通过总结可以准确地评估我们的学习和工作效果。总结要注重对问题的剖析和思考，而不仅仅是表面的描述。下面是一些情感表达的示例，供大家参考和借鉴。

公司内部管理规章制度篇一

（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。

（2）当工作需要加班加点时应服从安排。

（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。

（4）不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，不做与工作无关的事。

（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。

（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。

（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。

（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。

（9）爱护公共财产，节约能源。

（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。

（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。

2、着装仪容。

（1）服装:按公司规定服装上岗。

（2）工牌:员工工牌一律佩带于左胸指定位置。

（3）鞋:工作时间穿指定的工作鞋，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。

（4）头发:应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。（男不遮耳、女不披肩）。

（5）面容:女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。

（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。

（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。

3、形体规范。

（1）站姿:坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。

（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。

（3）两手自然下垂或交*。女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。

4、礼节礼貌。

（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、接待对象的不同，准确应用问候礼节。

（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。

（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。

（4）熟悉掌握迎送礼节，根据迎接、送别，做到讲究礼仪顺序、礼仪形式，语言亲切。

（5）掌握操作礼节，服务操作规范，不打扰客人，礼貌大方。

（6）当客人走过时，主动问好，当领导经过主动点头致意。

（7）对客人时时表示谦虚大方、朴实、表情自然、面带微笑、态度诚恳。

（8）尊重客人习惯习俗和动作，不评头论足，按客人习惯和要求提供服务。

（9）与客人交谈时保持微笑，声调平稳，站立直腰挺胸，姿态优美，注重倾听，不插嘴，精神集中，时时表示尊重。

公司内部管理规章制度篇二

xx集团公司（以下简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。

（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。

（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。

（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。

（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。

1.1凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必须遵守本细则规定。

1.2凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。

2.1聘用关系。

2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区别。

公司内部管理规章制度篇三

1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。

2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释，及时为客户解决实际困难，保持彼此之间的良好关系。

3、每位员工必须遵守'依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。

4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。

5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的工作。

6、员工不得私自参与住户楼宇的.买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。

7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。

8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。

9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。

10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。

11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。

12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的指示进行防风、防洪工作。

14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有'召之即来，来之能战'的职业素质。

公司内部管理规章制度篇四

公司内部管理规章制度篇五

公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

(一)中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)其中：

(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;。

(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。

副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。

(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的'奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

(1)违反国家有关政策及法规规定的;。

(3)工作失职造成重大安全事故的;。

(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。

(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级。

a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突第4页共50页。

出;占总人数的65%。

c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程。

注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

(二)员工。

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

1、申诉。

人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈。

考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

公司内部管理规章制度篇六

1、目的：

一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。

2、适用范围：

3、网络管理员职责。

公司网络管理设网络管理员和网络主管。

网络主管的职责是：

考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。

网络管理员的职责如下：

a、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。

b、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。

c、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。

d、负责网络ip地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。

e、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。

f、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。

g、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。

h、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。

1、规范化上网制度。

a、上班时间内，不得利用聊天软件（qq、msn、uc等）闲聊与工作无关的事情，不得发送与工作无关的私人电子邮件。

b、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。

c、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机ip，追究到个人并予以相应处罚。

d、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。

a、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。

b、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。

c、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。

d、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。

a、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。

b、网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。

c、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。

d、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。

e、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等泄露出去。

b、公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。

a、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。

b、网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。

c、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员可以进行指导和协助。

d、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。

本制度自颁布之日起生效。

公司内部管理规章制度篇七

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的`原则。

7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;。

5、补充说明。

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

公司内部管理规章制度篇八

本着为了企业创造理想效益，增加员工的责任感，培养其积极性和创造性，不断提高工作效率，促进员工和企业共同进步和发展的原则，特制定本“魅力宝贝公司规章制度”。

凡本公司员工须本着团结友爱，互帮互助，相互监督，共同进步的精神努力工作，将公司的文化和精神发扬光大。

凡本公司员工应遵守公司一切规章制度，接受上级主管的指挥与管理，维护公司形象及信誉。如公司利益与员工个人利益相冲突时，一切须以公司为重，不得擅用公司之名违反或侵害公司权益及损害公司形象。

