报告是一种对某项任务、项目或事件进行详细描述、分析和评估的书面材料，它通常包括背景介绍、目的、方法、结果和结论等内容，有助于向他人传达信息和提供决策依据。在撰写报告之前，可以进行调研和收集资料来支持自己的观点和结论。希望这些报告范文能够帮助大家更好地理解和掌握报告写作的要点。

财政支出绩效运行监控报告篇一

根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效20xx2号）和《新乡市财政局关于开展20xx年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我校高度重视，对照文件要求，及时开展20xx年度预算绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

新乡职业技术学院是经河南省人民政府批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校。现设有师范学院、智能制造学院、经济管理学院、体育学院、航海学院、现代工程学院、汽车技术系、电子信息系等13个院（系），党委办公室、教务处等28个职能处室和教辅机构。截至20xx年12月底，在职人员1028人，其中高级职称270人，“双师”素质教师500余人，具有博士、硕士学位360人。

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、20xx年度总目标。

目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局。

目标2：突出内涵建设，打造教育教学新高地。

目标3：突出激发活力，打造教师评价新方式。

目标4：突出产教融合，打造服务地方新路径。

目标5：突出扩大影响，打造招生就业新局面。

目标6：突出治理效能，打造办学治校新体系。

目标7：突出硬件提升，打造空间布局新版图。

目标8：突出民生保障，打造服务师生新载体。

目标9：突出疫情防控，打造平安校园新模式。

2、20xx年度主要任务。

（1）开展多元深化思想政治教育。

（2）加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设。

（3）切实加强学生管理。

（4）加强专业建设；提升信息化教学水平。

（5）取得良好的技能竞赛成绩。

（6）推进质保体系建设。

（7）提高师资队伍质量；完善人才考评和激励政策。

（8）提升科研能力，深化校企合作。

（9）加快发展继续教育和国际合作。

（10）完成招生任务。

（11）加强顶层设计。

（12）加强智慧校园建设。

（13）加强资产管理和审计监督。

（14）全力推进二期建设，切实做好校园绿化美化。

（15）加强财务保障，提升后勤服务能力。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举织牢校园安全防护网。

（二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

新乡职业技术学院年度整体绩效目标分为投入、过程、产出、效益四个一级指标。

投入指标从工作目标和预算配置两方面进行绩效评价，其中工作目标指标从年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个方面进行考核；预算配置从预算编制完整性和专项资金细化率两方面进行考核。

过程指标从预算执行、财务管理、绩效管理是三个方面进行绩效评价，其中预算执行目标从预算执行率、预算调整率、结转结余率、政府采购执行率、决算真实性五个方面进行考核；财务管理从资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资管管理规范性四个方面进行考核；绩效管理从绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个方面进行考核。

产出指标从重点工作任务完成和履职目标实现两个方面进行绩效评价，其中重点工作任务完成从完成率进行考核；履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。

效益指标从履职效益和满意度两个方面进行绩效评价，其中履职效益从经济效益、社会效益和可持续影响效益三方面进行考核；满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行考核。

本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组，成员包括：组长:王建平，副组长：闫金友，组员：郭曼、范国喜、徐昕、李艳红。

自评工作小组通过参加人员培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。

自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料，对学生和老师开展问卷调查，进行具体绩效实施。

自评工作评分：绩效自评工作组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分。

将各项三级绩效评价指标初步分值提交绩效自评工作组集体审定，自评工作组在听取自评过程、自评证据、自评分析、自评初步分值后，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。

绩效自评工作组负责撰写报告的人员按照自评工作组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

本次整体绩效评价结果为优，得分93分。其中：投入指标得分15分，过程指标得分xx分，产出指标得分30分，效益指标得分30分。

绩效目标实现情况分析。

（一）部门资金情况分析。

20xx年共计到位资金54，546.27万元，其中财政拨款收入46，849.62万元。共支出55，468.63万元，其中基本支出22，754.96万元，项目支出32，713.67万元。年度结余资金3，774.60万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

20xx年度我单位共计完成39个项目的自评工作，项目绩效评价结果均为“优”。

（三）投入指标完成情况。

投入指标包含2个二级指标，4个三级指标，该项指标设置分值15分，实际得分15分。20xx年投入管理指标完成情况较好，年度履职目标相关性高、工作任务分配科学、绩效指标设置合理、预算编制完整、专项资金细化率94.87%。

（四）过程指标完成情况。

过程指标设置三个二级指标，13个三级指标，该项指标设置分值25分，实际得分xx分。主要扣分原因为预算调整率偏高、未进行绩效监控和评价结果应用。具体情况如下：预算执行率93.63%;预算调整率11.92%；结转结余率6.37%；“三公经费”控制率不超预算；政府采购执行率100%；决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范。绩效监控工作未开展、绩效自评工作已完成，部门绩效自评工作已完成，评价结果尚未应用。随着绩效自评、绩效监控、评价结果应用等工作的持续开展和执行，我校将组织相关员工进行培训，成立绩效管理小组，实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。

（五）产出指标完成情况分析。

产出指标设置二个二级指标，25个三级指标，该项指标设置分值30分，实际得分30分。

1.重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

重点工作任务16项均已完成，履职目标9项均已实现。

2.履职目标完现情况分析。

20xx年，在学校领导班子的带领下，完成20xx年度各项履职目标。

（1）立德树人方面：我校积极开展多元深化思想政治教育、加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设、切实加强学生管理3方面工作，取得育人实效，完成立德树人的履职目标。

（2）不断提升教学水平，制订人才培养方案、提升实训教学水平；提升信息化教学水平；取得喜人的技能竞赛成绩；完善内部质量管理平台等造就了教育教学新高地。

（3）完善人才考评和激励政策和加强“引才、育才、用才”激发了教师活力，也打造了教师评价新方式。

（4）如何能够突出产教整合，打造服务地方新路径一直是我校思考的问题。20xx年，我校通过知识讲座、学术研讨、学术交流活动来提升科研能力；通过校企合作、国际合作形成产教融合，更好地服务地方。

（5）20xx年我校高职共录取新生6498人，录取成教大专学生481人，圆满完成招生任务。

（6）从完成“十三五”规划执行情况报告，到推进学校“十四五”规划编制工作，为我校发展远景规定目标和方向；实施数据中心服务器扩容，完成学校教育信息化基础建设，为我校信息化未来发展打下坚实基础；从建立国有资产处置、采购项目履约验收和校内自行采购工作流程，构建了资产运营的管理体系。目标方向的确定，基础建设到管理体系构架，我校打造了办学治校的新体系。

（7）美丽的校园建设，新校区二期建设，打造空间布局新版图，新职院美丽画卷正徐徐展开。

（8）提高后勤服务水平，提升后勤服务能力；积极筹措各类资金，做好资金保障工作。完成民生保障，打造服务师生新载体的履职目标。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，紧抓安全教育活动、消防和食品卫生安全，建设新模式下的平安校园。

（六）履职效益完成情况、满意度情况。

较好的履行了20xx年度的履职效益指标，实现了不断培养高端技能型人才的社会效益指标和健全的'教学组织管理制度、健全的师资队伍建设机制2个可持续影响指标。通过对学生和教师的问卷调查，被调查学生和教师对新乡职业技术学院20xx年各项工作的综合满意度分别为92%和93%。

发现的主要问题及改进措施。

1、重视预算编制，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按政策规定及新乡职业技术学院的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、加强绩效评价全面实施工作的学习培训。

为实现绩效评价全方位、全过程全覆盖三个维度的全面实施。新乡职业技术学院将组织相关学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

