在编写报告时，可以借鉴一些结构化写作方法，如提纲式写作或逻辑分析式写作。报告的内容应该严谨、客观，以事实和数据为依据，避免主观臆断和情绪化的表达。在下面这些报告中，我们可以看到不同领域、不同类型的报告范例，具有一定的代表性。

财政支出绩效报告篇一

根据《关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20xx年上级安排专项经费共90.74万元(其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。

20xx年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

(一)评价资料准备充分。

我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。

各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

20xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。

1、网络直报工作。

(1)法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹泻(227例)、肺结核(201例)。(2)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、afp、风疹、病例。(3)突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。(4)重点传染病监测：20xx年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。

2、免疫规划工作开展情况。

(1)、加强afp病例监测管理，继续保持无脊灰状态。

按照《全国afp病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在afp病例监测中的职责，加强afp病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有afp病例。

(2)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20xx年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。

(3)、加强疫苗接种，消除免疫空白。

在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%;卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%;脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%;百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%;麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%;麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%;a群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%;a+c流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%;乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%;甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。

(4)、积极推广儿童预防接种信息化管理。

继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。

(5)、生物制品管理和冷链运转。

疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20xx年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。

(6)、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。

(7)、加强了aefi监测及处置。全年共发生18例aefi病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。

(8)、宣传培训和督导考核。

20xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。

3、结核病工作完成情况。

本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的dots覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。

在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。

加强了网报病人的`追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。

4、艾滋病防治工作完成情况。

本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次;完成hiv抗体检测546人次，完成率100%;新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告hiv/aids接受结核病检查的比例为100%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴hiv抗体检测率为100%;暗娼人群hiv抗体检测比100%;吸毒人群hiv抗体检测比例87%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20xx年我县对前来进行cd4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。

5、慢性非传染性疾病管理情况。

(1)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。

(2)、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1988年以来均无疟疾病例发生。

(3)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。

(4)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰,，死因报告质量正在提升。

当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。

6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。

(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。

(二)、(1)完成全县碘盐样品检测300份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。(2)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员hiv抗体检测20人，其中初筛阳性1人。(3)开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。

7、麻风病防治工作。

20xx年补助麻风病人住院医疗费1人。

8、宣传、培训及督导检查工作。

为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册20000余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。

1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。

2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。

3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。

建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。

财政支出绩效报告篇二

根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

（一）项目用款单位简要情况。

省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的.其他事项。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。

为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。

（三）项目自评结果。

根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：

1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。

2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。

3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。

（一）资金使用绩效。

xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。

通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。

（二）存在问题。

项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。

针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：

一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

财政支出绩效报告篇三

中央公共财政支出预算为74880.00亿元，预算数为执行数68509.39亿元的109.3%。公共财政支出分为一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24项支出类型，并且其中绝大多数财政支出又分为中央本级支出和对地方转移支付两种支出方式。在24项支出类型中，除了商业服务业等支出、资源勘探信息等支出、城乡社区支出三项公共财政支出的预算数低于去年的执行数，地震灾后恢复重建支出未做出预算外，其他20项公共财政支出预算都相比于20的执行数有了较大幅度的增长(见表1)。而伴随着我国公共财政支出预算数额的提高，财政资金的使用效率也成为研究的热点，如何使财政资金的使用更加满足公众的需求，取得更多的社会效益，是公共财政支出预算管理需要着重考虑的问题。

公共财政支出预算绩效管理是指根据公共财政的目标设置公共财政支出预算，将公共财政支出预算的资源以一定的方式进行分配、使用、管理并通过绩效评价指标体系进行监督和评估，实现公共财政资源的有效利用，获得更大的社会效益的过程与活动。

公共财政支出预算绩效管理具有以下特征。一是以结果为导向。公共财政支出预算绩效管理更加注重公共财政支出的效果，更加注重满足社会需求，以期取得更大的社会效益，而不仅仅以投入作为评价指标，也不是传统意义上的投入。二是将中长期预算具体化。公共财政支出预算的中长期战略性目标通过年度、季度和月度的细化，实现目标的可行性和可操作性。三是鼓励创新和节约。由于预算的基层管理者掌握更多关于财政支出的信息，能够促进支出预算的实现，因此应适当加大其裁量权及对其的激励措施。四是注重科学化和民主化。公共财政支出预算的管理不再只是财政部的职责，而需要更多的专家学者及社会公众参与。

经过多年的不断探索，我国的公共财政支出预算绩效管理已经取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范围不断扩大，管理机构更加健全，财政资金使用效益提高等，但是在财政支出预算的绩效管理方面存在的问题也是很显著的，需要进一步完善。存在的问题主要表现为以下几个方面。

(一)对绩效管理认识不到位。

一方面，虽然对于绩效管理有了一定的了解，但是传统的投入控制性预算管理理念仍占有主导地位，“重投入、轻绩效”的传统观念仍没有改变，很多公共部门及人员仍然认为财政资金只要按规定使用就可以，其使用效率或者社会效益与自己无关，对公共财政支出预算的绩效管理工作不够重视。另一方面，有些部门对于公共财政支出预算绩效管理工作的认识还不到位，对绩效管理的认识仅仅停留在绩效评价上，未处理好绩效管理和预算管理之间的关系，出现舍本逐末的问题。

(二)法律制度尚未建立健全。

目前，我国尚未出台公共财政支出预算绩效管理相关的法律法规，地方财政支出预算绩效管理没有统一的法律制度进行规范和保障。而财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》也只是作为部门规章，法律位阶较低，其中也只是对绩效目标、绩效评价指标、绩效评价的标准和方法等进行了原则性的规定，各地具体的执行制度不同，缺乏统一性、科学性和规范性。

(三)绩效评价结果应用不充分。

绩效评价机制不够合理和评价体系不够科学。地方的财政支出预算绩效评价报告质量差别大，评价结果的科学性和真实性也有待考究。评价结果也仅仅作为反映问题和情况的手段和方法，并没有真正与下一阶段财政预算的编制和管理及提高公共财政资金使用效益和加强公共部门管理有效地衔接起来，没有真正发挥其作用。

(四)缺乏相关领域的配套改革。

公共财政支出预算绩效管理的改革和完善不是单一的改革，需要其他相关领域的配套改革。但是，目前我国缺乏相应的配套措施，如公共财政预算绩效评价尚未与公共部门人员绩效挂钩，财政部门与预算单位、人大、审计部门和纪检部门的合作力度不够等。

把公共财政支出预算绩效管理的理念，即重视财政资金使用的效益和结果而不是只重视投入贯穿于财政预算管理的始终，运行事前有目标、事中有管理、事后有评价的管理系统。通过管理系统的不断循环运作，不断完善公共财政支出预算的目标、管理制度和评价指标体系，推动绩效管理的流程再造。通过不断强化公共部门的责任意识，提高其管理水平，不断提高公共财政资金的使用效率，彻底打破“重投入，轻绩效”的传统观念。

(二)完善预算绩效管理法律制度。

我国至今沿用的仍是1995年1月实施的《中华人民共和国预算法》，在大程度上仍有计划经济的色彩，法律中的部分条文和内容并不适合我国现行的市场经济体制。所以，为了推动公共财政支出预算绩效管理的改革，需要把财政预算绩效管理的相关内容纳入到《中华人民共和国预算法》当中，同时提升财政部所颁布的《政府绩效管理办法》的法律位阶，使得公共财政支出预算绩效管理的整个过程有法可依。

(三)健全预算绩效管理制度体系。

我国公共财政支出绩效预算管理要想成为制度化和常规化的工作，需要有科学的`管理制度进行规范和保障，这是亟待解决的问题。一是政府要建立完善的绩效管理制度，使其在行使职权和履行职责过程中更加注重财政资金的使用效果;二是将公共财政支出预算管理目标进行量化和细化，进而实现财政支出预算资金使用的绩效化;三是完善财政支出预算绩效评价体系，使得绩效评价有标准可依，有程序可以遵循;四是实现公共财政支出预算管理的流程再造，建立以“制度保障，结果导向”为原则的绩效管理制度体系。

(四)注重绩效评价结果的应用。

绩效评价的结果不只是财政支出预算绩效管理工作的落脚点，而且可以作为下一个预算年度良好的起点。可以通过以下方式实现评价结果的充分利用：一是建立绩效管理数据库，通过数据的上传和传递，实现政府部门内部的信息共享;二是将绩效评价结果向各个主管部门通报，发现预算管理中的问题并进行分析和完善;三是对绩效评价结果进行公开和公示，尊重公众的知情权，提高财政支出的透明度，便于社会监督;四是将评价结果与下一阶段的预算挂钩，激励各部门实现财政支出预算的绩效化。

(五)加强各项配套改革的实施。

公共财政支出预算绩效管理的改革不是某一个部门或修改某一项政策就能实现的，需要多方面的协调与改革相配套。一是要完善会计制度，把权责发生制作为统一的会计基础，建立完善的复式预算会计制度。二是加强组织内外部协调。预算管理改革不只是财政部门的职能，还需要与人大、纪检部门、审计部门及预算单位的合作与监督，保证绩效管理的规范化。三是加强财政支出预算分配方面零基预算制度的应用，注重根据实际情况进行财政资金的分配和使用。四是加大行政问责力度，加强对公务人员的绩效评价。

传统的“重投入，轻绩效”的计划经济观念在我国的公共财政支出预算中根深蒂固，打破这种传统、实现财政预算方面的绩效管理改革是一个长期而艰巨的工作，需要进一步深化市场经济体制改革，完善国家的法律制度，加强专业人员队伍建设，促进配套改革的实施，把财政支出预算方面的改革作为一个重点来抓。不能仅仅把这项改革作为一项简单的事情来看待，要对预算绩效管理改革有足够的重视，并且要有足够的决心做好绩效管理工作，攻坚克难，通过对公共财政预算改革的推进，逐步形成完善的适合我国国情的'公共财政支出预算绩效管理体系。

财政支出绩效报告篇四

财政支出绩效自评报告（参考提纲）一、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中，项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

二、其它需要说明的问题（一）后续工作计划。

（二）主要经验做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）（三）其它。

三、

项目评价工作情况包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实情况。

财政支出绩效报告篇五

创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

2015年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组、活动策划组八个组室。

根据益阳市财政局《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。

益阳市文明创建项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，益阳市2020年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动益阳市创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。

（一）项目资金使用及管理情况。

1.2020年安排项目资金684.35万元。已到位资金684.35万元。

2.2020年我办实际支付资金474.35万元。其中：益阳市创文办工作经费支出60.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费等，综合专项支出413.52万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。

3.我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.为民导向更加鲜明，文明城市惠及大民生。坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进。三年来，围绕城市功能做优、环境做美的`目标，我们协调推进文化场馆、母婴室、机非隔离、城市盲道等设施建设，加大老旧小区改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社区文体设施，着力提升城市品质，在中心城区主次干道施划公共停车泊位1.5万余个，完成封闭式停车场改造20个；投入资金近1.4亿元，完成城市“三微”建设项目781个；更换维修环卫设施近万个，80%以上的小区投放了垃圾分类绿色回收箱；主次干道牛皮癣清除率达到98%；城市路灯维护管理到位，全市路灯亮灯率达99%以上，设施完好率达98%以上；常态开展空中线网、农贸市场、马路市场、校园周边游商摊贩等整治行动，城市公共空间文明秩序呈现新气象。2020年，在全省城市文明指数测评中，我市群众满意率达到98.2%，为历史最高。社会文明程度整体大幅提升，中央文明办已将我市确定为“2021--2023年创建周期全国文明城市提名城市”。

