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风险管控报告篇一

为切实做好全县安全生产、应急管理工作，确保生产经营单位安全平稳运行，营造良好的安全生产环境，按照工作要求，县安委会办公室于11月3日召集部分部门业务科室人员及企业安全管理人员分析研判了相关领域的安全风险，并制定对应防范措施，具体情况报告如下：

天气原因：进入11月份，气温下降，大雾、冰冻雨雪等异常天气增多。

企业自身原因：为完成全年目标任务，赶工期、抢进度、突击生产、超负荷运转，生产经营活动日趋活跃。

企业员工原因：安全意识淡薄，安全知识、安全技能、手指口述的基本能力差，加之冬季来临，员工上下班途中只注重保暖而忽视行车安全，租住房内用煤取暖，易发生一氧化碳中毒。

（一）道路交通领域。

1.运输任务繁重，运输压力大，超速行驶、涉牌涉证、疲劳驾驶、超员、超限、年检过期、无保险等道路交通违法行为呈密集高发态势。

2.秋冬季节，村居（社区）人员驾驶摩托车、电动车上下班，视线较差，安装挡风板等方式来抵御风寒，影响了车辆正常的机动性能，造成电动二轮车、摩托车事故多发。

（二）房屋建筑领域。

1.大风天气对脚手架、临时设施及起重机械设备等设施的稳定性造成破坏，极易发生坍塌事故。

2.严寒、冰冻天气对一线施工人员的身体机能影响较大，使现场作业人员对危险的预判和反映灵敏度大大延迟，易造成高空坠落、坠物伤人等安全事故。

3.大雪、大雨天气对现场基坑边坡土质的侵蚀，使边坡土质含水率增加，破坏基坑边坡的稳定性，易造成边坡坍塌事故，同时大雪天气增加现场临时办公用房和设备防护棚的荷载量，易导致现场办公用房及防护棚倾覆等问题。

（三）燃气领域。

1.随着气温的降低，燃气管道的运输效率也随之降低，但居民用气量将增加15%以上，对燃气供应会产生较大的压力。

2.高、中压调压站是天然气输配系统中的重要节点，起到承上启下的作用，其安全平稳运行对燃气供应尤为重要。当天气温度低于环境空气露点时，露天管道表面会产生结露、结霜甚至结冰现象，可能会导致管道发生低温应力性断裂。

3.管道内含水天然气会生成天然气水合物，降低管道运输效率，严重时会堵塞管道，在高压的冲击下易损坏设备（尤其是调压器的薄膜被水合物冲击穿孔），导致下游压力升高，引发事故。

（四）危险化学品企业。

1.防冻、防凝。供电线路、供水系统、供气（汽）系统、供暖系统等因保护不力，造成停电、停水、停气（汽）、设备损坏等现象的发生。液位计、压力表、排空阀等安全附件内的积液结冰，影响安全生产。

2.防滑。生产区域的积水、积雪、排凝水，特别是经常巡检的爬梯、平台的积霜、积雪，易发生滑跌事故。

3.防火、防爆。电器线路和防静电接地设施，易燃易爆场所电气、静电火花的出现，消防设施特别是消防管网防冻工作，应保证消防设施正常运行。

4.防中毒。进入冬季，有毒有害气体容易大量积聚，车间的各种排风装置和通风设施要保证有效运转，注意通风换气，保证足够的空气流通，慎关门窗，严禁密闭门窗长时间作业。

5.强化设备检维修作业和特殊作业安全管理。冬季天气寒冷，对作业人员存在一定的影响，使得部分员工为减少在寒冷天气的作业时间，各项安全确认工作不到位，同时工作质量得不到保证以及检修质量存在问题，都可能导致安全事故发生。

（五）涉氨制冷领域。

1.冬季长时间停机，吸气管道有部分氨液。

2.冬季喷淋、洗眼器容易冻裂。

3.使用天然气锅炉燃烧产生一氧化碳，应采取安装排气扇进行通风等措施。

4.冬季消防管道容易冻裂。

（六）粉尘涉爆领域。

饲料企业明火来自违规吸烟以及违规动火作业，如电焊、气割等。在禁烟区吸烟，违规动火作业，在电焊、气割作业中未取得动火证，或未按照规定进行现场检查、清理，易引发火灾事故。环境卫生也是造成火灾的主要原因之一，饲料企业粉尘比较多，电线路、电气设备上经常有粉尘，当线路接触不良、开关电弧或线路过载、破损短路所产生的火花引燃粉尘，从而造成火灾。

（七）烟花爆竹领域。

1.因近期气候干燥，存在火灾风险，应注意防火，加强巡查，及时清理库区及库区周边的杂草等着火源。

2.进入11月份，大雾、雨雪等极端天气增多，极易引发事故，遇到大雾、雨雪天气时，应停止装卸、运输作业等活动。

（八）露天矿山。

1.爆破作业后边坡产生浮石，浮石滚落易造成设备伤害。

2.气温降低生产设备制动和润滑系统容易出现故障。

3.气温降低，生产岗位操作工容易私拉线路使用取暖设备。

（九）地下矿山。

1.井筒结冰。提升井筒结冰存在隐患。天气回暖，冰块融化掉落易造成高空坠物，对设备及人形成物体打击伤害。

2.地面结冰。因选矿厂及井口清理地面需用水冲洗；职工宿舍楼、办公楼、食堂等人员密集场所产生的积水，冬天气温降低导致结冰，人员行走可能导致滑跌摔伤。

3.电线老化失火及违规电器设备。各井口提升机房、地面变电所、压风机房、井下水泵房等重点要害场所的线缆发热老化导致失火；设备过热，重点设附近油污及可燃物，都可能导致火灾。办公室及职工宿舍使用违规大功率取暖设备导致失火。

4.井下炮烟、一氧化碳中毒。对井下作业面未进行气体检测，进入工作面施工作业，易造成炮烟、一氧化碳中毒。

（十）农业农村领域。

1.用煤取暖现象比较普遍，易发生一氧化碳中毒。

2.冬季天干物燥，居民用电量增加，易发生火灾。

3.冬季大风雨雪天气增多，种植棚养殖棚易发生坍塌。

（一）道路交通领域。

1.强化交通安全宣传。要根据交通出行规律和特点，认真开展“两公布一提示”，充分利用各类新闻媒介，发布准确、及时的交通指南，方便群众合理规划出行计划。针对主要国省干道和城区周边可能出现的流量高峰，科学部署勤务，加大对交通事故易发、多发路段的巡查力度，全力做好疏堵保畅工作。

2.抓好应急管理工作。要根据季节变化特点，及时做好本地交通影响评估和预警提示，全面加强雨雾天气的应急处置工作，提前发布预警信息、调集装备物资，做好随时应对各类突发事件的准备。主动加强与有关部门的协商沟通，共同做好恶劣天气期间应急管理、交通安保等各项工作，最大程度降低恶劣天气带来的不利影响。

3.抓好重点路段管控。针对出行流、农村生产流等影响相关路段流量波动的情况，要进一步加大重点时段、重点路段、关键节点的警力部署和管控力度。农村道路要充分发挥“两站两员”作用，开展劝导、巡线工作，严把出村口、出镇口等主要关口，劝阻货车违法载人、面包车超员等违法行为，提示汽车驾乘人员使用安全带，摩托车、电动自行车驾乘人员佩戴头盔，将安全隐患消除在上路之前。

4.加大路面巡查力度。对辖区道路急弯、陡坡、长下坡路段每日巡查，及时维护损坏的警示标志、标牌、黄闪灯等安全设施。

5.加大对严重违法行为的查处力度。县里成立渣土车治理专班，落实“一超四罚”制度；采取多种方式强化对渣土车超载丶抛洒等违法行为的治理，交运公安交警开展联合执法行动，严厉打击运输车辆违法行为。督促运输企业加大教育培训力度，做到不超速、不超员、不超载，不疲劳驾驶，严格遵守操作规程。对主体责任落实不到位的企业，按照相关法律法规顶格处罚。

（二）房屋建筑领域。

1.强化建筑施工安全监管工作。督促建设单位、施工单位、监理单位严格落实安全生产主体责任，做好安全生产教育培训工作。对现场可能存在安全生产隐患进行逐项排查、逐项整治，不放过一个隐患，对现场发现的问题下达整改通知书，要求建筑施工企业对存在的问题及时闭环整改到位，并组织相关人员对问题整改情况进行验收。同时各施工企业认真做好项目自查自纠，发现隐患及时处理，确保不发生任何问题。

2.加强极端天气安全生产管理。强化对塔吊等大型机械设备基础固定状况和各种安全装置灵敏程度的检查，在大风、冰雪、霜冻等极端恶劣天气期间及时通知停止起重机械及高空施工作业，并组织人员对现场进行巡查检查，发现冒险违规作业的一律下达《建设工程暂停施工通知书》并进行通报。

3.加强极端天气的预警工作。加强与气象部门沟通，及时掌握天气变化，发生极端恶劣天气前，及时向施工工地各参建单位发出预警，并指导各单位落实极端天气防范措施，如有必要组织现场人员进行撤离。

（三）燃气领域。

1.强化燃气场站安全管理工作。拟于近期开展一次全面安全生产大检查，对可能存在的安全生产隐患进行逐项排查、逐项整治，督促管道燃气企业认真做好燃气管线巡检、巡查工作，每日一次全覆盖巡检到位，发现问题及时处理，确保燃气场站降温期间不发生任何问题。

2.加大安全用气宣传力度。利用微信等多种方式向用户宣传燃气安全使用常识，督促燃气企业做好入户安检工作，对用户存在各类问题下达整改通知，对拒不整改的可停止供气。

3.加强应急处置能力。要求各燃气企业进一步加强寒潮降温期间的内部安全管理，做好24小时应急值班工作，保持服务报修和联络电话畅通，及时上报并按应急预案处置燃气突发问题。

（四）危险化学品生产企业。

1.下达冬季“四防”安全生产方案，落实属地主体责任。

2.进行专项安全检查，消除事故隐患。

3.针对各种事故类型进行现场处置方案的演练，提高应急处置能力。

4.对从业人员安全教育培训，提高安全意识。

5.严格落实领导24小时带班制度。

6.对检维修和特殊作业进行风险研判，严格落实安全管控措施。

（五）涉氨制冷企业。

1.对冬季长时间停机，吸气管道有部分氨液情况，待压缩机升温后，采取缓慢开启吸气阀门的措施。

2.对冬季喷淋、洗眼器容易冻裂情况，采取保温或者排空措施，安装快捷开启阀门。

3.对使用天然气锅炉燃烧产生一氧化碳情况，采取安装排气扇进行通风措施。

4.对冬季消防管道容易冻裂情况，采取保温或者排空措施，安装快捷开启阀门。

（六）粉尘涉爆企业。

1.严禁违规动火，车间内严禁吸烟。规范动火及热切割作业，作业时必须办理作业票，清理作业现场，并专人监护，配备防护用品及灭火设施，严禁私自动火。

2.及时清理粉尘，严禁使用压缩空气吹扫，应使用不产生火花的工具。

（七）烟花爆竹领域。

1.应注意防火，加强巡查，及时清理库区及库区周边的杂草等着火源。

2.遇到大雾、雨雪天气时，应停止装卸、运输作业等活动。

（八）露天矿山企业。

1.爆破作业后挖掘机及时进行清理。

2.生产设备制动和润滑系统设备运行前，进行检查和预热，确认设备正常后方可作业。

3.针对气温降低，生产岗位操作工容易私拉线路使用取暖设备情况，要加强员工安全教育和岗位巡查。

（九）地下矿山企业。

1.防井筒结冰。对天轮、罐笼、井口等重要设备、设施进行巡查，发现问题及时处理，低温天气及时开启井口暖风机，防止井口及井壁结冰。

2.防地面结冰。对选厂地面皮带走廊、职工宿舍楼、办公楼、食堂等行人密集的场所产生的积水进行清理，防止地面和梯道结冰，并采取防滑措施，以免造成人员摔伤。

3.防火方面。对井口提升机房、地面变电所、压风机房、井下水泵房等重点要害场所及其消防设施进行全面检查，检查必须落实到人，并有相应的检查记录；防火器材必须完好备用，在进行动火作业时严格遵守动火禁令，不符合要求或消防设备不完善的不得动火。

4.防中毒方面。对矿井主要通风机是否正常运行，风门、风桥等通风构筑物是否完好进行检查。掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备，局扇应有完善的保护装置。要检查井下作业班组是否配备便携式体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，必须检测气体浓度，出现报警严禁进入。

（十）农业农村领域。

加大“七进活动”宣传力度，充分利用宣传栏、明白纸、“村村通”大喇叭、微信群等加强防范一氧化碳中毒、防灾害天气宣传，加大对种植棚、养殖棚巡查核查力度，充分发挥网格化责任人的作用，压实工作责任，发现问题及时整改，整改不了的及时上报。

各级各部门、各企业要充分认识当前安全生产工作的极端重要性，牢牢绷紧安全生产这根弦，保持清醒头脑，严防松懈麻痹，强化工作措施，切实抓好今后一段时期内安全生产工作，确保安全生产工作真落实、真见效、真有效。

风险管控报告篇二

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

根据公司党委的工作安排，结合半年纪检工作实际，我们对廉政风险管控及预防进行了深入调研，调研采取走访部分服务企业和党员职工群众等方式，认真听取了廉政风险防控的意见和建议。通过整理意见和建议，我们认为，加强廉政风险管控工作，查找风险因素是关键，落实防控措施是重点。必须坚持问题导向，深刻剖析严重违纪问题案例，打好免疫针、敲好警示钟、上好廉政课，切实增强重点岗位廉洁风险管控和遵纪守法意识，提升自觉抵制各种诱惑的能力，不断改进和加强对人、财、物等高风险岗位及人员廉洁风险的管控，有效预防不廉洁现象或腐败问题发生。现将调研情况报告如下。

一、纪检工作基本情况。

2019年上半年，公司党委、纪委及时召开党风廉政建设工作布置会，把党风廉政建设工作内容逐项分解，层层签订党风廉政建设和反腐败工作目标责任书9份，认真开展“两个责任”层层约谈，营造了上下联动齐抓共管的廉洁氛围；公司纪委积极开展廉政风险防控工作，组织修订完善9个制度，新增了16个制度，配合集团公车改革，严格执行公车管理、严控干部职务消费；全程督查督办公司议题议案和重点工程重大事项的推进及廉洁情况；不定时对各岗位劳动纪律进行督查，共查处24人次；重大节假日对全体党员干部职工进行廉洁警示提醒，把作风建设延伸到8小时外，由此引导公司上下爱岗敬业、廉洁从业，没有违反***八项规定和“四风”行为发生。公司纪检监察办围绕生产经营管理工作实际开展各项监察6次，发布专项和综合督查通报共5期。

可以看出，2019年上半年，公司纪检工作取得了一些成绩，作风有了新改进，制度有了新规范。但是，我们也要清醒地认识到各种廉政风险因素的存在，必须认真加以防范。

二、查找风险因素。

一是思想认识问题。我们的职工，包括一些中干，特别是一线岗位职工，认为自己的科室、所在的班组就是清水衙门，流汗水、没油水，根本不存在什么廉政风险；还有一部分职工认为只要管好自己，履行好职责，廉政风险就与自己不相干，没有准确地认识权利与责任的辨证关系，不能树立正确的廉政风险观念。

二是廉政风险排查不够全面深入。排查共性、原则性、普遍性的廉政风险点较多，排查个性、针对性、特殊性的风险点较少。结合岗位职责、职权排查的风险点较多，联系个人品行、修养的风险点较少。八小时内履职环节的风险点较多，八小时外日常生活和社会交往的风险点较少。

三是作风建设需要进一步强化。有些同志还不能与时俱进加强学习，习惯于用老思想看事情，用老办法解决问题，抓不准推动工作的有力措施，找不到廉政防控的主要矛盾；还有一些人作风浮漂，沉不下去，办事拖拉，务虚的多，务实的少，一定程度影响了工作推进。

四是自律意识还有待增强。宗旨意识有所淡化，一些党员干部总认为自己接受党组织的教育培养多年，党性观念、党性修养应该可以了，没有深刻认识到党性修养不会随着年龄阅历的增长而自然增强，放松了对自己的要求，降低了廉洁自律的标准，“四风”问题还没有完全杜绝，特别是形式主义、官僚主义问题。