绩效自评结果拟应用和公开情况。

新乡职业技术学院成立了专门的绩效评价小组对预算执行情况分类汇总并分析，提高下一工作年度预算编制的科学合理性。

绩效自评工作的经验、问题和建议。

无。

其他需要说明的问题。

无。

财政支出绩效运行监控报告篇二

马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。

2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人），退休人员92人。

主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。

2018年重点。

工作计划。

：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。

当年可用财力2848.24万元。

全年预算总支出2848.24万元，其中公用经费共2274.5万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06万元，商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元，三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。

制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。

财政支出绩效运行监控报告篇三

根据《德江县预算绩效管理实施办法》《德江县财政局关于印发德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩[20xx]2号）等文件的通知要求，我单位组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控等工作，现将有关监控情况报告如下：

20xx年德江县财政局安排我单位部门预算资金如下：

德江县财政局《关于批复20xx年部门预算经费的通知》德财预〔20xx〕1号，下达我单位20xx年度部门预算962.31万元。

1、基本支出876.11万元，其中：人员支出819.01万元；日常公用支出57.10万元。

2、项目支出86.20万元。

（一）部门预算1-9月份执行情况。

20xx年1-9月份总支出1404.53万元，其中：人员支出571.15万元；日常公用支出37.54万元；项目支出795.84万元（全部是上级拨款）。

（二）全年绩效目标预计完成情况。

按照年初编制的绩效目标，我单位主要做了以下方面的'工作，保证了绩效目标的有序推进，为完成20xx年度预算绩效目标奠定了基础。

1、加强经济运行监测，促进经济恢复增长。

2、狠抓重大项目建设，积极扩大有效投入。20xx年我县列入省市重大项目47个，总投资243.82亿元，年度计划投资44.07亿元，其中省级项目42个，市级项目5个；从项目分类看：收尾项目6个，续建项目12个，新建项目15个，预备项目14个。20xx年我县申报获批省级重大项目前期工作经费项目1个即德江县整县推进高标准农田建设项目获得前期费用资金100万元。截至9月，省市重大项目完成投资33.44亿元，完成年度目标的75.88%。新建项目计划开工6个，实际开工2个；收尾项目6个，目前完工3个。

3、强化投资建设管理，不断提升投资效益。1—8月，全县固定资产投资累计完成54.50亿元，同比增长1.3%。9月单月完成投资8.7亿元，预计增速8.12%，预计排位继续靠前。截止8月底，全县新增500万元以上项目入库36个，总投资50.19亿元，其中500-5000万元15个，总投资3.28亿元，5000万元以上21个，总投资46.91亿元。9月份拟入库2个，总投0.4亿元，入库资料经初审已报统计部门待反馈。

4、强化统筹协调力度，积极向上争取资金。一是谋划申报并通过国家审核地方政府专项债券项目41个，截止目前获批项目4个，获批资金4.65亿元。谋划申报中央预算内资金项目17个，截止目前获批项目3个，获批资金1649万元。二是资金争取情况。申报新型城镇化信贷资金项目5个，总投资20.66亿元，拟申请信贷金额13.89亿元。申报新型城镇化基金投资项目五批次33个，总投资71.65亿元，拟申请基金17.05亿元。申报“三改”项目1个，投资3.09亿元，拟申请资金0.62亿元。

5、促进服务经济发展，不断优化产业结构。一是营利性服务业和劳动工资方面。按月按季监测、督促数据报送，开展企业摸底排查培育工作，预计两项全年增速全市排名居中；二是资金争取方面。组织德江县煎茶冷链物流园及道路工程（一期）和黔东北冷链物流中心（一期）项目分别申报了黔货出山冷链物流和物流降本增效专项20xx年省级预算内投资补助和现代服务业专项资金；三是军民融合方面。推荐我县6家本地涉农企业农特产品进军营，开展了国防潜力数据调查工作。四是规划编制工作。我县“十四五”现代服务业发展规划编制工作有序推进，目前正在对文本进行修改形成送审稿；五是按时对内陆开放型经济试验区建设和现代服务业发展十大工程工作推进情况进行统筹调度。

6、强化优势产业地位，不断加强基础建设。一是下达德江县20xx年石漠化综合治理专项20xx年第十五批省预算内基本建设投资100万元；二是已下达中央预算内、财政预算内以工代赈资金两批次727万元，其中：申报以工代赈示范工程中央预算内资金500万元，财政预算内资金227万元；三是已下达贵州省藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）20xx年中央预算内投资2113万元，省级预算内投资887万元，20xx年第一批省级基本建设前期工作费用100万元；四是已下达生态环境保护和修复专项德江县20xx年武陵山区生物多样性保护中央预算内投资4100万元。五是谋划和编制上报德江县高山镇鹿溪村鹿溪坝区提级改造、德江县洞湾村肉牛养殖配套基础设施建设项目，积极争取以工代赈示范工程中央预算内资金、财政预算内资金支持，其中：申报以工代赈示范工程20xx年中央预算内资金800万元，以工代赈示范工程20xx年中央财政预算内资金300万元。六是组织申报贵州省铜仁市德江县风力发电项目、s303德江县龙泉至县城公路改扩建工程20xx年西部大开发重点项目前期工作补助中央预算内资金1300万元。七是编报贵州省德江县万亩核桃示范园林下经济基础设施建设项目，拟申报省级预算内投资200万元；八是拟定《德江县（革命老区）振兴发展基础设施建设急需国家层面解决的问题清单》逐级上报，涉及昭通至黔江铁路、重庆至柳州铁路、枫香溪红色小镇建设项目以及财政政策、金融政策、投资政策、土地政策、生态补偿政策等内容。九是协调完成20xx年高山镇旋溪村土地堂至中和村苏家坪农村扶贫公路工程决算审计等相关工作。十是拟草《德江县深化农村公共基础设施管护体制改革实施方案》报县政府审定印发实施。十一是拟草《在全县农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施方案》报县政府审定印发实施。

7、全力推进社会事业，扎实提升民生福祉。一是完成德江县一中多功能教室项目、泉口中学学生宿舍及运动场项目、钱家中学学生宿舍食堂及综合楼项目、实验中学综合楼项目的可行性研究报告上会评审工作；二是做好项目储备及申报工作，完成储备项目在重大项目库及在线审批监管平台的录入工作。通过国家重大建设项目库完成11个中央预算内投资项目的申报工作，拟争取中央资金8416万元。截至目前，本年度争取中央资金项目6个，总投资6951万元，中央资金3857万元。

8、加强环境保护力度，促进生态文明建设。一是编报武陵山区生物多样性保护面积2.7万亩，20xx年生态保护和修复领域中央预算内投资1350万元。二是编制谋划农村生活污水治理、流域断面环境治理、农村人居环境整治、生态循环农业整县推进示范、国家储备林建设等42个项目，争取纳入《乌江流域“十四五”生态环境保护与修复实施方案》。三是编制上报德江县天麻全产业链建设，申报长江经济绿色发展专项20xx年中央预算投资10000万元。四是协调配合县林业局、自然资源局、财政局等部门落实20xx年退耕还林还草工程矢量数据图斑面积6万亩，编制完成20xx年退耕还林还草、20xx年武陵山区生物多样性保护工程初步设计报市发改委审查后批复。五是协调部门开展20xx年石漠化综合治理工程建设前期工作，开工建设20xx年石漠化综合治理工程。

9、改善人民生活环境，扎实推进城镇建设。根据上级要求，共谋划了新型城镇化补短板强弱项重点项目335个，总投资470.37亿元。同时，根据全县招商引资工作推进会议精神，重点谋划新型城镇化招商引资项目6个，投资37.3亿元。申报排水设施建设20xx年中央预算内投资项目1个，投资4200万元，拟申请中央预算内投资20xx万元。申报20xx年省级财政资金项目13个，总投资2.55亿元，拟申请省级财政资金1.78亿元。申报20xx年省级项目前期工作费用预算13个，拟申请前期工作费用750万元。申报20xx年省级专项资金补助项目57个，总投资13.7亿元，拟申请省级专项补助资金10.58亿元。