2.实践成果更加丰硕，文明创建实现全覆盖。2018年，我市率先在全省启动全域创建工作，经过三年的认真谋划、系统推进，全域创建目标基本实现（大通湖区被划定为非行政区），《益阳市文明行为促进条例》已经市六届人大五次会议审议表决通过。2020年，我市推荐申报全国文明县城提名城市1个（桃江已被列为全国文明县城提名城市），全国文明单位4个、全国文明村4个、全国文明校园2所；推荐申报省级文明县城3个（安化、沅江、南县），省级文明单位30个，省级文明标兵单位8个，省级文明乡村12个，省级文明家庭5个，省级文明校园7所，省级文明标兵校园4所，历届以来，成果最为丰硕，覆盖最为广泛。

3.落实举措更加务实，文明实践取得好成效。截至2020年底，共建有新时代文明实践中心7个、新时代文明实践所93个、新时代文明实践站1396个，培育新时代文明实践点563个、新时代文明实践基地26个，县乡村三级新时代文明实践志愿服务队1655支，开展文明实践活动9000多次。重点坚持依托文明城市创建，指导赫山全力做好新时代文明实践中心全国试点工作，打造了“迈进新时代志愿赫山红”“广场说事”等文明实践品牌。

4.道德引领更加闪耀，文明力量聚集强动能。全面部署推进乡村道德档案建设，市级及以上文明村镇实现道德档案全覆盖。汇聚道德力量，评选第六届市级道德模范10名，3名防疫一线人员获评市级“道德模范特别奖”，推荐中国好人1人、湖南好人17人，评选表彰一批市级优秀志愿者、组织、项目和社区。闪耀文明光芒，24万志愿者逆行出征铸就防疫长城，中心城区党员干部开展新冠疫情联防联控和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”联系服务群众活动10万多人次，全市全年为贫困户实现微心愿60586个，推动向上向善正能量。乡风文明基础坚实，全市县级及以上文明乡镇72个，占比88.9%；县级及以上文明村646个，占比56.9%，超额完成十三五目标任务。移风易俗扎实推进，发放《移风易俗主题漫画》5万册、倡议书300多万份，通过乡村“村村响”播放主题宣传2万多小时，市民办酒减少了30%；南县殡葬改革经验做法，被列入省政府2020年重点工作综合大督查发现的全省23项典型经验做法当中，得到了省委书记许达哲的肯定；文明餐桌蔚然成风，中心城区餐厨垃圾日产总量下降20%。

5.关爱未来更加有力，文明小花绽放新光彩。坚持建立健全未成年人思想道德建设工作机制，常态开展“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，增强青少年责任意识和爱国情感。坚持加强阵地建设，全面推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设，全年新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2所，累计建成中央项目乡村学校少年宫44所。坚持实施实践养成，积极弘扬崇德向善理念，把培树先进典型和提高未成年人美德水平结合起来，全年选树新时代益阳好少年24人，成功推荐文婧霖同学获评省新时代好少年。为了帮助家长们树立正确的家庭教育观念、普及科学的家庭教育知识和方法，促进社区家长学校的健康发展，2020年我办和市教育局、市直关工委联合引领指导创办了益阳市中心城区示范家长学校，家长学校开课后，深受广大家长的欢迎，场场爆满，“家长好好学习，孩子天天向上”已经成为家长们的共识。

（三）绩效指标完成情况分析。

根据自评情况，文明创建项目设定的12个绩效指标，创文宣传、视频制作等9个绩效指标完成，预算控制情况、市民整体素质提升等3个指标基本完成。

我市在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。今后我办将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，提高项目资金使用效益。

按照益阳市财政局绩效自评工作要求，我办2020年度益阳市文明创建项目资金绩效自评报告将在益阳门户网站公开，接受社会监督。

无

财政支出绩效报告篇六

财政支出绩效管理是一种特殊的管理活动，它运用科学的评价方法对财政支出的全过程进行相关分析，并将考评结果融入整个预算编制，从而使财政资金的分配和使用遵循经济、高效的原则进行，以提高政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平。

20世纪90年代以来西方发达国家掀起了新一轮绩效预算改革高潮，结合近年来新公共管理运动的理念，将更多的注意力从财政支出过程的管理转到对财政资源使用成果的关注，取得了很大的成效。

(一)获得立法机构的广泛支持。

许多国家已完成了绩效管理的相关立法。如美国的《政府绩效与成果法》，英国有《财务管理法》，澳大利亚有《计划管理与预算》，新西兰有《财政法》。这些法律明确了不同政府部门的权力与义务，保证了绩效评估的透明性、权威性与固定性。

(二)绩效评价成为提高公共部门管理水平的新工具。

绩效评价不仅成为财政资金管理制度的一部分，也成为政府管理理念的一次革命，绩效评价已经成为提高公共部门管理水平的新工具。尤其在很多国家，地方政府的改革力度甚至超过了中央，地方政府在公共服务的提供上，更能顾及地方社会公众偏好。

(三)政府设立了强有力的绩效审计机构。

在美国，政府责任总署(原美国审计总署)不仅监督联邦资金的有效使用，还要对联邦政府进行业绩审核、项目评估、政策分析等。此外，很多国家都重视发展计算机网络技术，为绩效管理的顺利实施提供了技术条件，这也为绩效审计提供了可靠保证。

早在年4月财政部就下发了《中央级教科文部门项目绩效考评管理试行办法》，此后又下发了一系列制度办法，开始探索建立财政支出的绩效考评制度。从这几年实践情况看，绩效监督工作的效果还不理想，主要是由于当前绩效监督环境基础还很不完善，实施绩效监督还存在较多的难点。

(一)观念制约。

传统计划经济体制下，政府资金的管理往往是粗放式的。目前虽然我国社会主义市场经济体制改革进行了这么多年，但是很多市场规范化的观念仍然没有深入人心。在财政资金的监督审计和考核方面，一些官员和民众仍缺乏一种公共性、效率化的现代财政观念。

(二)制度制约。

1.预算管理模式尚未完善。目前我国预算的编制、执行、监督各方面都存在不规范的现象，严重影响绩效预算的推行。首先，在预算编制方面，自主性和可预见性较差。其次，预算执行方面，我国国库集中收付、政府采购、收支两条线等管理体系改革刚起步，问题颇多。第三，预算监督体系不健全。人大、审计、公众等监督乏力。

2.财政的基础管理水平较低。在管理水平较弱的时候推行绩效预算，不但不能起到优化资源配置的作用，甚至会造成负面激励。目前我国缺乏必要的.预算信息和分析能力，财经纪律松弛，缺乏一个支持公共责任与追求绩效的预算环境，这些都会影响财政支出绩效管理的推行。

3.绩效管理法律框架不健全。现在我国财政支出绩效管理的法制化程度低，在绩效评价的标准、组织实施程序、跟踪问效等方面都没有明确的规定，使得我国绩效管理改革的推行无法可依，推行不利。

(三)技术制约。

1.绩效标准难以制定。政府追求的公共目标是多元的，这些目标处于不断变化之中，并且很多内容难以量化，导致公共部门及公共支出绩效指标和标准很难设定，为编制和实施绩效预算造成很大的困难。

2.数据搜集更加困难。财政支出绩效管理工作需要搜集被监督单位完成目标的各种方法及目标完成程度的有关数据，为有效完成目标而采取的程序和控制措施等资料。目前我国还没有建立起搜集这些数据和资料的有力途径，也没有完备周密的数据分析系统，影响绩效管理工作的开展。

3.人员素质有待提高。目前财政管理部门的人员虽然普遍财务会计实务知识较多，但理论基础薄弱，缺乏管理、生产技术等方面的专业知识，对绩效评价的方法和理念较为陌生，会影响财政支出绩效管理工作的开展。

目前我国公共财政体制框架已基本建立，财政管理日臻规范，对财政资金使用效率进行全面评价的工作也是刻不容缓。我国必须建立有中国特色的财政支出绩效管理制度。

1.财政支出绩效评价的主体。一是项目支出各职能部门，即具体执行和实施绩效体系的部门。各职能部门需要制定策略目标、进行自我评价、分析总结。二是财政部门和专家组织。财政部门负责作综合效益评价。专家组织协助财政部门做好调查、监督与分析工作。三是监督机构、中介组织及社会公众。审计部门应严格对资金使用效率进行绩效审计监督，其审计结果作为来年预算安排依据的因素。社会中介机构、社会公众也应树立绩效理念，成为支持和监督财政支出绩效评价的主体。

2.财政支出绩效评价的客体。一是对一般预算支出的绩效评价，即评价部门预算的总体绩效。主要包括政务信息管理、资源配置绩效管理、公务员业绩管理、财务质量管理等内容。通过评价加强政府责任制，并激励各机构完善其内部管理、识别问题和解决问题。二是对项目支出绩效评价，包括项目质量技术标准、项目资金效益标准、项目社会效益标准等内容。

财政支出绩效评价指的是对财政支出的效率和效能的评价，所以财政支出绩效评价指标应包括定量指标和定性指标。

1.定量指标，指可以通过数量计算分析评价内容的指标。根据财政活动的特点，首先，包括反映财政支出规模以及其是否适度的指标，如财政支出占国内生产总值的比重、财政支出增长率等。其次，包括反映财政支出结构以及其是否合理的指标，如反映我国公共财政支出在行政管理、科教文卫事业、社会保障和社会福利等领域使用情况的指标。

2.定性指标，指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标，它是对定量指标的进一步补充。一是效益性指标。考查部门和单位对经济增长、社会发展、环境保护等方面影响。二是创新性指标。考查部门和单位在市场经济条件下，围绕和谐社会发展的目标，不断根据外部环境进行的结构调整和创新的能力。三是合规性指标。考查财政支出部门和单位是否制定合理的组织结构、管理模式等方面的制度。四是人员素质指标。考查财政支出部门和单位公务员的素质。五是公共责任和公众满意程度指标。考查财政支出部门和单位办公条件、专业设备的先进程度、服务态度和质量等内容。

在我国要推进财政支出绩效管理改革必须循序渐进，逐步完成。

1.短期任务。首先，加大宣传力度，制定奖罚措施，在政府部门内部形成追求绩效的意识。并且初步建立财政支出绩效管理专门机构，可以考虑将财政监督检查部门和绩效评价部门“一套人马两块牌子”，由专门分管领导负责本地区绩效评价的试点工作。其次，建立财政支出绩效管理法律框架。中央政府要对财政支出绩效管理制度专门立法，各地方政府因地制宜出台相关的绩效评价与管理规章制度。第三，根据部门和单位的业务状况，按分类评价思想初步建立较科学合理的绩效评价指标与标准体系。

2.中期任务。首先进一步加强宣传力度，唤起全民对财政支出绩效管理的关注。其次充分发挥各级人大专门委员会的作用，可以在财政经济委员会的基础上设立专门的财政支出绩效监管委员会。三是进一步完善科学的指标体系。四是建立以人大、审计、财政以及社会中介评价为主的，并各有分工的绩效评价与管理模式。

3.长期任务。在一段相当长的时期后，财政支出绩效的观念已经深入人心，相关的管理体系已经日趋成熟，绩效评价与预算密切结合，此时需要进一步制定和完善详细多层次的法律体系，并且引入中介组织开展绩效评价活动，降低政府管理成本，最终实现财政支出效率和公平的价值理念。

财政支出绩效报告篇七

为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《巴中市预算绩效管理暂行办法》及南江县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2022]5号)的要求，南江县杨坝镇人民政府对20xx年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

（一）机构组成。

按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县杨坝镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。