三、落实防控措施。

要解决上述问题，必须坚持问题导向，对症下药，把握关键，强化举措，切实预防和管控廉政风险。

一是增强“四个意识”，将党的政治建设摆在首位。切实加强政治理论学习，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，将党的政治建设摆在首位，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护******在党***和全党的核心地位，坚持用******新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强党的政治建设，强化压力传导，进一步促进责任落实，持续发挥示范引导和警示作用。******在十九大报告中指出，要坚定不移坚持全面从严治党，要持之以恒正风肃纪，夺取反腐败斗争压倒性胜利，而加强党的政治建设必定能营造风清气正的政治环境。因此，要自觉尊崇和学习党章，自觉履行党员义务，切实发挥党员模范带头作用，严格落实“三会一课”制度，通过集体谈话、个别约谈等方式，随时“咬耳朵”、“扯袖子”、“红红脸”、“出出汗”，做到警示提醒，警钟长鸣，把党员教育工作提高到新水平。

二是深化拓展“以案四说”警示教育，切实提高对廉政风险管控及预防的再认识。纵观一些走上贪腐道路犯罪分子的人生轨迹，尤其是我们身边事、身边人，直观震撼，触动心弦。一些党员干部无视纪律、不讲规矩、不守底线，导致“踩雷区”、“闯红灯”、“触高压”，做出让自己及家人后悔终生的事情。理想信念丧失，必然会失守思想道德防线，最终人格扭曲，迷失方向。权力。

当前隐藏内容免费查看观念错位，必然会把人民赋予的权力用来谋取私利，最终难逃法网，自食其果。私欲膨胀，必然会胆大妄为，顶风作案，最终会败于诱惑，毁于金钱。漠视法纪，必然会见利眼红，最终既害家庭，又害事业，既害他人，又害单位。前面已经提到，哪怕是我们的一线职工，或多或少都有一定的权力和资源，这些权力和资源就是不同程度的诱惑和考验。因此，必须排查思想道德、岗位职责、制度机制等方面存在的腐败风险点，超前管控，提前预防。

三是重点抓好重大项目建设和大额资金分配使用中的廉洁风险管控工作。要保证重大工程项目建设的廉洁性，就必须把廉洁教育摆在突出位置，强化全方位全过程监督，着力构筑廉政风险防控体系，让腐败行为无机可乘、无空可钻。唯有如此，才能确保权力行使安全、资金使用安全和干部成长安全，避免“工程上马、干部落马”的悲剧发生。重大工程项目投资较大，诱惑无处不在，要充分发挥廉洁教育的渗透作用，让廉洁的意识内化于心。廉洁教育在面向党员干部的同时，也必须面向参与工程建设的全体人员。要结合工程项目特点，着力在扩大教育覆盖面、提高参与性、增强渗透力上下工夫，把廉洁教育融入工程建设的各个领域和重点环节，把廉洁教育延伸到工程项目建设的“神经末梢”，通过签订廉洁承诺书、廉洁教育进工地等措施，引导所有参建人员强化“红线”意识，树立“底线”思维，与施工、监理等单位保持“亲清”关系，筑牢拒腐防变的思想防线。要用好正反典型，充分发挥先进典型的带动作用和反面典型的警示作用，通过剖析典型案例，以案说法，督促参建的关键部门、重点岗位人员引以为戒，正确认识手中权力，时刻保持头脑清醒。

四是勤于学习，严以律己，谨防理想信念丧失。要通过坚持不懈的学习教育，筑牢党员干部的思想道德防线，提高党员干部的拒腐防变能力。要时刻警示自己养成良好的品格，注意自己的言行，珍惜自己的名誉，不断激励自己奋发向上。要慎始慎独，谨防下不为例。防止腐败要从慎始开始，在各种腐蚀诱惑面前，如果第一道闸门一旦敞开，欲望的洪水就会一泻千里。有些党员干部错误地认为，自己辛辛苦苦工作，收一点拿一点，捞一点占一点、吃一点喝一点，是人之常情，是小节，无伤大雅，小错误、小毛病组织上会宽容原谅的。正是这种心理，最后越走越远，越陷越深，难以自拔。要慎独慎微，谨防自毁前程。个别党员干部往往在公共场合、集体活动中，在有人监督的时候，能够按章办事，严格要求自己；而在远离组织、无人监督时就放松了对自己的约束，放纵自己，独断专行，狂妄自大，缺乏自我约束能力，听不进劝言，容不得异己，经营一块小天地，到犯错时才后悔莫及。要慎权慎终，谨防前功尽弃。权力是把“双刃剑”，党员干部也是重感情的，但亲情友情再深也有底线。这个底线就是秉公权不能“越位”，讲亲情不能“错位”，重友情不能“变味”，要做到不义之财莫取，无理之事莫为。追求个人欲望的实现，有权不能任性，有钱也不能任性，不能逾越法律和规矩，不能不择手段，否则，必定身败名裂。

2019年8月8日。

风险管控报告篇三

3、发展战略：

打造纺织、服装、零售产业链；

4，产业结构：

5，工作重点：

下面依次对雅戈尔的三大方面进行分析：

1，以雅戈尔品牌为核心的产业链竞争优势。

服装企业的定位和发展是我看好雅戈尔的最主要方面。

这是雅戈尔集团着重发展，投入人力、财力最多的一个方面，经过多年的发展已经形成了从原材料生产到产品的销售、售后服务的一个完整体系，通常来说这样的优势和劣势都是很明显的。优势：这样降低了所有的成本，避免了同行业的竞争，也能保证及时的材料供给与销售，企业的控制力增强，为企业减少了很多的成本，也少了利益的流出。劣势：拉大了公司的经营幅度，战线太长需要大量的人力物力上的投入，公司营造和维系这样庞大的体系付出成本太大。

对于雅戈尔来讲，李总建议可把雅戈尔品牌细分为金标、蓝标及绿标系列，其中金标向设计师品牌转移，绿标走工业化路线，但目前最重要的是做好蓝标，丰富产品，转移于商业品牌。这样的话，可以对不同种产品进行合理的搭配，原材料的供给和成品的销售都可以进行多线操作，不会对整个体系造成太大的压力。

雅戈尔很注重企业的品牌形象，要做世界名牌进军欧美市场，因此对产品的研发和制作质量都十分重视。雅戈尔在竞争当中，始终避开了低层次的市场价格竞争，靠新产品赢得市场。从独家开发的轻凉西服和免烫西服到量身定制生产线，可以很明显看出这两点。

连续六年稳居中国服装行业销售和利润总额双百强排行榜首位。主打产品雅戈尔衬衫连续十二年获市场综合占有率第一位，西服也连续七年保持市场综合占有率第一位，西服、衬衫、西裤、茄克和领带同为中国名牌产品。

2，股权投资。

以下是雅戈尔股权投资的最新动态和具体资料。

名称价格（元）涨跌幅。

宁波银行。

雅戈尔。

中信证券。

宜科科技。

序号股票代码简称持股数量（股）占该公司股权比例（%）初始投资成本会计核算科目。

1600030中信证券93，092，，699，可供出售金融资产。

2600030中信证券59，590，，220，长期股权投资。

3002142宁波银行179，000，，550，000长期股权投资。

4002036宜科科技17，305，，901，长期股权投资。

5600631百联股份70，，交易性金融资产。

6600838上海九百60，，400交易性金融资产。

7601919中国远洋143，，212，640交易性金融资产。

8601328交通银行705，，长期股权投资。

期末持有的其他证券投资----300，000，000--。

合计----764，628，

权，目前股权转让协议尚未签订。

2、期末持有的其他证券投资为公司持有的南方稳健基金265，698，份。

3、宁波银行上市后，公司占宁波银行股权的比例为％。

因公司已实施2006年度资本公积金转增股本，按10：的比例进行资本公。

虽然股票下个会有下降但对总股本来说，使上升而非下降。可以看出雅戈尔将部分股本用于可交易的移动资产，这为她的服装产业核心业务的拓展及新业务的投入提供了可靠保障。

这也是李总亲自负责的方面，结合他多年的成功经验，我也有必要投一份信任股。

3，旅游房产。

继续扩大雅戈尔置业品牌的影响力。雅戈尔置业获得“2000年小康型城乡住宅示范小区”、“国家科委重大科技产业工程”、“中国区域地产成功开发典范及精品楼盘”等荣誉，树立了良好的品牌形象。在未来的发展中，将以新的经营理念打造置业强势品牌。开发旅游休闲产业。逐步探索酒店、动物园等旅游休闲产业，开创新的发展空间。

这是雅戈尔集团相对投入最少的一个方面，按份额是严格控制在10%以下的，这是为获取利润为主要目标的，居高不下的房价为他赚取了巨额的经济利润。但这是受国家政策影响很大的一项产业。

2008年3月5日，xxx总理在十一届xxx一次会议上作政府工作报告时说：抓紧建立住房保障体系。

对比总理2007年3月5日在第十届全国xxx第五次会议上关于房地产行业的讲话，此次报告内容有“四个变化”和““四个不变”。

“四个变化”：1、突出强调加快建立住房保障体系；2、政府关注的住房群体由低收入家庭延伸到中低收入家庭；3、提出抑制不合理需求；4、首次严格房地产企业市场准入和退出条件。

建立住房保障体系并扩大保障人群范围，是实现居者有其屋，建立和谐社会的关键。在推进房地产市场化的同时，结合政府住房保障，将有利于房地产市场长期健康的发展；打击投机、抑制大套型住房需求依然是未来政府调控重点；在房地产行业火热背后，行业外资本大量进入，这种行业外扩容的趋势不利于行业集中度的提高，若在今后严格房地产企业市场准入和退出条件，将有利于行业资源向现有行业龙头集中。雅戈尔正是这种行业外资本。

“四个不变”：1、加强土地的合理利用；2、抑制房价过快上涨；3、增加普通商品房的供给；4、加强市场监管。

从报告可见，如我们在2008年房地产投资策略中所言，未来政府对房地产的调控主基调将是：“地根”与“银根”双紧，“发展保障性住房与抑制投资性需求”并举。2008年针对楼市的方针政策将依旧以贯彻落实已有的政策为重点，我们预计2008年出台更大调控手段的可能性不大。所以，对于房产还有三年以内的巨额利润期。宁波雅戈尔置业有限公司，在2008年2月28日宁波市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以97，万元的价格竞得北郊路以西地块的国有建设用地使用权。

新产业的探索是必要的。

结论：针对现在的走势，预计本课程结束雅戈尔股票起伏不会大，上下两元左右，也没太专业的数字分析，每一次研究也会有些不同的看法。但预计在08年底和09年投资者会得到每股过五元的回报，这时对长期投资者适合购入，短线操作的就没有必要了。

风险管控报告篇四

公司领导小组，组长：李长会董事长。

1组员：李威总经理。

李兆兴生产、设备副总经理。

孔丁强。

技术、销售副总经理。

召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开工段全体员工参加的动员大会进行专项部署。

公司对有毒有害、粉尘涉爆、有限空间作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促工段认真做好防范机械机械和触电伤害安全专项整治工作。

2建档，逐一进行标识。

要在年底前，对安全风险。

要处理好各项工作之间的关系，尤其是要把建立“双控”机制与安全生产标准化建设、专项整治、执法检查等工作有机结合起来，统筹兼顾，全面完成风险管控排查治理任务。

临清市亿展农副产品加工厂二〇一六年十月一日。

风险管控报告篇五

(一)信息安全风险管理：

计算机数据和信息包括公司计算机和移动存储设备里内存储的销售数据、活动方案、财务报表、员工资料、客户资料、生产技术、各种合同和档案资料等。

1、各种数据及信息严格控制在公司内部，任何人不得泄露公司的数据及信息;。

3、公司计算机里的保密资料文件夹不提供共享。

4、对个人使用的公司计算机中的重要数据文件，员工定期备份到移动存储设备;电脑管理员负责将服务器上的oa数据库及其他数据库每月底备份一次，每半年一次将备份数据刻录成光盘，并做好记录。

5、加强对系统服务器的安全管理，及时升级更新各系统。

(二)信息系统风险管理：

从信息处理的过程来看，一个信息系统模型大致包括几个要素：信息数据、输入、数据处理/信息处理、输出、过程控制和结果反馈。管理信息系统是特定的信息系统，是信息系统在管理中的应用。管理信息系统中包括管理数据处理系统，决策支持系统。it在信息系统风险管理策略与解决方案主要表现在软、硬件两个方面。

2、计算机维修维护过程中，首先确保对公司资料和个人资料进行拷贝并且妥善保管，防止丢失或者失效。

3、计算机操作人员必须经过培训或具有一定操作经验，未经培训或无操作经验者一律不准使用公司计算机。

4、计算机的使用要严格按照有关操作要求进行，要做到人走停机断电。

5、严禁在计算机旁存放易燃品、易爆品、腐蚀品和强磁性物品，严禁在计算机键盘附近放置水杯、食物。

6、定期对使用中的软件进行软件更新检查，及时升级，保持其可用性;。

7、定期对系统垃圾、磁盘碎片等进行清理、整理和维护工作。

8、严禁随意复制他人软件及使用来历不明的光盘、闪存和其他移动存储设备，以防感染病毒;。

9、严禁安装各种盗版软件，防止盗版软件留下软件后门造成的信息泄露。

10、严禁擅自修改系统软件和应用软件的设置(如ip地址、浏览器的相关配置、oa的参数设置、杀毒软件的设置、操作系统的参数设置等)。

11、如工作需要，需对计算机的软件设置进行改动的，应按程序申请同意后，由计算机管理员实施加强以上管理不断完善和改进。

三、信息安全和信息系统的风险管理现状。

风险管控报告篇六

工业企业安全生产风险报告是今年苏州全市安全生产领域重点工作内容之一。根据工作计划，今年12月底前所有工业企业须完成首次风险报告。相城区针对辖区企业实际情况，精准施策，对症下药，全力统筹推进风险报告工作，截至目前已提前完成名录库内16105家工业企业安全生产风险报告填报和核销任务，另有780家名录库外企业进行了网上填报。

相城区名录内工业企业数量大、分布广，部分企业地址与实际不符，不少小企业已关闭注销。面对种种困难，相城区一方面坚持高位推动，成立风险报告工作领导小组，倒排工作计划，实现应报尽报和应销尽销；另一方面，充分调动各方力量，利用“大数据+网格化+铁脚板”的方法，群策群力，确保风险报告填得实、销得准。

同时，当地安委办定期通报工作推进情况，自上而下层层传导压力，并及时协调解决困难和问题。相城区应急管理局还结合安全宣讲活动，利用各类平台定期推送工业企业风险报告方面的宣传内容，进一步提高企业员工思想认识，促进企业高质量完成风险报告。

为检验风险报告填报工作质量，相城区应急局和各镇（街道）申请专项资金，对全区规上和规下工业企业开展全覆盖核查审计工作。同时，结合“优化执法方式，提升执法效能”百日行动，统筹全区执法力量，将风险报告填报质量作为执法检查重点。对不按要求落实管控措施、不按时或拒不报告安全风险的工业企业，依法依规立案处罚。目前相城区已对1家危化企业、3家工贸重点领域企业进行立案处罚，以此提升安全监管震慑力。

相城区应急管理局相关负责人表示，下一步力争在11月15日前，完成所有工业企业风险报告质量核查审计工作，实现应核尽核；对于核查审计中发现的问题，将督促企业及时整改，切实提升企业风险辨识、报告和管控的全面性、准确性。

风险管控报告篇七

20xx年第四季度，全县生产经营活动进入旺季，同时又是气候寒冷干燥、冰冻多雾的特殊时段，大风、雾霾、冰雪、霜冻等气候将对安全生产构成严重影响。加之疫情仍在继续，经济不景气，企业收入减少，对安全投入减少，员工生活压力增加，更加容易忽视安全。同时，国庆、中秋长假到来，旅游出行人员增加。我县安全生产风险仍然点多面广，形势依然严峻。

根据我县气候、环境、经济、社会等各方面因素对安全生产的影响和相关行业领域风险研判的情况，20xx年第四季度安全生产工作主要风险为道路交通、建筑施工、危险化学品、油气勘探开发、消防、非煤矿山、烟花爆竹等行业领域。