1、本公司员工绝不允许擅自经营或投资与公司申请营业项目类似项目。

2、本公司员工须爱护公司财物，如同已物，如有损坏，按照原价赔偿或者维修费。

3、服从公司调遣，并在规定期限内办好交接手续，不得借故拖延。

4、上班时间要求衣服整齐清洁，打扮得体，统一穿着公司规定服饰。

5、上班时间不得窜岗，影响他人工作。

6、不得无故旷工，聚众闹事、斗殴、打架，或者煽动集体怠工、罢工。

7、上班时间不得睡觉、赌博或者喝酒。

8、上班时间不得拒绝执行公司决定，坚决服从上级的命令和指导。员工任用制度。

1、新进入员录取报到时，验对居民身份证，登记通讯住址、联系电话，并缴交以下资料：

1）身份证影印文件一份。

2）最高学历影印文件一份。

3）半身相片二张。

2、签订合同，试用三个月，如表现突出可适当减少试用期。

3、试用期：事假达七天者，即予辞退，病假达七天者延长试用期。有旷工记录，即予辞退。

4、试用期满后，签订正式合同。

1、离职区分：

a、自请离职。

在合同期内由于员工自身原因单方面向公司提出辞呈，需提前1个月，主管则提前3个月。

b、解雇离职。

c、合约期满离职。

还未续签的员工将不再续签到）。

2、离职手续：

1）员工因病或因事，不得不向公司辞职。

a、各部门员工正式提出离职时间，均应以申请表。

b、专业师级或主管人员应于提出离职时间，均应以申请表。

2）各部门同仁离职申请批准后应于离职前五日办妥移交手续，职条移交请单向店长索取。

3）移交事项如下：

向店长交接正在进行的未完成事项。

向店长上交技术手册，账册，保管的印章及文件、公司规章制度收回，缴回制服、标志牌。

向店上上交各器材、电脑及责任物品。

由财务查核有与公司、同事金钱借贷事项。

3、各负责人审查签字，不合之处，应即更正补齐。

1、每月十日为本公司薪资发放日（若遇节假日，顺延至后一天发放）。

2、各部主管须在每月五日前将各部业绩与奖金报表交齐。

3、财务须于每月五日前，将员工事、病、旷、休假以及考勤事宜结算完毕，造立薪资名册。

4、薪资若有不明之处，须上报经理，向经办人查明处理，不得私自理论。

加班人员须在3个工作日内（含加班当天）将加班单详细填写清楚，由主管签字后交店长签字生效。

本公司员工休假，采用轮班制，按各部门人力配置状况排假、轮班，每星期休假一天，星期。

六、日及国定假日不能排假（除春节外），员工未经主管及店长同意不能擅自调换休假日。国定五一（一天）、十一（三天）、清明（一天）、中秋（一天）、元旦（一天），共计七天，薪资按国家规定双倍计。