10、加强粮食安全监管，确保粮食存储安全。一是开展20xx年度《社会粮食供需平衡调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组，共调查40户187人家庭粮食产量和油料产量，据此推算20xx年粮食产量174640吨，油料3238吨；二是开展《20xx年4月末乡村居民户专项存粮调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组调查统计，20xx年4月末乡村居民存粮29460吨；三是按照20xx年最新的《粮食流通管理条例》，贯彻实施了粮食收购许可备案制度，目前备案企业（个体）共5家，收回原有《粮食收购许可证》5份；四是组织涉粮企业共同开展20xx年世界粮食日和国家粮食安全生产周宣传活动，按照要求及时上报了工作开展情况；五是指导县级储备粮企业，完成3900吨县级储备粮轮换任务，顺利实现本县储备粮集中储存管理。

11、切实加强物价监管，确保市场价格稳定。一是保供稳价，半年来对油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45种重要民生商品实行了监测，共发布监测信息46期，月度分析10期，我县重要民生商品价格基本稳定。二是完成了我县污水处理成本监审，调整了城区天然气（lng）销售价格和安装服务设施建设费标准和公办幼儿园保教费调整。三是开展对水电气行业的收费项目和收费标准专项清理，涉及问题已及时核实处理。四是严格按照省发改委要求，及时、准确、完整地上报了上半年各项农本调查数据。五是协助司法和纪检监察机关对涉案财物价格进行认定，共受理了68件，认定金额803万元。六是及时完成了县教育部门营养餐询价、煎茶镇垃圾发电厂垃圾用量核实和农村饮水整改等工作。

12、合理开发新型能源、不断优化能源结构。一是铜仁市天然气管道县县通工程项目德江境内20xx年已完成分输场站、阀室、乌江重点、难点穿跨越施工图设计及评审工作。二是20xx年督促明阳集团公司在德江成立分司。同时督促其完成风资源评估报告的编制并报审省气象中心评审；三是由于《德江县双坝风电项目》和《德江县枫溪风电项目》的测风协议已于20xx年9月30日结束，计划将在11月积极组织及配合两个项目的签约合作工作开展，我局向县政府已提交了《关于审定广东明阳智慧能源集团股份公司提交开发德江县双坝风光互补、枫香溪风力发电项目投资开发框架协议》的请示。四是20xx年完成杨芳、田程分布式屋顶光伏发电建设项目2家。五是截至10月，垃圾发电量5600万kwh。六是按市发改委5月下达20xx年度充电基础设施建设计划目标任务，我县20xx年已完成充电任务。

（三）部门预算绩效目标调整情况。

部门预算绩效目标无调整。

（一）全年部门预算预计执行情况。

德江县发展和改革局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至9月底，执行率已达到145.95%（其中：本年预算执行率这63.25%），预计到年末执行率可达到95%以上。

（二）全年绩效目标预计完成情况。

20xx年本单位年初整体支出绩效目标为962.31万元，其中：1-9月基本支出年初绩效目标为608.69万元，其中人员经费1至9月完成571.15万元，预算执行率为69.74%；其中日常公用经费1至9月完成37.55万元；预算执行率为65.76%；项目支出年初绩效目标为86.20万元，1至9月完成795.84万元（全部是上级拨款），实际预算执行率为0。

（三）绩效目标偏差原因分析。

截止到9月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。

1.存在问题：项目绩效管理不够精细。

2.下步工作打算：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

财政支出绩效运行监控报告篇四

20xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共143万元，其中，乡村旅游重点村资金98万元，贫困革命老区资金45万元。根据通知精神，现将我县20xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况报告如下：

霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。

（一）预算执行进度情况。

20xx年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将45万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。

（二）绩效目标实现程度。

县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。

20xx年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满意度达98%以上。

省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的.好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。

县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。

无

财政支出绩效运行监控报告篇五

预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

财政支出绩效运行监控报告篇六

财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

××市财政局绩效管理科 。

财政支出绩效运行监控报告篇七

（一）项目立项背景和依据。

自20xx年2月成立以来，我局坚持工作职能职责导向、目标导向、结果导向，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实党委、政府决策部署，聚焦全县确定的各项目标任务，谋划和推动机关事务工作，为党政机关规范高效运行提供有力后勤保障的服务机关，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续深化机关事务重点领域改革，着力提升保障水平和管理效能，机关事务工作迈上新台阶，推进泸西高质量跨越发展添砖加瓦。

（二）项目绩效情况。

1.按照《县级机关公务用车保障中心管理运行方案（试行）》，选用车况较好的车辆80辆，其中：县委机关办公区停放20辆，县政府机关办公区60辆，用于保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

2.加强公务用车信息化管理。自20xx年1月正式启用彩立方公务用车信息化综合服务平台，信息化平台通过对每辆车安装gps卫星定位系统终端，对用车人信息，运行状态，监控状况，实时位置以及运行轨迹进行监控。

3.实行用车预约、申请、审批制度。明确县级机关公务用车原则上须提前1天预约，同时，提供公务活动内容、用车时间、乘车时间和乘车地点等信息。实行24小时服务制度，确保公务用车出行。

4.加强司勤人员管理。按照《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》，经常性教育司勤人员遵守纪律、服从管理调配，严守交通法规，确保安全出行。

5.强化公务用车管理。实行车辆定点停放，县级机关公务用车保障中心车辆统一停放在县委、县政府办公区停车场内。及时缴纳车船使用税、办理车辆保险、油卡充值、etc充值等手续，及时做好车辆维修、保养工作，提高安全性能，保障县级领导及各部门工作需要。

6.严格执行车辆收费标准。严格按照公务交通补贴保障区域外出差公务用车收费标准和公务交通补贴保障区域外县域范围内下乡公务用车收费标准执行。

二是使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化；

1.健全完善管理机制，强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，起草了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》。

2.周转房管理及维修维护。县政府大院22幢房屋由于建筑年代时间过长，墙面严重脱落，存在安全隐患，20xx年5月完成房屋鉴定工作，同时在5月初维修、改造了一套周转房，对周转房水电维修5次。

3.水电设备设施管理。经常性的对消防设施进行定期巡查，对供排水管道进行维护检修，对下水道清淤除障，对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，有效预防和排除各类安全隐患，保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。

4.安全保卫管理。由于县委和政府大院的特殊性，我局高度重视安全保卫工作，始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，充分结合巩固“平安公务大楼”建设成果的契机，强化物防技防措施，增强安保人员的安全防范意识，克服侥幸心理，对安全保卫人员进行经常性教育培训。

5.稳步推进公共机构节能工作。加强节能宣传。在机关大院醒目位置张贴节约资源能源小常识，在机关大楼各卫生间、办公楼水槽旁等耗能设施设备处设置节约用水、节约用电等提示标识。通过多种方式在机关大院内努力营造节能减排的良好氛围，带头做到并引导大院干部职工自觉养成节能的良好习惯。

三是公务接待、会务服务进一步规范；

1.标准化会务服务逐步走上轨道。通过参加州级培训和与周边兄弟县市交流学习打开了会务服务人员视野，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，对相关人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实操培训。

2.严格执行公务接待标准，圆满完成各项接待任务。严格按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》相关规定，强化接待人员业务能力，做到既严格执行规定，又提供周到细致的接待服务。

（三）项目资金安排和支出情况。

1.项目资金安排落实情况。

20xx年度拨付县政府管护及机关食堂劳务经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号），20xx年拨付项目资金1682099元。