（一）道路交通方面。

突出风险：

1、岁末年初，旅游出行、能源运输、物流运输集中，个体化出行（私家车、摩托车、电动自行车等）明显增多，交通运输任务活跃，高速公路和国省干线公路流量明显加大。

加之雾霾低温天气，容易出现疲劳驾驶，发生群死群伤的风险增大。

公路抛洒物、路侧树木倒伏、路面坑槽；

交通标志指示缺失，路面标线不清，极易引发交通运输安全事故。

防范措施建议：

1、交警部门要积极主动对接协调，结合交通、旅游、气象、住建、农业农村、高速公路营运公司以及教育等部门相关数据，针对低温冰雪等恶劣天气和群众集会活动以及旅游景区景点等特点和实际，对冬季道路交通安全形势进行综合、全面分析研判，研究部署具有针对性、切实有效的事故预防工作措施并组织实施，切实做好交通事故预防工作。

2、加强对重点路段的动态监管和巡查，强化事故易发、多发路段、危险路段的梳理排查，及时清除道路安全隐患。提前安排值班备勤警力在重要路口、关键卡点、事故多发路段，确保第一时间快速有效处置警情，全力保障道路安全畅通。

3、要加强道路安全法律广泛宣传，提高广大交通参与者的道路交通安全常识知晓率，增强主动防范意识，共同监督保安全。

（二）建筑施工方面。

突出风险：

1、进入第四季度，建设工程在年底大多已进入主体结构封顶、地面各种管线敷设和室内装饰装修阶段，建筑施工现场高处作业、沟槽开挖量增大，脚手架、建筑塔吊、物料提升机拆卸作业将增多，发生高处坠落、物体打击、坍塌事故的概率加大，建筑施工领域生产安全事故呈现高发趋势。

2、受疫情影响，一些工程建设项目由于前期开工不足，可能存在抢工期、赶进度，容易发生工人防护不到位，违章违规操作引起的生产安全事故。

防范措施建议：

1、建设主管部门要督促建设、监理、施工单位加强安全生产主体责任的落实，做好安全生产教育培训，加强建设工程施工现场安全隐患排查，落实好施工保护。

2、加强特种机械安全管理，强化对塔吊等大型机械设备基础固定状况和各种安全装置灵敏程度的检查，在冰雪、霜冻等极端恶劣的天气期间，制定完善的塔吊应急加固预案，严格落实塔吊防碰撞措施。严禁机械设备带病运转，严禁操作人员无证上岗和超重吊装等违章作业。

3、加强建筑施工消防安全管理。各建筑施工企业要加强建筑施工现场的消防安全自查自纠，确保建设工程与易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场之间的防火间距符合要求。要建立健全消防安全责任制、编制施工现场灭火和应急疏散预案，并及时定期消防安全应急演练。

（三）危险化学品方面。

突出风险：

1、低温雨雪冰冻天气易造成管道冻裂、冻凝，易引发危险化学品泄漏、爆炸、火灾等事故。加之冬季生产作业场所门窗关闭通风不良，泄漏的有毒有害及可燃气体在厂房内聚集，发生爆炸、火灾和群体中毒事故的风险加大。

2、年终岁尾，企业完任务、抢效益现象突出，频繁开停车，员工容易疲劳作业，“三违”现象增加，境内高速、国省干道交通流量增大，引发危险化学品运输事故的风险加大。

3、危险化学品点多面广，销售超标违禁产品或非法产品、超量储存和超范围储存等违规行为存在较大风险。

防范措施建议：

1、要结合近期开展的安全生产“排险除患”集中整治工作，督促企业做好安全隐患自查自改自报工作。

2、要认真开展安全生产“铸安20xx”监管执法专项行动，严厉打击非法建设、非法生产、非法经营等违法行为。

3、根据危险化学品目录，结合我县实际，重点加强硫化氢、甲醇、乙炔等危险化学品生产、储存、使用、经营、运输和废气处置全过程管控。

（四）非煤矿山方面。

突出风险：

进入秋冬季，企业非法违法违规生产运输和建设行为可能反弹，高处坠落、边坡失稳、坍塌与物体打击、机械伤害以及中毒风险加大。

防范措施建议：

1、各乡镇（街道）、县级相关部门要督促指导辖区非煤矿山企业开展切实开展安全生产专项检查，以落实安全设施设计，防边坡垮塌为重点，加强矿山边坡、爆破作业安全管理，严格执行大雾、雨雪冰冻等恶劣气候下停止施工作业相关规定，全面落实事故预防措施。

2、强化应急值守，严格落实24小时值班值守和巡查制度，完善应急救援装备和物资储备，确保及时发现险情、及时处置、及时报告。

（五）烟花爆竹方面。

突出风险：

岁末年初历来是烟花爆竹生产经营旺季，生产、储存、运输、销售等各个环节将出现井喷式增长，不确定安全风险剧增。

防范措施建议：

1、严格落实烟花爆竹企业安全生产主体责任，切实做好防雷防静电设施的检测维护和安全生产值班值守。

3、督促企业加强应急疏散演练，提升应急救援能力。

4、全面落实烟花爆竹城市建成区禁放管控措施，强化节假日期间烟花爆竹燃放环节的安全管理，严防发生火灾和爆炸事故。

（六）消防方面。

突出风险：

1、秋冬季节，居民用火用电用气进入高峰期，极易引发火灾事故。城市大型商业综合体、城乡结合部等重点部位火灾隐患仍需重点关注。特别是一些高层建筑、宾馆、饭店、娱乐场所、老旧小区等场所人员密度大，空间复杂，疏散困难，一旦发生火灾极易造成群死群伤。

2、部分高层建筑设备设施老化，维护不到位，特别是老旧高层建筑缺少排烟设施、耐火等级低，火灾隐患较多。

防范措施建议：

1、各乡镇（街道）、工业园区、有关单位（部门）要突出城市综合体及石油化工企业等火灾高危单位、高层建筑、地下建筑、社会福利机构等人员密集场所、劳动密集型企业、“三合一”、“多合一”“九小”场所等重点防控对象。深入开展消防安全专项整治，加强消防安全管理和隐患排查，及时发现和消除火灾隐患，重点排查整治消防设施损坏、消防通道堵塞、违规用火用电、电动自行车违规停放和充电等风险隐患。

2、严格执法检查。县消防救援大队牵头根据自身自查自改和公开承诺情况，强化执法检查，发现企业在自查、排查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，要坚决从重惩处，对于重大火灾隐患要坚决挂牌一批、公告一批、曝光一批、处理一批。

（七）特种设备方面。

突出风险：

1、前期受疫情影响，电梯、压力容器、压力管道、大型游乐设施等各种特种设备长期闲置，安全状况有所下降。

2、受寒冷雨雪等极端天气的影响，锅炉、盛装危险品压力容器、露天作业起重机械、露天运行电梯等特种设备易发生失稳、故障，引发群死群伤事故。

防范措施建议：

1、加强宣传教育，由市场监管局牵头，多措并举开展好特种设备安全知识进校园、电梯安全使用常识进社区、安全管理知识进企业等活动，培养全民特种设备安全意识，形成自觉遵守、共同维护、广泛参与、社会监督的良好氛围。

2、开展专项检查，持续以电梯、大型游乐设施、压力容器、压力管道等特种设备使用单位为重点的安全检查，对达不到安全要求的，要坚决采取封闭、禁用和停止运营等措施。以气瓶充装和车站等公众聚集场所为重点，严厉打击非法充装和违法违规使用特种设备行为。

3、健全隐患预防机制。督促特种设备使用单位建立健全风险防控和隐患排查预防机制，不断完善特种设备应急预案，强化应急演练，提升应急救援能力，确保特种设备领域安全。

（八）电力方面。

突出风险：

1、四季度是集中推进各项工作、完成全年目标任务的攻坚期，各项生产任务繁重，也是电力安全的高风险期，受极端天气影响，易造成大面积停电，给安全生产带来不利影响。

2、林区高压输电线路因极端天气易引发森林火灾。

防范措施建议：

1、由县经济科技信息化局牵头，供电公司具体负责提前组织部署迎峰度冬安全生产各项工作，加强日常线路巡视检查，强化基础管理。加强防大风、防雨雪冰冻等季节性措施。

2、抓好输电线路设备运行维护，加强隐患排查整改。供电公司要认真分析输电线路运行工况、梳理工作思路，积极科学整改问题隐患，确保正常健康运行。

3、加强电力设施安全宣传，开展好灾应急演练。

（九）油气勘探方面。

突出风险：

随着寒潮来临，低温雨雪冰冻天气易造成管道冻裂、冻凝，引发危险化学品泄漏、爆炸、火灾等事故，加之冬季生产作业场所门窗关闭通风不良，泄漏的有毒有害及可燃气体在厂房内场所聚集，发生爆炸、火灾和群体中毒事故的风险加大。

防范措施建议：

1、以防井喷和硫化氢中毒事故为重点，县应急管理局、县经科信局分别牵头，加强石油天然气开采作业和输送管道安全管理，强化责任落实。

2、有关乡镇（街道）要加强辖区内油气开采作业单位应急联动，有效提升应急响应速度和能力。

3、加强对影响油气开采集输管网安全运行的隐患排查整治力度，严防管线泄漏引发燃爆和硫化氢中毒事故。

（十）有限空间方面。

突出风险：

低温、雾霾造成城市污水管道、发酵池、垃圾站、冻库、储藏室、反应釜等有限空间内，有毒有害气体、可燃性气体、爆炸性粉尘和沉积物浓度值增大，易引发作业人员中毒、窒息、燃爆和溺水等事故。

防范措施建议：

1、各乡镇（街道）、工业园区、县经科信局、县住房和城乡建设局等有关部门督促企业对有限空间进行风险辨识督促企业对有限空间进行风险辨识，建立有限空间管理台账，制定防范措施，完善应急预案，有效防止事故的发生。

2、督促存在有限空间的单位履行企业主体责任，定期开展安全知识教育培训，完善有限空间作业安全管理、现场管理、安全操作规程等规章制度。

（十一）森林火灾方面。

突出风险：

由于前期雨量充沛，林区植被生长茂盛，随着秋冬季节的到来，遇到低温、霜冻天气，大量草木枯死，林内集聚大量干燥可燃物，祭祖用火、农事用火突出，加之一些地方施工用火不安全，是引发森林火灾的重要隐患，也是造成山火进城、进村、进工厂，威胁文物古迹、寺庙等建筑安全。

防范措施建议：

1、各级各部门要严格落实县领导包乡镇（街道）、乡镇（街道）领导包村、村干部包点、护林员包小班、林权权利人和经营单位包山头地块五级责任制，紧盯国有林场、城乡结合部等重点区域，加强对小孩、老人以及痴呆傻等特殊人群的管控，严防野外违规用火进一步加强巡山设卡力度，做好森林火灾隐患排查，对发现的问题要立即整改到位，切实消除火灾隐患。

2、各级各部门要制定完善森林防火专项应急预案，认真组织开展应急演练，提高应急处置能力，畅通信息报送渠道，备齐森林防灭火物资，确保发生火情第一时间快速响应、妥善处置。

（十二）防灾减灾方面。

突出风险：

第四季度可能出现阶段性干旱、雾霾、冷空气大风和强降温等极端气候引发的灾害风险增大。

防范措施建议：

1、要强化风险防控意识，相关行业领域细化各项工作措施，切实做好监测预警和各项应急应对准备。

2、要建全自然灾害预警预报联动机制，强化沟通协调，实现精准对接，及时共享，一旦发生险情能够及时预警、报告和组织群众转移避让。

风险管控报告篇八

目前，已进入秋冬季节，全市大范围降温，根据当前季节特点，11月12日市安办组织市交通运输局、市住建局、市市场监管局、市应急局、市自然资源局、市农业农村局、市文广旅局、市工信局、市商务局、市公安交警大队、市消防救援大队等重点行业领域监管部门，对今年秋冬季节安全生产风险形势进行会商研判，形成此报告。

进入秋冬季节，冰冻雨雪、寒潮大风、浓雾重霾等极端天气频繁。岁末人流、物流持续增加，道路运输任务繁重；低温寒潮、雨雪冰冻导致道路路面湿滑和暗冰，雾（霾）、突发团雾导致能见度降低，车辆在行驶过程中更容易发生意外事故；生产经营活动进入旺季，部分企业年底抢工期、赶进度、加班作业现象增多；天气寒冷，作业现场设施、设备运行维护难度增加，极易引发生产安全事故；用电用气增加，烤火取暖现象较多，容易引发火灾；气候干燥，森林火灾风险增加；在使用燃气热水器燃烧时所产生的一氧化碳烟气未能及时排至室外，极易导致人员中毒；大型聚会增多，容易发生踩踏事故；烟花爆竹进入旺季，经营场所不符合安全条件及超量贮存、非法经营的燃爆风险增加；新冠肺炎、流感等呼吸道传染病的高发季节。

（一）道路交通。

要以农村客运、危险货物运输为重点，督促企业落实驾驶员冬季行车安全培训教育和车辆安全技术状况检查，严把营运车辆运行关和驾驶人员上岗关，完善恶劣天气状况下的车辆安全运行方案和应急预案，特别是雨雪冰冻天气状况下的重点道路限速措施和方案，要充分运用科技手段，严查严惩超速超载、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、非法载客等违法违规行为。同时，督促客运站做好恶劣天气下的应急保障工作，严格落实“三不进站、七不出站”制度，不能保障安全的，坚决停班停运。督导道路运输企业加大车辆检修及驾驶员的安全培训教育，坚决遏制恶性交通事件。要进一步完善雨雪、大雾、冰冻等恶劣天气下道路通行疏导管控和应急保障方案，加强重要国省干线、桥隧养护以及临水临崖路段、连续下坡、急弯陡坡、隧道、桥梁、路口等交通设施安全隐患排查整治，切实做好各类突发情况下的公路抢通保通。

（二）建筑施工。

住建部门要督促建筑工程各方责任主体在秋冬季节，要严格落实领导带班检查制度，合理安排工程进度计划，杜绝盲目赶进度、抢工期，切实提高安全意识。严格执行有关建筑规范和要求，突出加强起重机械、垂直运输机械、脚手架和模板支撑、施工现场临时用电和消防管理，落实防高坠、深基坑各项措施，严防施工安全事故发生。交通部门要加大对公路建设项目的检查力度，强化冬季施工作业的防寒防突风、防火防中毒防触电等措施，加强现场高处作业、起重作业等关键环节和重点部位安全防护措施，严禁恶劣天气状况下冒险强行组织施工。

（三）城乡消防。

要加强餐饮娱乐、大型商超、宾馆、医院、高层建筑、ktv、城乡结合部、老旧小区、货物仓库、交易市场、敬老院、文博单位及“三合一”“多合一”场所的消防安全监管，严肃查处违规用电用气、电动车违规充电、堵塞消防通道、消防设施损毁、消防控制室（值班室）人员缺位等行为，及时整改消除火灾隐患。要抓好森林防灭火相关工作。要保持消防通道、安全出口的畅通和消防设施设备的配备数量；要注意用电、用气、动火、电线电路老化、电瓶车充电等问题。督促物业服务企业加强小区消防通道及楼道清理整治，保证消防通道畅通，深入开展消防安全知识宣传，引导业主正确用气用电，及时维修更换老旧燃气及电器设施设备和线路，减少火灾隐患。

（四）非煤矿山。

重点开展地下矿山防中毒窒息和尾矿库专项整治情况；露天矿山采用中深孔爆破、机械铲装和机械二次破碎的情况；尾矿库开展坝体的隐患排查及治理情况；加强矿山建设“三同时”监督管理，严格按批复的安全设施设计和时限进行建设，严厉打击非法开采、以探代采、乱采乱挖、以包代管和无证施工等违规违法行为。

（五）工贸行业。

重点检查有限空间作业、粉尘防爆、涉氨制冷的企业通风除尘设备设施是否完善、禁火措施是否制定并落实、电气电路和消防设施是否符合要求、消防器材和个人劳动防护用品是否按规定配置到位、安全检查是否到位等情况。

（六）危险化学品和烟花爆竹。

要以三年行动和“排险除患”为抓手，深入开展危化烟花爆竹行业安全风险研判，加强秋冬季节危化企业火灾、爆炸、中毒等风险的研判力度，督促相关企业严格落实各类风险的管控措施，要求各涉及“两重点一重大”企业生产装置、储存设施的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统装备率和使用率达到100%。各危化企业严格落实企业主体责任，深入开展隐患排查治理，防范化解各类安全风险。烟花爆竹批发企业要严格按照烟花爆竹销售旺季安全监管的要求，加强质量安全和流向登记、仓储安全管理，严禁超量超范围存储，严禁向未取得烟花爆竹经营资质的个人和单位批发销售烟花爆竹。烟花爆竹零售企业要加强销售旺季店面现场管理，检查消防器材设施设备配置情况，严禁销售超标违禁、假冒伪劣、非法生产、专业燃放类烟花爆竹，严禁出现“前店后宅”“下店上宅”的情况。

