现代社会变化日新月异，总结成为我们不可或缺的一项能力。如何编写清晰简洁的笔记是我们在学习和研究过程中需要注意的事项。总结是一个积累和总结的过程，我们可以从他人的总结中获得借鉴和启发。

医院物资库房管理制度篇一

为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

一、适用范围。

1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。

二、库房管理要求。

1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。

4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。

5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。

三、出入库管理流程。

1、物资领用时必须持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；

2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；

四、安全管理要求。

1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。

3、库房严谨私拉乱接电源及电器。

4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。

5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。

6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

医院物资库房管理制度篇二

1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。

1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。

1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。

1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。

1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。

1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。

1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。

2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。

2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。如为电话通知，应先维修后填单。

2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。

2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。

2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。

2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。

根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。

4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。

4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。

5.1救护车驾驶员实行24小时轮值制度，当值驾驶员不得擅自离岗，要确保突发性事故发生时医疗救护随时出车，并在上级卫生行政部门的统一安排下，承担社区医疗救助任务。

5.2救护车由医务科负责派遣，办公用车由院办公室派遣。

5.3车辆管理维护由总务科负责。

医院物资库房管理制度篇三

凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、专业设备、一般设备、图书、其他设备，使用过程中基本保持原有的实物形态，专业设备单位价值在800元以上，一般设备单价在500元以上，或单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也应作为固定资产管理。

2、固定资产增加的管理。

固定资产增加管理部门主要有自行建造、购入、外单位调入、融资租入、受赠等。固定资产的建造和购置，按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的先进性、性能、适用范围及价格，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。每年年初管理部门根据各科室年度申请计划，综合平？后，统一编制计划，上报医院。医院设备与物资管理委员会应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作需要与实际可能的基础上，进行可行性测定及资金预算，防止盲目性。管理部门按批准的计划和预算办理固定资产的建造和购置。按规定需参加招标采购的设备，必须实行统一招标采购。对列入社会集团购买力控制范围或纳入政府采购的固定资产，要报经有关部门批准后才能购买。

3、固定资产的计价。

（1）购入的固定资产按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。

（2）新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。

（3）在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物按其原价加上改建、扩建发生实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和变价收入后的余额计价。

（4）自制固定资产按制造过程中发生的实际支出计价。

（5）借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。

（6）接受捐赠的固定资产按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的安装调试费等费用，应计入固定资产价值。

（7）盘盈的固定资产按重置完全价值计价。

（8）无偿调入或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位账面原值计价。

4、固定资产领用的管理。

领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写“固定资产出库单”一式二联，一联设备科或总务科保管留底及登记各科明细账，一联交领用部门存查；同时建立“固定资产卡片”一式两份，设备科或总务科和使用部门各一份，做到责任明确，手续完备。

（1）固定资产实行“管用结合，分级归口”的管理原则。设备科、总务科、图书室为医院固定资产管理部门，财务科负有监督协同管理职责。进一步具体明确各部门的职责，各部门各尽其责，共同管理好医院的资产。

（2）以上科室负责固定资产的专控申请、购置、改造、更新、维护、报废、帐务处理等项工作，负责每年一次（一般11月份）对固定资产进行清查、核对，特殊情况下，要进行不定期清查。

（3）日常大小维修实行归口管理。房屋及一般设备、其他设备归口总务科；专业设备归口设备科；电脑、打印机由电脑中心维护。

（4）财务科负责固定资产总账和一级明细分类账，进行金额核算，设备科、总务科、图书室负责二级明细分类账和固定资产卡片账，按类别、品名、规格、型号等到进行数量、金额核算，使用部门有台账（卡）进行数量管理。做到财务科有账，设备科、总务科、图书室有账有卡，使用科室有台账（卡），便于清查核对，互相制约。