2.项目资金实际使用情况分析。

事业支出-项目支出-2010303一般公共服务支出-机关服务-县政府大院管护及机关食堂劳务费经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。其中：办公费支出1194元；物业管理费支出239236元；维修维护费112177元；培训费634元；公务接待费1640元，材料费7337元；劳务费628983元；公务用车运行费94800元；其他商品和服务支出46051元；办公设备购置212348元；大型修缮138000元。

事业支出-项目支出-2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号）用于列支省委巡视组及省督查工作经费。其中：公务接待费151763元；其他商品和服务支出47936元。

（四）项目实施情况。

1.项目组织情况。

按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

2.项目管理情况。

项目管理经局会议研究具体实施情况，指定公共设施管理科具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。

20xx年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过政府管护及省委巡视、督查项目实施，保障了机构改革后县级党政机关后勤保障工作得以顺利开展及加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作。

（一）公务用车持续运转存在保障隐患。由于财政困难，大部分单位不能按期缴纳公务用车使用费，加之部分车辆老化严重，里程最多的达50余万公里，隐藏的修理等费用较大，在暂不能购买新车的情况下，持续保障难度较大。加之县级部门财政困难，全县各预算单位均不能保障预算内支出，导致公务用车使用费无法按时收缴，截至目前累计400余万元公车使用费未收缴，导致平台运转极度困难。

（二）公共设备设施逐渐老化，管理维修维护难度大。县委、县政府办公楼及周转房投入使用年代过长，大楼设施随着时间长、使用频率高，维修量及维修费用呈逐年增加的态势。而且大楼内设备设施分布零散，并且很多设备技术含量要求很高，需相关专业人员进行调试维修，导致维修维护经费成本投入越来越大，逐步显现出工作量大、人员调度紧张、经费投入高的问题。

（三）治安综合管理任务重，服务满意度众口难调。县委、县政府机关大院安全保卫工作涉及范围较宽，安全保卫执勤点多而散，外来办事的车辆和人员络绎不绝，加之疫情防控期间，安全保卫工作任务艰巨，面临新的挑战。

（一）强化用公务用车运行费管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理，待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买；经费纳入财政预算。二是统计各单位、各部门的用车情况，记录空闲的车辆和驾驶员，将情况如实上报相关领导，把空闲的车辆用起来。

（二）全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训，进一步规范公共设施管理工作，按照统一标准、统一服务的要求，进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训，设专人负责，开拓员工的创新意识，增强责任意识。

（三）全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则，按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求，对现有办公用房进行集中清理，严格按照办公用房使用标准，清理和整改超标用房；二是配备专职管理人员，对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库，实行集中统一管理，并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房，对闲置或超标的，在全县机关事业单位内调剂使用。

（四）全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，规范接待标准，明确接待分工，简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法，整合全县各机关公务接待场所，制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究，与各酒店完善接待协议，严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理，严格执行廉政规定，强化接待纪律。

（五）全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备，不断加强会议服务人员专业化培训，切实提高会议服务水平。

（六）全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线，不打擦边球，时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准，在处理账务时知法知规做好每一笔分录，做到对工作负责，对领导负责，对自己负责。在支出这一环节，我们量入为出，以预算确定支出范围，以收定支，做到支出有预算，以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，开展好资产清查工作，认真核对梳理，对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入，对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对，完成固定资产入账工作，做到卡片账与登记账一致，登记账与报表数据相符，完成好固定资产管理各环节的工作。

（一）制定工作目标。

绩效评价是由单位领导和全体职工实施的`、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。为更好地达到绩效评价预期效果，单位制定绩效目标促进绩效管理工作取得成效。一是达到管理和服务活动的合法合规；二是可靠性财务报告及相关信息真实、完整；三是提高管理服务的效率和效果，实现单位各项工作有效推进。

（二）坚持绩效评价基本原则。

1.坚持全面性原则。绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为，在绩效评价程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用或作用较小。

2.坚持重要性原则。

绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上，关注重要业务事项和重点项目业务领域。

3.坚持适应性原则。

绩效评价应当与单位实际情况相匹配，绩效评价不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用，单位发展的不同阶段、外部环境的变化，绩效评价都要随之变动。通过对绩效评价一定时期的实施，也取得一定的成效：一是单位领导加强了对绩效评价的认识，对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展；二是通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责；三是取得一定的信息基础，信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与项目绩效评价相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

（一）健全绩效评价体系。单位应当按照绩效评价要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

财政支出绩效运行监控报告篇八

（一）部门职能职责。

弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：

为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。

（二）20xx年度单位收支情况。

1.财政拨款收入情况。

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。

2.财政拨款支出情况。

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。

3.财政拨款全年执行情况。

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。

20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。

20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇hiv、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。

弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。

（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；

（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。

（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。

（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。

（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的'、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。

（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。

财政支出绩效运行监控报告篇九

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（复财〔2020〕59号）要求，我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。

1.工作未开展的项目有4个。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

3.偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

财政支出绩效运行监控报告篇十

报告，中文是一种公文格式，指向上级提交申请或报告时所作的口头或书面陈述。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。

2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人），退休人员92人。

主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。

2018年重点工作计划：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。

当年可用财力2848.24万元。

全年预算总支出2848.24万元，其中公用经费共2274.5万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06万元，商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元，三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。

制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。

财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

××市财政局绩效管理科。

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室《关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，内设办公室、质量安全监督股、监理检测股（设交通建设试验检测中心）、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在职人数14名（退伍安置人员1名），退休人员13名。

1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作。

2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。

3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作，参与全县交通建设工程交（竣）工验收。

4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。

5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理，对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理，组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。

6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理，监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况，审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督，监督审查公路、水路养护工程造价，调解工程造价争议。

7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。

目标1：完成全县农村公路，水运工程质量检测、评定、鉴定工作。

目标2：加强试验检测中心职责，分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。

2、专项资金绩效目标。

单位全年质监项目806个，其中：1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座，窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标。

预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》（复财〔2020〕59号）要求，我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。

1.工作未开展的项目有4个。

2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

3.偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

财政支出绩效运行监控报告篇十一

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。

本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。

预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。

在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。

进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1\3，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。

绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。

本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。

一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

财政支出绩效运行监控报告篇十二

（一）高度重视，专题研究。

预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。

绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

（二）提高意识，及时反馈、督促。

深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

（三）及时纠偏，调整谋划。

今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

（一）预算执行进度情况及趋势分析。

20xx年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析。

20xx年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。

20xx年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。

一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的.平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

财政支出绩效运行监控报告篇十三

为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况报告如下：

（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。

在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。

通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。

（二）市城市社区卫生服务基本情况。

市建城区面积约209.12平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖11个街道办事处，常住人口68.98万人，其中户籍人口31.35万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心3家，社区卫生服务站40家，社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米，有病房床位40张，观察床位157张，输液椅525张。有工作人员396人，其中卫技人员337人，卫技人员占比85.1%，卫技人员中有高级职称9名，中级职称56名，初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次，住院3959床日，实现收入7832.76万元，其中财政补助收入2518.22万元，业务收入5314.54万元，业务收入中药品收入4104.06万元，药品收入占比77.22%。

本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于9—11月间完成，具体分以下几个阶段：

（一）工作布置阶段。

1、9月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。

2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。

3、10月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。

（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段。

1、10月25日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。

2、10月31日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。

3、11月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。

（三）数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。

11月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价报告。

随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面：

一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。

二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。

三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。

完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的`社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年1.5万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4：4：2比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生，每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均23元。

（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家，社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3～5万人)设社区卫生服务中心1家，人口规模大于10万人的增设1家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家，每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米，社区站业务用房面积不少于150平方米；社区中心基本设备配置标准为300万元，社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家，社区卫生服务站9家，实施设备标准化配置中心3家，社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。

（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。

（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年6月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。

（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，60岁以上老年居民已建立健康档案38605份，建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕产妇系统管理3845人，0—6岁儿童系统管理人数20932人，全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。