（七）特种设备。

要重点检查锅炉、压力容器、压力管道、电梯、大型游乐设施及客运索道产权使用单位是否按规定办理特种设备使用登记备案手续，是否按规定对相关设备落实定期检测检验要求；特种设备安装、改造、维修是否符合特种设备安全管理要求，特种设备安全附件、安全保护装置是否按期校验、检修和更换；特种设备操作人员是否熟练掌握操作技能并持证上岗；使用单位是否制定特种设备安全管理制度、安全操作规程、特种设备风险及应对管控措施等。

（八）燃气方面。

建立行业安全风险管理责任清单，开展燃气管线、站点日常化安全检查，深入排查餐饮、娱乐等燃气使用场所燃气用具、连接软管、减压阀和燃气泄漏报警装置等存在的安全隐患，加强对瓶装液化石油气经营、储存、充装、运输、使用等各环节的隐患排查治理。重点做好火灾、煤气中毒等安全事故的防控和隐患排查及整改工作，加强燃气安全使用常识教育，提高安全用气意识，积极开展燃气使用科普和安全知识宣传。

（九）其他行业（领域）。

要落实危险房屋安全管理责任，在危房周围设置警戒线，张贴禁止使用的公告，做好危险房屋禁入守护工作，并按照规定程序和要求，积极组织协调危房的排险拆除工作，尽早消除安全隐患，避免发生公共安全事故。要强化各类商业、群众集会活动安全管理，严密制定安全管控措施和应急预案，合理控制、及时疏导密集人流，严防拥挤踩踏等群死群伤事故发生。要重点加强对舞台、展台等临时搭建设施及临时用电、用气等方面安全监管，严防坍塌、触电、燃爆等事故发生。

（一）提高政治站位，压紧压实安全生产工作责任。各乡镇、部门要充分认识当前安全生产工作面临的严峻形势，坚决克服麻痹大意和侥幸心理，进一步增强红线意识和底线思维，时刻保持警钟长鸣，以高度的政治责任感和务实有力的工作举措，切实把思想和行动统一到上级部署要求上来，牢固树立生命至上、安全第一的思想，始终绷紧安全风险防范这根弦，层层压实责任，以更加扎实有力的措施抓好安全风险防范各项工作。

（二）深化风险研判，强化安全生产隐患排查整治。各乡镇、部门要围绕安全生产“三项重点”工作，结合秋冬季节特点，紧盯关键环节和重点部位，深入研判本辖区本行业安全生产重大风险，分行业落实防风险的计划、任务和要求，督促企业制定风险化解计划和及时完成隐患整改。

（三）加强舆论宣传，提高群众安全意识。各乡镇、各有关部门（单位）要充分利用各种舆论宣传资源，采取多种形式，对安全生产专项整治行动进行广泛宣传发动，形成强大宣传声势，营造浓厚的舆论氛围。大力实施高危行业领域安全技能提升行动计划，严格高危行业企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核。加强安全风险防控公益宣传，推动安全宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，积极构建全社会齐抓共管的良好局面。

（四）结合疫情防控，全面做好安全生产工作。各单位严格落实市委市政府关于“外防输入、内防反弹”的疫情防控策略，请各部门将疫情防控和安全检查相结合，突出旅游景区、人员密集场所、车站、学校、医院及企事业单位等重点场所的疫情防控和安全防范措施。

（五）强化应急值守，确保有效处置。各乡镇、部门要加强值班值守，严格执行领导干部到岗带班、24小时值班和事故信息报告制度，确保信息畅通。各单位要健全安全生产预测预警和应急协调联动机制，加强人流、车流和灾害性天气、地质灾害的监测，及时发布气象、交通、旅游等方面的信息，提醒、引导公众和企业做好防范应对工作。要针对秋冬季特点，进一步完善应急预案，加强应急演练，做好救援队伍、物资、装备等应急准备工作，确保发生生产安全事故或紧急情况，能够第一时间科学应对。

风险管控报告篇九

(一)信息安全风险管理：

计算机数据和信息包括公司计算机和移动存储设备里内存储的各种合同和档案资料等。

一)各种数据及信息严格控制在公司内部，任何人不得泄露公司的数据及信息;。

三)公司计算机里的保密资料文件夹不提供共享。

四)对个人使用的公司计算机中的重要数据文件，员工定期备份到移动存储设备;电脑管理员负责将服务器上的oa数据库及其他数据库每月底备份一次，每半年一次将备份数据刻录成光盘，并做好记录。

五)加强对系统服务器的安全管理，及时升级更新各系统。

(二)信息系统风险管理：

从信息处理的过程来看，一个信息系统模型大致包括几个要素：信息数据)输入)数据处理/信息处理)输出)过程控制和结果反馈。管理信息系统是特定的信息系统，是信息系统在管理中的应用。管理信息系统中包括管理数据处理系统，决策支持系统。it在信息系统风险管理策略与解决方案主要表现在软)硬件两个方面。

二)计算机维修维护过程中，首先确保对公司资料和个人资料进行拷贝并且妥善保管，防止丢失或者失效。

三)计算机操作人员必须经过培训或具有一定操作经验，未经培训或无操作经验者一律不准使用公司计算机。

四)计算机的使用要严格按照有关操作要求进行，要做到人走停机断电。

五)严禁在计算机旁存放易燃品)易爆品)腐蚀品和强磁性物品，严禁在计算机键盘附近放置水杯)食物。

六)定期对使用中的软件进行软件更新检查，及时升级，保持其可用性;。

七)定期对系统垃圾)磁盘碎片等进行清理)整理和维护工作。

八)严禁随意复制他人软件及使用来历不明的光盘)闪存和其他移动存储设备，以防感染病毒;。

九)严禁安装各种盗版软件，防止盗版软件留下软件后门造成的信息泄露。

十)严禁擅自修改系统软件和应用软件的设置(如ip地址)浏览器的相关配置)oa的参数设置)杀毒软件的设置)操作系统的参数设置等)。

十一)如工作需要，需对计算机的软件设置进行改动的，应按程序申请同意后，由计算机管理员实施加强以上管理不断完善和改进。

三、信息安全和信息系统的风险管理现状。

风险管控报告篇十

江苏在全国率先施行工业企业安全生产风险报告制度，去年推动32.7万家企业首次报告较大以上安全生产风险51万条并落实管控措施。今年，江苏主要瞄准打造风险报告“升级版”，把工作重心放在抓报告质量和大数据运用上，着力压实企业主体责任，推动精准监管执法。

根据去年2月实施的《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》，企业应当于每年第一季度完成安全风险定期报告。截至3月16日，全省已有29.6万家企业完成报告，完成进度超过90%。

今年1月，苏州市应急管理局通过官方微信向全市工业企业发出提醒，明确告知今年风险报告的时限要求、系统登录方式、填报注意事项等。

《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》明确，新建企业应当在建设项目竣工验收合格后三十日内完成首次安全风险报告，涉及危险化学品建设项目的，在试生产前完成报告。有新增较大以上安全风险等情况的，应当在确定或发生变化后十五日内进行变更报告。

省应急管理厅明确要求，各地要督促工业企业在第一季度对安全风险进行全面充分辨识，通过风险报告系统进行上报。宿迁市应急管理局专门召开工作推进视频会，各级各部门协同发力，该市多个县区企业定期报告工作已基本完成。

将相关资料汇编成册发放到所有工业企业，开办风险报告“云课堂”“云直播”，为外资企业量身定制多语种培训课件，线上“一对一”问答、线下“面对面”论坛……我省多地沿用去年以来行之有效的服务指导手段，“手把手”辅导企业辨识风险、落实管控措施、及时报告。

在去年出台5批次20个行业领域342条较大以上安全生产风险目录的基础上，我省今年将宣传和完善较大以上风险目录作为重点，深入组织开展解读、释义和宣传，提升企业对照目录准确开展风险辨识和管控的能力。

线上先后回退7.73万家次风险报告信息，较大以上风险企业占比从24%提升到49%；线下组织4个工作组赴无锡、南通、淮安和盐城，实地抽查规下无生产企业销号情况……去年，我省广泛开展线上线下巡查督查，着力提升风险报告质量，各级应急管理部门共开展风险报告专项执法7526家企业，立案1769起。

“我们将继续秉持精细化质量管控理念，开展风险报告质量线上线下巡查抽查，推动企业如实报告存在的较大风险。”省应急管理厅相关负责人表示，聚焦进一步提升企业风险防控意识，推动企业安全风险应报尽报，今年将开展安全风险专项执法，把风险报告落实情况纳入重点执法检查事项，组织各地对未按期完成风险报告、重点行业领域零风险报告、未如实报告的企业进行执法检查。

南通市应急管理局明确“底数必须清、质量必须高、培训必须实、执法必须严、考核必须真”的要求。通州湾示范区组织专人对工业企业安全风险报告系统内企业特别是列入注销和新增的企业进行电话联系，核查并拍照留存对比，全面摸清工业企业底数，确保风险报告一家企业不落。

“我们还将持续开展粉尘涉爆、金属熔炼熔融、有限空间作业等重点行业领域风险报告‘三级复查复核’全覆盖，对零风险报告企业开展‘线上+线下’抽查，抽查比例不低于20%，倒逼工业企业落实安全生产风险报告主体责任。”南通市应急管理局局长徐荣说。

手机扫一扫关键岗位或风险点张贴的“常安码”，相应的安全风险、可能导致的事故类型以及主要的管控措施、应急措施一目了然，事故隐患及时上报……常州创新研发“常安码”，实现风险隐患全流程管控。

今年，我省加大风险报告数据的研判运用，依托风险报告结果开展精准监管执法、分级分类执法。进一步完善工业企业安全生产风险报告系统，综合分析研判企业人员素质、工艺设备、作业环境、管理水平、风险隐患、工伤事故等要素，结合专家评估论证结果，建立模型评定企业风险指数，为企业安全风险“画像”。

在苏州太仓，企业风险报告的范畴延伸到一般以上安全风险，当地建立的监管平台明确风险管控措施，并标明相应检查要点和检查依据，为企业自查、专职安全员巡查和监管人员执法检查提供指引。无锡将安全生产风险报告从工业企业扩展到其他45个重点行业领域。“我们将强化大数据分析，形成全市重点行业领域企业单位风险类别、风险数量以及管控措施底数‘一张网’，实现线上、线下协调高效监管。”无锡市应急管理局局长陈荣明说。

在研判运用数据的基础上，我省着力推动风险报告与监管执法深度融合、良性互动。一方面，把固有风险点较多、重点风险突出、管控能力不足、易形成重大隐患、发生事故概率较高的企业作为年度重点执法对象；另一方面，强化监管执法信息反馈，不断丰富企业风险指数研判评估数据。

“防控重大安全风险、倒逼主体责任落实、精准执法服务企业，是我们推动风险报告的初衷。”省应急管理厅相关负责人表示，全省应急管理部门将继续深化风险报告工作，坚持常态化推进、动态化提升、智能化运用，推动企业主动建立完善风险辨识管控体系，同时强化风险数据运用赋能，推动分类分级精准监管执法。

风险管控报告篇十一

按照上级xxx门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。

按照xx自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。

1、加强学习，增强认识。

加强《廉洁防控手册》学习。为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉《工作实施方案》和《考核办法》，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。

加强学习效果的督查。采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握《手册》情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学习，直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握《廉洁防控手册》和《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》内容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式。

2、加强运行考核，促进防控措施落实。

按照《廉洁防控手册》要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参与的领导机制和工作机制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价。

科室对照检查考核，每季度进行检查评估，填写《自查评估表》，并形成自查报告上报党政办公室。医院检查考核小组定期通过听取汇报、查看资料、现场考察等形式，对各科室的工作开展情况进行检查，全面了解和掌握了廉洁风险防控工作的实施情况和工作质量。包括党员干部、管理人员的学习教育情况，人、财、物管理等方面的重要工作制度完善情况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善情况；综合运用事前提醒、重要节日前学习等方式，及时进行预警。同时进行检查评估，及时反馈到科室，提高了科室的积极性。充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风险防控体系的有效落实。

1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活动。

按照全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治工作会议部署要求，认真落实《纠正医药购销和办医行医中不正之风专项治理工作方案》。制定了医院专项整治工作方案，认真开展行业作风专项整治工作，并将专项整治工作与我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中采购和配备、规范高值医用耗材临床配备使用、查处医疗机构和医务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六项重点工作开展查办治理。

自活动开展以来，共签订个人自查承诺书163份，科室自查承诺书14份，医院承诺书1份。开展专项检查24次，领导班子与支部书记、科室负责人进行廉政谈话23人，医院、科室及个人查找问题55项，制定整改措施58条。医生与每位住院患者签订了医患双方不收和不送红包协议书500余份，目前已随病历全部归档。活动期间，每周向上级xxx门上报专项整治工作进展情况，完成工作进展报告表18份。实现了边查边改边完善提升，有效推进了廉洁防控工作。

2、开展“三增一禁”便民正风活动。

结合党的群众路线要求，按照省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，认真开展“三增一禁”便民正风活动。专门制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落实。自xx起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满意度和医院的美誉度。

3、开展卫生系统处方检查。

x月份，进行卫生系统处方检查，对我院x月份xx张xx元以上处方进行集中检查评审，召开护士长以上管理人员会议，通报检查评审情况。对检查中发现的开具大处方、分解处方和不规范开具处方等问题进行了整改，对确定的大处方进行了公示，对相关责任人进行了逐级勉励谈话、通报批评、经济处罚。要求全院以此次处方检查为切入点，认真学习《处方管理办法》、《xx市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规，加强了行业作风建设，进一步深化了廉洁防控工作。

1、突出医疗服务重点，规范医务人员执业行为。以临床诊疗、临床用药、医用耗材使用、大型医疗设备检查、医疗收费等为重点，充分利用信息技术实行指标控制，规范诊疗服务行为。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对非集中采购药品、基本药物、抗菌药物使用和监控；医用耗材强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；大型医疗设备检查强化对重复检查的监控；医疗收费强化对收费标准、项目执行情况和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。

2、突出供应商诚信管理重点，净化医院工作环境。

实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务承诺书，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定责任，接受干部职工监督。对供应商廉洁守信、依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。

实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。

3、发挥效能监查作用，促进医保资金拨付。

按照xx部署结合医院实际，医院开展落实中央八项规定和xxxx项规定及医疗保险付费情况效能监察。重点对今年x月份医院xx年度决算情况进行了效能监察，查清了医保费用差额原因，落实责任，追回xxx元医保资金；针对此类情况，充分发挥效能监察作用，加强内部财务管理管理，完善考核制度，及时调整廉洁风险防控内容，提高抵御风险能力。

通过持续开展廉洁风险防控工作，进一步增强了广大医务人员依法执业意识，规范了医药购销和医疗服务行为，做到合理诊断、合理治疗、合理用药、合理收费，切实纠正医疗卫生方面损害群众利益的行为，有效解决了医药购销和行医中存在的突出问题和不正之风。提升了医疗卫生服务质量和水平，促进医疗卫生行业风气明显好转。

医院廉洁风险防控工作开展总体效果令人满意，实际工作还存在一些问题，个别职工对开展岗位廉洁风险防控工作认识不够，对《廉洁防控手册》、《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》和《xx市卫生行业不良行为查究办法》等行业法律法规学习不够深入；部分党员干部对廉洁风险防控存在一些意识误区和认识偏差，消极应对廉洁风险防控；廉洁风险防控措施的一些具体做法还需要在实践工作中不断完善。存在的问题为我们下一步工作指明了方向，我们将结合工作重点，继续深入医院廉政文化建设，有计划、有目的地推进医院廉洁风险防控工作。

风险管控报告篇十二

风险管控以风险辨识和风险评估为基础，通过制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、物、环、管”的最佳匹配，明确管控对象和重点，进一步落实安全生产责任制，管控标准与措施执行，使风险源始终处于受控状态，通过超前预防，确保企业安全生产长治久安。

集团公司坚持“以人为本、预防为主”的基本原则，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节，以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库，绘制空间分布图，制定相应防控措施，增强风险意识，提升风险管控能力，有效防控重特大事故，确保安全生产。

为确保分级管控工作落实到位，集团公司成立以副总经理、安监局局长杨乃时为组长的煤矿安全风险管控工作领导组。领导组办公室设在安监局，领导组对所属各煤矿单位的安全风险管控工作进行统一组织协调和监督指导，研究解决存在的问题。

安全风险管控的主要内容包括：一是风险辨识。发动全体职工对工作场所和责任区域内可能导致事故发生的风险点逐一排查、登记，找出各类不安全因素，明确管理对象。二是风险评估。对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控重点。安全风险评估采用d=lec公式计算风险分值(单位：分)，其中d为作业地点、关键环节等存在的安全风险，l为事故发生的可能性，e为人员接触危险环境频率，c为发生事故产生的后果。三是风险等级。按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注警示，并及时关注风险源动态变化情况、及时变更警示等级。四是管控措施。从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离危险源、采取技术手段等办法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。五是风险公告。对存在的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施等，在醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险卡片，标明安全风险可能引发事故隐患的'类别、事故后果和管控措施等。

集团公司要求，各单位主要领导要高度重视，将安全风险管控工作摆上重要议事日程，制订具体实施方案，明确工作内容、方法和步骤，分专业将普查任务进行分解，责任到人。逐步利用信息化安全监管平台，在风险排查、评估的基础上，建立安全风险等级数据库，绘制“四色”安全风险空间分布图，通过对产生的风险进行监测、分析、评估、预警、控制，形成安全风险预控管理体系，从源头上遏制重特大事故，确保安全生产。

集团公司对完成安全风险评估的单位逐一验收，对到期未完成的单位考核5万元，并对责任分管领导考核5000元。同时，对安监系统参与“赛马”机制的分管领导进行挂钩考核，与煤矿安全生产大检查工作同检查、同督导、同通报。

风险管控报告篇十三

风险是无可避免的，看你怎样合理规避风险减小损伤。你知道风险管控读书心得是什么吗?接下来就是本站小编为大家整理的关于风险管控读书心得，供大家阅读!