（二）机构职能。

1.乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：

（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建。

（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，

指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

（7）完成县委交办的其他任务。

2.乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：

（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

6.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

7.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

8.社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

9.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

11.农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

13.农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

（三）人员概况。

20xx年末单位实有人数47人，其中:行政22人、参照公务员法管理事业人员2人、非参公事业人员23人。

(一)部门财政资金收入情况。

20xx部门决算财政拨款收入15，774，243.52元，其中一般公共预算财政拨款收入15，484，243.52元，政府性基金预算财政拨款收入290，000.00元。

（二）部门财政资金支出情况。

20xx年部门决算支出15，774，243.52元，年末结转结余0.00元。其中基本支出8，403，843.52元，项目支出7，370，400.00元。按支出经济分类:工资福利支出4，337，020.92元，商品和服务支出1，400，945.40元，对个人和家庭的补助支出3，495，277.20元，资本性支出6，541，000.00元；按支出功能分类:一般公共服务支出4，335，939.08元，文化旅游体育与传媒支出45，000.00元，社会保障和就业支出868，961.60元，卫生健康支出313，602.20元，节能环保支出220，000.00元，城乡社区支出1，029，766.92元，农林水支出8，498，450.64元，商业服务业等支出5，400.00元，住房保障支出350，123.08元，灾害防治及应急管理支出27，000.00元，其他支出80，000.00元。

（三）三公经费。

杨坝镇人民政府20xx年度三公经费中公务接待费年初预算58，000.00元，年终决算58，000.00元，未超标。

（一）制度建设情况。

为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《杨坝镇“三重一大”事项议事决策制度》、《杨坝镇20xx年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

（二）绩效目标管理情况。

预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

（三）综合管理情况。

1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的`要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

2.成立镇财经领导小组。成立由镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇人大主席、纪委书记、分管财务副职领导、财政所负责人、党政办负责人等同志为成员的领导小组，重大财务开支必须经财经领导小组会审后方可报账。

3.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。除应急处突、抢险救灾、信访维稳等事项外，日常支出5，000元（含5，000元）以下由财政所审核规范后提出意见，财务分管领导审批意见，随签随支；镇内所有项目资金、偿还欠款、往来结算等大额或集中支付5，000元以上由财政所审核后提出意见，财务分管领导审核，经镇财经领导小组研究后报镇党委会研究审定后按程序报账。到户到人的各类政策性民生资金、单位基本支出保运转类资金、有明确政策规定的资金、县级及以上有明确项目和投资额度的资金，由镇政府相关业务部门严格按照相关政策及相关程序执行，可不纳入“三重一大”事项；抢险救灾、应急处突资金按相关程序办理，可不纳入“三重一大”事项。

4.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

5.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。一是镇级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村级报账“一审”指村级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村党组织书记、村民委员会主任、村务监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村同时明确1名村“两委”成员参与联审联签。

6.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发南江县行政事业单位差旅费管理办法的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。当月出差发生的费用，必须当月报销，除特殊情况外，可以延长10天，否则不予报销。

单位职工由上级部门抽借且抽借期间工作与原单位脱钩的及上级单位借调的，抽借（借调）期间职工所在单位不再报销差旅费。

单位职工到县外参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，职工所在单位不再报销食宿费；举办单位未统一安排食宿且天数超出15天的，其伙食补助、公杂费按正常出差标准减半执行，住宿费在标准范围内据实报销（县外出差地有住宿的干部职工不报销住宿费）。

干部职工到辖区公务交通补贴保障区域外的村出差的，根据乡镇到村委会往返里程数为依据定额报销交通费，具体标准为：新坝村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐坝村、柳坝村、新民社区、赤卫村往返20元（赤卫村不含合并前赤卫村范围）。

7.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

8.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用，一律在镇财政所或代理记账中心建立专账，并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表（或工程进度验收表）、审计报告等，在审计结论出具前支付不超过80%的工程款；工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册，统一保管在项目归口办公室。

9.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。三是明确零余额账户使用管理规定，严格零余额账户资金使用，所有资金均通过授权支付到工程施工方或提供劳务的个人，严禁将资金转入本单位基本账户。

10.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1，000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5，000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

11.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[20xx]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

12.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

（四）综合绩效情况。

全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

1.党的建设全面加强。一是党委理论学习中心组开展集中学习12次，专题研讨4次，党课辅导28次，指导各党支部开展“主题党日”活动150余次，认真开展党史的学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦民生实事，受理群众诉求51件，办结实事40个。二是定期分析研判党建工作，集中调阅村（社区）支部手册4次，培养入党积极分子15名，发展党员10名。三是储备18名村级后备干部；村（社区）“两委”换届圆满选出“两委”成员57人，9个村（社区）“两委”主要负责人均实现“一肩挑”，高中学历以上达57%，平均年龄40.6岁，实现了“一高一低”整体优化提升。

2.全面从严治党有力。全面落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控管理，深化以案示警、以案为鉴、以案促改，。持续深化作风建设，强力开展正风肃纪，切实加大反腐倡廉实际成效的宣传力度，从根源上提升干部队伍素养和办事能力。一年来，开展专项督查12余次，督查整改问题14余个，立案并给予党纪处分1人，给予诫勉谈话3人。

3.发展态势持续向好。牢牢稳住农业基本盘，现有耕地实现应种尽种，新发展养羊大户8户、养鸡大户5户、兴办农家乐4家、全镇工商户达到56家。大力实施“菜篮子”固本工程，发展高山蔬菜产业589亩，对已建成的茶叶产业园进行常态化管护。累计外出招商6次，成功签订意向性协议2个。积极探索了“1+1+n”（党建引领+公司管理+n种融合）的治理模式，精心建好“三园”（即：校园、乐园、菜园），这一好的做法得到了省、市和县领导高度认可。

4.疫情防控坚稳有序。持续开展新冠疫情常态化防控，全镇划分的104个防控网格，全面实施“十户联防”管理，300余名党员、干部累计排查本地及外来人员2000余人次，居家观察重点人员895人，核酸检测3450余人次，“四川天府健康通”申领实现全覆盖，新冠疫苗接种1.2万余剂次，疫情防控取得积极成效。

5.社会大局和谐稳定。开展消防演练8次，夯实火灾防控力量，5年来全镇未出现一例森林火灾。开展安全生产专项检查60余次，安全生产形势平稳向好。解决调处矛盾纠纷80余件，受理各类信访案件1件，化解积案1件，办结率100%。年内全镇没有发生1起到市赴省进京的信访案件。柏林村被评为巴中市“六无”平安村；杨坝镇被巴中市评为“法治”示范乡镇、巴中市“平安乡镇”。

6.城乡面貌持续变好。坚持保护与发展并重，善沿河产业规划，全面落实河长制制度，领导干部带头巡河，开展河道“六乱”行为集中整治活动12次。配备农村道路养护员30个，25名生态护林员全年累计开展巡山7500余人次。扎实开展城乡环境综合整治并常态开展保洁工作，今年9月，顺利通过“国家卫生乡镇”验收评估，全镇面貌得到了进一步亮化。

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

（二）存在的问题。

1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（三）改进建议。

1.完善绩效管理管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

财政支出绩效报告篇八

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于对20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局20xx年部门整体支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

（一）部门整体支出情况。

20xx年，呈贡区财政局预算批复资金总额为7，316.63万元，年中追增一般公共预算支出中基本支出31.87万元，年中追增项目支出22，495.68万元，总支出29，844.19万元；其中：基本支出1，234.74万元，项目支出28，609.45万元。

1.部门信息公开情况。呈贡区财政局将部门预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。严格按照区财政局的相关工作要求，对部门20xx年预算、20xx年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向区财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关资料。

2.“三公经费”管理情况。20xx年，区财政局坚决贯彻落实上级改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。

3.内部管理制度建设情况。制定了完备齐全的内部管理控制制度，如固定资产管理制度、财务管理制度、后勤管理制度等，为实现项目绩效总目标和阶段性目标及预期经济、社会效益目标等打下了坚实的基础。

4.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。根据财政要求从严管理项目资金，严把报账审核关，确保项目资金专款专用。通过对呈贡区财政局财政支出绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

1.基本支出。基本支出是用于为保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74万元。

2.项目支出。20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出预算数为6，113.77万元，20xx年度项目经费支出共28，609.45万元。

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体支出资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程。

1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将20xx年度与20xx年度数据进行对比分析。

2.分析汇总。根据收集归纳的`评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。

（一）全力以赴，加强财政收入管理。

一是加强协调沟通，积极组织收入。面对严峻的经济形势，为稳住财政收入，积极妥善地应对经济下行压力，通过加强与税务、人行呈贡支行等部门的沟通协调，确保税收按时足额入库。

二是压实工作责任，开展日常检查和稽查。将一般公共预算收入纳入年度考核计划，压实工作责任。由税务部门牵头各街道，对照工商登记名单逐一梳理，实现全面征管。

三是进一步完善和规范非税收入管理，落实非税收入“收支两条线”管理规定。通过全面实行财政票据电子化管理及与代收银行、执收单位、税务部门、审计部门密切协作配合，督促单位收取的各项非税收入及时、足额、准确缴入财政，实现“以票促收、以票缴费”。前三季度全区全口径非税收入完成48，010万元，完成年初预算120%。

（二）精细精准，加强财政支出管理。

一是深化国库集中支付改革。着力构建预算执行高效、资金收付安全、会计核算准确、职能作用显著的财政国库收支管理体系。截止10月31日，国库集中支付支出448，365.81万元，其中：授权支付支出361，609.86万元；直接支付支出86，755.95万元。

二是坚持保民生保重点。完成教育支出54，112万元，科学技术支出4，693万元，文化体育与传媒支出2，942万元，全力保障现代科教创新新城建设资金。完成社会保障和就业支出28，555万元，卫生与健康支出15，335万元，公共安全支出20，088万元，住房保障支出20，061万元。加大城市建设投入，完成城乡社区事务支出62，531万元，农林水事务支出11，286万元，节能环保支出6，037万元，努力提升新区城市建设品质。

三是加强三公经费管理。截止20xx年三季度，呈贡区三公经费累计支出242.25万元，同比减少44.6%，其中：因公出国（境）支出4.2万元，同比净增长4.2万元;公务用车购置及运行维护费支出226.56万元，同比减少44.7%；公务接待费支出11.49万元，同比减少58%。

四是助推乡村振兴战略。继续加大扶贫资金投入，20xx年安排对口帮扶资金864万元。进一步做好我区村级公益事业建设财政奖补工作，共申报普惠制财政奖补项目4个，预算总投资450万元，申请财政补助资金290万元。

（三）多措并举，助力打赢疫情阻击战。

一是积极安排财政资金，为打赢疫情阻击战提供财力保障。截止20xx年10月31日，全区共安排基本公共卫生服务和疫情防控资金6，925.41万元；疫情防控资金支出6，445.72万元。

二是认真贯彻落实新冠疫情期间减免政策及扶持奖励政策。为支持和推动呈贡区企业有序复工复产，根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局关于印发云南省阶段性减免企业社会保险费实施意见的通知》精神，投入退费资金888.86万元，惠及呈贡区1000多家企业；完成企业社保退费709.2万元，其中：养老保险退费657.02万元，工伤保险退费11.6万元，失业保险退费40.58万元。贯彻落实《昆明市呈贡区人民政府关于印发关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产促进经济平稳运行的若干政策措施的通知》（呈政发〔20xx〕4号）文件精神，及时把《呈贡区疫情防控重点保障企业贷款财政贴息申请实施细则》传达至纳入防疫物资生产、运输、销售及生活物资保障名单的企业，做好贴息初审工作。落实行政事业单位房租减免工作。根据省、市、区落实减免房租政策，我局安排各相关单位按照免收11个月房租的政策，对中小企业承租行政事业单位和国有企业房屋房租进行减免。

