按照相关技术规范或者标准要。

求和规定的程序，及时出具检测和/或校。

准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。

查：是否建立了检测报告管理程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

有检测报告管理程序jxjc/cx/26。

符合。

查：各类检测报告各10份，看其出具的及时性；检测数据和结果是否准确、客观和真实。

满足要求。

符合。

报告应使用法定计量单位。

查：检测报告数据计量单位的规范性。

满足要求。

符合。

（2）。

检测和/或校准报告应至少包括下列信息：

查：检测报告的信息量，至少包括下列信息：

满足要求。

符合。

a)标题；

a)标题；

b)实验室的名称和地址，以及与实验室。

地址不同的检测和/或校准的地点；

b)实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和/或校准的地点；

c)检测和/或校准报告的唯一性标识（如。

系列号）和每一页上的标识，以及报告。

内部审核报告篇九

摘要：建设工程造价结算审核是一项系统、复杂且政策性强、反映技术经济综合能力的工作，本文结合笔者多年的造价审核经验，对结算审查的准备工作、审查内容及的。问题进行了分析，并对结算审核措施进行了探讨。

关键词：建筑工程造价结算审核方法。

中图分类号：tu723.3文献标识码：a文章编号：

一、准备工作。

在结算审核准备阶段应做到如下几点：(1)熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件；(2)熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、工程概况，以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。(3)审核计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性。

二、竣工结算审核中存在的问题。

1.订立合同不规范，缺乏操作性和约束力。

建设工程施工合同明确了承包范围、双方的责任与权利义务、价款结算方式、风险分担、费用计算或调整、奖惩等，是约束承发包双方的法律文件，它贯穿工程施工、工程结算及结算审核的全过程，是工程竣工结算编制和结算审核的最根本、最直接的依据。但在现实情况下有些业主对施工合同重视不够，仅与承包商就工程范围、进度和质量等条款签订合同便开工建设，可到竣工结算时，才发现原合同一无工程价款，二无结算办法，连设计变更限制条款也没有，合同对工程结算没有具体约定，承包商借此夸大施工难度，以此为办理签证借口。更有甚者，个别业主凭意气用事，口头承诺订立合同，或对合同疏于细心推敲，造成合同不够严谨，缺乏操作性、约束力。

2.设计变更、漏项、清单工程量错误等引发结算争议。

实施工程量清单计价后，变更、漏项、工程量错误等在合同结算中约定不明，由此而引发的结算谈判和争议调解是结算及审核工作的焦点和难点。

（1）设计变更引发费用索赔。

一般情况下，变更分为业主变更、设计变更、施工过程变更。业主变更导致的增加费用无疑都是由业主承担。而对于设计变更和施工变更就须权衡和甄别，因为施工中的部分技术方案变更或新技术应用不产生费用索赔。但在目前市场环境下，个别承包商为了增加利润会通过设计联络单提出设计变更，业主若甄别不清或疏于管理，就可能出现新的变更，随之带来的就是结算费用谈判；还有部分业主不重视控制设计变更，不办理设计变更的审批，没有设置正式的设计变更通知单，特别是没有重视变更后的工程量变化与投资增减的记录，这一切都会给承包商索赔留下签证的机会。

（2）工程量计算错误或清单漏项引发索赔。

内部审核报告篇十

内部审核报告篇十一

国有资产监督管理机构、集团公司或有关部门在资产评估核准、备案项目审核过程中，重点关注以下内容：

1、占有单位申请核准和备案国有资产监督管理机构的有关材料是否齐全。

2、进行资产评估的经济行为是否合法并经批准；该评估项目是否属于现行法规法定的评估项目；委托评估的资产范围与评估目的是否相匹配；评估基准日的选取是否恰当。

3、委托评估的资产权属是否清晰，有关法律文件是否齐全，委托评估资产中有产权瑕疵情况时，是否做了必要的核实并取得了确权依据：涉及土地处置的，是否按现行有关规定履行了审批手续。

4、聘请的有关中介机构是否符合规定的资质条件，在报告中签字的有关人员是否具有执业资格；评估报告引用其他机构的评估结论的，是否已声明对引用行为负责，评估基准日、评估结果是否相匹配。

5、评估报告的备查文件是否齐全；评估报告的格式及内容是否符合有关规定；各项资产评估选取的评估过程、评估方法、评估依据是否合理规范；评估报告摘要、正文及委托方、资产占有方及评估机构、评估人员出具的承诺函、签字是否完整。

