在制定方案之前，我们应该明确目标和目的，以确保方案的针对性和效果。方案的可行性和可持续性是编写方案时需要考虑的重要因素。以下是一些成功方案的案例，供大家参考和学习。

制定预算方案篇一

整体思路:。

立法小组结合本班的实际制定出本班的班规。实行双班委制,轮流值周.轮流监督。班长实行竞选，有班长聘班级委员，小组长选本组人员。班委会负责对各位小组长的考核，小组长负责对本组人员的考核，班委会的工作效果有全班同学监督小组考评。组员表现不好，小组长可以提出交换组员的要求。小组长工作不力，班委会有权撤换，班委会成员工作搞不上去全体同学有权罢免其职务。这样一来让每位同学都处一种竞争的环境中，让每位同学都有一种竞争意识，从而也有了学习的动力。

负责此项工作的同学要随时发现问题并及时完善、补充班规的各项内容。每人每周必须提出一条合理化建议，提出者奖5分，反之扣5分。

现阶段班规主要有以下内容：

1,扣分。

作业少完成一次扣5分,不认真（含弄虚作假）者扣5分；

看不健康书籍者扣5分不专心听讲者扣5分,。

课间疯打、骂人，自习堂上说话乱跑、迟到一次者，扣5分；

卫生打扫不及时、个人卫生没整理好的扣5分。

不按时就寝者扣5分.承担的专项任务没完成者(含批改作业不认真者)扣5分.

参加集会不积极、不守会场纪律者扣5分。乱坐座位者扣5分。

不服从班干部管理者扣5分做操不认真者扣5分。

破坏公物者除照价赔偿外扣5分。

有不良思想倾向的扣5分,。

班干部工作不认真或出现失误者扣5分,。

每分罚写一页小字或等量的.作文.和500字的说明书。

其他违纪情况，可比照以上细则执行。

2，奖励。

每周内全班表现最好的组员5分（全班公认）。

每周内工作最出色的组长5分（按组员扣分多少进行评定）。

每月内，工作效果使班内三分之二同学满意的班干部奖5分。

3，惩罚。

每周内本组表现最差的同学提出批评，在下周扣除个人积分5分。本班内表现最差的同学,在下周扣处个人积分10分，连续三周内位居全班排名最后的请其家长。

4，奖分政策，

（1）在期中、期末大型考试后评奖时，考试总成绩或单科成绩位居本班内前三名的，分别奖3、2、1分，位居级段前三名分别奖5、4、3分。

（2）优秀习作发表者，奖2分。

（3）大型比赛中获奖者奖5分。

其他不尽事宜可随时补充。

二，值周。

值周的班干部要尽心尽力管好班级，为同学们营造良好的学习环境，尽可能的使自己的各项工作得到大家的认可。值周结束后，值周班委要进行讨论，撰写值周报告，具体要求如下：班长撰写，报告内容有本周内学生表现情况汇报、各位班干部工作情况汇报、一周内工作得失。在下周一早读前上缴。

三，监督。

监督班委在监督的同时要进行反思，扬长避短，力争在自己值周的时间内取得更好的管理效果，在自己值周的星期一早上上缴监督报告，（有监督班委成员讨论，班长撰写，报告内容：上周班干部管理情况和学生表现情况汇报；值周班委工作的得失；值周打算）。

四，统计。

五，执行.

扣分情况有相应的负责人于当天下午放学后交与统计小组,统计小组通知被扣分者,被扣分者于次日下午放学前上缴相应的惩罚材料,过期不交者罚5分，并责令其补交相应的内容。执行小组工作认真,效果良好,每周每人奖励5分.反之每人每周扣5分。

以上所有资料都装袋存档，以备查验，并且作为学生评语的一部分，在学期结束时与学生家长见面。望每位同学严守纪律，从点滴做起，努力树立自己的良好形象。

班级管理各部门指责：

值周班委：引导大家你努力学习，记录班内的不良现象，于每天下午放学后把扣分情况交与统计小组。值周结束撰写值周报告。

监督班委：统计每天的违纪情况，并把扣分情况转交执行小组；观察值周班委值周过程中的得失，监督结束上缴监督报告；做好每周统计工作。

执行小组：收缴、检查违纪同学的相关材料，并把相关情况及时反馈给值周班委。

立法小组：负责此项工作的同学要随时发现问题并及时完善、补充班规的各项内容。

制定预算方案篇二

考研政治之路应该做一些什么呢?怎样选择参考书?怎样制定复习计划和阶段性任务?怎样对待真题?怎样在考场上发挥惊人?考研政治，揭开你神秘的面纱来。

背景：考研两年，考研政治成绩分别是75、72分，其中客观题(即选择题)两年都是40分。这个成绩跟一些高人自然没法比，但是分享自己这两次考研心得的点滴感受，能够对考研的你们有所帮助，是我写这篇文字的初衷。