三是搭建政银企平台，为企业纾困解难。持续引导金融机构服务实体经济，提升信贷便利度，缓解中小企业融资难融资贵等方面问题。拟订《呈贡区关于强化金融要素服务保障区域经济发展的实施意见（征求稿）》，组织开展银企对接活动3次，促成60余家企业获得融资授信近1.3亿元。落实《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区金融支持稳企业保就业工作方案的通知》要求，推送优质企业，累计获得贷款67，460万元，贷款余额24，761万元。推进金融支持乡村振兴，联发《昆明市呈贡区金融支持乡村振兴战略实施方案》，区农信社累计投放涉农资金贷款126，626万元。截至20xx年9月末，呈贡区辖内银行业金融机构各项贷款余额376.9亿元，比上月增加6.56亿元，同比增速17.54%；金融机构各项存贷款余额1，115.28亿元，比上月增加53.52亿元，同比增速16.32%。

五是实施好“贷免扶补”政策，做好微型企业培育工程贷款和贴息工作。截止20xx年10月底，呈贡区累计收到中央、省、市级下拨资金348.81万元。拨付“贷免扶补”等创业担保小额贷款财政贴息资金401.02万元，累计贷款约18，440万元，涉及贷款户数2757户。实施“支持市场主体财政资金网上公开办理”，共申报项目60项，共计3，039.33万元。

预算编制欠严谨。项目资金预算不够完整、细化，部分资金未列入预算。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算的情况。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

无。

财政支出绩效报告篇九

根据《关于开展20xx年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2022]2号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将20xx年度徐闻县财政局整体支出自我绩效评价报告如下：

（一）单位情况。徐闻县财政局成立时间为xx58年1月，属行政单位；本单位共有23个内设机构，分别是：

（1）办公室。

（2）法规税政股。

（3）预算股。

（4）国库股。

（5）综合规划股。

（6）行政政法股。

（7）教科文股。

（8）农业股。

（9）工贸发展股。

（10）经济建设股。

（11）金融与政府债务管理股。

（12）社会保障股。

（13）会计股。

（14）监督检查办公室。

（15）绩效评价股。

（16）政府采购监管股。

（17）人事股。

(18)预算外资金管理中心。

（xx）工程预决算审核中心。

（20）国库支付中心。

（xx）农村财务管理办公室。

（22）资产管理中心。

（23）镇财县管中心。

（二）人员情况。截止20xx年12月31日，本单位人员编制231人,实有在职人员181人，离退休人117人，外聘临时工人数41人。

（三）工作职能。

（一）贯彻执行国家和上级财政部门有关财政、税收的法律、法规、规章和方针政策。组织拟定财政行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面规范文件并监督实施。

（二）执行中央地方、国家与企业的分配政策，运用财税政策实施宏观调控，综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。

（三）编制年度县级预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算执行情况，向县人大常委会报告决算。制定全县财政和预算收入计划。负责各项财政收支的管理。

（四）指导、监督农村财务管理工作。对企业财务制度进行监督和管理。对代理记账机构及其从事代理记账业务情况的监督检查。

（五）负责县级非税收入专户及各项政府性基金及财务票据、财政预算内行政机构的管理，参与监督住房保障和住房公积金的管理。对财政票据领用资格审核核准。财政票据的领用审核、核销等。

（六）监督、执行、统一规定行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中收付制度。负责县级财政资金调度和财政总预算会计工作。管理县级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度，设计企业财务制度和农村财务制度。

（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度，负责行政事业单位资产的监管。制定财政支出绩效评价指标体系及评价标准。组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价。组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（八）参与财政性资金项目安排总量研究。组织调度财政性基本建设资金。参与财政性资金投资项目的工程概算审核。承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作。参与制定对县级财政性资金基本建设重点项目委派财务总监的管理制度。负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理，制定政府采购政策制度并监督管理。

（九）贯彻执行会计法规和制度。依法指导和监管注册会计师考试的有关业务。

（十）监督财税方针，政策、法规和财会制度的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）负责拟定全县政府性债务管理制度并组织实施。负责全县政府性债务管理工作。承担涉外、地方金融财政政策措施的拟订和执行工作。拟订ppp模式的相关制度。负责地方金融机构财务监管核金融企业国有资产管理工作。负责国债兑付和地方政府债券转贷，还本付息相关工作。

（十二）管理资产评估行业，指导和监督评估机构和评估师的业务，办理监管范围内设计国有产权权益的资产评估项目立项确认。

（十三）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十五）完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

（一）评价小组情况。根据《徐闻县财政局关于徐闻县推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（徐财教[20xx]6号）要求，为更好地开展财政支出绩效评价工作，我局成立了财政支出绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目资金绩效评价工作。

（二）自评工作情况。为切实做好部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，进一步明确职责，规范程序。本局遵循“统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分业务股室和下属单位工作职责，组织指导协调全局绩效自评工作，相关业务股室和下属单位根据工作总体安排和要求，负责落实工作。依据《部门整体支出绩效评价评分表》，本单位自评得分82.5分，绩效评价等级为“良”。

（三）自评材料报送时间及质量。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

（一）目标设置。

1.绩效目标申报情况。当年绩效目标申报部门整体支出项目1个，金额xx96.09万元，实际到位金额xx96.09万元。

（2）阶段性（当年）绩效目标。保障全局230人正常办公、生活秩序、保障各股室各项目的基本运转需求、确保全局各部门能正常开展工作。

（二）预算编制合理性。本单位根据人员基数、部门业务量、往年预算数和预算编制要求和标准，合理测算基本支出预算和项目支出预算，形成20xx年度部门整体支出预算。

（三）预算编制规范性。本单位预算编制符合财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（一）支出管理情况。

1.整体支出完成率。本单位上年结余结转数7.09，本年实际收入数15539.41万元（含全县性公积金收入），实际支出15318.05万元（含全县性公积金支出），整体支出完成率98.53%。本年度结余228.45万元。结余主要原因：人员基本工资和津贴补贴预算结余，年末国库收回。

2.财务合规性。本单位部门整体支出绩效自评报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料形成，本单位部门整体预算的执行符合政府会计准则、相关会计制度的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

（二）信息公开。

1.自评信息公开。单位已按绩效自评规定的时间和内容在门户网站。

2.预决算信息公开。我局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站已公开20xx预算信息；公开的文件标题是：20xx年徐闻县财政局部门预算。20xx年决算信息未公开，未公开原因：待财政部门批复20xx年决算后再作公开。

3.绩效目标公开。本单位按照绩效目标批复的有关规定在门户网站公开批复后的`绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

（一）项目管理。

1.项目实施程序。

2.项目实施程序。年度实施项目5个，其中属于政府采购项目xx个、国库集中支付项目xx个，合同管理制项目xx个。项目实施程序规范，验收手续完整。

（二）资产管理。

1.资产管理安全性。本单位严格遵守国家法律法规及内部制定的财务规章制度，资产管理制度健全，账务处理规范，资产的购置、调拨、验收、领用、登记手续完备，资产的使用状况和国有资产收益安全完整。

2.固定资产利用率。

（三）经费管理。

1.“三公经费”控制率。徐闻县财政局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.88万元，完成预算30.7万元的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为6.71万元，完成预算25.2万元的26.63%）；公务接待费支出决算为4.17万元，完成预算5.5万元的75.82%。20xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出207.23万元，比上年决算数减少294.71万元，下降58.71%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等经费开支。

（四）在职人员控制率。本单位人员编制共231名，当年年末单位实际在职人数181人、在职人员控制率78.35%，在人员编制控制上未有超编现象。

1、产出指标-成本指标：不超预算。

2、产出指标-质量指标：100%足额发放人员经费。

3、效益指标-社会效益：保障各项工作顺利开展。

4、效益指标-可持续影响：持续提升公共服务效能。

预期目标设置与实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是实际支付过程中，受各方面因素影响，未能严格按照预算指标执行。

加强对财政预算资金管理方面制度的学习，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断提高各业务股室和下属单位的业务工作能力，进一步强化各股室和下属单位对财政预算支出绩效目标申报管理意识。

财政支出绩效报告篇十

（一）机构、人员、车辆情况。

通川区双龙镇人民政政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（1）双龙镇政府。

（2）双龙财政所。

（3）双龙社会事务中心。

（4）双龙镇规建办。

20xx年末通川区双龙镇人民政府实际在职人员84人，其中行政32人，机关工勤2人，事业人员50人。

无公务用车。

（二）单位主要职责。

通川区双龙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的`指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（一）部门预算情况。

1.部门预算收入。20xx年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。

3.部门预算支出。20xx年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。

4.部门三公经费预算情况。无三公经费。

（二）部门预算执行情况。

1.部门实际收入。20xx年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。

2.财政非税收入完成数。无。

3.部门实际支出。20xx年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。

项目主要为松材线虫除治劳务费及监管人员补助、重点项目征地及拆迁补偿、重点项目工作经费、新冠疫情防控一线工作者补助等，资金均已按进度足额拨付，保证工作有序推进。

4.部门三公经费实际支出情况。无三公经费。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

本年度人员成本为884.76万元，其中：工资、津补贴537.24万元、社会保险144.64万元、住房公积金138.88万元、伙食补助42万元、工会福利22万元。

办公成本为45.57万元，其中：办公费44.58万元、印刷费0.99万元。

财政支出绩效报告篇十一

党的十九大提出“加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的战略部署，国家、省、成都市相继出台了全面实施预算绩效管理的意见，积极推进以绩效为导向的财政预算制度，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步优化财政资源配置和提升公共服务质量，促进财政资金使用绩效不断提升。按照市人大常委会20xx年工作要点安排，市人大预算委对市财政预算绩效管理工作进行了专题调研，现将有关情况报告如下。

市政府积极开展财政预算绩效管理工作，通过健全组织机构，强化工作责任，建立健全规章制度，完善财政绩效考评指标体系等方式加强财政资金支出绩效管理，有效提高了财政资源配置效率和使用效益。同时以绩效评价为抓手，将绩效管理覆盖预算编制、执行、监督全过程，提升预算管理的规范化、科学化和精细化水平。

(一)制定和完善预算绩效相关管理制度。

近年来，市政府的财政部门先后出台了《都江堰市市级预算绩效目标管理办法》《都江堰市财政预算绩效评价操作规程》《都江堰市财政预算执行动态监控管理暂行办法》《都江堰市全过程预算绩效管理实施办法》和《都江堰市市级预算绩效信息公开实施细则》等制度，加强全过程预算绩效管理制度的建设，进一步规范了预算资金的支出管理，增强了预算绩效理念。

(二)加强预算绩效目标管理。

市级各部门编制项目绩效目标，财政部门进行审核把关，并将绩效目标作为建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。全面推进了绩效目标管理，实现预算绩效目标与预算资金安排“编审同步、上会同步、批复同步、公开同步”。

(三)强化绩效评价结果的考核。

财政部门制定了20xx年财政监督检查(含绩效评价)目标考评实施细则，考评部门资金分配决策和项目管理情况，将财政资金绩效评价结果与市级部门目标考核挂钩。着力推进绩效管理与预算管理的深度融合，充分发挥绩效评价在全过程预算绩效管理中的基础性地位，提升了预算绩效管理的质量和效率。

(四)加强预算绩效管理的培训。

20xx年8月，市财政局对全市机关事业单位财务人员和分管绩效管理的部门领导200多人，举办了“市级预算绩效管理理论及实践”专题培训会。增强部门对财政资金使用要“讲绩效、重绩效、管绩效、用绩效”的绩效理念，强化部门的支出责任意识。