所有假别，除公司规定正常休假外，均需请假，用请须用请假单在规定时间提出申请，由主管及店长签字后方可。

假别。

病假：

因病不能工作时，提前一日上交病假单，如因急性病痛可用电话向主管申请，事后须补齐病假单及就诊证明，否则以旷工论。

事假：

因私事须亲自处理时，提前一日请假，连续两月累计不得超过三次七日。

没有正当理由，不得无故请假。

婚假：

年资满一年，员工本人结婚给予婚假七日。

丧假：

年资满一年，直系亲属故世给假一日。

产假：

女性同仁于分娩前后共给假七星期（四十九日），流产假一周（七日）。

男性同仁于分娩当日给假一日。

注：以上给假均含每周规定假日。

1、本公司各部门员工须按规定时间上、下班，上、下班均需打卡。

2、忘打卡或因公未能打卡，均需店长签核。不得超过3次，签卡3次以上扣除月全勤，签卡5次以旷工一天论（因公除外）。

3、员工上班时间打卡或者擅自提前下班打卡者即为迟到或早退。

4、上班中因事外出，需向店长请示报准，若私自外出帽扣发当天薪资。

5、员工之间不得代打卡，凡发生代打卡情形，一经发现，持卡人，打卡人扣发当月全勤奖金。

6、迟到或早退半小时以上，一小时以内按半天事假计算，一小时以上且无电话告知的，按旷工计。

7、一个月内倘有请假者，则不计当月全勤奖。

8、凡迟到早退者按1元/分计，超过30分钟以上者扣发当天薪资。

9、凡未按规定手续请假，而未到班者，以旷工论，旷工一日扣薪和当月全勤奖，旷工3日，不论原因，开除计。

10、员工出勤采用分段，每十天为一区段，一个月分为三段，即1—。

10、11—20、21—月底。

11、每区段迟到早退一次，则该区段全勤不计，迟到二次以上，则按员工惩戒制处罚。

12、每区段无迟到早退者（公假不计），则发给奖金20元，连续三段全勤，则发本月全勤奖金100元（含三段全勤奖）。

公司根据员工所犯过失不同，给予不同处分，具体细则如下：

1、上班时窜岗，影响他人工作。（公司规章制度一遍）。

2、上班期间不佩带工作牌，不着制服，仪表仪容不符合规定标准。（公司规章制度一遍）。

3、上班期间不使用敬语、礼貌用语或者讲脏话。（公司规章制度一遍）。

4、不遵守作业流程规定，表格、单据书写不规范。（公司规章制度一遍）。

5、临时缺勤而未预先打电话向部门主管请假。（公司规章制度一遍）。

如以上条例一星期内犯两次以上，公共卫生区域打扫一星期。

6、对客人及同事无礼和不尊重、粗言秽语、出言不逊。（500字检讨保证书一份）。

7、上班期间做与本职工作无关之事（如玩游戏等等）。（500字检讨保证书一份）。

8、未经领导同意，在公司擅自跟客户进行私人交易。（1000字检讨保证书一份）。

9、未经上级允许的私自使用公共财物，拾到遗物不报。（1000字检讨保证书一份）。

10、私藏企业的物品、工具、材料、设备、器材等。（1000字检讨保证书一份）。

11、不服从上级的工作安排或指挥，怠慢工作影响工作效率。（1000字检讨保证书一份）。

12、对领导不忠实、谎报消息、编造、传播有损于公司及其他员工利益的谣言。（1000字检讨保证书一份）。

如以上条例一月内犯两次以上，公共卫生区域一星期。

13、讴打客户、同事或上级。（开除）。

14、因违反国家法律、法令、条例被公安司法机关依法拘留审查或逮捕的。（开除）。

15、偷窃、骗取顾客或同事及公司财物。（开除）。

16、对外泄露公司内部机密文件、资料、数据，使本企利益遭到损害的。（开除）。

17、上班时间聚众闹事，煽动员工集体怠工、罢工等活动。（开除）。

18、连续旷工3天或全年累计3天。（开除）。

19、未经公司允许同时受雇于其他雇主、公司或者单位的。（开除）。

20、拒绝执行公司决定，上班时间不服从上级的命令，拒绝工作或遇害到紧急情况有服从上级指派的工作。（开除）。

21、严重违反有关部门规定并造成重大影响的。（开除）。

公司内部管理规章制度篇九

第一条为了进一步规范公司易货产品管理工作，保障易货产品有效地利用，强化内部控制，从而充分发挥易货产品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。

第二条本办法所称易货产品指：经公司领导批准，各部门以项目、会议、劳务等形式换回的实物资产。由办公室为各部门直接批量购置或定制的，专门用于对外公关工作或业务交往的纪念物品不包括在内。

第三条公司项目管理部、办公室和财务部为易货产品的管理和监督部门。项目管理部负责易货合同的审核与合同保管，办公室负责易货产品的实物管理，财务部负责对易货产品进行收入确认，并对整体管理流程进行监督。

第四条原则上不采取易货交易的形式抵作财款。

第五条易货产品的形成要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，并形成正式合同与发票。

第六条项目管理部审核合同中易货产品的必要性和相关比例，经公司执行总裁批准后方可执行。

第七条公司确定易货产品合同执行后，由合同经办人和大客户部对应销售人员共同负责易货产品合同的履行。合同经办人和大客户部对应销售人员应在合同执行日期到达前即时提醒客户履行合同，向公司管理部门提交易货产品。

第八条易货的基本原则和要求。

（1）易货应遵循“质优价廉”易货原则；

（2）易货产品需为与公司业务发展密切相关的产品；

（3）易货产品的价格不得高于市场当前价格的xx%；

（4）易货产品的性价比要符合礼品赠送的要求；

第九条易货产品的比例和价值经项目管理部审核通过，财务部方做易货部门的收入确认之后，办公室方可办理入库手续。

第十条项目管理部、财务部、办公室共同负责对易货产品的验收。项目管理部负责核对易货产品的比例与价值确认；财务部负责易货产品相应票据的审核，确认账内、账外易货产品的类别，进行收入确认；办公室负责对易货产品的技术验收、数量核对与入库登记。

第十一条由办公室会同财务部对易货产品进行分类，划分固定资产与低值易耗品（礼品）的类别，分类入库。

第十二条原则上易货产品均由办公室资产管理人员进行保管。

第十三条资产管理人员在易货产品交付后，在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制入库单，并进行电子记录。

第十四条公司在ftp上设办公室礼品库（包括易货产品）管理栏目共享，员工可在此栏目下查询公司库存的礼品（易货产品）种类和价格。

第十五条易货产品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，领用人签名，做到账物相符。

第十六条公司员工领用易货产品按固定资产领用或礼品领用程序进行申领，资产保管人员将对申领、审批情况进行记录，通过审批的申请由资产管理人员将易货产品提交申请人。第十七条资产管理人员要每月定期对易货产品进行清点，将接收、保管、使用和处置情况进行统计，每年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况写出书面报告交办公室负责人，同时提交库存积压产品处置方案。

第十八条易货产品的领取和发放必须履行审批手续，由经办人填写“公司礼品领用单”，注明领用人、领用用途、所属项目、合同号、单价、领用数量，由本部门负责人签字同意、报执行总裁签批后，方可到到资产管理人员处领取。

第十九条申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回办公室，由资产管理人员重新进行登记。

第二十条办公室会同财务部门，每半年对库存易货产品的市场价格进行一次核定，重新对易货产品价值进行估值，以最大限度地提高易货产品的使用效率。领用部门将接新的产品价格进行领用与费用分摊。

第二十一条除作为固定资产使用和作为公司拓展业务赠送的礼品使用外，办公室会同财务部门和项目管理部每年年底对库存积压的产品做一次清理。

第二十二条清理产品分为变卖、赠送两类，清理方案报行政总监审核，执行总裁审批。第二十三条处置后的易货产品，由资产管理人员将清理结果报财务备案，并对易货产品库进行即时更新。