（5）基建竣工后要及时组织工程验收，对购置、无偿调入、自制的固定资产，各管理部门要办妥验收手续，填制验收单，财务人员根据有关凭证及验收单进行帐务处理。

（6）实行责任制管理：医院的贵重仪器，设备科、总务科要指定专人管理，制订操作规程，建立技术档案和维护、保养及使用情况报告制度。

（7）固定资产必须由各科室指定人员领用，实行责任管理。在使用过程中，因责任事故造成损坏、遗失的，查明原因，由责任人按规定赔偿。

6、固定资产报废处置的管理。

固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，向设备科或总务科提出书面申请，设备科或总务科组织有关人员检查鉴定，报医院领导审批同意。2000元以上设备报损、报废，报主管部门审批，万元以上设备报损、报废，必须报财政部门审批。根据财政部门审批意见，财务科和设备科或总务科按照财务制度进行账务处理，未经批准不得擅自处理。对报废固定资产残值在出售前，管理部们要做好备查登记，妥善保管，不得随意拆损或遗失报废、报损设备的零配件。其残值收入、变价收入应全部上交财务科，增加修购基金。对非自然报废、报损，一定要查明原因，对造成固定资产损失的直接责任人，根据损失大小，进行部分赔偿或全部赔偿。

7、固定资产的清查盘点。

医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，每一年度终了前（每年11月份）进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由设备科、总务科统一组织并实施，使用科室共同参与清理，财务科负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺应及时记录，查清原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整账卡，保证账账、账物、账卡三相符。

属于责任事故或管理问题而造成重大损失的，应追查有关人员的责任。

盘亏、损失的固定资产均应查明原因，写出书面情况说明及处理意见。

盘盈的固定资产，应按重置完全价值入账。

8、固定资产折旧。

固定资产折旧，按成本核算对象，根据账面价值和一定比率提取。提取比率按《医院财务制度》规定的标准执行。提取比率一经确定，不得随意变动。

9、固定资产管理工作考核。

操作规程，造成损失的，应视情节，给予批评教育，按有关规定进行经济赔偿，直到行政处分。

库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的卫生材料、低值易耗品、其他材料、专项物资等，它是医院流动资产的重要组成部分，为加强对存货的管理，使其有利于加速资金周转，提高经济效益，特制订本办法。

购入的库存物资按实际购入价计价，自制的库存物资按制造过程中的实际支出计价，盘盈的库存物资按同类品种价格计价。

（1）采购：物品采购应严格执行《医院基本建设和设备物品公开招标管理办法》，采购业务应由具有采购职能的设备科、总务科负责，严禁使用科室直接采购进货，以防职责不清。进货渠道实行二定：即一定进货单位，二定质量标准。合理确定储备定额，，一般不大于两个月的需求量，同时要防止库存超储积压，避免影响医院资金周转。

（2）验收：购入的货物运达后，均应由保管员进行验收，根据运单、发票、合同及产品说明书等检查货物的数量和质量，如发现与合同不相符合，应及时提出异议。据实填制验收单，验收完毕后入库，验收单一式三联，一联交财产会计，一联交财产保管员，一联交财务科。财务科根据计划、合同及医院结算管理办法结算。

（3）建帐：财务科设立总账和一级明细帐，物资管理部门建立实物明细分类帐，还应建立“在用低值易耗品科室明细分类辅助账”，反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情况。

（4）保管：建立储存管理责任制。对各项物资的收、发、存都有专人负责，严格各项手续制度。保管部门设立数量金额账，对于单价较高的物资，应实行重点管理，存储必须加以严格控制。物资保管员必须具有高度的工作责任感，随时关注库存情况，及时处置闲置物资，尽可能减少财产损失。

（5）领用：原则上根据科室计划配送，对一些办公用品等实行定额管理。急用物资的'领用，由科主任、护士长负责，或指定专人领用，按需领用，杜绝浪费。对于低值易耗品的领取，基本采用“定量配置，以旧换新”的办法。

（6）盘点：建立定期盘点制度，每季对库存物资进行实地盘点，并编制盘点明细表，年终（11月份）必须进行全面盘点清查，对在用低值易耗品必须与科室核对。对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，书面说明情况，医院视情况分别处理。

（7）报废处理：库存物资因保管不善、国家标准改变或遇自然灾害等使其失去使用价值的应旧设备、物资可替代作报废处理，由保管部们提出报废申请，经保管部门和维修部门作出鉴定，签署意见，经财务科审查并提出处理意见后，报院领导审批处理。如属管理不善造成损失，将追究有关人员的管理责任和经济责任。