预算绩效评价采取部门自评和财政部门委托第三方中介机构评价的方式进行。今年，市财政局对20xx年的77个项目开展财政支出绩效评价，涉及资金42111.59万元(其中财政重点评价项目45个，涉及资金12562.8万元，单位重点评价项目32个，涉及资金29548.79万元);对4个单位开展部门整体支出评价;对2个专项项目开展财政政策绩效评价;对6个部门开展市级预算绩效运行重点监控管理的试点工作。

1、第三方中介机构评价的45个财政重点评价项目涵盖文化、教育、科技、卫生、农业、扶贫、社会保障等方面。评价项目预算资金12，562.80万元(其中:本级财政资金11，687.19万元、上级财政资金875.61万元)，实际到位资金12，491.60万元，已使用资金11，931.71万元，结余资金559.89万元。从评价结果看，45个项目平均得分91.82分，其中41个项目得分在90分以上，4个项目得分在90分以下。评分最高的是市检察院“智慧检察”建设及检察专网专项项目96分，评分最低的是市生态环境局农村环境连片整治项目77.65分。总体来看，重点评价项目得分较上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。

2、整体绩效评价单位4个，分别是市交通局，得分95.7分;市土储中心，得分94.43分;市水务局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整体绩效评价的4个部门平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。

3、财政政策绩效评价项目2个，分别是市民政局“幸福美丽新村农房改造”项目，得分为92.27分;市教育局“农村义务教育学生营养改善计划”项目，得分为91.82分。

(二)绩效评价专题审计调查情况。

20xx年4月，市审计局对20xx年度本级财政资金绩效评价情况进行了专项审计调查，并延伸审计调查了市新闻中心、市城市管理局、市规划管理局、市旅游局等10个一级预算单位。20xx年，市本级安排项目资金总额680，613万元，已实施了绩效评价的项目资金总额7，505.78万元，其中:财政重点评价项目11个，涉及财政资金6，242.8万元;指定部门评价项目7个，涉及财政资金1，262.98万元。市本级预算项目支出个数616个，纳入部门预算项目支出个数575个，编制绩效目标的项目558个，编制绩效目标的项目占本级预算项目支出个数90.58%。市级部门69个，已进行绩效评价的部门18个，绩效平均得分93.53分。

根据市财政局、市审计局对20xx年项目绩效评价的结果，以及对部分单位进行的走访调研，发现财政预算绩效管理工作还存在以下问题:。

(一)部分单位对预算绩效管理意识淡薄。

财政部门虽然在绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用等环节做了大量工作，但在预算管理上还一定程度存在“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”的惯性思维，有些部门还没有树立绩效的理念，对绩效管理还不够重视，绩效管理意识淡薄，只关心项目资金是否安排到位，不关心资金使用效益问题，相关人员“消极”、“怕麻烦”等畏难情绪还存在，造成项目年初预算编制随意性大，实际项目推进和资金使用情况与预算相差甚远，甚至有个别单位决算数超年初预算数，财务管理不规范等，造成财政资金未发挥应有效益。

(二)预算的执行率还不高。

部分预算单位对项目未认真评估，预算编制简单、笼统，不够细化，未确定明确可衡量的绩效目标，没有对项目预期产出和预期效果进行细化量化，没有对项目经济效益、社会效益、生态效益和可持续性进行分析，造成已纳入预算的项目未按计划实施，形成资金存量闲置，预算执行率低，导致有限的财政资源配置未达到预期效果。

(三)绩效评价再监督作用发挥不够。

预算绩效的评价主要以部门自评和第三方评价为主，审计部门开展评价的主要是本级财政和部分少量单位。由于单位提交的自评报告未必真实反映问题，第三方机构对财政政策或专项资金管理的政策理解认识不够，大多着重于财务指标评价，造成绩效评价的结果不完全客观真实。财政审计部门也没足够的人力和精力对单位自评和第三方评价绩效结果进行监督核实，绩效评价再监督作用发挥还不够。

(四)预算绩效管理约束作用不强。

绩效评价结果没能与预算编制有机结合，评价结果运用不充分、约束力不强。尽管财政部门出台了相关文件明确了将绩效评价结果与预算安排挂钩，但是在执行中由于次年的项目大多是新增项目，实际操作存在一些困难，使绩效评价结果应用效果不明显。

市政府要进一步明确财政部门的资金分配管理责任，预算部门的支出管理责任，审计部门的监督管理责任，以责任落实推动绩效，转变预算管理观念，强化绩效意识。要建立健全部门联动工作机制，财政、审计和各部门在财政支出绩效评价工作中各尽其责、协同配合，形成合力。预算单位要按“谁申报、谁使用、谁负责”的原则，承担绩效管理的主体责任，财政部门要严格项目申报的审查，统筹考虑，科学安排，并加强资金使用的全过程监管，把有限的财政资金用在刀刃上，审计部门要充分发挥其监督作用，及时揭示财政、预算单位在绩效管理、执行中存在的问题。

(二)科学编制预算，强化预算绩效管理。

以全面实施预算绩效管理为载体，以绩效评价为抓手，推动预算编制的科学性。部门在编制本部门预算时，要科学论证、合理预测项目预算的绩效目标，确保财政资金的规范使用并达到预期效果。财政部门要加大对部门预算编制的绩效目标审核力度，加强对部门预算执行过程的指导和监督力度，对申请财政资金的项目支出设定可衡量、可比较、可评价的绩效目标，提升预算的精细化、科学化程度，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将预算刚性执行和绩效贯穿于资金使用的全过程，切实提高财政资源配置效益和使用效益。

(三)加大绩效评价力度，强化结果运用。

市政府的财政、审计部门要进一步加大绩效评价力度，减少部门自评项目数量，指导第三方机构客观公正开展绩效评价，并有针对性地抽查绩效评价情况或开展再评价，提高绩效评价质量。市政府及财政部门要建立绩效评价结果反馈和整改机制，定期将绩效评价结果进行通报，强化绩效目标考核，提升部门绩效责任的主体意识，并跟踪整改落实情况。要完善绩效评价结果与预算安排的衔接机制，把绩效评价结果直接与后续项目和资金安排挂钩，与部门公用经费挂钩，将评价结果作为下年度预算安排和改进管理的重要依据，进一步强化结果运用，树立绩效评价结果权威性。

(四)落实监督问责，强化透明公开。

审计部门要依法加强预算绩效管理审计监督，进一步扩大抽查面，监察部门要负责受理移交的预算绩效管理违纪违法问题线索，及时回馈检查处理情况，市人大常委会依法对预算绩效管理工作进行监督，市政府的财政部门每年要向市人大报告预算绩效管理情况，同时要加大绩效管理向社会公开力度，及时回应社会关切，增强社会公众参与度和关注度。

财政支出绩效报告篇十二

这一年的工作对于财务部来说，是非常紧张的一年。今年是公司的一个跳跃期，在往前进、往上跳的过程中，我们难免会出现一些危机时刻，这时候财务部就是最紧张的一个部门了，不仅要做各种协调，也要为接下来的路做一个打算。所以这一年我们财务部一同经历了风风雨雨，也在这风风雨雨中一同成长起来。以下是公司财务部这一年的工作总结。

财务部相对而言来说是以非常团结的集体，我们在这一年里有共同的目标，虽然我们不用像业务部那样每天催促着往前走，但是在我们财务部每个人的心里都会有一个时钟，什么时候该往前走，什么时候该停下来思考，其实我们都是非常清楚的。加上今年的特殊，我们每个人也是拉紧了神经，虽然岗位平凡，但是对于我们每个财务人来说，每分每秒都可能创造出惊喜来。我们彼此在这个目标中成长，并且凭借着自己慢慢累积的能力，在这条路上走得越来越快，也越来越快的'往前发展。

首先，财务部是融合在整个公司集体之中的。就应该清楚各个部门之间的合作关系，而作为一个小集体之中的一员，我们也应该时时刻刻的警醒自己的态度和变化，有什么不对的地方及时调整，有什么需要作出改变的，也多加思考之后逐步改正。我们财务部这一年都处于一个非常紧张又放松的氛围中，面对自己的工作是应该保持紧张，而面对公司这个大集体的时候，就应该清楚自己的使命，好好的和各个部门完美配合，为公司的整体环境奉献出一些和平和温情。这是我们能做的，也是我们已经做到了的。

财政支出绩效报告篇十三

（一）部门（单位）基本情况。

1、职能职责。

(1)负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施。

(2)负责全县城镇物业管理工作；负责监督检查物业管理企业的经营活动，负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；指导房屋维修养护。

(3)负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。

(4)负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。

(5)管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作，负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。

(6)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置和在职人员情况。

根据上述职责，江永县住房保障服务中心机关内设办公室、住房保障股、白蚁防治股三个职能股室。核定全额拨款事业编制13名，20xx年末有在职干部职工人员18人。

1、保障单位正常运转。

2、加强棚户区改造，巩固创卫成果。

3、落实好困难群众的惠民政策，及时发放房屋租赁补贴。

20xx年支出决算数为92.64万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况。

20xx年基本支出92.64万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。

（二）项目支出情况。

20xx年我单位无项目支出。

我单位20xx年度政府性基金预算支出70万元，主要用于解决单位编制外人员的工资、社保费。

我单位20xx年度无国有资本经营预算支出。

我单位20xx年度无社会保险基金预算支出。

（一）运行成本方面。

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（三）管理效率方面。

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（三）履职效能方面。

1.机构改革全面完成。

（1）职能划转情况：20xx年，根据巡察整改要求，我中心将房屋征收与补偿、房产测绘职能划转至县自然资源局，房地产市场监管、老旧小区改造、物业管理职能划转至县住房和城乡建设局，相关工作人员也按要求全部划转至县自然资源局与县住房和城乡建设局，我中心承担棚户区改造、公共租赁租房的运营与管理、白蚁防治、房屋维修资金的.归集使用及管理工作。20xx年12月6日，县住房和城乡建设局与我中心召开会议，通过集体讨论，同意由县住房和城乡建设局委托我中心行使物业管理职能。

（2）人员变动情况：按照《关于江永县部分事业单位机构编制调整的通知》（江永编发[20xx]3号）文件，我中心由原有的全额拨款事业编制27名核减编制13名，其中6名划转至县住房和城乡建设局信息中心，4名划转至乡镇不动产登记中心，3名划转至县土地和房屋征收补偿事务中心，调整后我中心编制14名。20xx年末，我单位在编在岗人员11名。

2.强基础、棚改注入新活力。

20xx年度，省市下达我县棚户区改造开工任务64套，项目名称为江永县建筑公司片区棚改项目，安置方式为货币安置。我县严格按照《湖南省住房和城乡建设厅湖南省发改委湖南省财政厅湖南省国土资源厅湖南省农业委员会〈关于规范棚户区界定标准和审批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138号）的规定，对拟改造的区域，经过入户调查、征询意见等程序，符合条件的方纳入棚改范围予以改造。经过城镇棚户区改造项目指挥部协调调度，项目实施单位县永明集团与县建筑公司签订资产收购协议，并拨付了安置补偿资金，县建筑公司已与78户拆迁户签订安置补偿协议并拨付安置补偿款，所有拆迁户已完成搬迁安置。

3.租赁补贴发放惠民生。

20xx年度，省市下达我县租赁补贴发放任务为80户，我县实际完成租赁补贴发放82户。其中：发放一季度租赁补贴81户，金额21330元；发放二季度租赁补贴82户，金额21450元；发放三季度租赁补贴81户，金额20490元；发放四季度租赁补贴77户，金额20610元。

4.公租房信息系统建设稳步推进。

按照省住建厅文件精神及市住建局、住房保障中心关于落实公租房信息系统录入会议精神，我中心召开会议，成立了以杨运良同志为组长、张建勋同志为副组长、张强弧、何维为成员的落实公租房信息系统录入的领导小组。明确了要求、时间、及进度要求。积极主动对接江永建设银行取得技术支持，同时还对非直管公租房（乡镇、教育、医院）进行了数对据采集，到目前为止，我县公租房房源2544套已全部录入，录入率百分之百，配租人员信息录入率百分之九十。