我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。

一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。

二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。

三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满意度。

四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。

五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。

年三月三十日。

财政支出绩效运行监控报告篇十四

（一）组织管理情况。

1.高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，经党委会议研究，成立了厅长为组长，由分管财务领导为副组长，各处室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。厅领导在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。目前制定了《应急厅预算绩效管理制度》（试行），要求遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。逐步加强各处室资金使用工作的绩效管理执行意识。

（三）加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。规划财务处对每一笔较大资金支出都进行认真审核，是否符合预算绩效管理制度。

部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了应急管理工作再上新台阶。

（二）工作开展情况。

为提高我厅干部职工的财政绩效管理的理念意识，厅相关处室工作人员参加了多次的学习培训活动。一是参加区财政厅举办的培训，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神。二是组织我厅相关处室负责人进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我厅干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

2.存在的问题及原因分析。

（1）绩效目标偏离情况。

由于机构改革原因、合同履行原因、项目验收原因等，部分信息化资金使用缓慢或停滞，未得到使用；20xx年我厅相关业务处室按照“属地管理”原则，由各地（市）、县（区）应急管理部门负责对各企业开展日常执法检查，督促企业开展隐患排查治理活动，我厅主要承担的任务是指导督促地（市）、县（区）应急管理部门开展各类检查和隐患排查活动。

（2）其他问题及原因分析。

一是思想认识待提升。当前个别处室的.负责人对预算绩效管理工作重视程度不够，有待提升。二是可操作性待增强。个别项目指标申报的时效性受资金下达的时间影响。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

（一）20xx年预算及执行情况。

20xx年我厅预算总收入为16341.22万元，其中上年拨款结转4496.47万元，本年拨款收入11844.75万元，支出11832.57万元，支出进度为72.41%。我厅绩效自评共评价项目79个（含基本支出），评价资金16338.84万元，其中自评得分90分以上的项目58个，80-89分项目8个，60-79分项目11个，60分以下项目2个，其中项目支出执行情况如下：

1.应急管理各类会议及执法人员培训经费103.44万元，举办安全生产行政执法人员等培训班支出17.52万元，召开电视电话会议支出30.07万元。

2.20xx年执法装备建设项目23.79万元，支付项目质保金23.79万元。

3.20xx年安全生产监管监察能力建设项目3519.19万元，支付项目资金3519.19万元。

4.机动业务经费及应急管理专项业务经费158.16万元，支出158.16万元。

5.九项工程前期工作经费67.59万元，支出67.59万元。

6.防汛抗旱业务费、组织费10.67万元，支出处室工作经费6.56万元，由于防汛抗旱指挥体系发生变化，20xx年防汛抗旱工作计划进行重大调整，造成部分项目无法开展前期工作。

7.基建项目修建应急救援装备器材仓库项目、自治区安全生产监管局院内总体工程建设项目及加湿供氧项目257.63万元，支出196.64万元，除修建应急救援装备器材仓库项目外都是支付项目尾款。

8.安全生产大检查及专项整治经费及安全生产大检查、专项整治、督查、年度考核、巡查经费77.19万元，支出77.19万元。

9.应急厅20xx年车辆保险费7.98万元，支出7.98万元。

10.非煤矿山专家会诊项目22.85万元，支出19.53万元，委托第三方服务机构对全区28座尾矿库开展安全生产标准化、双重预防机制建设和隐患排查治理工作。

11.应急指挥平台建设项目223.19万元，支出65.32万元，因项目部分标段未完成验收未形成支出。

12.档案数字化整理费2.37万元，支出2.37万元。

13.处室工作经费197.11万元，支出165.46万元。

14.消防招录经费20.29万元，国家综合性消防救援队伍消防员招录、中国消防救援学院招生支出20.26万元。

15.安全生产宣传工作经费和印制防灾减灾宣传图册、画册经费189.8万元，支出宣传经费49.98万元，印制防灾减灾宣传图册、画册经费支出139.8万元。

16.信息化项目资金合计4464.62万元，其中：安全生产“一张图”工程资金573.28万元；门户网站运维资金184.82万元；云视频会议系统运维资金479.1万元；安全生产综合信息平台、高危行业（危化品）企业风险预警与防控系统、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评项目87.7万元；云数据中心运维项目资金95.76万元；涉密机房运维项目资金41.36万元；应急指挥信息网478.66万元；西藏自治区安全生产综合信息服务平台项目2296万元；隐患排查治理体系运行维护费20万元；救灾应急指挥综合平台链路费40万元；安全生产责任保险信息管理平台55万元；西藏自治区应急管理厅应急终端集成音视频延伸系统建设项目80万元；安全生产信息化项目32.94万元。支出1967.52万元，剩余2497.1万元，因部分合同签订时间为年末，需依照合同约定分阶段支付。

20.机关党建工作经费、第一书记办实事经费、驻村工作队生活补助、20xx年干部职工体检费共计43.13万元，共计支出40.75万元。

21.航空应急救援租机经费2453万元，支出1226.25万元，因项目资金于20xx年9月下达，合同于20xx年12月签订，剩余资金按合同约定于20xx年支付。

22.法律顾问费和应急救援中心及自然灾害防治前期工作经费59.68万元，按合同约定支出31.35万元。

23.西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查及自然灾害防治体系建设补助资金610万元，支出187.7万元，因国普办印发《第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划工作方案、技术规范》较晚，导致我区编制《工作方案》《技术规范》延后，剩余资金将在20xx年形成支出。

24.林芝市“4.14”森林火灾扑救表彰奖励资金26万元，支出23.14万元。

（二）绩效自评工作组织实施。

结合20xx年预算的项目资金使用情况，根据单位内部职责分工，由财务处牵头组织各业务处室工作人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织各业务处室工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评情况了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施处室进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，汇总全厅79个预算项目的自评情况，对20xx年预算的项目资金绩效进行综合评价。

（三）自评改进措施及结果应用。

1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，与各职能处室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施部门将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施部门预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

（一）项目筛选情况。

1.项目背景：按照《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于西藏自治区机构改革的实施意见》、自治区党委办公厅、政府办公厅《关于印发西藏自治区应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（藏委厅〔20xx〕50号）、《安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划（20xx-20xx年）》、《应急管理信息化发展战略规划框架（20xx-20xx）》、《全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书》、《应急管理部办公厅关于印发20xx年应急救援航空力量布局计划的通知》（应急厅函[20xx]11号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（藏政办函[20xx]58号）等文件。

2.主要内容及实施情况：

应急指挥信息网项目资金478.66万元，依据合同约定执行预算支付，支出478.66万元。

20xx监管能力建设项目中央资金3519.19万元，配备西藏区市县三级安全监管执法部门作业环境检查、移动数字取证、执法过程管理、应急救援指挥和应急通信系统等5大类装备2994套，覆盖了全区74个县、7市（地）和自治区本级。20xx年装备项目20xx年支出3519.19万元，投资完成率达到了75.92%，通过项目的实施，切实改善了西藏自治区安全监管部门执法装备缺乏，监管能力低，手段单一等问题，为西藏经济社会等各项事业发展提供了安全保障。

航空应急救援租机经费2453万元，支出1226.25万元，整体预算执行情况虽然符合进度要求，但是在预算的精细化和准确性上存在一定差距，导致部分经费无法使用。对工作中突发情况的预估不是太充分，导致工作计划制定与实际执行存在偏差。

西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查资金600万元，支出177.7万元，完成了公共服务系统调查、危险化学品及非煤矿山重点企业调查、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查等任务，而冰湖灾害综合风险普查技术规范编制等子项目进度相对较差，未全部完成，因此无法完成全部支付工作。