各科室因业务发展需要添置设备、物资，须提交计划申请书，先由设备科或总务科审核，库存是否有现成的旧设备、物资可替代，在没有旧设备、物资可替代的情况下，才可将计划申请书上交院领导审批。在院领导批准的前提下，才能实施采购程序。

药品管理要遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则。

1、严格执行国家《药品管理法》的有关规定。

2、药品应根据医疗活动业务的需求，实行计划采购、计划供应的办法。采购前要先编制采购计划，按照药品的周转量，进行有计划的采购。

3、药品采购参加杭州市统一招标，并实行顺价作价。

4、医院的药品必须按规定实行“金额管理、重点统计、实耗实销”的管理办法。

5、药品购入和使用，必须健全出入库手续，按规定程序办理药品的入库、出库、领入、配方手续，对药品应进行定期盘点，一般药库为每月盘点一次，药房为每季盘点一次，对于药品的盘盈、盘亏要及时查明原因，说明情况报分管院长审批后，方可进行账务处理。药品盈亏率、报损率控制在配方额的0、2%以内。

6、库存药品实行定额储备，储备定额的大小取决于医疗业务需求量和资金可供量，在保证业务需要的原则下，正确制订药品储备定额，一般不大于两个月的需求量，同时要防止库存超储积压，避免影响医院资金周转。

为了规范现金管理，加强对经济活动的监督，根据国家现金管理制度和结算制度有关规定，结合本单位实际，特制订本制度。

（1）自觉接受开户银行的监督和管理，按规定收付现金。使用现金时必须按规定办理，收付款凭证必须符合会计制度的要求。

（2）单位的库存现金不得超过银行核定的限额，超过限额部分，应及时送存银行，若已超过银行收款时间，应锁入医院金库保险箱。

（3）与单位之间经济往来1000元以上原则上必须通过银行进行转账结算。

（4）下列范围可以使用现金：

a、职工的工资及津贴、个人劳务报酬。职工的工资薪金由银行代发除外。

b、根据国家及上级有关规定发给个人的奖金、劳保福利及各种补贴。

c、国家规定的对个人其他支出。

d、出差人员必须随身携带的差旅费。

e、支票结算起点1000元以下的零星支出。

f、购买或办理不使用银行支票的单位或个人的特殊情况支出。

g、中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。

（5）建立、健全现金账户，逐笔记载现金收付款项，日清月结，做到账款相符，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存（套取）现金，不准私人借支公款，不准单位之间相互借用现金，不准私设小金库。

（6）出纳人员收付现金要认真仔细，每次收、付现金应做到手工点数二遍以上，若发现差错应及时追回，并将情况报告单位领导，否则一概由经办人员负责。

（7）加强财务内控监督机制，严格执行钱账分管制度，相互制约，相互牵制，防止差错，防止舞弊。会计不得兼任出纳工作、不得收取和支付现金，出纳不得编制银行余额调节表。

（8）工作人员出差借款，应填写借据，经单位领导批准后方可借支，出差回来后必须在十天内向财务科结报，不得拖欠。

（9）支付现金应从库存现金限额中支付或到基本账户银行提取，但不得从现金收入中直接支付（即坐支现金），特殊情况应征得开户银行同意，并办好有关支付手续。

1、医院应根据具体情况按规定在银行开设银行账户，遵守银行的有关结算制度。银行账户不准出租、出借、套用或转让给其他单位使用。

2、医院收入的一切款项，除国家另有规定的以外，都必须当日解交银行，一切支出除规定可用现金支出的以外，应按现行有关银行结算规定，通过银行办理转账结算。

3、医院按开户银行、存款种类等分别设置“银行存款日记账”，由财务人员根据收付款凭证，按照业务顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。

4、银行存款日记账应每月与银行对账单核对，月末，银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，由会计编制“银行存款余额调节表”。

5、严禁公款私存，未经单位领导批准，不得在银行以外的单位办理定期存款。对定期存款账、单要分别保管，定期检查核对，保证账账、账单相符，杜绝挪用现象发生。

1、本规定所指支票包括支票、电汇凭证、贷记凭证和汇票委托书等具有银行支付效能的专用凭证。

2、单位经济往来，超过1000元的一律用支票结算。

3、支票由出纳员保管，凭有效付款凭证签发，签发支票的收款人和金额与付款凭证一致，签发支票的存根内容应与签发内容一致。

4、建立支票使用登记制，由银行会计负责登记、核销。

5、领用支票须注明限额、出票日期和用途，领用人须在二天内办妥手续将所领用支票核销。原则上不允许签发空白支票，如确有特殊情况需领用空白支票的，须经分管院长同意，经办人在支票存根及“支票使用登记本”上签字。