第二十四条本规定未尽事宜由办公室负责解释。

第二十五条本规定自发布之日起执行。

公司内部管理规章制度篇十

第一条为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。

第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。

第三条公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受内部审计监督。

第二章任务、范围与依据。

第四条审计工作的任务是：

确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高经济效益服务。

第五条内部审计的范围：

(一)年度财务计划或单位预算的执行和决算;。

(二)财务收支、经济往来的真实性、合法性;。

(四)经济责任审计。包括中层干部(正职)或负责人进行离任审计;。

(七)检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;。

(九)对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;。

(十)对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;。

(十一)对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;。

(十二)公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。

第六条内部审计依据：

(一)国家法律、法规、政策。

(三)公司经营方计、计划、目标。

(四)经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。

(五)总经理根据实际情况制定的各种管理措施。

第七条审计机构的主要权限：

(一)召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;。

(二)参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计;。

(五)参加有关会议;。

(六)对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料;。

(九)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;。

(十一)对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审计结果兑现。

(十二)参与与制定、修订有关规章制度。

第八条根据公司具体情况，拟定审计项目计划，报公司领导批准后实施。实施审计前，应提前三天书面通知被审计单位(领导临时决定的突击性审计任务除外)。

第九条审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计终结，提出审计报告，征求被审单位的意见，报公司分管领导审批。经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定，进行相应的财务调整工作。

第十条对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人，审计机构应向公司分管领导提出处置意见。

第十一条被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以在接到正式审计报告、审计意见书七天内向公司分管领导提出。分管领导应当及时处理，在领导未做出处理意见前，必须执行审计意见的审计决定。

第四章审计种类和方式。

(一)财务收支审计。对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查。

(二)专案审计。对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。

(三)专项审计。包括：

1、管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计;。

2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。

3、任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。

4、审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

第五章审计机构和人员。

第十二条公司设立独立审计机构，配备专职审计人员，在总会计师的直接领导下，独立行使内部审计监督权，对董事会负责并报告工作。同时，接受上级审计机关的业务指导和监督。

第十三条审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务资格至少是会计师或按国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任，根据公司有关规定执行。

第十四条内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。

第十五条公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被按时计单位实际经济活动的，必须回避对该单位所进行的内审工作。

第十六条公司建立特邀内审员制度，特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足，协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在审计机构领导下开展工作。

第十七条公司在内审人员不足时，由总会计师提出建议，报经总经理同意，正副董事长批准方可聘请特邀内审员。

第六章审计档案管理。

第十八条审计部门应当建立建全审计档案管理制度，审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。

第十九条审计档案管理范围：

(一)审计通知书和审计方案;。

(二)审计报告及其附件;。

(三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;。

(四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件;。

(五)总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;。

(六)审计处理决定及执行情况报告;。

(七)申诉、申请复审报告;。

(八)复审和后续审计的资料;。

(九)其他应保存的资料。

第二十条档案管理具体办法参照公司档案管理制度、保密管理制度执行。如借阅审计档案，应经有关领批准。审计档案的保管期限为十年。

第七章附则。

第二十一条本制度自股东大会通过后即生效。

第二十二条本制度的解释权属公司董事会。

公司内部管理规章制度篇十一

1、为贯彻20__年医院实施的全面预算管理的`精神,进一步规范单位接待行为,严格控制接待费支出,制止铺张浪费,特制订以下管理办法。

2、本办法适用于全院所有行政部门、医技部门、临床科室。

3、本办法所称公务接待费,是指各部门确因公务接待需要而合理开支的费用,主要检查接待费、看望病人支出、其他接待费等。

4、接待原则上实行定点接待制度。东西院各设一点,所有接待原则上必须是定点购买。

5、审批程序。

1)各部门接待坚持分管院领导'一支笔'审批制度,严格执行先审批、后接待的程序。

2)接待承办单位经办人填写《__学院附属医院/临床医学院接待审批单》(样式附后,以下简称《审批单》),经本部门负责人审核,报主管院领导审批后,凭《审批单》到接待定点单位安排购买。如遇特殊情况,需先接待消费,必须在消费时电话通知院办和本部门主管院领导,并且在接待发生后第二天内来院办补办审批手续。《审批单》一式两联,一联留院办存档,一联由接待单位消费发生时交予定点购买点。

3)接待工作完成后,接待点应及时汇总费用开支,原则上每月结算一次并凭《审批单》、发票(简称'两单')到院办进行审核,由院办专人负责打出各科消费明细单,并汇总,数字核对无误后,报财务部门办理接待费结算,财政部门在单位接待费预算总额内实行集中支付。'两单'不齐全时,财务不予报销;在非定点接待单位发生的费用,原则上不予报销。

6、各部门接待费严格实行总量控制,在年度接待费预算总额之内开支,列入'招待费'科目,不得列入其他费用支出项目,并在部门决算中真实、全额反映。与公务接待无关的费用不得在'接待费'中列支。接待费用支出严格按归口管理的原则,除全院性接待工作归院办负责外,其他各部门接待费支出均纳入接待部门的预算支出内。

7、本办法自20__年1月1日起执行。

公司内部管理规章制度篇十二

根据《劳动合同法》第四条规定，用人单位制定或者修改直接涉及劳动者切身利益的规章制度时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，且应当将规章制度公示或者告知劳动者。