按照市委《关于开展廉政风险防范管理工作的实施意见》精神，我委全面开展廉政风险防范管理工作并取得明显成效，现将相关工作开展情况总结如下：

一、广泛开展思想动员，切实加强组织领导。

根据党风廉政工作会议精神，结合我委自身实际，我委及时召开全体职工动员大会，学习相关文件精神。

为使廉政风险点防范管理工作取得实效，成立了以党工委书记龚军为组长，管委会主任蔡强、纪工委书记陶国玉为副组长，管委会副主任尹力、徐昌明、建设中心副主任苏玉军、张科、管芜萌为成员的廉政风险防范管理工作领导小组。其中组长全面负责廉政风险防范管理工作，副组长负责对各项措施的督导和落实情况进行监督，领导小组下设办公室，由陶国玉同志兼任办公室主任，具体负责开展廉政风险防控管理工作的组织、指导、协调、督查和检查分析等各项工作。

二、扎实深入开展廉政风险防范管理工作。

1、梳理职权清单。根据我委工作特点，对内设机构和工作岗位的权力、职责、等进行研究梳理，填写了《行政职权明细表》，并将各项权力运行过程以流程图的方式明确下来。

岗位职责。

三个方面的廉政风险。二是查找风险点，重点查找个人岗位风险、科室风险和单位风险，分别填写了个人、科室和单位《廉政风险点自查表》。三是评定风险等级，针对查找出的廉政风险点，按照危害程度和发生频率等进行分析评估，确定不同的风险等级。对已自查出的各类风险，经办廉政风险防范管理小组开会审核把关后，在一定范围内进行公示，并审核备案。四是研究制定各项廉政风险防范措施，针对岗位风险提出防控措施后，都经分管领导审核后报党组备案，科室风险在研究制定具体防控措施后，并审核备案，针对单位风险，在制定具体防控措施和相关工作程序后，报纪工委审核。

理和风险动态监督打下了良好的基础。

为进一步落实好廉政风险防范管理各项工作任务，20xx年下半年工作的具体目标和措施如下：

一、加强廉政教育。

推进惩防体系构建工作，教育是基础。反腐倡廉一直是我党的重大政治任务，要认真开展廉政风险防范工作，加强惩防体系建设。一要坚持开展一周一课的党课活动，利用每周一上午两小时的时间，组织我委全体干部职工学习，传达省、市、区的有关文件和党风廉政建设的精神。二是要广泛开展丰富多彩的廉政文化活动，形成群策群力、齐抓共管的廉洁文化建设格局。具体要开展好“五个一”活动：看一次党风廉政教育电教片，上一堂党风廉政教育课，写一篇党风廉政教育体会文章，开一次党风廉政教育座谈会，做一次党风廉政教育测试题。以“筑惩防大堤，树``新风”为主题，积极推动廉政文化内容形式创新，扩大覆盖面，增强影响力，形成“以廉为荣，以贪为耻”的风尚。

二、加强制度建设。

1、健全完善反腐倡廉基本制度。

推进惩防体系构建工作，制度是保障。全面贯彻落实惩防体系建设的精神，根据我委业务工作的实际，建立健全集体领导和分工负责、重要情况通报和报告、重大决策征求意见等各项制度，建立决策失误责任追究制度。落实集体领导与个人分工负责相结合的原则，完善内部监督约束机制和责任追究机制;制定民主生活会实施细则，进一步规范和落实民主生活会制度;完善领导干部述廉、目标考核制度;完善并严格执行领导干部重大事项请示、报告和制度;完善党内民主集中制度，重大事项坚持党内协商，共同决策;健全完善党内情况通报、情况反映和重大决策征求意见等制度，逐步推进财务、工程、采购等各项政务党务公开。真正形成用制度管权，按制度办事，靠制度管人的有效机制，确保各项工作有法可依、有章可循、严格按制度办事、努力从源头防治腐败问题发生。

2、健全完善源头防治腐败制度。

针对关键岗位和重点环节，深入分析查找容易诱发不廉洁行为、腐败问题的部位和环节，建立健全相关行政、业务管理制度，规范办事程序，加强内控约束，堵塞漏洞，消除隐患。

3、严格行政处罚程序。

加强处罚款的财务和票据管理，严格实行财务收支两条线，有专人负责票据的管理，使用统一规定的票据，出具的票据一律使用专用公章。

5、规范各项资金使用和管理。

规范和加强各项资金的使用管理，保证资金合法、合理、有效使用，提高投资效益，推进我委事业健康发展。认真贯彻执行建设与管理各项。

规章制度。

合理使用各项资金规范各项资金预(结)算、决算管理要切实提高干部职工的防腐拒变的能力完善我委工作惩防体系建设确保“工程、资金、干部”三个安全。

三、加强监督检查。

(一)加强党内监督。

加强和改进党内监督，深入贯彻党内监督条例。加强对党员干部履行职责情况和廉洁自律情况的监督检查，严肃查处党员干部中出现的违规违纪问题。要严格执行民主集中制、领导班子议事规则、民主生活会，积极开展党内询问和质询，运用干部述廉评议、廉政谈话等措施，加强对党员干部廉洁从政情况的监督。深化党务公开，改进和完善监督的方式方法，提高监督的权威性，注重监督结果的运用，确保群众知情权、参与权、监督权，确保监督效果。

(二)加强行政监督。

要通过群众评议问责、工作督查问责、效能投诉问责等途径，进一步加强行政监督。今年下半年要重点抓好以下二个工作：一是要开展阳光政务行动，深化政务公开，认真贯彻落实政府信息公开条例，要确保每项交易活动的每一个环节信息公开、透明、充分、完整，提高透明度。二要及时查处工作人员在勤政廉政方面存在的问题。

(三)加强社会监督。

要通过召开座谈会、发放征求意见表、设置意见箱等多种形式广泛征求意见。要实行交易服务公开承诺制，主动接受社会监督。继续深化政务公开。

四、深化作风建设。

进一步加强党员干部思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风建设，继承党的光荣传统，发扬艰苦奋斗精神，大兴求真务实之风，讲党性、重品行、作表率，讲实话、察实情、办实事、求实效，以优良的党风促政风带民风，着力营造“党风正、政风清、民风和”的社会环境。

(一)开展“提高工作效率、提高服务水平，降低公务支出、降低行政成本”效能建设主题活动，从加强作风建设、加强效能建设、坚持勤俭办事、健全管理机制四个方面入手，进一步提高工作效率。规范公务接待，加强公务用车管理。

(二)开展“服务效能大排查”活动，推行提质、提速、提效和零差错、零违纪、零投诉“三提三零”效能工作法。通过开展单位内部集体查找、个人服务效能自查、互查互评查找服务效能方面存在的问题，制订并落实整改措施，建立长效机制。

总之，我们继续认真组织开展自查惩防体系建设工作，明确方向，狠抓落实，扎实推进，努力取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为黄河新区持续发展营造稳定和谐的环境。

20xx年，对兴隆台区农村信用合作联社来说，是一个不平常的年度——央行票据兑付成功了!它的成功兑付，标志我区农村信用社体制改革又走上了一个新台阶。在这一年里，全区信用社风险管理工作围绕“票据兑付为第一要务”和省联社提出的“改革年”的风险管理工作要求，积极工作，扎实进取，使风险管理工作进一步得到规范，资产质量逐步好转，各项工作得以稳步推进，有效地促进了全区信贷资产质量持续好转，现将风险管理工作情况总结如下：

一、不良贷款清收指标完成情况。

截止到12月末，各项不良资产余额13286万元。其中，表内不良资产余额5021万元，票据置换不良资产余额53万元，抵债资产余额4330万元，系统内重点监控类不良贷款余额3870万元。

(一)表内不良贷款清收情况。年初表内不良贷款余额5806万元，12月末表内不良贷款余额5021万元，比年初下降785万元。其中，全年账务调整新增不良贷款77万元，累计清收862万元。完成办事处下达清收任务指标900万元的87.22%。

(二)票据置换不良贷款清收情况。截至20xx年12月末，我社已处置置换资产2524万元，占置换资产总额的97.94%。其中，现金收回80万元，占置换资产总额的3.10%;以抵债资产方式收回1万元，占置换资产总额的0.04%(见处置清单1);确实无法收回并已取得相关证明材料的2443万元，占置换资产总额的94.80%。目前，有53万元的置换资产正在清收落实过程中占置换资产总额的2.06%。

(三)重点监控类不良贷款清收情况。12月末重点监控类不良贷款余额3870万元，比年初下降731万元。

(四)抵债资产情况。12月末，抵债资产余额4330万元，比年初的2711万元净增加1619万元。其中，接收抵债资产1711万元，全年共处置变现92万元。

二、风险管理各项工作开展情况。

(一)健全机制，充分发挥职能部门作用。联社的风险管理委员会，工作中严格按照省联社对风险管理工作要求履行职责，不走过场，全年共召开风险管理委员会工作会议18次，议事21项，并形成会议纪要，同时对基层社的风险小组的工作进行指导和检查，切实把风险管理工作落到了实处。

(二)不良贷款清收目标明确，措施得力，成效显著。

1、以票据兑付为第一要务，做好票据置换不良贷款清收处置工作。新年伊始，联社首先统一思想，专门召开了几次清收工作会议，并成立了票据兑付领导小组，领导小组下设办公室。专项票据置换资产清收处置工作落到风险管理部，主要负责对全辖置换资产清收处置工作的指导、督促、检查和考核。在清收工作中，由于各级领导高度重视并和亲自参与，使基层信贷人员清收信心大增，士气高涨，清收速度明显加快，清收效果显著提高。经过前五个月清收会战，兴隆台区联社票据置换不良贷款清收工作这个老大难问题终于有了突破。全辖共清收现金243笔81万元，收集证明材料758笔2443万元，达到了央行票据置换资产兑付考核的标准。这次清收实际意义，不仅仅是达到票据兑付考核标准，而且会为以后不良贷款清收打下良好基础，提供一定的宝贵经验。

2、有的放矢，做好表内不良贷款清收工作。首先，落实指标，奖罚分明。按照省联社清收不良贷款工作部署和市办事处下达的任务指标积极动员，层层落实责任，合理分配指标，并采取硬性措施。逐级建立了不良贷款清收责任机制和严格的奖惩措施，在行政处罚和经济奖惩上也提出了严格的具体要求。对未能完成本年度清收指标计划的，要严格按照《经营指标考核暂行办法》考核验收，除执行扣发工资外，严重的还要对其领导班子成员集体解聘等等;对能够完成不良贷款清收指标计划的，对先进单位和个人给予重奖。其次，领导带头，克服困难全力攻坚。为了达到清收的目的，我联社理事长亲自挂帅，积极与政府相关部门沟通，寻求合作。对实在不能以现金偿还的不良贷款，就寻求以政府优良资产置换。截止到12月末，全辖共清收表内不良贷款贷款862万元。由于奖罚分明，措施得力，不良贷款总的清收任务完成指标的87.22%。

3、多策并举，全力清收，确保实效。不良贷款清收工作是一项复杂而有细致的工作，在清收过程中始终强调信贷人员必须要有高度责任心，事业心，不要放过任何清收机会;加强与当地政府沟通，协助清收，提高清收效率。比如农户贷款，凡是信用社与村里关系协调好的，信贷人员就很容易清收。在与地方政府合作中，抓住一切机会清收不良贷款。3月6日办事处下发了《中国人民银行盘锦市中心支行关于核查20xx年市政府表彰二、三等功公务员人选信用状况的函》的文件，兴隆台区联社高度重视，在全辖范围内立即细致排查，利用这次机会，成功收回了一笔3万元的不良贷款，等等。

(三)抵债资产管理、接收、处置。

一是现有抵债资产的管理。依照《辽宁省农村信用社抵债资产管理办法》(辽农信联[20xx]60号)和《盘锦市兴隆台区农村信用合作联社抵债资产管理办法》的文件要求，在抵债资产的管理中始终坚持“严格控制、合理定价、妥善保管、及时处置”的原则。在日常管理中始终坚持抵债资产检查监督制度，进一步完善了档案资料。根据不同资产类型建立了抵债资产总账、明细账及卡片帐，详细登记债务人名称、抵债资产名称、种类、规格、数量、产权证号、抵债时间、入账价值、存放地点、管理责任人的更替纪录、处置时间、处置方式、处置净收入等。二是抵债资产的接收工作。首先，坚持“严格控制”的原则，从严控制以物抵债。要求基层信用社在清收不良贷款工作中以现金方式清收为第一选择，债务人、担保人无货币资金偿还能力时，要优先选择以直接拍卖、变卖非货性性资产的方式回收债权。当现金受偿确实不能实现时，可接收以物抵债。其次，强调“合理定价”原则，对接收的抵债资产必须经过严格的资产评估来确定价值，评估程序应合法合规，要以市场价格为基础合理定价。本年度共接收7笔抵债资产，金额为1711万元。第三，抵债资产的处置工作。始终坚持“妥善保管，及时处置”的原则。抵债资产处置坚持公开透明原则，坚持采用公开拍卖方式进行处置。今年全辖抵债资产共处置2项，金额92万元。

(四)信贷资产五级分类工作。

高度重视信贷资产五级分类工作，积极配合信贷部对分类意见进行审核认定，并做好不良贷款五级分类监测和考核。树立实行信贷资产风险五级分类是树立审慎经营理念的需要，是动态、真实的反映信贷资产风险变化情况，判断信贷资产实际损失程度，为确定和处置信贷资产风险提供科学、准确依据的需要，是强化风险管理意识，及时防范、化解信贷风险，提升信贷管理水平的需要。全辖上下统一思想，提高认识。特别强调信贷资产风险五级分类是风险管理的重要手段，也是增强风险预警能力，全面提高农村信用社信贷管理水平的有效途径。今年，按照《辽宁省农村信用社信贷资产风险五级分类管理暂行办法》(辽农信联[20xx]104号)要求对五级分类采取“按季分类、按月调整”的原则，即各经营机构按季对所有信贷资产进行一次五级分类，同时将五级分类纳入日常信贷管理，根据信贷资产风险变化情况进行按月监控和调整，按月统计上报五级分类结果。联社风险部进一步规范了信贷资产五级分类的认定程序，对全辖上报的材料进行统一规范要求等。