5.公共租赁住房管理井然有序。

（1）公租房分配公平、公正：我中心严格按照《湖南省公共租赁住房管理办法》、《江永县保障性住房分配和运营管理暂行办法》（江永政办发【20xx】8号）、《关于江永县定向公共租赁住房租金标准的批复》（江永发改价【20xx】3号）确定保障对象、申请与审核、分配方案、租金标准、退出机制，并严格按照文件进行动态管理，抓好落实；严格按照相关管理办法及文件精神对公租房申请对象做到依法依规审核，做到应保尽保，对房源、申请对象在江永县人民政府网进行公示，做到公平、公正、公开、阳光审核、阳光服务。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9万元。

（2）运营管理机制获省、市好评：一是我县在公租房小区管理过程中实行“五纳入管理”机制（小区环境卫生纳入城管局集中外包管理，安全文明纳入社区网格化管理，小区文化纳入红色党建文化管理，小区物业纳入自我管理，公租房维修维护纳入日常监管），收效明显，全县公租房小区环境整洁、管理井然有序。二是根据永州市文件公租房大清查的要求，我中心对所有公租房进行了清查，下发腾退、追缴租金通知76份，少部分尚处于整改之中。公租房维护，我们做到对申请住户及时核实、及时维护，及时保障了住户的使用安全。管理中存在的问题：主要是部分住户租金追缴困难，部分应腾退的住户不愿腾退，所依据的退出管理办法强制力不足。

6、房屋维修资金管理日臻完善。

一是采用信息化管理，进一步方便了群众。20xx年7月房屋维修资金系统管理正式投入使用，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。截至目前，累计归集维修资金3208万元，20xx年度归集770万元，核准使用维修资金2.36万元，已划拨2.36万元，受益业主113户。

二是进一步合理规范房屋维修资金归集标准与永州市同步，江永住建联发[20xx]1号《关于规范江永县物业专项维修资金交存和管理的通知》明确了我县新的缴存标准，电梯房（含非住宅）70元每平方米，楼梯房（含非住宅）50元每平方米。

（四）社会效应方面。

我单位主管的棚户区改造项目，彻底解决了城市老旧住宅区和城中村房屋安全隐患严重、住房功能不全，环境脏乱差、设施不配套的问题，完善了城市基础设施和公共服务功能，改善了棚户区居民的住房条件，优化了城市布局，提升了城市形象和城镇化质量，为城市注入新活力。

（五）可持续发展能力方面。

20xx年，在县委县政府的关心支持下，我单位顺利完成了机构改革，精简了职能、人员，为我单位今后更好地履行职能打下了良好的组织基础。

（六）服务对象满意度方面。

我单位房屋维修资金系统管理正式投入使用后，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。经对来我单位办事的50名群众进行问卷调查，群众对来我单位办事的服务满意度为95%。

我县近几年棚户区改造范围广、体量大，而我县财力薄弱，财政资金筹集困难，导致棚户区改造补偿安置资金筹措压力过大，制约了棚户区改造进程。

积极向上争取棚改资金，缓解我县财政困难，有序推进我县棚改进程。

根据县财政规定，我单位将在江永政府网公示20xx年度绩效自评结果，接受社会各界的监督。

无。

财政支出绩效报告篇十四

20xx年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景。

1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。

因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理。

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查。

于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作。

完成公司20xx年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。

6、加强公司会计决算管理工作。

做好年终对帐、盘点工作，完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。

与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。

（二）目标职责书完成情景。

已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（xx审政报〔20xx〕xx号）；xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作。

1、公司审计及审计配合工作。

已经完成的审计及审计配合工作有：

（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；

（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；

（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作。

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作。

积极做好公司税收工作，包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

（四）主要问题及解决提议。

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

（一）全年重点工作目标计划。

1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。

按时完成xx项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理。

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。

做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作。

做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、xx“收支两条线”管理工作。

继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划。

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

财政支出绩效报告篇十五

财政项目支出绩效自评报告一、项目概况项目基本情况1.项目的实施依据:莆政综[2015]77号文件。生态补偿资金按照上一年度财政收入的3‰。

2.项目基本性质:为进一步完善我市饮用水源保护区生态补偿机制。

用途及主要内容：一是饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态；二是城乡污水垃圾处理设施建设工程及运行维护；三是畜禽养殖业污染整治、生态果园等农业面源污染整治工程及运行维护；四是长效管理工作经费；五是饮用水源保护区范围内的公益事业费用。

涉及范围:全市乡镇级以上集中式饮用水源保护区所在地的生态补偿。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：该项目补助后，全市各县区对各自饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持等生态保护工程及运行维护，可行。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：完成饮用水源地植树造林、生态修复、水土保持。

5.项目预期投入情况：2019年度应筹集生态补偿资金6585万元，其中市本级出资2963.25万元，县区出资3621.75万元.6.预期主要的经济、政治和社会效益：涉及水域水环境cod、总氮、总磷指标考核总体与上一年度的平均值相比相对提升。

二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况2019年，一是按照《莆田市人民政府关于饮用水水源保护区生态补偿的实施意见》（莆政综[2015]77号）文件要求进行资金管理；二是按照收入预算“积极稳妥、量力而行、留有余地”，支出预算“统筹兼顾，突出重点，厉行节约”的原则，把钱用在刀刃上，压缩行政运行成本，严控“三公”经费等一般性支出；三是严格执行《莆田市环保局财务管理暂行规定》等财务管理制度，经费纳入市环保局集中核算，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

（二）项目资金使用情况2019年度生态补偿资金项目支出预算安排2963.25万元，其中:市本级算安排2963.25万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；财政性资金到位212.0万元，其中：市本级预算资金到位212.0万元；市本级预算资金实际支出212.0万元，市本级预算实际执行率100.0%。

三、

项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况。

2019年生态补偿资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分95分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效分析1、项目管理指标满分35分，自评得分35.0分。其中：

（1）预算编制准确性8分，得分8.0分。

（2）本级预算实际执行率10分，得分10.0分。

（3）年初预算下达及时率5分，得分5.0分。

（4）财务管理制度健全性5分，得分0分。

（5）资金使用合规性7分，得分7.0分。

2、产出指标满分35分，自评得分35.0分。其中：

（1）数量指标35.0分，得分35.0分。

（2）质量指标分，得分分。

（3）时效指标分，得分分。

（4）成本指标分，得分分。

3、效益评价指标满分20分，自评得分20.0分。其中：

（1）经济效益指标分，得分分。

（2）社会效益指标分，得分分。

（3）生态效益指标20.0分，得分20.0分。

（4）可持续影响指标分，得分分。

4、满意度指标满分10分，自评得分10.0分。其中：

（1）服务对象满意度10.0分，得分10.0分。

四、存在问题一是土地基金收支存在不足，无法安排生态补偿资金，无法拨付。

二是县区筹集资金已经全部下拨，截止目前下拨金额3621.75万元，全部用于饮用水源建设，资金由于不足，部分项目推进缓慢。

三是项目产出效益无法预估，主要考核是水质指标，各县区水质指标全部达标，具体产出效益主要维持水质稳定。

五、有关建议根据项目建设情况，我们针对存在问题提出了整改措施：

（一）加强和财政局联系，提前申请指标，提早下达生态补偿资金。

（二）加快项目进度，加快资金下拨进度。

（三）针对水质提升情况做出效益预估，提升各县区水质质量，达到二类水质以上标准。

财政支出绩效报告篇十六

为加强xx自治州农业委员会(以下简称“本单位”）财政专项资金管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）、《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xx〕33号）、《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔xx〕8号）、《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）、《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）等文件的要求，本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对本单位xx年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，形成xx年农业专项业务经费绩效评价报告如下：

（一）项目单位基本情况。

xx自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位，统一社会信用代码为11433100mb0t81628p，单位地址吉首市乾州街道世纪大道1号。

（二）项目立项概况。

为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排，把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经济社会发展迈上新台阶，州本级财政xx年给本单位安排农业专项业务经费224.54万元，用于指导全州农业生产等方面。

专项长期绩效目标：围绕州政府确定的目标管理任务，组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广，开展农业技术培训，提高农业生产者科技素质，确保粮食稳产增产，特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局，全力推进发展生产脱贫工程，加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌，彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色，提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。

专项年度绩效目标：组织指导县市农业局抓好农业生产，确保全州粮食总产80万吨以上，全年全州推广农业实用技术350万亩次，实施农作物病虫害统防统治25万亩，完成柑桔品改低改10万亩，指导各县市创建现代农业万亩标准园1-2个，开展农业技术培训20万人次，完成农产品质量安全例行检测1万批次，全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务，助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务，助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建24个万亩精品园，200个千亩标准园，2100个百亩示范园。

（三）项目执行概况。

1、项目完成情况。

截止xx年12月31日，该项目已经全部实施完成。

2、资金投入情况。

该项目资金财政预算批复为224.54万元，截止xx年12月31日，项目资金实际到位224.54万元，项目资金已经全部使用，项目资金使用率为100%。

3、绩效目标实现情况。

xx年专项资金绩效目标全部完成，其中：以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速，产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩，柑橘面积稳定在100万亩，猕猴桃面积达18.14万亩，中药材31.25万亩，其中百合9.1万亩，商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩，产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进，肉类总产量6.23万吨，水产品产量1.27万吨。全州农产品加工企业达689家，实现营业收入96亿元。产业园区加快推进，建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个，家庭农场2289个。产业融合加快发展，乡村旅游接待游客913万人，完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达100个，“三品一标”农产品认证面积28万余亩，总产值47亿余元，均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个，xx省名牌产品3个。完成《xx自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织83家企业500余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（xx）农业博览会等农产品展会，茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园，带动人均增收约20xx元。大力发展“互联网+农业”，建设益农信息社70个。

4、经济效益分析。

xx年度xx州实现农林牧渔业总产值136.7亿元，同比增长3.6%，增加值81亿元，同比增长3.7%；农村居民人均可支配收入9183元，同比增长11%，增幅居全省前列。

5、社会效益分析。

提高了农业科技水平，完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全，提高特色产业效益和农民收入，全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务，促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务，加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源，打造农产品区域公共品牌，提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力，促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习，结合我州农业实际，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改，开展贫困户利益联结机制规范化合同培训，进一步建立压实贫困户利益联结，全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。

6、项目组织管理情况。

根据《xx州本级财政专项资金管理办法》和《xx自治州农业专项资金管理制度》，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了农业专项业务经费的合理使用，取得了良好的经济效益、社会效益。

7、项目财务管理情况。

本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度，严格按照《xx自治州州级财政专项资金管理办法》（州政办发[xx]15号）使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。

（一）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔xx〕285号）；

（四）《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔xx〕2号）；

（六）州财政局预算批复文件；

（七）农业专项资金管理制度；

（八）其他相关资料。

（一）绩效评价目的。

通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价，了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经费项目，确保本单位更好地履行职责。

（二）绩效评价方法。

根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。

1、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2、公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价过程。

根据《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）等相关文件要求，本单位制定了xx年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并于20xx年6月16日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下：

1、收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。

2、查阅资料。查阅xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、核实数据。对xx年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并对xx年和xx年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。