总得来说，政治属于那种不需要什么基础，正确努力复习就可以出成绩的性价比比较高的科目，所以高效的复习政治并尽可能的拿下更多的分数，对于我们考研的成功，很有必要。政治其实并不难，只要你知识点记牢靠了，方法对了，文字表述能力强过我很多的你也可以拿高分，相信自己吧。

一、参考书选择。

考研政治的参考书籍众多，经过本人两年考研使用和参考许多牛人的帖子，比较好的、性价比比较高的有以下几本:。

1.红宝书(官方出版，最全面权威，命题依据。)。

2.命题人1000题(前命题人肖秀荣老师的经典之作，与考研真题相似度高，解析详细，正版书籍赠送选择题重点题目解题技巧。)。

3.风中劲草考研思想政治理论冲刺背诵核心考点(草根考研大神总结自己多年的教学经验，以历年考研政治大题对大纲解析进行浓缩后形成的一本重点突出、适合背诵的书，200页左右。)。

4.命题人讲真题(这本考研政治真题分为三部分，第一部分是历年真题知识点汇总表，第二部分是历年真题，第三部分是真题解析。之所以推荐这本是基于:(1)真题所涉知识点归类完整干练，不拖泥带水，并结合考纲和当年热点做了预测;(2)真题解析详细，对过时知识点明确指出，并且分析题有解题思路分析。)。

5.肖秀荣的命题人冲刺8套卷和终极预测四套卷(八套卷考前一个月出版，结合着时政热点对分析题做了预测，适合从强化转向冲刺阶段的测试之用和分析题重点预测和初步背诵;终极预测四套卷的名气就不用说了吧。)。

另外，蒋中挺老师的书不错，尤其是绝对考场最后预测五套卷，预测的也挺准。以上基本书如果能做到大港解析三遍以上，核心考点不错五遍以上，1000题三遍以上，并且分析题复习到位的话，及格一点问题都没有，冲刺高分也有很大可能，关键取决于你的决心和耐心。

红宝书(以下大纲解析同指)的重要性。

许多复习考研政治的人因为种种原因选择了红宝书的替代品，比如序列一。这样做是存在很大问题的，红宝书固然字数众多，晦涩难懂，但是毕竟由教育部主编，将近40大洋，这么高的代价自然是有其价值的。

1.便是最权威的命题依据。对教育部主编的考试大纲最为权威的解读和论述便是与考试大纲师出同门的大纲解析，因而作为命题依据的大纲最为权威的论述便是大纲解析。

2.最为权威的真题答案出处。既然大纲解析是最权威的命题依据，那么最权威的答案出处自然也就是大纲解析了。

3.知识点最全面。字数众多的一个好处就是知识点覆盖面广泛。

参考书选择的几点建议。

1.适当参考经验分享帖子中所列书目，但不要盲从，一定要切合自身各方面实际综合考虑。

2.不能确定买哪一本时，花点时间到网上的各考研论坛里转转，到置顶帖里下载自己纠结的几本书的电子版，花点时间比对一下再做决定。

3.书在精而不在多，选择基本经典教材多研读几遍远远强于什么都买的走马观花式的复习思路。

二、关于考研政治复习计划的制定和阶段性任务。

哲学上说“凡事预则立，不预则废”，这句话用在考研政治复习上，也是恰当的。两次考研，我尝试过漫无目的的复习和有规划的复习两种思路，切身感觉到计划对复习的引领作用以及减少因为茫然而彷徨的心理压力和合理利用时间方面的重要性和价值。这也是我写这部分的一个理由，希望也能帮助考研的同学减少压力，建立自信。