(五)完善档案资料，准确统计数据，及时上报材料。

全年不良贷款管理系统安全运行，各项报表、数据及时处理，分析、总结性材料准时上报。无论提供数据者还是操作人做到了提供的数据准确无误，报送时间及时。另外，为了及时准确地掌握不良资产管理情况，按照省联社风险管理部、市办事处要求建立了信贷资产五级分类月分析制度，每月上报五级分类不良资产管理分析报告。每次对上报的分析材料都高度重视，详细分析清收、处置进度及清收过程中存在的问题、认真总结经验教训，并提出合理化建议等;今年档案材料得到了进一步规范，按票据置换不良贷款，表内不良贷款，重点监控类不良贷款，抵债资产等类别，逐项加以完善。

三、主要存在的问题。

20xx年的风险管理工作，虽然取得了一定成绩，但有许多不足之处：

(一)表内不良、重点监控不良贷款清收、抵债资产变现形势依然很严峻。从现在结果看，离达到优秀等级社的要求还有一定的距离。

(二)风险资产档案资料缺乏，尤其是表内不良贷款大部分贷款客户无档案，所以给清收工作带来巨大压力。

(三)基层信用社风险管理工作不到位。由于信贷工作人员少，信贷和风险工作混在一起，常常重信贷而轻风险，所以，一些风险制度根本贯彻不到位，风险工作有待进一步加强。

(四)信贷人员素质普遍偏低，懂法律知识的人更少，所以全辖加强培训工作势在必行。全辖应征定有关方面的书籍，统一参加考试培训，持证上岗等等。

四、20xx年工作规划。

(一)加大不良贷款清收力度，力争达到优秀等级社考核标准。

今年省联社将在县级联社推行差别管理，其中定量考核指标中不良贷款率的得分标准为：按五级分类口径计算，不良贷款率等于或低于25%的满分，每高出1个百分点减1分;按五级分类口径计算，当年新发放贷款不良率为零的满分，每高出0.25个百分点减1分。目前看我社不良贷款率离优秀社等级标准相差很远，现在加大不良贷款清收力度是当务之急。在新的一年，风险部将进一步做好辖内不良贷款管理、指导和处置工作，做好基层社不良贷款的监测、分析和考核，履行职责。

(二)进一步做好抵债资产管理工作，完善接收、处置、出租手续，达到合规合法。坚持“妥善保管，及时处置”的原则。做好抵债资产的公开拍卖工作。

(三)做好不良贷款调查与估值，完善不良贷款催收的记录。档案登记内容翔实，不良贷款档案其中包括催收回执，调查催收的次数，每次催收的结果，遇到的困难等等。

(四)加强全辖风险管理人员培训工作，明确风险工作范围职责。

(五)做好数据统计报表工作，及时报送各类报表和分析材料。

兴隆台区联社风险部。

为全面落实省公司和供电局20xx年安全生产工作安排部署，深入贯彻山阳分局20xx年度工作会议精神，确保山阳分局全年安全生产目标的全面完成，按照国家电网公司、省公司统一部署和要求，山阳分局在全局范围内扎实开展了“两抓一建”安全风险管控活动，现将活动开展情况汇报如下。

一、健全分局风险管控机制，切实提升分局安全生产水平。

我局认真贯彻落实省公司、供电局有关“两抓一建”安全风险管控活动的要求，结合本单位工作实际，制定了具体的、有针对性的。

活动方案。

成立了以赵宪军局长为组长的活动领导小组分解细化了各阶段。

工作计划。

主要任务和控制目标，做到了有学习有讨论有落实有监督有考核，深化安全责任体系建设，明确各级岗位安全职责，建立健全现场标准化作业安全管理流程，加大标准化作业的培训与执行力度，加强现场安全监督检查，加强对危险点的控制跟踪和防范，有效的落实安全风险防范措施，提高施工安全管理水平，确保生产现场工作人员的生命安全和电网安全。

二、抓规程制度、反违章的执行，确保各级安全责任的有效落实。

结合春秋季安全大检查工作，认真全面的对所有的规章制度等资料进行了梳理完善，扎实开展安全知识培训和安全警示教育，切实提高职工安全意识和安全技术素质。一是结合春秋季安规考试组织了《安规》、《十八项反措》和《两票》的集中培训，邀请专家授课，采用知识答题，参加了省公司调考等手段促职工进安全知识的入脑如心。二是认真贯彻落实国网公司关于加强近期安全工作的紧急通知，扎实地开展了“安全周”“安全日”“安全月”系列学习教育活动，及时召开了安全警示教育座谈会，观看了安全教育专题片，组织了延安8.19朱家变事故分析，在全局范围内掀起了反违章的高潮，以防范各类人身事故为重点，狠抓“安规”和“两票三制”的严格执行，切实解决有章不循、有禁不止等习惯性违章。

三、以春秋安大检查为契机，对全县农配网进行认真体检。

根据《陕西省电力公司春秋安检查制度》，结合实际，扎实安排了春秋季安全大检查工作。一是成立了领导小组，细化了春秋查项目表，制作了线路设备巡视卡并制订了巡视检查到位制度，分局领导分组对各单位春秋查进行指导性检查，二是抽调精干人员组成10kv线路设备隐患缺陷专业检查组，对局属20条重点10kv线路开展了春秋季两次隐患缺陷排查工作，共排查出10kv缺陷500项，重大缺陷38项，一般缺陷462项，0.4kv缺陷项368项，变电缺陷13项。三召开了秋查秋检工作座谈会，针对排查出的重大缺陷和线路迎峰度夏暴漏问题以及网架结构薄弱环节，与各单位对照排查缺陷进行沟通，结合迎峰过冬讨论各单位农配网运行方式调整，重点区域集中连片消缺，配电室综合治理方案的实施，安排换线项目6个，共计78公里，安排配电室综合治理80座，补充10kv杆号牌1988块，配变标识牌338块。三是对各供电所秋查开展情况进行抽查，下发了秋查检查通报，进行了认真分析总结，针对存在问题抽调资料员进行了为期3天的资料培训和集中整治，秋查秋检有序推进。

四、加强农配网的运行管理，确保农配网的安全可靠供电。

一是结合春查集中开展了线路设备的缺陷排查，建立了分局缺陷库，并按照轻重缓急排序，严格按计划安排，明确了目标，落实了责任，按照时间节点完成了春检消缺等重点工作任务。二是开展了专项安全生产督导检查，对安全基础管理、重点工作落实、迎峰度夏等重点工作采用现场检查、座谈等方式进行督导检查，查找安全生产存在的薄弱环节，对症下药，促进农配网运行管理水平的提高。三是安排了50kva及以下配变绝缘及接地电阻遥测专项技术监督和通道清理专项活动，做实做细安全生产基础管理，确保农配网的安全可靠运行。

五、加强应急值班，全力做好防汛和两节期间的应急处置和保电工作。

一是落实包抓责任，开展了防汛隐患的专项治理，防汛基础设施得到全面加强，在持续强降雨过程中得到检验。二是落实防汛应急值班带班责任，采用电话查岗，突击检查等方式严肃防汛值班纪律。三是认真贯彻落实上级防汛和双节保电通知精神，沉着应对，科学安排，扎实落实各项保电措施，及时处置了持续强降雨期间的农配网障碍异常，确保了中秋和国庆节期间的安全可靠供电。

六、以安全专项活动为载体，不断夯实基础管理。

一是开展了“两票”管理专项安全监督，下发了分局两票补充规定和典票，邀请专家专题进行两票培训，活动期间共审查工作票74张，纠正不合格票14张。二是精心组织，扎实开展了“学反措、查隐患、抓整改”专项活动，梳理下发了十八项反措，组织了集中学习和知识答题，编制了活动周报和简报，结合农配网实际编制了“防人身和设备”反事故措施对照检查表，推动了活动扎实有效的开展。三是认真开展了“走基层、查实情、促安全”活动，期间共抽查各类施工现场25处，查处并制止违章3处，罚款1800元，查处不合格安全工器具6件，下发整改。

通知书。

5份，并对违章单位人员进行了通报批评，有效避免了事故的发生。四是认真落实“12.19”安全生产电视电话会议精神，扎实开展了“三查四防”安全大检查。

七、抓安全生产过程管控，确保安全可控、能控、在控。

一是对承担农网升级工程的外包工队，严格审查资质，按照安监部入围名单认真核查现场人员，组织了安规考试，执行驻工地代表安全监督措施，现场核查安全措施，抽查安全管理到位情况，签订安全协议，进行逐项目安全技术交底，定期下发检查通报。二是严格计划管控，将农网施工日控计划和营销检查中间环节纳入日控工作管控，结合周计划编制了安全监督计划，结合农配网实际按照简便、实用、突出重点的原则修订了监督卡内容。三是认真执行持卡监督，按照专业分工落实下现场干部职责，由主管局长签发，按周统计分析，作为月度差费报销依据。

八、安排危及安全通知书的核查和重大危及安全隐患的治理工作。

一是针对房线、交叉跨越和村属危及安全线路等安全隐患，按照上报清册进行核查，对未下发危及安全通知书的新隐患进行督办考核。二是针对迎峰度夏、防汛度汛暴露出的安全隐患结合秋检进行集中整治，共治理迎峰度夏安全隐患68项，防汛隐患15处。三是对照梳理反措隐患结合秋检和农网项目进行综合治理，共安排危漏配电室改造80座，消除对地距离不够隐患21处，计划更换锈蚀破股导线78km，杨地第二电源联络线12km。

九、存在问题：

1、安全生产基础管理薄弱。生产技术台账、技术监督、安全分析、缺陷管理等基础工作开展不扎实，资料不不完善。

2、部分基层单位对安全风险管控等专项工作认识深度不够，不能和实际工作有效结合，专项活动效果不明显。

3、农网工程现场管理不够规范，施工检修现场安全监督不到位，计划执行不严，现场违章现象时有发生，安全生产可控压力巨大。

在今后工作中，我们要继续强化各级人员安全风险管控意识，增强工作主动性，务求实效，全面有效的落实局各项安全工作计划和部署，以防范安全风险杜绝责任事故为基础，深入排查各环节的事故隐患，确保各项安全风险得到有效控制，为实现“一强三优”现代公司而奋斗。

风险管控报告篇十四

风险是人生中无法避免的一部分，无论是个人生活还是商业运营，都面临着各种各样的风险。而如何有效地进行风险管控，是每个人都需要面对和掌握的技能。在这个以变化为主导的社会中，我通过长期的实践和经验积累，逐渐认识到风险管控的重要性，并总结出了一些心得体会。

第一段：风险预测与评估的重要性。

在风险管控的过程中，最重要的一步是对风险进行预测和评估。只有准确地识别出潜在的风险，并对其进行科学的评估，才能有针对性地制定相应的应对策略。我个人通过对风险的大量研究和分析，逐渐形成了自己的风险预测模型。通过该模型，我可以迅速地发现和评估潜在的风险，并及时采取相应的措施。这种科学的风险预测与评估，为我在生活和工作中的决策提供了可靠的依据。

第二段：风险分级与分析的实践。

风险的分级与分析是风险管控中的一个重要环节。我认为，不同风险之间具有不同的影响程度和可能性，因此必须对其进行分级和分析。我在实践中发现，将风险按照其影响程度和可能性进行分类，可以更好地帮助我了解和认识风险的性质和特点。同时，通过对风险的分析，我能够更加全面地了解风险的来源和原因，从而制定更加精准和有效的应对措施。风险分级与分析的实践，让我在处理复杂的风险问题时能够更加得心应手。

第三段：风险应对与控制的经验总结。

对于每一个风险事件，采取正确的应对和控制措施至关重要。在我处理风险事件的过程中，我注意到了一些重要的经验总结。首先，及时的应对和控制是避免风险扩大化的关键。一旦发现风险，我会立即采取措施来减缓风险带来的影响，并尽量避免风险的扩大。其次，团队协作也是风险应对的重要因素。在风险事件发生时，我会及时与团队成员进行沟通和协作，共同研究和制定应对计划。最后，不断的监控和评估也是确保风险控制的关键。我会定期对已采取的风险控制措施进行评估，及时跟进并进行调整。这些经验总结为我成功应对和控制了许多风险事件奠定了基础。

第四段：风险防范与应急预案的建立。

除了应对和控制，风险防范和应急预案的建立也是风险管控的重要环节。我个人在风险防范和应急预案上，注重形成全面而有效的体系。在风险防范方面，我会通过严格的安全措施和培训，预防和减少风险的发生。在应急预案方面，我会提前制定相应的计划和流程，明确各种风险事件的应急处理方式。这些措施的建立为我在风险管控中起到了重要的作用，保障了个人和团队在风险事件中的安全与稳定。

第五段：风险管控思维的重要性。

风险管控是一种思维方式，通过对风险事件的处理和应对，可以使我们养成良好的风险管理习惯。在我个人的实践中，我逐渐形成了一种风险管控思维，时刻保持警惕，及时处理和应对风险事件。这种思维方式让我更加深刻地认识到风险的存在，并能够更加果断和灵活地应对各种挑战。同时，风险管控思维也使我更加注重未来的规划和预判，以减少风险对自己和他人造成的影响。

总结：

通过对风险管控的不断实践和总结，我逐渐形成了自己的一套风险管控经验。在风险预测与评估、风险分级与分析、风险应对与控制、风险防范与应急预案以及风险管控思维等方面，我都有了更深入的理解和认识。风险管控是一项长期而复杂的工作，但只有通过不断学习和实践，我们才能不断提升自己的风险管控能力，更好地应对各种风险挑战。

风险管控报告篇十五

一、坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保铁路运输安全。

二、保证产品质量，由主管厂长牵头，分管技术厂长和生产厂长组成的质量安全领导组，由质量管理室负责实施质量管理相关工作，按照相关要求做好日常工作。

三、进行经常性的产品质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行生产、检验、监管现场三同时制度。对于关键工序、关键岗位，单位相关领导和技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。

四、现场产品质量管理，严格按照工艺规范要求层层落实，保证每道工序的加工质量符合验收标准。坚持做到每个分项、分部加工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。

五、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设备使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入加工现场。

六、建立健全技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照验收室要求，及时作好相关记录。将产品资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查。

七、对违反产品质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任。对发生质量事故的当事人和责任人，将按有关规定程序追究其责任并做出处理。

八、员工培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。做到需要和常态化。

九、教育培训计划应有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训，做到一岗不缺、一人不漏，切实做到全面、全员、全过程管理。

十、每次课程结束后，将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。

十一、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情况予以奖励。

十二、坚持以技术进步来保证产品质量的原则，每个工位、每道工序、每个环节实施前，技术部必须进行技术交底。

十三、对相关安全工序，紧紧抓住机车“八防”要求，严格对高风险环节、关键岗位、重要工种的风险控制。

十四、关键岗位包括：检查、轮对压装、焊接、探伤、试验等。

十五、建立快速反应机制，本单位由质量管理室负责实施对安全问题的快速报告、快速响应、快速阻断。

十六、建立产品应急处置预案，对单位产品相关安全问题进行，不间断监控，对影响机车整体安全问题的产品，及时有效的与收件单位进行协商。对相关问题进行快速解决。

十七、本制度于发布之日起执行。

风险管控报告篇十六

按照《关于印发会泽安全生产风险每月评估实施方案的通知》文件要求，为进一步强化我乡安全生产基础，提高安全生产管理水平，我乡采取有效措施，深化安全生产隐患排查治理工作，以强化责任落实为重点，全面排查治理各村，各行业（领域）事故隐患，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范和坚决遏制生产安全死亡事故发生，结合全乡实际，于10月8日组织相关单位（部门）联合执法检查，目前我乡安全生产风险重点有以下几点：

（一）非煤矿山安全：白岩脚砂石厂安全生产许可证到期未检，碎石机周围未建立安全防护设施，开采台阶过高，有坠石滑落，存在重大安全生产事故隐患，经乡联合执法检查组现场检查，多次提出整改意见未整改，下达停产整顿通知书未执行。

(二)道路交通安全：在赶集日，车辆超员、超载、客货混装时有发生,经乡联合执法检查组在赶集日设置关卡进行检查，检查组分批堵截路口，严肃查处超员、超载、超速、无证驾车、酒后驾车、农用车载客等违法违章行为。通过整治，街道乱停放车辆现象、非载客车辆(农用车)载人,无证摩托车驾驶等安全隐患得到进一步清理，但车辆超员、超载、客货混装屡禁不止，属不可控事故隐患。

（三）食品药品安全：由于纸厂地处偏远，一些百货超市及售药店时常会存在过期变质的食品药品，售药店还会为一些病人打针，存在重大安全隐患，每次联合执法检查均提出整改意见，没收过期变质的食品药品，但收效甚微，属不可控事故隐患。