即公司修改处罚条例的内容，必须经过前述的民主程序和公示告知程序。

如果规章制度的内容不违反法律规定，民主、公示程序已经履行完毕，那么即使员工不愿意签署，也不影响该规章制度的效力。

实践中很多用人单位将员工签收作为向员工告知规章制度的一种方法，如果员工拒绝签收，那么用人单位应当通过其他方法使员工知悉。

规章制度的内容，应符合国家法律、行政法规及政策规定，其中有关劳动基准、劳动保护、劳动条件、劳动报酬及员工的其他福利待遇的规定，不得低于法定最低标准。在实务中最常见的就是，很多用人单位规定，入职不满三个月的不能辞职。这样的规定与法律相冲突，即使制定了也不合法。劳动者辞职的，在试用期提前三天通知，正式用工期提前三十天通知即可。

合理性就更容易理解了。例如，用人单位的员工手册规定，上班玩手机超过5分钟的即可辞退。辞退员工是一项严肃的事情，必须是严重违反用人单位的规章制度才能辞退员工，仅玩手机5分钟就辞退员工，明显这一规定失去合理性。

根据《劳动合同法》第四条第（二）款的规定，用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。

在规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善。

规章制度的作用就是要对劳动者产生约束力，对于这种内容可能涉及员工切身利益的制度，不能任由用人单位说了算，否则这样制度的规章制度可能会严重侵害劳动者利益，让双方的利益严重失衡。因此，就规章制度的内容要同工会、劳动者或劳动者代表进行协商，这是一个民主的程序。

根据《劳动合同法》第四条第（四）款规定，用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。

实务中，公示的方法是多种多样的，关键是如何保留公示的证据。例如，劳动者入职时，让劳动者仔细阅读规章制度，然后让劳动者在相同版本的规章制度页面签字，并保留好；或者组织学习规章制度的内容，保存好学习的签到表、时间、记录、考核规章制度的试卷。

只有遵守上述三点，用人单位制定的规章制度才是合法有效的。不过，目前在实务中，有的规章制度制定，没有第二项程序。但是，只要规章制度内容不违法，并且合理的，又向劳动者进行送达和公示的，正常情况下法院或仲裁委也会认可该规章制度的效力。

制度就是公司的法律，制定制度是为了提高效率和范范风险，跟这两个目标无关的事宜都无需制定制度或规定流程，如前述一个小公司为桶装水制定一个制度除了装点门面和浪费精力无他好处。

公司各部门的业务都有其最简便、规范和完整的业务流程（注意简便和完整的矛盾统一），制定制度之前就是要梳理好业务流程，最重要的莫过于人、财、物的管理，业务流程也围绕几个方面展开，梳理出人事招聘、任免、考勤等工作流程；资金的流转流程；商品或物料的管理流程。梳理业务流程的过程就是发现风险节点的过程，要找到可能发生风险的关节点；例如，人员招聘最易出现的风险是劳动合同是否签订，工伤保险是否生效，这可能导致公司面临双倍工资差额补偿的损失和员工刚上班尚未办理工伤保险却发生工伤的损失；资金流转上在公司资金的领取环节最易出现风险；商品物料的转移上，在交接环节可能出现交货却未取得合规的货物交收的书面凭证，如此等等，需要公司从自身业务实际出发去深入挖掘和发现风险点。

在梳理流程的基础上要根据公司实际情况完善业务流程，例如招聘环节要经过几个部门的审批，并经逐项确认合同是否订立，保险是否生效等可能存在风险的事项；在公司资金管理上，应当做到收支分离，财务管理与现金管理的分离，账与实的管理分离；在商品物料流转上要求业务人员按规范取得收货凭证。

如果说流程是枝干，制度则是充实枝干的枝叶。在流程完善的基础上，需要对流程的执行做出具体的规定，例如，新员工招聘流程是面试—签约—入职的流程，就需要制定相应的员工招聘制度明确面试的具体要求、职能部门或负责人员，签订合同的时间选择、书面合同的审批、签约后合同的管理、签约后在什么条件下员工可以入职，例如对于危险性较高的行业应当规定在工伤保险生效后入职，避免无保险覆盖的风险。

制度的更新是制度保持其持久性和生命力的源泉，公司经营环境发生变化，业务操作实际流程发生变化、法律环境发生变化等等基础的变化都要求公司制度做出相应的调整。

公司内部管理规章制度篇十三

认识到学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》的重要性和必要性。具体认识有如下几点：

规行为的处理方式和尺度,量化和统一了全行的制度执行，这是管理工作有章可循的基础环节，也为管理者提供了强有力的管理手段。同时，使广大员工熟知各自岗位的违规行为及相应的处罚尺度,做到铭记于心,外化于行,令行禁止,遵守经营秩序。

其次，开展学习活动是我行夯实管理基础，从严治行,遏制案件发生的必然要求。《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》是在全面总结和修订原处理办法实践经验的基础上,结合新业务、新管理制度的出台,完善、增加和调整了部分处理条款,明确了违规处理依据,为贯彻落实从严治行、从严执纪,持之以恒地坚持从严管理,必将打下坚实的基础，对防范经营管理风险，遏制案件发生具有十分重要的作用。