（二）部门评价组织实施情况。

我厅根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）部门评价中的问题。

1.预算执行情况管理不到位。我厅未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3.制度建设和规范化管理有待加强。

为了适应预算绩效管理工作要求，我厅按照相关部门的有关部署，结合行业实际，提高各处室预算绩效管理的意识和水平，不断加强教育和培训，进一步细化绩效目标的设置，强化考评和结果运用，切实提高预算绩效管理工作。

1.本单位加强项目管理的措施。

（1）组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我厅预算绩效自评工作正常化、规范化。

（2）按照要求将现有分散的涉及单位内部控制各项规章制度，归纳分类，归集成单位内部控制管理制度，完整反映本单位的各项业务流程。

2.本单位加强预算绩效管理的措施。

进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，建立健全适合本单位的预算绩效管理长效机制，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

财政支出绩效运行监控报告篇十五

（一）部门（单位）基本情况。

1、职能职责。

(1)负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施。

(2)负责全县城镇物业管理工作；负责监督检查物业管理企业的经营活动，负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；指导房屋维修养护。

(3)负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。

(4)负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。

(5)管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作，负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。

(6)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置和在职人员情况。

根据上述职责，江永县住房保障服务中心机关内设办公室、住房保障股、白蚁防治股三个职能股室。核定全额拨款事业编制13名，20xx年末有在职干部职工人员18人。

1、保障单位正常运转。

2、加强棚户区改造，巩固创卫成果。

3、落实好困难群众的惠民政策，及时发放房屋租赁补贴。

20xx年支出决算数为92.64万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况。

20xx年基本支出92.64万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。

（二）项目支出情况。

20xx年我单位无项目支出。

我单位20xx年度政府性基金预算支出70万元，主要用于解决单位编制外人员的工资、社保费。

我单位20xx年度无国有资本经营预算支出。

我单位20xx年度无社会保险基金预算支出。

（一）运行成本方面。

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（三）管理效率方面。

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（三）履职效能方面。

1.机构改革全面完成。

（1）职能划转情况：20xx年，根据巡察整改要求，我中心将房屋征收与补偿、房产测绘职能划转至县自然资源局，房地产市场监管、老旧小区改造、物业管理职能划转至县住房和城乡建设局，相关工作人员也按要求全部划转至县自然资源局与县住房和城乡建设局，我中心承担棚户区改造、公共租赁租房的运营与管理、白蚁防治、房屋维修资金的.归集使用及管理工作。20xx年12月6日，县住房和城乡建设局与我中心召开会议，通过集体讨论，同意由县住房和城乡建设局委托我中心行使物业管理职能。

（2）人员变动情况：按照《关于江永县部分事业单位机构编制调整的通知》（江永编发[20xx]3号）文件，我中心由原有的全额拨款事业编制27名核减编制13名，其中6名划转至县住房和城乡建设局信息中心，4名划转至乡镇不动产登记中心，3名划转至县土地和房屋征收补偿事务中心，调整后我中心编制14名。20xx年末，我单位在编在岗人员11名。

2.强基础、棚改注入新活力。

20xx年度，省市下达我县棚户区改造开工任务64套，项目名称为江永县建筑公司片区棚改项目，安置方式为货币安置。我县严格按照《湖南省住房和城乡建设厅湖南省发改委湖南省财政厅湖南省国土资源厅湖南省农业委员会〈关于规范棚户区界定标准和审批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138号）的规定，对拟改造的区域，经过入户调查、征询意见等程序，符合条件的方纳入棚改范围予以改造。经过城镇棚户区改造项目指挥部协调调度，项目实施单位县永明集团与县建筑公司签订资产收购协议，并拨付了安置补偿资金，县建筑公司已与78户拆迁户签订安置补偿协议并拨付安置补偿款，所有拆迁户已完成搬迁安置。

3.租赁补贴发放惠民生。

20xx年度，省市下达我县租赁补贴发放任务为80户，我县实际完成租赁补贴发放82户。其中：发放一季度租赁补贴81户，金额21330元；发放二季度租赁补贴82户，金额21450元；发放三季度租赁补贴81户，金额20490元；发放四季度租赁补贴77户，金额20610元。

4.公租房信息系统建设稳步推进。

按照省住建厅文件精神及市住建局、住房保障中心关于落实公租房信息系统录入会议精神，我中心召开会议，成立了以杨运良同志为组长、张建勋同志为副组长、张强弧、何维为成员的落实公租房信息系统录入的领导小组。明确了要求、时间、及进度要求。积极主动对接江永建设银行取得技术支持，同时还对非直管公租房（乡镇、教育、医院）进行了数对据采集，到目前为止，我县公租房房源2544套已全部录入，录入率百分之百，配租人员信息录入率百分之九十。

5.公共租赁住房管理井然有序。

（1）公租房分配公平、公正：我中心严格按照《湖南省公共租赁住房管理办法》、《江永县保障性住房分配和运营管理暂行办法》（江永政办发【20xx】8号）、《关于江永县定向公共租赁住房租金标准的批复》（江永发改价【20xx】3号）确定保障对象、申请与审核、分配方案、租金标准、退出机制，并严格按照文件进行动态管理，抓好落实；严格按照相关管理办法及文件精神对公租房申请对象做到依法依规审核，做到应保尽保，对房源、申请对象在江永县人民政府网进行公示，做到公平、公正、公开、阳光审核、阳光服务。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9万元。

（2）运营管理机制获省、市好评：一是我县在公租房小区管理过程中实行“五纳入管理”机制（小区环境卫生纳入城管局集中外包管理，安全文明纳入社区网格化管理，小区文化纳入红色党建文化管理，小区物业纳入自我管理，公租房维修维护纳入日常监管），收效明显，全县公租房小区环境整洁、管理井然有序。二是根据永州市文件公租房大清查的要求，我中心对所有公租房进行了清查，下发腾退、追缴租金通知76份，少部分尚处于整改之中。公租房维护，我们做到对申请住户及时核实、及时维护，及时保障了住户的使用安全。管理中存在的问题：主要是部分住户租金追缴困难，部分应腾退的住户不愿腾退，所依据的退出管理办法强制力不足。

6、房屋维修资金管理日臻完善。

一是采用信息化管理，进一步方便了群众。20xx年7月房屋维修资金系统管理正式投入使用，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。截至目前，累计归集维修资金3208万元，20xx年度归集770万元，核准使用维修资金2.36万元，已划拨2.36万元，受益业主113户。

二是进一步合理规范房屋维修资金归集标准与永州市同步，江永住建联发[20xx]1号《关于规范江永县物业专项维修资金交存和管理的通知》明确了我县新的缴存标准，电梯房（含非住宅）70元每平方米，楼梯房（含非住宅）50元每平方米。

（四）社会效应方面。

我单位主管的棚户区改造项目，彻底解决了城市老旧住宅区和城中村房屋安全隐患严重、住房功能不全，环境脏乱差、设施不配套的问题，完善了城市基础设施和公共服务功能，改善了棚户区居民的住房条件，优化了城市布局，提升了城市形象和城镇化质量，为城市注入新活力。

（五）可持续发展能力方面。

20xx年，在县委县政府的关心支持下，我单位顺利完成了机构改革，精简了职能、人员，为我单位今后更好地履行职能打下了良好的组织基础。

（六）服务对象满意度方面。

我单位房屋维修资金系统管理正式投入使用后，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。经对来我单位办事的50名群众进行问卷调查，群众对来我单位办事的服务满意度为95%。