（一）烟花爆竹安全现有3户有证销售商，均采取专柜销售、配备消防设施、在明显位置张贴警示标志等措施确保安全，但也存在一些零售店非法销售烟花爆竹，这些店安全措施极差，存在安全隐患，属可控事故隐患。

（二）建筑施工、电力安全：安监站配合供电所,加大对老百姓用电安全的'宣传力度，通过协调供电所督促抄表工作人员，在收费同时加强对用户用电安全教育,随时查看农户用电线路,发现问题及时解决。严格全乡在建工程施工现场管理，排查治理重点建设项目安全隐患，发现隐患及时责令整改。

（三）消防安全：大力宣传消防安全知识，进一步加强对旅社、餐馆、学校等场所的消防设施进行检查，针对中学锅炉存在严重老化问题，已经责令停止使用。

风险管控报告篇十七

按照关键风险领域“四条红线”管控要求，进一步加强重大危险源风险管控，制定本管控方案，本管控方案适用于公司有重大危险源的所属单位。

第一条严格执行国家《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，公司《重大危险源管理办法》等规章制度。

第二条重大危险源所属单位是重大危险源管理与监控责任主体。单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理工作负全面责任。

第三条单位每两年至少应对重大危险源进行一次安全评估，形成安全评估报告，按规定报公司安全环保处备案。

第四条重大危险源监控管理人员及作业人员必经过安全教育和技术培训，取得相应的操作证，熟悉重大危险源安全管理制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

第五条重大危险源所属二级单位每月至少对重大危险源检查二次，所属基层单位每周至少对重大危险源检查二次，操作岗位落实每日巡检，重大节日、重要时期必须组织对重大危险源进行检查，并做好检查记录和检查档案。

第六条重大危险源设备、设施按要求定期检测、检验并做好记录。第七条重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，设置安全警示标志、标识，悬挂重大危险源风险提示牌。作业人员配发劳动保护用品、用具，并正确穿戴。

第八条重大危险源存在事故隐患，必须停运设备、设施立即整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施。

第九条严禁节假日、特殊敏感时期在重大危险源场所从事动火、临时用电、进入受限空间等危险作业，重大危险源动火作业必须升级审批。

第十条遵守交接班制度，做好交接班记录。

风险管控报告篇十八

风险是我们在生活和工作中无法避免的一部分。为了保障个人和组织的利益，我们需要进行风险管控。在我个人的经历中，我积累了一些心得体会。本文将从识别风险、量化风险、制定风险管理计划、实施风险管理措施以及持续监测和评估风险这五个方面来探讨风险管控的重要性和我个人的心得体会。

首先，风险的识别是风险管控的第一步。在我的工作中，我经常通过审核数据、分析潜在问题和参考历史经验来识别风险。通过对过去的风险和事件进行归纳总结，我能更好地认识到不同类型的风险和可能的后果。识别风险需要保持敏锐的观察力和对细节的关注，这样才能及时发现潜在的风险，并采取相应的风险管理措施。通过认真的风险识别，我们能够及时发现问题并采取相应的应对措施，降低风险发生的概率。

第二，量化风险是风险管控的关键环节。获得准确的风险数据对于制定科学的风险管理计划非常重要。在我的工作中，我接触到了许多量化工具和方法，例如故障率分析、统计学模型等，这些工具和方法可以帮助我们评估和量化风险。通过量化风险，我们能够对风险事件的概率和影响进行准确的估计，更好地把握风险的本质和特点，从而制定出有效的风险管理方案。

第三，制定风险管理计划是风险管控的核心步骤。在我的工作中，我学到了风险管理计划的重要性。一个好的风险管理计划需要包括风险目标、风险策略、责任分工、风险预警机制等内容。在制定风险管理计划时，我们需要充分考虑风险的特点和实际情况，以确保计划的可行性和有效性。同时，风险管理计划需要不断地进行调整和优化，以适应环境的变化和风险的演变。

第四，实施风险管理措施是风险管控的落地环节。在我的工作实践中，我发现采取适当的措施来控制和降低风险是非常必要的。这些措施可以包括制定和执行操作规程、加强设备维护和监控、提高员工培训和意识等。通过实施这些风险管理措施，我们能够降低风险的发生概率，并及时应对风险事件，减少其对个人和组织的影响。

最后，持续监测和评估风险是风险管控的必要环节。在我的工作中，我意识到风险是动态变化的，只有持续监测和评估风险，我们才能及时发现风险演变的趋势和问题，并采取相应的措施进行调整和应对。为了做好持续监测和评估工作，我们可以通过建立风险指标、开展现场检查等方式来实现。通过持续监测和评估风险，我们可以不断提高风险管控的效果和水平，确保个人和组织的利益得到有效的保护。

总结起来，风险管控对于个人和组织来说是至关重要的。通过识别风险、量化风险、制定风险管理计划、实施风险管理措施以及持续监测和评估风险，我们能够有效地控制和降低风险的发生概率，保障个人和组织的利益。同时，通过风险管控的实践，我也深刻体会到风险管控需要全员参与，需要不断学习和积累经验，以适应复杂多变的现实环境。只有不断完善和提升我们的风险管控能力，我们才能更好地应对风险挑战，保证个人和组织的发展和稳定。

风险管控报告篇十九

第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。

第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。

第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。

第二章风险评估管理组织体系结构。

第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。

第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。

第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。

第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。

第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。

第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元(或项目)的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。

第十条技术管理部及**研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。

第十一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。

第二章风险评估文档。

第十二条各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。

第十三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。

第十四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。

第十五条风险评估文档要求但不限于：

1、正确完备地描述风险过程;。

2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据;。

第十六条风险评估文档管理要求但不限于：

1、提供公司风险纪录并开发组织知识数据库;。

3、促进对风险的持续监控并审视相关结果;。

4、提供风险审计轨迹;。

5、共享并交流风险信息;。

第三章风险评估工具方法、程序及指标体系的一般性选择。

第十七条风险评估的第一步要求是成立评估小组。

各业务单元及子公司的风险评估小组组长由负责各项业务的主管(或者该子公司领导)担任，组成人员需要包括发展战略部风险评估小组成员、内部审计部及经营财务部也应当派人参加。

评估公司整体战略风险的评估小组组长由总裁担任，主管战略与投资的副总裁及战略规划部总经理担任副组长，小组成员应当包括内部审计人员及财务人员以及有关主管市场与技术的领导。

第十八条风险评估的第二步要求是识别风险及其来源与类别。对于识别的风险采取风险等级制度，详细记载。

本办法所指称的风险类别及来源包括：

1、环境风险，指影响公司实现其目标进而对公司生存构成威胁的外部力量，包括来自于竞争对手、股东关系、自然灾害、权力/政策、法律监管、行业、金融市场、资本的可获得等方面的风险。

2、程序风险，指影响公司内部业务程序有效实施而导致的各种资产损耗、流失和破坏的内部力量。具体可以分为源于消费者、人力资源、产品开发、经营效率、生产能力、折旧/损耗、业务干扰、品牌侵害、现场质询等导致的业务风险;源于领导者才能、权力/限制、外购、业绩奖励、意愿转变、传输系统等导致的授权风险;源于价格、流动性和信贷的金融财务风险;源于组织系统及其体系结构的信息技术风险;源于管理者失误、雇员失误、非法行为、信誉等的综合风险。

3、战略决策信息风险，指造成战略决策、业务决策和财务决策信息失真、过时或使用失当的外部力量。

第十九条风险评估第三步是确定风险评估指标体系及标准。

风险评估指标体系要求能够充分和全面地评估公司的已经发生的和潜在的风险。

风险评估指标体系的设计要求以股东价值为导向，区分层次，逐层深入细致地表述问题，揭示风险及其损失。

具体指标包括定性指标、定量指标和半定性指标三种类型。定性指标通常用于获取风险等级的一般性指示信息，使用文字格式或对该等风险发生的'概率和所导致的后果使用描述性标度。半定性指标通常是在定性指标的基础上对各类风险标示出价值，这些价值的数字可以是一个范围性的表示。定量指标用于对风险概率及其价值的准确的数字性表述。

第二十条风险评估的第四步是分析风险，并确认其所可能带来的损失。

第二十一条风险评估的第五步是根据识别的风险拟订相应的解决方案。对付风险的办法可以是转移风险、规避风险、减小风险，也可以通过一定的措施将风险创造为机会。

第二十二条最后，风险评估应当建立一个动态监控、审核和防范机制，就有关事项形成风险评估文档，跟踪控制，与各有关实体沟通共享风险信息。

第四章风险预警机制及监控体系。

第二十三条风险预警考察指标主要包括风险发生的水平及概率，所产生的后果以及现有控制手段是否充分。

第二十四条风险监控的办法可以是将有关风险根据损失大小设置优先级，划分类别，力求做到实时监控。

第二十五条发展战略部就公司各层次的各类风险评估文档进行分析，提出各类风险的阀值。

第二十六条各层次风险管理单位建立相应的风险预警及监控体系，由发展战略部统一管理，严密监控风险的发生，当风险值接近阀值时启动预警机制。

第二十七条本管理办法由发展战略部解释，经公司总裁工作会议通过后自下发之日起实施。

第五章附件：风险评估管理部分文档标准样式。

风险管控报告篇二十

为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，制定本制度。

适用于现场安全管理的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的风险管理。

1、安质部是风险评价的归口管理部门，负责确定内部风险评价准则，考核、验收各单位风险评价、控制效果。

2、安全管理人员，负责组织本单位风险评价工作，负责建立、更新重大危险源档案，负责各级风险的分析记录、审查与控制效果验收，并定期进行风险评价更新。

3、各级岗位人员应参与风险评价和风险控制工作。

1、收集识别国家、行业有关法律、法规、标准、规程的有关规定，组织员工学习与之相关的内容。

2、以班组为单位对作业活动进行危害辨识和风险评价。

3、以岗位为单位收集整理危害辨识、风险评价结果及控制措施，逐级进行审核签字后，提交本单位评价组织。

4、评价组织成员通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

5、辨识出的重大危险源，评价组织成员必须实施现场检查，明确危险有害因素。

6、评价组织根据评价结果，确定风险控制措施。

7、各单位根据评价结果，分析风险控制管理等级，分级对风险控制措施进行实施和管理。

1、选择风险控制措施时应考虑：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先进性和安全性；控制措施的经济合理性。

2、控制措施应包括：

（1）工程技术措施，采取先进的科学技术和先进的装备，实现本质安全；

（2）管理措施，学习吸取先进的管理经验，规范安全管理；

（4）个体防护措施，根据岗位职业卫生需要配备防护用品，保证防护用品质量，减少职业伤害和职业危害。

1、确定为巨大风险、重大风险等级的，由公司进行管理。各单位逐级审核风险控制措施，由公司主管领导最终签字确认。生产部监督控制措施的实施，定期监督检查，确保巨大风险、重大风险控制的有效性。

2、确定为中等风险等级的，由各单位进行管理。各单位逐级审核风险控制措施，由各单位领导最终签字确认。各单位监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。

3、确定为可接受风险等级的，由工段、班组进行管理。工段、班组监督控制措施的实施，定期监督检查，确保风险控制的有效性。

风险管控报告篇二十一

报告使用范围很广。按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告，在已发布的党、人大、政府、司法、军队机关的公文处理规范中。以下是小编整理的风险管控动态评估报告6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

全年来，县食品药品监管部门积极有序开展了一系列餐饮服务食品安全监管工作，取得了一定成效。但从全州的食品安全形势来看，整体质量管理水平还不高，还存在着一定的安全风险，餐饮服务食品安全风险不容忽视，现就餐饮服务环节食品安全风险进行评估以下：

餐饮服务环节的食品安全风险信息主要来源于餐饮服务食品安全日常监督、检验检测、基层报告等途径。

通过日常监督检查发现一部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄，从业人员流动性大；清洗消毒设备配置率较低，特别是小型餐馆和小吃店，忽视食品安全问题。小型及其以下餐饮服务单位多为家庭式经营、经营场所小、流动性大、功能分区达不到要求，不具备《食品经营许可证》发放条件，现根据“三小”条例完成备案登记。烧烤店普遍存在常将肉串烤制半熟、售卖时再加工，生食品、半成品和成品混放，易造成二次污染。此外，烤制食品时间短，中心温度可能达不到杀菌的温度，容易引发食源性疾病等风险，暂无报告。

综观整个餐饮服务环节，按照区域分，风险点主要在乡镇、学校周边和建筑工地；按照主体分，风险点主要在学校食堂、群体性自办宴席、建筑工地食堂、烧烤店；按照环节分，风险点主要在管理制度、原料采购和加工制作；按照食品品种分，风险点主要在冷食类食品、野生菌等。

可以看出餐饮服务环节食品安全风险点和风险程度为：

一是部分餐饮服务单位食品安全意识淡薄，从业人员流动性大；（一般风险）。

二是烧烤店加工操作环境差，食品在储存、加工等过程中发生交叉污染；（中等风险）。

三是小餐饮加工操作环境差，食品在储存、加工等过程中发生交叉污染；（严重风险）。

四是误采、食用不认识的野生菌；（严重风险）。

根据上述情况，建议消费者、餐饮单位和监管部门采取以下对策和措施，消除或降低食品不安全导致的风险隐患，坚决防控食品安全事故发生。

（一）消费者。

1、就餐前要注意查看食物感官性是否异常、是否新鲜、是否烧熟煮透。

2、不采、食用不认识的野菜、野生菌等，慎重选择高风险食品。

（二）餐饮单位。

1、加强烧烤、冷食类食品制作过程的危险因素进行控制，保持加工操作环境清洁，避免食品在储存、加工等过程中发生交叉污染，防止环境中细菌对食品的污染。

2、严把加工制作关，不得加工制作野生菌，严格按照《餐饮服务食品安全操作规范》的要求加工制作食品，烧熟煮透。

（三）监管部门。

1、将预防有毒野生蘑菇中毒的宣传工作与食品安全日常监管工作相结合，通过播放公益广告、印发宣传材料、开展专家访谈等形式，大力宣传食用野生蘑菇风险，重点宣传误采、误食有毒野生蘑菇带来的严重后果，提示广大群众勿采、勿食、不买、不卖不明品种野生蘑菇。

2、监管务必做到痕迹化。在日常监管中一定要留下监管痕迹，这样在非常时刻至少还可以证明我们去工作了，要求了。若餐饮单位不按照法律法规和我们要求的去做，出了问题，到时我们“渎职”的风险可能就会小一点。

镇位于县，幅员面积38.8平方公里，人口约14000人，辖8个行政村，85个村（居）民小组，全镇农民承包地享受直接补贴（包括粮食补贴和农资综合补贴）面积为15620.35亩，良种补贴31294亩，其中水稻补贴面积为9707亩，玉米补贴面积为5321亩，小麦补贴面积为2591亩，油菜补贴面积为13675亩。

我镇选择了有代表性的村组干部、利益群体进行了问卷调查和座谈，认真听取群众意见，形成了调查分析报告：

1、干部调查情况（40人）：种粮农户补贴改革试点基层干部调查问卷显示，90%以上的人认为《试点实施意见》不符合大多数农民群众利益，且补贴面积也不能够准确核实，会引发强烈连锁反应，对较大范围内利益群体造成影响，可能引发大规模矛盾冲突，不同意实施《试点实施意见》。

2、农户调查情况（80人，含土地转出22人，土地转入14人）：通过对各类人群的调查，90%以上的群众认为此次改革试点不符合自身利益，改革的时机和条件还不成熟，不同意本次改革试点。

（一）项目合法性评估：试点方案的实施是否通过本届人大或政府的审议和批准。

（二）项目合理性评估：实施方案的出发点是好的，但现阶段还缺乏操作条件。

（三）项目可行性评估：现阶段实施试点方案还不可行。

（四）项目可控性评估：部分村组利益受损的群众面较大，如果实施可能导致群访事件发生，风险不可控。

（一）各村均存在人口增长和土地面积调整不同步的问题。国家农村双层经营承包责任制的政策规定土地经营权是30年不变，而村民自治制度中提及的每五年或十年根据家庭人口的增减调整土地面积的做法并没有严格实施，核实种粮面积必定会导致农户先提出对承包面积调整的要求。