关于复习计划制定的几个考量点。

1.自身性格。自己是那种做事很守时，每件事都能按时完成还是偶尔有拖沓，不一定能按时完成任务的类型。

2.复习时间的长短。复习时间的长短决定了复习时间的`充裕度，以及附带的心态的变化。

3.复习效率的高低。复习效率的高低决定了复习政治通常所需花费的时间，因此也是考量的重要因素。

4.有无报辅导班。报辅导班的话，通常就无需考虑这部分，跟着辅导班进度走就可以。毕竟考研政治的复习已被各辅导机构开发的很成熟了。

关于复习计划的制定。

考研政治的复习和英语一样，一般都要经历基础阶段、强化阶段、冲刺模拟三个阶段，因此复习计划也要相应的分为三个阶段。

1.基础阶段。自复习之日起至十月中旬前后，主要的任务是打基础，梳理理解教材和做基础练习。

2.强化阶段。自十月中旬至十二月中旬。这两个月的时间就是要在前期复习的基础上，结合着一本适合自己的背诵资料进行反复的记忆和背诵，并对基础阶段做过的练习题进行分析总结，查缺补漏。另外就是找一本时政小册子，利用零散时间复习时政。

3.冲刺阶段。从十二月中旬至考前，这个阶段的主要任务就是通过对市面上出版的各种冲刺押题材料的练习和梳理，总结分析题重点，进行强化背诵和临考模拟，培养考场心态。同时由于各辅导班的冲刺资料都已出来，可以下载有关答题技巧的视频，结合着自身实际，总结解题思路。

具体如何做和时间分配(个人复习时的做法)。

1.基础阶段，建议每天抽出两小时的时间，结合着风中劲草的核心考点对红宝书进行系统梳理。建议把历年真题上(近)的分析题和选择题考点标注在红宝书上，确定常规重点。单看红宝书的话建议按照史纲-毛中特-马哲-思修复习，之所以把马哲放在思修之前，是因为马哲晦涩难懂，需要花时间理解。复习完一章可以做做练习题上的选择题(如果只有一本习题册的话，建议把答案写在草稿纸上，这样做是为了保证以后多次做练习题)，对错暂不用太过计较。未上考场之前，一切都是可能的，所以不要因为错的太多而怀疑自己。这个阶段最好红宝书可以过1-2遍，练习题做两遍左右，核心考点过一遍。

2.强化阶段。在有了前期初步的基础之后，强化阶段就要进一步完善基础深入理解和背诵。这两个月的时间，每天依然分配给政治两个小时左右的时间，最好能把红宝书认真翻上两遍，核心考点背诵或熟读三遍左右。

另外，对于练习题也要再做2遍，第三遍开始可以看解析和总结错题，第四遍则是建立错题宝典和分析错题，背诵错题宝典。

再另外，利用零散时间关注一下时政，并适当做些时政练习和利用肖秀荣老师的8套卷进行自测，检验这两个阶段的复习效果，查缺补漏。

3.冲刺阶段。每天适当增加政治的复习时间，2.5-3小时左右。这个时候，市面上的各种模拟题基本上都上市了，我们要做的就是以最短的时间获取这些东西(小城市或者像我在农村家里复习的，可以去考研论坛之类的网站下载打印扫描版的，以节省时间)，进行冲刺练习和总结分析题热点重点，答题框架等，深入背诵。

这个阶段，对于红宝书的复习则以重点章节的重点内容为主，并背诵或熟读两遍左右的核心考点。

三、复习建议。

1.根据今年最新情况划定重点章节;。

2.结合近几年的真题圈定各部分复习重点;。

3.对红宝书的梳理单项选择题只划所在的那一句话即可，哲学部分关注名人名言前边或后边一句话，多项选择题则对每一点后边的一句话也要划出来，以应对分析题。

4.建立错题宝典。学了几年文科，也做了很多题，总感觉做错的题经常又做错，这个时候，错题宝典对于克服你的思维定式和真正提高具有积极意义。可以将做错的题目收集在笔记上，每道题目后边附上对错误原因的分析，并加注正确的解题思路。

5.珍惜时间，珍惜青春。我曾经就是浪费青春从而导致前路曲折的典型。少花一点休闲的时间，踏踏实实坐下来，就拼搏这大半年，回报你的不会是苦涩的。

6.相信自己，你是最棒的。二战三战的我们，最大的问题是心态。决定了的事情，就努力去做。别人的风言风语并不能阻断青春的脚步，因为决定我们未来的是我们的执着专注自信的奋斗历程，而不是任何其他。我们多上了一次考场，有了一些经验，进而可以避免一些弯路。我们有优势的，相信自己吧。经历过失败的我们选择了二战，就同时也选择了坚强的面对。所以有什么理由不乐观自信一点呢?每个人都是奇迹，相信自己，才能创造奇迹。