我县近几年棚户区改造范围广、体量大，而我县财力薄弱，财政资金筹集困难，导致棚户区改造补偿安置资金筹措压力过大，制约了棚户区改造进程。

积极向上争取棚改资金，缓解我县财政困难，有序推进我县棚改进程。

根据县财政规定，我单位将在江永政府网公示20xx年度绩效自评结果，接受社会各界的监督。

无。

财政支出绩效运行监控报告篇十六

创建全国文明城市是完善城市功能、提升城市品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合城乡建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实，切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手，全力以赴打好创建全国文明城市攻坚战，推动创建工作取得实实在在的效果，让市民深刻感受到城市面貌、社会文明程度的显著变化，全面提升市民的获得感、幸福感。

2015年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组、活动策划组八个组室。

根据益阳市财政局《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。

益阳市文明创建项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。通过项目的实施，益阳市2020年文明创建工作取得了良好的成效，进一步提升了市民素质，扩大了文明宣传氛围，提高了群众文明素养和道德水准，营造了浓厚的文明氛围，全面推动益阳市创文工作深入开展，确保创建工作取得实效。

（一）项目资金使用及管理情况。

1.2020年安排项目资金684.35万元。已到位资金684.35万元。

2.2020年我办实际支付资金474.35万元。其中：益阳市创文办工作经费支出60.83万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费等，综合专项支出413.52万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。

3.我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及财务管理制度，进一步完善财务制度，规范资金使用申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.为民导向更加鲜明，文明城市惠及大民生。坚持把创建文明城市工作作为最大的民生实事，系统谋划，统筹推进。三年来，围绕城市功能做优、环境做美的`目标，我们协调推进文化场馆、母婴室、机非隔离、城市盲道等设施建设，加大老旧小区改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社区文体设施，着力提升城市品质，在中心城区主次干道施划公共停车泊位1.5万余个，完成封闭式停车场改造20个；投入资金近1.4亿元，完成城市“三微”建设项目781个；更换维修环卫设施近万个，80%以上的小区投放了垃圾分类绿色回收箱；主次干道牛皮癣清除率达到98%；城市路灯维护管理到位，全市路灯亮灯率达99%以上，设施完好率达98%以上；常态开展空中线网、农贸市场、马路市场、校园周边游商摊贩等整治行动，城市公共空间文明秩序呈现新气象。2020年，在全省城市文明指数测评中，我市群众满意率达到98.2%，为历史最高。社会文明程度整体大幅提升，中央文明办已将我市确定为“2021--2023年创建周期全国文明城市提名城市”。

2.实践成果更加丰硕，文明创建实现全覆盖。2018年，我市率先在全省启动全域创建工作，经过三年的认真谋划、系统推进，全域创建目标基本实现（大通湖区被划定为非行政区），《益阳市文明行为促进条例》已经市六届人大五次会议审议表决通过。2020年，我市推荐申报全国文明县城提名城市1个（桃江已被列为全国文明县城提名城市），全国文明单位4个、全国文明村4个、全国文明校园2所；推荐申报省级文明县城3个（安化、沅江、南县），省级文明单位30个，省级文明标兵单位8个，省级文明乡村12个，省级文明家庭5个，省级文明校园7所，省级文明标兵校园4所，历届以来，成果最为丰硕，覆盖最为广泛。

3.落实举措更加务实，文明实践取得好成效。截至2020年底，共建有新时代文明实践中心7个、新时代文明实践所93个、新时代文明实践站1396个，培育新时代文明实践点563个、新时代文明实践基地26个，县乡村三级新时代文明实践志愿服务队1655支，开展文明实践活动9000多次。重点坚持依托文明城市创建，指导赫山全力做好新时代文明实践中心全国试点工作，打造了“迈进新时代志愿赫山红”“广场说事”等文明实践品牌。

4.道德引领更加闪耀，文明力量聚集强动能。全面部署推进乡村道德档案建设，市级及以上文明村镇实现道德档案全覆盖。汇聚道德力量，评选第六届市级道德模范10名，3名防疫一线人员获评市级“道德模范特别奖”，推荐中国好人1人、湖南好人17人，评选表彰一批市级优秀志愿者、组织、项目和社区。闪耀文明光芒，24万志愿者逆行出征铸就防疫长城，中心城区党员干部开展新冠疫情联防联控和“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”联系服务群众活动10万多人次，全市全年为贫困户实现微心愿60586个，推动向上向善正能量。乡风文明基础坚实，全市县级及以上文明乡镇72个，占比88.9%；县级及以上文明村646个，占比56.9%，超额完成十三五目标任务。移风易俗扎实推进，发放《移风易俗主题漫画》5万册、倡议书300多万份，通过乡村“村村响”播放主题宣传2万多小时，市民办酒减少了30%；南县殡葬改革经验做法，被列入省政府2020年重点工作综合大督查发现的全省23项典型经验做法当中，得到了省委书记许达哲的肯定；文明餐桌蔚然成风，中心城区餐厨垃圾日产总量下降20%。

5.关爱未来更加有力，文明小花绽放新光彩。坚持建立健全未成年人思想道德建设工作机制，常态开展“扣好人生第一粒扣子”等系列主题活动，增强青少年责任意识和爱国情感。坚持加强阵地建设，全面推进文明校园创建和乡村学校少年宫建设，全年新建中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2所，累计建成中央项目乡村学校少年宫44所。坚持实施实践养成，积极弘扬崇德向善理念，把培树先进典型和提高未成年人美德水平结合起来，全年选树新时代益阳好少年24人，成功推荐文婧霖同学获评省新时代好少年。为了帮助家长们树立正确的家庭教育观念、普及科学的家庭教育知识和方法，促进社区家长学校的健康发展，2020年我办和市教育局、市直关工委联合引领指导创办了益阳市中心城区示范家长学校，家长学校开课后，深受广大家长的欢迎，场场爆满，“家长好好学习，孩子天天向上”已经成为家长们的共识。

（三）绩效指标完成情况分析。

根据自评情况，文明创建项目设定的12个绩效指标，创文宣传、视频制作等9个绩效指标完成，预算控制情况、市民整体素质提升等3个指标基本完成。

我市在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。今后我办将加强预算编制管理，对项目执行情况进行有效监控，提高项目资金使用效益。

按照益阳市财政局绩效自评工作要求，我办2020年度益阳市文明创建项目资金绩效自评报告将在益阳门户网站公开，接受社会监督。

无

财政支出绩效运行监控报告篇十七

（一）机构、人员、车辆情况。

通川区双龙镇人民政政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（1）双龙镇政府。

（2）双龙财政所。

（3）双龙社会事务中心。

（4）双龙镇规建办。

20xx年末通川区双龙镇人民政府实际在职人员84人，其中行政32人，机关工勤2人，事业人员50人。

无公务用车。

（二）单位主要职责。

通川区双龙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的`指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

（5）提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

（一）部门预算情况。

1.部门预算收入。20xx年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。

3.部门预算支出。20xx年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。

4.部门三公经费预算情况。无三公经费。

（二）部门预算执行情况。

1.部门实际收入。20xx年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。

2.财政非税收入完成数。无。

3.部门实际支出。20xx年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。

项目主要为松材线虫除治劳务费及监管人员补助、重点项目征地及拆迁补偿、重点项目工作经费、新冠疫情防控一线工作者补助等，资金均已按进度足额拨付，保证工作有序推进。

4.部门三公经费实际支出情况。无三公经费。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

本年度人员成本为884.76万元，其中：工资、津补贴537.24万元、社会保险144.64万元、住房公积金138.88万元、伙食补助42万元、工会福利22万元。

办公成本为45.57万元，其中：办公费44.58万元、印刷费0.99万元。

财政支出绩效运行监控报告篇十八

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于对20xx年度区级预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局20xx年部门整体支出绩效进行了全面的综合自评，现将整体支出绩效评价报告如下：

（一）部门整体支出情况。

20xx年，呈贡区财政局预算批复资金总额为7，316.63万元，年中追增一般公共预算支出中基本支出31.87万元，年中追增项目支出22，495.68万元，总支出29，844.19万元；其中：基本支出1，234.74万元，项目支出28，609.45万元。