最后，《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》是提高我行综合实力，不断增强我行竞争力的需要。日趋激烈的竞争，是xx银行在市场经济条件下必须面对的现实问题。制度建设和执行，应当是xx银行面对竞争，战胜对手的看家本领。一个行的综合实力和市场竞争能力，最根本的还是员工综合素质软实力。我行以开展《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》学习活动为契机,引导员工树立良好的职业操守,增强依法履职、合规经营的自觉性和主动性，不断增强合规经营意识、规范操作行为，培养员工良好职业道德和习惯,构筑xx银行现代企业文化，是提升农业银行综合竞争力的根本要求。

首先是学习要认真。要把《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》落到实处，认真学习是前提。学习要认真，就是要按章按节按条按款全面学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》的内容，对于和自己岗位、工作、所从事的业务活动有关的重点内容，要逐字逐句的认真学习，切实领会制度办法的意图和精神。事关重要的或把握不准的，还要寻找和学习源制度规定，学习操作规程和业务工作流程。其次是贯彻要到位。贯彻《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》，是开展这次学习活动的基本要求。

贯彻要到位，就是要把《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》要求的相关内容落实到自己岗位工作的各个环节、各个方面，落实到每一天、每一月、每一年，时时刻刻提醒自己要按制度办，要按流程走，要按要求作，防止不经意违反规章制度处罚办法。最后，执行要有力。

执行，不仅包括贯彻落实，而且更重要的是指管理者依照《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》规定行使管理职责，对违反《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》事件的处理，这是开展学习活动的关键。执行要有力，就是具有内部管理职责的干部要不折不扣地、严格地按《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》规定及时准确地处理违反规章制度事项。要防止人情和不正当的权力干预，做到在制度目前人人平等，执行处罚时一视同仁。

《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》涵盖了我行各业务条线、各工作岗位、各业务品种的方方面面，共五章二百零六条。学习《xx银行银行员工违反规章制度处理办法》，最起码要知道自己在这个岗位，从事这方面的工作，操作这类业务或业务品种的基本规定和要求，知道该怎么做不该怎么做;如果不这么做，将会受到怎样的处罚等等。比如：最为柜员，我就特别注重第三章第二节的学习，特别是第“二十五”条到第“四十八条”的学习。以规则为指导，在工作岗位中按照规定办事，我相信只要大家都把各自的岗位工作做好的话，我们的竞争力就会大大增强。

公司内部管理规章制度篇十四

1、贯彻“预防为主，防消结合”的方针，指定防火责任人和义务消防员，其职责是：

（1）认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指示，开展防火宣传，普及消防知识；

（2）组织逐级防火责任制，落实有关防火措施；

（3）经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患；

（4）监护动火作业；

（6）定人、定时、定措施，同时组织制订紧急状态下的疏散纲要；

（7）接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。

2、实行用户防火责任制，各业主为当然防火责任人，负责做好各自所属范围的防火安全工作。

3、消防区及楼梯走道和出口，必须保持畅通无阻，任何单位和个人不得占用或封堵，严禁在消防通道上停放车辆及堆放家具和其他杂物。

4、不得损坏消防设施和器材，妥善维护楼梯、走道和出口的安全疏散指示、事故照明和通风设施。

5、严禁经营和贮存烟花爆竹、炸药、汽油、香蕉水等易燃易爆物品，严禁燃放烟花、爆竹。

6、遵守安全用电管理规定，使用符合国家标准的家用电器、燃气用具，严禁超负荷使用电器，要经常保持清洁，切勿留有油渍，切勿明火试漏。

7、大厦内商铺必须按每30平方米（建筑面积）配备一只灭火器（小于30平方米配备一只，大于30平方米配备2只以上），并放置于易于取用的固定位置。

8、大厦范围内不得燃烧香火、纸张、织物、纤维、塑料制品、木制品及其他废弃物品，烟头及火柴要随时弄熄。

9、用户进行室内装修，需要增设电器线路时，必须保证符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路；装修材料应采用不燃或阻燃材料，并按规定每50平方米（建筑面积）配备一只灭火器，如使用易燃或可燃材料的，必须经市消防管理机关批准，按规定进行防火处理，并按每100平方米（建筑面积）配备3只灭火器。

10、需要进行烧焊等动火作业的，应向物业公司提出申请，经批准做好防护措施后，在专人监护下，方可作业。

11、发生火警时，应立即告知物业公司或拨火警电话119，并关闭电气开关、燃气阀门和门窗，迅速离开大厦；用户及其他人员应迅速有序地从楼梯疏散，切勿惊慌拥挤。

12、各用户应服从消防管理人员的管理，不得刁难、辱骂或以暴力、威胁等手段妨碍消防管理人员行使职权。

公司内部管理规章制度篇十五

新的体育中心成立以来，不断开展规章制度学习教育活动。通过学习，我更加清醒地认识到学习规章制度，遵守规章制度的重要性，不认真学习规章制度有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，并成为一名合格的员工。因此，掌握规章制度基本知识，学好内部的各项规章制度，对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。下面根据学习情况，结合个人实际谈一些学习心得与体会。