四、关于考研政治真题的利用价值。

政治真题虽然没有英语真题那么受人重视，但是依然有很大价值。真题可以:。

1.深入把握命题思路和考察重点;。

2.借助好的真题辅导书(如命题人讲真题)可以把握命题人的命制规律和分析题分析切入、答案整合过程。

要利用好真题知识点的隔年考规律，缩小复习范围。

五、考场小建议。

上了考场，就相信自己，多想想自己的优势，自信很重要。以下几点是我的建议:。

1.进考场前把能准备的都准备好，尽量少喝水，吃熟食。

2.利用2-3分钟时间快速扫描一下试卷，把一眼看过去不会的用铅笔勾出来，先做简单的。

3.分析题最好有条理，卷面保持整洁，时间充足的话建议先在草稿纸上列一下提纲，理理思路再写。

制定预算方案篇三

3月25日上午，铁佛镇在镇政府五楼会议室召开了卫生、计生工作推进会，各村计生专干及卫生室负责人、计生办、服务所全体人员、铁佛医院和岳集卫生院主要负责人及院有关部门负责人参加。会议由镇党委副书记张伟主持。

会议宣读了县卫计委《关于规范使用安徽省孕产妇保健手册的通知》、传达了县培训会议的内容和精神、共同学习了《关于印发濉溪县孕产妇保健服务人员工作职责分工的通知》，明确了镇计生服务人员、镇卫生院妇保人员、村专干以及村卫生室人员的职责，并详细安排了该镇当前有关工作。会议要求各村、各单位要结合省、市、县有关要求和该镇实际情况，统筹兼顾，切实抓紧抓好当前该镇的计生卫生重点工作。

会议强调，大家要认真学习文件精神，明确工作职责，转变思想，统一认识。计生、卫生现合为一体，应加强部门协作，信息共享，分工负责，保质保量地完成当前卫生、计生各项工作任务。

制定预算方案篇四

(1)、年会期间交通费用--主要是会务地交通费用,包括住宿地至年会场地的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(2)、欢送交通及返程交通--包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、年会室/厅费用。

(1)、年会场地租金--通常而言,场地的租赁已经包含某些常用设施。

(2)、会场布置费用--如果不是特殊要求,通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。

租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。

(4)、其他支持费用--这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。

3、餐饮费用。

年会的餐饮费用可以很简单,也可以很复杂,这取决于年会议程需要及年会目的。

(1)、中餐及午餐。

中餐及午餐基本属于正餐,可以采取人数预算--自助餐形式,按桌预算--围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供,餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(2)、会场茶歇。

此项费用基本上是按人数预算的,预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用,如果主办方需要非程序服务,可能需要而外的预算。通常情况下,茶歇的种类可分为西式与中式两种--西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主,中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

(3)、联谊酒会/舞会。

事实上,联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂,宴会只要设定好餐标与规模,预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持,其预算可能需要比较长的时间确认。

(4)、酒水及服务费。

通常,如果在高星级酒店餐厅就餐,餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的,如果可以外带酒水消费,餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办年会宴会,通常在基本消费水准的基础上加收15%左右的服务费。

(5)、其他--点心、水果及调制色酒。

4、视听设备。

除非在室外进行,否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行,视听设备的预算就比较复杂,包括:。

设备本身的租赁费用,通常按天计算。

设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用,可让会展服务商代理。

音源--主要是背景音乐及娱乐音乐选择,主办者可自带,也可委托代理。

5、演员及节目。

通常可以选定节目后按场次计算--预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出,那预算就很简单,与观看表演的人数正相关--专场或包场除外。

6、杂费。

明阳天下会议服务公司，成立于20xx年2月，依托明阳天下拓展培训公司和明阳天下旅游公司的强大优势，为客户提供更为专业的会议服务，经过多年的发展，成为全国性会议服务公司，各城市设置办公和实体会场。主要为客户提供活动策划执行，会议会务服务，礼仪庆典活动、展览展示设计，会展租赁搭建，各类商务会议、培训会议、企业年会、新闻发布会、产品推介会、开业奠基、会场布置、礼仪礼品、商务旅行、会议旅游、商务考察等，是一家专业化、标准化的.综合性会务服务公司。