6、支票印鉴由指定人员分别保管。

7、不得由他人转借支票，不得签发空白支票、空头支票。

8、作废支票须盖作废章，妥善保管。联次完整。

（1）建立健全控制医疗欠费管理制度，详见《医疗欠费管理实施办法》。

（2）财务科、医保办协助对外联络科做好出院欠费病人的清理、催讨工作，最大限度地减少病人欠费。

（3）对超过三年以上确实无法收回的医疗欠费，报经主管部门批准后，作坏账核销。

（4）财务科每月核对各类医保挂帐与医保申报额，发现错误及时查明原因并纠正，做到帐帐相符。

2、其他应收款管理。

（1）单位往来帐款及时清理，年末彻底清理，对有疑惑的款项，证函核实、查证。防止拖欠，减少呆账的形成，保持资金完整无缺。对超过三年以上确实无法收回的款项，报经有关部门批准后，作坏账核销。

医院物资库房管理制度篇四

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。

各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。

门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。

各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。

水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。

电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

医院物资库房管理制度篇五

为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。

1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。

2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。

实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：

组长：刘永生

副组长：邵磊

成员：王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人

2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。

3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。

4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。

1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。

2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。

3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。

医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库单（白色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存），报院长审批同意入库后才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予以支付货款。属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产卡片。

各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务科签字同意后，方可发放物资。库房对未签字的出库单应拒绝发放物资，保管员不得擅自外借一切医院物资。

财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全信息化档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时提出采购计划，审批后通知采购人员组织进货。

物资按月盘点、固定资产按季盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。

医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件（台）帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同县财政局审批，财务科进行报废、报损等账务处理；对规定标准以下的资产处置，由各科室提出处置申请，财务科组织论证后报县卫生局审批，并抄报国有资产管理局、县财政局备案，财务科进行账务处理。

1、本办法自发文之日起试行。

2、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。

医院物资库房管理制度篇六

通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

库房的所用工作人员。

库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。

库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。

1、货品收货及入库。

需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。

库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。

库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。将入库货品按照类别分类存放。

2、货品出库。

每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。

库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。

库房任何人员都无权给没有办理相关手续的'货品出库。

3、货品报废。

严格执行“报废单”进行操作。

发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。

经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。

库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。

库房卫生可以在库房空闲的时间进行。

上下班关闭窗户及锁上库房门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

医院物资库房管理制度篇七

一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合我公司具体情况，特制订本制度。

二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。

(一)做好货品出库和入库工作;。

(二)做好货品的保管工作;。

(三)做好各种防患工作，确保货品的安全保管，不出事故;。

(四)保障各客户所需货品的供给;。

(五)做到日事日清。

(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必须对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一致。仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。

(二)仓库主管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。

(三)仓库的物资分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰。

(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的方便。

(一)到货数量明细审核;。

通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;。

(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查验质量、吊牌无误后方可入库;。

(2)货品入库如发现问题请及时汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;。

(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"：

1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;。

2.三清：物品清、数量清、规格标识清;。

3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;。

(4)库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

出库、配货、发货通过erp系统审核完毕后，仓库根据配货单拣货，并装箱，仓库发货必须按照款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。

七、收退货。

店铺收货货品到店，在erp系统[收货单]请及时跟踪店铺验收入库，如发现差异，及时进行处理沟通，并将差异提并公司解决。

当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部根据实际情况处理退货通知单，erp系统会自动根据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)判断是否允许退货，如果允许，审核退货通知单，退货。