1.部门信息公开情况。呈贡区财政局将部门预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。严格按照区财政局的相关工作要求，对部门20xx年预算、20xx年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向区财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关资料。

2.“三公经费”管理情况。20xx年，区财政局坚决贯彻落实上级改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭节约、杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约规定，严格控制“三公经费”支出。

3.内部管理制度建设情况。制定了完备齐全的内部管理控制制度，如固定资产管理制度、财务管理制度、后勤管理制度等，为实现项目绩效总目标和阶段性目标及预期经济、社会效益目标等打下了坚实的基础。

4.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。根据财政要求从严管理项目资金，严把报账审核关，确保项目资金专款专用。通过对呈贡区财政局财政支出绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

1.基本支出。基本支出是用于为保障机关、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括部门职工工资福利支出，维持部门正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74万元。

2.项目支出。20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出预算数为6，113.77万元，20xx年度项目经费支出共28，609.45万元。

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体支出资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程。

1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门整体支出数据的准确性与真实性进行核实，将20xx年度与20xx年度数据进行对比分析。

2.分析汇总。根据收集归纳的`评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展整体支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。

（一）全力以赴，加强财政收入管理。

一是加强协调沟通，积极组织收入。面对严峻的经济形势，为稳住财政收入，积极妥善地应对经济下行压力，通过加强与税务、人行呈贡支行等部门的沟通协调，确保税收按时足额入库。

二是压实工作责任，开展日常检查和稽查。将一般公共预算收入纳入年度考核计划，压实工作责任。由税务部门牵头各街道，对照工商登记名单逐一梳理，实现全面征管。

三是进一步完善和规范非税收入管理，落实非税收入“收支两条线”管理规定。通过全面实行财政票据电子化管理及与代收银行、执收单位、税务部门、审计部门密切协作配合，督促单位收取的各项非税收入及时、足额、准确缴入财政，实现“以票促收、以票缴费”。前三季度全区全口径非税收入完成48，010万元，完成年初预算120%。

（二）精细精准，加强财政支出管理。

一是深化国库集中支付改革。着力构建预算执行高效、资金收付安全、会计核算准确、职能作用显著的财政国库收支管理体系。截止10月31日，国库集中支付支出448，365.81万元，其中：授权支付支出361，609.86万元；直接支付支出86，755.95万元。

二是坚持保民生保重点。完成教育支出54，112万元，科学技术支出4，693万元，文化体育与传媒支出2，942万元，全力保障现代科教创新新城建设资金。完成社会保障和就业支出28，555万元，卫生与健康支出15，335万元，公共安全支出20，088万元，住房保障支出20，061万元。加大城市建设投入，完成城乡社区事务支出62，531万元，农林水事务支出11，286万元，节能环保支出6，037万元，努力提升新区城市建设品质。

三是加强三公经费管理。截止20xx年三季度，呈贡区三公经费累计支出242.25万元，同比减少44.6%，其中：因公出国（境）支出4.2万元，同比净增长4.2万元;公务用车购置及运行维护费支出226.56万元，同比减少44.7%；公务接待费支出11.49万元，同比减少58%。

四是助推乡村振兴战略。继续加大扶贫资金投入，20xx年安排对口帮扶资金864万元。进一步做好我区村级公益事业建设财政奖补工作，共申报普惠制财政奖补项目4个，预算总投资450万元，申请财政补助资金290万元。

（三）多措并举，助力打赢疫情阻击战。

一是积极安排财政资金，为打赢疫情阻击战提供财力保障。截止20xx年10月31日，全区共安排基本公共卫生服务和疫情防控资金6，925.41万元；疫情防控资金支出6，445.72万元。

二是认真贯彻落实新冠疫情期间减免政策及扶持奖励政策。为支持和推动呈贡区企业有序复工复产，根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局关于印发云南省阶段性减免企业社会保险费实施意见的通知》精神，投入退费资金888.86万元，惠及呈贡区1000多家企业；完成企业社保退费709.2万元，其中：养老保险退费657.02万元，工伤保险退费11.6万元，失业保险退费40.58万元。贯彻落实《昆明市呈贡区人民政府关于印发关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产促进经济平稳运行的若干政策措施的通知》（呈政发〔20xx〕4号）文件精神，及时把《呈贡区疫情防控重点保障企业贷款财政贴息申请实施细则》传达至纳入防疫物资生产、运输、销售及生活物资保障名单的企业，做好贴息初审工作。落实行政事业单位房租减免工作。根据省、市、区落实减免房租政策，我局安排各相关单位按照免收11个月房租的政策，对中小企业承租行政事业单位和国有企业房屋房租进行减免。

三是搭建政银企平台，为企业纾困解难。持续引导金融机构服务实体经济，提升信贷便利度，缓解中小企业融资难融资贵等方面问题。拟订《呈贡区关于强化金融要素服务保障区域经济发展的实施意见（征求稿）》，组织开展银企对接活动3次，促成60余家企业获得融资授信近1.3亿元。落实《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区金融支持稳企业保就业工作方案的通知》要求，推送优质企业，累计获得贷款67，460万元，贷款余额24，761万元。推进金融支持乡村振兴，联发《昆明市呈贡区金融支持乡村振兴战略实施方案》，区农信社累计投放涉农资金贷款126，626万元。截至20xx年9月末，呈贡区辖内银行业金融机构各项贷款余额376.9亿元，比上月增加6.56亿元，同比增速17.54%；金融机构各项存贷款余额1，115.28亿元，比上月增加53.52亿元，同比增速16.32%。

五是实施好“贷免扶补”政策，做好微型企业培育工程贷款和贴息工作。截止20xx年10月底，呈贡区累计收到中央、省、市级下拨资金348.81万元。拨付“贷免扶补”等创业担保小额贷款财政贴息资金401.02万元，累计贷款约18，440万元，涉及贷款户数2757户。实施“支持市场主体财政资金网上公开办理”，共申报项目60项，共计3，039.33万元。

预算编制欠严谨。项目资金预算不够完整、细化，部分资金未列入预算。

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算的情况。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

无。

财政支出绩效运行监控报告篇十九

为确实做好20xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（一）部门（单位）基本情况。

1、组织机构设置及人员情况。

张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。

主要工作职能。

（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。

（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。

（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（5）负责高新区内土地管理。

（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。

（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。

（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。

（10）负责高新区党的建设工作。

（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。

（12）代管永定区阳湖坪镇。

（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容。

20xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。

1、工作目标任务：20xx年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。

2、工作重点：

（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。

（二）抓准招商选资，不断提质产业链。

（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。

（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。

（五）抓细安全生产，创建平安园区。

20xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。

（一）收入情况。

本年收入1715.41万元。其中：

1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。

（二）支出情况。

本年支出2097.76万元。其中：

2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。

政府性基金预算支出情况。

本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出情况。

本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。

社会保险基金预算支出情况。

本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。

20xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。

（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。

园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。

（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。

（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。

（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。

根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

（一）预算配置。

1、在职人员控制率：20xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。

2、“三公经费”变动率：20xx年“三公经费”预算数为182万元，20xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。

（二）预算执行。

1、预算到位率：20xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。

2、预算控制率：20xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。

3、结余结转率：20xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。

4、结余结转变动率：20xx年度年末结余结转715.24万元，20xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。

5、公用经费控制率：20xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。

6、“三公经费”控制率：20xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。

7、政府采购执行率：20xx年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。

（三）预算管理。

1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。

2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）职责履行。

从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（五）履职效益。

1、经济效益。

全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。

2、行政效能。

20xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。

3、生态效益。

聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。

4、社会公众满意度。

充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，20xx年被评为“湖南省平安园区”。

在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的'情况。

3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

20xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。