（二）第一轮承包时，田地的好坏、远近等原因导致每个农户承包面积计量不相同，虽然现在经过30年的基础设施投入或者是土地调整等项目实施，影响土地等次的因素已不明显，但如果进行重新调整，会导致部分农户对土地面积确定产生异议，认为自身利益受损。

（三）为加快灾后重建项目进度，提升景区形象，按照县委县政府的安排，对建设景区所投入的相关项目所需土地均实行流转，我镇及景区开发而流转土地面积达3000余亩，而且绝大部分土地纳入粮食补贴范畴，已流转土地主要用于景区内道路及其附属设施、安置点、108沿线绿化、景区内道路沿线绿化、旅游景点环境打造等项目建设，这些流转土地如按照该政策实施，上述项目涉及农户将无法继续享受粮食补贴，给本来就已很脆弱的景区开发环境造成更加不利的影响，严重挫伤群众支持参与景区开发的信心，一定程度上加剧了干群关系的紧张，极有可能为景区下一步项目实施和开发推进造成严重阻力，使已持续了近六年的文化旅游产业发展功亏一篑，使举全县之力兴起的第三轮开发建设陷入瓶颈，严重影响社会稳定和谐。

（四）景区重点招商引资企业入驻进行文化旅游开发，在和村民协商土地流转事宜时，签订协议以前就把粮食直补由原承包户享受作为重点条件之一，企业也才能顺利按照议定价格签订协议，如果按照拟实施政策，村民将不会同意土地按照现在价格进行流转，极大打击开发企业积极性，村民收回土地进行复耕也有难度，这将成为景区开发一大不可调和矛盾。

（五）我镇其他村组响应政府号召进行了产业结构调整，比如二酉精品村用于发展优质梨基地建设690亩，万佛村用于发展贵妃枣基地1487亩等，按照粮食直补试点方案规定就不能享受国家直补，粗略计算涉及强农惠农资金为28.3万元，如果实施试点方案，将对产业规模扩大是限制，也将挫伤村民进行结构调整的积极性，甚至对村组干部、对政府产生不满情绪，形成不稳定因素。

（六）招商引资工作流转村组大面积土地，按照惯例，各村组、农户与业主签订合同的时候都默认粮食直补费用还是由原承包地农户享受，因此有些土地流转费用比较低廉，老百姓也容易接受，项目引进比较容易成功。如果实施试点政策，大部分流转土地用于苗木栽植、药材种植等，已不能享受粮食补贴，但是应该缴纳的水利费依然由老百姓自己承担，对于老百姓来说就间接减少了土地流转费用，而承包商也不可能提高土地流转费用，涉及利益受损农户人数有些村组少则几十人，多则上百人，这是一个较大的利益矛盾和潜在火药桶，有可能导致村民和承包业主的矛盾冲突，影响招商项目发展。

（一）在对村组干部、群众进行民意调查时注意掌握尺度，重点强调这次调查仅为试点前的摸底。

（二）下村走访，座谈，广泛了解群众意见。

这次试点工作较为突然，前期铺垫工作做得还不够全面，建议暂缓实施，可以考虑在第二轮土地承包期满再行考虑或在土地流转数量不大、开发区域面积较小的地方进行试点。

1.公司天然气门站及输气管线于2月开工，至6月投用送气。其主要技术装备有：双路调压撬一台，管线6.8km。

2.使用燃气主要成分：

（1）甲烷95%、乙烷、丙烷、丁烷。

（2）无机硫化物与有机硫化物。

（3）其他气体。

1.工作程序：

（1）9月1日7：00，检修负责人、参加检修的施工人员、安全监护人员，检修所用的各类工器具及其他物品、消防车、各施工场点的保卫人员必须到位。

（2）9月1日7：30前，各用气单位（氧化铝一、二厂、电解厂、碳素厂）全部停止使用燃气，并确认两道阀门关闭、挂牌后，上报总调。由总调确认全部用气单位停止用气后，通知天然气门站。

（3）9月1日8：00，天然气门站接到总调通知后，通知上游末站关闭送气阀。在确认后天然气门站方可关闭门站总进气阀门。然后负责关闭至氧化铝厂和碳素厂的总阀门。

2.安全措施：

（1）此次施工的安全措施主要是分两次将施工管线内的天然气与空气用氮气置换，在达到一定比例即天然气、空气浓度不大于2%，方可确认置换完成。

（2）要求各参加施工作业单位，在8月30日前到天然气门站开出工作票，并上报施工方案与作业人员名单。

（3）8月30日前，由项目部组织安全环保部、保卫部到各施工现场确认警戒区域。

（4）机械制造公司提供置换工作所用氮气。

（5）安全环保部、保卫部组织监护、警戒人员，对施工现场进行监护和警戒。

（6）项目部、氧化铝厂负责通知警戒区域内的其它有动火工程项目的工作暂停。

（7）应急措施和办法：（见天然气停气合岔检修计划，共九项）。

此次是公共分四个作业点：门站内、新西南门内管道架上、新1850、氧化铝二厂管道架上。其中，氧化铝二厂、新1850处施工项目为加装计量装置；新西南门内管道架上安装新阀门；门站内西侧加装短节、阀门，东侧入口外加装阀门短节。

1.实施过程：

（1）门站：9月1日7：30前各用气单位按总调要求做完停用气的一切工作，并上报总调。天然气门站在接到总调通之后，与上游末站联系停气，操作确认后，门站按要求关闭进气总阀，确认无误后关闭氧化铝一、二厂、碳素厂段阀门。在以上工作得到重复确认后，于8：13将调压撬内天然气排空，8：50开始置换作业。

当日16：20测中石化站出口时，其管内燃气含量值为1%，16：50公司门站内进口端进行动火作业，17：05割开管道，22：00焊接完毕。

9月2日9：15对公司门站内西侧动火，即时气测值为2%，施工至15：50工程完毕。

墙外放散管加高工作17：30开始作业，19：00加高完毕。

（2）新西南门内作业点于9月2日8：35开始动火作业，即时气测值为1.5%，当日15：00焊接完毕，17：20门站开始置换打压。

（3）新1850、老1350作业点，9月1日9：05开始置换，当日22：10测得管内燃气含量为%，该两点开始动火作业。至22：30开孔、割管完毕。1850当晚完成加装计量撬工作。老1350点9月2日9：00开始焊接，至10：05焊接结束。

（4）氧化铝二厂施工由东大实施，该点位管道内的天然气置换，先采用燃放方式，待管内燃气压力下降时再注入氮气，直至将管内燃气燃烧完毕后，封堵烧放口，待管内氮气有一定压力后，开始施工。

东大点于9月1日下午开始在北侧燃气管道将通向a组熔盐炉外一阀门打开，一侧加装盲板，一侧装燃放管，11：55燃放管安装完毕，12：00按要求点燃火炬，13：05充氮气，13：25火炬停止燃烧，13：30-13：40试点两次未燃，即开始动火作业，16：15割管完毕后，加装计量撬，至9月2日2：08完工。

2.实施中出现问题的处理措施及结果：

此次天然气停气合岔工程是公司首次检修燃气设备及管线，对组织单位和实施单位均无经验可借鉴，在这种情况下，施工组织单位项目部与安全环保部对此工作十分重视，强调各参加施工单位在施工前要制定严细的施工计划和应急救援预案，在施工中严格执行国家的相关法律、法规和公司有关规程，按计划施工，杜绝事故发生。

（2）天然气门站总进口管道开口前，上游站负责人到现场提出由于地埋管道内可能存有可燃气体沉积物，动火作业后管道内氮气与燃气比例失衡时可能会产生燃烧或爆炸，西气东输某站管线施工时曾经出现过此类事故。信息由门站欧阳站长反馈至指挥部，指挥部就此事召开紧急专题会议研究处理方案，最终得出处理结果是，在施工过程中不断地向管道内充之高压氮气，使用6瓶氮气同时达到最大开口处，向管内充氮气，以保证动火期间管内氮气与可燃气体的安全比例。

1.计划中比较关键的步骤及措施。

此次检修合岔工作较为关键的施工为两次气体置换，第一次用氮气置换管道内的燃气，合格指标为燃气浓度2%；第二次合岔工程结束后用氮气置换管道内的空气，合格指标为燃气浓度2%。

在置换过程中，首先依次打开各置换管线末端的排气装置，尔后将各充氮点的氮气充至管道内，用高压氮气将管道内的燃气推出管线，直至达到标准要求，经气测确认后下达动火指令。

2.计划存在的问题。

因此工程为我公司首次实施，项目部、安全环保部、保卫部及施工单位对此工作十分重视，项目部就此工程组织召开施工项目方案讨论会4次，对施工方案反复修订，对可能发生的事件逐一列出，责成施工单位对可能发生的重大事故作出应急救援预案，同时，安全环保部会同保卫部、项目部、施工单位多次到现场实地核查，确定警戒范围，并对工程中所存在的危险进行评价，为此次施工提供了保证。

施工计划中对地埋管线内可能残存可燃沉积物估计不足，致使开口作业前上游末站对我公司提出警告。

1.计划安排：

（1）工作程序：此次施工严格按计划程序中制定的时间段实施，在规定时间内人员、设备全部到位，消防监护车辆、人员全部到位，警戒人员到位并清理现场、清除火源；在计划时间内关闭用气单位末端阀门，通知上游末站关闭送气阀。经确认后天然气门站关闭门站总进气阀门。以上工作均经确认。

（2）安全措施：此次施工计划中针对合岔工作所制定的九项安全措施均已得到有效落实。各相关单位按要求在施工过程中严格落实安全生产责任制。

（3）三级单位定时定点在各施工现场开展安全督察工作，对作业过程中和作业区域内发现的人的不安全行为和物的不安全状态及时予以纠正。

施工计划编制较为科学合理，实施中有效避免了事故发生。

2.实施过程：

此次检修合岔工作较为关键的施工为两次气体置换，在置换过程中，严格按照《石油工业动火安全规程》中规定的置换标准进行作业，检测合格后，经重复确认无误后下达动火作业指令。此次施工中两次置换工作能够安全进行完全凭借工程指挥部能够严格执行置换标准，至始至终未发生任何安全事故。

对施工计划中地埋管线内可能残存可燃沉积物一事，处理方法是对管线内充入高压氮气使得管道内氮气浓度保持安全比例，避免发生作业中可能产生的爆燃事故。

新学期开学之前，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了开学要求。现在根据县教育局的要求，学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等5项一级指标，22项二级指标，69项评估内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报：

（一）校园安保：学校按标准配备安保器械；上级给学校配齐配足安保人员（7人），但是这些保安都不来上班，多次向上级反映没有结果，学校只好让教师顶岗；学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。

（二）校舍设施安全：我校校舍是1994年8月建成投入使用，部分功能室墙体出现裂纹，有的房屋门窗腐朽，维修难度大，确实存在一定安全隐患，但是学校做了大量的维修工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。

（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关村庄加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员，预防学生溺水事故发生。

（四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把食堂从业人员资格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口；严格执行食品留样制度；建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。

（五）交通安全：学校重视对学生进行交通安全教育；严格落实校车管理职责；学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核，与随车教师签订责任书；经常对校车运行情况进行检查；建立了校车安全应急预案；建立完善了校内车辆管理制度。

1、上级派来的保安不到岗。

2、学校房屋部分门窗破损。

3、部分灭火器压力不足。

4、校门前没有人行横道线，限速标识和限速带需要安装。

5、学校监控覆盖面不全。

1、本周继续向上级反映保安不到位的问题，同时加强对顶岗教师和值班教师的教育、管理和检查。

2、本周始修缮房屋和门窗，同时加强对全体师生的应急演练和教育。

3、3月14日之前把压力不足的灭火器全部充压、修整。

4、3月5日在学校门口两侧划人行横道线，3月14日前安装限速标识和限速带。

5、3月8日前再安装3个监控头，达到16个，基本达到校园全覆盖。

(一)概况。

(二)基本情况。

(一)建筑物和公众聚集场所消防合法性情况。

(二)制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况。

(六)电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况。

(八)室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况。

(九)依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况。

(十二)单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况。

(十三)单位年内发生火灾情况。

首先是工程体量及工程的建造方式。该信息可以判断工程的安全类别，便于评估。其次是一些基础数据，如建筑层数，轴距，标高等信息，这些信息可以反映此类工程容易出现的质量通病。最后是一些参建单位和监理单位信息，便于对建设质量进行预估。

这里列举的通常是一些行业标准，需要注意的是，行业标准要及时更新，即列举最新标准，如果标准更新不及时，则无法体现工程建设的安全性。同时要考虑标准要能涵盖工程设计的范围。

风险分析要考虑人、机、料、法、环等方面，考虑致险因子对工程风险的影响。可能受到伤害的人员通常包括作业人员、同一工作面的其他人员和周围人员，而事故发生的原因通常包含机械设备故障、人为失误及自然灾害等。

工程项目的安全评估范围不是笼统的全部范围，而是有针对性的选取工程可能存在安全风险的地段或范围进行评估，否则容易忽略部分问题。但评估范围还要防止以偏概全，忽视其他可能发生的安全风险。

专业工程要使用专业的评价方法。通常需要介绍作业条件的危险性评价方法概念及实施步骤进行详细介绍；之后对危险性评价法的实施步骤进行说明，设计公式计算部分要说明公式及各个字母的含义，如有需要须引用数据表格；最后是专项风险评估。

这里可以列出风险等级对应的处理措施要求，可用表格等形式体现。这里应避免套用其他报告的内容，应根据工程特点进行编写。

这里需要列举风险发生概率等级与判断标准，再对风险损失等级与判断标准进行介绍。

针对评估报告的整体分析，对工程项目给出安全生产综合评价意见。该意见需要细化到每个分部分项工程的详细情况，并有针对性地进行分析，最后给出客观的安全评价。需要注意的是，评级意见避免千篇一律，要对不同工程的安全问题进行客观评价，直接指出存在的风险及问题，这对后续的工程建设至关重要。

风险管控报告篇二十二

威胁企业商业安全的根源，在于来自企业内部的管理风险以及外部的经营风险。企业对外经营运作过程中，面临各种经营风险，包括因竞争对手的恶意竞争行为导致的风险、因合作伙伴履约资信问题导致的风险以及因经营环境变化导致的风险，如国家法律、政策的变化。

企业内部管理追其根源，均在于人力资源的掌控，因此我们通常将企业的内部管理风险概括为“人力资源风险管理”。

人力资源风险管理中最常见的几类问题，包括：黑单、泄露公司机密及商业秘密、虚报或假报帐目等。出现以上问题，究其根本，有三个层面的原因：

第一，目前我国社会信用体系不完善；

第三，员工职业素养有待提高，缺少必要的职业规范和素质或者道德水准、特别是尽职性不高。

因此，企业必须加强内部风险控制，建立并完善内部人力资源风险防范体系和危机处理机制，控制内部人力资源风险，从而保障企业商业安全。

企业增强风险控制能力，首先，必须建立事前防范保障机制。设立对应聘人员和重要岗位待聘人员的资质审核程序，全面、深入核实其背景资料，同时也可通过心理测试，获取一些其它途径无法得到的真实信息，比如应聘人员是否对企业隐瞒的、档案材料中无记载的重要背景信息，如是否有犯罪前科，是否有吸毒、同性恋和其它不良嗜好，是否加入非法组织，是否是国外间谍或竞争企业的商业间谍。

其次，建立事中预防监控机制。事中预防监控是事前防范的延伸。公司内部，要对在职人员，特别是重要岗位员工进行公开的定期、不定期考核或心理测试；加强对员工个人职业素养的培训与提高，完善新员工的培训机制和对在职员工的考核机制。公司外部，可聘请专业的调查公司对重点岗位员工的尽职状况进行定期保密调查。

最后，建立事后危机处理机制。公司内部要设立专门的危机管理部门，并不断健全和完善部门制度；公司外部，可聘请专业调查公司对在职人员、离职人员的职业去向进行追踪调查。

我们对不同阶段对风险控制的程度有一个大概的统计，基本上是：事前控制：100％，事中控制：85％，事后控制：15％。可见事前对风险和危机进行控制是最有效的。因此，企业加强风险控制，建立人力资源风险管理体系，其重点也在于建立事前的风险防范和事中风险监控机制。总结以上风险控制方法，现阶段企业人力资源风险控制与管理应着眼于以下方面：

2、企业监督体制的建立和实际运作，包括雇佣资质调查和背景调查、风险测试机制；

3、企业须建立完善的数据记载机制，对记载数据进行分析并合理利用。

胡明杰。

2010年8月17号。