4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。

5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

xx年，在州委、州政府的坚强领导下，全州农业部门认真贯彻党的十九大精神，落实国家乡村振兴战略，大力发展现代农业，着力深化农村改革，扎实推进脱贫攻坚，积极培育农村新产业新业态，农业农村经济走势与全州经济同频共振，保持“稳中有进、稳中向好”态势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作，成立了项目实施小组，强化分级管理、明确分工、落实任务，确保各项工作及时有效落实。加强监督，确保工程建设质量和按期完工，项目实施小组定期召开现场协调会议，协调和解决施工现场问题，相关专业技术人员据点坚强监督，确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资金管理，确保项目规范运作，项目资金专款专用。各项工作亮点突出，主要有以下几点：

（一）农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效“845”计划，茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材（含百合）和以xx黄牛、xx黑猪为主的养殖等8大现代农业特色产业实现适度规模化发展。

（二）产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州大力实施发展生产脱贫工程，全州2/3以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫，走出了一条具有xx特色的产业扶贫之路。xx年10月16日，全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开，永顺县产业扶贫的.经验做法在全省范围推广。

1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等9大产业投入资金33.66亿元，实现集体经营收入5万元以上村达1211个，全面消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目38个，带动8457户贫困户30510人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村729个、1110个，12.41万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。

2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶，选出903名州、县市农技专家，组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队，开展政策宣讲、技术培训和科技服务，受益贫困群众达30.47万人次。“千企帮千村”行动有力推进，34家省级以上龙头企业对接帮扶40个贫困村。

3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划，加快4个农业特色产业示范园建设，争取xx柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金100万元，济南年货会、xx茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接，拓宽了北方销售市场。

4、项目建设实施到位。15个美丽乡村创建村计划实施项目110个，总投资15786.1万元。世界银行贷款xx省农田污染综合管理项目，完成投资343.33万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区，花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。

（三）乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十二项工程”上精准发力、持续用功，工作体系逐步建立完善，政策框架基本成型，推进合力不断增强。

1、大力发展现代农业特色产业，实现农村产业兴旺。重点发展“两茶两果一药一烟”规模农业，全州特色产业突破380万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等“六大行动”为抓手，为乡村振兴固本强基。

2、坚决打好改善农村人居环境首仗，促进乡村生态宜居。围绕“庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”，抓好美丽乡村建设工作，共创建15个省级美丽乡村示范村、100个州级精品村、300个州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快，全州财政共整合资金3000多万元，完成农村户厕建设94727座。全州秸秆还田推广面积135.06万亩，秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227户，完成率95%，天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作，推广可降解膜150吨，水稻薄膜（拱架盖膜）育秧面积8.04万亩。开展病虫害专业化统防统治40万亩。

（四）农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见，深化农村土地制度改革和国有农场改革，完善承包地“三权”分置制度，进一步深化农村集体产权制度改革，不断释放乡村振兴的要素活力。

1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县，共清理出可量化的经营性资产14188.65万元，摸底确定111798户成员身份。

2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成，8县市数据通过农业部汇交。

3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证4.4745万亩。

4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破，水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升，推广各类农机具9293台。

5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效，在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“xx经验”得到肯定和推广。

本单位xx年农业专项业务经费项目在xx年度已经全部实施完成，按照评价小组设定的xx年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为96分，评价结果等次为优秀。

（一）存在的问题。

（1）财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作经费，其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标，因此，对农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。

（2）农业科技人才缺乏，产业发展后劲不足。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求，另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。

（二）有关建议。

（1）对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时，将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项目绩效评价。

（2）着力推进农业农村现代化，坚持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，落实乡村振兴战略规划，深入实施乡村振兴三年行动计划，引导更多资金、人才、技术向农业流动、向农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作，为农业农村发展争取更多动能。

财政支出绩效报告篇十七

（一）项目一：20xx年校园安保经费51000元。

1.项目概况：20xx年度聘请保安人员4名，采购保安服务人员1名，每月产生约13000元不等的劳务费支出，财政拨款51000元，不足部分用我园办公经费补充支付。

2.项目绩效目标：建设安全校园。

1.项目概况：20xx年度有1名教师被评选为优秀教师，奖励500元、1名教师被评选为骨干教师，奖励5000元，资金为全额财政拨款，已足额发放至个人。

2.项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）项目三：20xx年学前教育家庭经济困难学生补助4050元。

1.项目概况。20xx年度上报并审批通过的困难学生人数为27人（其中建档立卡户全覆盖），按标准每人每学期补助150元，资金为财政全额拨款，已足额补助至幼儿家庭。

2.项目绩效目标：加大对家庭经济困难幼儿资助力度，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。

（四）项目四：公办幼儿园20xx年秋季学期营养改善计划补助资金6468元。

1.项目概况。20xx年秋季学期在册搬迁户幼儿人数71人，按照每生3元的/天标准进行伙食补助，资金为财政拨款，按考勤统计后拨入食堂专户用于补足搬迁户幼儿伙食费差额部分。

2.项目绩效目标：对搬迁户幼儿进行伙食费差额补助。

（五）项目组织管理情况。

各项目均有专门的负责人，并建立了个项目的管理制度，各项工作均进行了职责分工，并按时有序开展。

（一）绩效评价目的`、对象和范围。

1.绩效评价目的。

了解各项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象。

本次绩效评价涉及项目4个，其中：市级财政支出项目3个，上级转移支付项目1个。

3.绩效评价范围。

本次绩效评价涉及项目4个，其中：一般公共预算支出项目4个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（ppp）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程。

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第二幼儿园财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

（一）绩效自评结论。

部门开展绩效自评项目数量4个，评价结果为“优”4个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况。

2.项目2（20xx年奖励性绩效（教体局20xx年各种奖励及师训课改等经费补助5500元）绩效目标的实际实现情况：做好了本部门人员、公用经费保障，按规定落实了干部职工各项待遇，部门正常履职。

3.项目3（20xx年学前教育家庭经济困难学生补助4050元）绩效目标的实际实现情况：对家庭经济困难幼儿进行了资助，保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利。

4.项目4（公办幼儿园20xx年秋季学期营养改善计划补助资金6468元）绩效目标的实际实现情况：对全园搬迁户幼儿进行了伙食费差额补助。

无。

无。

无。

无。

财政支出绩效报告篇十八

根据《省财政厅关于省直预算部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》(黔财绩〔20xx〕3号)文件要求，我局通过下发文件、购买服务委托第三方对我局20xx年的预算项目支出开展了绩效评价，并形成整改情况及将绩效评价结果应用到下一年度资金安排中，具体情况总结如下:。

(二)我局通过购买服务的方式，聘请第三方服务机构于20xx年2月25日至20xx年3月25日对我局重点预算项目进行绩效评价。

20xx年我局重点预算项目绩效评价得分为90.74，绩效评价等级为优。20xx年度重点预算项目促进了我省群众体育、竞技体育，以及体育产业等事业的发展。

1、群众体育坚持以“发展体育运动，增强人民体质”为根本任务，认真落实体育强国纲要和全民健身国家战略。

“十三五”确定的常住人口人均体育场地面积、农民体育健身工程、全民健身路径工程圆满完成。

一是着力推进全民健身场地设施建设。争取中央和省级资金5890万元，实施15个县级老年体育活动中心、72个乡镇级和813个行政村级农体工程建设，实现全省乡镇、行政村农体工程全覆盖。

二是有序推动公共体育场馆开放。争取中央资金5877万元，支持全省54个大型、57个中小型体育场馆免费低收费开放。积极推进体育健身消费券惠民工程，发放体育消费券3000万元，指导市州、县164个体育场馆加入“百日促消费·体育在行动”，进一步激发群众参与体育锻炼的热情，引导群众养成健身消费习惯，开展城市社区“百姓健身房”示范试点工作。

三是大力开展线上线下全民健身赛事活动。积极探索疫情防控常态下体育赛事新模式，充分依托贵州省全民健身公共服务平台，先后推出健身气功太极拳、三八妇女节、老年人健身系列活动、“打赢歼灭战·同步奔小康”等36类线上线下赛事活动，超过34万人参与，其中“打赢歼灭战·同步奔小康”公益徒步活动举办50天内吸引了16万余名省内外徒步爱好者共2500多万人次参与，赛事活动被4000多家媒体报道转载，阅读量达890万人次;举办线上“多彩贵州”自行车联赛10站，配合省文化和旅游厅、团省委广泛开展了“重走长征路”系列活动5站。

四是着力优化全民健身组织网络。建立社体指导员服务规范程序，探索社体指导员保障奖励机制，全年共培训国家级、一级社体指导员4000余人;联合省总工会命名首批10家单位作为“贵州省职工群众体育健身示范基地”;完成第五次国民体质监测和全民健身活动状况调查工作。

五是着力推进全民健身智慧化发展。充分运用5g、物联网、云计算、人工智能等新技术，打造集场馆预订、赛事预约、健身指导、体质监测、运动技能、运动康复、体旅消费等为一体的全民健身公共服务大数据平台，为群众健身提供全方位数字服务。鼓励社会力量建设智慧健身馆，发展智慧健身。依托现有资源，提升智慧化全民健身公共服务能力，努力建好贵州省体育大数据平台。

六是着力推进全民健身顶层设计。对照“十三五”目标任务，初步拟制贵州省全民健身实施计划的评估报告。提前安排调研，推动新周期《全民健身实施计划》编制工作。同时，积极开展全民运动健身模范市、全民运动健身模范县创建工作。

2、竞技体育坚持以“奥运争光计划”为引领，全力抓好奥运会、亚运会、全运会训练备战工作。

超额完成了“十三五”制定的亚运会、全运会目标任务。

一是全力抓好十四届全国冬运会和第十四届全运会备战工作。首次组团参加十四届全国冬运会，并在前期比赛中收获2银1铜，实现贵州在全国冬季运动会上奖牌零突破。成立第十四届全运会备战工作领导小组，制定工作方案，明确工作职责，召开备战工作会议，统筹推进备战工作，20xx年，我省在逐步恢复举办的全国年度比赛中获得16金15银44铜。恶补运动队体能短板，组织全省223名优秀运动员开展体能大比武，贵州8名运动员参加冬季项目国家集训队体能大比武，成绩显著，获得了总局主要领导点名表扬。

二是积极推进贵州体育高等专科学校(贵州省体育运动学校)建设，完善高水平竞技体育后备人才培养体系。项目已完成可行性研究报告及节能评估报告的编制工作。

三是推进省十一运会筹备工作。按照“早谋划、早部署、早启动”的工作思路，印发了《贵州省第十一届运动会竞技体育组竞赛规程总则(草案)》，为各市(州)备战参赛提供了指导;建立了省十一运会筹备工作机构，确保筹办工作稳步推进。

四是抓好反兴奋剂工作。建立反兴奋剂工作领导机构，健全反兴奋剂风险防控机制;召开全省反兴奋剂工作会议，组织全省反兴奋剂工作培训，树牢反兴奋剂工作意识。

五是抓后备人才培养。举办了22个项目全省青少年锦标赛，吸引了4430名运动员参赛，组建选材组选拔优苗，进一步充实了后备人才储备库，赛事期间确保了疫情安全防控。

3、青少年体育坚持以持续推进体教融合为目标，不断加强青少年体育后备人才培养体系建设，全面完善青少年体育组织建设。

一是持续推进体教融合工作。与省教育厅共同打造青少年学生赛事活动品牌，本年度联合举办全省青少年冬季阳光体育大会、校园体操大赛、大学生篮球赛暨cuba选拔赛、体传校篮、排球比赛等赛事活动;与贵州师范学院签订战略合作协议，共同培养师范体育人才，共同开展体育方向科研攻关和理论创新;与高校体育院系组建“青少年体育实训基地工作办公室”，面向高校学生积极开展青少年体育人力资源培训，培育培养专业体育志愿者、竞赛组织人员、裁判员、教练员等。