制定预算方案篇五

2、对xx年工作进行总结，对获得的业绩进行分析。

3、制定新一年度工作总体规划，明确新年度工作方向和目标。

4、表彰工作优秀的公司员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作中。

5、加强三店员工的沟通与交流。

用心前行,辉煌20xx。

领导致辞、表彰优秀员工、表演节目穿插游戏抽奖活动同时聚餐。

2、年会人员安排及职责。

1)会场总负责：xxx。

主要工作：总体协调，人员调配。

2)策划、现场协调：xxx。

主要工作：年会策划、会议节目安排、舞台协调、现场资讯采集;。

3)人员分工、布场及撤场安排：xxx。

主要工作：人员的调配，布尝撤场时的相关事宜安排;。

4)活动主持：xxx。

主要工作：根据活动流程进行活动主持。

5)员工签到、物品准备：xxx。

6)音乐灯光：xxx。

主要工作：负责年会背景音乐、节目音乐的播放与切换。

7)现场照相、录像：xxx。

主要工作：现场活动的拍照与录制。

1、会场内(现场不让进行布置)。

a.用投影仪投影出背景。

2、会场外a.指示牌。

制作一个礼仪小姐的指示牌，设置签到处。

1、主持人开场白，邀请领导致辞;。

2、表彰优秀员工;。

如：奖项及获奖名单、优秀团队奖等。

3、员工文艺汇演、游戏(穿插进行);。

a.演出名单。

1)xx部门。

1、节目形式：诗歌朗诵。

2、节目时间：2分钟。

3、参与人员：全体售前员工(销售、市尝财务)。

2)xx部门。

1、节目形式：xx。

2、节目时间：xx。

3、参与人员：xx。

3)xx部门。

1、节目形式：大合唱。

2、节目时间：xx。

3、参与人员：xx。

4)xx部门。

1、节目形式：xx。

2、节目时间：xx。

3、参与人员：xx。

b.游戏内容(获胜者有小礼品)。

活动后游戏奖、参与奖。

1、松鼠大树。

目的：促进团队合作能力，活跃现场气氛，增进协调性和。

要求：(1)事先分组，三人一组。二人扮大树，面向对方，伸出双手搭成一个圆圈;一人扮松鼠，并站在圆圈中间;没成对的学员担任自由人。

(2)自由人可以对大家进行发号施令，自由人的口令有三个：第一个口令：自由人喊“松鼠”，大树不动，扮演“松鼠”的人就必须离开原来的大树，重新选择其他的大树;自由人就扮演松鼠并插到大树当中，落单的人就变成了新的自由人。第二个口令：自由人喊“大树”，松鼠不动，扮演“大树”的人就必须离开原先的同伴重新组合成大树，并圈住松鼠，自由人同时快速扮演大树，落单的人就变成了新的自由人。第三个口令：自由人喊“地震”，扮演大树和松鼠的人全部打散并重新组合，扮演大树的人可以做松鼠，松鼠也可以做大树，自由人亦快速插入队伍当中，落单的人就变成了新的自由人。

(3)听到自由人的口令之后，大家快速行动，不要成为自由人，因为自由人是一种落后者的角色。

(4)2个自由人的时候，相互商量共同喊出口令。

2、踩气球。

目的：活跃气氛，增进协调性和协作能力。

要求：人数为十名，男女各半，一男一女组成一组，共五组。

步骤：当场选出十名员工，男女各半，一男一女搭配，左右脚捆绑三至四个气球，在活动开始后，互相踩对方的气球，并保持自已的气球不破，或破得最少，则胜出。

3、007游戏。

目的：这个游戏也是考验反应能力。笑声比较多。要求：

(1)大家站成一圈，5-10人为佳。

(2)a任意指一个人(b)说“0”，b接着任意指一个人(c)说“0”，c接着任意指一个人(d)说“7”。d则需要表现出被枪打中的神态，最少要大叫“啊”，d旁边的两个人需要举起手来，表示惊吓投降。