规章制度是实现公共服务职能的不可缺少的必要条件。邓小平同志在论述制度改革问题时指出，同某些领导人的思想作风相比，“组织制度、工作制度”方面的问题更重要。俗话说，“不以规矩，不能成方圆”。任何一个家庭，一个集体，要想做到成功，有一套完善的管理制度，一定是最重要的。一个团队中，大家来自不同的地方，都有不同的生活习惯和作息习惯，而怎样才能让这些不同的人变得和谐，变得团结，变的有凝聚力，统一而有效的管理服从单位的规章制度，增强执行力，是非常重要的。同样，体育馆要充满生机和活力，在人民群众中具有很高的声誉，必须要有完善，严格，健全，独特的规章制度。否则，单位的人、财物、事、信息的管理以及时间、空间的安排便会混乱无序。

以往我们平时疏于学习，对规章制度学习不深，理解不够全面，对各项规章制度和岗位职责方面理解不够透彻、执行不够细致，只抱着兢兢业业干好工作的态度，对规章制度与己关系不大的可学可不学，思想上存在麻痹大意，久而久之，就会萌生一些自由散漫的思想，违规违纪的现象时有发生。俗话说，态度决定一切，用什么样的态度对待生活，就会有什么样的生活现实。我们每个人都渴望成功，渴望像成功人士一样运筹帷幄、审时度势。但往往一遇到一点的挫折，就开始抱怨生活，抱怨一切，开始消极的对待每一天，最终一事无成。成功其实很简单，但简单并不代表着容易，就像每天都写日志一样，其实是很简单的事情，但几个人能坚持不懈的记下去呢？把简单的事情重复做，每天进步一点点，你就每天离成功也进一点点了。

各项规章制度规范和约束了工作中的各种行为，指导我们在工作实践中的工作方式和工作态度，使我们的工作更加科学和标准化。我们今后在日常生活中遇到事情尽量安排在节假日解决，强化规章制度学习增强遵纪守规自觉性，只有这样才能加深理解，并能在工作中自觉做到不违章、不违纪。

通过一个阶段的学习，我基本掌握了和自己密切相关的法规的内容。虽然中心和体育馆有这么多规章制度，但我觉得这不是一种约束，而是一份保障。制度中也有有关员工切身利益的管理规定，从员工的角度出发，做到最大限度的保障员工的合法权益。制度面前人人平等，而且它是一把双刃剑，在规范你的同时更能提高自己的业务水平和素质。岗位责任制让每一位员工明白自己在岗位上需要做什么和怎么做。学习规章制度的过程不仅是了解中心和体育馆工作的过程，也是让我们了解什么是自己的义务与权利的过程。在不断深入学习规章制度后，对我的内心触动很大，纪律的制定是为了提高个人的工作执行力，让每个人都有一颗积极心态，树立起强烈的责任意识和进取精神，坚决克服不思进取、得过且过的心态，把工作做到最好。没有优秀的个人，只有优秀的团队，个人的力量再强大也是有限的。如果不能熟悉掌握规章制度，不按照规章制度执行，就可能犯错误，甚至可能造成工作上的被动，并且直接影响个人的工作岗位和经济利益。

同时，规章制度的学习不是一蹴而就，一时半会就可学成或学好记牢的，关键要靠长期的学习和积累，要养成长期学习的习惯，要有刻苦钻研的精神和不怕吃苦的毅力，只有思想上认识到学习的重要性，才能真正在实践中去学习，并自觉做一名遵纪守法，遵章守纪的合格员工。在学习方法上，要联系自己的岗位重点学习，并做到学习与实践用运相结合，学法规与守法规相结合。在学习上突出普遍性，多形式、多层次，全方位地学习，注重学习的针对性，抓好结合点，把思想道德学习、普法学习、规章制度学习和学先进、学英模结合起来，使自己能够学法、知法、懂法，依法规办事。

针对本人存在的一些问题，结合规章制度的相关规定，我将采取以下改进措施：一是加强有关业务的学习、特别是规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力。二是认真履行工作职责，严格恪守各项管理制度，将各项制度落实到业务活动中去。三是强化责任意识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，伴随于身边，有一分热，发一分光，做一个实实在在的人，快乐生活，健康成长，为中心和体育馆的跨越式发展贡献自己的一份力量！

公司内部管理规章制度篇十六

第一条、公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

第二条、爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

第三条、尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

第四条、服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

第五条、逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

第六条、紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

第七条、严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

第八条、不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

第九条、不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

第十条、保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

第十一条、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

第十二条、遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤卡。

第十三条、公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

第十四条、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

第十五条、遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

第十六条、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

第十七条、不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

第十八条、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

第十九条、要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

第二十条、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

第二十一条、严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

第二十二条、员工必须仪表端庄、整洁。

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

2、指甲：应经常注意修剪指甲。

3、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二十三条、工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。其他按照公司岗位安排着工作装。