6、对于评估报告中披露的可能影响评估结论的特别事项说明、瑕疵事项和评估基准日后重大事项等内容，企业是否做出说明和承诺。

7、评估报告中有关数据与备查文件中的相关会计资料是否相符，评估人员对账面值的调整是否合理；评估报告有关数据与审计报告数据是否一致或匹配。

8、评估结论及分析是否准确、合理、完整。

9、参与评审的专家是否达成一致意见。

内部审核报告篇十二

随着社会的不断发展和进步，各类企事业单位的数量也在快速增加，为了确保这些机构的合法性和正当性，外部机构经常进行审核工作。作为验收审核的第一手资料，审核报告承载着宝贵的信息，对于被审核企事业单位来说，审核报告是宝贵的参考依据和改进方向。笔者有幸参与了一次企业审核活动，并撰写了相应的审核报告，从中有不少收获，今天将会对此进行总结和归纳。

首先，审核报告能够及时发现问题。在参与审核工作的过程中，我们细致入微地观察了被审核企事业单位的各项运营情况，并记录在报告中。通过对报告的整理和总结，我们对企事业单位的整体运营情况和存在的问题有所了解。这对企事业单位来说，相当于及时的信号，可以帮助他们发现自身存在的问题，及时进行调整和改进，避免问题进一步扩大化。在审核报告中，我们可以从各个细节中看到问题的发生，帮助企事业单位去找到问题的源头，并制定相应的解决方案。

其次，审核报告是企事业单位改进的重要指导。在审核活动中，我们既要客观而又是具体地记录下被审核对象的现状和存在的问题，同时也要提供针对性的建议来促使被审核企事业单位未来的改进。通过直接参与审核工作并亲身撰写审核报告，我深刻认识到一个优秀的审核报告应当具备以下特点：准确、客观、有针对性和具体。通过对审核报告的整理和分析，企事业单位可以清楚地认识到自身存在的问题和不足，并能够迅速采取相应的措施进行改进。此外，在审核报告中，我们也可以提供一些建议和意见，帮助企事业单位克服困难，找到合适的方法，实现更好的发展。

再次，审核报告能够提供信息的公开和透明。作为一个审核工作的产物，审核报告是对被审核对象的客观记录和反映。在编写审核报告之前，我们要采集和整理大量信息，对企事业单位的业务、运营以及各种数据进行了充分了解。通过在审核报告中详实地表达这些信息，我们帮助企事业单位宣传和传播自身的情况。这种公开和透明的方式可以有效地提高企事业单位的公信力和形象，同时也促使其积极主动地进行改进和提升。企事业单位积极面对和接受审核结果，并及时公开和解释，这将进一步提高其在社会中的声誉和影响力。

最后，审核报告也是一个学习和进步的机会。在参与审核工作的过程中，我们与被审核对象进行了深入的交流和互动，通过与他们的沟通，我们了解到他们的业务和管理实践，也开拓了我们的思路和视野。通过撰写审核报告，我们不仅能够深入了解被审核对象的状况，也能够加深对于相关政策、法规的了解。我们在编写审核报告中不断思考和总结的过程中，也能够提高自身的专业素养和分析能力。因此，通过参与审核工作并撰写审核报告，我们不仅能够提升自己的能力，也为我们今后的发展打下了坚实的基础。

综上所述，参与审核工作并撰写审核报告不仅可以及时发现问题、提供改进的指导，提高企事业单位的公信力和形象，也是一个学习和进步的机会。因此，我认为审核报告是一份宝贵的参考资料，我们要善于利用审核报告提供的信息，主动进行改进和提升。在今后的工作中，我将继续加强自身的学习和实践，努力做到更加客观、准确地撰写审核报告，并为企事业单位的改进和发展提供更有价值的建议和意见。

内部审核报告篇十三

承蒙委托，本造价咨询公司对贵单位“办公楼正面营业门头字号改造工程”结算进行了审核，在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了包括核算工程量等我们认为必要的审核程序。现将结算审核情况报告如下：

一、工程概况。

1、工程名称：中国农业发展银行徐州市分行办公楼营业门头字号改造工程。

2、主要工程内容：营业门头字号改造。

3、建设单位：中国农业发展银行徐州市分行。

4、施工单位：徐州老枪广告有限公司。

5、设计单位：徐州老枪广告有限公司。

6、开工日期：20xx年8月

7、竣工日期：20xx年9月

二、审核范围。

本次审核范围是徐州老枪广告有限公司施工的营业门头字号改造工程的结算。

三、审核依据。

1、工程量签证单等资料。；

2、施工期间市场价格。

四、审核原则。

恪守独立、客观、公平、公正原则，以事实为依据，对工程结算进行详细审核。

五、审核过程及方法。

在审核过程中，对结算资料进行认真、细致的复核，并多次到工程现场对工程内容进行核实。

1、工程量依据委托方提供的工程量签证单等资料计算；

2、价格参照施工期间市场价格。

六、核减原因。

人工费偏高、工程量部分与现场不符、材料价格偏高。

七、审核结果。

综合上述因素，该工程施工单位结算申报值117966.65元，我公司审核值108760.70元，核减值9205.95元。特此报告。