(3)d不能举手，需要发声，而旁边2人只能举手，不能发声，否则都是错。

(4)一次错误产生后，由错误人重新开始。可多次重复。

(5)一般错误的最多的那个人有“奖”或罚了。

4、中间穿插一、二、三、幸运奖的幸运抽奖;。

一等奖：2名、二等奖：4名、三等奖：6名、幸运奖：10名。

5、公司员工大合影。

6、会餐;。

会餐环节，老板和总经理向全体员工敬酒，致新年贺词;。

xx。

制定预算方案篇六

（一）摸底调查（7月25日前）。

下发调查统计表，掌握基本情况，选定重点检查（抽查）单位。

（二）重点检查（8月5日前）。

根据单位xx年办公性行政经费预算、xx年同期实际支出数，对单位xx年6月30日前相关支出进行核查，重点检查单位办公性行政经费支出的各项内部管理制度、审核数据真实性、有无违反厉行节约规定等违规违纪情况。各主管部门按此要求对所辖二级机构进行检查，并将有关情况汇总后于8月5日前报市财政局相关业务联系科室。

（三）督促整改（8月15日前）。

对问题突出单位提出整改意见，并督促相关单位报送整改情况。

制定预算方案篇七

（一）加强工作领导。按照xx县全面实施预算绩效管理工作安排，各股室及下属单位要切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本部门预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合县财政局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

（二）确保工作实效。在编制部门预算时同步制定绩效目标，项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后要全面实施绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据。县住建局充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照县财政局的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作。

（三）营造绩效氛围。充分利用媒体、网络平台等，积极宣传预算绩效管理的重要意义，倡导预算绩效管理理念，为预算绩效管理创造营造良好的舆论氛围。加强预算绩效管理业务培训，提高预算绩效管理工作水平。

（四）提升管理绩效。建立完善财政绩效管理工作考核机制，加强对各预算单位的预算绩效管理工作考核，并强化考核结果应用，促进我县财政绩效管理工作有效推进。

制定预算方案篇八

市财政局各科室单位要抽调精干力量，在规定的时间内完成检查任务，并及时向领导小组办公室反馈情况。检查期间，工作人员要严格遵守廉政制度和工作纪律，要自觉接受被检查单位及人员的监督，市财政局纪检监察室将对检查过程进行监督并实施责任追究。

制定预算方案篇九

为加强预算绩效管理，建立健全财政绩效管理体制，促进财政资金科学配置、高效使用，按照《x省委x省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《xx市委、xx市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《xx县委、xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件，结合我局实际，制定财政预算绩效管理工作实施方案。

制定预算方案篇十

全面预算管理体系是建立在企业发展战略和企业薪酬体系基础之上的集规划、控制和考核于一体的企业运行机制，包括预算组织建立、预算编制、预算审批与下达、预算执行与反馈监控、预算调整以及预算考评等环节。

（一）全面预算管理的最终目的是确保各项经营目标的顺利实现。

全面预算管理是目标管理的重要支持工具，预算管理为公司整体战略服务，不同发展时期，不同的经营战略，管理重点不同，预算管理的重点也会不同。

（二）预算能够促进管理者事前规划的意识，促进公司计划工作的开展计划是预算的基础，因此，预算能促使企业的各部门提前制定计划，避免企业盲目发展，遭受不必要的经营风险和财务风险，制定和执行预算的过程，就是企业不断用量化的工具使自身的经营环境、自己拥有的经济资源和企业的发展目标保持动态平衡的过程。预算能够促使管理者思想超前，即对市场的可能变化情况作出预测和准备，认真考虑完成目标的方法，使企业目标和政策与企业资源有效对接。通过企业预算，各部门、单位可经常对比、分析自身业务活动与各自奋斗目标的差距、与企业总体目标的差距，从而及时采取有效措施加以改进，以保证企业预算圆满完成。

（三）预算能够促进企业内部各部门间的合作与交流。

预算使企业的高层管理者全盘考虑企业整个价值链之间的相互关系，明确各部门的责任，便于各部门之间的协调，避免由于责任不清造成相互推诿的事件发生，它能调动企业各部门的积极性，促成企业长期目标的最终实现。

（四）预算能够提供企业绩效的评价标准，便于考核。

预算是对企业计划的数量化和货币化的表现，因此，预算为业绩评价提供了标准，便于对各部门实施量化的业绩考核和奖惩制度，也方便了对员工的激励与控制。预算管理对企业各部门及其员工的日常活动进行了规范，使企业的经营活动有目标可循，有制度可依，消除了指令朝令夕改、活动随意变化的现象。