二是不断加强青少年后备人才培养体系建设。在省体校设立“青少年体育工作办公室”，研究制定《贵州省优秀体育后备人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-2025年周期省优秀体育后备人才基地认定工作进行充分调研，为新周期竞技体育后备人才培养打好基础。

三是全面完善青少年体育组织建设。根据《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》文件精神和总局领导贵州专题调研指导意见，积极筹建省级青少年体育联合会，并成立青少年体育俱乐部、体育传统项目学校、体育运动学校等分会，与省学生体育协会建立工作机制，共同推进体教融合工作。

4、体育产业坚持以体育健身产业市场化发展为方向，努力推动体育产业自我“造血”功能。

“十三五”超额完成了体育彩票销售、圆满完成了“3个100工程”的目标任务。

一是加快推进全国体育旅游示范区创建工作。指导市州开展体育旅游示范区创建，举办了第二期贵州省创建全国体育旅游示范区培训班，深入解读《贵州省全国体育旅游示范区总体规划》《省人民政府办公厅关于贵州省创建全国体育旅游示范区的意见》;启动完成了9个生态体育公园建设，5个汽车露营基地建设。

二是促进体育旅游深度融合发展。加强与省文旅厅合作，共同推进景区体育旅游示范基地、城镇体育旅游示范基地和体育特色小镇建设、体育旅游精品线路创建，发布62条体育旅游精品线路。其中3条线路入选国家体育总局和文旅部发布的“20xx年春节黄金周体育旅游精品线路”和“20xx年国庆黄金周体育旅游精品线路”;15个项目入选国家体育总局体育文化发展中心发布的“中国体育旅游精品项目”。

三是积极支持各地举办和打造各类品牌赛事。全年安排资金2000余万元，支持各地举办了“多彩贵州”“奔跑贵州”“全景贵州”“翱翔贵州”等自主ip赛事，中国凉都六盘水“山地英雄会”、乌蒙大草原超100公里测试赛，20xx年中国网球巡回赛职业级cta1000贵阳站，以及贵阳、六盘水线上马拉松，极大地拉动了我省体育消费增长。

四是制定了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等政策性文件，拟定贵州省创新服务十大工程大旅游、大健康创新发展工程专项行动方案。

五是指导遵义市申报并获批全国体育消费城市试点，积极开展省规模以上体育服务业企业运行情况常态化调度，推动体育消费有序恢复。

六是与多彩贵州网签订战略合作协议，围绕“体育+全媒体”模式整合社会各方资源与力量，全力推动体育事业与新媒体、互联网、大数据深度融合发展。

七是截至12月31日，全省体育彩票销售完成44.26亿元，市场份额69.4%，筹集体育彩票公益金12.63亿元(中央彩票公益金6.19亿元，省级公益金6.44亿元)。

5、脱贫攻坚坚持以发挥体育的特有优势为着力点，推动体育工作与扶贫工作深度融合。

帮扶的安龙县于2019年精彩出列，5个帮扶村人均可支配收入达到8000余元。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，在贫困地区因地制宜引进体育赛事、发展体育产业、援建基础设施、开展大众健身等助力脱贫攻坚和乡村振兴。20xx年，累计投入资金1428万元，支持44个易地扶贫搬迁安置点体育设施建设;支持帮扶点安龙县笃山镇200万元进一步完善公共体育服务设施，帮助解决冲刺阶段存在的群众反映的突出问题，持续巩固脱贫成果。在贫困地区开展形式多样的公益捐赠活动、线上赛事活动，进一步丰富了当地群众精神文化生活。

6、体育改革坚持以创新为动力，促进体育事业持续健康发展。

一是持续创新体育文化建设。强力推动与贵州广播电视台、贵州日报等主流媒体和新媒体的深度合作，共同打造《动感贵州》《天眼》《贵州体育报》等栏目和刊物。

二是持续深化体育领域“放管服”改革。拟定了《2019年贵州省体育局全面深化改革综述》，助力贵州体育旅游示范区创建工作。

三是稳步推进体育改革创新发展。推进24个体育行业协会脱钩改革工作，完成26家协会资产审计。党务公开、党风廉政、体育法制、体育人才、体育科技、体育教育、统一战线、群团工作、离退休、内部管理等各项基础性保障工作均稳步推进、成效显著。此外，在深入基层调研的基础上，积极开展《贵州省“十三五”体育发展规划》评估和编制了《贵州省“十四五”体育发展规划(征求意见稿)》。

虽然取得了较好的效果，但项目实施过程中尚有不足之处，一方面在项目资金编制预算时，精细化程度不够，不便于资金执行;第二方面部分项目受新冠状病毒疫情影响，进度相对滞后。

(一)绩效管理方面。

在预算绩效管理方面存在以下问题:一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确;二是部分项目填报的绩效指标不是很合理也不太全面，没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失。

(二)管理制度方面。

一方面是管理制度不够完善，需要进一步细化明确;另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。

(三)项目管理方面。

项目管理方面存在个别项目管理单位对项目全生命周期的管理不是很到位，从项目的立项、申报、审核、资金使用、绩效评价等环节不够严谨，加上疫情的影响，致使项目实施进度缓慢。

(四)资金使用方面。

在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够，项目前期评审较为粗放，以及个别项目投资较大，配套资金很难到位，致使项目实施缓慢，资金使用效益不高。

(一)绩效管理方面。

1、整改措施:针对预算绩效管理方面存在的问题，我局将进一步梳理专项绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与分年度目标的关系，完善绩效目标设置。

2、整改情况:已完善项目绩效指标体系，在指标体系框架下指导各项目单位合理设置绩效目标。

(二)政策制度方面。

1、整改措施:针对政策制度管理方面存在的问题，进一步完善制度建设，通过制度要求项目主管部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性。

2、整改情况:我局已重新梳理《绩效管理办法》和《实施细则》，按照我局绩效管理办法和实施细则，各项目单位加强绩效管理。

(三)项目管理方面。

1、整改措施:在以后项目管理方面，我局将进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，便于发现问题并予以纠正。

2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促各环节做好绩效管理工作。

(四)资金使用方面。

1、整改措施:在以后项目资金使用方面，我局将进一步加强项目申报审核，督促项目管理部门对资金使用的监管，提高项目资金的使用效益。

2、整改情况:按照我局绩效管理办法和实施细则，进一步督促资金使用各环节提高资金使用效益。

财政支出绩效报告篇十九

为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：

（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。

在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。

通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。

（二）市城市社区卫生服务基本情况。

市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。

本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：

（一）工作布置阶段。

1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。

2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。

3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。

（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段。

1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。

2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。

3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。

（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。

11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。

随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：

一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。

二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。

三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。

完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的`社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。

（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。

（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。

（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。

（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。

我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。

一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。

二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。

三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。

四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。

五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。

年三月三十日。

财政支出绩效报告篇二十

xx年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平凡的工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的生活谁也过不了几天，我一直就这样平平淡淡的度过了一年。

时光荏苒，xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了。

财政支出绩效报告篇二十一

为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：

（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。

在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。

通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。

（二）市城市社区卫生服务基本情况。

市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。

本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：

（一）工作布置阶段。

1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。

2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。

3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。

（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段。

1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。

2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。

3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。

（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。

11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。

随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：

一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。

二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。

三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。

完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。

（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。

（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。

（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。

（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。

我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。

一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的'同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。

二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。

三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。

四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。

五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。

财政支出绩效报告篇二十二

在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售xx万元，与去年相比上升xx%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。

在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。

在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。

(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。

公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题：

3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。

财政支出绩效报告篇二十三

根据蕉城区财政局《宁德市蕉城区财政局关于做好20xx年区级部门预算绩效管理有关工作的通知》宁区财绩〔20xx〕5号要求，我局的办公用房租赁及修缮经费项目20万元纳入20xx年度财政支出绩效评价范围，自评分数为100分，自评等级为优。现将自评情况报告如下：

（一）项目单位基本情况。

贯彻执行工商、质监、食品、药械、化妆品相关行政许可、监管执法任务，依法对市场经营秩序、合同、商标、户外广告、质量工作、标准化工作、计量工作、特征设备相关工作、合格评定进行监管，依法承担查处违法直销和传销案件、食品安全监管综合协调、消费者权益保护等责任。

（二）项目基本情况。

根据市场监督管理局的单位职能，20xx年安排办公用房租赁及修缮经费20万元，该项目资金主要用于为各类业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境。

（一）项目组织管理情况。

1.合理编制绩效目标。

蕉城区市场监督管理局组织召开项目组、相关业务部室负责人座谈会，对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度。

为深入贯彻增收节支、廉洁高效的方针，进一步加强财务管理，提高资金使用效益，保障我局各项工作任务顺利完成。根据财经法律、法规和省市局财务收支管理规定，结合本单位实际情况，建立了项目集体议事制、经审全程跟踪制等，规范项目管理规章制度。尤其是涉及大额资金和重大事项时，坚持全部提交党组会集体研究决定。经审干部全程参与项目的跟踪审查审计，严肃项目资金列支。

3.监督项目执行、纠偏纠错。

财务装备股是预算管理职能部门，负责本级预算管理工作，并对下级预算单位的预算管理实施监管，严格按照批复落实项目资金，实行项目资金责任追究制度，并对项目资金使用结果进行绩效考评，考评结果与今后预算安排挂钩。

4.开展绩效动态监控。

蕉城区市场监督管理局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。

（二）项目财务管理状况。

本项目累计安排资金20万元。

（一）项目绩效评价工作开展情况。

1.选用的评价指标和评价方法。

本次评价主要采取成本效益分析法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准参照20xx年标准。

2.现场勘验、检查、核实的情况。

我局高度重视办公用房租赁及修缮经费绩效自评工作，由财务股具体负责，组建自评小组，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。由于此项工作工作量大，政策性强，于6月底前开展现场核查。现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，年度绩效目标总体完成较好，项目自评100分，自评优秀等级。

3.项目绩效自评得分和自评等级。

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项3分，绩效目标5分，资金投入7分，资金管理8分，组织实施7分，时效目标5分，成本目标5分，数量目标20分，质量目标10分，社会效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.产出目标完成情况。

（1）时效目标目标1:项目完成时间绩效目标值是20xx年12月，实际完成值为20xx年12月，目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:办公用房租赁及修缮经费绩效目标值是20万元，实际完成值为20万元，目标完成率为100%。

（3）数量目标目标1:办公用房租用年限绩效目标值是1年，实际完成值为1年，目标完成率为100%；目标2:租用厨房个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标3:租用会议室个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标4:租用办公室个数绩效目标值是3间，实际完成值为3间，目标完成率为100%；目标5:可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%。

（4）质量目标目标1:预算执行率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标2:修缮工程验收合格率绩效目标值是合格，实际完成值为合格，目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况。

（1）社会效益目标目标1:可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%；目标2:办公用房修缮受益人数绩效目标值是20人，实际完成值为20人，目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况。

（1）服务对象满意度目标1:问卷调查方式办公人员的满意度绩效目标值是90%，实际完成值为90%，目标完成率为100%。

（三）项目绩效分析。

1.决策（15%）指标体系得分15分，其中：

2.过程（15%）指标体系得分15分，其中：

3.产出目标指标体系得分40分，其中：

4.效益目标指标体系得分20分，其中：

5.满意度目标指标体系得分10分，其中：

（一）项目存在的问题。

办公楼环境卫生可以更进一步，尤其是在禁烟方面，可以探索一些新思路、新做法；

对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控力度还需要进一步加强，确保办公大楼安全。

（二）项目改进措施。

有计划的逐步更换现有非节能产品，厉行节约，强化水电能耗控制力度；

进一步强化对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控，积极落实机关大楼安防制度有关要求。

进一步规范办公用房租赁及修缮经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，建议财政部门提高公用经费保障。