1、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

3、鞋子应保持清洁。

4、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。

第二十四条、在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

1、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

3、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

4、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

6、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

7、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

第二十五条、待人礼貌。

1、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

3、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

5、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

6、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准确记住对方姓名后，将名片收起。

第二十六条、电话接听处理。

1、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的随机应变能力。

2、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时传达、回复。

3、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。

4、电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说：“再见”。

5、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应礼貌的说：“我想你拨错号码了”。

6、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。

7、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特殊情况可以适当延长。

公司内部管理规章制度篇十七

幼儿园园长负责幼儿园的全面工作，主要职责如下：

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门规定；

2、制定幼儿园工作目标、规定和工作计划，组织实施并做出总结；

3、领导教育、卫生、保健、后勤及安全保卫工作；负责建立并组织执行各项规章制度；

4、负责聘任、调动工作人员。指导检查和评估教师及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

6、关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

7、定期召开园务工作会议，加强民主管理和监督；

8、管理好园舍、设备和财产，努力改善办学条件；

9、加强对财务人员的管理，合理安排使用经费；

10、负责组织和指导家长工作；加强与社区联系和合作，争取各方面的支持和配合；

公司内部管理规章制度篇十八

1.应设普通病室、隔离病室、沐浴间、配奶间、奶具清洗问(区)、治疗室及处置室等。各室分开设置,洁污分开,各类物品消毒符合消毒技术规范要求。

2.新生儿病床每床净使用面积不少于3平方米,床间距不小于1米。

二、人员管理。

1.工作人员管理:工作人员凡有传染性疾病、流行性感冒、皮肤化脓性疾等暂停与新生儿接触。严格限制进入新生儿病房人员,进入新生儿病房须更换清洁、专用工作服和工作鞋。诊疗操作时戴口罩、帽子,必要时戴手套。禁止未穿工作服随意进入新生儿病室。

2.探视人员管理:新生儿室不设陪护、谢绝探视。确因病情特殊需要家属进入探视者应严格按要求更衣、戴口罩、换专用鞋并洗手后方可进入。患流行性感冒或皮肤化脓性疾病者谢绝探视。

三、环境管理:。

2.每天开窗通风,保持空气新鲜,定时使用动态空气消毒机进行空气消毒。每天检查消毒器的运行状况,定期对消毒器进行清洁、维护并记录。

4.地面每天湿式清扫,保持清洁无尘。有血液等污染时1000mg/l含氯消毒剂进行局部消毒,作用30-60分钟,再用清水擦拭干净。所有墙面、角落及天花板至少每月清扫1次,保持清洁无尘。

5.新生儿室应尽可能减少物品摆放,物品的摆放按照无菌、清洁、污染有序分开。

四、手卫生管理。

1.新生儿病房入口处、病室、治疗室、配奶间、沐浴间、处置室等应配置专用的洗手设施或快速手消毒剂。

2.凡进入新生儿病房及进行各种操作前后洗手或手消毒。

五、医疗器械、器具及物品管理。

1.凡进入无菌组织器官的医疗器械、器具及物品必须达到灭菌标准。

2.一次性使用的.医疗器械、器具应当符合国家有关规定,不得重复使用。

3.氧气湿化瓶、呼吸机湿化瓶、吸痰瓶应当每日更换清洗消毒。

4.蓝光箱和暖箱应当每日清洁,一人用后一消毒。同一患儿长期连续使用暖箱和蓝光箱时,应当每周消毒一次,用后终末消毒。

5.接触患儿皮肤、粘膜的器械、器具及物品应当一人一用一消毒。如雾化吸入器、面罩、氧气管、体温表、吸痰管、浴巾、浴垫等。

6.新生儿使用的被服、衣物等应当保持清洁,每日更换,污染后随时更换。患儿出院后床单元终末消毒。

六、各项诊疗护理操作管理。

1.医务人员在实施各项诊疗护理操作严格执行无菌技术操作,实施标准预防。

2.每日医生查房应先查新生儿室患儿再查普通患儿。

3.每日各项操作应先由早产婴开始,隔离患儿最后接受诊疗。接触血液、体液、分泌物、排泄物等可疑污染操作时戴手套,操作后应立即脱掉手套并洗手。

4.传染性疾病新生儿应尽快转分院治疗院,特殊感染的新生儿应收住隔离室,与正常新生儿隔离,病室或床边应悬挂隔离标识,物品专用,用后严格消毒。

七、配奶与沐浴管理。

1.配奶间、奶具清洗间分开设置,保持环境清洁;患儿使用后的奶嘴用清水清洗干净,高温消毒;奶瓶由配奶室统一回收清洗、高压灭菌;盛放奶瓶的容器每日清洁消毒;保存奶制品的冰箱定期清洁。

3.沐浴用品,如沐浴液、洗发液和爽身粉等,取用时应采用非接触式。

4.新生儿使用的眼药水、药膏均一婴一用。

5.与早产儿和体重1000g的新生儿和须保护性隔离的新生儿皮肤接触的毛衫、被套等布类应清洗、灭菌后方可使用,普通新生儿被服类高温清洗。

八、医院感染的监测。

按要求对新生室医院感染发生情况和环境卫生学监测。监测结果不合格时,应分析原因并进行整改,如存在严重暴发感染隐患时,应当立即停止收治患儿,并将在院患儿转出。