第一部分预算组织。

第一章预算管理委员会。

结合公司现行的治理结构和管理机制，公司在董事会下设公司预算管理委员会，预算管理委员会根据董事会的授权行使预算管理职责，向董事会提交年度预算方案、汇报预算执行情况和预算管理工作进展情况。预算管理委员会是非常设机构，根据需要召开会议。

公司预算管理委员会作为预算管理决策层，是公司预算管理的最高权力机构，该委员会主任由公司董事长担任，成员包括董事、总经理、副总经理、财务总监。

预算管理委员会职责：

（二）根据公司发展战略和中长期发展规划，提出年度发展目标，作为预算编制的依据；

（三）批准和下达公司的年度全面预算方案；

（四）确认预算执行过程中的例外事项，并根据该等例外事项批准预算调整方案；

（六）批准预算考核措施、考核结果及奖惩方案。

第二章预算管理工作组。

公司设置预算管理工作组，作为公司预算管理的执行机构，公司总经理任组长，由财务部牵头并由公司各部门经理组成。公司预算管理工作组采取定期例会制度，财务部作为公司预算工作组的日常办公机构。

公司预算管理工作组职责：

（一）组织公司的预算编制；

（二）组织各职能部门和生产车间执行公司批准的预算；

（三）跟踪、协调、监督预算执行情况；

（四）修正和调整在预算执行过程中出现的问题和偏差；

（五）评价与分析各部门预算执行情况，进行预算考核。

制定预算方案篇十一

部门的绩效预算管理包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。

（一）事前绩效评估（评审）。

组织开展项目评审，项目评审的肉容主要是项目立项的必要性、投入的经济合理性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等。

（二）绩效目标管理。

结合实际全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标（绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标）。

1、绩效目标的内容和分类。

（1）按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。

基本支出绩效目标，是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

项目支出绩效目标是指项目建设的要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标是指部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

（2）按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

2、绩效目标设定。

绩效目标设定是指预算管理和绩效目标管理的要求，编制绩效目标并向县财政局报送绩效目标的过程。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由项目负责股室设定。项目支出绩效目标，在该项目纳入部门预算项目库之前编制，并按要求随同各部门项目库提交财政局；部门（单位）整体支出绩效目标，在申报部门预算时编制，并按要求提交财政局。

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述，主要包括预期产出和预期效果。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效标准是设定绩效指标时所依据或参考的标准。一般包括历史标准、行业标准、计划标准和财政部认可的其他标准。

绩效目标设定的依据包括：国家相关法律、法规和规章制度，本地区国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；部门中期财政规划；县财政局中期和年度预算管理要求；相关历史数据、行业标准、计划标准等；符合财政部门要求的其他依据。

（1）项目支出绩效目标的设定方法：对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能特性；依据项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；对项目支出总体目标进行细化分解，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

（2）部门（单位）整体支出绩效目标的设定方法：对部门（单位）的职能进行梳理，确定部门（单位）的各项具体工作职责；结合部门（单位）中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门（单位）在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门（单位）总体目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述；依据部门（单位）总体目标，结合部门（单位）的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标；通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值。

（三）绩效跟踪与运行监控。

负责项目的股室对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。绩效跟踪是全过程预算绩效管理的重要环节。预算绩效管理主体根据确定的项目绩效目标，通过动态或定期采集项目管理信息和项目绩效运行信息，对项目管理的各相关内容和目标要求的完成情况进行跟踪，并在归纳分析的基础上，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标实现的管理活动。

1、绩效跟踪的内容。

各业务股室要建立绩效跟踪机制，对预算执行过程中的项目管理和目标要求的完成情况（目标保障）、目标实现程度、目标偏差和纠偏情况等进行跟踪。

（1）目标保障情况。重点跟踪保障项目各阶段有效实施相关制度（包括基本制度、专项办法、管理措施）的完整性，项目实施中相关制度执行的有效性（其中：进度管理、资金拨付、政府采购、资产管理制度执行是目标保障情况跟踪的重点），以及目标保障中存在的问题。