八、仓库盘点。

(一)盘点前整理物料，清扫仓库。

(二)盘点分以下两种类型：

(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;。

(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存情况。

每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向公司领导汇报。

九、仓库储存管理。

(一).仓库储存管理三原则：

1.防火、防水、防压;。

2.定点、定位、定量;。

3.先进先出。

(二)货品管理：

1.库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;。

5.搬动货品时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的货品。

(三)安全管理：

1.仓库所有员工，要有安全防范意识。严禁无关人员进入仓库;。

4.每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

(五)仓库工作纪律：

1.仓库各级员工必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。

2.工作认真,仔细;。

3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作;。

4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;。

5.严禁在仓库吸烟，动用明火;。

6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;。

7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;。

8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;。

9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;。

10.仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

本制度自颁布之日起实施。

________________有限公司。

20__年03月05日。

医院物资库房管理制度篇八

第一条仓库管理员必须每天检查库区温湿度计是否适宜货物储藏温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何意见或者问题及时向领导反映!

第二条必须保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或周围堆放物品!

第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离;严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。

第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必须先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的陪同下方可进入仓库。

第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提醒进入库区的其他人员遵守其安全规定。

第六条应根据库区以及货物情况对装卸搬运工作提出指导意见，防止出现事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。

第七条在物资管理过程中，必须做好货物信息的_工作，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。

第八条仓库负责人及仓库管理员必须保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。

第九条下班前，仓库管理员必须关好库区门窗、关闭电源。

第十条对已发生的一切大小事故，严肃认真的进行处理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落实防范措施。

第二条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域干净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。

第三条库区卫生要求：

1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物周围。

2、仓库的地面应保持整洁无杂物、碎屑、尘土等赃物。

3、货架要每天擦拭干净，并及时观察是否有包装破损的情况，同时做好货物的防尘工作。

4、装卸人员装卸完成后必须及时清理作业现场卫生，工具及时归位。

5、库区内必须定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。

医院物资库房管理制度篇九

医院物资库房管理制度篇十

医院物资库房管理制度篇十一

设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则1、采购品种：

办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则：

采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

三、采购方式

后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。

具体采购程序：

(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。

(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。

四、采购要求

1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

4、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。

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医院物资库房管理制度篇十二

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。

3、保障供应，确保医疗需求。

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。

2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。

3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。

4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。

5、根据入库单输入库房明细帐。

1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。

3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。

6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。

7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。

1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。

1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）。

5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。

1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。

2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。

医院物资库房管理制度篇十三

1、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。

2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。

3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作，确保档案完整安全。

4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。

6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。

7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。

医院物资库房管理制度篇十四

为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理制度.

本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.

3.1库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.

3.2.物资调拨员协助工作.

3.3.部门经理负责监督.

4.1物资的验收入库。

4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《请购单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.

4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.

4.1.3对一些确实无法提供合格证的'产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.

4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.

4.1.5库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.

4.2在库养护。

4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.

4.2.2对所管物资要熟悉存放位置,[[经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.

4.2.4每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.

4.2.5对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.

4.2.6对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.

4.3出库核实。

4.3.1物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.

4.3.2物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.

4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.

4.3.4库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.

4.3.5每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.

4.3.6物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.

部门经理监督执行。

医院物资库房管理制度篇十五

1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

1、主要生产资料。

公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

3、零星生产材料。

在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

（2）非计划采购每季度不得超过3次。

5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

1、目的。

规范材料物资入库流程，使之有章可循。

2、适用范围。

本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

3、作业流程。

（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物。

资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

4、验收检查。

（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

5、暂收退货。

判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

6、入库作业。

经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的'相关规定。

（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

1、目的。

规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

2、运用范围。

公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

3、领（发）材料物资流程。

（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材。

料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

4、领（发）材料作业。

（1）库管员接受审核后的《领料单》。

（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

5、其他。

（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

医院物资库房管理制度篇十六

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3

人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购

伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

医院物资库房管理制度篇十七

为了确保学校的物资财产的安全和不受损失,特制定此制度:。

一.物资库房由保管专管,学校所有物资财产都要登记造册、建好事物帐,做列帐物相符。

二.必须完善使用制度,凡出库的'物品都要填写出库单,没经主管领导批准任何人不得将财产借给他人。

三.对于学校的贵重物品,借用一律实行押金制度,所支押全应是物品价格的50%,若丢失。拔坏,担保人要负责另外50%的损失。4.对于调出的教职工,实行财产清退制度,待所有财产退回完毕后,方可办理调动于续。