（2）目标实现程度。重点跟踪预算执行情况，为完成绩效目标所需要的各种资源成本消耗情况、项目管理及其完成情况，以及项目预期产出、效果等目标的完成进度情况等。

（3）目标偏差情况。跟踪重点目标在项目实施中的偏差度和影响度。

（4）目标纠偏情况。重点跟踪纠偏措施的制定和整改落实情况。

2、绩效跟踪的流程。

绩效跟踪在预算项目启动后实施，实施跟踪的具体时间可根据项目的特点确定。在一个财政年度内，绩效跟踪次数一般为x-x次。绩效跟踪流程为：

（1）确定跟踪目标。在核对项目基本信息基础上，根据实际需要对相关绩效目标按类细化，并确定绩效跟踪的重点目标。

（2）开展绩效跟踪。依据确定的重点目标，对项目管理的相关内容和目标要求的完成情况实施绩效跟踪，归集跟踪信息，填制《绩效跟踪表（项目分阶段完成情况表）》。

（3）进行偏差分析。根据绩效跟踪信息，对照重点跟踪的目标，发现绩效运行偏差、分析偏差原因。填制《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》。

（4）提出纠偏路径。依据偏差分析，结合项目实际，提出实施纠偏的路径和方法，并填制《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》。

（5）及时实施纠偏。绩效运行情况与设定的绩效目标要求发生较大偏离时，绩效跟踪主体应及时查找问题，分析原因，采取措施，及时纠偏。绩效运行有重大偏离的，绩效跟踪主体应将相关情况及时上报主管部门或财政等相关职能部门。对绩效跟踪发现无绩效或低绩效的项目，要按规定调整执行或停止执行。

（6）形成跟踪结论。依据项目基本情况、目标设定情况、项目组织实施情况、绩效目标完成及偏差情况、存在问题及纠偏情况等，撰写《绩效跟踪结果报告》，形成跟踪结论。

负责项目的股室在完成绩效跟踪工作后的一个月内，将《绩效跟踪表（绩效目标实现情况及纠偏表）》和《绩效跟踪结果报告》报送县财政局。

（四）绩效评价。

通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。

1、绩效评价内容。

绩效目标与战略规划、事业发展的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理情况，包括项目投资、项目实施、成本控制、财务监理、政府采购、合同管理、质量控制情况等；为加强管理所制定的相关制度、采取的保障措施及其执行情况；绩效目标的实现程度，包括预计产出、效果和影响力等。

2、绩效评价指标。

绩效评价指标是依据细化量化的绩效目标而形成的衡量绩效目标实现程度的考核工具。

评价指标包括项目决策、项目管理和项目绩效三方面。

实施评价时，应按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据评价项目特点和评价工作需要，在绩效评价三级指标的基础上，对评价指标逐级分解和细化。

3、绩效评价指标确定原则。

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

4、绩效评价指标标准。

绩效评价指标标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价指标标准的选用应当坚持客观公正、规范有效的原则。根据评价对象的特点，可以选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；其他标准。

5、绩效评价方法。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。绩效评价方法主要包括：

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。它适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

（2）比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法，是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（6）其他评价方法。

负责项目的股室对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送县财政局。上级专项资金自评和部门预算项目自评实现全覆盖。

（五）绩效评价结果的应用。

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于作为下一期预算安排的参考，提高支出预算的科学性、合理性。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为xxx分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于xx分（含xx分）的，绩效评级为优；得分在xx（含xx分）―xx分的，绩效评级为良；得分在xx（含xx分）―xx分的，绩效评级为中；得分在xx分以下的，绩效评级为差。实现评价结果与预算安排、完善管理、预决算信息公开的“三结合”。对评价结果为差的项目，扣减下年度部门项目预算控制数，形成预算绩效管理的刚性约束。

制定预算方案篇十二

全面预算管理方案是建立在黑龙江乌苏里江制药有限公司（以下简称乌苏里江制药）组织结构、部门职责说明、乌苏里江制药财务控制体系及其他内部控制制度的基础之上。

（一）乌苏里江制药组织结构。

（二）乌苏里江制药财务控制体系是一种相对集权的管理模式，各分子公司和职能部门不具有对外投资和融资的权限。

（三）部门职责说明和其他内部控制制度见乌苏里江制药相关的管理制度。

制定预算方案篇十三

制定预算方案篇十四

全面掌握市直各单位xx年度办公性行政经费预算和支出专项整治工作情况，厉行节约，严控“三公”经费、会议费、培训费、办公设施购置费、差旅费等支出。督促相关问题突出单位加强制度建设，落实整改责任，为市直各单位部门预算及“三公”预决算经费公开打好基础，将“四风”突出问题专项整治工作落到实处。